proposta de lei orçamentária anual – loa 2013 e revisão do ppag 2013
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Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação Secretaria Mun. Adjunta de Orçamento. 22/10/2012 – Temática Social. Demonstrativo de Despesas por Função de Governo. Gráfico de Despesas por Função de Governo. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Proposta de Lei Orçamentária Anual – LOA 2013 e Revisão do PPAG 2013
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e InformaçãoSecretaria Mun. Adjunta de Orçamento
22/10/2012 – Temática Social
Demonstrativo de Despesas por Função de Governo
Despesa por Função de Governo - PLOA 2013Função de Governo Valor orçado %
Legislativa 181.342.093 1,81%Administração 509.424.915 5,09%Segurança Pública 143.200.295 1,43%Assistência Social 244.682.265 2,45%Previdência Social 607.469.832 6,08%Saúde 2.680.007.421 26,80%Trabalho 111.281.929 1,11%Educação 1.496.226.942 14,96%Cultura 102.123.124 1,02%Direitos da Cidadania 14.770.340 0,15%Urbanismo 815.551.479 8,16%Habitação 547.637.769 5,48%Saneamento 765.314.111 7,65%Gestão Ambiental 182.447.620 1,82%Ciência e Tecnologia 111.492.680 1,11%Agricultura 884.900 0,01%Comércio e Serviços 59.852.898 0,60%Transporte 394.349.023 3,94%Desporto e Lazer 59.540.317 0,60%Encargos Especiais 960.649.651 9,61%Reserva de Contingência 11.170.041 0,11%
Total 9.999.419.645 100,00%
Gráfico de Despesas por Função de Governo
Demonstrativo de Despesas Consolidado
Demonstrativo Consolidado da Despesa - PLOA 2013
Especificação Recursos Ordinários do Tesouro Recursos Vinculados Total
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.606.903.013 703.548.472 3.310.451.485
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 69.586.000 142.521.994 212.107.994
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.721.518.162 1.681.586.074 3.403.104.236
INVESTIMENTOS 737.933.741 1.738.574.642 2.476.508.383
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.261.500 1.000.000 6.261.500
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 322.338.000 257.478.006 579.816.006
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.821.072 6.348.969 11.170.041
Total 5.468.361.488 4.531.058.157 9.999.419.645
Gráfico de Despesas Consolidadas
Demonstrativo de ReceitaConsolidado
Demonstrativo Consolidado da Receita Em R$ 1,00Especificação Total
RECEITAS CORRENTES 7.603.038.770 RECEITA TRIBUTÁRIA 2.437.708.000 IMPOSTOS 2.258.483.000 TAXAS 174.225.000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 5.000.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 255.450.849 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 162.875.849 CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 92.575.000 RECEITA PATRIMONIAL 132.584.821 RECEITA AGROPECUÁRIA 2.000 RECEITAS DE SERVIÇOS 350.681.681 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.813.181.215 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 3.714.282.068 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 2.386.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 96.513.147 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 613.430.204RECEITAS DE CAPITAL 2.295.045.156 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.438.280.727 ALIENAÇÃO DE BENS 184.745.461 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 667.018.968 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 450.802.379 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 292.622.378 RECEITA DE SERVIÇOS 158.180.001DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -349.466.660
Total Receita Estimada 9.999.419.645
Aplicação de Recursos com Despesa de Pessoal
Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de PessoalEspecificação Valor em R$ 1,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 2.190.544.050CÂMARA MUNICIPAL 127.045.369ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 440.103.663 FMC 15.730.000 HOB 147.457.929 FZB 9.853.941 FPM 4.643.000 SUDECAP 55.815.500 SLU 67.258.987 PRODABEL 62.147.118 URBEL 28.728.317 BELOTUR 8.730.000 BHTRANS 39.738.871CONSÓRCIO DA MULHER 76.400CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ALIANÇA PARA A SAÚDE 5.000OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 146.924.063
TOTAL 2.904.698.545RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 7.090.696.261
PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 40,96%
Aplicação de Recursos na Saúde
Demonstrativo da Aplicação de Recursos na manutenção e desenvolvimento da SaúdeEspecificação Valor em R$ 1,00
IMPOSTOS IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 761.198.000 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 322.370.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 940.560.000 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 234.355.000 2.258.483.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FPM 384.128.300 COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440 COTA-PARTE DO ICMS 872.390.180 COTA-PARTE DO IPVA 466.544.900 COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 17.437.180 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.818.300 1.747.333.300OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 158.693.300 RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 117.171.400 275.864.700
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.281.681.000VALOR APLICADO 846.384.929
PERCENTUAL APLICAÇÃO (VALOR MÍNIMO A APLICAR = 15%) 19,76%
Aplicação de Recursos na Educação
Demonstrativo da Aplicação dos Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Especificação Valor em R$ 1,00IMPOSTOS IMP.S/A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 761.198.000 IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO 322.370.000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 940.560.000 IMPOSTO S/ RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 234.355.000 2.258.483.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES COTA-PARTE DO FPM 384.128.300 COTA-PARTE IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 14.440 COTA-PARTE DO ICMS 872.390.180 COTA-PARTE DO IPVA 466.544.900 COTA-PARTE IPI - EXPORTAÇÃO 17.437.180 TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 6.818.300 1.747.333.300OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA DOS IMPOSTOS 158.693.300 RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 117.171.400 275.864.700
TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.281.681.000VALOR APLICADO 1.286.069.769
PERCENTUAL APLICAÇÃO 30,03%
Orçamento Criança e Adolescente (OCA)
Orçamento Criança e Adolescente - OCAEixos Sub-eixos PLOA 2013
Acesso à Educação de Qualidade
1.488.769.084 Cultura 29.772.755 Desporto e Lazer 24.887.737 Educação 1.434.108.592
Promoção de Direitos e Proteção Integral
141.092.590 Assistência Social 136.787.879 Direitos da Cidadania 4.304.711
Promovendo Vidas Saudáveis
1.220.879.632 Habitação 147.809.608 Saneamento 214.093.720 Saúde 858.976.304
Total Geral OCA 2013 2.850.741.306 Orçamento Total PBH 2013 9.999.419.645
% OCA/PBH 29%
Orçamento Copa 2014
Copa 2014Eixos Sub-eixos PLOA 2013
Turismo e Redes Hoteleiras
9.578.394 Infraestrutura Turística 1.994.535 Plano de Promoção e Apoio à Comercialização 660.600 Plano de Atendimento 1.857.000 Estruturação do Produto Turístico 1.165.000 Viabilização de Capacitação de Serviços 938.905 Plano de Acomodação Alternativa 12.000 BH Cultura na Copa 500.000 Fan Fest - Eventos Relacionados as Copas 2.000.000 BH Turismo Infância Protegida 450.354
Comunicação e Marketing
4.372.400 Infraestrutura de Informação 2.122.400 Plano Estratégico de Comunicação 250.000 Requisitos FIFA para Comunicação e Marketing 2.000.000
Meio Ambiente e Sustentabilidade 606.280 Programa de Certificação em Sustentabilidade Ambiental 256.280 Compensação Emissões Gases de Efeito Estufa 350.000
Saúde Vigilância e Assistência em Saúde 697.242
Mobilidade Plano de Operação de Mobilidade para as Copas 342.098.829 Ações Sociais Esportivas Plano de Voluntariado 200.000
Fiscalização Fiscalização 50.000 Diversos Diversos 200.000
Total Geral Copa 2014 - PLOA 2013 357.803.145
Orçamento Total PBH 2013 9.999.419.645 % Copa/PBH 3,58
Demonstrativo de Despesas por Área de Resultado
Área de Resultado PLOA 2013
22-out
Cidade Saudável 2.675.214.790Educação 1.477.912.153Modernidade 428.542.716Cidade de Todos 365.699.846Cultura 89.370.420
Subtotal 5.036.739.925
23-out
Cidade Compartilhada 56.814.521Cidade com Mobilidade 957.386.765Cidade Segura 211.277.683Integração Metropolitana 2.866.096Prosperidade 45.139.039Cidade Sustentável 1.027.634.299Cidade com Todas as Vilas Vivas 532.966.088Outros 2.128.595.229
Subtotal 4.962.679.720TOTAL 9.999.419.645
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Executado (B) B/A Orçado 2a.
Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/2010
(orçado) - % de
crescimento
Vigilância em Saúde 51.598.395,00
34.666.495,51 67% 35.948.684,00
27.443.723,67 76%
40.715.726,00 15.847.164,48 39% 59.106.215,00 14,55
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
168.468.250,00 157.911.578,76 94%
197.458.615,00
184.545.586,35 93%
234.873.011,00
150.599.808,62 64% 245.624.522,00 45,80
Rede Assistencial 711.424.121,00
716.384.839,30 101% 929.424.858,00
796.058.033,23 86%
873.990.857,0
0 743.260.823,46 85% 1.105.576.647,
00 55,40
Gestão do SUS-BH 496.602.441,00
584.547.193,80 118% 795.022.450,00
730.243.351,71 92%
864.871.154,0
0 566.409.804,96 65% 900.902.228,00 81,41
Atenção Primária à Saúde (APS)
133.585.652,00 137.363.002,54 103%
101.439.373,00
106.940.526,67 105%
129.720.306,0
0 54.465.019,60 42% 202.899.415,00 51,89
Hospital Metropolitano 22.363.000,00
12.392.781,27 55% 30.476.871,00
4.430.905,44 15%
32.635.927,00 11.702.635,53 36% 29.166.262,00 30,42
Saúde da Família 33.348.836,00
9.850.145,96 30% 33.327.045,00
11.700.117,39 35%
58.754.157,00 17.431.162,99 30% 52.394.910,00 57,11
Melhoria do Atendimento Hospitalar
54.789.347,00 29.039.282,42 53%
21.987.951,00
37.349.707,00 170%
47.379.812,00 22.666.190,00 48% 35.173.250,00 -35,80
Gestão e Regionalização da Saúde 3.941.987,00
2.001.662,63 51% 1.197.612,00
- 0%
34.350.584,00 4.281.846,24 12% 44.371.341,00 1025,61
Sub total 1.676.122.029 1.684.156.982 100% 2.146.283.459 1.898.711.951 88% 2.317.291.534 1.586.664.455 68% 2.675.214.790 59,61
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a. Revisão (A) Executado (B) B/A Orçado 2a.
Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/201
0 (orçado) -
% de crescime
nto
Gestão e Operacionalização da Política Educacional
851.606.683
928.747.204 109,1%
963.095.834
1.045.903.906 108,6% 1.121.308.659
595.095.658 53,1%
1.187.751.
103
39,47
Expansão da Educação Infantil
62.848.543
30.396.196 48,4%
55.827.844
52.586.841 94,2% 139.279.532
29.801.797 21,4%
132.307.6
87
110,52
Expansão da Escola Integrada
78.291.881
43.842.471 56,0%
93.148.077
36.689.901 39,4% 114.163.598
50.033.450 43,8%
142.156.7
59
81,57
Melhoria da Qualidade da Educação Municipal
16.007.355
6.132.164 38,3%
14.573.651
6.057.450 41,6% 15.242.220
10.210.890 67,0%
15.696.60
4
(1,94)
Sub total 1.008.754.462
1.009.118.035 100,0%
1.126.645.406
1.141.238.097 101,3% 1.389.994.009 685.141.795 49,3%
1.477.912.
153
46,51
Áreas de Resultado
Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a.
Revisão (A) Executado
(B) B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/2010 (orçado) -
% de crescime
nto
Gestão da Estrutura Organizacional e Promoção da
Eficiência Administrativa
2.417.227
2.020.639 83,6%
4.902.588
4.178.228 85,2% 12.819.980
2.491.454 19,4%
8.507.202 251,94
Gestão do Sistema de Controle Interno
13.614.366
10.996.944 80,8%
13.266.442
13.170.870 99,3% 20.199.886
9.240.697 45,7%
21.547.489 58,27
Gestão do Sistema Tributário Municipal
69.472.633
78.901.243 113,6%
89.008.276
89.530.240 100,6
%
88.855.772
54.081.266 60,9% 88.561.940
27,48
Gestão dos Recursos Humanos 56.926.425
66.067.890 116,1%
100.834.812
104.912.291 104,0
%
118.628.266
91.014.254 76,7% 138.701.686
143,65
Serviços de Informática 6.090.467
4.260.815 70,0%
2.825.211
3.806.950 134,7
%
4.242.678
2.990.439 70,5% 2.537.529
(58,34)
Gestão da Política de Tecnologia de Informação e Comunicação
15.523.828
16.352.624 105,3%
16.680.439
17.761.570 106,5
%
24.051.219
12.455.341 51,8% 27.785.350
78,99
Gestão de Atendimento ao Cidadão
1.205.466
1.755.885 145,7%
14.900.481
11.162.497 74,9% 13.041.383
8.580.978 65,8%
14.776.582 1.125,80
Gestão da Política Fiscal Municipal
6.940.568
7.483.892 107,8%
9.599.408
43.918.051 457,5
%
10.155.144
7.437.748 73,2% 12.386.752
78,47
Modernização dos Sistemas Informacionais
16.617.121
18.637.252 112,2%
24.843.201
21.991.308 88,5% 22.719.290
15.234.722 67,1%
26.670.023 60,50
Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico
2.287.508
2.407.650 105,3%
2.901.898
4.475.934 154,2
%
9.956.345
5.568.647 55,9% 9.480.600
314,45
Gestão do Planejamento 744.049
244.191 32,8%
440.142 414.973 94,3%
499.213 293.089 58,7%
634.000 (14,79)
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado (B) B/A Orçado - 1a.
Revisão (A) Executado
(B) B/A Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A Orçado
2013/2010 (orçado) -
% de crescime
nto
Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação
11.080.236
10.389.811 93,8%
21.888.022
9.989.220 45,6% 23.535.289
9.960.249 42,3%
17.889.186 61,45
Inclusão Digital -
-
1.605.788
1.991.594 124,0
%
4.398.879
2.442.227 55,5% 2.778.383
Inclusão Digital - Centro de Recondicionamento de
Computadores
775.566
1.135.501 146,4%
-
- -
(100,00)
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
5.853.342
9.858.811 168,4%
10.106.119
14.333.327 141,8
%
13.509.496
10.310.579 76,3% 17.531.875
199,52
Observatório do Milênio e Monitoramento dos Objetivos do
Milênio
668.137
785.241 117,5%
799.430 471.724 59,0%
432.323 327.600 75,8%
590.000 (11,69)
Gestão Estratégica de Pessoas 3.247.874
1.324.107 40,8%
1.526.780 255.578 16,7%
12.721.262
1.137.171 8,9% 9.580.000
194,96
BH Digital 12.783.516
874.955 6,8%
9.525.621
- 0,0% 5.416.992 0,0%
200.000 (98,44)
Desburocratização e Melhoria dos Serviços de Atendimento ao
Cidadão
10.112.932
6.006.991 59,4%
4.321.368 403.900 9,3%
15.134.235 383.161 2,5%
11.996.555 18,63
Modernização dos Processos Administrativos
6.091.233
236.718 3,9%
3.154.997 16.314 0,5%
26.403.495
1.005.374 3,8% 15.387.564
152,62
Modernização da Receita e Captação de Recursos
16.978.426
2.639.654 15,5%
3.770.942 485.887 12,9%
4.810.920 298.560 6,2%
1.000.000 (94,11)
Sub total 259.430.920
242.380.811 93,4%
336.901.965
343.270.457 101,9
%
431.532.067
235.253.556 54,5% 428.542.716
65,19
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado (B)
B/A (%)
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A (%)
Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A (%) Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Proteção Social Básica 38.563.011
41.289.876 107,1
59.321.032
48.485.481 81,7 54.825.519
41.533.863 75,8
52.655.682 36,54
Proteção Social Especial 28.511.508
23.426.818 82,2
38.573.707
38.421.640 99,6 46.562.381
39.156.883 84,1
55.594.899 94,99
Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e
Lazer
23.855.693
16.670.200 69,9
26.761.155
17.403.969 65,0 30.020.481
15.714.162 52,3
42.649.255 78,78
Gestão da Política de Assistência Social
14.606.603
16.542.966 113,3
17.346.909
17.428.289 100,5 21.845.721
10.293.070 47,1
22.553.215 54,40
Transferência de Renda 217.510
5.628 2,6
1.529.190
1.220.435 79,8 1.359.679
803.122 59,1
1.500.040 589,64
Desenvolvimento do Sistema Público de Emprego, Trabalho
e Renda
8.331.531
3.939.940 47,3
8.585.324
5.843.995 68,1 8.215.167
6.725.952 81,9
10.136.283 21,66
Farmácia Popular 1.468.698
710.597 48,4
958.467 503.516 52,5
806.984 157.662 19,5
723.012 (50,77)
Gestão da Política Social 10.631.127
8.358.758 78,6
9.460.243
6.535.504 69,1 5.855.002
4.648.502 79,4
7.971.272 (25,02)
Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
7.720.149
5.933.421 76,9
10.326.008
6.725.303 65,1 12.781.590
4.787.578 37,5
11.152.160 44,46
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado (B)
B/A (%)
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A (%)
Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A (%) Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Gestão da Política Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional
56.909.493
46.319.882 81,4
58.957.707
51.045.012 86,6 63.916.936
43.202.829 67,6
69.128.536 21,47
Gestão Intersetorial de Atenção ao Idoso
-
-
-
- 11.936.391
8.971.657 75,2
15.893.495
Promoção e Proteção às crianças e adolescentes e suas
famílias
-
-
-
- 1.460.670
762.651 52,2
2.624.000
BH Cidadania e o SUAS - Sistema Único de Assistência
Social
28.617.640
1.316.142 4,6
20.304.387
2.400.175 11,8 22.960.314
4.894.266 21,3
29.201.733 2,04
Atendimento ao Idoso 5.581.495
4.546.112 81,4
819.970 77.342 9,4
754.417 160.044 21,2
1.749.751 (68,65)
Direito de Todos 4.177.031
668.662 16,0
5.575.468 604.664 10,8
11.212.143
1.017.798 9,1 9.127.753
118,52
Qualificação, Profissionalização e Emprego
15.848.488
8.205.701 51,8
25.219.331
8.946.576 35,5 24.946.927
8.391.416 33,6
18.227.603 15,01
Promoção do Esporte 13.113.194
3.281.333 25,0
20.558.063
9.853.173 47,9 14.006.474
2.591.515 18,5
14.811.157 12,95
Sub total 258.153.171
181.216.034 70,2
304.296.961
215.495.072 70,8 333.466.796
193.812.969 58,1
365.699.846 41,66
Áreas de Resultado
Ano 2010 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013
Programa Orçado (A) Executado (B)
B/A (%)
Orçado - 1a. Revisão (A)
Executado (B)
B/A (%)
Orçado 2a. Revisão (A)
Executado - Até 2o.
Quadrimestre (B)
B/A (%) Orçado
2013/201
0 (orçado) - % de
crescimento
Gestão da Política Cultural 24.510.599
16.334.084 66,6
20.402.485
17.648.555 86,5 19.217.040
17.376.223 90,4
32.431.501 32,32
Fomento e Incentivo a Cultura 8.669.661
4.105.287 47,4
9.899.233
6.509.163 65,8 13.690.730
8.184.940 59,8
9.691.460 11,79
História, Memória e Patrimônio Cultural de Belo Horizonte
5.261.010
2.843.214 54,0
4.718.327
3.136.469 66,5 9.855.137
2.555.537 25,9
11.410.730 116,89
Promoção e Apoio ao Desenvolvimento Cultural
20.518.441
10.547.033 51,4
22.119.143
9.788.375 44,3 14.155.716
13.333.190 94,2
21.556.420 5,06
Rede BH Cultural 5.245.140
476.116 9,1
27.651.207
1.267.448 4,6 18.110.473
3.532.946 19,5
14.280.309 172,26
Sub total 64.204.851 34.305.734 53,4 84.790.395 38.350.009 45,2 75.029.096 44.982.836 60,0 89.370.420
39,20
TEMÁTICA SOCIAL
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 2.675.214.790,00
Total 2013: R$ 161.105.763,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Atenção Primária à Saúde• Valor 2013: R$ 202.899.415,00
Total 2013 : R$ 2.514.109.024,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Indicadores
Gestantes que fizeram mais de 7 consultas de pré-
natal
% de consultas agendadas em até
30 dias
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2013: R$ 290.161.050,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 1.477.912.153,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Gestão e Operacionalização da Política Educacional
• Valor 2013: R$ 1.187.751.103,00Total 2013:
R$ 1.187.751.103,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Indicadores
Taxa de Reprovação por
Frequência
Número de vagas na educação
infantil
Total de alunos que ultrapassam o limite de 25% de
faltas / total de alunos matriculados
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado - LOA 2013 : R$ 428.542.716,00
Total 2013 : R$ 38.164.119,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013: R$ 390.378.597,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
• 960.000 atendimentos realizadosOperação da Central de Atendimento Integrado – BH Resolve
• 50 centros de inclusão digitalCentros de Inclusão Digital
• SACs Regionais Barreiro e Venda NovaReestruturação dos Serviços de Atendimento ao Cidadão
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Programas Sustentadores Relacionados
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 365.699.846,00
Total 2013: R$ 73.117.997,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013: R$ 292.581.849,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
• Abrigos/ Albergues: 1.850 pessoas beneficiadas• Creches conveniadas: 25.500 pessoas beneficiadas• Entidades Infanto Juvenis : 11.714 pessoas beneficiadas• Merenda Escolar: 61.292.000 refeições servidas a todos os
alunos da Rede Municipal de Ensino
Assistência Alimentar / Merenda Escolar
Número de Espaços BH Cidadania implantados
Áreas de Resultado
Indicadores
Cobertura de acolhimento da alta
complexidade
N° de vagas para capacitação de
jovens e adultos
(demanda de vagas / vagas disponibilizadas na rede
socioassistencial)
Áreas de Resultado
Áreas de Resultado
Rede BH Cultural• Valor 2013: R$ 14.280.309,00
Programas Sustentadores Relacionados
Total 2013: R$ 14.280.309,00
Valor Total Destinado - LOA 2013: R$ 89.370.420,00
Áreas de Resultado
Outros Programas Relacionados
Total 2013 : R$ 75.090.111,00
Áreas de Resultado
Principais Metas Relacionadas para 2013
• 2.258 ações realizadasIniciativas de formação e difusão cultural
Atendimento aos usuários das bibliotecas, centros
culturais e teatros154.000 usuários atendidos
BH. A cidade que não para de melhorar.