proposta orÇamentÁria unir-2014...ação 20rj - apoio à cap. e formação inicial e continuada de...

PODER EXECUTIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR

PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E

DIRETRIZES PARA O PLANO DE AÇÃO

UNIR-2014

PODER EXECUTIVO



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN

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PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA E DIRETRIZES

PARA PLANO DE AÇÃO - 2014

Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN

Proposta Orçamentária e Diretriz para o Plano

de Ação 2014 elaborada para submissão ao

Conselho Superior de Administração

(CONSAD).

PORTO VELHO, 2013

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PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

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ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Maria Berenice Alho da Costa Tourinho Reitora

Maria Cristina Victorino de França Vice-Reitora

Adilson Siqueira de Andrade Chefe de Gabinete

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira Pró-Reitor de Graduação

Ari Miguel Teixeira Ott Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa

Rubens Vaz Cavalcante Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

Osmar Siena Pró-Reitor de Planejamento

Ivanda Soares da Silva Pró-Reitora de Administração

DIRETORIA DE UNIDADES

Carlos Alberto Tenório de Carvalho Júnior

Diretor do Núcleo de Tecnologia

José Juliano Cedaro

Diretor do Núcleo de Saúde

Júlio César Barreto Rocha

Diretor do Núcleo de Ciências Sociais

Marcelo Vergotti

Diretor do Núcleo de Ciências Exatas e da Terra

Gleimiria Batista da Costa

Diretor do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas

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4

Loidi Lorenzzi da Silva

Diretora do Campus de Vilhena

Ariveltom Cosme da Silva

Diretor do Campus de Jí-Paraná

Eleonice de Fátima Dal Magro

Diretora do Campus de Cacoal

George Queiroga Estrela

Diretor do Campus de Guajará-Mirim

Gerson Flores Nascimento

Diretor do Campus de Ariquemes

Marlos Oliveira Porto

Diretor do Campus de Presidente Médici

Orestes Zivieri Neto

Diretor do Campus de Rolim de Moura

ELABORAÇÃO

Osmar Siena Pró-Reitor de Planejamento

Fabricio Donizeti Ribeiro

Diretor de Planejamento, Desenvolvimento e Informação

Jadiael Rodrigues da Silva

Pesquisador Institucional

Jaqueline Rodrigues de Vasconcelos

Administradora

Thomaz Aurélio Almondes Lima da Silva

.Administrador

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LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2014 por Ações. .................................. 12 Quadro 2 - Resumo das Estimativas das Despesas (Custeio) por Unidade. ................................... 18 Quadro 3 - Estimativas das Despesas – Administração Superior. ................................................. 19 Quadro 4 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho. .................................................. 20 Quadro 5 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim. ............................................ 21 Quadro 6 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes. .................................................... 22 Quadro 7 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná....................................................... 23 Quadro 8 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal. ........................................................... 24 Quadro 9 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura. .......................................... 25 Quadro 10 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici. ...................................... 26 Quadro 11 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena. ....................................................... 27 Quadro 12 – Composição do Orçamento da Matriz na UNIR. ....................................................... 57 Quadro 13 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR. ....................................... 58 Quadro 14 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR. ........................................ 58 Quadro 15 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio

por Câmpus – COM EQR . ................................................................................................................ 59 Quadro 16 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de custeio

por Câmpus – SEM EQR. .................................................................................................................. 59 Quadro 17 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital . ..................................................... 61 Quadro 18 - Limites para Diárias e Passagens “com EQR ou sem” e o Valor do Rateio. ............ 62

Gráfico 1– Proposta Orçamentária para 2014 por Fonte dos Recursos. ......................................... 9 Gráfico 2- Limites Orçamentários Totais – Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Outros Custeios)

e Investimentos .................................................................................................................................... 10 Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa corrente), Outras

despesas correntes (custeio) e Investimentos (despesa de capital). ................................................. 11 Gráfico 4 – Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e Programas e

Ações Específicas. ................................................................................................................................ 13 Gráfico 5 – Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de

OCC. ..................................................................................................................................................... 36 Gráfico 6 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação de cada

Núcleo. ...................................................................................................................................... 47

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2014. .................................. 8 Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA 2014. .............................................. 14 Tabela 3 - Detalhamento dos Recursos para Pessoal. ..................................................................... 15 Tabela 4 - Recursos para Outras Despesas Correntes. .................................................................... 15 Tabela 5 - Detalhamento dos Recursos por Ação: Custeio Fontes 250 e 281. ................................ 16 Tabela 6 - Detalhamento dos Recursos por Ação: Investimentos – Todas as Ações e Programas

Específicos ............................................................................................................................................ 16 Tabela 7 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de 2014. ........ 35 Tabela 8 – Resumo da Aplicação da Matriz por Núcleo no Câmpus de Porto Velho. .................. 47 Tabela 9 - Rateio dos Recursos da Matriz SESu/Andifes para 2014. ............................................. 60

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SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................ 6

1 A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA ............................. 8

2 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS POR CAMPI ....... 17

3 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES.......... 28

3.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR ............................................. 28

3.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR ........................................................................... 35

3.3 Indicadores dos Núcleos – Câmpus de Porto Velho - UNIR .................................. 47

4 DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS ......................... 54

4.1 PROEXT ............................................................................................................... 54

4.2 Ação 20RJ – Formação Inicial e Continuada ......................................................... 54

4.3 Assistência Estudantil – Matriz PNAES .............................................................. 55

4.4 Consolidação Das IFES ......................................................................................... 55

4.5 Programa “Mais Médicos” ..................................................................................... 56

4.6 PIBIC E Monitoria ................................................................................................ 56

4.7 Capacitação de Servidores ..................................................................................... 56

4.8 Pessoal e Encargos Sociais .................................................................................... 56

5 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014 ........ 57

5.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR ....................................................... 57

5.2 Rateio dos Recursos da Matriz .............................................................................. 57

5.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias ....................................................... 61

6 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2014 ................ 63

APÊNDICE A - QUADRO DOS DETALHAMENTOS DESSAS DESPESAS POR

UNIDADE. ..................................................................................................................... 64

APÊNDICE B - PLANILHA COM A BASE DE DADOS DO ANO DE 2012. .................. 66

ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013. .................................................... 71

ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS. ............... 73

ANEXO C - PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES .......................................................... 74

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6

APRESENTAÇÃO

A Administração Superior da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR),

por meio da Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) apresenta a Proposta Orçamentária e

as Diretrizes para o Plano de Ação 2014 para apreciação do Conselho Superior de

Administração (CONSAD). Assim, busca-se atender a legislação vigente e assegurar

transparência na gestão dos recursos desta IFES de forma planejada e democrática.

Os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual

(PLOA) para o ano de 2014 foram definidos pelo Governo Federal, tendo como base:

informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores, resultados da

aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto 7.233 de 19 de julho de

2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013) e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias

Específicas definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC).

Portanto, diferentemente do que poderia ser, os tetos orçamentários e,

consequentemente, os orçamentos de manutenção e investimentos das universidades não são

definidos em função de suas demandas, mas a partir de critérios previamente estabelecidos.

Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados na

Plataforma de Integração de Dados das IFES (PINGIFES), na qual são informados

anualmente, em relação ao ano anterior, os dados de vagas ofertadas na graduação e pós-

graduação, alunos concluintes e área física destinada a laboratórios e salas de aula. Os limites

orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados

aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.

Por isso é fundamental que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo

oportuno, evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários. Cada

aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando apenas monografia) em

determinado semestre ou que conclui todos os créditos e não é registrado no sistema como

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“formado” (mesmo que ainda não tenha colado grau) deixa de contar para o índice que define

anualmente o volume de recursos para a IFES.

Na elaboração desta proposta trabalhou-se com o pressuposto de que a implantação do

processo de descentralização da execução orçamentária e financeira será iniciado em algum

momento, independente do ritmo, abrangência e intensidade que será adotado para cada

Câmpus, pois a descentralização da execução dependerá do programa a ser discutido e

elaborado em conjunto com cada Unidade.

Por outro lado, entendeu-se também que as decisões fundamentais para o Plano de

Ação 2014 são relativas a Diretrizes para sua elaboração e os critérios de rateio. Decido estas

questões, a operacionalização (detalhamento do Plano – elaboração do plano por Unidade) é

uma atividade administrativa de responsabilidade de cada Unidade e da PROPLAN.

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1 A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DA UNIR PREVISTA NO PLOA

Na tabela são apresentados os limites orçamentários previsto do Projeto de Lei do

Orçamento Anual para o ano de 2014 (PLOA 2014). Obviamente, como ainda é uma

proposta, poderá ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou Executivo Federal.

Tabela 1 - Limites Orçamentários Definidos pela União para UNIR – 2014.

DISCRIMINAÇÃO

LIMITES

TESOURO PRÓPRIOS TOTAL

(a) (b) (c=a+b)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.611.112 0 126.611.112

Inativos e Pensionistas (Ação 0181) 21.331.778 0 21.331.778

Obrigação Patronal (Ação 09HB) 17.995.795 0 17.995.795

Pessoal Ativo (Ação 20TP) 87.283.539 0 87.283.539

COMPLEMENTAÇÃO PASEP 872.836 0 872.836

Complementação PASEP - ND 339147 - Fundações (1% folha ativos) 872.836 0 872.836

RECURSOS PRÓPRIOS - DESPESAS DA ESFERA 10 - FISCAL 0 457.042 457.042

Receita de Convênio - Fonte 81 (Esfera 10 Fiscal) 0 231.563 231.563

Receita Própria - Fonte 50 (Esfera 10 Fiscal) 0 225.479 225.479

PROEXT 457.237 0 457.237

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 64.570 0 64.570

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 392.667 0 392.667

UNIVERSIDADES FEDERAIS 42.417.188 0 42.417.188

INCLUIR (Ação 4002 - custeio ou capital) 120.521 0 120.521

Matriz ANDIFES 21.477.204 0 21.477.204

Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ensino de Graduação) 6.678.342 0 6.678.342

Programa de consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) 10.015.571 0 10.015.571

REUNI Custeio GND 3 - Pactuado (Ação 8282) 4.125.550 0 4.125.550

LIMITE ADICIONAL 15.092.313 0 15.092.313

MAIS MÉDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) 12.600.000 0 12.600.000

Programa Mais Médicos - Ação 8282 (capital) 2.492.313 0 2.492.313

Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Formação Inicial e Continuada de

Prof., Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica 4.395.895 0 4.395.895

Complementação SEB - Custeio (PO Plano Estratégico de Formação) 2.655.295 0 2.655.295

Complementação SECADI - Custeio (Plano Estratégico de Formação) 1.740.600 0 1.740.600

Auxílios e Benefícios / PRECATÒRIOS e PSS Precatórios 6.678.850,00 6.678.850,00

Ações Auxílios, benefícios e PSS Precatórios e Servidores da União 6.678.850,00 6.678.850,00

TOTAL 196.525.431,00 457.042 196.982.473,00

Fonte: Sistema SIMEC - PLOA 2014 .

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Como já anunciado, os tetos ou limites da proposta prevista no Projeto de Lei de

Orçamento Anual (PLOA) para o ano de 2014 foram definidos pelo Governo Federal, tendo

como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores, resultados

da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias

Especiais definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC).

No item seguinte é apresentado o detalhamento desses limites.

1.1 Detalhamento dos Limites Orçamentários

No gráfico 1 são apresentados os percentuais orçamentários previstos por fonte de

receita.

Gráfico 1– Proposta Orçamentária para 2014 por Fonte dos Recursos.

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA - 2014

A previsão de receitas diretamente arrecadadas (receitas próprias) para o exercício

2014 foi elaborada pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do Ministério da

Educação (MEC) (SPO/MEC), ficando a cargo da UNIR demonstrar a estimativa da receita

de Fonte 250, provenientes de taxas administrativas, entre outras, e também a comprovação

das receitas da fonte 0281 – convênios com órgãos federais, estaduais e privados – para a

composição do orçamento. Não é computada como receita própria àquela de projetos que é

descentralizada pelos Órgãos Federais.

A previsão inicial de receita própria é realizada com base no histórico dos exercícios

anteriores. No ano de 2013 a previsão para a UNIR foi a seguinte:

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CÓDIGO DESCRIÇÃO PREVISÃO 2013

0250 Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados R$ 231.563,00

0281 Recursos de Convênios R$ 225.479,00

Fontes: SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento do MEC / PLOA 2014.

Devido a decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública n. 2000.41.002015 –

1/RO, a Universidade Federal de Rondônia isenta de cobrança todas as taxas, inclusive

Concursos Públicos, e por esta razão sua receita própria é diminuta.

Vale lembrar ainda as receitas oriundas de convênios e, nesta esteira, recomenda-se que

todas as unidades devem informar com antecedência de 3 meses à PROPLAN a previsão de

ingresso de recursos por dessa via e outros instrumentos congêneres, resultado de cooperação

com Municípios, Estados e outros Órgãos da Administração Pública.

No gráfico 2 constam os valores e percentuais previstos para as despesas com pessoal,

encargos e custeio e ainda investimentos.

Gráfico 2- Limites Orçamentários Totais – Custeio (Pessoal/ Encargos Sociais e Outros

Custeios) e Investimentos

Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2014.

Assim, 85% (oitenta e cinco por cento) do orçamento previsto para 2014 está

englobado no grupo custeio e pessoal (despesa corrente). Em outras palavras, tal percentual

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA UNIR 2014 - PROPOSTA PLOA 2014

TOTAL : R$ 187.933.980,00

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destina-se à manutenção da instituição (folha de pagamento, auxílios a servidores, contratos

de serviços continuados, material de consumo, diárias, passagens, pagamento de bolsas, etc.).

Já a despesa de capital, somente 15% do montante, é a utilizada para investir em

equipamentos, obras e instalações. A principal característica desta última é agregar valor ao

patrimônio. No entanto, parte desta receita é destinada a programas e/ou ações específicas,

conforme detalhamento que será apresentado.

1.2 Limites Orçamentários - Categoria Econômica e Natureza da Despesa

No gráfico 3 constam os valores e percentuais previstos para as despesas com pessoal

e encargos, outras despesas correntes (custeio) e investimentos, considerando as categorias

econômicas.

Gráfico 3 - Limites Orçamentários Totais: Pessoal e Encargos Sociais (despesa

corrente), Outras despesas correntes (custeio) e Investimentos (despesa de capital).


A categoria econômica, em sentido macro, significa o impacto que o gasto público gera

na economia do país. Ela é classificada em duas:

Despesas Orçamentárias Correntes: classificam-se nessa categoria todas as despesas que

não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, ou seja, não

agrega valor ao patrimônio da instituição. São exemplos os materiais de consumo, a folha de

pagamento, diárias, passagens, serviços terceirizados, bolsas e todas as despesas que se

enquadram como consumo ou serviços.

Despesas Orçamentárias de Capital: classificam-se nessa categoria aquelas despesas que

contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, em outras

palavras, estas despesas agregam valor ao patrimônio da instituição. Dão elas: máquinas,

equipamentos, obras e instalações e outras.

PODER EXECUTIVO




12

No Grupo de Natureza de Despesa – Despesa Corrente (DC) estão as despesas com:

Pessoal e Encargos Sociais São despesas de natureza remuneratória decorrente do efetivo exercício do cargo,

emprego ou função de confiança no setor publico; pagamento dos proventos de aposentadoria,

reformas e pensões; obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes

sobre folha de pagamentos, contribuição a entidades fechadas de previdência; outros

benefícios assistenciais classificáveis neste grupo de despesa, gratificações, adicionais e

outras direitos remuneratórios; despesas com o ressarcimento de pessoal requisitado, despesas

com a contratação de temporários para atender a necessidades de excepcional interesse

publico e contratos de terceirização de mão de obra conforme legislação.

Outras Despesas Correntes (Custeio) São despesas com a manutenção de Contratos continuados (energia, vigilância, água e

esgoto, limpeza e conservação, manutenção de imóveis e reformas, outros), aquisição de

material de consumo, pagamento de diárias e passagens, bolsas, contribuições, subvenções,

auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica

“despesas correntes” não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa.

No Grupo Natureza de Despesa – Despesa de Capital (DK) estão:

Investimentos Despesas orçamentárias com o planejamento e a execução de obras, instalações e

aquisição de equipamentos e demais materiais permanentes.

No quadro 2 é apresentada a distribuição dos limites orçamentários previstos para 2014 por

ação específica.

Quadro 1 - Distribuição dos Limites Orçamentários para 2014 por Ações.

RECURSOS (FONTE) DO TESOURO 126.611.112

Pessoal e Encargos R$ 133.289.962,00

“Matriz SESu/ANDIFES” R$ 21.477.204,00

Matriz PNAES R$ 6.678.342,00

PASEP (Complementação Encargos) R$ 872.836,00

REUNI (Custeio) R$ 4.125.550,00

Programa de Consolidação das IFES (Capital) R$ 10.015.571,00

“Mais Médicos” - PROJETOS E OBRAS (HU’s)

huHUHUs) R$ 12.600.000,00

Complementação SEEB e SECADI da Educação

Básica R$ 4.395.895,00

INCLUIR R$ 120.521,00

PROEXT Custeio R$ 392.667,00

PROEXT Capital R$ 64.570,00

RECURSOS PRÓPRIOS

Receita Própria (Fonte 250) R$ 225.479,00

Receita de Convênio (Fonte 81) R$ 231.563,00

TOTAL R$ 196.982.473,00 Fonte: Elaborado pela DPI com base no PLOA 2014.

PODER EXECUTIVO




13

1.3 Limites Orçamentários – Matriz SESu/ANDIFES e Programas Específicos

Com base no quadro 2 foi elaborado o gráfico 4 com percentuais dos valores

previstos para as despesas com pessoal e encargos, matriz SESU/ANDIFES e programas

e/ou ações específicas.

Gráfico 4 – Percentuais Orçamentários Previstos para Matriz SESU/ANDIFES e

Programas e Ações Específicas.


Conforme já mencionado, os resultados da Matriz SESu/ANDIFES são gerados a

partir de dados coletados na Plataforma de Integração de Dados das IFES (PINGIFES), na

qual são informados anualmente, em relação ao ano anterior, os dados de vagas ofertadas na

graduação e pós-graduação, alunos concluintes e área física destinada a laboratórios e salas de

aula.

Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são

aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e

extensão da Instituição, sendo estes os disponíveis para discussão e rateio entre as unidades

gestoras da UNIR.

Excluindo recursos para pagamento de pessoal, encargos e benefícios, a maior parte do

Orçamento encontra-se alocado em Programas Específicos, recursos estes com destinação

própria, não permitindo dos mesmos, mas apenas a alocação nas unidades.

A tabela 1 detalha a Proposta Orçamentária 2014 por Categoria Econômica, Ações

e Programas Específicos.

PODER EXECUTIVO



PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO - PROPLAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

Tabela 2 - Detalhamento dos Limites Orçamentários- PLOA 2014.


Importante! Os recursos do tesouro para custeio e investimento dos itens 4 e 5 são, respectivamente, sem Destinação Específica e com

destinação específica.

2.1 Outros Custeios Líquido 19.077.204,00

3.1 Capital Líquido - Investimentos 2.400.000,00

4 Recursos Líq. do Tesouro para Custeio e Capital 21.477.204,00

2.2 Programas Específicos/Custeio 15.625.811,00

3.2 Programas Específicos - Capital 26.132.454,00

5 Total de Programas Específicos 41.758.265,00

Grupo de Despesa 2014 – Tesouro 2014 – Próprios 2014 – Convênios 2014 - TOTAL

Valor % Valor % Valor % Valor %

(1) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS. 133.289.962,00 67,82 % 0,00 0 % 0,00 0 % 133.289.962,00 67,67 %

(2) OUTRAS DESPESAS CORRENTE (CUSTEIO). 34.703.015,00 17,66 % 225.479,00 100,0 % 231.563,00 100,0 % 35.160.057,00 17,85 %

2.1 Outros Custeios Líquido 19.077.204,00 9,71 % 225.479,00 100,0 % 0,00 0,0 % 19.302.683,00 9,80 %

2.2 Programas Específicos/Custeio 15.625.811,00 7,95 % 0,00 0,0 % 231.563,00 100,0 % 15.857.374,00 8,05 %

(3) CAPITAL 28.532.454,00 14,52 % 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % 28.532.454,00 14,48 %

3.1 Capital Líquido - Investimentos 2.400.000,00 1,22 % 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % 2.400.000,00 1,22 %

3.2 Programas Específicos - Capital 26.132.454,00 13,30 % 0,00 0,0 % 0,00 0,0 % 26.132.454,00 8,67 %

(4) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de

“Programas Manutenção” (4) = (2.1) + (3.1) 21.477.204,00 10,93 % 225.479,00 100,0 % 0,00 0,0 % 21.702.683,00 11,02 %

(5) OUTROS CUSTEIOS e CAPITAL de

“Programas Específicos” (5) = (2.2) + (3.2) 41.758.265,00 21,25 % 0,00 0,0 % 231.563,00 100,0 % 41.989.828,00 21,32 %

(6) TOTAL DO ORÇAMENTO (6) = (1) + (2) +(3) 196.525.431,00 100,0 % 225.479,00 100,0 % 231.563,00 100,0 % 196.982.473,00 100,0 %

GUARDE ESTE NÚMERO! São os recursos do Tesouro

disponíveis para sustentar as atividades permanentes da

UNIR - o investimento e manutenção! RATEIO UGE’s.

PODER EXECUTIVO




PORTO VELHO

2013

Na tabela 3 é apresento o detalhamento dos recursos para Pessoal e Encargos em suas

Ações Orçamentárias e respectivos valores

Tabela 3 - Detalhamento dos Recursos para Pessoal.


Importante! Estes recursos são obrigatórios e não discricionários. Não cabe à Administração,

desde que aprovados na LOA, bloqueá-los ou contingenciá-los. No caso da UNIR, esses recursos

são disponibilizados pela SOF/MPOG/MEC para pagamento de Salários, Encargos e Benefícios.

Na tabela 4 são apresentados os limites para Outras Despesas Correntes.

Tabela 4 - Recursos para Outras Despesas Correntes.


Destes Recursos, estarão disponíveis para Rateio entre as Unidades aqueles referentes a

Ação 20RK, tendo em vista que as demais ações são pertencentes a Programas Específicos

PESSOAL, ENCARGOS e AUXÍLIOS RECURSOS DO TESOURO

(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor %

20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União 87.283.539,00 65,48 %

0181 - Pagamentos de Aposentadorias e Pensões - Inativos 21.331.778,00 16,00 %

09HB - Contribuição da União / PSS dos Servidores 17.995.795,00 13,50 %

0005 - Sentenças Judiciais (Precatórios) 280.937,00 0,21 %

00G5 - Contribuição da União / PSS Precatórios 21.632,00 0,02 %

2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores 1.575.384,00 1,18 %

212B - Auxílios / Benefícios Servidores 4.800.897,00 3,60 %

TOTAL 133.289.962,00 100 %

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES RECURSOS DO TESOURO


20RJ – Apoio a Capacitação e Formação Inicial e Continuada p/ a Educação Básica 4.395.895,00 12,67%

20GK – Fomento Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ens., Pesq.e Extensão /

PROEXT

592.667,00 1,71%

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior / Ação Maior 19.370.040,00 55,82%

4002 – Assistência ao Estudante do Ensino Superior / PNAES 5.838.863,00 16,83%

6328 – Universidade Aberta à Distância / U.A.B 170.000,00 0,49%

8282 – Consolidação - Reestruturação e Expansão das IFES 4.125.550,00 11,89%

4572 – Capacitação de Servidores Federais em Processo de Qualificação e

Requalificação

210.000,00 0,61%

TOTAL 34.703.015,00 100%

PODER EXECUTIVO




16

(Ação 20RJ) ou são aquelas cujas decisões de alocação são utilizados outros critérios, como é o

caso da Ação 20GK e 4002 (PROCEA), Ação 6328 (DIRED), 8282 (Reitoria), 4572 (PRAD).

Assim podemos destacar que 55,82 % do Orçamento de Custeio Geral serão aqueles que

poderão ser detalhados e devidamente rateados entre as Unidades Gestoras Executoras da UNIR.

Na tabela 5 são explicitados os recursos de fonte própria e de convênios.

Tabela 5 - Detalhamento dos Recursos por Ação: Custeio Fontes 250 e 281.


Importante: Para estes Recursos existem apenas Expectativa para a sua utilização, pois os

mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro (UNIR), tais como taxas

administrativas e Educacionais no caso de Fonte 250 e valores repassados mediante convênio na

Fonte 281. Assim só serão utilizados com a concretização das arrecadações pretendidas. A tabela

6 contém as informações das Ações de Capital/Investimento e os respectivos valores destinados

a cada Ação.

Tabela 6 - Detalhamento dos Recursos por Ação: Investimentos – Todas as Ações e

Programas Específicos


.

CUSTEIO / OUTRAS DESPESAS CORRENTES FONTE 250 e 281


20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Superior / Ação Maior / Fonte 250 225.479,00

49,33%

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de Ensino

Superior / Ação Maior / Fonte 281

231.563,00

50,67%

TOTAL 457.042,00 100%

CAPITAL / DESPESAS INVESTIMENTO

RECURSOS DO

TESOURO

DEFINIÇÃO DO

ORÇAMENTO

(1 ) AÇÕES / PROGRAMAS Valor % Obras Equipamentos

20GK – Fomento de Ações de Graduação, Pós-

Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão / PROEXT 64.570,00

0,23 %

0

64.570,00

20RK – Funcionamento das Instituições Federais de

Ensino Superior / Ação Maior 2.400.000,00

8,41 %

0

2.400.000,00*

4002 – Assist. ao Estudante do Ensino Superior /

PNAES e INCLUIR

960.000,00

3,36 %

0

960.000,00

8282 – Reestruturação das IFES / Consolidação

10.015.571,00

35,10 %

8.000.000,00

2.015.571,00

20RX – Reestruturação e Modernização de

Instituições Hospitalares - Programa Mais Médicos

15.092.313,00

52,90 %

14.500.000,00

592.313,00

TOTAL 28.532.454,00 100% 22.500.000,00 6.032.454,00

PODER EXECUTIVO




17

Dos Recursos de Capital, na Ação 20RK não há Programas Específicos e, assim, os

recursos ali previstos podem rateados entre as unidades. As demais ações constantes no quadro

são aquelas específicas onde os recursos estão “carimbados” para a utilização em Programas

Específicos, não cabendo assim rateio entre as unidades.

2 PREVISÃO DE DESPESAS ESSENCIAIS E/OU OBRIGATÓRIAS POR CAMPI

Para a obtenção dos custos das despesas por Câmpus, sejam elas de manutenção de

contratos continuados ou específicas visando manutenção das atividades acadêmicas, foram

computados os valores reais e detalhados nas faturas de cada despesa existente (Contratos

Existentes), executados até o presente momento do exercício (para demais meses do ano foi

realizado uma média de execução), bem como a previsão de gastos com despesas não executadas

por falta de contratos, acrescido ainda de uma correção, seguindo os padrões adotados de

correção do orçamento aplicado pelo Governo.

Destaca-se ainda que algumas das despesas que foram listadas, por mais que ainda não

tenham contrato efetivo, tendo em vista as mesmas estarem em procedimento de licitação, foram

estimados os valores de acordo com a média de execução por cada Câmpus prevista em Termos

de Referências.

Foi alocado 10 % da despesa do Câmpus de Porto Velho para a Administração Superior,

como uma estimativa, pois não há como indicar exatamente a despesa, considerando que parte

das Unidades da Administração funcionam integradas ao Câmpus.

. No quadro 2 é apresentado um resumo das estimativas das despesas essenciais e/ou

obrigatórias por Câmpus e Administração Superior. No Apêndice A constam quadros dos

detalhamentos dessas despesas por Unidade. Além disso, na página da PROPLAN, no endereço <

http://www.proplan.unir.br/> na aba Plano de Ação, consta o detalhamento em planilha única para

visualização completa.

http://www.proplan.unir.br/

PODER EXECUTIVO




18

Quadro 2 - Resumo das Estimativas das Despesas (Custeio) por Unidade.

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E CAMPI DESPPESA PREVISTA

(R$ 1,00)

DESPESA COMUM AOS

CAMPI (R$ 1,00)

Administração Superior 699.280,66

São despesas que serão

alocadas aos Campi de

acordo com a real

distribuição, considerando

a política Institucional.

Campus de Porto Velho 6.040.872,06

Campus de Guajará-Mirim 806.458,21

Campus de Ariquemes 699.802,33

Campus de Ji-Paraná 1.206.928,96

Campus de Cacoal 820.084,80

Campus de Rolim de Moura 1.425.847,50

Campus de Presidente Médici 675.498,16

Campus de Vilhena 701.001,14

SUBTOTAL 13.075.773,82

Bolsa PIBIC 480.000,00

Bolsas e Auxílios PNAES 4.360.000,00

Bolsa Monitoria 480.000,00

SUBTOTAL 5.320.000,00

TOTAL GERAL 18.395.773,82

Fonte: Elaborado pela DPI.

PODER EXECUTIVO




19

2.1 Previsões de Despesas devidamente detalhadas por Administração Superior e Câmpus

Nos quadros de 3 a 12 são apresentadas as estimativas de despesas por Unidade.

Quadro 3 - Estimativas das Despesas – Administração Superior.

DESPESAS DE CONTRATOS ADM SUPERIOR 10 % PVH

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 26.069,85 312.838,24

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 10.193,79 122.325,52

ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 4.850,00 58.200,00

TELEFONIA FIXA (OI) 600,00 7.200,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 172,80 2.073,60

INTERNET / Transmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 933,33 11.200,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 1.544,53 18.534,34

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 1.398,33 16.779,98

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.) 278,22 3.338,64

MANUT. AR-CONDICIONADOS 1.041,67 12.500,00

ASSINATURA JORNAL 30,00 360,00

MANUTENÇÃO DE PISCINA - -

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 1.333,33 16.000,00

HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 1.019,68 12.236,17

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 2.500,00 30.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 174,17 2.090,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 22.205,66 266.467,90

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.) 11.543,38 138.520,54

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.) 6.362,28 76.347,36

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS 4.300,00 51.600,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.750,00 45.000,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 1.250,00 15.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.500,00 30.000,00

33.90.30 6.247,88 74.974,52

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541,67 6.500,00

MATERIAL DE EXPEDIENTE 5.500,00 66.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 81,21 974,52

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 125,00 1.500,00

TOTAL 58.273,39 699.280,66

PODER EXECUTIVO




20

Quadro 4 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Porto Velho.

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 242.940,86 2.915.290,31

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 91.744,14 1.100.929,64


TELEFONIA FIXA (OI) 5.400,00 64.800,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 1.555,20 18.662,40

INTERNET / Trasmissão de Dados Oi - -

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 8.400,00 100.800,00



CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,ERC.) 2.503,98 30.047,80


ASSINATURA JORNAL - -

MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96




SEGURO ESTAGIÁRIO 1.567,50 18.810,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 169.650,92 2.035.811,06

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna Limp.) 103.890,40 1.246.684,82



33.90.36 (S.T.P.F) 34.583,33 415.000,00


ESTAGIÁRIOS 25.000,00 300.000,00

33.90.30 56.230,89 674.770,68

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.875,00 58.500,00


ÁGUA MINERAL, GAS DE COZIHA 730,89 8.770,68

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125,00 13.500,00

TOTAL 503.406,00 6.040.872,06

PODER EXECUTIVO




21

Quadro 5 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Guajará-Mirim.

DESPESAS DE CONTRATOS GUAJARÁ-MIRIM

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 23.732,07 284.784,89


ÁGUA E ESGOTO (Caerd, SAEE) 125,00 1.500,00


INTERNET MÓVEL (Vivo) 60,00 720,00

INTERNET / Transmissão de Dados Oi 4.166,67 50.000,04
















33.90.36 (S.T.P.F) 4.366,67 52.400,00


ESTAGIÁRIOS 2.700,00 32.400,00

33.90.30 6.005,00 72.060,00



ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA. 213,33 2.560,00


TOTAL 67.204,85 806.458,21

PODER EXECUTIVO




22

Quadro 6 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ariquemes.

DESPESAS DE CONTRATOS ARIQUEMES

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 17.979,20 215.750,41


















LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna Limp.) 16.567,39 198.808,68



33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00


ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00

33.90.30 5.399,80 64.797,64



ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA 249,80 2.997,64


TOTAL 58.316,86 699.802,33

PODER EXECUTIVO




23

Quadro 7 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Ji-Paraná.

DESPESAS DE CONTRATOS JI-PARANÁ

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 34.070,18 408.842,12





















33.90.36 (S.T.P.F) 4.513,33 54.160,00


ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00

33.90.30 6.763,20 81.158,44





TOTAL 100.577,41 1.206.928,96

PODER EXECUTIVO




24

Quadro 8 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Cacoal.

DESPESAS DE CONTRATOS CACOAL

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 26.817,07 321.804,85





















33.90.36 (S.T.P.F) 3.816,67 45.800,00


ESTAGIÁRIOS 1.900,00 22.800,00

33.90.30 5.988,53 71.862,39





TOTAL 68.340,40 820.084,80

PODER EXECUTIVO




25

Quadro 9 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Rolim de Moura.

DESPESAS DE CONTRATOS ROLIM DE MOURA

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 45.037,95 540.455,38





















33.90.36 (S.T.P.F) 4.930,00 59.160,00


ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00

33.90.30 8.943,02 107.316,20





TOTAL 118.820,63 1.425.847,50

PODER EXECUTIVO




26

Quadro 10 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Presidente Médici.

DESPESAS DE CONTRATOS PRESIDENTE MÉDICI

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 12.058,57 144.702,80







PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 541,81 6.501,69

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 490,52 5.886,27


MANUT. AR-CONDICIONADOS 550,00 6.600,00



LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 463,33 5.560,00


MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 916,67 11.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 62,50 750,00





33.90.36 (S.T.P.F) 1.116,67 13.400,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 666,67 8.000,00

ESTAGIÁRIOS 450,00 5.400,00

33.90.30 2.733,50 32.802,00




AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00

TOTAL 56.291,51 675.498,16

PODER EXECUTIVO




27

Quadro 11 – Estimativas das Despesas – Câmpus de Vilhena.

DESPESAS DE CONTRATOS VILHENA

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 23.580,32 282.963,80





















33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00


ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00

33.90.30 5.057,46 60.689,50





TOTAL 58.416,76 701.001,14

PODER EXECUTIVO




28

3 CRITÉRIOS PARA RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESU/ANDIFES

Para rateio da maioria (exceções serão discutidas no capítulo seguinte) dos recursos

originários da Matriz SESU/ANDIFES propõe-se replicar no que couber a referida Matriz

internamente.

Para melhor compreensão considere a seguinte legenda:

LEGENDA

TAEG - Total de Aluno Equivalente de Graduação do Câmpus

TAEM - Total de Aluno Equivalente de Mestrado do Câmpus

TAE - Total de Aluno Equivalente do Câmpus

DQG - Dimensão Qualidade dos Cursos de Graduação do Câmpus

DQM - Dimensão Qualidade dos Cursos de Mestrado do Câmpus

RAP - Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente do Câmpus

DEAE - Dimensão Eficiência das Atividades de Ensino do Câmpus

DEQ - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus

PTAE - Participação do Câmpus no Total de Aluno Equivalente do Conjunto dos Câmpus

EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto

dos Câmpus

PART - Parcela Decimal de Participação do Câmpus no Total dos Recursos de OCC-UNIR

CPC - Conceito Preliminar de Curso (SINAES)

C. CAPES - Conceito do Programa de Mestrado na CAPES

FCG - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Graduação do Câmpus

FQM - Fator Qualidade Acadêmico-Científica dos Cursos de Mestrado do Câmpus

TAEG - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Graduação da UNIR

TAEM - TOTAL Total de Aluno Equivalente de Mestrado da UNIR

TAE - TOTAL Total de Aluno Equivalente da UNIR

CSG - MÉDIO Conceito SINAES Médio do Conjunto dos Cursos de Graduação da UNIR

CCM - MÉDIO Conceito CAPES Médio do Conjunto dos Cursos de Mestrado da UNIR

RAP - MÉDIO Relação Aluno Equivalente por Professor Equivalente Média da UNIR

DEQ - TOTAL Soma da Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica dos Câmpus

3.1 A Matriz SESu/ANDIFES e Aplicação para a UNIR

A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto 7.233 de 19 de julho de

2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência um novo modelo de alocação de recursos de

PODER EXECUTIVO




29

OCC do MEC às IFES a ser elaborado por comissão paritária MEC/ANDIFES, com base nos

seguintes Parâmetros:

I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pós-graduação em cada

período;

II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do

conhecimento;

III. Produção institucionalizada de conhecimento;

IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pós-

graduação;

V. Resultados da avaliação pelo SINAES;

VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da

avaliação pela CAPES;

VII. Número de registros e comercialização de patentes;

VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de

monitoramento.

O modelo em vigor segue também o disposto no Anexo I portaria Nº 621/MEC de

24.07.2013, consta do Anexo A este documento.

Como base no modelo SESu/ANDIFES, propõe-se para a UNIR um modelo tendo a

seguinte composição:

Uma equação geral das atividades acadêmico-científicas dos Câmpus composta dos

seguintes vetores:

o Um vetor (PTAEC) da participação de cada um dos Câmpus no total de alunos

equivalentes do conjunto dos Câmpus;

o Um vetor (EQRC) Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica Relativa de cada

um dos Câmpus em relação ao conjunto total dos Câmpus.

A parcela decimal de participação do Câmpusc no total dos recursos de OCC-UNIR

(PARTC) a ser rateado na UNIR é calculada de acordo com a seguinte expressão:

PARTC = h1 (PTAEC) + h2 (EQRC) ∴

h1 > 0

h2 > 0

h1 + h2 = 1

h1 = 0,8 e h2 = 0,2

PODER EXECUTIVO




30

E a fórmula de cálculo da participação do Câmpusc no total de alunos equivalentes do

conjunto dos Câmpus e:

Onde:

TAEC = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CÂMPUS

C;

TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DOS

CÂMPUS.

A fórmula de cálculo da participação do Câmpusc na eficiência e qualidade acadêmico-

científica do conjunto dos Câmpus é:

Onde:

DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA

DO CÂMPUSC;

DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-

CIENTÍFICA DO CONJUNTO DOS CÂMPUSC.

O total de alunos equivalentes da UNIR (TAE) será definido a partir de alunos por nível

de ensino:

1

Onde: TAEG = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DE GRADUAÇÃO DA UNIR;

TAEM = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE MESTRADO DA UNIR;

TAED = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DOS CURSOS DE DOUTORADO DA UNIR.

1

Considerando que a UNIR não possui Hospital Universitário, foi retirado da fórmula o

cálculo do aluno equivalente de residência médica – TAERM (os recursos de residência médica

para Universidades sem hospital Universitário são provenientes de programas específicos).

PTAEC =(TAEC

∑C= 1

m

TAEC)

(∑C= 1

m

TAEC )=

DEQC=

∑C= 1

m

DEQC=

TAE= TAEG+TAEM +TAED

PODER EXECUTIVO




31

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial consolidados da UNIR

(TAEGU) é obtido através da seguinte expressão:

Onde:

NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

Ni = NÚMERO DE ALUNOS INGRESSANTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ????);

Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ???) ;

BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE.

As tabelas com duração de curso, retenção e pesos estão no Anexo B.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial novos2 da UNIR

(TAEGU) será obtido através da seguinte expressão:

Onde:

NMGi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;

BT3i = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

BFS4 = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA DE SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial que não apresentarem

ingressantes no exercício (Ni = 0) e cursos de graduação que apresentarem número de

ingressantes menor que o número de concluintes (Ni < NACGi) será obtido excluindo-se a

segunda parcela da fórmula, através da seguinte expressão:

2 Cursos de graduação presencial novos são aqueles criados a menos de 10 anos. 3 O bônus por turno (BT) será igual a 1,0 se o curso for ministrado no período diurno e 1,15 se o curso for

ministrado no período noturno. 4 O bônus fora de sede (BFS) será igual a 1,0 se o curso for ministrado na sede da UNIR (Porto Velho) e

1,10 se for ministrado em Câmpi fora de sede.

TAEGU=∑i= 1

n

{[( NACGi) x (1+ R

i)+

( N i− NACGi )

4 ]PGixDG

ixBT

ixBFS

i}

TAEGU=∑i= 1

n

[NMGi ]xPG

ixBT

ixBFS

i

PODER EXECUTIVO




32

Onde:

NACGi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

DGi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi ;

PGi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;

Ri = RETENÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi (TABELA CNPQ) ;

BTi = BÔNUS POR TURNO NOTURNO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi;

BFS = BÔNUS POR CURSOi DE GRADUAÇÃO FORA CÂMPUS SEDE.

O total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado consolidados da UNIR (TAEMU) é

calculado conforme segue:

Onde:

NAMMi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE MESTRADOi;

PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos5 de mestrado da UNIR (TAEM

U) é


Onde:

NACMi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi;

PMi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado consolidados da UNIR (TAEDU)

é calculado conforme segue:

5 Cursos novos de mestrado são aqueles criados a menos de quatro anos, contados a partir da data da coleta

dos dados.

TAEGU=∑i= 1

n

{[( NACGi) x (1+ R

i)]PG

ixDG

ixBT

ixBFS

i}

TAEM U =∑i= 1

n

( NAMMi) x ( PM

i)

TAEM U =∑i= 1

n

( NACMi)x ( DM

i) x ( PM

i)

PODER EXECUTIVO




33

Onde:

NAMDi = NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NO CURSO DE DOUTORADOi;

PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE DOUTORADOi.

O total de alunos equivalentes dos cursos novos6 de doutorado da UNIR (TAED

U) é


Onde:

NACDi = NÚMERO DE ALUNOS CONCLUINTES NO CURSO DE MESTRADOi;

DMi = DURAÇÃO-PADRÃO DO CURSO DE MESTRADOi;

PDi = PESO DO GRUPO DO CURSO DE MESTRADOi.

A dimensão da eficiência e qualidade do Câmpus (DEQC) é dada pela expressão:

DEQC = (DEAE

C) + (DQG

C) + (DQM

C) + (DQD

C)

A dimensão eficiência das atividades de ensino do Câmpus (DEAEC) é obtida dada pela

expressão:

DEAEC = FRAP

C

Onde:

A Dimensão qualidade dos cursos de graduação de um Câmpus (DQGC) será dada pela

expressão:

6 Cursos novos de doutorado são aqueles criados a menos de oito anos, contados a partir da data da coleta

dos dados.

TAEDU =∑i= 1

n

( NAMDi) x ( PD

i)

TAEDU =∑i= 1

n

( NACDi) x ( DM

i) x( PD

i)

FRAPC

=RAP

C

RAPMC =

AlunoEquivalenteC

Pr ofessorEquivalenteC

RAPmédiadosCampi

DQGC=∑ i= 1

n( FCG i

C)

NCGC

PODER EXECUTIVO




34

Onde:

NCG

C = NÚMERO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL DO CÂMPUS

C;

FCGiC

= FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUSC;

CSGiC = CONCEITO SINAES DO CURSO DE GRADUAÇÃOi DO CÂMPUS

C;

CSGi* = CONCEITO SINAES MÉDIO DO CURSO DE GRADUAÇÃOi NO CONJUNTO DOS CÂMPUSC;

Dimensão qualidade dos cursos de mestrado de um Câmpus (DQMC) é dada pela

expressão:

Onde:

NCMi

C = NÚMERO DE CURSOS DE MESTRADO DO CÂMPUS

C;

FQMiC

= FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUSC;

CCMi

C = CONCEITO CAPES DO CURSO DE MESTRADOi DO CÂMPUS

C;

CCMi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA ÁREA DE

CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE MESTRADOi .

Dimensão qualidade dos cursos de doutorado de um Câmpus (DQDC) é dada pela

expressão:

Onde:

NCD

C = NÚMERO DE CURSOS DE DOUTORADO DO CÂMPUS

C;

FQDiC = FATOR QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUS

C;

FCGiC=(CSG i

C

CSG i

¿)

DQM C=∑ i= 1

n( FQM i

C)

NCMC

FQMiC

=(CCM iC

CCM i

¿)

DQDC=∑ i= 1

n( FQDi

C)

NCDC

PODER EXECUTIVO




35

CCDiC = CONCEITO CAPES DO CURSO DE DOUTORADOi DO CÂMPUS

C;

CCDi* = CONCEITO CAPES MÉDIO NO CONJUNTO DOS CÂMPUS DOS CURSOS DA

ÁREA DE CONHECIMENTO NA QUAL SE ENQUADRA O CURSO DE DOUTORADOi .

3.2 Indicadores dos Câmpus - UNIR

A tabela 7 apresenta o resumo dos resultados obtidos para o Relatório de Indicadores

Agregado – ano base 2012 para o rateio de 2014.

No Apêndice B consta planilha com a base de dados do ano de 2012. Na página da

PROPLAN constam as planilhas de cálculo em Excel para simulação.

Tabela 7 - Resumo da aplicação da Matriz para Rateio orçamentário para o ano de 2014.

CÂMPUS % TAEU

%EQR

% PART

CACOAL 9,56% 11,75% 10,00%

GUAJARÁ-MIRIM 6,25% 15,54% 8,11%

JI-PARANÁ 10,29% 11,25% 10,48%

ROLIM DE MOURA 14,04% 14,50% 14,14%

VILHENA 6,57% 10,39% 7,33%

ARIQUEMES 3,43% 10,02% 4,74%

PRESIDENTE MÉDICI 2,89% 11,55% 4,62%

PORTO VELHO 46,98% 14,99% 40,58%

TAEG TOTAL 10.655,39

TAEM TOTAL 314,00

TAEU TOTAL 10.969,39

Fonte: Elaboração da DPI com base nos dados da UNIR de 2012.

O gráfico 5 ilustram esses resultados. A seguir são apresentados os detalhamentos dos

dados para cada um dos Câmpus.

FQDiC

=(CCDiC

CCDi

¿)

PODER EXECUTIVO




PORTO VELHO

2013

Gráfico 5 – Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação no Rateio de OCC.

PODER EXECUTIVO




37

Câmpus de Cacoal - Graduação

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem CPC FCG

16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 50 96 0 220,82 21,05% 3 0,96

16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 44 48 227 22

16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL N 50 49 220 34 274,91 26,21% 3 0,96

16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL V 39 50 106 0

16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 50 144 0 317,70 30,29% 3 0,96

16012 DIREITO - CACOAL N 42 50 252 29

1106843 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL I 50 45 107 0 235,40 22,44% 3 X 0,96

TAEG - CACOAL 1048,83 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - CACOAL 1048,83 9,56%

DQG - CACOAL 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - CACOAL 15,80 57,80 1,00 0,58 7,00

DEAE - CACOAL 1,16

DEQ - CACOAL 2,12

Índice = 0,10 PTAE - CACOAL 0,10

EQR - CACOAL 0,12

PART - CACOAL 0,10

PODER EXECUTIVO




38

Câmpus de Guajará – Mirim - Graduação


16020 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 39 55 227 12 122,40 18,29% 3 0,96

122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 50 136 0 299,20 44,71% 3 x 0,96

16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 51 183 29 166,47 24,87% 3 0,96

16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 50 231 7 81,18 12,13% 3 x 0,96

TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 669,26 100,00%

PROF. EQUIVALENTE TAE - GUAJARÁ-MIRIM 685,26 6,39%

DQG - GUAJARÁ-MIRIM 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - GUAJARÁ-MIRIM 12,30 52,70 0,00 0,00 3,00

DEAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,90

Índice = 0,08

DEQ - GUAJARÁ-MIRIM 2,80

PTAE - GUAJARÁ-MIRIM 0,06

EQR - GUAJARÁ-MIRIM 0,16

PART - GUAJARÁ-MIRIM 0,08

* Cursos sem CPC, atribuiu-se o Conceito 3.

- Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG %

TAE C.CAPES FQM

10001018008P0 CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I 0 0 16 0 16 2% 3 0,94

TAEM - GUAJARÁ-MIRIM 16 2%

DQM - GUAJARÁ-MIRIM 0,94

PODER EXECUTIVO




39

Câmpus de Ji-Paraná - Graduação


116738 EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL I 0 0 129 0 141,90 12,57% 3 0 0,96

100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA I 50 50 204 14 379,28 33,60% 4 cc 1,28

116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 50 116 0 191,40 16,95% 3 0 0,96

16011 FÍSICA - JIPA N 50 50 163 3 153,29 13,58% 3 0,96

16011 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 0 0 28 0 61,60 5,46% 3 0 0,96

16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 30 172 7 103,81 9,20% 4 1,28

16002 PEDAGOGIA - JIPA V 40 48 250 12 97,68 8,65% 4 1,28

TAEG - JI-PARANÁ 1128,96 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - JI-PARANÁ 1128,96 10,29%

DQG - JI-PARANÁ 1,10 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - JI-PARANÁ 12,68 85,00 0,00 0,00 4,00

DEAE - JI-PARANÁ 0,93

Índice = 0,10

DEQ - JI-PARANÁ 2,02

PTAE - JI-PARANÁ 0,10

EQR - JI-PARANÁ 0,11

PART - JI-PARANÁ 0,10

PODER EXECUTIVO




40

Câmpus de Rolim de Moura - Graduação


58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA

I 32 43 218 14 241,45 15,67% 4 1,28

116734 ENGENHARIA FLORESTAL

I 39 40 174 0 382,80 24,85% 3 cc 0,96

122758 HISTÓRIA

N 50 52 128 0 161,92 10,51% 3 0 0,96

150273 MEDICINA VETERINÁRIA

I 50 50 93 0 460,35 29,88% 3 0 0,96

16006 PEDAGOGIA - R_MOURA

M 50 53 262 63 293,92 19,08% 3 0,96

TAEG - ROLIM DE MOURA 1540,44 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - ROLIM DE MOURA 1540,44 14,04%

DQG - ROLIM DE MOURA 1,02 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ROLIM DE MOURA 21,70 68,00 0,00 0,00 3,00

DEAE - ROLIM DE MOURA 1,59

Índice = 0,14

DEQ - ROLIM DE MOURA 2,61

PTAE - ROLIM DE MOURA 0,14

EQR - ROLIM DE MOURA 0,15

PART - ROLIM DE MOURA 0,14

PODER EXECUTIVO




41

Câmpus de Vilhena - - Graduação


122752 ADMINISTRAÇÃO N 50 51 137 0 173,31 24,06% 3 0,96

16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 37 52 237 17 140,62 19,52% 3 0 0,96

58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M 0 0 13 0 73,83 10,25% 4 1,28

58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N 50 34 150 7

16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 24 52 6 148,08 20,56% 3 0,96

16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 55 185 5

44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA M 50 54 144 1 184,44 25,61% 4 1,28

44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA N 0 0 132 26

TAEG - VILHENA 720,27 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - VILHENA 720,27 6,57%

DQG - VILHENA 1,09 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - VILHENA 10,70 66,30 0,00 0,00 1,00

DEAE - VILHENA 0,78

Índice = 0,07

DEQ - VILHENA 1,87

PTAE - VILHENA 0,07

EQR - VILHENA 0,10

PART - VILHENA 0,07

PODER EXECUTIVO




42

Câmpus de Ariquemes – Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE CPC *Sem

CPC FCG

116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 69 0 151,80 40,40% 3 0 0,96

116782 PEDAGOGIA N 45 37 177 10 223,91 59,60% 3 0 0,96

TAEG - ARIQUEMES 375,71 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - ARIQUEMES 375,71 3,43%

DQG - ARIQUEMES 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - ARIQUEMES 11,52 30,60 1,00 0,00 1,00

DEAE - ARIQUEMES 0,84

Índice = 0,05

DEQ - ARIQUEMES 1,80

PTAE - ARIQUEMES 0,03

EQR - ARIQUEMES 0,10

PART - ARIQUEMES 0,05

PODER EXECUTIVO




43

Câmpus de Presidente Médici – Graduação


CPC FCG

116748 ENGENHARIA DE PESCA E

AQUICULTURA I 50 49 144 0 316,80 100,00% 3 0 0,96

TAEG - PRESIDENTE MÉDICI 316,80 100,00%

PROF. EQUIVALENTE TAE - PRESIDENTE MÉDICI 316,80 2,89%

DQG - PRESIDENTE MÉDICI 0,96 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PRESIDENTE MÉDICI 15,30 18,70 1,00 0,00 1,00

DEAE - PRESIDENTE MÉDICI 1,12

Índice = 0,05

DEQ - PRESIDENTE MÉDICI 2,08

PTAE - PRESIDENTE MÉDICI 0,03

EQR - PRESIDENTE MÉDICI 0,12

PART - PRESIDENTE MÉDICI 0,05

PODER EXECUTIVO




44

Câmpus Engenheiro José Ribeiro Filho - Porto Velho - Graduação


CPC FCG

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

15988 ADMINISTRAÇÃO N 47 52 217 18 131,84 2,72% 3 0,96

15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 30 48 235 20 135,24 2,79% 3 0,96

116718 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N 50 46 145 0 166,75 3,43% 3 0 0,96

15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 44 52 184 11 103,82 2,14% 2 0,64

15995 DIREITO N 100 102 454 1 151,63 3,12% 2 0,64

NÚCLEO DE TECNOLOGIA

116727 ENGENHARIA CIVIL I 50 46 176 0 352,00 7,25% 3 0 0,96

100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 0 2 164 4 328,00 6,76% 3 cc 0,96

318882 INFORMÁTICA M 45 45 172 9 115,16 2,37% 3 0,96

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 46 179 22 246,00 5,07% 4 1,28

100289 FÍSICA M 50 50 121 7 242,00 4,98% 4 1,28

15994 GEOGRAFIA V 50 48 203 15 99,00 2,04% 3 0,96

16009 MATEMÁTICA M 45 47 147 11 128,75 2,65% 3 0,96

58082 QUIMICA M 50 24 151 12 132,72 2,73% 4 1,28

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS

116712 ARQUEOLOGIA M 50 17 93 0 93,00 1,92% 3 0 0,96

123567 ARTES VISUAIS M 0 0 12 0 18,00 0,37% 3 0 0,96

85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 45 148 3 170,20 3,51% 2 0,64

416732 FILOSOFIA N 50 33 111 0 127,65 2,63% 4 cc 1,28

15992 HISTÓRIA V 50 51 163 18 112,20 2,31% 2 0,64

PODER EXECUTIVO




45

20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 26 82 9 57,14 1,18% 3 0 0,96

20941 LETRAS/INGLÊS V 25 25 86 4 38,84 0,80% 3 0 0,96

15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 53 174 22 129,12 2,66% 4 1,28

123553 MÚSICA M 0 0 34 0 51,00 1,05% 3 0 0,96

15991 PEDAGOGIA M 45 47 197 32 155,80 3,21% 5 1,60

123584 TEATRO M 0 0 16 0 24,00 0,49% 3 0 0,96

NÚCLEO DE SAÚDE

15990 EDUCAÇÃO FISICA M 36 44 195 21 211,02 4,35% 3 0,96

15998 ENFERMAGEM I 30 26 145 30 232,35 4,79% 4 1,28

51699 MEDICINA I 40 34 268 33 955,67 19,68% 3 0,96

15999 PSICOLOGIA I 30 32 162 25 146,25 3,01% 3 0,96

TAEG - PORTO VELHO 4855,13 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - PORTO VELHO 5153,13 49,69%

DQG - PORTO VELHO 1,01 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - PORTO VELHO 9,37 498,10 22,00 20,88 9,00

DEAE - PORTO VELHO 0,69

DEQ - PORTO VELHO 2,70

Índice = 0,41 PTAE - PORTO VELHO 0,47

EQR - PORTO VELHO 0,15

PART - PORTO VELHO 0,41

PODER EXECUTIVO




46

Porto Velho - Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE C.CAPES FQM

10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I 20 20 53 15 30,00 10,07% 3 0,94

10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I 0 17 43 15 60,00 20,13% 4 1,25

10001018004P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE I 0 12 46 15 30,00 10,07% 4 1,25

10001018005P0 GEOGRAFIA I 0 13 29 2 4,00 1,34% 3 0,94

10001018011P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I 0 19 59 12 59,00 19,80% 3 0,94

10001018012P7 MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS I 0 10 23 0 23,00 7,72% 3 0,94

10001018015P6 MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E ESTUDOS

CULTURAIS I 0 23 23 0 23,00 7,72%

3 0,94

10001018010P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I 0 18 47 13 47,00 15,77% 3 0,94

10001018009P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I 0 10 45 11 22,00 7,38% 3 0,94

TAEM - PORTO VELHO 298,00 2,72%

DQM - PORTO VELHO 1,01

Componentes gerais para o cálculo dos indicadores - UNIR:

TAEG TOTAL 10655,39

TAEM TOTAL 314,00

TAE - TOTAL 10969,39

CSG - MÉDIO 3,13

CCM - MÉDIO 3,20

RAP - MÉDIO 13,67

DEQ - TOTAL 18,00

PODER EXECUTIVO




47

3.3 Indicadores dos Núcleos – Câmpus de Porto Velho - UNIR

Considerando que o Câmpus de Porto Velho possui 05 Unidades Acadêmicas, aplicou

a matriz internamente para verificar a participação de cada Núcleo em relação ao Câmpus.

Tabela 8 – Resumo da Aplicação da Matriz por Núcleo no Câmpus de Porto

Velho.

NÚCLEO % TAEU %EQR %PART

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 13,96% 28,60% 16,89%

NÚCLEO DE TECNOLOGIA 15,43% 19,87% 16,32%

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 18,29% 22,93% 19,22%

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 21,91% 9,90% 19,51%

NÚCLEO DE SAÚDE 30,41% 18,70% 28,07%

No gráfico 6 há ilustração desses resultados.

Gráfico 6 - Percentual de Aluno equivalente, Eficiência Acadêmica e Participação de

cada Núcleo.

A seguir o detalhamento de cálculo para cada Núcleo.

PODER EXECUTIVO




48

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS


CPC FCG

15988 ADMINISTRAÇÃO N 47 52 217 18 131,84 19% 3 0,96

15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 30 48 235 20 135,24 20% 3 0,96

116718 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N 50 46 145 0 166,75 24% 3 0 0,96

15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 44 52 184 11 103,82 15% 2 0,64

15995 DIREITO N 100 102 454 1 151,63 22% 2 0,64

TAEG - NUCSA 689,28 100% PROF. EQUIVALENTE

TAE - NUCSA 719,28 13,96%

DQG - NUCSA 0,83 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - NUCSA 41,87 13,60 3,00 0,58 0,00

DEAE - NUCSA 2,44

Índice = 0,17

DEQ - NUCSA 4,20

PTAE - NUCSA 0,14

EQR - NUCSA 0,29

PART - NUCSA 0,17

PODER EXECUTIVO




49

NÚCLEO DE TECNOLOGIA


CPC FCG

116727 ENGENHARIA CIVIL I 50 46 176 0 352,00 44,27% 3 0 0,96

100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 0 2 164 4 328,00 41,25% 3 cc 0,96

318882 INFORMÁTICA M 45 45 172 9 115,16 14,48% 3 0,96

TAEG - NT 795,16 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - NT 795,16 15,43%

DQG - NT 0,95 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - NT 16,50 44,20 0,00 0,00 4,00

DEAE - NT 0,96

Índice = 0,16

DEQ - NT 2,91

PTAE - NT 0,15

EQR - NT 0,20

PART - NT 0,16

PODER EXECUTIVO




50

NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA


CPC FCG

318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 45 46 179 22 246,00 28,99% 4 1,28

100289 FÍSICA M 50 50 121 7 242,00 28,52% 4 1,28

15994 GEOGRAFIA V 50 48 203 15 99,00 11,67% 3 0,96

16009 MATEMÁTICA M 45 47 147 11 128,75 15,17% 3 0,96

58082 QUIMICA M 50 24 151 12 132,72 15,64% 4 1,28

TAEG - NCET 848,47 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - NCET 942,47 18,29%

DQG - NCET 1,91 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - NCET 7,81 120,70 0,00 0,00 0,00

DEAE - NCET 0,45

Índice = 0,19

DEQ – NCET 3,36

PTAE – NCET 0,18

EQR – NCET 0,23

PART – NCET 0,19

PODER EXECUTIVO




51

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS


CPC FCG

116712 ARQUEOLOGIA M 50 17 93 0 93,00 9,52% 3 0 0,96

123567 ARTES VISUAIS M 0 0 12 0 18,00 1,84% 3 0 0,96

85458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 45 45 148 3 170,20 17,42% 2 0,64

416732 FILOSOFIA N 50 33 111 0 127,65 13,07% 4 cc 1,28

15992 HISTÓRIA V 50 51 163 18 112,20 11,48% 2 0,64

20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 26 82 9 57,14 5,85% 3 0 0,96

20941 LETRAS/INGLÊS V 25 25 86 4 38,84 3,98% 3 0 0,96

15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 53 174 22 129,12 13,22% 4 1,28

123553 MÚSICA M 0 0 34 0 51,00 5,22% 3 0 0,96

15991 PEDAGOGIA M 45 47 197 32 155,80 15,95% 5 1,60

123584 TEATRO M 0 0 16 0 24,00 2,46% 3 0 0,96

TAEG - NCH 976,95 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - NCH 1128,95 21,91%

DQG - NCH 1,01 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - NCH 7,55 144,50 1,00 0,00 4,00

DEAE - NCH 0,44

Índice = 0,20

DEQ - NCH 1,45

PTAE - NCH 0,22

EQR - NCH 0,10

PART - NCH 0,20

PODER EXECUTIVO




52

NÚCLEO DE SAÚDE


CPC FCG

15990 EDUCAÇÃO FISICA M 36 44 195 21 211,02 13,66% 3 0,96

15998 ENFERMAGEM I 30 26 145 30 232,35 15,04% 4 1,28

51699 MEDICINA I 40 34 268 33 955,67 61,84% 3 0,96

15999 PSICOLOGIA I 30 32 162 25 146,25 9,46% 3 0,96

TAEG - NUSAU 1545,29 100,00% PROF. EQUIVALENTE

TAE - NUSAU 1567,29 30,41%

DQG - NUSAU 1,03 DE T-40 T-20 SUBST

RAP - NUSAU 12,19 103,70 11,00 13,92 0,00

DEAE - NUSAU 0,71

Índice = 0,28

DEQ - NUSAU 2,74

PTAE - NUSAU 0,30

EQR - NUSAU 0,19

PART - NUSAU 0,28

PODER EXECUTIVO




53

Componentes gerais para o cálculo dos indicadores – Câmpus de Porto Velho

TAEG TOTAL 4.855,13

TAEM TOTAL 298,00

TAE - TOTAL 5.153,13

CSG - MÉDIO 3,14

CCM - MÉDIO 3,22

RAP - MÉDIO 17,18

DEQ - TOTAL 14,67

PODER EXECUTIVO




54

4 DESTINAÇÃO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Como já destacado, parte significativa dos recursos disponíveis na proposta orçamentária

para o ano de 2014 é destinada ao desenvolvimento de Programas ou Ações específicas. Nesta

parte o detalhamento da proposta do tratamento a ser dispensado e esses recursos.

4.1 PROEXT

Os recursos do PROEXT, destacados a seguir, destinam a custear os investimentos e as

atividades dos projetos previamente aprovados. A Coordenação geral desta Ação é da PROCEA,

mas dependendo da Unidade de vinculação do projeto e da capacidade de execução, o valor do

mesmo poderá ser alocado para Execução descentralizada. Neste caso, os recursos seriam

alocados no Câmpus correspondente.

Cabe mencionar que no conjunto dos projetos há previsão no valor de R$ 74.940,00

(setenta e quatro mil novecentos e quarenta reais) para despesas com passagens e diárias.

Embora esses valores estejam previstos nos recursos da Ação PROEXT, eles impactam o limite

da UNIR para este tipo de despesa (limite que normalmente é estabelecido pelo Governo Federal

após a LOA ser sancionada).

PROEXT 457.237 0 457.237

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Capital - PO PROEXT 64.570 0 64.570

PROEXT - (Ação 20GK ou 6380) - Custeio - PO PROEXT 392.667 0 392.667

4.2 Ação 20RJ – Formação Inicial e Continuada

Os recursos da Ação 20 RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de

Prof., Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica - destacados a seguir, são

destinados a custear a continuidade das atividades dos projetos já iniciados ou já autorizados. A

Coordenação geral desta Ação é da PROGRAD por intermédio do Comitê Gestor Local. A

totalidade dos projetos são coordenados por Unidades do Câmpus de Porto Velho e, assim,

havendo capacidade de execução, os valores poderão ser alocados nessa Unidade.

Cabe mencionar que no conjunto dos projetos há previsão no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) para despesas com passagens e diárias. Embora esses valores estejam previstos

nos recursos da ação, eles impactam o limite da UNIR para este tipo de despesa (limite que

normalmente é estabelecido pelo Governo Federal após a LOA ser sancionada).

Ação 20RJ - Apoio à Cap. e Formação Inicial e Continuada de Prof.,

Profissionais, Funcionários e Gestores para Educação Básica 4.395.895,00 0 4.395.895,00

Complementação SEB - Custeio (Plano Estratégico Formação) 2.655.295,00 0 2.655.295,00

Complementação SECADI - Custeio (Plano Estratégico de Formação) 1.740.600,00 0 1.740.600,00

PODER EXECUTIVO




55

4.3 Assistência Estudantil – Matriz PNAES

São recursos que visam assegurar a permanência de estudantes de graduação,

principalmente por meio da concessão de bolsas e auxílios. A Coordenação geral desta Ação é da

PROCEA com base na política institucional. Havendo capacidade de execução, os valores

correspondentes às bolsas e auxílios (a partir de processos seletivos com base em edital

institucional) a estudantes de uma determinada Unidade poderão ser alocados nessa Unidade.

Matriz PNAES - Ação 4002 (Assist. Estudante Ens. Graduação)

6.678.342,00

0

6.678.342,00

4.4 Consolidação Das IFES

Ao assumir a Reitoria em maio 2012, a atual Administração recebeu um conjunto de obras:

algumas iniciadas em andamento e várias outras paralisadas. Entre 2012 e 2013 foi dado

continuidade na maioria delas. A maioria foi ou será concluída no final deste exercício e início

de 2014. No entanto, existem obras para conclusão:

Teatro Universitário, com fim da etapa contratada neste semestre. Não foi adotada

providência de licitação da conclusão devido a necessidade de contração de projeto, em

fase de licitação (obra iniciada em contrato com a Fundação Rio Madeira, sem projetos

específicos elaborados – climatização, sonorização, iluminação, etc.);

Prédio do Curso de Engenharia Elétrica: no final de 2012 foi licitada e contratada a

segunda etapa, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2014. Haverá

necessidade de licitação para conclusão no próximo ano;

Centro de Pesquisa no Câmpus de Ariquemes: obra iniciada com recursos da FINEP.

Obra recebida já paralisada em 2012 e a FINEP já comunicou que não financiará a

conclusão devido ao término do Convênio.

Prédio no Município de São Miguel do Guaporé: não foi adotada providência de

conclusão devido a falta de definição do objeto acadêmico;

Prédio da Arqueologia e Prédio da Paleontologia: o primeiro será retomado no início de

2014 pelas empresas construtoras das Usinas do Rio Madeira. O segundo também

aguarda avanços nas negociações com as referidas empresas.

Considerando o dever da Administração em concluir as obras iniciadas, a proposta para a

utilização dos recursos do Programa de Consolidação é priorizar as conclusões das três primeiras

obras mencionadas.

Programa de consolidação das IFES - GND 4, 5 (Ação 8282) 10.015.571,00 0 10.015.571,00

REUNI Custeio GND 3 - Pactuado (Ação 8282) 4.125.550,00 0 4.125.550,00

Quanto aos recursos de custeio do Programa REUNI a proposta é sua utilização para o

início dos serviços de adequação e/ou adaptação de espaços e prédios para acessibilidade em

todos os Câmpus (proporcionalmente), cujo projeto está em fase de licitação.

PODER EXECUTIVO




56

4.5 Programa “Mais Médicos”

A previsão no PLOA de investimentos pelo Programa Mais Médicos. Uma parcela menor

de R$ 2.492,313,00 para ampliação e melhoria da infraestrutura do Curso de Medicina visando a

recepção de nova turma no ano 2017 (nos anos de 2015 e 2016 deverão ser aportados mais

recursos para este fim).

O montante de R$ 12.600.000,00 estão previstos para contratação do projeto e início da

contratação da obra do Hospital Universitário. Nos anos de 2015, 2016 e 2017 deverão ser

aportados mais de 200.000.000,00, distribuídos no período, para construir e equipar o Hospital.

LIMITE ADICIONAL 15.092.313 0 15.092.313

MAIS MÉDICOS - PROJETOS E OBRAS (Novos HUs) 12.600.000,00 0 12.600.000,00

Programa Mais Médicos - Ação 8282 (capital) 2.492.313,00 0 2.492.313,00

4.6 PIBIC E Monitoria

Os recursos para pagamentos de bolsas desses programas são parte integrantes dos

recursos da Matriz SESU/ANDIFES destinadas ao rateio. A alocação desses recursos por

Unidade será realizada de acordo com o processo de seleção com base nas normas de cada

Programa.

4.7 Capacitação de Servidores

Seguindo a mesma lógica dos itens anteriores, após a definição das prioridades esses

recursos, ou partes dele, poderão ser alocados nas Unidades.

4.8 Pessoal e Encargos Sociais

Os referentes à pagamento de pessoal e encargos sociais serão alocados nas Unidades,

com base no número de docentes e técnicos, para efeito de verificação do custo total anual.

PODER EXECUTIVO




57

5 RATEIO DOS RECURSOS DA MATRIZ SESu/ANDIFES PARA ANO DE 2014

Definidos os critérios gerais para rateio, antes de efetivar o rateio é necessário alguns

destaques.

5.1 Composição dos Recursos da Matriz na UNIR

Do total desses recursos, propões destacar 15% para a Administração Superior, tanto para

investir e custear as atividades rotineiras e gestão de programas e atividades envolvendo todas as

Unidades (DIRCA, Biblioteca, DTI), quanto atenuar eventuais distorções pela aplicação da

matriz.

Os recursos destinados a Bolsas PIBIC e Monitoria serão alocados nas Unidades com

base na seleção efetuada. Portanto, devem ser excluídos do rateio.

No quadro 8 é apresentada a composição dos recursos da Matriz no Orçamento da UNIR.

Quadro 12 – Composição do Orçamento da Matriz na UNIR.

Custeio Capital TOTAL

Matriz Andifes 19.077.204,00 2.400.000,00 21.477.204,00

15 % Administração 2.861.580,60 360.000,00 3.221.580,00

PIBIC e Monitoria 964.000,00 - 964.000,00

Saldo para Rateio 15.251.623,40 2.040.000,00 17.291.624,00

Os recursos para investimentos rateados são destinados à aquisição de móveis,

equipamentos e livros.

5.2 Rateio dos Recursos da Matriz

Foi aplicada a Matriz de Rateio considerando o fator de qualidade EQR e sem considerar

o fator.

EQR - Dimensão da Eficiência e Qualidade Acadêmico-Científica do Câmpus Relativa ao Conjunto

dos Câmpus

O quadro 13 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio “com o Fator EQR”.

PODER EXECUTIVO




58

Quadro 13 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / COM EQR.

Unidade Custeio Capital Total

Câmpus de Porto Velho 6.555.060,03* 827.825,48 7.382.885,51

Câmpus de Guajará-Mirim 1.236.261,59 165.357,72 1.401.619,31

Câmpus de Ariquemes 723.428,56 96.763,09 820.191,65

Câmpus de Ji-Paraná 1.598.905,02 213.863,55 1.812.768,57

Câmpus de Cacoal 1.525.146,03 203.997,82 1.729.143,85

Câmpus de Rolim de Moura 2.155.883,83 288.362,94 2.444.246,77

Câmpus de Presidente Médici 704.754,37 94.265,30 799.019,67

Câmpus de Vilhena 1.118.183,96 149.564,10 1.267.748,06

TOTAL 15.617.623,39 2.040.000,00 17.657.623,39

*Foi acrescido ao Campus de Porto Velho o valor de R$ 366.000,00 do valor de 15% destinado à

Administração Superior, considerando ajustes aos contratos vigentes de unidade ligadas a mesma no Campus

de Porto Velho.

O quadro 14 apresenta o resultado da aplicação da Matriz de rateio “sem o Fator EQR”.

Quadro 14 - Resultado da Aplicação da Matriz de Rateio / SEM EQR.


Câmpus de Porto Velho 7.530.808,04* 958.337,88 8.489.145,92

Câmpus de Guajará-Mirim 952.765,20 127.438,30 1.080.203,50



Câmpus de Cacoal 1.458.276,04 195.053,54 1.653.329,58




TOTAL 15.617.623,39 2.040.000,00 17.657.623,39



de Porto Velho.

O quadro 15 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de

despesas de custeio por Câmpus “com o Fator EQR”.

PODER EXECUTIVO




59

Quadro 15 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de

custeio por Câmpus – COM EQR .

Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo

Câmpus de Porto Velho 6.555.060,03* 6.040.872,06 514.187,97

Câmpus de Guajará-Mirim 1.236.261,59 806.458,21 429.803,38


Câmpus de Ji-Paraná 1.598.905,02 1.206.928,96 391.976,06

Câmpus de Cacoal 1.525.146,03 820.084,80 705.061,23

Câmpus de Rolim de Moura 2.155.883,83 1.425.847,50 730.036,33


Câmpus de Vilhena 1.118.183,96 701.001,14 417.182,82

Total 15.617.623,39 13.075.773,82 2.541.849,57



de Porto Velho.

O quadro 16 apresenta a comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de

despesas de custeio por Câmpus “sem o Fator EQR”.

Quadro 16 - Comparação entre recursos de custeio do rateio e previsão de despesas de

custeio por Câmpus – SEM EQR.

Câmpus Rateio / Custeio Despesas Saldo

Câmpus de Porto Velho 7.530.808,04* 6.040.872,06 1.489.935,98

Câmpus de Guajará-Mirim 952.765,20 806.458,21 146.306,99

Câmpus de Ariquemes 522.372,61 699.802,33 (-177.429,72)

Câmpus de Ji-Paraná 1.569.689,91 1.206.928,96 362.760,95

Câmpus de Cacoal 1.458.276,04 820.084,80 638.191,24

Câmpus de Rolim de Moura 2.141.796,51 1.425.847,50 715.949,01

Câmpus de Presidente Médici 440.472,29 675.498,16 (-235.025,87)

Câmpus de Vilhena 1.001.442,81 701.001,14 300.441,67

Total 15.617.623,39 13.075.773,82 2.541.849,57



de Porto Velho.

Como constatado, os dois modelos apresentam distorções em função de diferenças

significativas de realidades dos Câmpus, especialmente nos extremos de número de alunos

equivalentes.

PODER EXECUTIVO




60

No primeiro caso, o Câmpus de Porto Velho ficaria com um saldo de recursos (para outros

custeios) desproporcional ao seu “tamanho”. Com aproximadamente 45% do total de alunos

equivalente ficaria com menos recursos que Câmpus com 10% de alunos equivalentes.

No segundo caso se agrava a situação já esperada dos Câmpus de Ariquemes e de

Presidente Médici. São Unidades com baixo percentual de alunos equivalentes, mas com

despesas fixas próximas de Câmpus com percentual de aluno equivalente bem superior.

O fator EQR é influenciado é influenciado pela relação aluno/docente. Considerando que

os dados são de 2012 e naquele momento as contratações de docentes de edital e de 2012 e de

2013 não tinham sido efetivadas, a realidade hoje é outra e se modificará ainda mais em 2014.

Por isso, propomos relativizar a influência desse fator.

Como entendemos que devemos no geral adotar a ideia da Matriz para rateio, mas adoção

parcial o exercício de 2014 propomos: adotar o resultado do rateio sem EQR com peso 2 (dois) e

com EQR com peso 1 (um). Mesmo adotando esse critério, resta solucionar a questão da

insuficiência de recursos dos Câmpus de Ariquemes e presidente Médici. Para tanto, propomos

abater um percentual de 3% dos recursos de custeio de cada Unidade (incluindo a Administração

Superior)^, após aplicação do critério mencionada, para cobrir déficit dos Câmpus de Ariquemes

e Presidente Médici.

Utilizando estes critérios, o resultado está apresentado na tabela 9.

Tabela 9 - Rateio dos Recursos da Matriz SESu/Andifes para 2014.

Câmpus Rateio /Custeio

(S/ EQR*2+c/

EQR*1)/3

3%

Rateio /Custeio

(S/ EQR*2+c/

EQR*1)/3

Rateio

Corrigido

Despesas Saldo

Câmpus de Porto Velho

7.042.934,04

1.094.513,40

622.900,59

1.584.297,47

1.491.711,04

2.148.840,17

572.613,33

1.059.813,39

7.042.934,04

211.288,02

6.831.646,02

6.040.872,06

7.205.558,70 216.166,76 6.989.391,94 6.040.872,06 948.519,88

Câmpus de Guajará-

Mirim

1.047.264,00 31.417,92 1.015.846,08 806.458,21 209.387,87

Câmpus de Ariquemes 589.391,26 17.681,74 843.407,58* 699.802,33 143.605,25

Câmpus de Ji-Paraná 1.579.428,28 47.382,85 1.532.045,43 1.206.928,96 325.116,47

Câmpus de Cacoal 1.480.566,04 44.416,98 1.436.149,06 820.084,80 616.064,26

Câmpus de Rolim de

Moura

2.146.492,28 64.394,77 2.082.097,51 1.425.847,50 656.250,01

Câmpus de Presidente

Médici MédiciMédici

528.566,32 15.856,99 784.407,39* 675.498,16 108.909,23

Câmpus de Vilhena 1.040.356,53 31.210,70 1.009.145,83 701.001,14 308.144,69

Total 15.617.623,40 543.396,12 15.692.490,82 13.075.773,82 2.616.717,00

* Foi acrescido a cada Câmpus o valor de R$ 309.131,769 ao rateio, resultado de 3% do rateio de custeio

de todos os Câmpus (543.396,12) e 3% do custeio da Administração Superior (R$74.867,418).

O quadro 17 apresenta os valores finais do rateio de Custeio e de Capital para cada os

Campi.

PODER EXECUTIVO




61

Quadro 17 - Rateio Final com Recursos de Custeio e Capital .


Câmpus de Porto Velho 6.989.391,94 827.825,48 7.817.217,42

Câmpus de Guajará-Mirim 1.015.846,08 165.357,72 1.181.203,80



Câmpus de Cacoal 1.436.149,06 203.997,82 1.640.146,88




TOTAL 15.692.490,82 2.040.000,00 17.732.490,82

5.3 Definição dos Tetos para Passagens e Diárias

Os recursos para passagens e diárias estão inseridos no total de recursos da Matriz. Há a

necessidade de tetos para as Unidades.

Normalmente, após sanção presidencial da LOA, o governo estabelece limite de gastos

para este tipo de despesa.

O teto inicial para gastos com diárias e passagens da UNIR é anualmente em média 6 %

da Matriz Andifes, no caso para 2014 o valor de R$ 1.070.000,00. Este valor será a referência até

a definição do teto. Quando ele for estabelecido, os tetos para as Unidades internas serão

ajustados proporcionalmente, para mais ou para menos.

Para estabelecimento dos tetos, é necessário abater a previsão existente para Programas

Específicos e para custear despesas comuns a todas as Unidades.

Ação 20 RJ - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA: R$ 80.000,00

PROEXT: R$ 74.940,00

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS CAMPI: R$ 40.000,00

SEMINÁRIO PIBIC: R$ 40.000,00

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES: R$ 85.000,00

CONSELHOS SUPERIORES: R$ 70.000,00

CONCURSO PARA DOCENTES E BANCAS PROFESSOR TITULAR: R$ 100.000,00

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR (20%): R$ 214.000,00

Em Administração Superior estão inseridas as Unidades:

- REITORIA: Gabinete da Reitoria, Projur, CPPROD, ASCOM, BIBLIOTECA, DIRCA,

COMISSÕES, DIRED.

- PROGRAD

- PROPESQ

PODER EXECUTIVO




62

- PROCEA

- PRAD

- PROPLAN

Assim, o montante para rateio entre os Campi é de R$ 366.060,00 seguindo os critérios

da Matriz.

Seguindo a mesma lógica do rateio de custeio, o quadro 15 apresenta a comparação entre

recursos de custeio para diárias e passagens utilizando-se do Fator EQR, sem EQR e o valor

médio.

Quadro 18 - Limites para Diárias e Passagens “com EQR ou sem” e o Valor do Rateio.

Câmpus Com EQR Sem EQR Valor Médio

Câmpus de Porto Velho 148.545,98 171.965,28 164.158,85

Câmpus de Guajará-Mirim 29.671,98 22.867,68 25.135,78


Câmpus de Ji-Paraná 38.375,93 37.674,72 37.908,46

Câmpus de Cacoal 36.605,61 35.000,64 35.535,63

Câmpus de Rolim de Moura 51.744,19 51.406,07 51.518,78


Câmpus de Vilhena 26.837,96 24.036,01 24.969,99

Total 366.060,00 366.060,00 366.060,00

PODER EXECUTIVO




63

6 OPERACIONALIZAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2014

Definidos os critérios de rateio pelo CONSAD propomos que as Unidades apresentem

seus Planos até o dia 15 de dezembro, em formulários previamente enviados pela PROPLAN. A

consolidação será realizada até 30 de dezembro, ficando desde já consignado que a execução dos

recursos depende da apresentação do respectivo plano.

PODER EXECUTIVO




64

APÊNDICE A - QUADRO DOS DETALHAMENTOS DESSAS DESPESAS POR UNIDADE.

DESPESAS DE CONTRATOS

ADM SUPERIOR 10 % PVH

PORTO VELHO GUAJARÁ-MIRIM ARIQUEMES JI-PARANÁ CACOAL ROLIM DE MOURA PRESIDENTE

MÉDICI VILHENA

TOTAL 2013

MENSAL ANUAL MENSAL ANUAL MENSAL

ANUAL MENSAL

ANUAL MENSAL ANUAL MENSAL

ANUAL MENSAL ANUAL MENSAL

ANUAL MENSAL

ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 26.069,85

312.838,24

242.940,86

2.915.290,31

23.732,07

284.784,89

17.979,20

215.750,41

34.070,18

408.842,12

26.817,07

321.804,85

45.037,95

540.455,38

12.058,57

144.702,80

23.580,32

282.963,80

5.427.432,81

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 10.193,79

122.325,52

91.744,14 1.100.929,64

7.524,94

90.299,28

5.819,52

69.834,24

17.435,44

209.225,28

14.292,33

171.507,96

23.465,53

281.586,36

2.700,95

32.411,40

11.556,70

138.680,40

2.216.800,08


43.650,00 523.800,00

125,00 1.500,00 1.000,00

12.000,00

3.600,00 43.200,00 858,33 10.300,00

550,00 6.600,00 130,00 1.560,00 400,00 4.800,00 661.960,00

TELEFONIA FIXA (OI) 600,00 7.200,00 5.400,00 64.800,00

350,00 4.200,00 340,00 4.080,00 370,00 4.440,00 355,00 4.260,00 400,00 4.800,00 200,00 2.400,00 325,00 3.900,00 100.080,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 172,80 2.073,60 1.555,20 18.662,40

60,00 720,00 60,00 720,00 60,00 720,00 60,00 720,00 60,00 720,00 60,00 720,00 60,00 720,00 25.776,00

INTERNET / Trasmissão de Dados Oi

- - - - 4.166,67

50.000,04

- - - - - - 4.166,67 50.000,04 4.166,67

50.000,04

- - 150.000,12

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

933,33 11.200,00

8.400,00 100.800,00

416,67 5.000,00 91,67 1.100,00 458,33 5.500,00 475,00 5.700,00 791,67 9.500,00 337,50 4.050,00 83,33 1.000,00 143.850,00

PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU

1.544,53 18.534,34

13.900,76 166.809,07

1.433,90

17.206,79

1.363,34

16.360,06

1.602,74 19.232,89 1.469,18

17.630,15

2.073,99 24.887,85 541,81 6.501,69 1.267,58

15.210,92

302.373,76

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC

1.398,33 16.779,98

12.584,98 151.019,78

1.298,17

15.578,08

1.234,29

14.811,50

1.451,03 17.412,41 1.330,11

15.961,37

1.877,67 22.532,09 490,52 5.886,27 1.147,59

13.771,13

273.752,61

CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes, ERC.)

278,22 3.338,64 2.503,98 30.047,80

258,39 3.100,70 245,52 2.946,27 288,59 3.463,10 264,59 3.175,04 373,74 4.484,82 97,79 1.173,42 228,37 2.740,40 54.470,19


14.062,50 168.750,00

1.450,00

17.400,00

1.375,00

16.500,00

1.625,00 19.500,00 1.500,00

18.000,00

2.100,00 25.200,00 550,00 6.600,00 1.833,33

22.000,00

306.450,00

ASSINATURA JORNAL 30,00 360,00 - - - - - - - - - - - - - - - - 360,00

MANUTENÇÃO DE PISCINA - - 2.041,66 24.499,96

- - - - - - - - - - - - - - 24.499,96

LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)

1.333,33 16.000,00

12.000,00 144.000,00

1.225,00

14.700,00

1.163,33

13.960,00

1.366,67 16.400,00 1.250,00

15.000,00

1.775,00 21.300,00 463,33 5.560,00 1.083,33

13.000,00

259.920,00


10.196,81 122.361,66

2.885,83

34.630,00

2.882,36

34.588,34

2.965,04 35.580,44 2.380,03

28.560,33

3.753,69 45.044,22 1.340,83

16.089,98

3.368,83

40.425,95

369.517,09

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL)

2.500,00 30.000,00

23.333,33 280.000,00

2.375,00

28.500,00

2.250,00

27.000,00

2.666,67 32.000,00 2.416,67

29.000,00

3.416,67 41.000,00 916,67 11.000,00

2.083,33

25.000,00

503.500,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 174,17 2.090,00 1.567,50 18.810,00

162,50 1.950,00 154,17 1.850,00 180,67 2.168,00 165,83 1.990,00 233,33 2.800,00 62,50 750,00 142,92 1.715,00 34.123,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA)

22.205,66

266.467,90

169.650,92

2.035.811,06

33.101,11

397.213,32

31.471,19

377.654,28

55.230,70

662.768,40

31.718,13

380.617,56

59.909,66

718.915,92

40.382,78

484.593,36

26.312,32

315.747,84

5.639.789,64

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Araúna Limp.)

11.543,38

138.520,54

103.890,40

1.246.684,82

18.197,31

218.367,72

16.567,39

198.808,68

29.723,10

356.677,20

16.814,33

201.771,96

30.202,06

362.424,72

14.875,18

178.502,16

11.408,52

136.902,24

3.038.660,04

VIGILÂNCIA OSTENSIVA (Roma Vig.)

6.362,28 76.347,36

57.260,52 687.126,24

10.603,80

127.245,60

10.603,80

127.245,60

21.207,60

254.491,20

10.603,80

127.245,60

21.207,60

254.491,20

21.207,60

254.491,20

10.603,80

127.245,60

2.035.929,60

CONTRATAÇÃO DE MOTORISTAS

4.300,00 51.600,00

8.500,00 102.000,00

4.300,00

51.600,00

4.300,00

51.600,00

4.300,00 51.600,00 4.300,00

51.600,00

8.500,00 102.000,00

4.300,00

51.600,00

4.300,00

51.600,00

565.200,00

33.90.36 (S.T.P.F) 3.750,00 45.000,00

34.583,33 415.000,00

4.366,67

52.400,00

3.466,67

41.600,00

4.513,33 54.160,00 3.816,67

45.800,00

4.930,00 59.160,00 1.116,67

13.400,00

3.466,67

41.600,00

1.252.120,00

PODER EXECUTIVO




65

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS

1.250,00 15.000,00

9.583,33 115.000,00

1.666,67

20.000,00

1.666,67

20.000,00

2.083,33 25.000,00 1.916,67

23.000,00

2.500,00 30.000,00 666,67 8.000,00 1.666,67

20.000,00

276.000,00

ESTAGIÁRIOS 2.500,00 30.000,00

25.000,00 300.000,00

2.700,00

32.400,00

1.800,00

21.600,00

2.430,00 29.160,00 1.900,00

22.800,00

2.430,00 29.160,00 450,00 5.400,00 1.800,00

21.600,00

492.120,00

MONITORES / ALUNOS PROGRAD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 484.000,00

33.90.30 6.247,88 74.974,52

56.230,89 674.770,68

6.005,00

72.060,00

5.399,80

64.797,64

6.763,20 81.158,44 5.988,53

71.862,39

8.943,02 107.316,20

2.733,50

32.802,00

5.057,46

60.689,50

1.240.431,37

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 541,67 6.500,00 4.875,00 58.500,00

583,33 7.000,00 300,00 3.600,00 741,67 8.900,00 250,00 3.000,00 1.250,00 15.000,00 583,33 7.000,00 133,33 1.600,00 111.100,00


49.500,00 594.000,00

5.083,33

61.000,00

4.750,00

57.000,00

5.583,33 67.000,00 5.416,67

65.000,00

7.250,00 87.000,00 2.000,00

24.000,00

4.583,33

55.000,00

1.076.000,00

ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA

81,21 974,52 730,89 8.770,68 213,33 2.560,00 249,80 2.997,64 288,20 3.458,44 205,20 2.462,39 276,35 3.316,20 108,50 1.302,00 174,13 2.089,50 27.931,37

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES

125,00 1.500,00 1.125,00 13.500,00

125,00 1.500,00 100,00 1.200,00 150,00 1.800,00 116,67 1.400,00 166,67 2.000,00 41,67 500,00 166,67 2.000,00 25.400,00

33.90.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 480.000,00

BOLSA PIBIC - - - - - - - - - - - - - - - - - - 480.000,00

TOTAL 58.273,39

699.280,66

503.406,00

6.040.872,06

67.204,85

806.458,21

58.316,86

699.802,33

100.577,41

1.206.928,96

68.340,40

820.084,80

118.820,63

1.425.847,50

56.291,51

675.498,16

58.416,76

701.001,14

14.039.773,82

PODER EXECUTIVO




66

APÊNDICE B - PLANILHA COM A BASE DE DADOS DO ANO DE 2012. Fundação Universidade Federal de Rondônia - Relatório de Indicadores Agregado - 2012

16/08/2013

1 - Ensino Presencial

1.1 - CAMPUS DE CACOAL (Cacoal - RO) -1.1.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

16008 ADMINISTRAÇÃO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 50 96 0 220,82 21,05%

16008 ADMINISTRAÇÃO - CACOAL N 44 48 227 22

16000 CIÊNCIAS CONTABEIS - CACOAL N 50 49 220 34 274,91 26,21%

16000 CIÊNCIAS CONTÁBEIS (VESPERTINO) CACOAL V 39 50 106 0

16012 DIREITO (VESPERTINO) - CACOAL V 50 50 144 0 317,70 30,29%

16012 DIREITO - CACOAL N 42 50 252 29

1106843 Engenharia de Produção Agroindustrial I 50 45 107 0 235,40 22,44%

TAEG - CACOAL 1048,83 9,56%

1.2 - CAMPUS DE GUAJARÁ - MIRIM (Guajará-Mirim - RO) - 1.2.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

16020 ADMINISTRAÇÃO - G_MIRIM N 39 55 227 12 122,40 18,29%

122760 GESTÃO AMBIENTAL M 50 50 136 0 299,20 44,71%

16003 LETRAS - G_MIRIM V 50 51 183 29 166,47 24,87%

16007 PEDAGOGIA - G_MIRIM V 50 50 231 7 81,18 12,13%

TAEG - GUAJARÁ-MIRIM 669,26 6,25%

1.2.2 - Pós-Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEM % TAE

10001018008P0 CIÊNCIAS DA LINGUAGEM I 0 0 16 0 16 2,33%

PODER EXECUTIVO




67

1.3 - CAMPUS DE JI-PARANÁ (Ji-Paraná - RO)

1.3.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

116738 EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL I 0 0 129 0 141,90 12,57%

100719 ENGENHARIA AMBIENTAL - JIPA I 50 50 204 14 379,28 33,60%

116746 ESTATISTICA - JIPA M 50 50 116 0 191,40 16,95%

16011 FÍSICA - JIPA N 50 50 163 3 153,29 13,58%

16011 FÍSICA - JIPA BACHARELADO I 0 0 28 0 61,60 5,46%

16010 MATEMÁTICA - JIPA N 50 30 172 7 103,81 9,20%

16002 PEDAGOGIA - JIPA V 40 48 250 12 97,68 8,65%

TAEG - JI-PARANÁ 1128,96 10,29%

1.4 - CAMPUS DE ROLIM DE MOURA (Rolim de Moura - RO)

1.4.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

58075 ENGENHARIA AGRONÔMICA - R_MOURA I 32 43 218 14 241,45 15,67%

116734 ENGENHARIA FLORESTAL I 39 40 174 0 382,80 24,85%

122758 HISTÓRIA N 50 52 128 0 161,92 10,51%

150273 MEDICINA VETERINÁRIA I 50 50 93 0 460,35 29,88%

16006 PEDAGOGIA - R_MOURA M 50 53 262 63 293,92 19,08%

TAEG - ROLIM DE MOURA 1540,44 14,04%

PODER EXECUTIVO




68

1.5 - CAMPUS DE VILHENA (Vilhena - RO)

1.5.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

122752 ADMINISTRAÇÃO N 50 51 137 0 173,31 24,06%

16016 CIÊNCIAS CONTABEIS - VILHENA N 37 52 237 17 140,62 19,52%

58084 JORNALISMO (MATUTINO)- VILHENA M 0 0 13 0 73,83 10,25%

58084 JORNALISMO (NOTURNO) - VILHENA N 50 34 150 7

16004 LETRAS (MATUTINO) - VILHENA M 50 24 52 6 148,08 20,56%

16004 LETRAS (NOTURNO) - VILHENA N 50 55 185 5

44076 PEDAGOGIA (MATUTINO) - VILHENA M 50 54 144 1 184,44 25,61%

44076 PEDAGOGIA (NOTURNO) - VILHENA N 0 0 132 26

TAEG - VILHENA 720,27 6,57%

1.6 - Campus de Ariquemes (Ariquemes - RO)

1.6.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

116776 ENGENHARIA DE ALIMENTOS I 0 0 69 0 151,80 40,40%

116782 PEDAGOGIA N 45 37 177 10 223,91 59,60%

TAEG - ARIQUEMES 375,71 3,43%

1.7C - Campus de Presidente Médici (Presidente Médici - RO)

1.7C.1 - Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEG % TAE

116748

ENGENHARIA DE PESCA E AQUICULTURA

I

50

49

144

0

316,80 2,89%

PODER EXECUTIVO




69

1.7 - ENGENHEIRO JOSÉ RIBEIRO FILHO - PORTO VELHO (Porto Velho - RO) - 1.7.1 - Graduação

Curso

Nome

Turno

Ofertas

Ingres.

Matric.

Conc. TAEG % TAE

15988 ADMINISTRAÇÃO N 47 52 217 18 131,84 2,72%

116712 ARQUEOLOGIA M 50 17 93 0 93,00 1,92%

123567 ARTES VISUAIS M 0 0 12 0 18,00 0,37%

18363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I 0 0 0 0 0,00 0,00%

318363 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- I 45 46 179 22 246,00 5,07%

15989 CIÊNCIAS CONTABEIS N 30 48 235 20 135,24 2,79%

116718 CIÊNCIAS DA INFORMAÇÃO N 50 46 145 0 166,75 3,43%

15987 CIÊNCIAS ECONÔMICAS N 44 52 184 11 103,82 2,14%

385458 CIÊNCIAS SOCIAIS N 0 0 0 0 0,00 0,00%

85458 CIÊNCIAS SOCIAIS- N 45 45 148 3 170,20 3,51%

15995 DIREITO N 100 102 454 1 151,63 3,12%

15995 DIREITO - TURMA GUAJARÁ-MIRIM N 0 0 0 0 0,00 0,00%

15990 EDUCAÇÃO FISICA M 36 44 195 21 211,02 4,35%

15998 ENFERMAGEM I 0 0 0 0 0,00 0,00%

15998 ENFERMAGEM- I 30 26 145 30 232,35 4,79%

116727 ENGENHARIA CIVIL I 50 46 176 0 352,00 7,25%

100292 ENGENHARIA ELÉTRICA I 0 2 164 4 328,00 6,76%

416732 FILOSOFIA N 50 33 111 0 127,65 2,63%

116732 FILOSOFIA N 0 0 0 0 0,00 0,00%

100289 FÍSICA M 50 50 121 7 242,00 4,98%

15994 GEOGRAFIA V 50 48 203 15 99,00 2,04%

315992 HISTÓRIA V 0 0 0 0 0,00 0,00%

15992 HISTÓRIA V 50 51 163 18 112,20 2,31%

318882 INFORMÁTICA M 45 45 172 9 115,16 2,37%

18882 INFORMÁTICA M 0 0 0 0 0,00 0,00%

18882 INFORMÁTICA M 0 0 0 0 0,00 0,00%

20940 LETRAS/ESPANHOL V 25 26 82 9 57,14 1,18%

PODER EXECUTIVO




70

20941 LETRAS/INGLÊS V 25 25 86 4 38,84 0,80%

15993 LETRAS/PORTUGUÊS V 50 53 174 22 129,12 2,66%

16009 MATEMÁTICA M 45 47 147 11 128,75 2,65%

51699 MEDICINA I 40 34 268 33 955,67 19,68%

123553 MÚSICA M 0 0 34 0 51,00 1,05%

15991 PEDAGOGIA M 45 47 197 32 155,80 3,21%

15999 PSICOLOGIA I 30 32 162 25 146,25 3,01%

58082 QUIMICA M 50 24 151 12 132,72 2,73%

120741 SEGURANÇA PÚBLICA I 0 0 0 0 0,00 0,00%

123584 TEATRO M 0 0 16 0 24,00 0,49%

TAEG - PORTO VELHO 4855,13 46,98%

1.7.2 - Pós-Graduação

Curso Nome Turno Ofertas Ingres. Matric. Conc. TAEM % TAE

10001018006P7 ADMINISTRAÇÃO I 20 20 53 15 30 10,07%

10001018002P1 BIOLOGIA EXPERIMENTAL I 0 17 43 15 60 20,13%

10001018004P4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MEIO AMBIENTE I 0 12 46 15 30 10,07%

10001018005P0 GEOGRAFIA I 0 13 29 2 4 1,34%

10001018011P0 MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO I 0 19 59 12 59 19,80%

10001018012P7 MESTRADO ACADÊMICO EM ESTUDOS LITERÁRIOS I 0 10 23 0 23 7,72%

10001018015P6 MESTRADO ACADÊMICO EM HISTÓRIA E ESTUDOS CULTURAIS

I 0 23 23 0 23 7,72%

10001018010P4 MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS I 0 18 47 13 47 15,77%

10001018009P6 MESTRADO ACADÊMICO EM PSICOLOGIA I 0 10 45 11 22 7,38%

TAEM - PORTO VELHO 298,00 2,72%

TAEG TOTAL

10655,39

TAEM TOTAL 314,00

PODER EXECUTIVO




71

ANEXO A - PORTARIA Nº 621/MEC DE 24.07.2013.

PODER EXECUTIVO




72

PODER EXECUTIVO




73

ANEXO B - TABELA COM DURAÇÃO DE CURSO, RETENÇÃO E PESOS.

Grupos de Cursos, Peso por Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de Retenção

Grupo Peso do

Grupo Àrea Descrição da Área

Fator de

Retenção

Duração

Padrão

A1 4,5 CS1 Medicina 0,0650 6

CS2 Veterinária,Odontologia , Zootecnia 0,0650 5

A2 2,0

CET Ciências Exatas e da Terra 0,1325 4

CB Ciências Biológicas 0,1250 4

ENG Engenharias 0,0820 5

TEC Tecnológos 0,0820 3

CS3 Nutrição e Farmácia 0,0660 5

CA Ciências Agrárias 0,0500 5

A3 1,5

CE2 Ciências Exatas-Computação 0,1325 4

CE1 Ciências Exatas – Matemática e Estatística 0,1325 4

CSC Arquitetura e Urbanismo 0,1200 4

A Artes 0,1150 4

M Música 0,1150 4

CS4 Enfermagem, Fisioterapia ,Fonoaudiologia

e Educação Física 0,0660 5

A4 1,0

CSA Ciências Sociais Aplicadas 0,1200 4

CSB Direito 0,1200 5

LL Linguísticas e Letras 0,1150 4

CH Ciências Humanas 0,1000 4

CH1 Psicologia 0,1000 5

CH2 Formação de Professor 0,1000 4

PODER EXECUTIVO




ANEXO C - PLANO DE AÇÃO DAS UNIDADES

PLANO DE AÇÃO UNIR_2014

PODER EXECUTIVO




75

Apresentação

A seguir são apresentados os Planos de Ação elaborados por cada Unidade

Gestora Responsável (UGR) que receberam os formulários para preenchimento encaminhados pela PROPLAN por meio eletrônico com os valores estabelecidos pelo rateio previsto na Proposta Orçamentária 2014 apresentada ao Conselho, devendo cada unidade dentro do Teto Orçamentário disponível priorizar as suas ações para o corrente exercício.

Ressaltamos que não há garantia de execução integral dos Planos das Unidades que ultrapassaram os valores previstos no rateio para ações/atividades em função da não disponibilidade de recursos.

PORTO VELHO – ABRIL/2014

PODER EXECUTIVO




76

Plano de Ação 2014

REITORIA

PODER EXECUTIVO




77


QUADRO 01

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS - GABINETE DA REITORIA VALOR: R$ 40.000,00

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

01 Viagem a Brasília Liberação de recursos para UNIR junto ao MEC

03 Março a agosto

02 Viagem a Brasília Reunião com Secretário –SESu/MEC 06 Março a

dezembro

03 Viagens diversas Reuniões - ANDIFES 12 Fevereiro a dezembro

Reuniões acontecem em locais diversos

04 Viagem ao interior Visita técnica aos Campi da UNIR 20 Março a

dezembro

PODER EXECUTIVO




78

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS - SECONS VALOR: R$ 56.000,00


01 Reuniões dos Conselhos Superiores (CONSEA, CONSAD E CONSUN)

Reuniões mensais de Câmaras (subdivisões do CONSEA e do CONSAD) e bimestrais dos Plenários

32 Fev a dez de

2014

O valor descrito acima NÃO é suficiente para o custeio. Cálculos da SECONS alcançam R$ 137.360,00 (diárias) + R$ 44.200,00 (passagens – sem o aux. deslocamento)

Obs: Os valores acima disponibilizados serão para atendimento das demandas dos Conselhos no exercício de 2014 e a execução e controle serão realizados pela SECONS – Planejar reuniões de forma a não comprometer plenárias no final do exercício

PODER EXECUTIVO




79


DIRETORIA ADMINISTRATIVA DO CAMPUS DE PORTO VELHO

PODER EXECUTIVO




80


QUADRO 01

RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO (Despesas continuadas) VALOR ANUAL: R$ 6.040.872,06

CAMPUS DE PORTO VELHO GESTOR RESPONSÁVEL: CHARLES DAM SOUZA SILVA

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: MESTRADO/DOUT:

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: MESTRADO/DOUT:

Nº DE DOCENTES:

Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS:

DESPESAS DE CONTRATOS PORTO VELHO

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 242.940,86 2.915.290,31

ENERGIA ELÉTRICA (Ceron) 91.744,14 1.100.929,64


TELEFONIA FIXA (OI) 5.400,00 64.800,00

INTERNET MÓVEL (Vivo) 1.555,20 18.662,40


MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS 8.400,00 100.800,00



CORREIOS SERV. POSTAIS (Malotes,ERC.) 2.503,98 30.047,80



PODER EXECUTIVO




81

MANUTENÇÃO DE PISCINA 2.041,66 24.499,96




SEGURO ESTAGIÁRIO 1.567,50 18.810,00

33.90.37 (LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA) 169.650,92 2.035.811,06

LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna Limp.) 103.890,40 1.246.684,82



33.90.36 (S.T.P.F) 34.583,33 415.000,00


ESTAGIÁRIOS 25.000,00 300.000,00

33.90.30 56.230,89 674.770,68



ÁGUA MINERAL, GAS DE COZIHA 730,89 8.770,68

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 1.125,00 13.500,00

TOTAL 503.406,00 6.040.872,06 Obs.: Despesas contínuas e obrigatórias conforme Quadro 6 da Proposta Orçamentária 2014 (disponível em http://www.proplan.unir.br/index.php?pag=noticias&id=9764).

http://www.proplan.unir.br/index.php?pag=noticias&id=9764

PODER EXECUTIVO




82

QUADRO 02

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO GERAL NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS

AÇÕES COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS: R$ 316.173,29

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS VALOR PERÍODO OBS

01 Manutenção de pronto atendimento Concessão de Suprimento de fundos – Pessoa Jurídica 1.000,00

Até 01/03/2014 Concessão de Suprimento de fundos – Material de Consumo 4.000,00

02 Reforma e manutenção do Prédio da DASG Revitalização do refeitório e da área de vivência para pessoal terceirizado; Reforma e/ou ampliação de 15 salas; reforma do forro; Revisão das redes lógica elétrica.

100.000,00 Até 31/12/2014

03 Contratação de Serviços Terceirizados (motoristas, copeiras, artífices especializados e auxiliares de serviços gerais)

Contratação de 02 Motoristas 90.000,00 Até 31/08/2014

Contratação 06 Artífices Especializados* 225.000,00 Até 31/08/2014

04 Contratação de Vigilância Eletrônica Instalação de 30 Câmeras no Campus e UNIR/Centro(*)

. 60.000,00 Até 31/12/2014

TOTAL DAS AÇÕES 480.000,00

OBS: Objetivando a otimização da aplicação dos recursos com as necessidades mais urgentes, as ações estão dispostas em ordem de prioridade de execução. Dependendo dos resultados em cada

processo licitatório, as ações seguintes deverão ser reavaliadas. (*)

Metas que poderão não serem executadas, acaso não haja incremento orçamentário para a UGR. Ainda assim, o orçamento da Unidade haverá que ser reforçado em aproximadamente R$ 15.000,00.

PODER EXECUTIVO




83

QUADRO 03

RATEIO DE CAPITAL

ITENS DE DESPESAS DE CAPITAL: VALOR TOTAL: R$ 160.000,00

(Aquisição de Equipamentos visando atender a Manutenção e Administração do Campus de Porto Velho)

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CAPITAL – 4.4.90.52

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS VALOR R$ PERÍODO OBS

01 Estruturação da Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho

Aquisição de 05 Computadores 10.000,00

Até 31/06/2014

Aquisição de 02 Impressoras 2.000,00

Aquisição de 03 Nobreaks 700,00

Aquisição de 01 Scanner de produção 2.500,00

Aquisição de 06 armários altos 5.000,00

Aquisição de 06 mesas de escritório 1.400,00

Aquisição de 06 Poltronas Diretor 3.600,00

Aquisição de 06 cadeiras interlocutor 300,00

Aquisição de 04 Gaveteiros Móveis 1.600,00

02 Reaparelhamento da Coordenação de Serviços Gerais em Porto Velho.

Aquisição de 02 Bombas lava-jato 1.500,00

Até 31/06/2014

Aquisição de 01 Podador de árvores 700,00

Aquisição de 01 Soprador 700,00

Aquisição de 02 Motosserras 2.000,00

Aquisição de 01 Trator do tipo retroescavadeira 120.000,00

Aquisição de 01 Roçadeira Hidráulica para trator 8.000,00

VALOR TOTAL DAS AÇÕES 160.000,00

PODER EXECUTIVO




84

QUADRO 04 PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS : VALOR TOTAL: R$ 12.500,00


01 Deslocamento de Servidores Deslocamentos aos campi da UNIR 10 viagens Até 31/12/2014

QUADRO 05 PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

01 4.4.90.51 900.000,00(*)

Ampliação e Modernização das instalações civis, elétricas, hidráulicas e de ar condicionado do Campus José Ribeiro Filho.

Construção de 01 abrigo para os veículos oficiais da UNIR

Até 31/12/2014

Construção de 01 Portal no Campus José Ribeiro Filho.

Construção de 06 abrigos em pontos de ônibus.

Construção de 04 guaritas para vigilância.

Construção de Sistema de Proteção de Descargas Elétricas no Campus – SPDA

Revitalização da Rede de iluminação externa do Campus.

Revitalização do Sistema de Ar Condicionado tipo chiller.

(*) O Valor é deverá ser reestimado a partir da elaboração dos respectivos projetos arquitetônicos, para cada construção/manutenção sugerida

PODER EXECUTIVO




85


BIBLIOTECA CENTRAL - CAMPUS DE PORTO VELHO

PODER EXECUTIVO




86

Plano de Ação 2014 Orçamento das Unidades Gestoras de Recursos (UGR´s) - CUSTEIO GERAL

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio específicas da Administração Superior serão custeadas com recursos alocados na PRAD.

Recursos para móveis e equipamentos para Administração Superior foram alocados na PRAD QUADRO 01

.VALOR TOTAL : R$ 50.000,00

BIBLIOTECA CENTRAL E SETORIAIS GESTOR RESPONSÁVEL : Sirlaine Galhardo Gomes Costa AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO (ASSINATURAS DE REVISTAS E PERIÓDICOS)

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS VALOR R$ PERIODO OBS

01 Assinatura de jornais (impressos e eletrônicos) Atender todas as bibliotecas setoriais 3.000,00 2014

02 Aquisição de livros digitais Atender todas as bibliotecas setoriais 5.000,00 2014

03 Assinatura de periódicos Atender necessidades que não estão disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES

32.000,00 2014

04 Assinatura da ABNT 10.000,00 2014

QUADRO 02 RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (Incluindo de TI)

VALOR TOTAL: R$ 50.000,00 AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO (DESPESAS DE MANUTENÇÃO NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS)


01 Aquisição de impressoras térmicas Todas as BS (quantidade a ser definida) 2014

02 Aquisição de mobiliário para as bibliotecas do SiBi/UNIR Todas as BS (quantidade a ser definida) 2014

03 Aquisição de cadeiras/mesas Todas as BS (quantidade a ser definida) 2014

04 Aquisição Sistema Segurança Patrimonial - acervo do SiBi/UNIR Todas as BS (quantidade a ser definida) 2014

PODER EXECUTIVO




87

QUADRO 03 RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO (DESPESAS DE MANUTENÇÃO NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS)


01 Limpeza e manutenção de persianas Manutenção da Biblioteca Central 2.500,00

02 Aquisição de materiais de consumo específico para biblioteca

Manutenção da Biblioteca Central 5.500,00

03 Contratação de empresa para fornecimento de coffe-break

Atender aos participantes do ESiBi e Treinamento aos usuários

10.000,00

QUADRO 04

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA LIVROS – VISANDO SOLUCIONAR ATENDER DEMANDAS ESPECÍFICAS DE CURSOS EM FASE RECONHECIMENTO

(Os Câmpus e Núcleos poderão alocar parte de seu orçamento de capital para atualização de acervo)

VALOR TOTAL: R$ 200.000,00

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO (DESPESAS DE MANUTENÇÃO NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS)


01 Aquisição de livros nacionais Cursos em fase de reconhecimento 130.000,00 Maio/dez

02 Aquisição de livros importados Cursos em fase de reconhecimento 70.000,00 Maio/dez

PODER EXECUTIVO




88


VALOR TOTAL: 12.500,00

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS


01 VII SENABRAILLE 2014 Acessibilidade no SiBi 4 (ida/volta) 28 a

30.04.2014 Atender a comunidade acadêmica e população local

02 Qualidade no Atendimento em bibliotecas Melhorar o atendimento ao público nas bibliotecas do SiBi

2 (ida/volta) 09.08.2014 Atender a comunidade acadêmica e população local

03 Atualização do AACR Criar o manual de normas técnicas, incluindo fichas catalográficas

2 (ida/volta) 03 e


04 Bibliotecas Universitárias: Avaliação do MEC/INEP

Organizar as bibliotecas para receber o MEC

4 (ida/volta) 27.09.2014 Atender a comunidade acadêmica e população local

05 Bibliotecas na gestão Pública Técnicas de planejamento e elaboração de projetos

4 (ida/volta) 03 e


06 SNBU – Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias

Atualizar as ações juntamente com outras universidades

8 (ida/volta)

16 a 21.11.2014

07 ESiBi – 1º Encontro do Sistema de Bibliotecas da UNIR

Reunir os bibliotecários que atuam no Sistema de Bibliotecas da UNIR

7 (ida/volta) 06 a

08.08.2014 Reunião com todos os bibliotecários

08 Entrega de material bibliográfico Material adquirido em 2014 8(ida/volta)

PODER EXECUTIVO




89

QUADRO 06

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS


ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS PERÍODO

01 52 (permanente) 60.000,00 Aquisição de Tokens para implantação do projeto em parceria com a EMBRAPA

Disponibilizar pesquisas da Embrapa para UNIR

2014/2015

02 500.000,00 Reforma do Prédio da Biblioteca Central

Readequar os espaços físicos, reestruturar sistema elétrico/hidráulico vislumbrando a acessibilidade

03 100.000,00 Sinalização interna da Bibliotecas do SiBi

PODER EXECUTIVO




90


DIRETORIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA – DIRED

PODER EXECUTIVO




91


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio específicas da Administração

Superior serão custeadas com recursos alocados na PRAD. Recursos para móveis e equipamentos para Administração Superior foram alocados na PRAD.

QUADRO 01

VALOR TOTAL : R$ 50.000,00

DIRED - UAB GESTOR RESPONSÁVEL : VASCO PINTO DA SILVA FILHO

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS CUSTEIO


01 Material de consumo Atender as demandas acadêmicas e administrativas da DIRED.

20.000,00 Janeiro à

dezembro

02 Serviços de limpeza Atender a comunidade acadêmica que utiliza as dependências da DIRED.


dezembro

03 Serviços de manutenção do prédio (pintura, conserto dos condicionadores de ar, banheiro, etc..) ,

Atender a comunidade acadêmica que utiliza as dependências da DIRED.


dezembro

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

PODER EXECUTIVO




92


DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR: R$ 10.000,00


01 Coordenação e supervisão das atividades acadêmicas em todos os Polos.

Atender as demandas dos alunos matriculados nos cursos - 1800

06 1º e 2º

semestres

02 Atender alguma demanda não prevista Apoio pedagógico e administrativo nos Polos.

02 1º e 2º

semestres


PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS (UAB/CAPES) Recursos Extraorçamentária


33.90.14.14

Diárias 531.935,28

Atender as despesas com deslocamento de Professores, Coordenações de Curso, Coordenação Pedagógica, Coordenação e Coordenação Adjunto da UAB/UNIR nos polos Presenciais da UAB/UNIR. Deslocamento da Coordenação Geral para Brasília/DF e demais Unidades da Federação.

Atender os cursos de Graduação e Pós-Graduação da UAB/UNIR

Jan à Dez/2014

33.90.30 Material de Consumo

39.524,31 Para atender as necessidades dos polos presenciais e Coordenação geral da UAB/UNIR.


Jan à Dez/2014

33.90.33 Passagens 678.528,00

Deslocamento de Professores, Coordenações de Curso, Coordenação Pedagógica, Coordenação e Coordenação Adjunto da UAB/UNIR nos polos Presenciais da UAB/UNIR. Deslocamento da Coordenação Geral para Brasília/DF e demais Unidades da Federação


Jan à Dez/2014

33.90.39 Serviços PJ 949.159,50 Contratação de Empresa para atender serviços na área de Editoração e Confecção de Vídeo aula, Apostila, serviço de Web Conferência.


Jan à Dez/2014

PODER EXECUTIVO




93


NÚCLEO DE TECNOLOGIA – NT

PODER EXECUTIVO




94


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. (Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus)

QUADRO 01


NÚCLEO DE TECNOLOGIA GESTOR RESPONSÁVEL : CARLOS ALBERTO TENÓRIO DE CARVALHO JÚNIOR

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 03 MESTRADO/DOUT: 00

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 495 MESTRADO/DOUT: 00

Nº DE DOCENTES: 25

Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 04

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR:


1 Prestação de serviço 34.395,44 Curso de Bacharelado e Licenciatura em Informática

Contratação de empresa especializada em Reforma e ampliação dos laboratórios de informática I e II

Anual

2 Prestação de serviço 34.395,44 Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos eletro-eletrônicos

Anual

3 Prestação de serviço 34.395,44 Curso de Bacharelado em Engenharia Civil Contratação de empresa provisória para limpeza do novo bloco em construção.

Anual

PODER EXECUTIVO




95

QUADRO 02 RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

(Equipamentos, Móveis e Livros)


AÇÕES COM RECURSOS DE CAPITAL PARA “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E LIVROS”


1 PERMANETE 35.084,56 Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica Aquisição de equipamentos para laboratórios didáticos

Anual

2 PERMANETE 70.000,00 Curso de Bacharelado em Engenharia Civil Aquisição de equipamentos para laboratórios didáticos

Março

3 PERMANETE 30.000,00 Curso de Bacharelado em Engenharia Civil, Elétrica e Informática Aquisição de Livros Anual

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI deverá ser encaminhada a solicitação a DTI para consolidação e para aquisição de livros deverá ser encaminhada a Biblioteca Central.


DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR TOTAL: R$ 18.862,61


1 Participação de docentes do Departamento de Ciência de Computação em conferências Nacionais/Internacional

Publicação em Anais e/ou periódicos 03 passagens com diárias ANUAL

2 Participação de docentes do Departamento de Engenharia Elétrica em conferências Nacionais/Internacional


3 Participação de docentes do Departamento de Engenharia Civil em conferências Nacionais/Internacional


4 Participação da Maratona de Programação Conquista de posições no ranking Regional e Nacional

03 passagens com diárias ANUAL

5 Capacitação de servidores Técnicos ou docentes Servidor qualificado ou certificado 03 passagens com diárias ANUAL

6 Participação de colaboradores eventuais Participação de eventos locais 03 passagens com diárias ANUAL

PODER EXECUTIVO




96




01 Obra 3.000.000,00 Construção do prédio de Engenharia Elétrica, terceira fase Construção para atendimento da demanda acadêmica

2014 e 2015

02 Obra 6.000.000,00 Construção do prédio de Engenharia Civil Construção para atendimento da demanda acadêmica

2014 e 2015

03 Obra 2.000.000,00 Construção da pavimentação e estacionamentos de acesso ao prédio da Engenharia Elétrica e Civil

Construção para atendimento da demanda acadêmica

2014 e 2015

04 Permanentes 4.000.000,00 Aquisição de equipamento para o laboratório de Engenharia Civil

Complementar o laboratório para atender a turma padrão de engenharia civil, que é de 50 alunos, atualmente só temos condições de atender 25.

2014 e 2015

05 Permanentes 2.000.000,00 Aquisição de equipamento para os laboratórios de Eletrônica I e II, Sistemas Digitais e Microprocessados.

Complementar o laboratório para atender a turma padrão de engenharia elétrica

2014 e 2015

PODER EXECUTIVO




97


NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – NUCSA

PODER EXECUTIVO




98


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO (Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus)


QUADRO 01


NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS GESTOR RESPONSÁVEL : Gleimiria Batista da Costa

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 05 MESTRADO: 01 DOUTORATO: 01

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 1.600 MESTRADO: 60 DOUTORADO: 14

Nº DE DOCENTES: 88


AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR: 66.790,69


01 Despesas com Diárias Colaborador Eventual (33.90.36)

3.000,00 Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras, participarão de seminários e outros conclaves científicos, aos cursos de graduação do NUCSA.

15 diárias Janeiro a

Dezembro

02

Confecção de material de divulgação – folders, panfletos, cartazes e banners – (33.90.30)

4.050,00

Confecção de panfletos (1.000 por evento – 5.000 no total), folders (500 por evento – 2.500 no total), cartazes (50 por evento – 250 no total) e banners (1 por evento – 5 no total), nos valores unitários de: R$ 0,22 (vinte e dois centavos) o panfleto; R$ 0,32 (trinta e dois centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) o banner.

7.755 itens confeccionados Janeiro a

Dezembro

03 Reprografia simples (33.90.39)

10.800,00 Reprografia simples de materiais diversos para os cinco departamentos acadêmicos e para o NUCSA, com limite de 1.000 reprografias simples

72.000 reprografias simples Janeiro a

Dezembro

PODER EXECUTIVO




99

ao mês no valor unitário de R$ 0,12 (doze centavos) ou limite de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por unidade.

04 Encadernação simples (33.90.39)

1.800,00

Encadernação simples de materiais reprografados, em aspiral ou canaleta, para atender 5 departamentos acadêmicos e o NUCSA, com limite de 5 encadernações simples por mês para cada unidade, no valor unitário de R$ 5,00 (cinco reais), ou limite de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para cada unidade.

360 reprografias simples Janeiro a

Dezembro

05

Aquisição de cartucho de tinta para os departamentos (33.90.30)

5.040,00

Aquisição de cartucho de tinta (preta) para impressora jato de tinta, para atender os cinco departamentos acadêmicos e o NUCSA, no limite de um cartucho por mês para cada departamento, com valor médio unitário de R$ 70,00

72 cartuchos de tinta para impressora Janeiro a

Dezembro

06 Aquisição de tonner para impressora (33.90.30)

21.600,00

Aquisição de cartucho de tonner (preto) para impressora laser, para atender os cinco departamentos acadêmicos e o NUCSA, no limite de um cartucho a cada mês para cada departamento, com valor médio unitário de R$ 300,00

72 tonners para impressora Janeiro a

Dezembro

07

Contratação de serviços (diversos) de terceiro pessoa jurídica (33.90.39)

7.200,00

Contratação de serviços de terceiro pessoa jurídica não disponibilizados por contratos atendidos pela UNIR, tendo como limite R$ 100,00 (cem reais) por mês para cada departamento acadêmico e para o NUCSA

12 serviços Janeiro a

Dezembro

08

Contratação de serviços (diversos) de terceiro pessoa física (33.90.39)

7.200,00 Contratação de serviços de terceiro pessoa física não disponibilizados por contratos atendidos pela UNIR, tendo como limite R$ 100,00 (cem reais) por mês para cada departamento acadêmico e para o NUCSA

12 serviços Janeiro a

Dezembro

09 Aquisição de Software (33.90.39)

4.500,00 Aquisição de software para instalação nos departamentos acadêmicos e laboratórios, sendo 2 softwares para cada departamento, com valor médio de R$ 450,00 cada software

10 softwares Janeiro a

Dezembro

10 Aquisição de materiais de consumo diversos

1.600,69

Aquisição de materiais diversos, não atendidos por procedimentos licitatórios da UNIR e que são específicos para as áreas dos departamentos acadêmicos do NUCSA, previsão de aquisição de 90 unidades ao preço unitário de R$ 17,78 (dezessete reais e setenta e oito centavos) aproximadamente cada item.

90 itens Janeiro a

Dezembro

PODER EXECUTIVO




100

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR: 10.000,00


01

Aquisição de materiais de consumo diversos (33.90.30)

5.000,00

Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo disponibilizada R$ 1.000,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico.

05 departamentos atendidos Janeiro a

Dezembro


1.080,00

Reprografia simples para atender projetos de pesquisa dos departamentos acadêmicos do NUCSA, com limite de 150 fotocópias por mês para cada departamento acadêmico, com valor unitário da reprografia de 0,12 (doze centavos) por unidade.

05 departamentos atendidos Janeiro a Dezembro

03


3.920,00

Confecção de panfletos (1.000 por departamento – 5.000 no total), folders (575 por departamento – 2.875 no total), cartazes (40 por departamento – 200 no total) e banners (1 por departamento – 5 no total), nos valores unitários de: R$ 0,22 (vinte e dois centavos) o panfleto; R$ 0,32 (trinta e dois centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) o banner.

05 departamento atendidos Junho a

Dezembro

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR: 20.000,00


01

Aquisição de materiais de consumo diversos (33.90.30)

12.500,00

Aquisição de materiais diversos não atendidos pela UNIR e que são específicos para as atividades de, sendo previsto o atendimento para um projeto para cada departamento, sendo que estará sendo disponibilizada R$ 2.500,00 (mil reais) para cada departamento acadêmico.

05 departamentos atendidos Janeiro a

Dezembro


2.160,00

Reprografia simples para atender projetos de pesquisa dos departamentos acadêmicos do NUCSA, com limite de 300 fotocópias por mês para cada departamento acadêmico, com valor unitário da reprografia de 0,12 (doze centavos) por unidade.

05 departamentos atendidos Janeiro a Dezembro

PODER EXECUTIVO




101

03


5.340,00

Confecção de panfletos (1.250 por departamento – 6.250 no total), folders (650 por departamento – 3.250 no total), cartazes (81 por departamento – 405 no total) e banners (1 por departamento – 5 no total), nos valores unitários de: R$ 0,22 (vinte e dois centavos) o panfleto; R$ 0,32 (trinta e dois centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) o banner.

05 departamento atendidos Junho a

Dezembro

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO VALOR: 10.000,00


01 Despesas com Diárias Colaborador Eventual (33.90.36)

3.000,00 Despesas com diárias para colaboradores eventuais (palestrantes), que ministrarão cursos, palestras, participarão de seminários e outros conclaves científicos, aos cursos de pós-graduação do NUCSA.

15 diárias Janeiro a

Dezembro

02


4.050,00

Confecção de panfletos (5.000 no total), folders (2.500 no total), cartazes (250 no total) e banners (5 no total), nos valores unitários de: R$ 0,22 (vinte e dois centavos) o panfleto; R$ 0,32 (trinta e dois centavos) o folder; R$ 5,00 (cinco reais) o cartaz; e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) o banner.

7.755 itens confeccionados Janeiro a

Dezembro


2.950,00 Reprografia simples de materiais diversos para os cursos de pós graduação do NUCSA, no valor unitário de R$ 0,12 (doze centavos).

24.583 reprografias simples Janeiro a

Dezembro

PODER EXECUTIVO




102

QUADRO 02

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS DO NÚCLEO (Equipamentos, Móveis e Livros)




01 Aquisição de Bibliografias (44.90.52)

116.303,17 Aquisição de pelo menos 350 títulos, cerca de 5 exemplares por títulos, para atender 88 professores, 4 técnicos e 1600 alunos de graduação, 60 alunos de Mestrado e 9 Estagiários).

1.750 bibliografias adquiridas para o acervo bibliográfico da Biblioteca

Central da UNIR

Janeiro a Dezembro

02 Aquisição de

impressora a laser (4.4.90.52.00)

5.000,00 Aquisição de 06 impressoras laser monocromáticas para desenvolvimento das atividades administrativas dos Departamentos Acadêmicos e do NUCSA.

06 Impressoras disponibilizados aos Departamentos

Janeiro a Dezembro

03

Aquisição de projetores multimídia

(4.4.90.52.00)

10.000,00 Aquisição de 05 projetores multimídia (data-show) para instalação em 15 salas de aula.

05 Projetores Multimídia disponibilizados aos Departamentos

Janeiro a Dezembro

04 Aquisição de Notebooks

(4.4.90.52.35) 8.500,00

Aquisição de 24 notebooks para os professores pesquisadores do NUCSA

06 Notebooks disponibilizados aos Departamentos

Janeiro a Dezembro

05 Aquisição de sistema

de som (4.4.90.52.35)

5.000.00 Aquisição de sistema de som, composto por caixa de som e microfone delapela com bluetooth

Aquisição de 10 Janeiro a

Dezembro

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI deverá ser encaminhada a solicitação a DTI para consolidação e para aquisição de livros deverá ser encaminhada à Biblioteca Central.

PODER EXECUTIVO




103

QUADRO 03




01

Apoio a apresentação de artigos em eventos nacionais e internacionais aos professores pesquisadores do NUCSA, sendo limitado o uso de R$ 3.665,57 (três mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para cada departamento.

Participação em 10 eventos com passagens e diárias

10 pessoas

Os recursos serão rateados entre os 5 Departamentos

Março a Dez

PODER EXECUTIVO




104




01 3.3.90.39.00 900.000,00 Disponibilização de recursos para o Projeto de formação de 20 doutores

Pagamento de 100% Julho

02 3.3.90.39.00 599.000,00 Disponibilização de recursos para projeto de formação para o programa de qualificação dos docentes do DCJ em nivel de mestrado e Doutorado UNIR/UERJ.

Pagamento de 100% Julho

03 3.3.90.39.00 40.000,00 Elaboração de Projeto Básico e Estrutural do CGPNUCSA – Centro de Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação do Núcleo de Ciências Sociais Aplicadas – NUCSA. Uma estrutura vertical no Campus JRF contendo:

Elaboração de Projeto Básico e Estrutural do CGPNUCSA

Maio a Ago.

04 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 01 Laboratório de Práticas Jurídicas para o ensino de Ciências Jurídicas com 100m2 (Cem Metros Quadrados)

Laboratório com 100m² de área Dezembro

05 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 01 Laboratório para Elaboração de Projetos e Viabilidade Econômica, para o ensino de Ciências Econômicas, com 100m2 (Cem Metros Quadrados)


06 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 01 Laboratório de Simulação Estratégica, Jogos de Empresas e Planos de Negócios, para o ensino de Administração, com 100m2 (Cem Metros Quadrados)


07 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 01 Laboratório de Análise Financeira, Elaboração de Balanços e Planos de Contas, para o ensino de Contabilidade, com 100m2 (Cem Metros Quadrados)


08 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 01 Laboratório para o Ensino das Práticas de Biblioteconomia do Curso de Biblioteconomia, com 100m2 (Cem Metros Quadrados)


09 4.4.90.51.00 300.000,00 Construção de 10 salas para 30 professores do Departamento de Ciências Jurídicas com 20m² de área cada uma (Total 200m²).

10 salas para professores construídas Dezembro

10 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 5 salas para 15 professores do Departamento de Administração com 20m² de área cada uma (Total 100m²).


PODER EXECUTIVO




105

11 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 5 salas para 15 professores do Departamento de Ciências Contáveis com 20m² de área cada uma (Total 100m²)


12 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 5 salas para 15 professores do Departamento de Ciências Econômicas com 20m² de área cada uma (Total 100m²).


13 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de 5 salas para professores do Departamento de Biblioteconomia com 20m² de área cada uma (Total 100m²).


14 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de uma Biblioteca Setorial com 100m² para atender os Cursos da área das ciências Sociais aplicadas.

Para atender uma comunidade de 2000 pessoas

Dezembro

15 4.4.90.51.00 900.000,00 Construção de um auditório para 300 lugares (área de 600m²) Apoiar 100% dos eventos dos Cursos do NUCSA

Dezembro

16 4.4.90.51.00 5.640.000,00 Construção de 47 Salas de aulas com 80m2 cada uma atender os Cursos noturnos de Graduação e pós-graduação do NUCSA, incluído sala de coord e orientação pedagógica (Total de 3.760m²).

30% da área construída em 2013 Ago. a Dez

17 4.4.90.51.00 150.000,00 Construção de Sanitários para atender um público de 1700 pessoas diariamente

Sanitários construídos Dezembro

18 4.4.90.52.00 900.000,00 Aquisição de 3 elevadores para acessibilidade com capacidade para 20 pessoas cada

Elevadores encomendados Dezembro

19 4.4.90.52.00 120.000,00 Aquisição de um veículo 4x4 para atividades da diretoria, pesquisa e extensão, fora do campus

Aquisição de um veículo Julho

PODER EXECUTIVO




106


NÚCLEO DE SAÚDE – NUSAU

PODER EXECUTIVO




107


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus)

QUADRO 01 VALOR TOTAL: R$ 177.487,04

NÚCLEO DE SAÚDE GESTOR RESPONSÁVEL : PAULO RENATO VITÓRIA CALHEIROS Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 04 MESTRADO/DOUT: 03


Nº DE DOCENTES:




1 Material de consumo específico

R$ 77.087,04

Adquirir materiais de consumo para utilização nas aulas práticas dos cursos de Educação Física, Psicologia, Medicina e Enfermagem e desenvolvimento de aulas práticas para atender aos cursos da área de saúde.

Aquisição de material de consumo para os laboratórios didáticos e sala de aula

1º e 2º períodos.

2 Material de consumo específico

R$ 60.000,00 Desenvolvimento do internato da Medicina Aquisição de material de consumo exigido pelas unidades de saúde


3 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

R$ 30.000,00 Manutenção dos equipamentos dos laboratórios e salas de aula

Contratação de empresas para manutenção.


4 Serviços Gráficos e Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica

R$ 400,00 Semana de Enfermagem Promover integração, discussão e contextualização da profissão de Enfermagem

Maio de 2014

5 Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica

A DEPENDER DA DISPONIBILIDADE

ORÇAMENTÁRIA DA UNIVERSIDADE

Ampliação e reformas do espaço físico da quadra poliesportiva do Departamento de Educação Física

Melhorar a qualidade do espaço para ministrar aulas práticas

2º semestre

PODER EXECUTIVO




108

6 Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica

R$ 10.000,00 Construção da sala de arquivo no Núcleo de Saúde. Dotar espaço específico para guarda de arquivos desta UGR e Unidades vinculadas.

1º e 2º semestres.

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR:


1 Serviços Gráficos e Materiais de Consumo Contínuo



Apoiar projetos existentes nos Departamentos Realizar levantamento para verificar as necessidades dos projetos de pesquisa.

1º e 2º semestres

2

Serviços Gráficos, Materiais de Consumo Contínuo e Materiais de Consumo Específico dos cursos



Projeto Prevenindo e Tratando Feridas Especiais

Promover educação em saúde, pesquisa e assistência direta com enfoque na prevenção e tratamento das feridas crônicas.

1º e 2º semestres

PODER EXECUTIVO




109

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR:


1




Projeto Casadinhos Promover extensão em Prevenção de DSTs

1º e 2º semestres

2




Projeto Unir Mulher

Promover educação e saúde e assistência direta as mulheres do campus e da Vila Princesa com enfoque na prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama

1º e 2º semestres

3




Projeto Promovendo a Saúde da Pessoa Idosa Promover educação em saúde a pessoa idosa

1º e 2º semestres

4




Apoiar outros projetos aprovados do Núcleo que necessitem de recursos da Universidade.

Operacionalizar os projetos de extensão com os recursos necessários de acordo com a existência de recursos

1º e 2º semestres

PODER EXECUTIVO




110

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO VALOR:


1

Serviços Gráficos e Materiais de Consumo Contínuo



Subsídios aos Programas de Pós-Graduação para otimização contínua.

1º e 2º semestres

2

Serviços Gráficos e Materiais de Consumo Contínuo



Realizar estudos de viabilidade na instalação de outros Programas de Pós-Graduação no Núcleo de Saúde.

1º e 2º semestres


PODER EXECUTIVO




111






1 R$ 30.000,00 Compra de equipamentos de informática para equipar as Unidades vinculadas à UGR.

Possibilitar o fornecimento de materiais para os cursos de graduação e pós-graduação.


2 R$ 75.000,00 Atualização bibliográfica para os cursos de graduação e pós-graduação. Possibilitar o fornecimento de materiais para os cursos de graduação e pós-graduação.


3 R$ 52.354,06 Aquisição de equipamentos para subsidiar atividades dos cursos da área de saúde.

Maximização dos recursos disponíveis para utilização pela graduação e pós-graduação.


4 R$ 75.000,00 Estruturação do Serviço de Psicologia Aplicada (SPA)/Clínica de Psicologia

Dotar de recursos didáticos, pedagógicos e de expediente necessários para a realização das atividades do campo do curso de Psicologia.



PODER EXECUTIVO




112





1 Garantir a participação em eventos nacionais de docentes e discentes do Departamento de Medicina.

10 eventos/reuniões A DEPENDER DO

RATEIO. 1º e 2º

semestres

2 Participar do Congresso Brasileiro de Enfermagem e o Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva – ABRASCO, com submissão de trabalhos

Envio de representantes docentes e discentes para participação em eventos nacionais.

A DEPENDER DO RATEIO.

1º e 2º semestres

3 Garantir a participação de docentes e discentes do Departamento de Educação Física em eventos nacionais/internacionais.

Envio de representantes docentes e discentes para submissão de trabalhos e participação em eventos.


1º e 2º semestres

4 Garantir a participação de docentes e discentes do Departamento de Psicologia em eventos nacionais.

Possibilitar que docentes e discentes participem de eventos nacionais e submetam trabalhos por eles elaborados.


1º e 2º semestres

5 Garantir a participação de docentes e discentes do Departamento de Saúde Coletiva em eventos nacionais/internacionais.

Possibilitar que docentes do referido departamento tenham apoio institucional para submeter trabalhos.


1º e 2º semestres

PODER EXECUTIVO




113




1 Instalar a Escola Nacional de Saúde Pública de Rondônia (ENSP – RO), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Porto Velho.

Instalar centro de capacitação da ENSP no estado de Rondônia.

1º e 2º semestres

2 Residência em Saúde da Família Formar recursos humanos para Assistência em Saúde da Família

24 meses

3 Residência em Enfermagem Obstétrica Formar enfermeiros para assistência a mulher gestante, parturiente e puérpera

24 meses

4 Residência Integrada Multiprofissional em Saúde Mental Capacitar profissionais da área de saúde para atuar na atenção em Saúde Mental,.

24 meses

5 PET-REDES de Atenção Capacitar acadêmicos em Redes de Atenção em Saúde

1º e 2º semestres

6 PET-Vigilância Capacitar acadêmicos em Vigilância em Saúde

1º e 2º semestres

7 PIBIC Capacitar acadêmicos em iniciação científica

1º e 2º semestres

8 PROEXT Saúde Indígena Promover extensão em Saúde Mental Indígena

1º e 2º semestres

9 Construção de espaços para garantir atividades da Graduação em Educação Física

Dotar o curso de Educação Física de melhor estrutura para realização de atividades práticas.

1º e 2º semestres

PODER EXECUTIVO




114


NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – NCET

PODER EXECUTIVO




115


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. (Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus)


NÚCLEO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA GESTOR RESPONSÁVEL : Marcelo Vergotti Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: MESTRADO/DOUT:


Nº DE DOCENTES:




1 Material de consumo e serviços de terceiros

37.000,00 Atividades acadêmicas a serem realizadas pelos Departamentos com o apoio do NCET em despesas de pronto atendimento

Semana da Geografia Semana da Matemática Semana da Física Semana da Química Semana da Biologia

março a novembro de

2014

2 material de consumo

2.557,85 Atividades relacionadas ao Conselho do NCET reuniões ordinárias e extraordinárias março a

novembro de 2014



1 serviços de transporte e subsistência

37.322,17 Apoio logístico nas atividades de pesquisas de campo nos Departamentos

Apoio aos projetos de pesquisa aprovados dos Departamentos


2014

PODER EXECUTIVO




116




37.322,17 Apoio logístico nas atividades de campo nos Departamentos Apoio aos projetos de pesquisa aprovados dos Departamentos


2014




7.322,17 Apoio logístico nas atividades de campo nos Cursos de Pós-Graduação Apoio aos projetos de pesquisa aprovados dos Cursos de Pós-Graduação


2014

QUADRO 02

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÕES ESPECÍFICAS DO NÚCLEO (Equipamentos, Móveis e Livros)




1 material

permanente 58.434,69 Aquisição e instalação de mobiliário do NCET

Estruturação administrativa do do NCET

março a novembro de 2014

2 material

permanente 63.531,45 Aquisição e instalação de equipamentos de informática do NCET Estruturação tecnológica do NCET

março a novembro de 2014

3 material

permanente 37.125,36

Aquisição e instalação de acervo bibliográfico e informativo do do NCET

Estruturação científica do do NCET março a novembro de

2014


PODER EXECUTIVO




117

QUADRO 03




1 Apresentação de trabalhos em eventos no interior do Estado dos Professores dos Departamentos

Participação dos Professores em eventos no interior do Estado

vários abril a

dezembro de 2014

2 Apresentação de trabalhos em eventos nacionais dos Professores dos Departamentos

Participação dos Professores dos Departamentos em eventos nacionais

vários abril a

dezembro de 2014

PODER EXECUTIVO




118


NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS – NCH

PODER EXECUTIVO




119


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade – RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO NÚCLEO OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros.

(Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Campus)


NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS GESTOR RESPONSÁVEL : JÚLIO CÉSAR BARRETO ROCHA Nº DE CURSOS ATENDIDOS: 20 GRADUAÇÃO: 11 ESPECIALIZAÇÃO: 03 MESTRADO/DOUT: 06

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS: 2.257 GRADUAÇÃO: 1540 ESPECIALIZAÇÃO: 567 MESTRADO/DOUT: 150

Nº DE DOCENTES: 120


AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR: R$ 295.500,00


1. Material de Consumo e Serviços de Pessoa Jurídica

R$ 20.000,00 II Semana de Humanidades

Propor um fórum de discussão sobre a avaliação Institucional, visando: Atualização do PDI; Atualização dos cursos no e-MEC; Atualização do Regimento Interno dos departamentos e do NCH; Preparação do Plano de Ação 2015; Atualização do PPC de todos os cursos; Verificar implantação de bacharelados e emprego do terceiro turno.

2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Educação Capacitar docentes e oportunizar a mudança de PPC (Ementas e Grade Curricular)

2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de História Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC (Ementas e Grade Curricular)

2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Línguas Vernáculas

Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC (Ementas e Grade Curricular)

2014

PODER EXECUTIVO




120


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Línguas Estrangeiras


2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Filosofia Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC (Ementas e Grade Curricular)

2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Artes Capacitar os docentes e oportunizar a mudança de PPC (Ementas e Grade Curricular)

2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Arqueologia


2014


R$ 1.000,00 Semana Pedagógica de Ciências Sociais


2014


R$ 30.000,00

Organização e realização da Semana de Pedagogia – 2014 V SEMANA EDUCA – Mestrado em Educação

Possibilitar aos acadêmicos, acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos.

2014


R$ 10.000,00 Semana Acadêmica de História Possibilitar aos acadêmicos, acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos.

2014


R$ 10.000,00 Semana Acadêmica de Línguas Vernáculas

Possibilitar aos acadêmicos acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos

2014


R$ 10.000,00 Semana Acadêmica de Línguas Estrangeiras


2014


R$ 10.000,00 Semana Acadêmica de Filosofia Possibilitar aos acadêmicos o acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos

2014


R$ 10.000,00 Semana Acadêmica de Artes Possibilitar aos acadêmicos o acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos

2014

PODER EXECUTIVO




121


R$ 10.000,00 Semana Acadêmica de Arqueologia

Possibilitar aos acadêmicos o acesso às novas teorias e tendências nas áreas dos seus respectivos cursos

2014


R$ 10.000,00 Semana Pedagógica de Ciências Sociais


2014


R$ 20.000,00 III Congresso de Epistemologia Genética

Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições

2014


R$ 10.000,00 II Seminário de Integração do Curso de Letras Língua Portuguesa


1.º Semestre de 2014


R$ 10.000,00 Seminário de Educação Ambiental


2014


R$ 2.500,00 Afinação regular dos pianos (a cada 6 meses).

Manutenção da qualidade sonora do instrumento em Hertz. 2014


R$ 10.000,00 Seminário de Educação Musical (Parceria com professora Sílvia Fernandes)

Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014


R$ 50.000,00 10 Edições do projeto Açaí Filosófico

Palestras e apresentações de trabalhos 2014


R$ 10.000,00 Realização,junto à PROGRAD, do Colóquio das Licenciaturas nos Núcleos e Campi.


2014


R$ 10.000,00

Seminários temáticos: Educação e Infância: os desafios da formação de professores de Educação Infantil em tempos de mudanças. Educação para a Diversidade: repolitizando a ação docente


Segundo semestre de

2014

PODER EXECUTIVO




122

para os coletivos diversos; Seminário de Pesquisa: USP/UNIR sobre as pesquisas em educação nas duas universidades; Seminário de Pesquisa em Educação da Região Norte: avanços, limites e contradições.


R$ 10.000,00 Colóquio de Línguas Estrangeiras Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições

2014


R$ 10.000,00 Seminário Repensando as Práticas de Ensino de Línguas dos Cursos de Letras


2014


R$ 20.000,00 Seminário Internacional de Línguas Estrangeiras

Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições e de outros países

2014


R$ 5.000,00 Afinação regular dos pianos (a cada 6 meses).

Pianos Afinados (DARTES) 2014

PODER EXECUTIVO




123

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR: R$ 16.000,00



R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Arqueologia Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de arqueologia

2014


R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Pedagogia Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de pedagogia

2014


R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de História Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de história

2014


R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Letras Português Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de Línguas Vernáculas

2014

5.

Material de Consumo e Serviços de Pessoa Jurídica

R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Letras Inglês e Espanhol

Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de Línguas Estrangeiras

2014

6.

Material de Consumo e Serviços de Pessoa Jurídica

R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Artes, Teatro e Música.

Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de Línguas Estrangeiras

2014


R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Ciências Sociais Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento Ciências Sociais

2014


R$ 2.000,00

Seminário de pesquisa do curso de Filosofia Apresentação dos projetos de pesquisa realizados no âmbito do departamento de filosofia

2014

PODER EXECUTIVO




124

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR: R$ 65.500,00



R$ 5.000,00

Realização de Projetos de Formação Continuada junto aos professores da rede pública de ensino nas áreas de alfabetização e letramento e preservação da memória da escola e práticas escolares (PACTO e Escolas da Floresta). Coordenador/a Responsável: Professora Dra. Rosângela de Fátima Cavalcante França – Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa.

Projeto realizado em parceria com as escolas/SEMED.

2014


R$ 3.000,00

Organização de oficinas de tratamento de documentos escolares como fonte histórica e preservação da memória escolar por meio da história oral das comunidades. Coordenador/a Responsável: Professora Dra. Rosângela A. Hilário

Realização das oficinas

2014


R$ 10.000,00 Projeto de Extensão de Artes Visuais Desdobramentos Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014


R$ 10.000,00 Projeto de Extensão em Teatro para a comunidade Peripécias Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014


R$ 10.000,00 Projeto de Extensão em Artes Visuais em Porto Velho e cidades de ação da UNIR.

Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014


R$ 5.000,00 Projeto de Extensão em Música Memórias em Vinil Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014


R$ 12.500,00 Projeto de extensão em Música Oficinas de Música Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014


R$ 10.000,00 Seminário “As Hidrelétricas e a cheia do Madeira” Cursos oferecidos à comunidade e trabalhos apresentados pelos acadêmicos e docentes.

2014

PODER EXECUTIVO




125

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO VALOR: R$ 50.000,00



R$ 10.000,00 Seminário Integrado de Pesquisa e Pós-Graduação de Letras Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições.

2014


R$ 10.000,00 Seminário do Mestrado Acadêmico em Letras Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições.

2014


R$ 10.000,00 Seminário do Mestrado Acadêmico em Educação Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições

2014


R$ 10.000,00 Seminário do Mestrado Acadêmico em Estudos Literários Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições.

2014


R$ 10.000,00 Seminário do Mestrado Acadêmico em História e Estudos Culturais Apresentação de trabalhos e integração com pesquisadores de outras Instituições

2014

PODER EXECUTIVO




126






1. Material Permanente R$ 40.000,00 Aquisição de livros para o curso de Pedagogia e do Programa de os Mestrados em Educação.

150 títulos adquiridos (750 exemplares)

2014

2. Material Permanente R$ 20.000,00 Aquisição de livros para o curso de Arqueologia 50 títulos adquiridos 2014

3. Material Permanente R$ 40.000,00 Aquisição de livros para o curso de Artes, música e Teatro 150 títulos adquiridos 2014

4. Material Permanente R$ 20.000,00 Aquisição de livros para o curso de Letras Português e do Programa de os Mestrados em Letras e Literatura

50 títulos adquiridos 2014

5. Material Permanente R$ 30.000,00 Aquisição de livros para o curso de Letras Espanhol e Inglês e do Programa de os Mestrados em Letras e Literatura

100 títulos adquiridos 2014

6. Material Permanente R$ 20.000,00 Aquisição de livros para o curso de História 50 títulos adquiridos 2014

7. Material Permanente R$ 20.000,00 Aquisição de livros para o curso de Ciências Sociais 50 títulos adquiridos 2014

8. Material Permanente R$ 20.000,00 Aquisição de livros para o curso de Filosofia 50 títulos adquiridos 2014

9. Material Permanente R$ 80.000,00 Aquisição de computadores para todos os cursos do NCH e seus respectivos grupos de pesquisa

80 computadores de mesa completos (recuso de mult-mídia)

2014

10. Material Permanente R$ 20.000,00 Aquisição de NoBreak Atender os 80 pc de mesa 2014

11. Material Permanente R$ 7.000,00 Aquisição de Mesa para escritório 20 mesas para atender os grupos de pesquisa

2014

12. Material Permanente R$ 6.000,00 Aquisição de Cadeiras de escritório 60 cadeiras para atender os grupos de pesquisa

2014

13. Material Permanente R$ 1.000,00 Aquisição de Mesa de reunião 03 mesas para atender os grupos de pesquisa

2014

14. Material Permanente R$ 18.550,00 Aquisição de armários de aço 35 armários para todos os cursos do NCH e seus respectivos grupos de

2014

PODER EXECUTIVO




127

pesquisa

15. Material Permanente R$ 14.000,00 Aquisição de arquivos de aço 35 arquivos para todos os cursos do NCH e seus respectivos grupos de pesquisa

2014

16. Material Permanente R$ 50.000,00 Aquisição de data show para os laboratórios, mestrados e Departamentos.

50 datas show para os laboratórios, mestrados e Departamentos

2014

17. Material Permanente R$ 80.000,00 Aquisição de equipamentos para o Laboratório de Práticas Pedagógicas para a Diversidade

Contemplar o laboratório de práticas pedagógicas

2014

18. Material Permanente R$ 40.000,00 Aquisição de 20 conjuntos de caixas de som de 700 w. Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

19. Material Permanente R$ 6.000,00 Aquisição de 10 filmadoras digitais Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

20. Material Permanente R$ 10.000,00 Aquisição de 20 microfones sem fio Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

21. Material Permanente R$ 50.000,00 Aquisição de 5 pianos de armário Contemplar os cursos do DArtes 2014

22. Material Permanente R$ 1.000,00 Aquisição de Instrumentos para Banda e Fanfarra; 10 surdos Contemplar os cursos do DArtes 2014

23. Material Permanente R$ 15.000,00 Aquisição de 10 contrabaixos acústicos Contemplar os cursos do DArtes 2014

24. Material Permanente R$ 1.000,00 Aquisição de Cordas de contrabaixo Contemplar os cursos do DArtes 2014

25. Material Permanente R$ 1.000,00 Aquisição de cordas em nylon para violão Contemplar os cursos do DArtes 2014

26. Material Permanente R$ 500,00 Aquisição de Instrumentos para Banda e Fanfarra; baquetas Contemplar os cursos do DArtes 2014

27. Material Permanente R$ 2.000,00 Aquisição de 04 jogos Instrumentos para Banda e Fanfarra; pratos.

Contemplar os cursos do DArtes 2014

28. Material Permanente R$ 2.000,00 Aquisição de 04 jogos Instrumentos para Banda e Fanfarra; Lira. Contemplar os cursos do DArtes 2014

29. Material Permanente R$ 1.050,00 Aquisição de 10 Gravadores digitais de áudio Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

Total R$616.100,00


PODER EXECUTIVO




128




1 Participação de Servidores Docentes em eventos

Internacionais, nacionais e regionais. Qualificação, Aperfeiçoamento, Apresentação

de trabalhos e Participação em eventos. 60

01/01 à 31/12/14

Todos os Departamentos do

NCH

2 Participação de Servidores Técnicos em eventos

Nacionais e regionais Qualificação e Aperfeiçoamento 04

01/01 à 31/12/14

Todos os Departamentos do

NCH




1. R$

2.000.000,00* Prédio com 20 Salas de Aula (Faculdade A)

Comportar todos os estudantes dos Cursos de graduação do NCH 2014

2. R$

2.000.000,00* Prédio com 20 Salas de Aula (Faculdade B)


3. R$

2.000.000,00* Prédio com 20 Salas de Aula (Faculdade C)


4. R$

2.000.000,00* Prédio com 20 Salas de Aula (Pós-Graduação)

Comportar todos os estudantes dos Cursos de Pós-Graduação do NCH 2014

5.

R$

2.000.000,00* Laboratórios de Informática Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

PODER EXECUTIVO




129

6. R$ 100.000,00* Laboratórios de Informática / Laboratório de Poéticas Digitais

Música: tem como objetivo dar suporte às pesquisas acadêmicas da área de música que impliquem na utilização de recursos tecnológicos, servir de espaço para criação musical eletreoacústica, atuar como base para a realização de disciplinas de graduação e cursos de extensão na área da tecnologia musical, bem como oferecer suporte para a realização de gravações e produções. Teatro: tem como objetivo dar suporte às pesquisas acadêmicas da área de Teatro que impliquem na utilização de recursos tecnológicos, atuar como base para a realização de disciplinas de graduação e cursos de extensão, bem como oferecer suporte para a realização de gravações e produções. Artes Visuais: O laboratório de Poéticas Digitais é de fundamental importância tanto para o desenvolvimento das disciplinas do curso quanto para a realização de atividades de extensão e projetos de pesquisa, fundamentais para o desenvolvimento da formação artística. O laboratório será destinado ao curso de Artes Visuais, no entanto, poderá também atender docentes e discentes dos demais cursos do Departamento de Artes, como Teatro e Música. Podendo ainda ser compartilhado com outros cursos e unidades e atividades do Campus Universitário de Porto Velho, maximizando, assim, a utilização multidisciplinar do laboratório.

2014

7. R$

2.000.000,00* Biblioteca Setorizada Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

8. R$

1.000.000,00*

Sala para Docentes (Atendimento Individual, para orientação aos alunos de monitoria, tutoria, ensino, pesquisa e extensão.)

Contemplar Docentes do NCH 2014

9. R$ 100.000,00*

Laboratórios de Ensino (Artes Visuais) Laboratório de Canto Coral

Tem como objetivo atender às disciplinas curriculares, mantendo as atividades dos coros do curso de graduação e extensão, promovendo a atuação de perfis diversos.

2014

10. R$ 100.000,00*

Laboratórios de Ensino (Artes Visuais) Laboratório de Etnomusicologia

Abrigar atividades de ensino, pesquisa e extensão de professores da área específica e de áreas afins.

2014

PODER EXECUTIVO




130

11. R$ 100.000,00*

Laboratórios de Ensino (Artes Visuais) Laboratório de Performance Musical

Para o atendimento à disciplinas específicas que visam o desenvolvimento de habilidades e competências da área da performance instrumental nas quais os alunos deverão ser capacitados

2014

12. R$ 100.000,00*

Laboratórios de Ensino (Artes Visuais) Laboratório de Percepção, Harmonia e Análise

Dar suporte às pesquisas que tratam do estudo, prática e inter-relações da percepção musical, harmonia e análise musical com áreas de estudo como composição, performance, teoria da música, história da música, estética e musicologia

2014

13. R$ 100.000,00* Laboratórios de Ensino (Brinquedoteca)-Pedagogia

Contemplar acadêmicos de Pedagogia e comunidade externa 2014

14. R$ 100.000,00* Laboratórios de Ensino (Filosofia)

Contemplar acadêmicos de Filosofia e comunidade externa 2014

15. R$ 100.000,00* Galeria de Arte e Pesquisa

Com espaço amplo e obedecendo as normas museológicas, a Galeria de Arte e Pesquisa, é essencial para o curso de Artes Visuais. Ela deverá abrigar principalmente exposições de cunho experimental, ter corpo técnico capacitado e formado por profissionais da área de montagem, curador chefe, equipe de produção, coordenador de projetos e captação de recursos, apoio administrativo, setor educativo, documentação e conservação, etc..

2014

16. R$ 500.000,00*

Laboratórios de Ensino (Música) Laboratório de Práticas Artísticas II

O espaço da sala deverá ser amplo (12m x 8m - medida aproximada), ter área de depósito (4m x 2m com porta e chave), janelas amplas (ventilação) que permitam a entrada de luz e o seu controle, por meio de cortinas que vedem sua passagem, ventiladores de teto (8 aproximadamente). Deverá ter tanque (2 cubas) com bancada revestida de material cerâmico (bancada 80cm X 200cm).

2014

17. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (Música) Laboratório de Práticas Artísticas I

Atender aos discentes; Ser compartilhado com outros cursos e unidades e atividades do Campus Universitário de Porto Velho, maximizando, assim, a utilização multidisciplinar do laboratório.

2014

18. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (Teatro): Laboratório de Ensaios e Criação

Para o atendimento das disciplinas práticas que requer espaço próprio para sua elaboração e apresentação. O laboratório será destinado ao curso de Teatro, podendo ser compartilhado com outros cursos e unidades, maximizando sua utilização multidisciplinar.

2014

PODER EXECUTIVO




131

19. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (Teatro): Laboratório de Criação Cênica

Tem como Meta o desenvolvimento de práticas teatrais, podendo neste sentido atender aos cursos de Licenciatura em Música, Artes Visuais e Pedagogia. Tem como proposição promover a integração e interdisciplinaridade entre os Cursos de Licenciatura em Música, Teatro, Artes Visuais e Pedagogia, abrigando grupos de pesquisa neste interesse.

2014

20. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (Arqueologia)

Contemplar acadêmicos de Arqueologia e comunidade externa 2014

21. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (Línguas Vernáculas)

Contemplar acadêmicos de Letras Português e comunidade externa 2014

22. R$ 500.000,00* Laboratórios de Línguas (Línguas Estrangeiras)

Contemplar acadêmicos de Inglês e de Espanhol e mais comunidade externa 2014

23. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (Ciências Sociais)

Contemplar todos os acadêmicos de Ciências Sociais e comunidade externa 2014

24. R$ 500.000,00* Laboratórios de Ensino (História) Contemplar todos os acadêmicos de histórias e comunidade externa 2014

25. R$ 500.000,00* Arquivo Setorizado Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

26. R$ 100.000,00* Recurso destinado para fomento de pesquisas do NCH

Contemplar todos os projetos do NCH aprovados em edital próprio 2014

27. R$ 100.000,00* Recurso destinado para fomento de projetos de extensão do NCH

Contemplar todos os projetos do NCH aprovados em edital próprio 2014

28. R$ 100.000,00* Reformas emergenciais (Adaptações da infraestrutura para acessibilidade)

Contemplar todos os Cursos do NCH 2014

Total R$

19.100.000,00

*Valor Estimado.

PODER EXECUTIVO




132


PRÓ-REITORIA DE CULTURA, EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS – PROCEA

PODER EXECUTIVO




133


OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio específicas da Administração

Superior serão custeadas com recursos alocados na PRAD. Recursos para móveis e equipamentos para Administração Superior foram alocados na PRAD.

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS COM FOMENTO A EXTENSÃO


PROCEA GESTOR RESPONSÁVEL : RUBENS VAZ CAVALCANTE

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE MANUTENÇÃO PARA FOMENTO A EXTENSÃO E CULTURA


1 Implementação do PIBEC / Bolsas Fortalecer as ações no âmbito da Cultura e Extensão com o oferecimento de Bolsas para Discentes da graduação

160.000,00 Maio a

dezembro/2014

A proposta de implementação está em tramitação nos Conselhos Superiores e a aplicação dos recursos está condicionada a sua aprovação. Podendo ser remanejado em caso de não aprovação

2 Premiações artísticas Incentivar ações artísticas e culturais 20.000,00 Maio a Dezembro

2014

3 Fomento à Extensão e Cultura compreendendo contratação de Pessoa Jurídica e Material Gráfico

Realização de ações de extensão e cultura prevista no calendário anual da PROCEA e conforme demandas de outras unidades.

47.000,00 Abril a

Dezembro/2014

4 Contratação de Pessoa Jurídica Estruturação do espaço físico 10.000,00 2º Semestre/2014


PODER EXECUTIVO




134

QUADRO 02 RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AÇÕES DO PNAES


AÇÕES CUSTEADAS PARA ATENDER AÇÕES DO PNAES


1 Aquisição de 01 (um) ônibus para atender as demandas de ações desenvolvidas dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES

Consolidar e implementar o desenvolvimento das ações estudantis previstas no Programa Nacional de Assistência Estudantil

360.000,00 Exercício

2014

2 Aquisição de tendas para atender as demandas de ações desenvolvidas dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES



2014

3 Aquisição de estrutura de som e iluminação para atender as demandas de ações desenvolvidas dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES



2014

4 Aquisição de materiais de multimídia (telão e data show) para atender as demandas de ações desenvolvidas dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES



2014

5

Aquisição de Materiais de inclusão digital e acessibilidade (materiais de informática, como computadores e itens relacionados) para atender as demandas de ações desenvolvidas dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES



2014

PODER EXECUTIVO




135


DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR: 25.000,00


1 Seminários e Simpósios da área de cultura, extensão e assuntos estudantis.

Participação dos servidores e de colaboradores em eventos das áreas desta Pró-Reitoria

De acordo com a demanda anual

Exercício 2014

Este valor, considerando as três áreas de atuação desta Pró-Reitoria, precisará de complementação durante o ano.




1 Conforme parceria

Ações definidas no calendário desta Pró-Reitoria

Estabelecer parcerias para fortalecimento das ações no âmbito

da Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis

Exercício de 2014

PODER EXECUTIVO




136

QUADRO 05 AÇÕES ESPECÍFICAS PRESENTES NO ORÇAMENTO

O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento

BOLSAS E AUXÍLIOS PNAES

VALOR TOTAL: R$ 4.360.000,00

AÇÃO OU ATIVIDADE: AUXÍLIO ESTUDANTE INDIGENA


1 33.90.18 900.000,00 Auxílio a Estudantes Indígenas do Curso de Licenciatura Intercultural do Campus de Ji-Paraná

Garantir a permanência dos alunos indígenas regularmente matriculados no curso de Educação Básica Intercultural da UNIR

1ª Etapa: Final do 1º Semestre/2014 e 2ª Etapa: Final do 2º Semestre/2014

AÇÃO OU ATIVIDADE : AUXÍLIO TRANSPORTE / ALIMENTAÇÃO – CÂMPUS DO INTERIOR


1 33.90.18 1.080.000,00 Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de vulnerabilidade via Edital

Abril a Dezembro de 2014

AÇÃO OU ATIVIDADE : AUXÍLIO TRANSPORTE – CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO


1 33.90.39 260.000,00* Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade



PODER EXECUTIVO




137

AÇÃO OU ATIVIDADE : AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – CAMPUS JOSÉ RIBEIRO FILHO


1 33.90.39 660.000,00* Auxílio Alimentação - Garantir a permanência do discente em situação

de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade Atender os alunos em situação

de vulnerabilidade via Edital Abril a Dezembro

de 2014

Obs. O Auxílio Transporte e o Auxílio Alimentação são efetivados através de Empresas (Pessoa Jurídica) com a inserção de créditos em cartões dos beneficiários e informamos que com estes valores superam o exposto de R$ 4.360.000,00 no início do Quadro 05.

AÇÃO OU ATIVIDADE : AUXÍLIO MORADIA - TODOS OS CÂMPUS


1 33.90.18 450.000,00 Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade



AÇÃO OU ATIVIDADE : AUXÍLIO CRECHE - TODOS OS CÂMPUS


1 33.90.18 288.000,00 Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica via Edital


AÇÃO OU ATIVIDADE : BOLSA DE APOIO ACADÊMICO - TODOS OS CÂMPUS


1 33.90.18 1.080.000,000 Garantir a permanência do discente em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica na Universidade

Atender os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica via Edital


PODER EXECUTIVO




138

AÇÃO OU ATIVIDADE : AUXÍLIO A EVENTOS ACADÊMICOS - TODOS OS CÂMPUS


33.90.18 144.000,00 Apoiar os Alunos, prioritariamente, em situação de Vulnerabilidade Socioeconômica em eventos acadêmicos

Consolidar as ações do PNAES no âmbito do Ensino, Pesquisa e Extensão com vistas a atender alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica via Edital

2º semestre/2014

AÇÃO OU ATIVIDADE : BOLSA MONITORIA ESPECIAL


33.90.18 32.000 Bolsa Monitoria Especial Implementar ações de acessibilidade

Maio a dezembro/2014

AÇÃO OU ATIVIDADE : BOLSAS DE AÇÕES AFIRMATIVAS


1 33.90.18 320.000,00 Bolsas de extensão e Cultura – Ações Afirmativas Consolidar o Programa Institucional de Extensão e Cultura – PIBEC/AF-2014


2 33.90.18 80.000,00 Bolsas de Esporte, Lazer, Acesso e Inclusão – Ações Afirmativas

Implementar e consolidar o Programa de Esporte, Lazer, Acesso e Inclusão – Ações Afirmativas


Obs: Informamos que o valor total das ações do Quadro 05 (Bolsas ) corresponde a R$ 5.294.000,00

PODER EXECUTIVO




139

ASSISTÊNCIA (Exceto bolsas, auxílios e capital)

Valor: R$ 349.342,00 Valor: 120.521,00 (Programa Incluir)

AÇÃO OU ATIVIDADE : ASSISTÊNCIA (exceto bolsas, auxílios e capital)


1 340.000,00* Atendimento das demandas de ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria ou com seu apoio dentro das áreas estabelecidas pelo PNAES


Exercício de 2014

2 Recursos incluir 60.000,00

Capacitação voltada para Educação Especial e Inclusão de Professores, técnicos e alunos

Capacitar a comunidade acadêmica para atendimento a pessoa com deficiência

Maio a Dezembro/2014

3 Recursos incluir 60.521,00 Contratação de Empresa para sinalização dos campi Sinalizar os campi para a acessibilidade física e visual

2º Semestre/2014

4 5.000,00 Combustível para o veículo oficial

Operacionalização das ações voltadas aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica - PNAES

Março a Dezembro/2014

5 4.342,00 Manutenção para o veículo oficial

Operacionalização das ações voltadas aos alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica - PNAES

Março a Dezembro/2014

Obs. As ações a serem desenvolvidas observarão o calendário da PROCEA, bem como demandas de outras unidades

PODER EXECUTIVO




140

PROEXT AÇÃO OU ATIVIDADE


1 45.665,99 Aquisição de Material de Consumo para atender ao Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.

Implementação dos Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.

Janeiro a dezembro de 2014

2 7.600,00 Contratação de serviços de pessoa física para atender ao Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.



3 128.006,00 Contratação de serviços de pessoa física para atender ao Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.



4 64.570,00 Aquisição de equipamentos e material permanente para atender ao Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.



5 133.120,00 Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para atender ao Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.



6 2.736,00 Pagamento de impostos para atender ao Programas e Projetos vinculados ao PROEXT 2014, selecionados via Edital e aprovados com recursos.



Obs. Os recursos serão gerenciados pelos Coordenadores das ações, com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis.

PODER EXECUTIVO




141

AÇÃO OU ATIVIDADE : BOLSAS PROEXT 2014


1 4.320,00 Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o Projeto Educação

socioambiental voltada à gestão das Terras indígenas de Rondônia

Implementar o Projeto Educação socioambiental voltada à gestão das

Terras indígenas de Rondônia

Janeiro a dezembro de

2014

2 60.000,00 Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o Programa

Implantação do Programa de Saúde Mental Indígena no DSEI Porto Velho/RO

Implementar o Programa Implantação do Programa de Saúde Mental

Indígena no DSEI Porto Velho/RO


2014

3 9.164,00 Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o Programa

Imagens e Memórias com os Povos Karo e Ikolóh e Wari - Reedição

Implementar o Programa Imagens e Memórias com os Povos Karo e Ikolóh

e Wari - Reedição


2014

4 24.000,00 Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o Projeto A gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das

águas dos bairros carentes de Guajará-Mirim.

Implementar o Projeto A gestão participativa das práticas educativas

ambientais: monitoramento das águas dos bairros carentes de

Guajará-Mirim.

Março a dezembro de

2014

5 35.200,00 Pagamento de Auxílio Financeiro a Estudantes para o Programa Povos

Indígenas na escola pública: repercussões da Lei 11.645/2008

Programa Povos Indígenas na escola pública: repercussões da Lei

11.645/2008


2014

PODER EXECUTIVO




142

AÇÃO OU ATIVIDADE : DIÁRIAS E PASSAGENS PROEXT 2014


1 33.90.14 - Diárias 30.420,90 Pagamento de Diárias para atender ao Programa Implantação do Programa de Saúde Mental Indígena no DSEI Porto Velho/RO

Implementar o Programa Implantação do Programa de Saúde Mental Indígena no DSEI Porto Velho/RO


2014

2 33.90.14 - Diárias 15.930,00 Pagamento de Diárias para atender ao Programa Imagens e Memórias com os Povos Karo e Ikolóh e Wari - Reedição

Implementar o Programa Imagens e Memórias com os Povos Karo e Ikolóh e Wari - Reedição


2014

3 33.90.14 - Diárias 4.248,00 Pagamento de Diárias para atender ao Projeto A gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das águas dos bairros carentes de Guajará-Mirim.

Implementar o Projeto A gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das águas dos bairros carentes de Guajará-Mirim.


2014

4 33.90.33 - Passagens 2.740,00 Pagamento de Passagens para atender ao Projeto Educação socioambiental voltada à gestão das Terras indígenas de Rondônia

Implementar o Projeto Educação socioambiental voltada à gestão das Terras indígenas de Rondônia


2014

5 33.90.33 - Passagens 19.200,00 Pagamento de Passagens para atender ao Programa Imagens e Memórias com os Povos Karo e Ikolóh e Wari - Reedição

Implementar o Programa Imagens e Memórias com os Povos Karo e Ikolóh e Wari - Reedição


2014

6 33.90.33 - Passagens 3.000,00 Pagamento de Passagens para atender ao Projeto A gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das águas dos bairros carentes de Guajará-Mirim.

Implementar o Projeto A gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das águas dos bairros carentes de Guajará-Mirim.


2014

Obs: As Despesas aqui previstas serão para rateio de acordo com o valor já constante em cada Projeto Aprovado e serão gerenciadas pelas UGRs a que estão vinculados os Programas/Projeto, via Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), conforme demanda a ser informada diretamente pelo Coordenador da ação.

PODER EXECUTIVO




143


PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PROPESQ

PODER EXECUTIVO




144



As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Campus. As despesas de custeio específicas da Administração Superior

serão custeadas com recursos alocados na PRAD.

Recursos para móveis e equipamentos para Administração Superior foram alocados na PRAD.

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE FOMENTO

QUADRO 01

VALOR: 100.000,00

PROPESQ GESTOR RESPONSÁVEL: PROF. DR. ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO PARA FOMENTO A PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA


Aquisição de Material de Consumo

Prover os centros, os laboratórios e os

grupos de pesquisa com materiais de

consumo e materiais de laboratório

essenciais à execução de atividades de

pesquisa.

R$ 48.250,00 Anual

Contratação de Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica

Apoiar os centros, os laboratórios e os

grupos de pesquisa na contratação de

serviços de terceiros-Pessoa Jurídica.

R$ 30.000,00 Anual

Concessão de Seguro Contra Acidentes Pessoais a todos acadêmicos (bolsistas e voluntários) vinculados ao PIBIC.

Conforme preconiza o Item 3.12.1 da RN-

017/CNPq/2006, com alterações

estabelecidas pela RN-042/CNPq/2013,

R$ 0,88 X 250 X 12 = R$ 2.640,00 por ano.

(segundo informações

Ago/2014 a Jul/2015

A PROPesq envia ao e-mail da Diretoria de Gestão de

PODER EXECUTIVO




145

compete à UNIR garantir a esses

acadêmicos a concessão de seguro-saúde

ou equivalente que dê cobertura de

despesas médicas e hospitalares, nos

eventuais casos de acidentes e sinistros que

possam ocorrer em suas instalações.

da DPG) Pessoas/PRAD/UNIR a relação de beneficiários desse Seguro.

Realização do Colóquio sobre o Programa de Iniciação Científica – PIBIC à Comunidade Acadêmica de todos os Campi, sobre as normas e procedimentos para participação neste Programa.

Aproximar e estimular os acadêmicos e professores da Instituição a participarem do PIBIC, desmitificando a concepção de que este Programa é extremamente rigoroso, com fluxo processual burocrático e voltado apenas à elite acadêmica.

R$ 2.000,00 (Para confecção de

material de divulgação deste Evento em todos

os Campi da UNIR)

Este evento ocorre uma vez por ano.

-----------

Contratação de pessoa jurídica para confecção de material gráfico para o XXIII Seminário Final do PIBIC.

Materiais gráficos Unidade Valor Unit

em R$ Total em R$

28 a 30 de julho/2014

-----------

Anais do XXIII Seminário Final

400 20,00 8.000,00

Banners dos orientandos 230 20,00 4.600,00

Blocos de anotações aos participantes

400 2,50 1.000,00

Canetas Personalizadas 400 1,00 400,00

Certificados 400 2,00 800,00

Crachás aos participantes 400 1,50 600,00

Faixas de divulgação nos Campi de Porto Velho e Rolim de Moura

07 30,00 210,00

Folder do Evento 500 1,00 500,00

Pasta envelope aos participantes

400 2,50 1.000,00

Total R$ 17.110,00

QUADRO 02

PODER EXECUTIVO




146

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL.

VALOR: R$ 300.000,00

FOMENTO A PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Aquisição de Equipamentos p/ Pesquisa e Iniciação Científica)

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CAPITAL


1 Aquisição de equipamentos aos centros, laboratórios e grupos de pesquisa

Prover os centros, laboratórios e grupos de pesquisa de equipamentos essenciais para o desempenho de suas atividades.

276.650,00 Anual

2 Aquisição de 2 (duas) Câmeras fotográficas.

Para registrar os eventos executados pelo Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq.

1.000,00

3 Aquisição de 2 (dois) Gravadores de voz portáteis. Para registrar as deliberações estabelecidas nas reuniões com os Consultores do CTC/Interno e Externo, facilitando as transcrições de atas.

300,00

4 Aquisição de 2 (duas) Caixas de som amplificadas, 200 Watts de potência PMPO, bivolt, com 2 (dois) microfones sem fio, cada uma.

Para serem utilizadas nos eventos realizados pelo PIBIC.

R$ 1.800,00

5 Aquisição de 1 (um) Quadro branco de vidro, com dimensões de 1m por 2m, a ser instalado na sala da Coordenação do PIBIC.

Para registro e controle de demandas deste Programa.

R$ 250,00

6 Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Suportes para banner duplos (frente e verso) com 2,15m de altura.

Para afixação dos banners dos orientandos do PIBIC durante os Seminários.

R$ 18.000,00

7 Aquisição de 2 (duas) Mesas para escritório tipo Ilha, de preferência, na cor bege.

Para adequar o layout da sala da Coordenação do PIBIC ao atendimento à Comunidade Acadêmica e para melhorar o desenvolvimento das atividades executadas pelos servidores lotados no referido

R$ 800,00

PODER EXECUTIVO




147

Programa.

8 Aquisição de 12 (doze) cadeiras de escritório almofadadas, de preferência, na cor preta.

Dotar o Gabinete da PROPesq de um quantitativo mínimo de cadeiras para reunir os Consultores dos Comitês Técnicos Científicos Interno e Externo, Consultores do Grupo de notáveis e a comunidade em geral.

R$ 1.200,00

9 Solicitamos via Sistema de Demanda/DTI/PROPLAN, 2 (dois) nobreaks, 1(uma) impressora, 1 (um) scanner, 1 (um) HD Externo de 500GB ou superior.

Para proporcionar ao PIBIC um suporte tecnológico necessário ao atendimento célere da demanda deste Programa.

Solicitado via Sistema de

Demanda/DTI

TOTAL: R$ 300.000,00

PODER EXECUTIVO




148

QUADRO 03




(1)

Apoiar os pesquisadores (docentes, técnicos-administrativos e discentes) da UNIR ligados a grupos de pesquisa desta IFES para apresentação de trabalhos científicos em Congressos, Seminários, Fóruns, Encontros, Simpósios etc.

Possibilitar que os pesquisadores desta IFES apresentem os resultados de suas pesquisas no âmbito regional e/ou nacional.

05 Anual (diárias + passagens

de ida e volta)

(2)

Participação do Pró-Reitor, dos Diretores de Pós-Graduação e de Pesquisa, Docentes e Técnicos em Reuniões, Cursos, Seminários, Fóruns, Encontros, Simpósios, Visitas Técnicas, etc.

Organizar o fortalecimento da articulação e representação institucional do Pró-Reitor e dos Diretores de Pós-Graduação e de Pesquisa junto aos Ministérios, Agências de Fomento e demais membros componentes do Sistema Nacional de Educação Superior, especialmente MEC, CAPES, CNPq; Propiciar melhor interação com a comunidade acadêmica e científica dos Campi da UNIR, relativas à Pós-Graduação e Pesquisa; Participar de reuniões de viabilização da execução dos Programas: PROAP, Demanda Social, PRODOUTORAL, PNPD, FINEP, PRÓ-EQUIPAMENTOS entre outros, para discutir o aporte de verbas para a pesquisa e pós-graduação ou outras atividades congêneres.


de ida e volta)

(3) Apoiar os docentes e técnicos-administrativos em qualificação de doutorado ou mestrado

Auxiliar na qualificação dos docentes e técnicos-administrativos da IFES em qualificação que não


de ida e volta)

PODER EXECUTIVO




149

que não foram contemplados por agências de fomento.

disponham de bolsas ou recursos financeiros adicionais para realização de suas pesquisas.

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC: PASSAGENS E DIÁRIAS AOS CONSULTORES DOS CTC’S INTERNO E EXTERNO

O PIBIC necessitará de aproximadamente R$ 36.011,20 para custear estas atividades discriminadas no presente quadro, que não têm referência com o Seminário Final.

(4)

Reuniões ordinárias e extraordinárias com os Consultores do Comitê Técnico Científico Interno a serem realizadas no Campus José Ribeiro Filho.

Reunir os Consultores desse Comitê para análise da condução do PIBIC, conforme disposto no Anexo II à Resolução 178/CONSEA/2007, de 18 de setembro de 2007, estabelecendo normas complementares, comissões de trabalho, reuniões de acompanhamento e assessoria, aprovação anual do calendário e edital de seleção de bolsistas e voluntários do referido Programa, definição de metodologia de apresentação dos resultados dos trabalhos finais no Seminário de Iniciação Cientifica, bem como outras atividades consideradas necessárias por seu presidente.

12 Consultores X 3 Reuniões X 12 passagens terrestres (ida/volta) de R$ 115,00 = R$ 4.140,00

Fev/2014 a Dez/2014

------------

12 Consultores X 3 Reuniões X 2,5 diárias de R$ 200,60 = R$ 18.054,00

(5)

Concessão de passagens terrestres e diárias a 12 (doze) Consultores do Comitê Técnico Científico Interno, vinculados aos Campi de Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura, para atuarem no Campus de Porto Velho.

Participação dos Consultores do Comitê Técnico Científico Interno, vinculados aos Campi de Ji-Paraná, Presidente Médici e Rolim de Moura, no Processo de Seleção e Homologação do Resultado Final desse Processo relativo ao ciclo do PIBIC-2014/2015, no Campus de Porto Velho.

12 passagens terrestres (ida/volta) de R$ +-

115,00 = R$ 1.380,00

Ida: 30/07/2014 Volta: 01/08/2014

------------

12 Consultores X 3,5 diárias de R$ 200,60 = R$

8.425,20

(6) Concessão de passagens áreas e diárias a 8 (oito) Consultores do CTC Externo/CNPq que atuarão no Campus de Porto Velho.

Participação dos Consultores do Comitê Técnico Científico Externo no Processo de Seleção do PIBIC-2014/2015, a ser realizado no Campus de Porto Velho.

Despesas com Passagens Aéreas especificadas no quadro referente ao Seminário Final do PIBIC

Ida: 29/07/2014 Volta: 01/08/2014

Estes consultores participarão também

do Processo de Avaliação do PIBIC-

2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no dia

30/07/2014.

8 Consultores X 2,5 diárias de R$ 200,60 = R$ 4.012,00.

31/07/2014 a 01/08/2014

PODER EXECUTIVO




150




Diárias (33.90.14) e Passagens (33.90.33)

36.011,20 Conforme discriminado nos Itens 4, 5 e 6 do Quadro 03. Observar os itens de 4 a 6 do Quadro

03. Fev a Dez/2014

Diárias ( 33.90.14) e Passagens(33.90.33)

14.947,00 Diárias e passagens Seminário Final do PIBIC, conforme discriminado no Quadro 05. Será necessário o acréscimo deste valor ao montante disponibilizado de R$ 30.000,00.

Observar o Quadro 05. Jul a Ago/2014



AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS PIBIC 2014 VALOR: 480.000,00


BOLSA (33.90.18) 480.000,00 Concessão de 100 (cem) bolsas PIBIC como contrapartida da UNIR em relação à cota de bolsas financiadas pelo CNPq.

Proporcionar aos alunos de graduação o acesso à Iniciação Científica com a orientação de pesquisadores qualificados, estimulando a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa, bem como incentivando o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade, decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa, contribuindo para reduzir o tempo médio de permanência desses alunos na pós-graduação, possibilitando maior interação entre a graduação e a pós-graduação e qualificando alunos para os programas de pós-graduação.

Ago/2014 a Jul/2015

PODER EXECUTIVO




151

AÇÃO OU ATIVIDADE: BOLSAS REUNI 2014 VALOR: 80.000,00


1. BOLSA (33.90.18) 16.200,00 Bolsas para docentes afastados para pós-doutorado.

Qualificar os docentes que estão afastados para pós-doutorado; Aprimorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão na UNIR.

Março a dezembro

2. BOLSA (33.90.18) 63.600,00 Bolsas para docentes afastados para pós-doutorado

Qualificar os docentes que estão afastados para doutorado; Aprimorar a qualidade do ensino, pesquisa e extensão na UNIR.

Março a dezembro

TOTAL: 79.800,00

AÇÃO OU ATIVIDADE: DIÁRIAS E PASSAGENS SEMINÁRIO FINAL DO PIBIC VALOR: 30.000,00


II.

Concessão de passagens aéreas e/ou terrestres e diárias a 8 (oito) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Porto Velho.

Participação dos Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq no Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Porto Velho.

8 passagens aéreas (ida/volta) de +- R$ 1.800,00 = R$ 14.400,00

Ida: 29/07/2014

Volta: 01/08/2014

Estes consultores também participarão do Processo de Seleção do PIBIC-2014/2015, a ser realizado no período de 31/07/2014 a 01/08/2014.

8 Consultores X 2 diárias de R$ 200,60 = R$

3.209,00

29 e 30/07/2014.

------------

PODER EXECUTIVO




152

III.

Concessão de passagens aéreas e/ou terrestres e diárias aos 6 (seis) Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq que atuarão no Campus de Rolim de Moura.

Participação dos Consultores do Comitê Técnico Científico Externo/CNPq no Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Rolim de Moura.

6 passagens aéreas e/ou terrestres (ida/volta) de +- R$ 1.500,00 = R$ 9.000,00

27 a 28 de julho/2014

------------

6 Consultores X 2,5 diárias de R$ 177,00 = R$ 442,50

27 a 28 de julho/2014

IV.

Concessão de passagens terrestres e diárias aos consultores do CTC Interno e/ou orientadores do PIBIC-2013/2014 vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena.

Participação dos consultores do CTC Interno e/ou orientadores do PIBIC-2013/2014 vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena, no Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Rolim de Moura.

31 Orientadores e/ou CTC X 31 passagens terrestres (ida/volta) de +- R$ 115,00 = R$ 3.565,00 27 a 28 de

julho/2014 ------------

31 Orientadores e/ou CTC X 1,5 diária de R$ 177,00 = R$ 5.487,00

V.

Concessão de passagens terrestres aos 56 orientandos (bolsistas e voluntários) do PIBIC-2013/2014 vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena.

Participação dos orientandos (bolsistas e voluntários) do PIBIC-2013/2014 vinculados aos Campi de Cacoal, Ji-Paraná, Presidente Médici e Vilhena, no Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Rolim de Moura.

56 passagens terrestres (ida/volta) de +- R$ 115,00 = R$ 6.440,00

27 a 28 de julho/2014

------------

VI. Concessão de passagens aéreas e/ou terrestres e Participação de dois servidores da PROPesq no 2 passagens 27 a 28 de ------------

PODER EXECUTIVO




153

diárias a dois servidores da PROPesq para coordenarem o XXIII Seminário Final do PIBIC, no Campus de Rolim de Moura.

Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Rolim de Moura.

aéreas e/ou terrestres (ida/volta) de +- R$ 400,00 = R$ 1.600,00

julho/2014

2,5 diárias de R$ 177,00 = R$ 442,50

VII. Concessão de passagens terrestres e diárias aos 3 (três) orientadores do PIBIC-2013/2014 vinculados ao Campus de Guajará-Mirim.

Participação dos orientadores do PIBIC-2013/2014 vinculados ao Campus de Guajará-Mirim, no Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Porto Velho.

03 passagens terrestres (ida/volta) de R$ 123,00 = RS 369,00

29 a 30 de julho/2014

------------

03 Orientadores X 1,5 diária de 200,60 = RS 601,80

VIII. Concessão de passagens terrestres aos 8 (oito) orientandos (bolsistas e voluntários) do PIBIC-2013/2014 vinculados ao Campus de Guajará-Mirim.

Participação dos orientandos (bolsistas e voluntários) do PIBIC-2013/2014 vinculados ao Campus de Guajará-Mirim no Processo de Avaliação do PIBIC-2013/2014 (XXIII Seminário Final), a ser realizado no Campus de Porto Velho.

08 passagens terrestres (ida/volta) de R$ 123,00 = R$ 984,00

29 a 30 de julho/2014

------------

PODER EXECUTIVO




154

AÇÃO OU ATIVIDADE: PROAP 2014 *VALOR: R$ 328.900,00


1. Diárias no país (33.90.14.14) 76.602,00

Participação de coordenadores de programas de pós-graduação em eventos no país; Participação de professores visitantes nos programas; Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação; Participação de alunos em eventos no país; Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país; Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo programa de pós-graduação.

Financiar despesas para pagamento de diárias, para que o Coordenador do Programa de Pós-graduação, ou seu representante, participe de eventos da CAPES, quando convocados, e daqueles relacionados a fóruns nacionais e a associações nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa da área de conhecimento do Programa de Pós-graduação; para a participação de professores em eventos no país; para a participação de professores visitantes, nacionais ou estrangeiros, nos programas de pós-graduação, em atividades acadêmicas com duração de 30 (trinta) dias consecutivos, ou não, para cada período de 1 (um) ano; para os professores convidados a participar de bancas examinadoras de dissertações, teses e exames de qualificação; Cobrir despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, para a participação de alunos em eventos científicos no país, tais como congressos, seminários e cursos; Cobrir despesas com diárias para os professores (visitantes ou da própria instituição); hospedagem, alimentação e locomoção urbana para os alunos; em

Anual

PODER EXECUTIVO




155

trabalhos ou aulas práticas de campo e coleta de dados no país.

2.

Diárias no exterior (33.90.14.16)

8.600,00

Participação de professores em eventos no exterior; Participação de alunos de mestrado em eventos na América Latina.

Cobrir despesas com diárias, para que professores participem de eventos no exterior; Cobrir despesas com alimentação, hospedagem e locomoção urbana para a participação de mestrandos em eventos científicos na América Latina.

Anual

3. Diárias a colaboradores eventuais

no país (33.90.36.02) 35.520,00

Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação; Participação de professores visitantes nos programas; Participação de alunos em eventos no país; Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país.

Financiar despesas para pagamento de diárias, para os professores convidados a participar de bancas examinadoras de dissertações, teses e exames de qualificação; para a participação de professores visitantes, nacionais ou estrangeiros, nos programas de pós-graduação, em atividades acadêmicas com duração de 30 (trinta) dias consecutivos, ou não, para cada período de 1 (um) ano; Cobrir despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, para a participação de alunos em eventos científicos no país, tais como congressos, seminários e cursos; Cobrir despesas com diárias para os professores (visitantes ou da própria instituição); hospedagem, alimentação e locomoção urbana para os alunos; em trabalhos ou aulas práticas de campo e coleta de dados no país.

Anual

PODER EXECUTIVO




156

4. Passagens (33.90.33.00) 182.278,00

Participação de coordenadores de programas de pós-graduação em eventos no país; Participação de professores em eventos no país; Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações, teses e exame de qualificação; Participação de professores visitantes nos programas; Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo programa de pós-graduação; Participação de alunos em eventos no país; Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país.

Financiar despesas para pagamento de passagens, para que o Coordenador do Programa de Pós-graduação, ou seu representante, participe de eventos da CAPES, quando convocados, e daqueles relacionados a fóruns nacionais e a associações nacionais de Pós-Graduação e Pesquisa da área de conhecimento do Programa de Pós-graduação; para a participação de professores em eventos no país; para os professores convidados a participar de bancas examinadoras de dissertações, teses e exames de qualificação; para a participação de professores visitantes, nacionais ou estrangeiros, nos programas de pós-graduação, em atividades acadêmicas com duração de 30 (trinta) dias consecutivos, ou não, para cada período de 1 (um) ano; Cobrir despesas com passagem, para a participação de alunos em eventos científicos no país, tais como congressos, seminários e cursos; Cobrir despesas com passagens para os professores (visitantes ou da própria instituição) e alunos em trabalhos ou aulas práticas de campo e coleta de dados no país. Financiar a aquisição de passagens para

Anual

PODER EXECUTIVO




157

todos os alunos regularmente matriculados que realizarem estágio em instituição nacional conforme estabelecido no Regulamento do Programa de Demanda Social.

5. Passagens Internacionais (33.90.33.03)

3.000,00 Participação de alunos de mestrado em eventos na América Latina.

Cobrir despesas com passagem, para a participação de mestrandos em eventos científicos na América Latina.

Anual

6. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (33.90.39.00)

14.900,00

Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo programa de pós-graduação; Manutenção de equipamentos; Aquisição de novas tecnologias de informática; Produção de material didático-instrucional e publicação de artigos científicos.

Financiar despesas de custeio com: aluguel espaço físico e equipamentos necessários à realização dos eventos, serviços de terceiros de tradução e apoio a outros serviços relacionados à realização de eventos programados; Contratação de serviço de pessoa jurídica, com ou sem fornecimento de peças utilizadas pelos programas de pós-graduação nas atividades-fim; Serviços de terceiros para treinamento de alunos, professores e técnicos das Instituições sobre programas de novas tecnologias em informática; Financiar despesas de custeio com: serviços de terceiros – pessoa jurídica para a confecção de materiais didático-instrucionais, editoração gráfica e material de divulgação das atividades apoiadas pela CAPES; Publicação de artigos científicos no país e no exterior; manutenção do acervo de periódicos, desde que não esteja contemplado no Portal Periódicos da CAPES; Contratação de serviço de

Anual

PODER EXECUTIVO




158

pessoa jurídica para pagamento de serviços de revisão e tradução de artigos científicos submetidos a periódicos científicos indexados de circulação internacional.

7.

Material de consumo (33.90.30.00)

8.000,00

Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo programa de pós-graduação; Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa.

Adquirir materiais de consumo necessários ao funcionamento dos laboratórios; Adquirir materiais de consumo necessários à realização dos eventos programados pelos programas de pós-graduação.

Anual

*Deverá ser preenchido o valor pela PROPESq, tendo em vista não termos ainda os valores do PROAP que serão disponibilizados.

PODER EXECUTIVO




159


PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PRAD

PODER EXECUTIVO




160


Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS DE MANUTENÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. Não inclui despesa de manutenção geral que é de responsabilidade da Diretoria de Administração do Câmpus).

As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio específicas da Administração Superior serão custeadas com recursos alocados na PRAD

QUADRO 01


PRAD GESTOR RESPONSÁVEL: Ivanda Soares da Silva

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE MANUTENÇÃO GERAL “NÃO PREVISTAS EM CONTRATOS”


1 Funcionamento das unidades da Administração Superior

Contratação de serviços de natureza eventual para atender demanda das unidades

20.000,00 2014

Aquisição de material de consumo específico de acordo com a demanda das unidades

30.000,00 2014

Aquisição de EPI's para servidores 10.000,00 2014

Aquisição de material de consumo para copa e cozinha 2.000,00 2014

Aquisição de material para sinalização visual de unidades em geral, relacionado à segurança do trabalho para atender as demandas da Justiça do Trabalho e AGEVISA

10.000,00 2014

Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica para atender demanda das unidades

40.000,00 2014

2 Adequação do Prédio/Almoxarifado Instalação de forro PVC 50.000,00 2014

PODER EXECUTIVO




161

Locação de imóveis (arquivo, NPJ, etc) 40.000,00 2014 Adequação das redes lógica e eletrica 15.000,00 2014

Construção de 2 (dois) banheiros internos 20.000,00 2014

Instalação de divisórias 3.000,00 2014

Serviços de reprodução de documentos 5.000,00 2014

3 Adequação de salas administrativas da UNIR/Centro e Campus

Contratação de serviços de engenharia e STPJ para adaptação predial, conforme demanda

20.000,00 2014

4 Realização de eventos de interesse da UNIR

Contratação de serviços para dar suporte às demandas da Administração Superior

35.000,00

Observação: Os valores foram mantidos no limite estabelecido pela PROPLAN, sujeito a alterações.

QUADRO 02 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS (Incluindo de TI) PARA

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EQUIPAMENTOS VALOR: R$ 200.000,00

ITENS DE DESPESA CAPITAL

DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Móveis e Equipamentos p/ Administração Superior da UNIR – Área Administrativa)

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CAPITAL ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS VALOR R$ PERIODO

1

Estruturação da DASG/Almoxarifado, Patrimônio e DIPRO

Aquisição de 1 empilhadeira 80.000,00 2014

2 Aquisição de 100 (cem) paletas (pallet's) para armazenamento de materiais 5.000,00 2014

3 Instalação de prateleiras no Almoxarifado 30.000,00 2014

4 Aquisição de 06 (seis) condicionador de ar 60.000 BTUS 27.000,00 2014

5 Aquisição de 03 (três) condicionadores de ar 18.000 BTUS 6.000,00 2014

6 Aquisição de 9 (nove) computadores 18.000,00 2014

7 Aquisição de 2 (duas) impressoras 3.000,00 2014

8 Aquisição de 2 (dois) nobreak 1.400,00 2014

PODER EXECUTIVO




162

9 Aquisição de 3 (três) scanner de produção 7.500,00 2014

10 Aquisição de 10 (dez) armários altos 8.500,00 2014

11 Aquisição de 14 (quatorze) mesas para escritório 10.500,00 2014

12 Aquisição de 10 (dez) poltronas diretor 9.000,00 2014

13 Aquisição de 06 (seis) cadeiras interlocutor 850,00 2014

14 Aquisição de 04 (quatro) gaveteiros móveis 1.600,00 2014

15 Aquisição de 04 (quatro) desumidificadores de ar 1.000,00 2014

16 Aquisição de 01 (uma) impressora de etiquetas de código de barras 800,00 2014

17 Aquisição de 02 (duas) leitoras óticas 2.000,00 2014

18 Substituição de equipamentos em uso que não atendem mais de forma satisfatória as demandas das unidade da DCCL

Aquisição de 05 novos microcomputadores TIPO Desktop. 20.000,00 2014

19 Substituição de equipamentos em uso que não atendem mais de forma satisfatória as demandas das unidades da DCCL

Aquisição de 02 novos microcomputadores TIPO Notebook. 10.000,00 2014

20 Substituição das persianas existentes nas salas PT 01, 02 e 03, danificadas por desgaste devido ao tempo de utilização. DCCL

Aquisição de 03 persianas 1.000,00 2014

21 Reposição de mobiliário para unidades da administração superior

Aquisição de móveis de acordo com a demanda das unidades (mesa, cadeira, armário)

10.000,00 2014

22 Reposição de equipamentos para a administração superior Aquisição de equipamentos de acordo com a demanda das unidades (computador, nobreak, scanner, etc)

15.000,00 2014

23 Substituição de aparelhos de ar condicionado administração superior

Aquisição de condicionadores de ar 18.000 BTUS 6.000,00 2014

24 Substituição de aparelhos de ar condicionado administração superior

Aquisição de 10 (dez) condicionadores de ar 10.000 BTUS 15.000,00 2014

Observação: Neste item de despesas de capital foram mantidos os valores informados pelas unidades consultadas, os quais deverão ser ajustados no momento da execução, principalmente considerando a necessidade de mudança física da Diretoria de Administração e Serviços Gerais-DASG e Diretoria Administrativa do Campus de Porto Velho

QUADRO 03

PODER EXECUTIVO




163



ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO

1 Participação no FORPLAD Regional e Nacional Viagem do titular da Pró-Reitoria para participação no Fórum 4 diárias e passagem

A definir

2 Participação em eventos convocados pela Reitoria, MEC e outras entidades afins

Viagem do titular da Pró-Reitora e diretores 20 diárias e passagem

A definir

3 Contratar a concessão de uso das cantinas e fotocopiadoras do Câmpus de Ji Paraná.

Deslocamento de 04 servidores da DCCL em cada deslocamento (sendo 03 (três) membros da Comissão e o motorista designado para condução do veículo oficial

12 diárias Maio/2014

4 Contratar a concessão de uso das cantinas e fotocopiadoras dos Campi de Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena

04 servidores em cada deslocamento (sendo 03 (três) membros da Comissão e o motorista designado para condução do veículo oficial.

20 diárias Julho/setem

bro

5 Participação em reuniões e eventos específicos pelos servidores em geral

Atendimento de acordo com a demanda Diárias e

passagens

Março a Dezembro/2

014 Observação: Neste item foram mantidos os eventos pleiteados. Com exceção dos itens 3 e 4 que já tem previsão de tempo definida, os demais serão atendidos na medida da disponibilidade orçamentária.

PODER EXECUTIVO




164



AÇÃO OU ATIVIDADE : CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES VALOR :R$ 125.000,00

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ PROJETO OU ATIVIDADE METAS

1 PTRES 062045 92.866,44 Curso Excelência no Serviço Público Capacitar 100% dos servidores e estagiários no ano de 2014, atendendo os campus e as Unidades de Porto Velho

2 PTRES 062045 30.075,65 Curso Formação de Pregoeiros Formar 30 novos pregoeiros do quadro efetivo da UNIR

3 PTRES 062045 180.453,90 Gestão de Pessoas Fundamentos e Tendências Capacitar 180 gestores da UNIR que compõem o quadro administrativo e acadêmico, para atuar estrategicamente na gestão pública.

4 PTRES 062045 30.075,65

Proposta de capacitação da DCCL para um número mínimo de 40 servidores em razão do processo de descentralização orçamentária em trâmite nesta IFES

Curso “Elaboração de editais para aquisições no setor público”

5 PTRES 062045 Já incluído Curso “Formação de Pregoeiros” (previsto pela DGP)

6 PTRES 062045 30.075,65 Curso “Registro de Preços”

7 PTRES 062045 30.075,65 Curso “Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos”

8 PTRES 062045 30.075,65 Curso “Operacionalização do Sistema SIASG”

9 PTRES 062045 30.075,65 Curso “Operacionalização do Sistema SICONV”

10 PTRES 062045 50.000,00 Demandas a receber de outras unidade

Capacitar servidores de unidades que solicitem capacitações específicas em razão da admissão de 177 (cento e setenta e sete) novos servidores do Concurso Edital 003/2013 e do Plano Nacional de Capacitação em discussão no MEC.

Obs: Despesas de custeio, tais como: materiais de consumo, serviços de terceiros, excluído diárias e passagens.

Observação: Nas despesas relativas à capacitação estão sendo alocadas as demandas já apresentadas pelas unidades na expectativa de realização regular do orçamento disponível e possibilidade de acréscimo das rubricas pela CGRH/DIFES/SESU/MEC, em razão do tratamento que está sendo dado para o assunto neste exercício, inclusive a discussão em reunião convocada por essa unidade para 19.02.2014 para tratar sobre o Plano Nacional de Capacitação.

PODER EXECUTIVO




165

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS PARA CAPACITAÇÃO VALOR: R$ 70.000,00

ORDEM AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO

1 Curso EXCELÊNCIA NO SERVIÇO PÚBLICO Capacitar 100% dos servidores e estagiários no ano de 2014, atendendo os campus e as Unidades de Porto Velho

100% dos servidores do quadro

Fevereiro a Dezembro/2014

2 Curso Formação de Pregoeiros Formar 30 novos pregoeiros do quadro efetivo da UNIR 30 A definir

3 Gestão de Pessoas Fundamentos e Tendências Capacitar 180 gestores da UNIR que compõem o quadro administrativo e acadêmico, para atuar estrategicamente na gestão pública.

180 A definir

4 Firmar parcerias por meio de termos de cooperação com Escolas de Governo

Realizar eventos de capacitação para atender as demandas do Plano Nacional de Capacitação em discussão no MEC.

ENAP, ESAF e outros A definir

PODER EXECUTIVO




166


PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO – PROPLAN

PODER EXECUTIVO




167

Plano de Ação 2014 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES ESPECÍFICAS


As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Câmpus. As despesas de custeio específicas

da Administração Superior serão custeadas com recursos alocados na PRAD.

Recursos para móveis e equipamentos para Administração Superior foram alocados na PRAD.

Orçamento das Unidades Gestoras de Recursos (UGR´s) - CUSTEIO GERAL QUADRO 01

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO DO “PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 8282”

VALOR TOTAL: R$ 3.045.550,00

PROPLAN GESTOR RESPONSÁVEL: Osmar Siena

AÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO PARA ATENDER A “ACESSIBILIDADE E URBANIZAÇÃO” DA UNIR

ORDEM

AÇÕES PREVISTAS METAS VALOR R$ PERIODO OBS

01 Manutenção predial emergencial não suportada pelos orçamentos dos Câmpus

2000m² 1.000.000,00 Mar/Dez

2 Serviços de Acessibilidade 4000 m² 3.045.550,00 Ago/Dez

PODER EXECUTIVO




168

QUADRO 02

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL DO “PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 8282”


PROPLAN GESTOR RESPONSÁVEL: Osmar Siena

AÇÕES REALIZADAS COM RECURSOS DE CAPITAL PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I / ATUALIZAÇÃO GERAL DA REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIR


1 Aquisição de scanner Incrementar o uso de digitalizadores de imagens preparando a IFES para uso de gestão eletrônica de documentos

100.000,00 12

2 Aquisição da redundância para a infraestrutura de storage e blade

Criar uma estrutura de duplicidade dos serviços da UNIR, fazendo com que tenhamos alta disponibilidade.

180.000,00 2 Aquisição de um Switch de corre e um Switch de gestão.

3 Aquisição de switchs gerenciadores

Manter a estrutura de rede da UNIR funcionando tendo em vista que switches são frágeis e suscetíveis a problemas.

20.000,00 12 Equipamentos para substituição

PODER EXECUTIVO




169

QUADRO 03

RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL DO “PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 8282” PARA OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR TOTAL: R$ 8.500.000,00

AÇÕES PRIORITÁRIAS REALIZADAS COM RECURSOS DE CAPITAL PARA OBRAS E INSTALAÇÕES NA UNIR


01 Terceira Etapa prédio engenharia Elétrica 3.000 m² 2.000.000,00 Ago/Dez

02 Início da última etapa do teatro universitário 3.000 m² 3.000.000,00 Ago/Dez

03 Centros de vivências – 3 Câmpi 1.500 m² 2.000.000,00 Jun/Dez

04 Início da Construção de Biblioteca – Guajará-Mirim e Presidente Médici

3.000 m² 1.500.000,00 Jun/Dez

QUADRO 04




01 Participação reunião Forplad Participação de um representante 03 Maio/Dez

02 Auditoria de dados Matriz Participação de 02 servidores 01 Abril

03 Participação diretores em Fóruns Participação de um representante 04 Maio/Dez

QUADRO 05

PODER EXECUTIVO




170

ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA “FISCALIZAÇÃO DE OBRAS”



1. Uma viagem mensal de 3 técnicos no eixo Porto Velho a Vilhena, por 5 dias.

Fiscalização mensal de 13 obras no eixo de Porto Velho a Vilhena

135 Anual

2. Uma viagem mensal de 3 técnicos a Guajará Mirim, por dois dias.

Fiscalização mensal de 1 obra em Guajará Mirim 45 Anual

3. Uma viagem pontual, a cada 2 meses, de dois técnicos no eixo Porto Velho a Vilhena, por 2 dias.

Fiscalização eventual em obras de um dos municípios em que se situam as 13 obras em andamento no eixo Porto Velho a Vilhena

15 Anual

4. Uma viagem pontual, a cada 2 meses, de dois técnicos a Guajará Mirim, por 2 dias.

Fiscalização eventual na obra em andamento em Guajará Mirim

15 Anual


O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA “PROGRAMA MAIS MÉDICOS”

VALOR TOTAL: R$ 6.300.000,00

AÇÃO OU ATIVIDADE : PROGRAMA MAIS MÉDICOS- AÇÃO 8282


01 Capital – contratação de projeto

6.300.000,00 Projeto de construção do hospital universitário Projeto completo do H.U Ago/Dez

PODER EXECUTIVO




171


O quadro a seguir deverá ser preenchido por UGR e executor de ação específica do orçamento RATEIO DE ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA “EQUIPAMENTOS – CURSO REUNI”


AÇÃO OU ATIVIDADE : PROGRAMA MAIS MÉDICOS- AÇÃO 8282


01 Capital – Aquisição Equipamentos

650.000,00

Projeto Reuni – complementação da aquisição de equipamentos para cursos reuni – Cursos que não conseguiram aquisição em 2013 (Veterinária, Eng. Florestal, Artes) e complementação Engenharia Cível e de Pesca

Equipamentos Ago/Dez

PODER EXECUTIVO




172


PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO– PROGRAD

PODER EXECUTIVO




173


OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. As atividades com manutenção geral (contratos) serão custeadas com recursos alocados na Diretoria do Campus. As despesas de custeio específicas da Administração Superior serão custeadas com recursos alocados na PRAD. Recursos para móveis e equipamentos para Administração Superior foram alocados na PRAD.

QUADRO 01 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA GRADUAÇÃO


PROGRAD GESTOR RESPONSÁVEL : Jorge Luiz Coimbra de Oliveira

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DO FOMENTO A GRADUAÇÃO


1 Suprir a Pró-Reitoria de Graduação com material de consumo

Aquisição materiais de consumo para a realização de concursos e de processo seletivo discente; para o acompanhamento, monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos 64 cursos de graduação.

20.000,00 Janeiro a

dezembro de 2014

2 Suprir a Pró-Reitoria de Graduação com equipamentos.

Aquisição de equipamento que servirão de apoio à realização de concursos e de processo seletivo discente; para o acompanhamento, monitoramento, valiação, supervisão, e regulação dos 64 cursos de graduação.

50.000,00 Março a

dezembro de 2014

3

Realizar ações pertinentes as atividades desenvolvidas por esta Pró-Reitoria de Graduação, utilizando Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Apoio à realização de concursos e de processo seletivo discente; acompanhamento, monitoramento, avaliação, supervisão e regulação dos 64 cursos de graduação, utilizando Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

30.000,00 Março a

dezembro de 2014


PODER EXECUTIVO




174



DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS VALOR : R$ 25.000,00


1 Participar de encontros do FORGRAD

/CONGRAD;

Acompanhar os encaminhamentos de programas governamentais de fomento à graduação do

FORGRAD/COGRAD 10 eventos Fev/dez 2014

Concedida 2,5 diárias por evento

2 Reunião nos Campi da UNIR com chefes de

Departamentos e diretores de Campi

Orientar os departamentos sobre questões pedagógicas, elaboração e reformulação de projetos políticos

pedagógicos, acompanhamento e monitoramento dos cursos, realização do ENADE de acordo com os ciclos do

SINAES, procedimentos em concursos e contratação; instruir os processos de progressão funcional

10 eventos Fev/dez 2014 Concedida 1,5 diária

por evento

3 Reunião no MEC/INEP/CAPES

Reunião para tratar de programas específicos de fomento a graduação e assuntos relacionados à

regulação dos cursos de graduação

6 eventos Fev/dez 2014 Concedida 1,5 diária

por evento

PODER EXECUTIVO




175

QUADRO 03 PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM CUSTEIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS PARA “CONCURSO PÚBLICO DE DOCENTES”


DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS


1 Realizar concurso público para contratação de professores do magistério superior com a participação de docentes em bancas de concursos

Formação de bancas para a realização de concursos para contratação de 80 vagas docentes em áreas específicas

Diárias e passagens

Fev/dez 2014

QUADRO 04

PRINCIPAIS ATIVIDADES CUSTEADAS COM RECURSO DE CUSTEIO PARA BOLSA MONITORIA VALOR TOTAL: R$ 484.000,00

RECURSOS PARA BOLSAS DE MONITORIA


1 Oportunizar a alunos dos cursos de graduação experiências do exercício da docência na condição de monitores, sob a coordenação de um professor.

Encaminhar à PROPLAN a solicitação de pagamento 104 bolsas de monitoria, por 8 meses, no valor de R$ 400,00

104 bolsas Abril/nov de

2014

PODER EXECUTIVO




176




1

A definir

Montar 01 (um) Laboratório de língua de sinais e de tradução einterpretação, para confecção e tradução/interpretação de material didático e para a realização de atividades acadêmicas do curso.

Proporcionar aos usuários com deficiência, na Unir, um ambiente adequado as suas necessidades educacionais especiais, garantindo-lhes o direito de realizar estudos e pesquisas com maior autonomia e independência.

A partir do 2º de 2014.

2

A definir Implementação do Curso de Letras - Libras Elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico do curso de Letras-Libras


3

A definir Implementação do Curso de Educação do Campo Elaboração e implantação do Projeto Político Pedagógico do curso de Educação do Campo


4 Programa vinculado à CAPES.

90.000,00, sendo 30.000,00 para cada turma

Desenvolvimento das aulas e manutenção dos cursos do PARFOR

Retorno das aulas de três turmas do PARFOR em2014. Participação de eventos sobre o PARFOR. Aquisição de materiais de consumo e de expediente

A partir de Março de 2014

5

Programa vinculado diretamente ao Ministério da Educação, quantidade de bolsas determinada pelo Programa.

400,00 por bolsista Acompanhar o Programa de Educação Tutorial – PET

O Programa oferece 24 bolsas para discentes e 2 bolsas para tutores, sendo divididas em os grupos do Curso de Economia e Física de Porto Velho.


6 Programa vinculado à CAPES.

400,00 por aluno; 765,00 por professor da escola pública; 1.400,00 por

Acompanhar o Programa de Iniciação à Docência - PIBID

O Programa oferece 401 bolsistas discentes; 82 bolsas, professores supervisores das Escolas Públicas;

Janeiro a dezembro de 2014.

PODER EXECUTIVO




177

coordenador de área 1.400,00 por coordenador de gestão educacional 1.500,00 para o coordenador institucional

28 bolsas, Professores orientadores docentes da UNIR. 1 bolsa, Coordenador Institucional docente da UNIR; 3 bolsas para coordenadores de gestão educacional

PODER EXECUTIVO




178

QUADRO 07

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO DA AÇÃO 20 RJ- EDUCAÇÃO BÁSICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROJETOS

(Incluir também despesas de manutenção, como por exemplo, telefone, combustível, etc)

VALOR TOTAL: R$ 4.315.895,00

Plano não apresentado até dia 15 de abril de 2014.

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO COMITÊ GESTOR AÇÃO 20 RJ- EDUCAÇÃO BÁSICA GESTOR RESPONSÁVEL :

CURSO OU PROJETO A SER DESENVOLVIDO NÚMERO DE ALUNOS ATENDIDOS

Obs. O presidente do Comitê Gestor Senhor Carlos da Silva realizou chamada de trabalho para os departamentos para manifestação quanto ao interesse de abertura de cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização presencial ou a distância, e o número de cursos e de alunos a serem atendidos só poderão ser definidos após aprovação em todas as instâncias da instituição. Para maiores informações: http://cursosdh.files.wordpress.com/2014/01/catc3a1logo-de-cursos-secadi-renaform-2014.pdf ou [email protected].

http://cursosdh.files.wordpress.com/2014/01/catc3a1logo-de-cursos-secadi-renaform-2014.pdf

mailto:[email protected]

PODER EXECUTIVO




179

AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS


Obs: As Despesas aqui previstas são aquelas constantes e discriminadas em cada PLANO DE TRABALHO de cada Projeto Aprovado.




Obs: As Despesas aqui previstas serão para rateio entre os Projetos Aprovados.

PODER EXECUTIVO




180


CAMPUS DE ARIQUEMES

PODER EXECUTIVO




181

QUADRO 01

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

VALOR ANUAL: R$ 699.802,33 (valor anual p/ despesas continuadas) (valor anual p/ despesas continuadas) Neste Quadro 1 favor preencher apenas no campo superior do mesmo as informações referentes ao quantitativo de Cursos, Alunos, Docentes e Técnicos.

CÂMPUS DE ARIQUEMES GESTOR RESPONSÁVEL : Gerson Flôres Nascimento

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 2 MESTRADO/DOUT:

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 210 MESTRADO/DOUT:

Nº DE DOCENTES: 24


DESPESAS DE CONTRATOS ARIQUEMES

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 17.979,20 215.750,41








PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL – EBC 1.234,29 14.811,50









PODER EXECUTIVO




182


LIMPEZA / CONSERVAÇÃO (Arauna Limp.) 16.567,39 198.808,68



33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00


ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00

33.90.30 5.399,80 64.797,64





TOTAL 58.316,86 699.802,33 Obs.: Despesas contínuas e obrigatórias conforme Quadro 6 da Proposta Orçamentária 2014 (disponível em http://www.proplan.unir.br/index.php?pag=noticias&id=9764).


PODER EXECUTIVO




183

QUADRO 02

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO CAMPUS


AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR: 65 605,25


1 Aquisição de materiais para realização da Semana Pedagógica

15 000,00 Realização de uma semana de oficinas de Pedagogia Fomentar a divulgação de pesquisas concretizadas ou em andamento.

2014/2

2 Aquisição de materiais pedagógicos

10 000,00 Utilização de materiais concretos nas aulas teórico-práticas do curso de Pedagogia

Fomentar a melhora da qualidade do ensino nas disciplinas que necessitam de materiais concretos

2014/1 2014/2

3 Aquisição de material de consumo

15 000,00 Realização de aulas práticas para o curso de Engenharia de Alimentos

Contemplar a formação de acadêmicos em Engenharia de Alimentos

2014/1 2014/2

4 Aquisição de material didático pedagógico

10 605,25 Utilização de materiais concretos nas aulas teórico-práticas do curso de Engenharia de Alimentos

Fomentar a melhora da qualidade do ensino nas disciplinas que necessitam de material concreto

2014/1 2014/2

5 Aquisição de materiais para realização da Semana de Engenharia

15 000,00 Realização de uma semana de oficinas de Engenharia de Alimentos

Fomentar a difusão de pesquisas realizadas ou em andamento.

2014/2

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR: R$ 42 000,00



7 000,00 Projetos de pesquisa Fomentar atividades de pesquisa dos cursos de Pedagogiae de Engenharia de Alimentos

2014/1 e 2


15 000,00 Projetos de pesquisa Fomentar atividades de pesquisa do curso de Pedagogia

2014/1 e 2


20 000,00 Projetos de pesquisa Fomentar atividades de pesquisa do curso de Engenharia de Alimentos

2014/1 e 2

PODER EXECUTIVO




184

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO VALOR: 36 000,00



2 000,00 Executar projeto de extensão em desenvolvimento intitulado “Francês básico I – Módulo II”

Fomentar atividades de extensão contemplando alunos dos cursos de Engenharia de Alimentos e Pedagogia

2014/1 e 2

2 Aquisição de mini caixas de som USB com alta potência

1 000,00 Executar projeto de extensão em desenvolvimento e projetos futuros relacionados à aquisição de línguas estrangeiras


2014/1 e 2

3 Aquisição de materiais didáticos de línguas estrangeiras

3 000,00 Executar projeto de extensão em desenvolvimento – Francês básico i - e projetos futuros relacionados à aquisição de línguas estrangeiras


2014/1 e 2


15 000,00 Execução de projetos de extensão em Pedagogia Complementar a formação dos acadêmicos em Pedagogia

2014/1 2014/2


15 000,00 Execução de projetos de extensão em Engenharia de Alimentos Complementar a formação dos acadêmicos em Engenharia de Alimentos

2014/1 2014/2




QUADRO 03

PODER EXECUTIVO




185

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL. VALOR TOTAL: 96 763,09

ITENS DE DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Equipamentos, Móveis e Livros)



1 Compra de livros para o curso de engenharia de alimentos

Atender as pendências bibliográficas emergenciais para os planos de curso

29 567,00 Maio/2014

2 Compra de livros para o curso de pedagogia Atualizar o acervo e adquirir clássicos pendentes correlatos aos planos de disciplina

20 433,00 Maio/2014

3 Aquisição de equipamentos Atender as demandas operacionais nas novas instalações da biblioteca

32 251,00 Nov./2014

4 Aquisição de móveis Atender as necessidades mobiliárias do novo prédio da biblioteca

31 251,29 Nov./2014

Observação: Para aquisição de equipamentos de TI deverá ser encaminhada a solicitação a DTI para consolidação e para aquisição de livros deverá ser encaminhada a Biblioteca Central.

PODER EXECUTIVO




186

QUADRO 04




01 DIREÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 16,5 DIÁRIAS

(1,5 A CADA MÊS) FEVEREIRO/DEZEM

BRO

02 DECED ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS

(TRIMESTRALMENTE) FEVEREIRO/DEZEMBRO

03 DENGEA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS


04 DINTEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 3 DIARIAS

(SEMESTRALMENTE) FEVEREIRO/DEZEMBRO

05 CSG ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS (E BUSCA DE MATERIAL)

16,5 DIÁRIAS (1,5 A CADA MÊS)

FEVEREIRO/DEZEMBRO

06 COORDENAÇÃO DE PATRIMONIO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS


07 COORDENAÇÃO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS

(TRIMESTRALMENTE)

FEVEREIRO/DEZEMBRO

NÃO HÁ SERVIDORES

AINDA

08 COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS

(TRIMESTRALMENTE)

FEVEREIRO/DEZEMBRO

NÃO HÁ SERVIDORES

AINDA

09 SERCA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS


10 BIBLIOTECA SETORIAL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 6 DIARIAS


PODER EXECUTIVO




187




1 Pagamento de serviços e compra de material

1 500 000,00 Conclusão do prédio do ITES. Foi iniciado com recurso financeiro da FINEP

Atendimento de demandas acadêmica e administrativa

2014/2


600 000,00 Construção de prédio integrado para abrigar o Restaurante Universitário e Lanchonete


2014/2


40 000,00 Aquisição de persianas para salas de aula, laboratórios, administração e biblioteca;

Adequação do ambiente de trabalho dos servidores da UNIR em Ariquemes

2014/2

4 Compra de viatura 140 000,00 Aquisição de duas viaturas Rilux Suprimento de demandas administrativas.

2014/2


200 000,00 Construção da infraestrutura do Campus II (Av. Juscelino Kubitschek)


2014/2

6

Compra de passagens e disponibilidade de diárias

30 000,00 Apresentação de trabalhos de docentes e discentes do DENGEA em Congressos e Seminários Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais.

Aperfeiçoar a oferta do trabalho docente e melhorar o aprendizado dos discentes.

2014/1 2014/2

7


30 000,00 Apresentação de trabalhos de docentes e discentes do DECED em Congressos e Seminários Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais.


2014/1 2014/2

8


30 000,00 Apresentação de trabalhos de docentes do DINTEC e discentes do DENGEA e do DECED em Congressos e Seminários Estaduais, Regionais, Nacionais e Internacionais.


2014/1 2014/2

PODER EXECUTIVO




188

9


10 000,00 Participação em capacitação de pessoal técnico-administrativo. Aperfeiçoamento da oferta de serviços

2014/1 2014/2

10


4 000,00 Desenvolvimento de atividades de extensão em Línguas Estrangeiras integradas entre Campus de Ariquemes e Núcleo de Ciências Humanas

Aperfeiçoamento da oferta de serviços docente à comunidade local

2014/1 2014/2

11 Aquisição de equipamentos

100 000,00 Desenvolvimento de pesquisas em Engenharia de Alimentos Aperfeiçoamento da capacitação de docentes da Engenharia de Alimentos

2014/1 e 2

12 Aquisição de equipamento para laboratório

200 000,00 Projeto de implantação de laboratório de Nanotecnologia Dar suporte a atividades de extensão e pesquisa

PODER EXECUTIVO




189


CAMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM

PODER EXECUTIVO




190


QUADRO 01

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO VALOR: R$ 806.458,21 (valor anual p/ despesas continuadas)

Neste Quadro 1 favor preencher apenas no campo superior do mesmo as informações referentes ao quantitativo de Cursos, Alunos, Docentes e Técnicos.

CÂMPUS DE GUAJARÁ-MIRIM GESTOR RESPONSÁVEL : GEORGE QUEIROGA ESTRELA

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: MESTRADO/DOUT:


Nº DE DOCENTES:


DESPESAS DE CONTRATOS GUAJARÁ-MIRIM

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 23.732,07 284.784,89















PODER EXECUTIVO




191







33.90.36 (S.T.P.F) 4.366,67 52.400,00


ESTAGIÁRIOS 2.700,00 32.400,00

33.90.30 6.005,00 72.060,00



ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA. 213,33 2.560,00




PODER EXECUTIVO




192



01 PROEXT 2014 49.398,00

O projeto de extensão “Gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das águas de bairros carentes de Guajará-Mirim/RO” tem como objetivo aproximar o ensino e a pesquisa das necessidades da sociedade, possibilitando aos acadêmicos uma prática profissional que contribua para a sua formação.

Monitorar a qualidade água de poços de 42 famílias carentes dos bairros de Guajará-Mirim/RO,

03/2014 a 12/2014

QUADRO 03

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL VALOR TOTAL: 165.357,72





1 Lavadora de pressão P/ limpeza dos blocos piso e janelas 1.600,00 2014 Duas unidades

2 Moto serra P/ podar árvores do Campus 2.600,00 2014 Uma unidade

3 Medidor de voltagem profissional Medição de tensão e corrente do sist. elétrico. 1.000,00 2014 Uma unidade

4 Medidor de corrente elétrica profissional Medição de correntes do Sist. elétrico. 1.000,00 2014 Uma unidade

5 Data-show Para instalar nas salas de aula 25.000,00 2014 Dez unidades

6 Implantação de câmaras de vigilância Tornar mais eficiente a segurança do Campus 35.000,00 2014 Todo o Campus

7 Aquisição de livros para os cursos de Gestão Ambiental, Direito, Pedagogia, Letras e Administração.

Adquirir os livros em consonância com os PPPs dos Cursos

99.157,72 2014


PODER EXECUTIVO




193

QUADRO 04




01 Aquisição de diárias para professores conselheiros participarem das reuniões das Câmaras e Conselhos Superiores

Participação nas reuniões das Câmaras e Conselhos Superiores

60 Conforme

calendário da SECONS

02 Aquisição de diárias para professores participarem de eventos de cunho científico

Participação em eventos científicos regionais, nacionais e internacionais.

04 Junho/2014

03 Aquisição de diárias para professores e acadêmicos participarem de eventos de cunho científico (PIBIC)

Participação no evento do PIBIC em Porto Velho

12 Julho/2014



04 Agosto/2014



04 Setembro/2014



04 Outubro/2014



04 Novembro/2014

PODER EXECUTIVO




194




01 PROEXT 2014 49.398,00

O projeto de extensão “Gestão participativa das práticas educativas ambientais: monitoramento das águas de bairros carentes de Guajará-Mirim/RO” tem como objetivo aproximar o ensino e a pesquisa das necessidades da sociedade, possibilitando aos acadêmicos uma prática profissional que contribua para a sua formação.

Monitorar a qualidade água de poços de 42 famílias carentes dos bairros de Guajará-Mirim/RO,

03/2014 a 12/2014

PODER EXECUTIVO




195


CAMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI

PODER EXECUTIVO




196


QUADRO 01

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO VALOR: R$ 675.498,16 (valor anual p/ despesas continuadas)


CÂMPUS DE PRESIDENTE MÉDICI GESTOR RESPONSÁVEL : MARLOS OLIVEIRA PORTO


Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 149 matriculados MESTRADO/DOUT: 00

Nº DE DOCENTES: 11


DESPESAS DE CONTRATOS PRESIDENTE MÉDICI

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 12.058,57 144.702,80







PUBL. IMPRENSA NACIONAL- DOU 541,81 6.501,69

PUBLICAÇÕES OFICIAIS - JORNAL - EBC 490,52 5.886,27


MANUT. AR-CONDICIONADOS 550,00 6.600,00



LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS) 463,33 5.560,00


PODER EXECUTIVO




197

MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS (PREDIAL) 916,67 11.000,00

SEGURO ESTAGIÁRIO 62,50 750,00





33.90.36 (S.T.P.F) 1.116,67 13.400,00

ENCARGOS DE CURSOS e CONCURSOS 666,67 8.000,00

ESTAGIÁRIOS 450,00 5.400,00

33.90.30 2.733,50 32.802,00




AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES 41,67 500,00



PODER EXECUTIVO




198

QUADRO 02

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO CAMPUS (Não inclui despesas do quadro 1, exceto se o Câmpus necessitar de aumento de serviços)




2.1 Aquisição de material de consumo para laboratórios

13.333,33 Projetos de pesquisa com recursos limitados e principalmente aulas práticas

Fazer a aquisição dos materiais de consumo para laboratório, fomentando pesquisa e atividades de ensino.

2014/1 e 2

2.2 Aquisição de insumos agropecuários

10.000,00 Manutenção de rebanho bovino, estruturas de pastagens e insumos para Base de Piscicultura,

Fomentar atividades ensino, pesquisa e extensão dos cursos de Engenharia de Pesca e futuramente de Zootecnia.

2014/1 e 2

2.3 Instalação de cortinas em salas de aula e administrativo

6.148,66 Ação de melhoria nas estruturas físicas Instalar para propiciar melhores condições de trabalho

2014/1 e 2

2.4 Reparo de maquinas de emergência

2.000,00 Ações de manutenção de máquinas

Reparar 2014/1 e 2

2.5 Aquisição de Tonner e papel para impressão

400,00 Ações para bom funcionamento do administrativo

Adquirir para atender demanda com impressão não atendida pelas aquisições feitas diretamente pelo Almoxarifado.

2014/1 e 2

2.6 Custeio de mão-de-obra emergencial

2.754,44 Ações de manutenção de estruturas e equipamentos

Contratar mão-de-obra emergência

2014/1 e 2

2.7 Semana acadêmica de Engenharia de Pesca

5.000,00 Atividade acadêmica extracurricular

Realizar semana acadêmica, com participação dos discentes.

2014/1 e 2

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR: 34.636,43


PODER EXECUTIVO




199

2.8 Aquisição de material de consumo para laboratórios



2014/1 e 2




2014/1 e 2

2.10 Instalação de cortinas em salas de aula e administrativo


2014/1 e 2



Reparar 2014/1 e 2




2014/1 e 2




2014/1 e 2




2014/1 e 2

PODER EXECUTIVO




200



2.15

Aquisição de material de consumo para laboratórios



2014/1 e 2




2014/1 e 2

2.17

Instalação de cortinas em salas de aula e administrativo


2014/1 e 2



Reparar 2014/1 e 2




2014/1 e 2




2014/1 e 2




2014/1 e 2

PODER EXECUTIVO




201



2.22 x x x x x

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. Observação: Até o momento não temos um curso de Pós-graduação no nosso Campus. Existe a participação de professores do Campus em programa de Mestrado recentemente

aprovado no Campus de Rolim de Moura.

QUADRO 03 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL.






3.1 Equipamentos para laboratórios e atividades de campo Fomentar a Pesquisa, Ensino e Extensão 31.421,77 2014/1 e 2 Sujeito a alteração ao longo do ano, conforme necessidades.

3.2 Móveis para administrativos sala de professores e laboratórios

Fomentar a Pesquisa, Ensino e Extensão 31.421,77 2014/1 e 2 Sujeito a alteração ao longo do ano, conforme necessidades.

3.3 Livros e periódicos para biblioteca Fomentar a Pesquisa, Ensino e Extensão 31.421,77 2014/1 e 2 Sujeito a alteração ao longo do ano, conforme necessidades.


PODER EXECUTIVO




202




4.1 Viagens Emergenciais

Resolver emergências tais como: despesas com manutenção em serviços de internet, rede elétrica e hidráulica e, passagens para colaboradores em disciplinas de outros Campi da Unir ou instituições, dentre outras ações.

37 passagens 2014/ 1 e 2 Passagens à R$

95,48 (totalizando R$ 3.532,96)

4.2 Viagens Emergenciais

Resolver emergências tais como: despesas com manutenção em serviços de internet, rede elétrica e hidráulica e, diárias para colaboradores em disciplinas de outros Campi da Unir ou instituições, dentre outras ações.

37,19 diárias 2014/ 1 e 2 Diárias à R$ 177,90

(totalizando R$ 6.616,10)

PODER EXECUTIVO




203




5.1 Serviço de engenharia 50.000,00 Elaboração de Projetos para construções e reformas no Campus Elaborar projetos 2014/1 a 2014/2

5.2 Serviço de engenharia 1.900.000,00 Construção de Salas de Aula e laboratórios Construir salas e laboratórios

2014/1 a 2014/2

5.3 Equipamentos laboratório

300.000,00 Aquisição de equipamentos para laboratórios Adquirir equipamentos 2014/1 a 2014/2

5.4 Madeira (Palanques e esticadores), arame liso e mão-de-obra

15.000,00 Aquisição de material para estabelecer as divisas do Campus de Presidente Médici

Adquirir madeira 2014/1 a 2014/2

5.5 Serviço de agrimensura 8.000,00 Contratação de serviço de topografia para estabelecimentos das divisas

Contratar serviço 2014/1 a 2014/2

5.6 Serviço de engenharia 1.300.000,00 Construção da Biblioteca Construir Biblioteca 2014/1 a 2014/2

5.7 Serviço de engenharia 643.000,00 Subestação de energia e restruturação elétrica e hidráulica. Construir e reestruturar 2014/1

5.8 Serviço de engenharia 195.750,00 Construção de uma Fábrica de Ração e Reforma do Barracão da garagem

Construir e reformar 2014/1 a 2014/2

5.9 Serviço de engenharia 200.000,00 Reforma de estruturas zootécnicas Reformar estruturas 2014/1 a 2014/2

5.10 Serviço de engenharia 500.000,00 Construção de laboratório na Base de Piscicultura Construir laboratório na Base de Piscicultura

2014/1 a 2014/2

5.11 Trator e implementos 180.000,00 Aquisição de trator para manutenção e melhorias das estruturas dos Câmpus de Presidente Médici

Fazer a aquisição do trator e implementos

2014/ 1 ou 2

5.12 Micro-ônibus 200.000,00 Aquisição de micro ônibus com 40 lugares, para aulas práticas e eventos relacionados ao ensino, pesquisa e extensão

Adquirir o micro ônibus 2014/ 1 ou 2

Total 5.491.750,00

PODER EXECUTIVO




204


CAMPUS DE ROLIM DE MOURA

PODER EXECUTIVO




205


QUADRO 01

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO VALOR: R$ 1.425.847,50 (valor anual p/ despesas continuadas)

CÂMPUS DE ROLIM DE MOURA GESTOR RESPONSÁVEL : DALZA GOMES DA SILVA



Nº DE DOCENTES: 57


DESPESAS DE CONTRATOS ROLIM DE MOURA

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 45.037,95 540.455,38

















PODER EXECUTIVO




206





33.90.36 (S.T.P.F) 4.930,00 59.160,00


ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00

33.90.30 8.943,02 107.316,20







PODER EXECUTIVO




207

QUADRO 02

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO CAMPUS (Não inclui despesas do quadro 1, exceto se o Campus necessitar de aumento de serviços)




01 33.90.30.28 1.692,00 Aulas práticas das disciplinas de Taxonomia Vegetal e Dendrometria (Placas para identificar plantas).

Confeccionar 400 placas para identificar as espécies agronômicas e florestais existentes na região.

2013/2014

02 33.90.30.28 5.000,00 Aulas práticas de química, biologia celular, análise de sementes e solos (Vidrarias para laboratórios).

Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. Isolamento de fitopatógenos

2013/2014

03 33.90.30.40 4.000,00 Aulas práticas (Reagentes para laboratórios dos Cursos de Engenharia Florestal e Agronomia).

Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula. Confeccionar laminário com espécies microbianas.

2013/2014

04 33.90.30.21 4.425,50 Aulas práticas (Equipamento de proteção Individual) Proteção individual dos alunos em aulas de laboratório e campo.

2013/2014

05 33.90.30.28 250,00 Aula prática (Utensílios diversos para laboratório: bandejas, frascos de plásticos e bombonas).

Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula

2013/2014

06 33.90.30.28 240,00 Aulas práticas da disciplina de Taxonomia Vegetal e Fitopatologia (Pranchas de madeira para confecção de exsicata)

Confeccionar 40 pranchas para preparar exsicata para dois herbários para fins didáticos.

2013/2014

07 33.90.30.05 3.500,00 Aquisição de óleo diesel para o trator para preparação de áreas para plantio para realização de aulas práticas do curso de Agronomia.

Preparação de áreas para plantio. 2013/2014

08 33.90.30.33 1.500,00 Aula prática de campo (Aspersores, tubulações e conexões)

Determinar a uniformidade de distribuição de 15 tipos de aspersores.

2013/2014

09 33.90.30.40 1.000,00 Identificar doenças fúngicas e bacterianas (Meios de culturas para fungos e bactérias)

Isolamento de fitopatógenos. 2013/2014

PODER EXECUTIVO




208

CURSO DE HISTÓRIA

10 33.90.30.05 3.500,00 Atividades multidisciplinares Realizar ações como visitas técnicas a espaços históricos, museus, cidades históricas, etc.

2014/2015

11 33.90.30 23.645,00 Implementar e estruturar o Laboratório Indisciplinar do curso

Implementar o Laboratório do curso, no qual possam ser desenvolvidas atividades práticas vinculas a área de ensino, a exemplo da montagem de oficinas para elaboração de materiais didáticos sobre história local, bem como aquisição de fontes documentas que possibilitem o desenvolvimento de pesquisas concernentes a região.

2014/2016

12 33.90.30 33.90.39

6.000,00 Sala para funcionamento do Departamento

Atualmente os Departamentos de História e Agronomia dividem o mesmo espaço. Com a chegada de novos docentes em ambos os Departamentos, ficou praticamente inviável o funcionamento administrativo deles nas condições atuais, se fazendo necessário a estruturar uma nova sala para que possam ter mais espaço.

2014

CURSO DE AGRONOMIA

13 33.90.30 5.000,00 Atividades multidisciplinares. Realizar dez ações de sistema de produção agrícola. 2014/2015

14 33.90.30 3.500,00 Promover Dia de Campo. Realizar dois Dias de Campo. 2014

15 33.90.30 33.90.39

25.946,36 Reforma do galpão de máquinas e implementos agrícolas.

Reformar o galpão para abrigar as máquinas e implementos agrícolas.

2014

16 33.90.30 33.90.39

63.600,00 Estruturação do Laboratório de Solos Equipar o Lab. de solos para atendimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2014

17 33.90.30 33.90.39

32.120,39 Estruturação da Clínica Fitossanitária Atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2014

18 33.90.30 33.90.39

24.000,00 Estruturação do Laboratório de Fitotecnia/Sementes de Espécies Agrícolas

Atender as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

2014

19 33.90.30 33.90.39

6.500,00 Construção de Estufa de Cultivo Construir uma estufa para cultivo protegido (pesquisas agrícolas)

2014

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

PODER EXECUTIVO




209

20 33.90.30 26.900,00 Implantação do laboratório de reprodução Animal e biotecnologia da reprodução

Metas: proporcionar atividades práticas de reprodução animal para os alunos do curso de Medicina Veterinária, bem como, prestação de serviço aos produtores.

2014

21 33.90.30 12.000,00 Criação do centro de manejo animal Metas: criação de bovinos para as atividades pratica dos alunos

2014

22 33.90.14 33.90.33

4.000,00 Aprender novas técnicas em laboratórios de referência no país para serem implantados nos laboratórios da UNIR

Capacitação técnica de 20 professores do Curso de medicina Veterinária

2014

CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL

23 33.90.30 33.90.39

21.000,00 Construção de 01 Herbário Florestal, para o Curso de Engenharia Florestal

Instalação de um herbário com amostra das espécies florestais da região.

2014/2015

24 33.90.30 6.000,00 Banco de sementes Estruturação e manutenção do banco de sementes florestais

2013/2014

25 33.90.14 33.90.33

4.000,00 Promover a capacitação de docentes Atender no mínimo 7 professores 2014/2015

26 33.90.30 33.90.39

40.000,00 Conclusão de 4 salas de aulas/laboratórios e banheiros Concluir a pintura e adequação de bancadas e instalação de equipamento no laboratório.

2014/2015

27 33.90.14 33.90.33

4.000,00 Ação de capacitação de professores e servidores Falta conhecimento sobre processos internos. Participação em eventos, cursos etc..

2014

CURSO DE PEDAGOGIA

28 33.90.30 33.90.39

16.000,00 Adequação do espaço físico do GEPPEA para uso do laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar

Adequar a sala do GEPPEA par uso do Laboratório de Apoio Pedagógico Interdisciplinar

2014

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA VALOR: R$ 108.850,00


01 33.90.30.28 1.250,00 Aquisição de utensílios diversos para laboratório: bandejas, frascos de plásticos e bombonas.

Permitir ao aluno a aplicação prática dos conhecimentos obtidos em sala de aula.

2013/2014

02 33.90.39.00 5.000,00 Atividades de aula e pesquisa (Conserto de bancadas) Manutenção de laboratórios 2013/2014

03 33.90.30.28 1.000,00 Aula prática e pesquisa (Caixa plástica gerbox: 250 ml transparente med. 11x11x3,5 cm).


2013/2014

04 33.90.30.28 1.500,00 Aula prática e pesquisa (Tela para Sombreamento e lona Manutenção da casa de sombra. 2013/2014

PODER EXECUTIVO




210

transparente).

05 33.90.30.33 2.000,00 Aula prática e pesquisa (Canos de PVC, conexão em T. registro de pressão e bicos aspersores).

Manutenção da casa de sombra. 2013/2014

06 33.90.30.28 1.500,00 Aula prática e pesquisa (Bandejas e tubetes para produção de mudas).


2013/2014

07 33.90.30.28 1.800,00

Aula prática e pesquisa (Saco: material plástico, tipo uso produção plantio mudas, cor preto, aplicação produção de mudas, características adicionais com furos, altura 25, largura 10, espessura 0,2).


2013/2014

08 33.90.30.40 1.300,00

Aula prática e pesquisa (Fertilizante ureia: composição química nitrogênio 46, apresentação granulado, cor branca, prazo validade 36, aplicação plantio, características adicionais higroscópia/solúvel água/álcool e benzina).


2013/2014

09 3.3.90.30.40 1.300,00 Aula prática e pesquisa [Adubo químico: aspecto físico granulado, composição básica KCl (cloreto de potassio).


2013/2014

10 33.90.30.40 1.300,00 Aula prática e pesquisa (Adubo químico: aspecto físico granulado, composição básica superfosfato triplo, mínimo 40 de p2 o3, aplicação agrícola).


2013/2014


11 33.90.30 33.90.39

50.000,00

Construção e estruturação de 5 salas para laboratórios: -Laboratório de Manejo Florestal; -Laboratório de Tecnologia da Madeira; -Laboratório de Dendrologia, Silvicultura, Botânica Geral e Sistemática + Viveiro Florestal; -Laboratório de Geoprocessamento; -Laboratório de Física

Construir e equipar os laboratórios para atender aos professores e alunos nas aulas práticas e projetos de pesquisa.

2014/2015

12 33.90.30 11.000,00 Estruturação de dois laboratórios: química/ bioquímica e

microscopia.

Adquirir materiais de consumo e equipamentos

para atendimento às aulas práticas e pesquisas. 2014/2015

13 33.90.30 5.400,00 Manutenção da Fazenda Experimental Permitir a conservação do patrimônio, aulas práticas, pesquisa e extensão.

2014

14 33.90.30 12.000,00 Incentivo a pesquisa e ensino Falta de insumos (custeio) para a manutenção das 2014

PODER EXECUTIVO




211

atividades de pesquisa e ensino.

CURSO DE PEDAGOGIA

15 33.90.30 12.500,00 Ampliação do número de projetos em andamento, preferencialmente com apoio financeiro.

-Ampliar em 100% o número de projetos vinculados ao Departamento de Educação, em andamento.

1/2014



01 33.90.30.23 16.980,76 Clinica Escola Veterinária (Medicamentos, anestésicos, anti-inflamátios, ataduras, gases, luvas, tocas, seringas, agulhas e material hospitalar diversos).

Atendimento clínico a 20 animais/semanais da população local.

1º2014

02 33.90.30.23 12.000,00 Atendimento clínico de grandes animais (Medicamentos e equipamentos para atendimento de grandes animais).

Atendimento clínico de grandes animais de 50 pequenas propriedades da região da Zona da Mata.

1º 2014

03 33.90.30.28 33.90.30.40 33.90.30.21

15.000,00 Centro de Diagnóstico Animal (Reagentes, equipamentos de proteção individual, colorações, meio de cultura e vidraria).

Diagnóstico histopatológico, parasitológico, microbiológico e analises clínicas dos animais atendidos na clínica escola e por proprietários da região central e da zona da Mata Rondoniense.

1º 2014

04 33.90.30.23 12.000,00 Campanha de castração de animais de rua (Medicamentos, anestésicos, fios de sultura,gases, esparadrapos, faixas, etc.).

Realização de cinco ovário-histerectomia, em cadelas que foram abandonadas no Centro de Zoonose Municipal para posterior doação. Os procedimentos cirúrgicos serão realizados na clínica escola veterinária.

2º 2014

05 33.90.30.28 700,00 Museu entomológico (Caixas entomológicas). Montar um mostruário das espécies ocorrentes na região.

2013/2014

CURSO DE HISTÓRIA

06 33.90.30 10.000,00 Promover Eventos na Área de História II Semana de História III Seminário sobre História e Cultura Afrobrasileira

2014

07 33.90.30 8.000,00 Difundir conhecimentos acerca da história, seu ensino e produção historiográfica.

Oferecer 05 cursos de extensão. 2014/2015

08 33.90.30 33.90.39

19.800,00 Implementar Museu da Zona Mata Criar um Museu cujo acervo deve contemplar a formação social e histórica da Zona da Mata rondoniense

2014/2016

PODER EXECUTIVO




212

CURSO DE AGRONOMIA

10 33.90.30 9.900,00 Difundir técnicas de boas práticas agrícolas. Oferecer quatro cursos de extensão. 2014/2015


11 33.90.30 23.600,00 Vetsocial

Metas: promover atividades de extensão como: palestras, seminários, atendimento clínico, vacinação, desvermifugação de animais, sem ônus para a sociedade. Atividade poderá beneficiar 150 pessoas da comunidade local

2014


12 33.90.30 3.000,00 Difundir técnicas de boas práticas florestais. Oferecer dois cursos de extensão. 2014/2015

CURSO DE PEDAGOGIA

13 33.90.30 25.000,00 Projeto de Extensão Amigos da Gente em Rodas de Histórias

- Ampliar em 100% o atendimento aos acadêmicos do curso de Pedagogia - Ampliar de 40% para 70% o atendimento à comunidade (escolas da rede pública e outros espaços educativos) Ampliar em 30% o acervo literário do projeto

2014

14 33.90.30 8.000,00 Realização da I Semana de Pedagogia Realizar um evento científico para a comunidade discente da Universidade.

DEZ/2014

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO VALOR: 34.100,00


PODER EXECUTIVO




213

CURSO DE HISTÓRIA

01 33.90.30 4.500,00 Promover Especialização na área de História e Educação Oferecer um curso de Especialização com vistas a formação e atualização dos professores da Educação Básica

2014/2015


02 33.90.30 7.300,00 Criação do programa de pós-graduação nível mestrado em Medicina Veterinária

Metas: proporcionar aos alunos concluintes a possibilidade de continuar seus estudos na região, bem como desenvolver cientificamente a região de inserção da instituição.

2014


03 33.90.30 33.90.39

22.300,00 Construção de salas de aula e secretaria para o Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais

Inexistência de infraestrutura. 2014


PODER EXECUTIVO




214

QUADRO 03

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL. VALOR TOTAL: R$ 288.362,94





01 Aquisição de projetores multimídias. Aquisição de 10 projetores multimídias para suprir as salas de aula que ainda não possui e para ficar na direção do Campus para uso dos professores em eventos da Instituição.

29.409,70 2014

03 Aquisição e ampliação do Acervo Bibliográfico.

Adquirir livros da bibliografia básica e assinaturas de revistas/periódicos científicos dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária, Pedagogia e História.

60.000,00 2014

04 Aquisição de cortinas persianas. Aquisição de cortinas persianas para todas as salas de aulas e salas administrativas do Campus e Fazenda Experimental.

50.000,00 2014

05 Aquisição de condicionadores de ar Adquirir condicionadores de ar para salas de aula, salas administrativas e laboratórios.

83.017,72 177.346,452

2014

06 Aquisição de longarinas. Aquisição de longarinas com pranchetas escamoteáveis para serem colocadas na sala de multimídia que será utilizada provisoriamente como auditório.

18.920,00 2014

07 Aquisição de grades. Aquisição de material permanente grades para portas e janelas de salas administrativas e laboratórios.

13.151,92 2014

08 Aquisição de equipamento de TI - Aquisição de 05 impressoras laser para atender Departamentos e Laboratórios; - Aquisição de 01 impressora A3 para atender o Laboratório de

33.863,60 2014

PODER EXECUTIVO




215

Geoprocessamento do Depto. de Engenharia Florestal; - Aquisição de 11 scanners de mesa para atender setores administrativos e laboratórios; - Aquisição de 20 nobreaks para atender setores administrativos e laboratórios; - Aquisição de 02 impressoras térmicas para atender as necessidades da Biblioteca Setorial.


PODER EXECUTIVO




216




01 Vinda do eletricista de Porto Velho uma vez por semestre.

Resolver problemas elétricos no Campus. - 13 diárias e 04 passagens terrestres (R$ 2.811,40).

2014

02 Transporte de bens patrimoniais Deslocamentos para transporte de bens permanentes com o veiculo oficial (caminhão furgão)

- 08 diárias (R$ 1.422,80). 2014

03 Ida até Porto Velho

Ida do Diretor do Campus e professores até Porto Velho para resolver problemas administrativos, participar de reuniões, firmar convênios/parcerias, etc.

R$ 11.980,82 2014

04 Participação em eventos regionais, nacionais e internacionais.

- Garantir a participação dos professores de todos os cursos em eventos regionais, nacionais e internacionais.

R$ 25.000,00 2014

PODER EXECUTIVO




217



ORDEM TIPO DE DESPESA

VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

01 44.90.51 1.500.000,00 Termino da obra com 06 salas de aulas/Laboratório (recurso SUDAM – contrato expirado).

Beneficiar diretamente 300 alunos dos cursos do campus

2013/2014

02 44.90.51 1.600.000,00 Adaptação da infraestrutura para acessibilidade aos prédios da UNIR – Campus de Rolim de Moura.


2014

03 44.90.51 650.000,00 Reformas emergenciais na estrutura do Campus sede e da Fazenda Experimental.


2014

04 33.90.39 Em

levantamento Adequação e integração dos centros de vivências com as lanchonetes.


2014

05 33.90.39 Em

levantamento Construção de salas para docentes.

Beneficiar diretamente 52 professores dos cursos do campus

2014/2015

06 33.90.39 Em

levantamento Urbanização do campus iniciando pelo calçamento de estacionamento e áreas de trânsito e gramado.


2014

07 33.90.39 Em

levantamento Criar infraestrutura para os cursos de Engenharias.


2014/2015

08 33.90.39 1.388.935,52

Construção de 08 laboratórios mais sanitários e bancadas de granito (Laboratório de Geoprocessamento, Laboratório de Botânica Geral e Sistemática, Laboratório de Silvicultura, Herbário e Xiloteca, Laboratório de Tecnologia da Madeira, Laboratório de Águas, Laboratório de Hidrologia e Manejo de Bacias, Laboratório de Sementes Florestais) para o Curso de Engenharia Florestal de 826,84 m².

Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Engenharia Florestal no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2014/2015

09 33.90.39 150.000,00 Construção de um viveiro florestal de 800 m²


2013/2014

PODER EXECUTIVO




218

10 2.166.249,00 Aquisição de equipamentos e mobiliário para os 08 laboratórios e o Viveiro a serem construídos para o curso de Engenharia Florestal.


2013/2014

11 33.90.39 130.000,00

Reforma de 04 Laboratórios (Análises Químicas e Fertilidade do Solo, Mecanização Agrícola, Desenho Técnico e Topografia e Laboratório de Genética e Melhoramento de Plantas.

Beneficiar diretamente 400 alunos do curso de Agronomia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2013/2014

12 33.90.39 110.000,00 Ampliação da rede trifásica, subestação, iluminação e cerca da fazenda experimental – Km 15

Beneficiar diretamente 600 alunos dos cursos de Ciências Agrária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2013/2014

13 33.90.39 1.116.000,00

Construção de 06 Laboratórios mais sanitários (Laboratório de Análises de Sementes, Laboratório de Fruticultura, Laboratório de Microbiologia, Laboratório de Hidráulica e Irrigação, Laboratório de Construções Rurais Meteorologia), para o Curso de Agronomia de 720 m².


2013/2014

14 1.155.109,95 Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 06 laboratórios a serem construídos para o curso de Agronomia.


2013/2014

15 33.90.39 439.600,00

Construção de 03 Laboratórios com bancada de granito (Laboratório de Ciências da Natureza e Matemática, Laboratório de Artes, História e Geografia e Língua Portuguesa e Brinquedoteca) para o curso de Pedagogia de 312 m².

Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Pedagogia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2013/2014

16 400.500,00 Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 03 laboratórios a serem construídos para o curso de Pedagogia.

Beneficiar diretamente 250 alunos do curso de Pedagogia no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2014/2015

17 33.90.39 548.600,00 Construção de 04 Laboratórios mais sanitários (LABORATÓRIO DE HISTÓRIA, MEMÓRIA E PRÁTICAS EDUCATIVAS, LABORATÓRIO DE HISTÓRIA ORAL, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de História no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2014/2015

PODER EXECUTIVO




219

HISTÓRICA REGIONAL e MUSEU DA MIGRAÇÃO NA AMAZÔNIA RONDONIENSE) para o curso de História de 340 m²

18 236.947,48 Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 04 laboratórios a serem construídos para o curso de História.

Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de História no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2014/2015

19 33.90.39 962.800,00 Reforma no Setor de Suinocultura, Setor de Piscicultura e Laboratório de Anatomia Veterinária – Peças secas (1.400 m²)

Beneficiar diretamente 200 alunos do curso de Medicina Veterinária no desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

2014

20 33.90.39 501.300,00 Ampliação no Setor de Bovinocultura de leite – Sala de Ordenha e Setor de Cunicultura para o curso de Medicina


2014

21 33.90.39 12.518.150,00

Construção de 22 laboratórios e setores (Laboratório de Bioclimatologia Animal, Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal, Laboratório de Fisiopatologia da Reprodução, Laboratório de Parasitologia Veterinária, Laboratório de microbiologia e imunologia Veterinária, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária, Setor de Pequenos Ruminantes (Capril/Aprisco), Setor de Avicultura – Postura, Setor de Avicultura – Corte, Setor de Bovinocultura de Corte (Centro de Manejo), Labaratório de Histologia, Laboratório de Patologia Veterinária, Laboratório de Zoologia, Setor de Forragicultura, Laboratório de Anatomia Veterinária - Peças Úmidas, Fábrica de ração com almoxarifado e depósito, Setor de Bovinocultura de Leite - Silo (Trincheira), Setor de Bovinocultura de leite – Bezerreiro, Setor de Bovinocultura de Leite - Galpão de Manejo, Biotério, Hospital Veterinário e Laboratório de Bioquímica) para o curso de Medicina Veterinária de 6158 m².


2014/2015

22 3.542.215,00 Aquisição de equipamentos e mobiliários para os 22 laboratórios a serem construídos para o curso de Medicina Veterinária.


2014

23 33.90.39 2.673.860,00 Construção de 1 bloco com 5 salas de aulas e sanitários (826,84 m²) e um bloco administrativo (1024 m²)

Beneficiar diretamente 600 alunos dos cursos de Ciências Agrária no

2014/2015

PODER EXECUTIVO




220

desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas

24 33.90.39 777.280,00 Construção de um auditório com 555 m² de área de construção Beneficiar diretamente 500 alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura.

2014/2015

25 33.90.39 1.411.200,00 Construção de um Bloco de sala de atendimento por professor com 1008 m²

Beneficiar aos 52 docentes com salas de atendimentos em duplas

2014/2015

26 33.90.39 1.388.935,52 Construção de um Bloco com 02 salas de aulas, 1 mini auditório, 05 gabinetes para professores, 01 sala de coordenação e sanitários com 826,84 m², para atender ao Mestrado em Ciências Ambientais.

Beneficiar diretamente 20 a 40 acadêmicos e professores do mestrado.

2014/2015

27 400.500,00 Aquisição de equipamentos e mobiliários para o Bloco a ser construído para o Mestrado.

Beneficiar diretamente 20 a 40 acadêmicos e professores do mestrado.

2014/2015

28 33.90.39 111.400,00 Pavimentação do Campus sede e do Campus da área Experimental com a esticão de 2000 m²

Beneficiar diretamente todos professores, funcionários e alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura.

2014/2015

29 33.90.39 16.800,00 Construção de três guaritas Duas no Campus Universitário e uma na Fazenda Experimental

2014/2015

30 33.90.39 37.500,00 Construção de 1 Poço Artesiano (com vazão de 50.000 litros) no Campus Universitário.

Beneficiar diretamente todos alunos de todos os cursos do Campus de Rolim de Moura, professores e funcionários.

2014/2015

29 33.90.39 46.240,00 Terraplagem na Fazenda Experimental, SPDA, Calçadas e Pisos Tátil


2014/2015

30 780.473,85 Aquisição de equipamentos e mobiliários para as construção de bloco de sala de aula, administrativo, auditório, atendimento de professores e das guaritas.


2014/2015

31 250.000,00 Aquisição de máquinas e implementos agrícolas: 1 (um) trator, 1 (um) arado, 1 (uma) barra de pulverização, 1 (uma) grade de disco e 1 (uma)

Comunidade acadêmica do campus de R. de Moura e agricultores da

2014

PODER EXECUTIVO




221

grade niveladora. região.

32 33.90.39 48.000,00 Estruturação da Estação Meteorológica

Aquisição de um datalogger, um termômetro de bulbo seco e um termômetro de bulbo molhado, um pluviômetro, um barômetro, um anenômetro.

2014

33 50.000,00 Aquisição de mobiliário para setores administrativos.

Substituição de móveis que se encontram em péssimo estado de conservação, e de móveis novos para suprir as necessidades administrativas, bem como promover um ambiente de trabalho de qualidade.

2014

34 13.200,00 Aquisição de poltronas giratórias. Adquirir poltronas giratórias para os setores administrativos.

2014

35 30.000,00 Aquisição de cortinas persianas.

Aquisição de cortinas persianas para todas as salas de aulas e salas administrativas do Campus e Fazenda Experimental.

2014

36 Em

levantamento

Contratação de técnicos diversos: 01 Téc. em Laboratório de informática; 02 Auxiliar de biblioteca; 02 Recepcionista; 03 Auxiliar Administrativo; 01 Revisor de texto; 01 Auxiliar de Processamento de dados; 08 Assistentes em Administração; 01 Técnico em Edificações; 01 Auxiliar de Infraestrutura elétrica; 01 Carpinteiro e um Pintor; 01 Porteiro; 14 Técnicos de Laboratório; 03 TAE;

Beneficiar a 893 servidores docentes e comunidade discente.

2014/2015

PODER EXECUTIVO




222

11 Técnicos de Laboratório Florestal; 01 Técnico Agropecuário; 01 Operador de Máquinas Agrícolas; 01 Técnico em Alimentos e Laticínios; 01 Tratoristas; 01 Mateiro; 01 Técnico em Enfermagem; 01 Enfermeiro.

37 R$ 94.328,73 Aquisição de condicionadores de ar Adquirir condicionadores de ar para salas de aula, salas administrativas e laboratórios.

2014

38 33.90.37 Em

levantamento Aumento de posto de vigilância

Aumento de um posto de vigilância com moto para manter a segurança da Fazenda Experimental.

2014

39 33.90.18 Em

levantamento Aumentar o número de bolsa do Programa de Iniciação à Docência – PIBID para o curso de História.

Existem atualmente nove bolsas remuneradas. Para 2014, um novo Projeto já foi submetido e aprovado junto a CAPES, o qual amplia tanto o número de bolsas destinadas aos acadêmicos quanto o número de professores dos ensinos básico e superior envolvidos no acompanhamento e execução do Projeto

2014/2018

40 Em

levantamento 02 Contratos temporários para Professores

Contratação temporária de dois professores para assumir as aulas dos docentes que afastarão para Formação/qualificação profissional (doutoramento)

2014

41 Em

levantamento 02 Técnicos Administrativos

Atender as demandas administrativas e burocráticas do Departamento e do Laboratório Interdisciplinar

2014/2016

42 Em

levantamento 04 Professores do Magistério Superior

Contratação via concurso público, de quatro professores do Magistério

2014/2016

PODER EXECUTIVO




223

Superior, de conforme o quantitativo previsto no Projeto Pedagógico do Curso

43 Em

levantamento 01 Museólogo

Atender o museu a ser implantado no Campus

2014/2016

44 Em

levantamento 01 Técnico em museologia

Atender o museu a ser implantado no Campus

2014/2016

45 Em

levantamento 02 Técnicos em Assuntos Educacionais (Licenciados em História)

Atender o museu a ser implantado no Campus (Laboratório Interdisciplinar)

2014/2016

46 Em

levantamento 01 Arquivologista

Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional (Laboratório Interdisciplinar)

2014/2016

47 Em

levantamento 01 Técnico em Arquivologia

Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional (Laboratório Interdisciplinar)

2014/2016

48 Em

levantamento 02 Técnicos em Assuntos Educacionais (Licenciados em História)

Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional

2013/2014

49 Em

levantamento 01 Bacharel em História

Atender ao Centro de Documentação Histórica Regional

2013/2014

50 33.90.18 R$ 24.000,00 Aumentar o número de bolsas de monitoria para o curso de Medicina Veterinária.

Existe atualmente 2 monitores remunerados e necessita-se de mais 5

2014

51 33.90.18 R$ 24.000,00 Aumentar o número de bolsas monitorias do curso de Engenharia Florestal.

Aumentar no mínimo 5 bolsas 2014/2015

52 Em

levantamento Contratação de 1 (um)professor efetivo

Atender à área de Manejo Florestal, pois não ocorreram inscrições no concurso publico docente realizado na UNIR para esta vaga.

2014

53 Em

levantamento Contratação de 10 técnicos administrativos, laboratórios e de campo.

Atender ás necessidades de apoio administrativo, atividades de campo e laboratórios.

2014/2015

54 Em

levantamento Contratação de 4 (quatro) professores substitutos.

Substituição de professor afastado para tratamento de saúde e licença maternidade.

2014/2015

PODER EXECUTIVO




224

55 Em

levantamento Contratação de professores

Contratar um professor habilitado em libras e língua portuguesa Contratar um professor com habilitação em Pedagogia, nas áreas de ensino de ciências, artes e mídias.

2/2014

56 33.90.18 R$ 48.000,00 Implantar Projetos de Pesquisa para o curso de Agronomia

No momento não existem bolsas. Espera-se implantar no mínimo 10 bolsas, seja por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica – PIBIC, seja por meio de outras agências de fomento, via edital público.

2014/2015

57 33.90.18 R$ 9.600,00 Ampliar o número de bolsa do Programa Institucional de Bolsas e Trabalho Voluntário de Iniciação Científica – PIBIC/UNIR/CNPq, para o curso de Agronomia.

Existem atualmente doze bolsas remuneradas e pretende-se aumentar em duas bolsas, para o ciclo.

2014/2015

58 33.90.18 R$ 67.200,00 Ampliar o número de bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária – PIBEX, para o curso de Agronomia.

Há duas bolsas e espera-se aumentar para 14 bolsas.

2014/2015

PODER EXECUTIVO




225


CAMPUS DE JI-PARANÁ

PODER EXECUTIVO




226


Orçamento das Unidades Gestoras de Recursos (UGR´s) - CUSTEIO GERAL

QUADRO 01 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

VALOR: R$ 1.206.928,96 (valor anual p/ despesas continuadas) Neste Quadro 1 favor preencher apenas no campo superior do mesmo as informações referentes ao quantitativo de Cursos, Alunos, Docentes e Técnicos.

CÂMPUS DE JI-PARANÁ GESTOR RESPONSÁVEL : ARIVELTOM COSME DA SILVA

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 07 MESTRADO/DOUT: 02 (MESTRADO EM FÍSICA E DINTER EM EDUC. MATEMÁTICA)

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 1014 (NÃO INCLUSOS OS INGRESSANTES DO VESTIBULINHO – AINDA NÃO CADASTRADOS NO SINGU). MESTRADO/DOUT: 15 DINTER

Nº DE DOCENTES: 54

Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS:11

DESPESAS DE CONTRATOS JI-PARANÁ

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 34.070,18 408.842,12














PODER EXECUTIVO




227








33.90.36 (S.T.P.F) 4.513,33 54.160,00


ESTAGIÁRIOS 2.430,00 29.160,00

33.90.30 6.763,20 81.158,44







PODER EXECUTIVO




228

QUADRO 02

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO CÂMPUS (NÃO INCLUI DESPESAS DO QUADRO 1, EXCETO SE O CÂMPUS NECESSITAR DE AUMENTO DE SERVIÇOS)


AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO


1. Material de Consumo 30.000,00 Adquirir material de consumo para laboratórios dos cursos de graduação (pilhas, baterias, reagentes e

outros).

Suprir as necessidades relativas a manutenção das atividades do laboratórios utilizados em aulas dos cursos de graduação

do Câmpus de Ji-Paraná

Até dezembro/2014

2. Material de Consumo 30.000,00 Adquirir material de consumo (elétrico, hidráulico, luvas, máscaras, material de higienização de acervo,

cadeados, trenas, correntes e outros).

Suprir as necessidades relativas a manutenção das atividades da Biblioteca e

demais Setores do Câmpus de Ji-Paraná

Até dezembro/2014

3. Serviço de terceiros 30.000,00 Contratação de mão de obra qualificada na área de

instalação elétrica predial, para manutenção corretiva e preventiva de pequeno porte.

Garantir o perfeito funcionamento elétrico predial do Câmpus de Ji-Paraná.

Até dezembro/2014

4. Serviços 30.000,00 Contratação de mão de obra qualificada na área de

instalação hidráulica predial, para manutenção corretiva e preventiva de pequeno porte.

Garantir o perfeito funcionamento das instalações hidráulicas dos prédios do

Câmpus de Ji-Paraná.

Até dezembro/2014

5. Serviços 12.000,00 Contratação de serviços de PABX virtual Atender as necessidades dos setores do

Câmpus de Ji-Paraná, viabilizando a comunicação interna e externa.

Até dezembro/2014

6. Serviço de terceiros 10.000,00 Contratação de serviços de vidraçaria. Reposição de vidros e espelhos. Até

dezembro/2014

7. Serviços de terceiros 30.000,00 Contratação de serviços de manutenção corretiva e

preventiva de equipamentos de laboratórios.

Suprir as necessidades relativas a manutenção das atividades do laboratórios

do Câmpus de Ji-Paraná.

Até dezembro/2014

8. Ajuda de custo 25.000,00 Pagamento de inscrição de eventos de curta

duração. Capacitação de servidores docentes e

técnicos. Até

dezembro/2014

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA

PODER EXECUTIVO




229


1. Material de Consumo 31.583,23 Adquirir material de consumo para atividades de pesquisa.

Auxiliar o desenvolvimento de atividades de pesquisa no Câmpus de Ji-Paraná

Até dezembro/2014

2. Ajuda de custo 15.000,00 Pagamento de inscrição de eventos de curta duração.

Capacitação de servidores docentes e técnicos.

Até dezembro/2014

3. Aquisição de combustível 10.000,00 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais (complementação)

Viabilizar as atividades de pesquisa do Câmpus de Ji-Paraná.

Até dezembro/2014

4. Serviços de terceiros 5.000,00 Contratação de mão de obra para serviços de pequeno vulto.

Atender eventuais serviços necessários ao desenvolvimento de pesquisas.

Até dezembro/2014

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO


1. Ajuda de custo 15.000,00 Pagamento de inscrição de eventos de curta duração.

Capacitação de servidores docentes e técnicos.

Até dezembro/2014

2. Serviços de terceiros 5.000,00 Contratação de mão de obra para serviços de pequeno vulto.

Atender eventuais serviços necessários ao desenvolvimento de projetos de extensão.

Até dezembro/2014

3. Material de Consumo 31.583,23 Adquirir material de consumo para atividades de extensão.

Auxiliar o desenvolvimento de atividades de extensão no Câmpus de Ji-Paraná

Até dezembro/2014

4. Aquisição de combustível 10.000,00 Aquisição de combustível para abastecimento dos veículos oficiais (complementação)

Viabilizar as atividades de extensão do Câmpus de Ji-Paraná.

Até dezembro/2014

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO


1. Material de Consumo 5.000,00 Adquirir material de consumo para atividades de pós-graduação.

Auxiliar o desenvolvimento de atividades de de pós-graduação no Câmpus de Ji-Paraná

Até dezembro/2014


QUADRO 03 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL.

PODER EXECUTIVO




230

VALOR TOTAL: 213.863,55





Aquisição de equipamentos de informática (Computadores de mesa, notebooks, escâner, data show, impressoras, lousa interativa, etc).

Atender as demandas dos setores administrativos, a Biblioteca, os Departamentos Acadêmicos e equipar Laboratórios para uso pelos acadêmicos.

60.000,00 Até dezembro/2014 Atendimento de todos os Departamentos e Setores Administrativos

Aquisição de móveis (armários, arquivos, mesas, bebedouros, cadeiras, etc)

Atender as demandas dos setores administrativos, a Biblioteca, os Departamentos Acadêmicos e equipar Laboratórios.


Aquisição de título das áreas relacionadas aos cursos de Matemática, Estatística, Pedagogia, Engenharia Ambiental, Lic. em Educação Básica Intercultural e Física.

Atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação do Câmpus de Ji-Paraná

30.000,00 Até dezembro/2014 Atendimento de todos os Departamentos.

Aquisição de assinatura de revistas de áreas pertinentes aos cursos oferecidos pelo Câmpus.

Atender às demandas dos cursos de graduação e pós-graduação do Câmpus de Ji-Paraná.

3.000,00 Até dezembro/2014 Atendimento de todos os Departamentos.

Aquisição de materiais permanentes de manutenção de serviços gerais (escadas, furadeira, morsa, serras, voltímetro, alicates diversos, etc).

Atender as demandas do Setor de Serviços Gerais do Câmpus de Ji-Paraná.


Aquisição de material permanente para Laboratório

Aquisição de equipamentos de Laboratório, para utilização nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

72.863,55 Até dezembro/2014 Equipar laboratórios do Câmpus de Ji-Paraná.

PODER EXECUTIVO




231

Aquisição de equipamentos de áudio e iluminação.

Equipar mini-auditório para realização de apresentações de eventos diversos e colação de grau.

5.000,00 Até dezembro/2014 Para atendimento de todos os Setores do Câmpus.


QUADRO 04



ORDEM

AÇÕES PREVISTAS METAS QUANTIDADE PERÍODO OBS

1. Apoio administrativo Acompanhamento das demandas do Câmpus de Ji-Paraná

20.000,00 para custeio de diárias e passagens.

Até 31.12.2014 Direção de Câmpus e Setores Administrativos.

2. Apoio Acadêmico/Administrativo Acompanhamento das demandas do Departamento e auxílio a viagens de docentes em eventos.

5 diárias 10 passagens terrestres

Até 31.12.2014 Departamento de Matemática e Estatística



Até 31.12.2014 Departamento de Engenharia Ambiental



Até 31.12.2014 Departamento de Física



Até 31.12.2014 Departamento de Ciências Humanas e Sociais



Até 31.12.2014 Departamento de Educação Intercultural

PODER EXECUTIVO




232

RECURSOS DE DIÁRIAS E PASSAGENS COM RECURSOS PREVISTOS NOS PROJETOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL.

DESPESAS COM DIÁRIAS E PASSAGENS – EXCLUSIVO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL – DEINTER. VALOR


1. -Viagens e oficinas fora do campus; - Participação em eventos; -Deslocamentos para resolver assuntos administrativos;

Atender às demandas do DEINTER, via SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA- Edineia Aparecida Isidoro

Passagens - R$ 38.250,00 Diárias- R$ 40.661,40

Até dez/2014 DEINTER

2.

- desenvolvimentos em atividades na Aldeia; -Seminários; -Viagens de trabalho; -Viagens para participação em eventos- docentes e discentes;

Desenvolver atividades do Curso de Lic. em Educ. Básica Intercultural, via PROLIND - Edineia Aparecida Isidoro

Passagens - R$ 38.250,00 Diárias- R$ 40.661,40


3.

-Viagens e oficinas fora do campus para acompanhamento do projeto; - Atividades pedagógicas; -Encontros, reuniões , oficinas de estudo;

Desenvolver atividades do PROEXT- Coordenação prof. Ms. Edinéia Aparecida Isidoro

Passagens – R$19.200,00 Diárias – R$15.930,00


4.

-Viagens e oficinas fora do campus para acompanhamento do projeto; - Atividades pedagógicas; -Encontros, reuniões , oficinas de estudo;

Desenvolver atividades do PROEXT- Coordenação Prof. Maria Lucia Cereda Gomide


5.

-Viagens e oficinas fora do campus para acompanhamento do projeto; - Atividades pedagógicas; -Encontros, reuniões , oficinas de estudo; - Participação em eventos; -Deslocamentos para resolver assuntos administrativos;

Desenvolver atividades do PIBID Diversidade- Coordenação José Joaci Barboza

Em planejamento Até dez/2014 DEINTER

PODER EXECUTIVO




233


PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL.


1. Custeio 100.000,00

Realizar aplicação de metodologias para verificar os índices de condutividade, temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos, turbidez oxigênio dissolvido e coliformes totais e fecais na água coletada em poços na área urbana na cidade de Ji-Paraná.

- Caracterização da área física no entorno dos poços; - Realizar saídas de campo mensalmente para coletada de amostras a fim de verificar in situ os índices de condutividade, temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos, turbidez oxigênio dissolvido nos poços selecionados. - Obtenção in situ de informações de cota de terreno e nível da lâmina de água nos poços; - Realizar saídas de campo em 4 períodos de cada ano do projeto, definidos como período seco, chuvoso e transições, para coleta de amostras para realização de ensaios microbiológicos. - Análises laboratoriais.

2014/2016

2. Capital 100.000,00

Realizar aplicação de metodologias para verificar os índices de condutividade, temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos, turbidez oxigênio dissolvido e coliformes totais e fecais na água coletada em poços na área urbana na cidade de Ji-Paraná.

- Caracterização da área física no entorno dos poços; - Realizar saídas de campo mensalmente para coletada de amostras a fim de verificar in situ os índices de condutividade, temperatura, pH, sólidos totais dissolvidos, turbidez oxigênio dissolvido nos poços selecionados. - Obtenção in situ de informações de cota de terreno e nível da lâmina de água nos poços; - Realizar saídas de campo em 4 períodos de cada ano do projeto, definidos como período seco, chuvoso e transições, para coleta de amostras para realização de ensaios microbiológicos. - Análises laboratoriais.

2014/2016

PODER EXECUTIVO




234

PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS – DEPARTAMENTO DE FÍSICA


1. custeio 9.000,00 (previsto a cada ano) Desenvolver ações do Projeto PIBID/Física no Campus de Ji-Paraná

Auxiliar o desenvolvimento de atividades de pesquisa/ensino/extensão do PIBID

Até dezembro de 2014

PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL


1. CUSTEIO Em andamento Viagens, encontros, bolsas Desenvolvimento de atividades do PROGRAMA PIBID - Diversidade

12/2018

2. CUSTEIO E CAPITAL 148.094,00 Viagens, oficinas, cursos, seminários, aquisição de bens móveis.

Desenvolvimento de atividades do PROEXT, sob Coordenação da docente Edineia Aparecida Isidoro

12/2014

3. CUSTEIO E CAPITAL Em planejamento Viagens, oficinas, cursos, seminários, aquisição de bens móveis.

Desenvolvimento de atividades do PROEXT, sob Coordenação da docente Maria Lucia C. Gomide

12/2014

4. CUSTEIO Orçamento em fase de

aprovação

Viagens, oficinas, cursos, seminários, aquisição de material de consumo.

Atender às demandas específicas do Curso de Lic. em Educação Básica Intercultural, via SABERES INDÍGENAS NA ESCOLA

12/2014

5. CUSTEIO Em andamento Viagens, oficinas, cursos, seminários, aquisição de material de consumo.

Atender às demandas específicas do Curso de Lic. em Educação Básica Intercultural, via PROLIND.

12/2014

PODER EXECUTIVO




235


CAMPUS DE VILHENA

PODER EXECUTIVO




236


QUADRO 01 Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

VALOR: R$ 701.001,14 (valor anual p/ despesas continuadas)


CÂMPUS DE VILHENA GESTOR RESPONSÁVEL : LOIDI LORENZZI DA SILVA

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: : 5 (Letras, Pedagogia, Ciências Contábeis, Administração e Comunicação Social/Jornalismo) MESTRADO/DOUT: 1 (Dinter/São José do Rio Preto)


Nº DE DOCENTES: 52

Nº DE TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS: 22+*1=23

DESPESAS DE CONTRATOS VILHENA

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 23.580,32 282.963,80











PODER EXECUTIVO




237











33.90.36 (S.T.P.F) 3.466,67 41.600,00


ESTAGIÁRIOS 1.800,00 21.600,00

33.90.30 5.057,46 60.689,50






Obs.: * um técnico-administrativo desempenhando suas funções no Câmpus de Vilhena como “Exercício Provisório”, aguardando a finalização do processo de redistribuição, código de vaga já dispo


PODER EXECUTIVO




238

QUADRO 02

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO CÂMPUS (Não inclui despesas do quadro 1, exceto se o Câmpus necessitar de aumento de serviços)


AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO...............................................................................................VALOR: 135.729,84


Direção de Câmpus/Coordenadoria de Serviços Gerais – CSG...............................................................................................................................................................................Valor R$ 78.985,66

01 ÁGUA E ESGOTO (SAAE)

198,75 (Mensal)

Anual: 2.385,00

Fornecimento de água canalizada para atender à demanda da UNIR Campus de Vilhena-RO

Fornecimento de água canalizada 2014

02 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS OFICIAIS

500,00 (Mensal)

Anual: 6.000,00 Realizar a manutenção periódica do veículo oficial. Reparo e manutenção de veículo 2014

03 MANUTENÇÃO AR-CONDICIONADOS

600,00 (mensal) Anual: 7.200,00

Manutenção preventiva e corretiva com troca de peças em aparelhos condicionadores de ar

Reparo e manutenção 2014

04 LOC. DE MÁQ. (IMP.- FOTOCOPIADORAS)

1.000,00 (Mensal)

Anual: 12.000,00

Contratação de empresa para realizar serviço de fotocópia e encadernação para suprir a demanda dos serviços administrativos.

Serviço de fotocópia e encadernação 2014

05 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL

600,00 (Mensal)

Anual: 7.200,00

Aquisição de combustível para atender à demanda de serviços realizados com o veículo oficial e também com o uso de roçadeira.

Consumo de combustível pelo veículo oficial e pelas roçadeiras.

2014

06 ÁGUA MINERAL, GAS DE COZINHA

300,00 (Mensal)

Anual: 3.600,00

Aquisição de água mineral e gás de cozinha para atender à demanda do Campus.

Aquisição de água mineral e gás de cozinha

2014

07 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES

200,00 (Mensal)

Anual: 2.400,00

Contratação de empresa especializada para confeccionar carimbos e chaves.

Confecção de carimbos e chaves 2014

08 RECARGA DE EXTINTORES

5.000,00 (anual)

Contratação de serviço de recarga de extintores para atender à demanda do Campus

Recarregar anualmente todos os extintores

2014

PODER EXECUTIVO




239

09 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL

1.000,00 (Mensal)

Anual: 12.000,00

Aquisição mensal de material de Consumo para atender à demanda do Campus

Aquisição de material de consumo 2014

10 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 11.200,66

(anual)

Contratação de vigilantes para completar o quadro de vigilantes do período noturno, devido a ampliação de áreas construídas que necessitam de serviços

Serviço de vigilância ostensiva 2014

11 Assinatura de periódicos

10.000,00 (anual)

Atualização do acervo da biblioteca Abril/2014

01 CUSTEIO 5.000,00 INSTALAR PROJETOR MULTIMÍDIA NAS SALAS DE AULA DO CURSO DE PEDAGOGIA e LABORATÓRIO DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS (LEPE)

INSTALAÇÃO DE CINCO APARELHOS MULTM

MAIO A JUNHO

02 CUSTEIO 25.000,00 ADQUIRIR MATERIAIS PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS PARA A BRINQUEDOTECA

INSTALAÇÃO DA BRINQUEDOTECA MAIO A JUNHO

DELL – Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários – curso de Letras........................................................................................................Valor R$ 5.000,00

01 Custeio 5.000,00

Realização da III Semana de Acolhida do Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários Itens de financiamento: passagem, hospedagem e alimentação para palestrante; impressão de materiais gráficos.

Acolher os acadêmicos iniciantes e integrá-los com os acadêmicos veteranos por meio de palestras, oficinas, ciclo de cultura

Início dos 1º e 2º semestres -

2014

01 Transporte 5.000,00 Visitas Técnicas em Parques industriais, com posterior elaboração de relatórios financeiros e de produção dos discentes de administração

Duas visitas no decorrer de 2014 1º Semestre 2º Semestre

2014

DECC – Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – curso de Ciências Contábeis................................................................................................Valor R$ 4.744,18

01 MATERIAL DE CONSUMO

4.744,18 Dar manutenção e melhoria às atividades de ensino na graduação do Curso de Ciências Contábeis

Atender com qualidade todos os acadêmicos e professores do curso de ciências contábeis do DECC

Até Dez/14

DEJOR – Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo – curso de Comunicação Social/Jornalismo........................................................... Valor R$ 12.000,00

01

Palestras/aula inaugural do curso de Comunicação Social/Jornalismo

8.000,00

Promoção de palestras para inauguração dos dois semestres letivos de 2014. Previsão de pagamento de passagens, hospedagem, alimentação e deslocamento na cidade dos convidados.

Estimular o corpo discente em relação à profissão; Fornecer conhecimentos a partir da experiência de profissionais de

2014.1 e 2014.2

PODER EXECUTIVO




240

jornalismo consagrados no cenário nacional, a fim de consolidar o curso; Fomentar a troca de experiências com profissionais de jornalismo reconhecidos.

02 Consultoria/ laboratórios de Jornalismo

4.000,00 Convite de um técnico especializado em laboratórios de cursos de graduação em Jornalismo para avaliação das instalações do curso.

Fornecer conhecimentos especializados a docentes e discentes e também à instituição sobre as condições infraestruturais do curso.

2014.1

PODER EXECUTIVO




241

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PESQUISA.......................................................................................................VALOR: 67.357,00


DACIE – Departamento Acadêmico de Ciências da Educação – curso de Pedagogia.............................................................................................................Valor R$ 27.000,00

01 CUSTEIO 14.000,00

FINANCIAR O VII SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO – TEMA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA JUSTIÇA SOCIAL: COMPRA DE PASSAGENS PARA PALESTRANTES; HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE; ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTE; CONFECCÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, PASTAS, SULFITE, TINTA PARA IMPRESSORA; BANNERS, ALUGUEL COM EQUIPAMETO DE SOM; ALUGUEL DE AUDITÓRIO; CONFECCÇÃO E EDITORAÇÃO DE CD; IMPRESSÃO DE CADERNO DE RESUMOS

REALIZAÇÃO DO VII SED OUTUBRO

02 CUSTEIO 8.000,00

FINANCIAR O III SEMINÁRIO SOBRE INFÂNCIA COMPRA DE PASSAGENS PARA PALESTRANTES; HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE; ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTE; CONFECCÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, PASTAS, SULFITE, TINTA PARA IMPRESSORA; BANNERS, EQUIPAMETO DE SOM; ALUGUEL DE AUDITÓRIO

REALIZAÇÃO DO III SEMIN OUTUBRO

03 CUSTEIO 5.000,00 FINANCIAR A PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES EM EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO

PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES EM EVENTOS

MARÇO A DEZEMBRO

DELL – Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários – curso de Letras.....................................................................................................Valor R$ 40.000,00

01 Custeio 20.000,00

Realização do 5º SILIC – Simpósio de Literatura Brasileira Contemporânea Itens de financiamento: passagem, hospedagem e alimentação para palestrantes; publicação de Anais, vídeos, cds, impressão de materiais gráficos; locação de sala de conferência e tecnologia da informação.

Evento científico que proporciona a integração da Universidade/Campus de Vilhena à comunidade através de conferências, ciclo de conversas, apresentação de comunicações etc.

Agosto de 2014

02 Custeio 20.000,00 Realização do XVII SELL – Seminário de Estudos Linguísticos e literários

Evento científico que proporciona a integração da

Outubro de 2014

PODER EXECUTIVO




242

Itens de financiamento: passagem, hospedagem e alimentação para palestrantes; publicação de Anais, vídeos, cds, impressão de materiais gráficos; locação de sala de conferência e tecnologia da informação.

Universidade/Campus de Vilhena à comunidade através de conferências, ciclo de conversas, apresentação de comunicações etc..

DECC – Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – curso de Ciências Contábeis......................................................................................................... Valor R$ 357,00

01 Sistema Operacional Windows (Student) (3 unid)

357,00 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa IMPACTIN Ter o grupo certificado e com projetos aprovados

Até dezembro/14

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA EXTENSÃO..................................................................................................VALOR: 95.057,85


DACIE – Departamento Acadêmico de Ciências da Educação – curso de Pedagogia................................................................................................................Valor R$ 4.628,93

01 CUSTEIO 2. 628,93 ADQUIRIR MATERIAS PARA AS OFICINAS, CURSOS E ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO: MATERIAL DE PAPELARIA; CÓPIAS XEROX; MATERIAL DE CONSUMO

REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS DE EXTENSÃO

ABRIL A DEZEMBRO

02 CUSTEIO 2.000,00 DIVULGAR AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO: CONFECCÇÃO DE CARTAZES, FOLDERS, BANNERS, FAIXAS

CONFEÇÇÃO DE CARTAZES E BANNERS

ABRIL A DEZEMBRO

DELL – Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários – curso de Letras.......................................................................................................Valor R$ 16.628,92

01 Custeio 8.314,46

Realização de Curso de Extensão Comparsarias Literárias e/ou curso de extensão equivalente Itens de financiamento: passagem, hospedagem e alimentação para palestrantes; impressão de materiais gráficos.

Promover cursos de extensão que proporcionem a integração da Universidade/Campus de Vilhena à comunidade.

Bimestral

PODER EXECUTIVO




243

02 Custeio 8.314,46

Realização do Curso de Extensão Ciclo de Palestras: Aspectos do romance: origens, percursos, perspectivas e/ou curso de extensão equivalente Itens de financiamento: passagem, hospedagem e alimentação para palestrantes; impressão de materiais gráficos.

Promover cursos de extensão que proporcionem a integração da Universidade/Campus de Vilhena à comunidade

Bimestral

DEAD – Departamento Acadêmico de Administração – curso de Administração..................................................................................................................Valor R$ 36.600,00

01 Passagens, transporte

8.000,00 Encontro dos Administradores Transporte de Palestrantes Setembro

2014

02

Cartazes, folderes, aluguel de espaço físico, aluguel de equipamento de som, material de apoio, fotos,divulgação, confecção de camisetas.

27.000,00 Encontro dos Administradores Divulgação do Evento Setembro

2014

03 Hospedagem e alimentação

1.000,00 Encontro dos Administradores Suporte para os palestrantes Setembro

2014

04 Emissão de certificados

600,00 Encontro dos Administradores Certificados participantes Setembro

2014

DECC – Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – cursos de Ciências Contábeis......................................................................................................Valor R$ 2.200,00

01 Confecção de Material Gráfico (300 unid)

1.000,00 Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público

Realização de Simpósio visando atender: acadêmicos, professores, profissionais de diversas áreas e a comunidade de maneira geral com os temas relacionados a gestão e

Em Set/14

PODER EXECUTIVO




244

contabilidade do setor público

02

Confecção de Camisetas para o Evento (25 unid)

500,00 Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público

Realização de Simpósio visando atender: acadêmicos, professores, profissionais de diversas áreas e a comunidade de maneira geral com os temas relacionados a gestão e contabilidade do setor público

Em Set/14

03 Realização de Coffe-Break (2 unid)

700,00 Realização de Simpósio de Contabilidade e Controladoria do Setor Público

Realização de Simpósio visando atender: acadêmicos, professores, profissionais de diversas áreas e a comunidade de maneira geral com os temas relacionados a gestão e contabilidade do setor público

Em Set/14

DEJOR – Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo – curso de Comunicação Social/Jornalismo..........................................................Valor R$ 35.000,00

01

Realização de evento/Projeto de Extensão permanente do DEJOR

20.000,00

O DEJOR DEBATE constitui evento mensal realizado pelo Departamento de Comunicação Social/ Jornalismo da UNIR/Vilhena. Constitui-se de mesas-redondas sobre temas de interesse do corpo discente, primordiais para sua formação acadêmica e profissional, e, para tanto, necessita de convidados de outros estados e regiões do país, dada a carência de profissionais diplomados em nossa região e de veículos de comunicação profissionais. O valor solicitado inclui pagamento de despesas com passagens, hospedagem, alimentação e deslocamentos na cidade dos palestrantes convidados.

Consolidar projetos do Departamento em andamento; Fomentar o debate com a comunidade jornalística e com a comunidade externa; Estimular o espírito crítico nos estudantes de Jornalismo.

2014.1 e 2014.2

02

Visita técnica a veículos de comunicação de Porto Velho e Cuiabá

15.000,00

Deslocamento terrestre de discentes e docentes para realização de visita técnica em veículos de comunicação jornalística profissionais de Porto Velho e Cuiabá (contratação de ônibus de viagem para o deslocamento, pagamento de diária ao motorista, combustível e pagamento de seguro para os passageiros, conforme exigências da UNIR)

Estimular junto ao corpo discente o conhecimento de instalações físicas e da rotina produtiva de veículos de comunicação profissionais.

2014.1 e 2014.2

PODER EXECUTIVO




245

AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA PÓS-GRADUAÇÃO.......................................................................................VALOR: 10.000,00


01

Consultoria para implantação de um curso de especialização em Comunicação

10.000,00

Convite a dois especialistas de outras IFES com tradição em pós-graduação, a fim de compartilhar experiências e assessorar a equipe de docentes do DEJOR para a implantação de um curso de especialização.

Trocar experiências, relacionando à demanda local; Municiar os docentes do DEJOR de informações consistentes sobre as estratégias de implantação de um curso de pós-graduação lato sensu em Comunicação no campus de Vilhena.

2014.1 e 2014.2

OBS: O orçamento aqui previsto refere-se às despesas com material de consumo específico, serviços de terceiros, entre outros. QUADRO 03

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL. VALOR ANUAL: 149.564,10



AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DE CAPITAL................................................................................................................................Valor R$ 139.000,00


01 Aquisição de mesas, cadeiras, computadores, no-breaks e impressoras

50 mesas, para salas administrativas, laboratórios. Gabinetes e outros, 500 cadeiras para salas administrativas, gabinetes, laboratórios e outros. 100 Computadores para laboratórios (contabilidade e administração), 100 no-breaks, 20 impressoras laser Jet.

49.000,00 2014

02 Aquisição de Livros para o curso de Pedagogia Atualização do acervo 30.000,00 Abr/Jun

03 Aquisição de livros para o curso de Administração Atualização do acervo 40.000,00 Abr/jul

04 Aquisição de livros para o curso de Jornalismo Atualização do acervo 20.000,00 Maio/Jul

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI deverá ser encaminhada a solicitação A DTI para consolidação e para aquisição de livros deverá ser encaminhada a Biblioteca Central.

PODER EXECUTIVO




246

QUADRO 04




1 Deslocamento de um servidor da Coordenadoria de Serviços Gerais até a UNIR/Porto Velho

Retirada de materiais de consumo e permanente

4 viagens Fevereiro a Dezembro

Diárias, viagem em Veículo Oficial do

Câmpus de Vilhena

2 Deslocamento da Direção do Campus até a cidade de Porto Velho/UNIR

Tratar de assuntos de interesse do Câmpus 4 viagens Fevereiro a Dezembro

Diárias/passagens

3 Deslocamento do Coordenador do curso de Administração até a cidade de Porto Velho/UNIR

Tratar de assuntos relacionados ao curso 2 viagens 1º e 2º

semestres/2014 Diárias/passagens

4 Deslocamento do Coordenador do curso de Letras até a cidade de Porto Velho/UNIR



5 Deslocamento do Coordenador do curso de Pedagogia até a cidade de Porto Velho/UNIR



6 Deslocamento do Coordenador do curso de Ciências Contábeis até a cidade de Porto Velho/UNIR



7 Deslocamento do Coordenador do curso de Jornalismo até a cidade de Porto Velho/UNIR



8 Participação de servidor técnico-administrativo em cursos de capacitação

Participação de servidores técnico-administrativos em cursos de capacitação

3 viagens 1º e 2º


PODER EXECUTIVO




247




Direção de Câmpus/Coordenadoria de Serviços Gerais – CSG.................................................................................................................................... VALOR: 13.344.000,00

1 Serviço (mão de obra

e material) 1.000.000,00 Acessibilidade

Proporcionar à maior quantidade possível de pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura do ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos. Em consonância com a ABNT NBR 9050:2004.

Exercício 2014

2 Serviço (mão de obra

e material) 1.800,000.00

Reforma de 17 salas de aula dos blocos (1, 2, e 3), pisos, passarelas e corredores de acesso às salas de aula, biblioteca e demais dependências do Campus, prédio central, biblioteca, gabinetes, laboratório de Biologia, jardins, grades e muros. Pinturas, substituição de janelas, telhados, reformas de paredes e muretas.

Manter em boas condições de uso o patrimônio público, oferecer melhores condições de trabalho a servidores do quadro e propiciar ambientes agradáveis de estudo a toda a comunidade que faz uso das dependências do Campus com fins de formação acadêmica e pesquisa.

Exercício 2014

3 Serviço (mão de obra e material)

800,000,00

Reparo da rede elétrica do prédio central, sendo todos os corredores, todas as salas administrativas, 17 salas de aula, todas as passarelas de acesso a todas as dependências do Campus. Substituição de fios, cabos, tomadas, interruptores e outros. Obs: Substituição de toda a rede elétrica que está construída no Campus que contempla todo o prédio central e todas as salas de aula dos blocos 1, 2 e 3 (17 salas de aula).

Propiciar melhor condição de uso de equipamentos eletrônicos e elétricos, disponibilizar ambientes com iluminação adequada às atividades desenvolvidas e principalmente substituir fios, tomadas e interruptores que já estão em uso a aproximadamente duas décadas.

Exercício 2014

4 Material

permanente 1.200.000,00

Aquisição de mobiliário (armário, mesa, cadeira, bancada e outros) para DELL, DEAD, DACIE, DEJOR, DECC, Biblioteca, laboratórios, SERCA, Gabinetes, Grupos de Pesquisa e outros.

Propiciar melhor condição de trabalho aos servidores do quadro, comunidade acadêmica e outros usuários das dependências do Campus.

Exercício 2014

PODER EXECUTIVO




248

5 Material permanente (mão de obra e material)

8.000.00 Aquisição de 20 (vinte) Projetor de Imagem multimídia (data show). Equipamento com suporte e instalados em salas de aula, laboratórios e auditórios.

Propiciar maior comodidade a docentes e discentes.

Exercício 2014

6

Material permanente 3.000,00 Aquisição de bebedouro industrial. Equipamento instalado nos corredores das salas de aula, laboratório e auditórios.

Oferecer água potável de qualidade, aos usuários do Campus.

Exercício 2014

7

Serviço (mão de obra e material)

150.000,00 Instalação de sistema de segurança, nas entradas principais do Campus e na Biblioteca. Sistema de monitoramento via câmeras. Nos seguintes locais: Portões de acesso às entradas pela frente da UNIR (três portões) e acesso lateral (um portão), toda a biblioteca, nos corredores das salas de aula, dos auditórios, dos laboratórios novos e dos gabinetes de professores.

Oferecer maior segurança ao patrimônio público, como também aos servidores que executam atividades nesses locais.

Exercício 2014

8


5.000,00

Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva em bebedouros. No mínimo quatro bebedouros, que estão instalados nos corredores dos blocos 1,2 e 3 de salas de aula e no corredor de entrada do prédio central

Oferecer água potável de qualidade aos usuários do campus especialmente a funcionários e acadêmicos que permanecem no Campus por longos períodos.

Exercício 2014

9


10.000,00

Contratar serviço de manutenção corretiva e preventiva com troca de peças em poço artesiano, e bomba de sucção d'água. Sendo: Um poço com aproximadamente 100m e duas bombas de sucção.

Manter em bom funcionamento as bombas de água que fazem o envio de água de cisternas e do poço artesiano, e realizar semestralmente a desinfecção do poço artesiano que abastece parcialmente o Campus.

Exercício 2014

10


5.000,00

Contratar (aditivar em 25%) o contrato de limpeza e manutenção predial. Em vigência Contrato nº 45/2012. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM PRÉDIOS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E DEMAIS INSTALAÇÕES QUE COMPÕE OS BLOCOS DE SALAS DE AULA E ADMINISTRATIVAS DA UNIR CAMPUS DE VILHENA-RO.

Oferecer ambientes agradáveis e limpos a todos os usuários das dependências do Campus.

Exercício 2014

12 Serviço Contratação de serviço de oferecimento de alimentação – Lanchonete universitária.

Realização de processo licitatório com fins de contratar empresa que ofereça serviço de fornecimento de alimento característico de lanchonete universitária. Contemplando aluguel de prédio público. Obs: O prédio com tal finalidade de serviço foi

Exercício 2014

PODER EXECUTIVO




249

construído nos exercícios de 2011/2012, e está sofrendo inúmeras avarias (temporais) por falta de utilização.

13


3.000,00 Contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com troca de peça em central telefônica, com serviços de substituição, manutenção e expansão em ramais, aparelhos telefônicos e outros.

Realização de reparos periódicos básicos em ramais, central telefônica e substituição de aparelhos telefônicos, com a finalidade de manter um melhor sistema de comunicação.

Exercício 2014


60.000,00 Compactação de terreno utilizado como estacionamento de aproximadamente 3.000m

2. Com APLICAÇÕES DO PISO

INTERTRAVADO – BLOQUETE, sendo PISO DE CONCRETO Sextavado. Local da obra proximidades do bloco um de salas de aula e dão novo prédio da cantina

Pavimentação, compactação e colocação de piso intertravado – bloquete no pátio em frente o bloco um de salas de aula e nas proximidades do prédio novo da cantina.

Exercício 2014


280,000,00 Colocação de 20 super postes com altura entre 20 e 27 m, contemplando também, armação secundária, eletroduto flexível, lâmpada de vapor de sódio 400w; luminária integrada para lâmpada de 400 w; reator interno para lâmpada vapor de sódio 400w; fita de aço e fecho; relé 1000w 10 A e silicone para vedação.

Os super postes serão instalados nas proximidades dos blocos de salas de aula (um, dois e três), biblioteca, laboratório de Biologia, gabinete dos professores, prédio novo dos laboratórios e toda a frente da UNIR, local onde é utilizado como estacionamento.

Exercício 2014


8.000.000,00 Construção de um anfiteatro com estrutura para aproximadamente 1500 lugares, equipado com sistema de som, e mobiliário adequado, no sentido de atender à demanda não apenas da UNIR, mas sim do Cone Sul de Rondônia em eventos de grande porte.

Anfiteatro conforme já foi encaminhado projeto à PROPLAN, nos exercícios de 2010 a 2012

Exercício 2014


20.000,00 Serviço de reparo no prédio novo da cantina, como reparo em berais e telhado danificado e colocação de forro e telhas novas.

Manutenção e prevenção de patrimônio público. (Prédio novo da cantina). Propiciar ambiente agradável e não perigoso aos usuários do Campus de circulam por todas as imediações dos prédios, inclusive sobre áreas de construções que estão com telhados danificados e telhas soltas, com possibilidade de se deslocar a qualquer momento e vir a atingir pessoas que trafegam pelo local.

Exercício 2014

PODER EXECUTIVO




250


DEAD - Departamento Acadêmico de Administração – curso de Administração..............................................................................................................VALOR: 4.000,00

01 Aquisição de

programas 4.000,00 Aquisição de programas didáticos de administração –--- Exercício

2014

DECC – Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis – curso de Ciências Contábeis

DECC - PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS: GRADUAÇÃO.........................................................................................................VALOR: 11.250,00 ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO

(7) Aparelho data-show (2 unid.) 3.000,00

Dar manutenção e melhoria às atividades de ensino na graduação do Curso de Ciências Contábeis


Até Dez/14

(8)

Computador Completo (CPU, Monitor, mouse, teclado etc. (2 unid.) 3.200,00



Até Dez/14

(9)

Nobreak 1300va - fonte de alimentação ininterrupta (2 unid.) 800,00



Até Dez/14

(10)

HD 320 GB externo Hi Speed – USB (1 unid.) 250,00



Até Dez/14

(11)

Impressoras Laser (Colorida) 600,00


Atender com qualidade todos os acadêmicos e professores do

Até Dez/14

PODER EXECUTIVO




251

(1 unid.) curso de ciências contábeis do DECC

(12) Notebook (2 unid.) 3.400,00



Até Dez/14

DECC - PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS: PESQUISA...........................................................................................................................................VALOR: 31.700,00

Calculadora Financeira HP 12 C (1 unid.) 300,00

Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa ECCONT Ter o grupo certificado e com projetos aprovados

Até dezembro/14

Cadeira giratória secretária digitador (5 unid.) 1.250,00


Até dezembro/14

Impressora (multifuncional/wifi) laser HP (1 unid) 600,00


Até dezembro/14

Notebook (core i7, 6MB, 1TB, Windows 7 home premium, Libre Office) (2 unid.) 5.200,00


Até dezembro/14

HD externo 1 TB Samsung – USB 3.0 (1 unid) 500,00


Até dezembro/14

Nobreak 1200VA, Bivolt automático - fonte de alimentação ininterrupta

800,0


Até dezembro/14

PODER EXECUTIVO




252

(1 unid)

Roteador Wireless W268R com antena interna N-Draft 150Mbps (1 unid) 150,00


Até dezembro/14

Licença perpétua de gerenciador eletrônico de referências (EndNote – última versão) (1 unid) 700,00


Perpétuo

Mesa para impressora em MDF (0,75x1,20x0,60m) (1 unid.) 260,00


Até dezembro/14

Mesa Redonda (0,75x1,20x1,20m) (1 unid.) 280,00


Até dezembro/14

Armário em Aço com gavetas e portas com chaves (2 unid) 2.200,00


Até dezembro/14

Aparelho ar condicionado SPLIT – 18.000 (1 unid) 2.200,00


Até dezembro/14

Ar Condicionado Split - 24.000 (1 unid) 2.800,00


Até dezembro/14

Armário em Aço 500,00 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa ECCONT Ter o grupo certificado e com Até

PODER EXECUTIVO




253

para pastas suspensas (1 unid)

projetos aprovados dezembro/14

Armário escritório fechado (1 unid) 500,00


Até dezembro/14

Armário escritório para pastas suspensas (1 unid) 500,00


Até dezembro/14

Mesa escritório (1 unid) 400,00


Até dezembro/14

Mesa para impressora (1,20x0,60x0,75 m) (2 unid) 220,00


Até dezembro/14

Mesa Professor ( 1 gaveta 1,20 x 0,70x 074 m) (4 unid) 1.600,00


Até dezembro/14

Mesa Redonda (pé central , 1,20 m) (1 unid) 350,00


Até dezembro/14

Poltrona (1 unid) 300,00


Até dezembro/14

Aparelho telefônico digital sem fio (1.9Ghz) (1 unid) 200,00

Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa IMPACTIN Ter o grupo certificado e com projetos aprovados

Até dezembro/14

Cadeira secretária digitador (6 unid.0 1.500,00


Até dezembro/14

PODER EXECUTIVO




254

Impressora/scanner (multifuncional/wifi) (1 unid) 400,00


Até dezembro/14

Notebook (core i5, 6MB, 1TB) (3 unid) 5.700,00


Até dezembro/14

HD 1 TB externo Hi Speed – USB (1 unid) 400,00


Até dezembro/14

Nobreak 700VA, Bivolt automático - fonte de alimentação ininterrupta (1 unid) 500,0


Até dezembro/14

Roteador Wireless W268R com antena interna N-Draft 150Mbps (1 unid) 150,00


Até dezembro/14

Licença perpétua de gerenciador eletrônico de referências (EndNote – última versão) (1 unid) 700,00


Perpétuo

Mesa para impressora em MDF (0,75x1,20x0,60m) (1 unid) 260,00


Até dezembro/14

PODER EXECUTIVO




255

Mesa Redonda (0,75x1,20x1,20m) (1 unid) 280,00


Até dezembro/14

DECC - PROJETOS COM FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS: EXTENSÃO........................................................................................................................... VALOR: 5.200,00

ORDEM TIPO DE DESPESA VALOR R$ AÇÕES PREVISTAS METAS PERÍODO Aparelho

telefônico digital sem fio (1.9Ghz) (1 unid)

200,00 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa ECCONT Ter o grupo certificado e com projetos aprovados

Até dezembro/14

Projetor multimídia – data-show (2.800 lumens, 2.000 de contraste) (1 unid)

2.500,00 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa ECCONT Ter o grupo certificado e com projetos aprovados

Até dezembro/14

Aparelho data-show (2.800 lumens) (1 unid)

2.500,00 Desenvolver e fortalecer o grupo de pesquisa IMPACTIN Ter o grupo certificado e com projetos aprovados

Até dezembro/14

DEJOR - Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo – curso de Comunicação ..........................................................................................VALOR: 4.800,00

01 Bolsa para estagiário(a) para o departamento/ pagamento de terceiros

400,00 /mês Total para 12

meses: 4.800,00

Auxílio nas tarefas administrativas, já que o Departamento não dispõe de um profissional para execução de tais tarefas.

Organização dos documentos do Departamento e auxílio à Chefia.

2014.1 e 2014.2

QUADRO 06

CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO CURSO DE JORNALISMO

PODER EXECUTIVO




256

DEJOR - Departamento Acadêmico de Comunicação Social/Jornalismo


01 Necessidades Infraestruturais

700.000,00 Construção do prédio e salas específicas para implementação de laboratórios e estúdios de comunicação.

Atender diretrizes curriculares do Ministério da Educação e atender demandas pedagógica

2014.1 e 2014.2

PODER EXECUTIVO




257


CAMPUS DE CACOAL

PODER EXECUTIVO




258


Orçamento das Unidades Gestoras de Recursos (UGR´s) - CUSTEIO GERAL

QUADRO 01

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO

VALOR ANUAL: R$ 820.084,80 (valor anual p/ despesas continuadas) Neste Quadro 1 favor preencher apenas no campo superior do mesmo as informações referentes ao quantitativo de Cursos, Alunos, Docentes e Técnicos.

CÂMPUS DE CACOAL GESTOR RESPONSÁVEL : ELEONICE DE FATIMA DAL MAGRO

Nº DE CURSOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 04 MESTRADO/DOUT: -

Nº DE ALUNOS ATENDIDOS GRADUAÇÃO: 1.500 MESTRADO/DOUT: -

Nº DE DOCENTES: 47


DESPESAS DE CONTRATOS CACOAL

MENSAL ANUAL

33.90.39 (S.T.P.J) 26.817,07 321.804,85













PODER EXECUTIVO




259









33.90.36 (S.T.P.F) 3.816,67 45.800,00


ESTAGIÁRIOS 1.900,00 22.800,00

33.90.30 5.988,53 71.862,39







PODER EXECUTIVO




260

QUADRO 02

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE ORÇAMENTO DE CUSTEIO PARA DESPESAS ESPECÍFICAS DO CÂMPUS (Não inclui despesas do quadro 1, exceto se o Campus necessitar de aumento de serviços)

VALOR ANUAL: R$ 616.064,26 AÇÕES COM RECURSOS DE CUSTEIO RATEADO NA GRADUAÇÃO VALOR:


1

Serviço de terceiros - Manutenção bens imóveis (predial)

300.000,00

Reforma de banheiros, pintura dos prédios, reforma de telhados e de calçadas.

Melhorar as condições de trabalho e estudo nas dependências do campus

2º semestre 2014

2 Serviço de terceiros - adequação de instalações

35.000,00 Construção de rampa coberta para acesso do Bloco de Engenharia de Produção ao Auditório e demais dependências do campus; Adequação de instalações (passarelas, escadas, rampas) para garantir acessibilidade nas dependências co campus;

Viabilizar o acesso. 1º Semestre 2014

3 Serviço de terceiros - Limpeza de forro

5.000,00 Limpeza de forro das salas de aula.

Melhorar condições de trabalho e estudo nas salas de aula

2º Semestre 2014

4 Serviço de terceiros – Revisão/adequação de instalações elétricas

30.000,00 Revisão/adequação de instalações elétricas para atender as novas demandas, principalmente decorrentes de instalações de ar condicionados e projetores.

Melhorar condições de trabalho e estudo

1º Semestre 2014

(urgente)

5

Instalação de QUADROS DE VIDRO para as salas de aula (20)

5.000,00 Dotar os cursos de melhores condições de ensino mediante substituição dos quadros existentes, bastante deteriorados.

Substituir quadros existentes. Melhorar as condições de trabalho e estudo nas dependências do campus

1º Semestre 2014

6 Aquisição de livros 35.225,74

Complementar a dotação específica destinada à aquisição de livros, vez que insuficiente para melhorar condições do acervo de maneira a ficar condizente com as demandas do Projetos Pedagógicos dos cursos oferecidos no campus, principalmente os implantados inicialmente.

Melhorar as condições de ensino e pesquisa (vide observação abaixo)

2014 (com urgência)

Seguro para acadêmicos

2.000,00 Dotar os cursos de condições de realização de visita técnica com os acadêmicos.

Viabilizar visitas técnicas 1º e 2º

semestres 2014

PODER EXECUTIVO




261

7 Combustível 10.000,00 Dotar os cursos de condições de realização de visita técnica com os acadêmicos

Viabilizar visitas técnicas 1º e 2º

semestres 2014

8

Serviço de Terceiros - Instalação de letreiro indicativo da Biblioteca Setorial.

2.000,00 Instalação de letreiro indicativo da Biblioteca. Viabilizar instalação de letreiro indicativo

2014

9 Serviço de terceiros 10.000,00 Perfuração de Poço semiartesiano e construção de reservatório de água.

Melhorar as condições de oferta de água no campus

2014 2º semestre

10 Aquisição de cortinas 48.838,52 Aquisição/instalação de cortinas (auditório, salas de aula, administrativo, CECISA e demais dependências) – já licitado

Melhorar as condições de ensino e pesquisa.

1º semestre 2014

11 Aquisição de 2 bebedouros industriais

3.000,00 Para instalação no Bloco de Engenharia de Produção (1 em cada piso) Propiciar condições de permanência

no Bloco

1º semestre 2014

(urgente)

OBS.: No caso de aquisições em valores inferiores aos estimados neste grupo do QUADRO 02, os valores restantes serão destinados preferencialmente à aquisição de livros, sendo que o campus requer condições de acompanhamento efetivo da execução orçamentária com vistas a atender suas demandas.



1

Aquisição de equipamentos, material de consumo, serviços de terceiros, aquisição de passagens, estadia e alimentação.

30.000,00 Viabilização de projetos de pesquisa mediante aquisição de equipamentos e material de consumo, passagens e/ou combustível e demais demandas pertinentes.

Dotar os Departamentos e grupos de pesquisa e extensão de condições de divulgar resultados de projetos de pesquisas.

1º e 2º semestres

2014

2 Compra de passagens 10.000,00 Viabilização de participação de docentes e técnicos em eventos científicos regionais e nacionais, para apresentação de trabalhos resultantes de projetos institucionalizados.

Dotar os Departamentos e grupos de pesquisa e extensão de condições de divulgar resultados de projetos de pesquisas.

1º e 2º semestres 2014

3 Aquisição de equipamentos, material de consumo, serviços de

10.000,00 Realização do 2º Salão de Iniciação Científica, pelo Centro de Estudos Socioambientais em parceria com Departamentos.

Dotar grupo de pesquisa de condições de realização de evento com vistas a Fomentar a Pesquisa e extensão no

2º Semestre 2014

PODER EXECUTIVO




262

terceiros, aquisição de passagens, estadia e alimentação.

campus e região.



1

Realização de Evento (matl. de consumo, serviços de terceiros)

10.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Administração Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área

2014 (semestre a

definir)

2


10.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Ciências Contábeis Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área

2014 (semestre a

definir)

3


10.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Direito Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área

2014 (semestre a definir)

4


10.000,00 Viabilização de evento – Departamento de Engenharia de Produção

Dotar o Departamento de condições de realizar evento específico da área

2014 (semestre a definir)

5


10.000,00 Viabilização de evento em comemoração aos 25 Anos do campus Professor Francisco Gonçalves Quiles - Cacoal

Dotar o campus de condições para realização de evento alusivo ao aniversário de instalação do campus no município.

Junho de 2014


PODER EXECUTIVO




263


1 A ser definido com base em projetos,

em elaboração 30.000,00 Implantação de cursos de pós-graduação lato sensu (2 turmas)

Oferecer condições de realização de cursos de especialização aos egressos de nossos cursos e comunidade em

geral.

2º Semestre 2014


QUADRO 03

Preenchimento de Responsabilidade da Unidade - RATEIO DE CAPITAL.

VALOR ANUAL: 203.997,82


DESPESAS DE INVESTIMENTOS (Equipamentos, Móveis e Livros).



01 Aquisição de computadores de mesa. Dotar os Departamentos de melhores condições de trabalho, bem como dotar as salas de aula de Computadores para projetores (fixos).

53.000,00 2º

Semestre 2014

Quantitativo visa atender demandas de departamentos que solicitaram e setores administrativos e pesquisa

02 Aquisição de impressoras multifuncional (com escâner). Dotar a Direção, Departamentos, Biblioteca, Serca, CSG, grupos de pesquisa e demais setores de melhores condições de trabalho.

7.368,00

1º Semestre

2014

Quantitativo visa atender demandas de todos os departamentos e

PODER EXECUTIVO




264

setores administrativos e pesquisa

03 Aquisição de Impressoras a laser, monocromática. Dotar a Direção, Departamentos, Biblioteca, Serca, CSG, grupos de pesquisa e demais setores de melhores condições de trabalho.

3.157,00

1º Semestre

2014

Quantitativo visa atender demandas de todos os departamentos e setores administrativos e pesquisa

04

Aquisição de 26 (vinte e seis) PROJETORES, sendo 20 (vinte) para fixação nas salas de aulas e laboratórios e 06 (seis) para as atividades de pesquisa e extensão dos Departamentos e grupo de pesquisa.

Dotar os cursos de melhores condições de ensino, bem como viabilizar atividades de extensão.

33.800,00 1º

Semestre 2014

Quantitativo visa atender demandas de todos os departamentos e setores administrativos e pesquisa

05

Aquisição de CONJUNTOS MESAS/BANCADAS PARA OS COMPUTADORES do laboratório de Administração, material madeira mdf, com passagem para fiação, cor marfim.

Dotar o curso de Administração de melhores condições de ensino.

15.340,00 1º

Semestre 2014

Quantitativo visa atender a demandas apresentadas e levantamento feito pela CSG a pedido da Direção

06 Aquisição dos livros para atualizar acervo da biblioteca. Dotar a biblioteca de condições para atender os cursos e propiciar melhores condições de ensino, bem como viabilizar a pesquisa.

53.935,98

1º Semestre

2014 (urgente)

Conforme demanda dos PPC dos cursos

07 Aquisição de MESAS PARA REUNIÃO CIRCULAR, 1200x740mm, madeira MDP, primeira linha: Cor marfim.

Dotar os setores de melhores condições de trabalho

700,00 1º

Semestre 2014


PODER EXECUTIVO




265

08

Aquisição de ARMÁRIOS ALTO TIPO ESCANINHO c/portas p/10 vãos, dim.aprox:larg.800mm, prof.490mm,alt.2100mm,larg.vão.370mm,alt.vão.395mm,tampo for ret.em aglom.mad.c/25mm espess.rev.lam.melam.bx.press.c/0,3m

Dotar a Sala dos Professores de escaninho de uso individual

5.400,00 1º

Semestre 2014


09 Aquisição de ARMÁRIOS ALTO FECHADO, 800x478x1600mm, primeira linha. Cor marfim.


7.050,00


10 Aquisição ARMÁRIOS ALTO FECHADO 800x478x2100mm, madeira MDP, primeira linha. Cor marfim


2.025,00


11 Aquisição de MESAS RETANGULAR: 1600x600x740mm, madeira MDP, primeira linha: Cor marfim


2.074,00


12 Aquisição DE MESAS PARA REUNIÃO CIRCULAR, 1200x740mm, madeira MDP, primeira linha: Cor marfim


5.567,84


13

Aquisição de CADEIRAS, assento e encosto almofadados com espessura injetada, revestida, cor preta ou azul, estrutura metálica tubular reforçada e com pintura em Époxi, na cor preta.


4.580,00

Quantitativo visa atender a demandas apresentadas e levantamento feito

PODER EXECUTIVO




266

pela CSG a pedido da Direção

14 Aquisição de estantes/armários para a SERCA (preferencialmente sob medida)

Dotar a Secretaria Acadêmica de melhores condições para arquivo dos documentos de discentes

10.000,00 Quantitativo visa atender a da SERCA

TOTAL: R$ 203.997,82

Obs: Para aquisição de equipamentos de TI deverá ser encaminhada a solicitação a DTI para consolidação e para aquisição de livros deverá ser encaminhada a Biblioteca central.

QUADRO 04




1 Deslocamentos (Cacoal x Porto Velho e Porto Velho x Cacoal e demais que se fizerem necessários) – incluso

passagens e/ou diárias.

Dotar a Direção e Coordenação de Serviços Gerais, SERCA e Biblioteca de condições para tender as demandas do campus, a exemplo de deslocamentos para retirada de materiais do almoxarifado e demais setores, vinda de técnicos de Porto Velho e/ou outros campi para atender a demandas no campus de Cacoal; deslocamentos da Direção e/ou técnicos para verificar pendências de interesse do campus e demais atividades correlatas, de acordo com as prioridades.

Ilíquido (a ser feito controle com base no recurso disponível).

2014 14.214,25

2 Deslocamentos a serem definidos pelo Departamento

de Administração – incluso passagens e/ou diárias. Viabilizar passagens e diárias para o Departamento utilizar no âmbito

Ilíquido (a ser feito controle

2014 3.553,56

PODER EXECUTIVO




267

administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento.

com base no recurso disponível).

3

Deslocamentos a serem definidos pelo Departamento de Ciências Contábeis – incluso passagens e/ou diárias.

Viabilizar passagens e diárias para o Departamento utilizar no âmbito administrativo e/ou disponibilizar para participação de docentes em eventos científicos para apresentação de trabalhos. Prioridades a serem definidas pelo Departamento.


2014

3.553,56

4

Deslocamentos a serem definidos pelo Departamento de Direito – incluso passagens e/ou diárias.



2014

3.553,56

5

Deslocamentos a serem definidos pelo Departamento de Engenharia de Produção – incluso passagens e/ou diárias.



2014

3.553,56

QUADRO 05

PODER EXECUTIVO




268

PROJETOS E/OU ATIVIDADES QUE NECESSITAM DE FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS



1 Aquisição de equipamentos e/ou

100.000,00 Aquisição de equipamentos e vidrarias necessários para o funcionamento do Laboratório de física do curso e Engenharia de Produção

Alocar recurso do REUNI 2014

2 Aquisição de softwares

30.000,00 Aquisição de softwares necessários para dotar o Laboratório de

Informática do curso de Engenharia de Produção e demais laboratórios dos cursos do campus de Cacoal

Alocar recurso do REUNI 1º Semestre

de 2014

3 Construção de laboratório

A ser quantificado

Construção de laboratório didático de Processos Industriais e Automação

Apresentar demanda ao MEC ou Emenda Parlamentar

2º Semestre 2014


A ser quantificado

Construção de laboratório didático de Ensaios e Caracterização de Materiais


2º Semestre 2014


A ser quantificado

Construção de laboratório didático de Projeto e Gestão da Produção Apresentar demanda ao MEC ou Emenda Parlamentar

2º Semestre 2014


A ser quantificado

Construção de laboratório didático de Desenvolvimento de Produtos, Processos e Prototipação


2º Semestre 2014


A ser quantificado

Construção de laboratório didático de Situações Produtivas e Segurança do Trabalho


2º Semestre 2014

8 Calçamento A ser quantificado

Calçamento da parte frontal e lateral do prédio de Engenharia de Produção


2º Semestre 2014

9 Ônibus A ser orçado Aquisição ou disponibilização de ônibus para viabilizar as atividades extra sala de aula dos cursos oferecidos pelo campus, a exemplo de visitas técnicas.


2º Semestre 2014

Obs.: Além das demandas elencadas, apresentamos ainda como prioridades: 1) contratação de professores; 2) contratação de técnicos, tanto da área administrativa quanto de laboratórios (de química, física, expressões gráficas, informática);

PODER EXECUTIVO




269

3) técnico em informática para atender ao campus (não dispomos de nenhum, apesar de solicitações anteriores); 4) ampliação das vagas para monitoria; 5) ampliação dos valores de diárias e passagens, com vistas a viabilizar participação em eventos científicos; 6) liberação do cartão corporativo para utilização em casos de emergências, vez que utilizamos o SALário para fazer frente a tais despesas; 7) viabilização de cursos de capacitação do quadro de servidores dos campi, vez que tradicionalmente previstos em orçamento; 8) viabilização de condições para que os campi tenham autonomia para licitação de bens previstos em orçamento, como forma de desafogar o setor específico, em Porto Velho e viabilizar muitas das operações que por vezes não são executadas por insuficiência de pessoal no setor.

proposta orÇamentÁria unir-2014...ação 20rj - apoio à cap. e formação inicial e continuada de...

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