programma biennale degli acquisti di forniture e …
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PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERODELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLAERONAUTICA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE
Secondo annoImporto Totale (2)
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Primo anno
Il referente del programma
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascunacquisto intervento di cui alla scheda B.
SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Note:
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
Disponibilità finanziaria (1)
totale
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
359,887,932.36198,508,968.71 161,378,963.65
0.00 0.00 0.00
16,825,000.00 9,055,000.00 25,880,000.00
BALESTRI GIOVANNI
0.00 0.000.00
215,333,968.71 385,767,932.36170,433,963.65
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERODELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLAERONAUTICA
SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030001No Servizi
Manutenzionesonde sistemi
controllo emissionielettromagnetiche
FALZARANOVINCENZO
1233158100-3 1ITI42020 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202030002No Servizi
Partecipazionedell'Italia ai
programmi dicooperazione
internazionali inambito NATO
MACARI Maurizio 1232352200-7 1ITI42020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582202030003No Servizi
Partecipazionedell'Italia ai
programmi dicooperazione
internazionali inambito NATO(CSI-MASE-
SSSB) - Attivitàpresso c/o NCIA
MACARI Maurizio 1250660000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582202030004No Forniture
Fornitura PdRsistemi RADAR
LMOC per attivitàmanutentiva eripianamento
scorte logistiche diF.A.
MACARI Maurizio 1271356300-1 1ITI42020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030005No Forniture
Fornitura PdRsistemi RADAR
DA TA METLeonardo per
attivitàmanutentiva eripianamento
scorte logistiche diF.A.
MACARI Maurizio 1271356300-1 1ITI42020 1 0.00No 0.00450,000.00 450,000.00 0.00
F80234710582202030006No Forniture
RADAR DA -Servizi di supportotecnico-logistico
relativiall'approvvigionamento/riparazione
materiali(REQUISITION) -
Pr 1
MACARI Maurizio 1271356300-1 1ITI42020 1 0.00No 0.001,000,000.00 1,000,000.00
0.00
F80234710582202030007No Forniture
Supporto logisticoRADAR
produzioneLeonardo
MACARI Maurizio 1271356300-1 1ITI42020 1 0.00No 0.001,000,000.00 1,000,000.00
0.00
F80234710582202030008No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto palloni eparacadute per ilservizio di RDS
MACARI Maurizio 1238124000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00325,000.00 325,000.00 0.00
S80234710582202030009No Servizi
METEO -Manutenzionestrumentazione
meteo
MACARI Maurizio 1238120000-2 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201830010No Servizi
IPE 2018 -METEO -
Manutenzionesupporto logisticorete LAMPINET(CONTRATTO
TRIENNALE 2018- 2^ annualità)
MACARI Maurizio 3638120000-2 1ITI42020 1 200,000.00No 0.00200,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582202030011No Forniture
METEO-Approvvigionamento radiosondeper il servizio di
RDS
MACARI Maurizio 1238124000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00550,000.00 550,000.00 0.00
F80234710582201930012No Forniture
IPE 2019 - RADIO- Contratto di
manutenzione efornitura di PdR
per mantenimentoa numero sistemi
radio Motorola(CONTRATTO
FALZARANOVINCENZO
3650210000-0 1ITI42020 1 100,000.00No 100,000.00100,000.00 300,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
TRIENNALE 2019- 1^ annualità)
F80234710582201930013No Forniture
IPE 2019 - RADIO- Servizio di
SupportoLogistico persistemi VCS
Multifono SITTI esistemi di
Registrazione IP(CONTRATTO
TRIENNALE 2019- 1^ annualità)
MACARI Maurizio 3650210000-0 1ITI42020 1 800,000.00No 800,000.00800,000.002,400,000.00
0.00
F80234710582201830014No Forniture
IPE 2018 - RRAA- Contratto Unico
di supportologistico di 2° e 3°
Livello Tecnicoper i sistemi diradioassistenza(CONTRATTO
TRIENNALE 2018- 2^ annualità)
MACARI Maurizio 3650210000-0 1ITI42020 1 420,000.00No 0.00420,000.00 840,000.00 0.00
F80234710582202030015No Forniture
AI -Acquisizione/Manutenzione/Calibrazione strumenti
FALZARANOVINCENZO
1250314000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582202030016No Servizi
2 - ACCS LOC1 -NCIA IN
SERVICESUPPORT SW
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 50,000.00No 0.00370,000.00 420,000.00 0.00
F80234710582202030017No Forniture
AI -Implementazione
tecnologiaHololens/Realwar
e
GHIGLIERIOGIACOMO
1232323500-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930019No Servizi
IPE 2019 - 3 -Assistenzasistemistica
Telespazio perlink sat REGISCC
FALZARANOVINCENZO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930020No Forniture
IPE 2019 -Sistemi di
integrazione epresentazione dati
RADAR TApresso SCC/AM -Supporto tecnico
logisticoTechnosky
(CONTRATTOTRIENNALE 2019
- 1^ annualità)
MACARI Maurizio 3671356300-1 1ITI42020 1 101,401.32No 119,384.04119,384.04 340,169.40 0.00
F80234710582202030021No Forniture
RRAA - Acquistoconsumabili persupporto linee
manutentive 3° LT
FALZARANOVINCENZO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582202030022No Forniture
2 -Approvvigionamento materiale di
networking
FALZARANOVINCENZO
1250300000-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00800,000.00 800,000.00 0.00
F80234710582202030023No Forniture
3 - Canonitelefonia
satellitare velivolidel 14° Stormo
PALMIERI NataleAntonio
1264214100-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582201830024No Forniture
IPE 2018 - 4 -Collegamenticommerciali
Internet/IntranetSPC PAM
MACARI Maurizio 3672315000-6 1ITI42020 1 0.00No 0.0068,400.00 68,400.00 0.00
F80234710582202030025No Forniture
3 - Manutenzioneassetti satellitari
FALZARANOVINCENZO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582202030026No Forniture
5 - Esercizio edadeguamento
tecnologico assettimobili (4BTS +
RMCC)
FALZARANOVINCENZO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030027No Forniture
1 - Acquisizioneapparati/pdr/ripara
zionePP.RR./multiplexe sistemi ausiliari
FALZARANOVINCENZO
1250300000-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930028No Servizi
IPE 2019 -Assistenzasistemistica
esercizio retePAM
CIERI Ugo 1250300000-8 1ITI42020 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030029No Forniture
3 - Manutenzionee assistenza
sistemistica radioTACSAT
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030030No Forniture
4 - Collegamenticommerciali
Internet SPC -Pratica di Mare
PALMIERI NataleAntonio
1272315000-6 1ITI42020 1 0.00No 0.00109,000.00 109,000.00 0.00
F80234710582202030031No Forniture
4 - ManutenzioneSISTEMICRYPTO
FALZARANOVINCENZO
1250330000-7 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030032No Forniture
Acquisizione Hw -PC Desktop
MACARI Maurizio 1230213300-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00290,000.00 290,000.00 0.00
F80234710582202030033No Forniture
Acquisizione HW -Server
GHIGLIERIOGIACOMO
1230213300-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00385,000.00 385,000.00 0.00
F80234710582202030034No Forniture
Acquisizione HW -Lettori controllo
accessi
GHIGLIERIOGIACOMO
1230233300-4 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030035No Forniture
Acquisizione HW -Mantenimento aNumero ApparatiBlade Center HP
Matrix
GHIGLIERIOGIACOMO
1250324100-3 1ITI42020 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582202030041No Servizi
Assistenzasistemistica
applicativi DOTNET e JAVA
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030042No Servizi
Assistenzasistemistica
SICEF
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
S80234710582202030045No Servizi
Assistenzasistemistica -
CODE REVIEW -Supporto Tecnico
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
F80234710582202030047No Forniture
AcquisizioneLicenze SW - IBM
control Desk(TSRM)
GHIGLIERIOGIACOMO
1248218000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582202030048No Forniture
AcquisizioneLicenze SW - Red
Hat
GHIGLIERIOGIACOMO
1248218000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
F80234710582202030049No Forniture
AcquisizioneLicenze SW -WEBSENSEForce Point
GHIGLIERIOGIACOMO
1248218000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.00260,000.00 260,000.00 0.00
F80234710582202030050No Forniture
Rinnovo LicenzeSW - SoftwareVulnerabilityAssessment
GHIGLIERIOGIACOMO
1248218000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.0077,000.00 77,000.00 0.00
F80234710582201930051No Forniture
IPE 2019 -METEO -
ManutenzioneHW/SW edassistenzasistemistica
sistemaAndromeda
COMET(CONTRATTO
TRIENNALE 2019- 1^ annualità)
MACARI Maurizio 3650660000-9 1ITI42020 1 180,000.00No 180,000.00180,000.00 540,000.00 0.00
S80234710582202030052No Servizi
AERONET -Interoperabilità
con sistemaENET2
(2017_040_AF5) -Nodo
Ciampino/Linate
GHIGLIERIOGIACOMO
1250300000-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
F80234710582201930053No Forniture
IPE 2019 -Sistema LARA -Manutenzioneevolutiva per
interoperabilitàcon ENAV
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
F80234710582202030054No Forniture
ITAF WAN(2016_092_AF_IT
AF_WAN) -AcquisizioneLicenze SW
supervisione reti.
GHIGLIERIOGIACOMO
1248218000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582201930055No Servizi
IPE 2019 -Manutenzione
assicurativa degliapparati server
fisici delle ServerFarm gestite dal
RESIA
GHIGLIERIOGIACOMO
1250324100-3 1ITI42020 1 0.00No 0.00114,072.20 114,072.20 0.00
F80234710582201930056No Forniture
IPE 2019 -Progetto EFB
LicenzeJEPPESEN
FlightDeck Pro -Gestione
cartografiaDigitale
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00121,167.00 121,167.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030057No Servizi
1 - CAGI: SWEDS
(VIRTUALIZZAZIONE E
OTTIMIZZAZIONE)
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030058No Forniture
1 - ITAF SWRinnovo/ampliam
ento licenze,maintenance,
assistenzasistemistica per lacapacità CYBERsulle infostrutture
classificate +acquisizione
nuove piattaformetecnologiche
GHIGLIERIOGIACOMO
1248218000-9 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930059No Forniture
IPE 2019 - RADIO- Manutenzione
assettiTBT/SAT/DL/PR/
RIDA diproduzioneLeonardo
(CONTRATTOTRIENNALE 2019
- 1^ annualità)
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 360,000.00No 360,000.00390,000.001,110,000.00
0.00
S80234710582201930060No Servizi
IPE 2019 -SENSORNET -manutenzioneevolutiva delleinfostruttureabilitanti le
capacità C2 e ISRdi FA
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
F80234710582202030061No Forniture
1 - ITAFSW/Sensornet -adeguamentoinfostrutture
abilitanti capacitàC2 ISR-
Networking
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582202030062No Forniture
FMV: SW AIMESE DI SICUREZZA
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582202030063No Forniture
ITAF SWadeguamento -manutenzione
evolutivacomponente VTC-
VOIP class -rinnovo/ampliame
nto licenze,maintenance,
assistenzasistemistica+adeg
uamento,aggiornamentoapparati VTC-
VOIP
GHIGLIERIOGIACOMO
1238433300-2 1ITI42020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930064No Forniture
IPE 2019 - 4 -Acquisizione
apparati cripto
FALZARANOVINCENZO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582202030066No Servizi
2 - ACCS LOC1 -SUPPORT
PARTNERSHIPPartecipazione
partenariato
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930067No Forniture
IPE 2019 - 2 -Contratto
manutenzione eassistenza
sistemistica RGTI
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.001,560,000.00 1,560,000.00
0.00
F80234710582202030068No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto gas per ilservizio di RDS
MACARI Maurizio 1224111300-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00240,000.00 240,000.00 0.00
S80234710582201930069No Servizi
IPE 2019 -Assistenza
sistemistica PostaElettronica e
servizi dicomunicazione
P.E.
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0058,576.31 58,576.31 0.00
S80234710582201930070No Servizi
IPE 2019 - ActiveDirectory eSCCAM -
Assistenzasistemistica
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0074,137.09 74,137.09 0.00
S80234710582201930071No Servizi
IPE 2019 -Supporto Reattivo
e assistenzasistemistica perapparati Storage
di EMC
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030072No Servizi
Sistemi gestionaliCheckpointSecurity -Supporto
sicurezza ICT
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930073No Servizi
IPE 2019 -CITRIX (esigenza
EFB + XenMobile) -
Assistenzasistemistica
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582202030074No Servizi
4 - Collegamenticommerciali
Internet/IntranetSPC PAM
MACARI Maurizio 1272315000-6 1ITI42020 1 0.00No 0.0081,600.00 81,600.00 0.00
S80234710582202030075No Servizi
Manutenzione eassistenzasistemistica
XOMAIL
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0043,000.00 43,000.00 0.00
F80234710582201930077No Forniture
IPE 2019 -Sviluppo di servizi
di supportoMicrosoft(Premier)
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930078No Forniture
IPE 2019 -Assistenza
sistemistica areasviluppo nuovisistemi - Area
Personale
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42020 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930079No Servizi
IPE 2019 -Partecipazione
dell'Italia aiprogrammi dicooperazione
internazionali inambito NATO
MACARI Maurizio 1232352200-7 1ITI42020 1 0.00No 0.00115,605.00 115,605.00 0.00
F80234710582202030080No Forniture
Progetto EFBLicenze
JEPPSENFlightDeck Pro -
Gestionecartografia
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 122,000.00No 0.00605,000.00 727,000.00 0.00
F80234710582201930081No Forniture
IPE OFCN2 2019- Sistemi di
Sicurezza Cyber -Acquisizione
licenze software
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.002,030,000.00 2,030,000.00
0.00
F80234710582201930082No Forniture
IPE OFCN2 2019- 1-AIRC2IS -
Licenze SW EDS(2019
Oracle/2020Licenza
Piattaforma
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
F80234710582201930083No Forniture
IPE OFCN2 2019- 1-CAGI - SWEDS (Licenze
Suite IBM Aspera)
GHIGLIERIOGIACOMO
1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930084No Forniture
IPE OFCN2 2019Opere TLMCOMSEV
CIERI Ugo 1250300000-8 1ITI42020 1 0.00No 0.00169,000.00 169,000.00 0.00
F80234710582201930085No Forniture
IPE OFCN2 2019Opere TLM 51°
Stormo Istrana 3°RMV Treviso
DE FILIPPOMariaida
1250300000-8 1ITH32020 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
S80234710582202030086No Servizi
SupportoLogistico Radar
produzione LMOCMACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00
1,050,000.00 1,050,000.000.00
F80234710582202030088No Forniture
MIDS -Manutenzione
TerminaliMACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42020 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582202030092No Forniture
DECODIFICHEMESSAGGI
METEOROLOGICI per i sistemiInformativi del
comparto meteo(formato ICAO
IWXXM)
GHIGLIERIOGIACOMO
1250660000-9 1ITI42020 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030093No Forniture
Re-ingegnerizzazione
ArchivioMeteorologico
GHIGLIERIOGIACOMO
1250660000-9 1ITI42020 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030094No Forniture
SERVIZIO DIRISTORAZIONE
EDISTRIBUZIONE
PALMERI Corrado 1255300000-3 1IT2020 121,211,131.33
Si 0.0021,211,131.33 42,422,262.66
0.00
F80234710582202030095No Forniture
ACQUISTOVIVERI
MINENNAMICHELE
1215890000-3 1IT2020 111,830,000.00
Si 0.0011,830,000.00 23,660,000.00
0.00
F80234710582202030096No Forniture GPL
MINENNAMICHELE
1209133000-0 1IT2020 1 737,000.00No 0.00737,000.001,474,000.00
0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030097No Servizi
ACQUISTOVESTIARIO
VARIO
MINENNAMICHELE
1235811300-5 1IT2020 13,000,000.00
No 0.003,000,000.00 6,000,000.00
0.00
S80234710582202030098No Servizi
ACQUISTOVESTIARIO
SERIE
MINENNAMICHELE
1235811300-5 1IT2020 14,100,000.00
No 0.004,100,000.00 8,200,000.00
0.00
S80234710582202030099No Servizi
SERVIZIOLAVANDERIA
EFFETTILETTERECCI
MINENNAMICHELE
1298310000-9 1IT2020 1 500,000.00No 0.00500,000.001,000,000.00
0.00
S80234710582202030100No Servizi SERVIZIO
PULIZIE
MINENNAMICHELE
1290910000-9 1IT2020 118,400,000.00
No 0.0018,400,000.00 36,800,000.00
0.00
S80234710582202030101No Servizi
SERVIZIOPULIZIE (All.
ASIR CaSMA +Caserma
FUCCELLIFernando
1290910000-9 1ITI432020 1 100,000.00No 0.00100,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582202030102No Servizi
SERVIZIOPULIZIE (PALAM)
VACCARINIALESSANDRO
1290910000-9 1ITI432020 11,260,000.00
No 0.001,260,000.00 2,520,000.00
0.00
S80234710582202030103No Servizi
MANUTENZIONECAMERA
IPOBARICA EDISORIENTATORE SPAZIALE DEL
REPARTOMEDICINA
AEROSPAZIALEDEL CENTRO
SPERIMENTALEDI VOLO
MACARI Maurizio 3650421000-2 1ITI2020 1 200,000.00Si 280,000.00120,000.00 600,000.00 0.00
S80234710582202030104No Servizi
Contrattomanovalanzaoccasionale
ZIELLO Emilia 1263110000-3 1IT2020 1 800,000.00No 0.003,000,000.00 3,800,000.00
0.00
S80234710582202030105No Servizi
Contrattotrasporto unificato ZIELLO Emilia 1260100000-9 1IT2020 1
1,000,000.00No 0.00
2,700,000.00 3,700,000.000.00
S80234710582202030106No Servizi
Contrattotrasportomarittimo
ZIELLO Emilia 1260640000-6 1IT2020 1 200,000.00No 0.00500,000.00 700,000.00 0.00
S80234710582202030107No Servizi
Contrattotrasportoferroviario
ZIELLO Emilia 1260200000-0 1IT2020 11,000,000.00
No 0.003,000,000.00 4,000,000.00
0.00
S80234710582202030108No Servizi
Contrattotrasporto cargo
ZIELLO Emilia 1260400000-2 1IT2020 1 0.00No 0.001,500,000.00 1,500,000.00
0.00
S80234710582202030109No Servizi
Contrattopluriennale
gestione NIPSVULLO SANDRO 1250514200-3 1IT2020 1 0.00Si 0.00
22,798,128.29 22,798,128.290.00
S80234710582202030110No Servizi
Contrattopluriennale
gestione oleodottoTrapani
VULLO SANDRO 1250514200-3 1IT2020 1 0.00Si 0.001,605,718.09 1,605,718.09
0.00
S80234710582202030111No Servizi
Contrattopluriennale
gestione oleodottoSigonella
VULLO SANDRO 1250514200-3 1IT2020 1 0.00Si 0.001,108,618.36 1,108,618.36
0.00
F80234710582202030112No Forniture
Approvvigionamento carburanteavio Depositi
PALMISANORoberto
1209131000-6 1IT2020 1 0.00No 0.0035,000,000.00 35,000,000.00
0.00
F80234710582202030113No Forniture
Approvvigionamento carburanteDecimomannu
PALMISANORoberto
1209131000-6 1IT2020 1 0.00No 0.004,000,000.00 4,000,000.00
0.00
F80234710582202030114No Forniture
Approvvigionamento carburanteJP8 Pratica di
Mare
PALMISANORoberto
1209131000-6 1IT2020 11,000,000.00
No 0.003,500,000.00 4,500,000.00
0.00
F80234710582202030115No Forniture
Approvv.carburanteDepositi -
Esercizioopzione50%
PALMISANORoberto
1209131000-6 1IT2020 117,500,000.00
No 0.000.0017,500,000.00
0.00
F80234710582202030116No Forniture
Approvvig.benzina avio
Latina
PALMISANORoberto
1209131000-6 1IT2020 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582202030117No Forniture
Approvv.antighiaccio
PALMISANORoberto
1224951311-8 1IT2020 1 0.00No 0.00140,000.00 140,000.00 0.00
F80234710582202030118No Forniture
Approvv. fumicolorati PAN
PALMISANORoberto
1209211800-9 1IT2020 1 0.00No 0.001,200,000.00 1,200,000.00
0.00
F80234710582202030119No Forniture
Approvv. oliominerale fumate
bianche PAN
PALMISANORoberto
1209211800-9 1IT2020 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
F80234710582202030120No Forniture
Approvv.lubrificantiavio/auto
PALMISANORoberto
1209131000-6 1IT2020 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030121No Forniture
Approvv.sottocombinazioni
AI
FRANCESCO DESIMONE
1235000000-4 1IT2020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030122No Forniture
Approvv. polvereestinguente
PALMISANORoberto
1224951210-0 1IT2020 1 0.00No 0.00140,000.00 140,000.00 0.00
F80234710582202030123No Forniture
Approvv. elmettiprotettivi per
specialisti
PALMISANORoberto
1218444200-5 1IT2020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030124No Forniture
Approvv. estintorida 6 litri
PALMISANORoberto
1235111320-4 1IT2020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030125No Forniture
Approvv.apparecchiature
per ladeterminazionedella stabilità
termica
PALMISANORoberto
1238000000-5 1IT2020 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582202030126No Servizi
Manutenzioneordinariamacchineradiogene
PALMISANORoberto
1238582000-8 1IT2020 1 90,000.00No 0.0090,000.00 180,000.00 0.00
F80234710582202030127No Forniture
Approvv. bighetrasporto
carburante
PALMISANORoberto
1238000000-5 1IT2020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582202030128No Servizi
FUNZIONAMENTO STRUTTURE
SOCIO-EDUCATIVE PER
L'INFANZIA
CIRILLO CIRO 1280110000-8 1ITI12020 1 437,580.00Si 0.00437,580.00 875,160.00 0.00
S80234710582202030129No Servizi
FUNZIONAMENTO STRUTTURE
SOCIO-EDUCATIVE PER
L'INFANZIA
DE FILIPPOMariaida
1280110000-8 1ITH32020 1 192,240.00Si 0.00192,240.00 384,480.00 0.00
S80234710582202030130No Servizi
FUNZIONAMENTO STRUTTURE
SOCIO-EDUCATIVE PER
L'INFANZIA
ALBERTOSURACE
1280110000-8 1ITF42020 1 127,500.00Si 0.00127,500.00 255,000.00 0.00
S80234710582202030131No Servizi
FUNZIONAMENTO STRUTTURE
SOCIO-EDUCATIVE PER
L'INFANZIA
FUCCELLIFernando
1280110000-8 1ITI42020 1 368,000.00Si 0.00368,000.00 736,000.00 0.00
S80234710582202030132No Servizi
FUNZIONAMENTO STRUTTURE
SOCIO-EDUCATIVE PER
L'INFANZIA
CERULLODAVIDE
1280110000-8 1ITI42020 1 230,000.00Si 0.00230,000.00 460,000.00 0.00
S80234710582202030133No Servizi
FUNZIONAMENTO STRUTTURE
SOCIO-EDUCATIVE PER
L'INFANZIA
GIRARDIVincenzo
1280110000-8 1ITH52020 1 230,611.00Si 0.00230,611.00 461,222.00 0.00
F80234710582202030134No Forniture
Corpi bomba inertiserie MK80
MEROLAFrancesco
1235333100-8 1ITG2C2020 1 100,000.00No 100,000.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030135No Forniture
Programmasorveglianza inservizio spolette
ORION (POEstero)
MEROLAFrancesco
1235333100-8 1IT2020 1 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030136No Forniture
Acquistomunizionamento
30mm DEFA
MEROLAFrancesco
1235333000-7 1IT2020 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
F80234710582202030138No Forniture
Acquisto partisistema SDB
(GBU-39)
MEROLAFrancesco
1235333100-8 2IT2020 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
S80234710582202030142No Servizi
Supporto logisticoLIZARD (PO
Estero)
MEROLAFrancesco
1235333100-8 1IT2020 1 0.00No 0.00300,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030143No Servizi
MoU IRIS-T LogSupport
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2020 1 0.00No 0.00700,000.00 700,000.00 0.00
S80234710582202030145No Servizi
NSPA - AIM9L -Costi Operativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2020 1 0.00No 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
S80234710582202030147No Servizi
NSPA - AIM9L -Costi
Amministrativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2020 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582202030149No Servizi
NSPA - AMRAAM- Costi
Amministrativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2020 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582202030151No Servizi
NSPA - AMRAAM- Costi Operativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202030153No Servizi
AGM88B - CostiAmministrativi -
NSPA
MEROLAFrancesco
1235622200-2 1IT2020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030155No Servizi
AGM88B - CostiOperativi - NSPA
MEROLAFrancesco
1235622200-2 1IT2020 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
S80234710582202030157No Servizi
Servizi diriparazione e
revisione a operaditte sist. / AAGBAD/SBAD
LOLLI ROBERTO 1250630000-0 1ITH342020 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030159No Servizi
SPADA -Manutenzione
sistemi dimovimentazione e
trasporto
LOLLI ROBERTO 1250630000-0 1ITH342020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582202030161No Forniture
Acq. Mat. Diconsumo, PDR
armi, PDR NVG -(Operativa)
SARCINAALESSIO ORAZIO
1290523200-1 1ITI432020 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582202030162No Forniture
Acq. Mat. Diconsumo, PDR
armi, PDR NVG -(Operativa)
SARCINAALESSIO ORAZIO
1290523200-1 2ITI432020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030165No Forniture
Acquisto materialearmamentoterrestre e
materiale EODCERULLODAVIDE
1231682210-5 1ITI432020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030167No Forniture
Acquistomunizioni vari
calibri e materialiEOR/EOD
MEROLAFrancesco
1235815000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.001,500,000.00 1,500,000.00
0.00
F80234710582202030169No Forniture
Fondi permanutenzione
armamentoterrestre edEOD/EOR
LOLLI ROBERTO 1235300000-7 1ITH342020 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582202030171No Forniture
ManutenzionePdR ARMI,Consumabili(Operativa)
SARCINAALESSIO ORAZIO
1290523200-1 1ITI432020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030173No Forniture
NSPA - Acquistocontromisure perautoprotezione
velivoli
MEROLAFrancesco
1235730000-0 1IT2020 1 600,000.00No 0.00400,000.001,000,000.00
0.00
F80234710582202030175No Forniture
NSPA - Acquistopirotecnici di
bordo per velivoliMEROLAFrancesco
1239225500-0 1IT2020 11,000,000.00
No 0.000.001,000,000.00
0.00
F80234710582202030177No Forniture
NSPA - Artifizi varida segnalazione
MEROLAFrancesco
1224613000-4 1IT2020 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202030179No Servizi
Demilitarizzazionee distruzionemateriali diarmamento
MEROLAFrancesco
1224612000-7 1IT2020 1 300,000.00No 0.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030181No Servizi
Supportoindustriale
Simulatori APR(Bad Battle Lab)
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITF42020 1 255,000.00No 127,000.000.00 382,000.00 0.00
S80234710582202030183No Servizi
SupportoindustrialeAllenatore
Strumentale AM-X
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITH342020 1 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00
S80234710582202030184No Servizi
SupportoIndustrialeAllenatore
StrumentaleALSIM
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITI42020 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030185No Servizi
Supportoindustriale
Simulatore di voloMB339
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITF42020 11,390,000.00
No 460,000.000.001,850,000.00
0.00
S80234710582202030187No Servizi
Supportoindustriale
Simulatore di voloNH500
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITI42020 1 0.00No 400,000.000.00 400,000.00 0.00
F80234710582202030188No Forniture
Parti di RicambioAllenatore
StrumentaleSF260
POTENZAGIUSEPPE
1235642000-7 1ITF32020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030190No Servizi
Convenzione A.M.- Istituto SuperioreSanità relativa al
PISQ
CONVERTINIMARIAGRAZIA
1290711400-8 1ITG22020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030192No Servizi
Supportoindustriale CL
DERU, lanciatoriALMA-A1 e BRD.
MEROLAFrancesco
1250211100-8 1ITC422020 1 130,000.00No 20,000.000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202030194No Servizi
Supporto SistemaAutonomus Air
CombatManeuvering
InstrumentationSystem (AACMI).
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITG22020 1 0.00No 0.002,200,000.00 2,200,000.00
0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030196No Servizi
AM-X - LeonardoDivisione Velivoli -
ContrattoSupporto
Logistico IntegratoMEROLAFrancesco
850650000-6 1ITH342020 11,104,000.00
No 0.000.001,104,000.00
0.00
S80234710582202030197No Servizi
AM-X - LeonardoDivisione Velivoli -
Contratto ISS &ILS
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITH342020 1 750,000.00No 750,000.000.001,500,000.00
0.00
F80234710582202030199No Forniture
Acquisto Parti diRicambio NVG
vari
TORBIDONIMASSIMILIANO
1238632000-4 1ITI432020 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030201No Servizi
SupportoIndustriale Ditta
LEONARDOAirborne & Space
System
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITI432020 1 350,000.00No 50,000.000.00 400,000.00 0.00
S80234710582202030202No Servizi
SupportoIndustriale DittaElettronica per
sistemi di GuerraElettronica
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITI432020 1 20,000.00No 430,000.000.00 450,000.00 0.00
F80234710582202030203No Forniture
Acquisto batterieper radio
PRC112G
TORBIDONIMASSIMILIANO
1231440000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030205No Servizi
Supporto sistemaJEDI
CERULLODAVIDE
1250650000-6 1ITI432020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030208No Forniture
Acquisto/aggiornamento/rinnovo
DBNAV
RUTIGLIANOMARIO
1248600000-4 1ITH572020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030210No Forniture
Acquisto BatterieELT
PELLEGRINIALESSANDRO
1231440000-2 1ITF452020 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030212No Servizi
RiparazioneModuli Avionici
PELLEGRINIALESSANDRO
1234730000-3 1ITF452020 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030214No Forniture
AcquistoGeneratori perattività Radio
Misure
CERULLODAVIDE
1234999100-7 1ITI432020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582202030215No Servizi
Attività RadioMisure in F.A.
(PO)
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITI432020 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582202030217No Forniture
T-339: 10 RMV -approvvigionamento p.di r. urgenti e
nonprogrammabili
PELLEGRINIALESSANDRO
1234730000-3 1ITC4C2020 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030219No Forniture
T-339: - acquistopneumatici
MEROLAFrancesco
1234731800-8 1ITC4C2020 1 140,000.00No 0.000.00 140,000.00 0.00
F80234710582202030221No Forniture
T-339: - acquistobatterie
MEROLAFrancesco
1231440000-2 1ITC4C2020 1 130,000.00No 0.000.00 130,000.00 0.00
S80234710582202030223No Servizi
T-339:LEONARDO
Supporto tecnico-logistico + IRAN
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC4C2020 111,900,000.00
No5,150,000.00
0.0017,050,000.00
0.00
S80234710582202030225No Servizi
Attività dimanutenzionelinea Elicotteri
NH-500
MEROLAFrancesco
1234730000-3 1ITI432020 1 740,000.00No2,260,000.00
0.003,000,000.00
0.00
F80234710582202030227No Forniture
Approvvigionamento parti di
ricambio lineaelicotteri NH-500
MEROLAFrancesco
1250212000-4 1ITI432020 1 50,000.00No 950,000.000.001,000,000.00
0.00
F80234710582202030229No Forniture
Manutenzionemateriale vario di
sopravvivenzaDELEGATO AL
CE.LO.PO
CONSOLINIFABIO
1234711500-9 1ITI432020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202030231No Servizi
Attività dimanutenzionelinea VC-319A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 14,120,000.00
No 0.002,880,000.00 7,000,000.00
0.00
S80234710582202030233No Servizi
Linea VC-319A –Attivazione delsistema wi-fi a
bordo dei velivoliMM 62174, 62209
e 62243
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 1 360,000.00No 0.000.00 360,000.00 0.00
S80234710582202030235No Servizi
Attività dimanutenzione
lineeVC-900A/B
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 13,240,000.00
No 0.001,260,000.00 4,500,000.00
0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030237No Forniture
Acquisizionericambi supporto
lineeVC-900A/B
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 11,600,000.00
No 0.00600,000.002,200,000.00
0.00
S80234710582202030239No Servizi
Attività dimanutenzione
lineeVC-50A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 11,300,000.00
No 0.001,000,000.00 2,300,000.00
0.00
F80234710582202030241No Forniture
Acquisizionericambi supporto
lineeVC-50A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 1 600,000.00No 0.00500,000.001,100,000.00
0.00
S80234710582202030243No Servizi
Attività dimanutenzionelinea U-208A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 1 900,000.00No 600,000.000.001,500,000.00
0.00
S80234710582202030245No Servizi
Attività dimanutenzione
linea Alianti
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432020 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582202030247No Servizi
AssicurazioneResponsabilitàcivile Velivoli di
Stato
MEROLAFrancesco
1266516200-2 1ITI432020 1 460,000.00No 0.000.00 460,000.00 0.00
S80234710582202030249No Servizi
Supportoingegneristico
integrato motoreSpey ed APU
Argo linea AMX -GE AVIO
MEROLAFrancesco
1271340000-3 1ITF442020 11,300,000.00
No 0.000.001,300,000.00
0.00
S80234710582202030250No Servizi
Riparazione eManutenzionemotori Allison
RR250C20B lineaNH500 - (a
gara/ripetizione)
MEROLAFrancesco
1250211210-2 1IT2020 11,000,000.00
No 600,000.000.001,600,000.00
0.00
S80234710582202030251No Servizi
Riparazione eManutenzione
equipaggiamentidi bordo lineaNH500 - ASE
MEROLAFrancesco
1250212000-4 1ITC4C2020 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030253No Forniture
Acquisto parti diricambio motore
Viper linea MB339- NSPA
MEROLAFrancesco
1234731500-5 1IT2020 12,500,000.00
No 0.000.002,500,000.00
0.00
F80234710582202030255No Forniture
Acquisto parti diricambio
SeggiolinoEiettabile linea
MB339 - SICAMB
MEROLAFrancesco
1239111300-6 1ITI452020 1 300,000.00No 0.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030257No Servizi
Riparazione eManutenzione
SeggioliniEiettabili linea
MB339 - SICAMB
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITI452020 1 800,000.00No 0.000.00 800,000.00 0.00
S80234710582202030259No Servizi
Riparazione eManutenzione
equipaggiamentidi bordo lineaMB339 - ASE
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC4C2020 1 100,000.00No 0.000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030261No Forniture
Acquisto parti diricambio per
equipaggiamentidi bordo lineaMB339 - ASE
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC4C2020 1 40,000.00No 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030263No Servizi
Riparazione eManutenzione
equipaggiamentidi bordo linea
MB339 -SECONDO
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC412020 1 300,000.00No 0.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030265No Servizi
Riparazione eManutenzione
accessoricarburante linee
MB339 -SECONDO
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC412020 1 412,500.00No 0.00247,500.00 660,000.00 0.00
F80234710582202030269No Forniture
Acquisto giubetti etute isotermiche
MEROLAFrancesco
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.00600,000.00 600,000.00 0.00
S80234710582202030271No Servizi
Manutenzionebomboline ERSA
autorespiratori
MEROLAFrancesco
1250211100-8 1ITI432020 1 0.00No 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
S80234710582202030273No Servizi
Manutenzioneimpianto
rifornimentoGRIFUS
MEROLAFrancesco
1250000000-5 1ITI432020 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
F80234710582202030275No Forniture
Acq. Calibratoremultifunzione
FLUKE 5522A osimilare
LOLLI ROBERTO 1238500000-0 2ITH342020 1 0.00No 0.00112,000.00 112,000.00 0.00
F80234710582202030277No Forniture
AcquisizioneFODD BOSS
(Q.tà 10)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030278No Forniture
Acquistio GPUGUINAULT
GA90V201I2100(Q.tà 10)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332020 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030280No Forniture
Acquistoanalizzatore si
segnali campo difrequenzasuperiore a
40GHz
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030283No Forniture
Acquistoattrezzature e
materiali diconsumo (vernici,sigillanti, adesivi,
liquidi,bobine,nastri)
DLM
LO CONTEROBERTO
1244830000-7 1ITC152020 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582202030285No Forniture
Acquistocalibratore
multifunzioneAC\DC a larga
banda
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030286No Forniture
Acquistocalibratore
multifunzionemeter
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030288No Forniture
Acquisto CarrelliRifornimento
Azoto DS2440B o1900.02 (Q.tà 5)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332020 1 0.00No 0.00125,000.00 125,000.00 0.00
F80234710582202030289No Forniture
Acquistogeneratore di
riferimentolivellato 27GHz
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
F80234710582202030292No Forniture
Acquisto GruppiIlluminanti (Q.tà
10)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332020 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030294No Forniture
Acquistomacchina misura
metrologica(banco verifica
chiavitorsiometriche)
DLM
LO CONTEROBERTO
1238500000-0 1ITC152020 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582202030296No Forniture
Acquistomeasuring
receiver 26,5 GHzCONSOLINI
FABIO1238500000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
F80234710582202030298No Forniture
Acquisto PP.RR.per 5961-1 e
6914G-1
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030301No Forniture
Acquisto strumentiCND per RMV e
RR.OO DLMLO CONTEROBERTO
1238500000-0 1ITC152020 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582202030302No Forniture
Approvvigionamento AGE C.N.D.
PELLEGRINIALESSANDRO
1238500000-0 1ITF452020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582202030304No Forniture
Approvvigionamento PdR e
materiale diconsumo pergarantire la
manutenzione deisistemi di arrestoBAK12; BAK14 eSafeland per lebasi cui sono
installati.
PELLEGRINIALESSANDRO
1234741000-3 1ITF452020 1 0.00No 0.001,775,000.00 1,775,000.00
0.00
F80234710582202030305No Forniture
Approvvigionamento PdR e
materiale diconsumo pergarantire la
manutenzione di1° Livello dei
sistemi di arrestoBAK12; BAK14 acavo presso gli
Enti Operativi cheospitano i S/A
Tornado, EFA eF-35
NOTA: qualora ifondi non
dovessero esseregarantiti, si
PELLEGRINIALESSANDRO
1234741000-3 1ITF452020 1 0.00No 0.001,500,000.00 1,500,000.00
0.00
F80234710582202030306No Forniture
Attrezzatureantinfortunistiche
e dispositivi diprotezione
individuale/collettivi SLPP
LO CONTEROBERTO
1235120000-1 1ITC152020 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582202030308No Servizi
Bonifica AGE persuccessivo F.U.
(5961-1 Q.tà 20 -H4607ANDTYPECLASS1 Q.tà 3 -
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
CBD250C Q.tà 2)
S80234710582202030309No Servizi
Calibrazioneannuale apparatiCnd presso il 1°RMV e RROO
DLM
LO CONTEROBERTO
1238500000-0 1ITC152020 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00
F80234710582202030311No Forniture
CASCO EMASCHERA
PILOTA GENTEX
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030312No Forniture
CASCO PILOTAHELMET
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030314No Servizi Conduzioni
PELLEGRINIALESSANDRO
1250000000-5 1ITF452020 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00
F80234710582202030318No Forniture D.P.I. - D.P.C.
PELLEGRINIALESSANDRO
1235120000-1 1ITF452020 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
F80234710582202030319No Forniture D.P.I. - D.P.C.
PELLEGRINIALESSANDRO
1235120000-1 1ITF452020 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582202030321No Forniture
EQUIPAGGIAMENTI GRUPPO
SURVITEC
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030324No Forniture
EQUIPAGGIAMENTI VOLO
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030325No Forniture
Fornitura parti diricambio
bomboline CO2
TORBIDONIMASSIMILIANO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
S80234710582202030327No Servizi
Manutenzioneordinaria e
straordinaria econtrolli INAIL su
attrezzatureimpiegate nelle
attività dimanutenzione ai
velivoli inispezione
SALIS RICCARDO 1250000000-5 1ITG172020 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582202030329No Servizi
Manutenzioneordinaria/straordinaria attrezzattura
AGESALIS RICCARDO 1250000000-5 1ITG172020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030332No Forniture
Materiale diconsumo
TORBIDONIMASSIMILIANO
1244830000-7 1ITI432020 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030333No Forniture
Materiale perAttrezzeria di
Reparto
PELLEGRINIALESSANDRO
1244830000-7 1ITF452020 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030335No Forniture PDR PER PSP
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030338No Servizi
Revisionecomponenti a
scadenzaprogrammata
Barriera d'arrestovelivolo del tipo
BAK 12 ondeconsentirne lalavorazione in
House.
PELLEGRINIALESSANDRO
1250000000-5 1ITF452020 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
S80234710582202030339No Servizi
Riparazione ecalibrazione
apparati vari percalibrazioni
peculiariapparecchiatureelettroniche edavioniche DLA
LO CONTEROBERTO
1250000000-5 1ITC152020 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582202030340No Servizi
Ripristinoefficienza AGE
(05-2126 Q.tà 3 -26-1E Q.tà 3)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332020 1 0.00No 0.0066,000.00 66,000.00 0.00
S80234710582202030342No Servizi
Ripristinoefficienza AGE(26-6D Q.tà 5)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332020 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582202030345No Servizi
Ripristinoefficienza AGE
(500060B005 Q.tà7)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332020 1 0.00No 0.00105,000.00 105,000.00 0.00
S80234710582202030347No Servizi
Ripristinoefficienza AGE
(MHU104E Q.tà 1-MARTINETTI
Q.tà 40)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332020 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030348No Servizi
Sistemaautomatico per lataratura, in modo
autonomo, dimanometri ad aria
fino a 700 bar
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432020 1 0.00No 0.00140,000.00 140,000.00 0.00
F80234710582202030350No Forniture
TUTASOPRAVVIVENZ
A IN ACQUEFREDDE ERELATIVA
SOTTOTUTA
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432020 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582202030353No Forniture
Utensili eattrezzature varie
per lavorazionimeccaniche DLM
LO CONTEROBERTO
1244510000-8 1ITC152020 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582202030354No Forniture
Vernici pertrattamentisuperficiali
Velivolo (T339 -T346)
PELLEGRINIALESSANDRO
1244830000-7 1ITF452020 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030356No Forniture
Vernici pertrattamentisuperficiali
Velivolo (T339 -T346)
PELLEGRINIALESSANDRO
1244830000-7 1ITF452020 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
S80234710582202030358No Servizi
Servizio diCertificazione dei
Sistemi diGestione per la
Qualità degli EntiManutentivi di
F.A..
LOLLI ROBERTO 1272225000-8 1ITH342020 1 0.00No 0.0030,000.00 30,000.00 0.00
S80234710582202000056No Servizi
ACQUASANTA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. EIMPIANTI DI
DEPURAZIONELIQUAMI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000057No Servizi
AMENDOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF462020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000058No Servizi
BARI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
ED ASCENSORI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF472020 1 50,000.00Si 50,000.0050,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202000059No Servizi
CAMERI - 1° RMV-
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIFABBRICATI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITC152020 1 80,000.00Si 80,000.0080,000.00 240,000.00 0.00
S80234710582202000060No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH572020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000061No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONE
IMPIANTISTAZIONI DI
SOLLEVAMENTORETE
FOGNATUREACQUE NERECOMPRESO
MANUTENZIONEDISOLEATORE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH572020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000065No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI142020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
TIRO
S80234710582202000066No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONEE CONDUZIONECC.TT., IMPIANTI
DICONDIZIONAME
NTO, DIADDOLCIMENTO
ACQUE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI142020 1 85,000.00Si 85,000.0085,000.00 255,000.00 0.00
S80234710582202000067No Servizi
FORLI' -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
(CC.TT.,PROTEZIONE
INCENDI, ECC)
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH582020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000068No Servizi
FROSINONE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTO
ACQUA
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI452020 1 45,000.00Si 45,000.0045,000.00 135,000.00 0.00
S80234710582202000069No Servizi
FURBARA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTODEPURAZ.LIQUAMI
MANUFATTO NR.75 DI PG
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 55,000.00Si 55,000.0055,000.00 165,000.00 0.00
S80234710582202000070No Servizi
GHEDI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITC472020 1 100,000.00Si 100,000.00100,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202000071No Servizi
GIOIA DELCOLLE -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF472020 1 85,000.00Si 85,000.0085,000.00 255,000.00 0.00
S80234710582202000072No Servizi
GROSSETO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI1A2020 1 85,000.00Si 85,000.0085,000.00 255,000.00 0.00
S80234710582202000073No Servizi
ISTRANA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
WOC (NR. 133 DIPG/ZO) e SPBF
(NR. 134 DIPG/ZO)
DELL'AEROPORTO COMPRESOVERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH342020 1 85,000.00Si 85,000.0085,000.00 255,000.00 0.00
S80234710582202000074No Servizi
LATINA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTO
ACQUA
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI442020 1 45,000.00Si 45,000.0045,000.00 135,000.00 0.00
S80234710582202000075No Servizi
LECCE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF452020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000076No Servizi
LICOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,
CONDIZIONAMENTO E
FRIGORIFERIMANUFATTI NR.1-34-35-36 PG e
NR. 7-9-12-22-56-62 di PG
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF332020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000077No Servizi
MILANO - LINATE- I.M.L. - PIAZZA
NOVELLI -MANUTENZIONE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITC4C2020 1 100,000.00Si 100,000.00100,000.00 300,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
E CONDUZIONEIMPIANTI
TECNOLOGICI,MECCANICI, DI
SOLLEVAMENTOE DI
DEPURAZIONE
S80234710582202000078No Servizi
PADOVA - 2°RMM -
CONDUZIONEMANUTENZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH362020 1 55,000.00Si 55,000.0055,000.00 165,000.00 0.00
S80234710582202000079No Servizi
PIACENZA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH512020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000080No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
DEPOSITOCARBURANTE
ED OLEODOTTO,COMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI172020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000081No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURATORE
AEROPORTUALE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI172020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000084No Servizi
POGGIORENATICO -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPTECNOLOGICIFABBRICATIVARI BASE
OPERATIVA EBASE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH562020 1 90,000.00Si 90,000.0090,000.00 270,000.00 0.00
S80234710582202000085No Servizi
POGGIORENATICO -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTO
OPERATIVO INSEDE
PROTETTA NR.
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH562020 1 110,000.00Si 110,000.00110,000.00 330,000.00 0.00
S80234710582202000086No Servizi
POZZUOLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITERMICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF332020 1 100,000.00Si 100,000.00100,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202000087No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONE
LIQUAMI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 45,000.00Si 45,000.0045,000.00 135,000.00 0.00
S80234710582202000089No Servizi
RIVOLTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH422020 1 70,000.00Si 70,000.0070,000.00 210,000.00 0.00
S80234710582202000090No Servizi
ROMA -CONDUZ.IMP.CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZ.COMPRENSORIO ROMA PALAM
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 1ITI432020 1 900,000.00Si 900,000.00900,000.002,700,000.00
0.00
S80234710582202000091No Servizi
ROMA C.L.CASTEL DI
DECIMA E N.S.L.SALVO
D'ACQUISTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
PERIODICASISTEMI DI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
DEPURAZIONE
S80234710582202000092No Servizi
ROMACENTOCELLE -TORRICOLA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI E
DEPURATORI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 75,000.00Si 75,000.0075,000.00 225,000.00 0.00
S80234710582202000093No Servizi
ROMA PALAM,E.S.T.O., C.R.,EX S.G.A., IML,
IPAMAS. -MANUTENZIONE
PERIODICAIMPIANTI
ASCENSORI,MONTACARICHIE MONTASCALE
INCLUSOPRESIDIO FISSOED EVENTUALEMANUTENZIONE
ORDINARIA
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000095No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. ECONDIZIONAME
NTO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITG172020 1 45,000.00Si 45,000.0045,000.00 135,000.00 0.00
S80234710582202000096No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIPOTABILIZZAZIO
NE EDEPURAZIONE
LIQUAMI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITG172020 1 85,000.00Si 85,000.0085,000.00 255,000.00 0.00
S80234710582202000097No Servizi
TARANTO -SVTAM -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURAZIONE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITF432020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000098No Servizi
TREVISO 3° RMV- ISTRANA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTI DIPERTINENZA
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH342020 1 60,000.00Si 60,000.0060,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582202000099No Servizi
VILLAFRANCA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH312020 1 50,000.00Si 50,000.0050,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202000100No Servizi
TRAPANI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITG112020 1 85,000.00Si 85,000.0085,000.00 255,000.00 0.00
S80234710582202000101No Servizi
TRAPANI - FOB -MANUTENZIONE
DEPOSITOCARBURANTI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITG112020 1 75,000.00Si 75,000.0075,000.00 225,000.00 0.00
S80234710582202000102No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. AMETANO PER
RISCALDAMENTO E
PRODUZIONEACQUA
SANITARIA
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI412020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000103No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONE
LIQUAMI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI412020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000104No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DI
TIRO
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI412020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000105No Servizi
CIAMPINO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EDISOLEATORE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI432020 1 110,000.00Si 110,000.00110,000.00 330,000.00 0.00
S80234710582202000106No Servizi
MONTE CIMONE- CONDUZIONE
E GESTIONE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH542020 1 75,000.00Si 75,000.0075,000.00 225,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
FUNICOLARE
S80234710582202000107No Servizi
MONTE CIMONE-
MANUTENZIONEIMPIANTI
TECNOLOGICICOMPRESO
FUNICOLARE
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITH542020 1 100,000.00Si 100,000.00100,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202000108No Servizi
PANTELLERIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIRISCALDAMENT
O,CONDIZIONAME
NTO EPRODUZIONEACQUA CALDA
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITG112020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000109No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEFOGNATURE ED
IMPIANTODEPURAZIONE
LIQUAMI
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI172020 1 40,000.00Si 40,000.0040,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582202000110No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEIMPIANTO VOLI
NOTTE ESISTEMA
TELECONTROLLO C.E.
DE RUBEISALBERTO
1279993100-2 1ITI172020 1 90,000.00Si 90,000.0090,000.00 270,000.00 0.00
S80234710582202030018No Servizi
AI - Supportologistico al
sistemaRASS/TASS
MACARI Maurizio 1232323500-8 1ITI42021 1 350,000.00No 0.000.00 350,000.00 0.00
S80234710582202030036No Servizi
Assistenzasistemistica -
Active Directory eSCCM
ReSIA/ReGISCC
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 80,000.00No 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030037No Servizi
Assistenzasistemistica Posta
Elettronica eservizi di
comunicazioneP.E.
ReSIA/REGISCC
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 80,000.00No 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030038No Servizi
Assistenzasistemisticasistemi AreaPersonale
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 90,000.00No 0.000.00 90,000.00 0.00
S80234710582202030039No Servizi
Asssitenzasistemistica eassicurativa
apparati EMC
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202030040No Servizi
Assitenzasistemistica eassicurativaapparati HP
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 115,000.00No 0.000.00 115,000.00 0.00
S80234710582202030043No Servizi
Assistenzasistemistica
SIDPAM
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 520,000.00No 0.000.00 520,000.00 0.00
S80234710582202030044No Servizi
Assistenzasistemistica
CITRIX
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582202030046No Servizi
Assistenzasistemistica
sistemi SicurezzaICT
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 75,000.00No 0.000.00 75,000.00 0.00
F80234710582202030065No Forniture
2 - ACCS -Licenze Oracle e
CiscoMACARI Maurizio 1248218000-9 1ITI42021 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030076Si Forniture
Sviluppo di servizidi supportoMicrosoft(Premier)
GHIGLIERIOGIACOMO
1272253200-5 1ITI42021 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
F80234710582202030087No Forniture
2 - Contrattomanutenzione e
assistenzasistemistica RGTI
MACARI Maurizio 1250210000-0 1ITI42021 11,300,000.00
No 0.000.001,300,000.00
0.00
F80234710582202030089No Forniture
EAD SettoreMeteo -
Manutenzione Hwe Sw e assistenza
sistemistica
MACARI Maurizio 1272253200-5 1ITI42021 1 250,000.00No 0.000.00 250,000.00 0.00
F80234710582202030090No Forniture
SistemaSupercalcolo -
Manutenzione Hwe Sw ed
assistenzasistemistica
MACARI Maurizio 1272253200-5 1ITI42021 1 90,000.00No 0.000.00 90,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030091No Forniture
Manutenzioneassicurativa degliapparati server
fisici delle ServerFarm gestite dal
RESIA
GHIGLIERIOGIACOMO
1250324100-3 1ITI42021 1 115,000.00Si 0.000.00 115,000.00 0.00
F80234710582202030137No Forniture
Acquistomunizionamento
30mm DEFA
MEROLAFrancesco
1235333000-7 1IT2021 1 500,000.00No 0.000.00 500,000.00 0.00
F80234710582202030139No Forniture
Acquisto partisistema SDB
(GBU-39)
MEROLAFrancesco
1235333100-8 2IT2021 1 500,000.00No 0.000.00 500,000.00 0.00
F80234710582202030140No Forniture
NETMA - Acquistomunizionamento
cal 27mmMEROLAFrancesco
1235333000-7 1IT2021 1 0.00No 0.001,000,000.00 1,000,000.00
0.00
F80234710582202030141No Forniture
NETMA - Acquistomunizionamento
cal 27mmMEROLAFrancesco
1235333000-7 2IT2021 1 0.00No 0.002,000,000.00 2,000,000.00
0.00
S80234710582202030144No Servizi
MoU IRIS-T LogSupport
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2021 1 0.00No 0.004,500,000.00 4,500,000.00
0.00
S80234710582202030146No Servizi
NSPA - AIM9L -Costi Operativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2021 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
S80234710582202030148No Servizi
NSPA - AIM9L -Costi
Amministrativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2021 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582202030150No Servizi
NSPA - AMRAAM- Costi
Amministrativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2021 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582202030152No Servizi
NSPA - AMRAAM- Costi Operativi
MEROLAFrancesco
1235622100-1 1IT2021 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582202030154No Servizi
AGM88B - CostiAmministrativi -
NSPA
MEROLAFrancesco
1235622200-2 1IT2021 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582202030156No Servizi
AGM88B - CostiOperativi - NSPA
MEROLAFrancesco
1235622200-2 1IT2021 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
S80234710582202030158No Servizi
Servizi diriparazione e
revisione a operadi ditte
specializate disistemi di mobilità
pro SS/AAGBAD/SBAD,AGC 170 TPA
PLUS, noneffettuabili con
personale AM o inloco
LOLLI ROBERTO 1250630000-0 1ITH342021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030160No Servizi
SPADA -Manutenzione
sistemi dimovimentazione e
trasporto
LOLLI ROBERTO 1250630000-0 1ITH342021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030163No Forniture
Acq. Mat. Diconsumo, PDR
armi, PDR NVG -(Operativa)
SARCINAALESSIO ORAZIO
1290523200-1 1ITI432021 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582202030164No Forniture
Acq. Mat. Diconsumo, PDR
armi, PDR NVG -(Operativa)
SARCINAALESSIO ORAZIO
1290523200-1 2ITI432021 1 0.00No 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
F80234710582202030166No Forniture
Acquisto materialearmamentoterrestre e
materiale EODCERULLODAVIDE
1231682210-5 1ITI432021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030170No Forniture
Fondi permanutenzione
armamentoterrestre edEOD/EOR
LOLLI ROBERTO 1235300000-7 1ITH342021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030172No Forniture
ManutenzionePdR ARMI,Consumabili(Operativa)
SARCINAALESSIO ORAZIO
1290523200-1 1ITI432021 1 0.00No 0.0035,000.00 35,000.00 0.00
F80234710582202030174No Forniture
NSPA - Acquistocontromisure perautoprotezione
velivoli
MEROLAFrancesco
1235730000-0 1IT2021 1 600,000.00No 0.00400,000.001,000,000.00
0.00
F80234710582202030176No Forniture
NSPA - Acquistopirotecnici di
bordo per velivoliMEROLAFrancesco
1239225500-0 1IT2021 1 0.00No 0.001,000,000.00 1,000,000.00
0.00
F80234710582202030178No Forniture
NSPA - Artifizi varida segnalazione
MEROLAFrancesco
1224613000-4 1IT2021 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030180No Servizi
Demilitarizzazionee distruzionemateriali diarmamento
MEROLAFrancesco
1224612000-7 1IT2021 1 300,000.00No 0.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030182No Servizi
Supportoindustriale
Simulatori APR(Bad Battle Lab)
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITF42021 1 270,000.00No 130,000.000.00 400,000.00 0.00
S80234710582202030186No Servizi
Supportoindustriale
Simulatore di voloMB339
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITF42021 11,390,000.00
No 460,000.000.001,850,000.00
0.00
F80234710582202030189No Forniture
Parti di RicambioAllenatore
StrumentaleSF260
POTENZAGIUSEPPE
1235642000-7 1ITF32021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030191No Servizi
Convenzione A.M.- Istituto SuperioreSanità relativa al
PISQ
CONVERTINIMARIAGRAZIA
1290711400-8 1ITG22021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030193No Servizi
Supportoindustriale CL
DERU, lanciatoriALMA-A1 e BRD.
MEROLAFrancesco
1250211100-8 1ITC422021 1 130,000.00No 20,000.000.00 150,000.00 0.00
S80234710582202030195No Servizi
Supporto SistemaAutonomus Air
CombatManeuvering
InstrumentationSystem (AACMI).
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITG22021 12,400,000.00
No 0.000.002,400,000.00
0.00
S80234710582202030198No Servizi
AM-X - LeonardoDivisione Velivoli -
Contratto ISS &ILS
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITH342021 1 750,000.00No 750,000.000.001,500,000.00
0.00
F80234710582202030200No Forniture
Acquisto Parti diRicambio NVG
vari
TORBIDONIMASSIMILIANO
1238632000-4 1ITI432021 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030204No Forniture
Acquisto batterieper radio
PRC112G
TORBIDONIMASSIMILIANO
1231440000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030206No Servizi
Supporto sistemaJEDI
CERULLODAVIDE
1250650000-6 1ITI432021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030207No Forniture
Acquisto fattori diSupporto
Manutenzionecuffie David Clark
SALIS RICCARDO 1232342100-3 1ITG172021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030209No Forniture
Acquisto/aggiornamento/rinnovo
DBNAV
RUTIGLIANOMARIO
1248600000-4 1ITH572021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030211No Forniture
Acquisto BatterieELT
PELLEGRINIALESSANDRO
1231440000-2 1ITF452021 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582202030213No Servizi
RiparazioneModuli Avionici
PELLEGRINIALESSANDRO
1234730000-3 1ITF452021 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582202030216No Servizi
Attività RadioMisure in F.A.
(PO)
MEROLAFrancesco
1250660000-9 1ITI432021 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582202030218No Forniture
T-339: 10 RMV -approvvigionamento p.di r. urgenti e
nonprogrammabili
PELLEGRINIALESSANDRO
1234730000-3 1ITC4C2021 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030220No Forniture
T-339: - acquistopneumatici
MEROLAFrancesco
1234731800-8 1ITC4C2021 1 130,000.00No 0.000.00 130,000.00 0.00
F80234710582202030222No Forniture
T-339: - acquistobatterie
MEROLAFrancesco
1231440000-2 1ITC4C2021 1 130,000.00No 0.000.00 130,000.00 0.00
S80234710582202030224No Servizi
T-339:LEONARDO
Supporto tecnico-logistico + IRAN
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC4C2021 110,550,000.00
No3,100,000.00
0.0013,650,000.00
0.00
S80234710582202030226No Servizi
Attività dimanutenzionelinea Elicotteri
NH-500
MEROLAFrancesco
1234730000-3 1ITI432021 1 740,000.00No2,360,000.00
0.003,100,000.00
0.00
F80234710582202030228No Forniture
Approvvigionamento parti di
ricambio lineaelicotteri NH-500
MEROLAFrancesco
1250212000-4 1ITI432021 1 350,000.00No 800,000.000.001,150,000.00
0.00
F80234710582202030230No Forniture
Manutenzionemateriale vario di
sopravvivenzaDELEGATO AL
CE.LO.PO
CONSOLINIFABIO
1234711500-9 1ITI432021 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582202030232No Servizi
Attività dimanutenzionelinea VC-319A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 15,360,000.00
No 0.002,640,000.00 8,000,000.00
0.00
S80234710582202030234No Servizi
Linea VC-319A –Attivazione delsistema wi-fi a
bordo dei velivoliMM 62174, 62209
e 62243
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 1 360,000.00No 0.000.00 360,000.00 0.00
S80234710582202030236No Servizi
Attività dimanutenzione
lineeVC-900A/B
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 12,300,000.00
No 0.001,200,000.00 3,500,000.00
0.00
F80234710582202030238No Forniture
Acquisizionericambi supporto
lineeVC-900A/B
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 11,600,000.00
No 0.00600,000.002,200,000.00
0.00
S80234710582202030240No Servizi
Attività dimanutenzione
lineeVC-50A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 11,500,000.00
No 0.00800,000.002,300,000.00
0.00
F80234710582202030242No Forniture
Acquisizionericambi supporto
lineeVC-50A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 1 700,000.00No 0.00400,000.001,100,000.00
0.00
S80234710582202030244No Servizi
Attività dimanutenzionelinea U-208A
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 11,000,000.00
No 600,000.000.001,600,000.00
0.00
S80234710582202030246No Servizi
Attività dimanutenzione
linea Alianti
MEROLAFrancesco
1250211000-7 1ITI432021 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030248No Servizi
AssicurazioneResponsabilitàcivile Velivoli di
Stato
MEROLAFrancesco
1266516200-2 1ITI432021 1 460,000.00No 0.000.00 460,000.00 0.00
S80234710582202030252No Servizi
Riparazione eManutenzione
equipaggiamentidi bordo lineaNH500 - ASE
MEROLAFrancesco
1250212000-4 1ITC4C2021 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030254No Forniture
Acquisto parti diricambio motore
Viper linea MB339- NSPA
MEROLAFrancesco
1234731500-5 1IT2021 12,500,000.00
No 0.000.002,500,000.00
0.00
F80234710582202030256No Forniture
Acquisto parti diricambio
SeggiolinoEiettabile linea
MB339 - SICAMB
MEROLAFrancesco
1239111300-6 1ITI452021 1 300,000.00No 0.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030258No Servizi
Riparazione eManutenzione
SeggioliniEiettabili linea
MB339 - SICAMB
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITI452021 1 800,000.00No 0.000.00 800,000.00 0.00
S80234710582202030260No Servizi
Riparazione eManutenzione
equipaggiamentidi bordo lineaMB339 - ASE
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC4C2021 1 100,000.00No 0.000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030262No Forniture
Acquisto parti diricambio per
equipaggiamentidi bordo lineaMB339 - ASE
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC4C2021 1 40,000.00No 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030264No Servizi
Riparazione eManutenzione
equipaggiamentidi bordo linea
MB339 -SECONDO
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC412021 1 300,000.00No 0.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582202030266No Servizi
Riparazione eManutenzione
accessoricarburante linee
MB339 -SECONDO
MEROLAFrancesco
1250650000-6 1ITC412021 1 525,000.00No 225,000.000.00 750,000.00 0.00
S80234710582202030267No Servizi
Revisionemanutenzionecalibrazionestrumenti -
MARCHIORI
MEROLAFrancesco
1250000000-5 1ITI432021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582202030268No Servizi
Contratto dicalibrazione AGE
peculiare
MEROLAFrancesco
1250000000-5 1ITI432021 1 0.00No 0.00460,000.00 460,000.00 0.00
F80234710582202030270No Forniture
Acquisto giubetti etute isotermiche
MEROLAFrancesco
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.00600,000.00 600,000.00 0.00
S80234710582202030272No Servizi
Manutenzionebomboline ERSA
autorespiratori
MEROLAFrancesco
1250211100-8 1ITI432021 1 0.00No 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
S80234710582202030274No Servizi
Manutenzioneimpianto
rifornimentoGRIFUS
MEROLAFrancesco
1250000000-5 1ITI432021 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030276No Forniture
AcquisizioneFODD BOSS
(Q.tà 10)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030279No Forniture
Acquistio GPUGUINAULT
GA90V201I2100(Q.tà 10)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332021 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
F80234710582202030281No Forniture
Acquistoanalizzatore si
segnali campo difrequenzasuperiore a
40GHz
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030282No Forniture
Acquistoattrezzature e
materiali diconsumo (vernici,sigillanti, adesivi,
liquidi,bobine,nastri)
DLM
LO CONTEROBERTO
1244830000-7 1ITC152021 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582202030284No Forniture
Acquistocalibratore
multifunzioneAC\DC a larga
banda
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030287No Forniture
Acquisto CarrelliRifornimento
Azoto DS2440B o1900.02 (Q.tà 5)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332021 1 0.00No 0.00125,000.00 125,000.00 0.00
F80234710582202030290No Forniture
Acquistogeneratore di
segnale
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030291No Forniture
Acquisto GruppiIlluminanti (Q.tà
10)
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332021 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030293No Forniture
Acquisto lownoise referencesource 27 GHz
CONSOLINIFABIO
1238500000-0 1ITI432021 1 0.00No 0.00115,000.00 115,000.00 0.00
F80234710582202030295No Forniture
Acquistomeasuring
receiver 26,5 GHzCONSOLINI
FABIO1238500000-0 1ITI432021 1 0.00No 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
F80234710582202030297No Forniture
Acquisto PP.RR.per 5961-1 e
6914G-1
POTENZAGIUSEPPE
1238500000-0 1ITF332021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030299No Forniture
Acquisto sistemalavaggio velivolicon recupero e
trattamento acquereflue DLM
LO CONTEROBERTO
1238500000-0 1ITC152021 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582202030300No Forniture
Acquisto strumentiCND per RMV e
RR.OO DLMLO CONTEROBERTO
1238500000-0 1ITC152021 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582202030303No Forniture
Approvvigionamento AGE C.N.D.
PELLEGRINIALESSANDRO
1238500000-0 1ITF452021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030307No Forniture
Attrezzatureantinfortunistiche
e dispositivi diprotezione
individuale/collettivi SLPP
LO CONTEROBERTO
1235120000-1 1ITC152021 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030310No Forniture
CASCO EMASCHERA
PILOTA GENTEX
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030313No Servizi
Certificazioneperiodica,
manutenzione eriparazione
apparativari/metrologici dicalibrazione/misur
a DLM
LO CONTEROBERTO
1250000000-5 1ITC152021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030315No Servizi Conduzioni
PELLEGRINIALESSANDRO
1250000000-5 1ITF452021 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00
S80234710582202030316No Servizi Conduzioni
PELLEGRINIALESSANDRO
1250000000-5 1ITF452021 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00
F80234710582202030317No Forniture D.P.I. - D.P.C.
PELLEGRINIALESSANDRO
1235120000-1 1ITF452021 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582202030320No Forniture
EQIPAGGIAMENTI TATTICI
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582202030322No Forniture
EQUIPAGGIAMENTI KONG
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030323No Forniture
EQUIPAGGIAMENTI VOLO
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582202030326No Forniture
Fornitura parti diricambio
bomboline CO2
TORBIDONIMASSIMILIANO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
S80234710582202030328No Servizi
Manutenzioneordinaria e
straordinaria econtrolli INAIL su
attrezzatureimpiegate nelle
attività dimanutenzione ai
velivoli inispezione
SALIS RICCARDO 1250000000-5 1ITG172021 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582202030330No Servizi
Manutenzioneordinaria/straordinaria attrezzattura
AGESALIS RICCARDO 1250000000-5 1ITG172021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030331No Forniture
Materiale diconsumo
TORBIDONIMASSIMILIANO
1244830000-7 1ITI432021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
F80234710582202030334No Forniture
Materiale perAttrezzeria di
Reparto
PELLEGRINIALESSANDRO
1244830000-7 1ITF452021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582202030336No Forniture PDR PER PSP
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582202030337No Servizi
Revisionecomponenti a
scadenzaprogrammata
Barriera d'arrestovelivolo del tipo
BAK 12 ondeconsentirne lalavorazione in
House.
PELLEGRINIALESSANDRO
1250000000-5 1ITF452021 1 0.00No 0.00500,000.00 500,000.00 0.00
S80234710582202030341No Servizi
Ripristinoefficienza AGE
(05-2126 Q.tà 3 -26-1E Q.tà 3)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332021 1 0.00No 0.0066,000.00 66,000.00 0.00
S80234710582202030343No Servizi
Ripristinoefficienza AGE(26-6D Q.tà 7)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332021 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582202030344No Servizi
Ripristinoefficienza AGE
(500060B005 Q.tà13)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332021 1 0.00No 0.00195,000.00 195,000.00 0.00
S80234710582202030346No Servizi
Ripristinoefficienza AGE
(MHU104E Q.tà 1-MARTINETTI
Q.tà 30)
POTENZAGIUSEPPE
1250000000-5 1ITF332021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582202030349No Servizi
Supporto Tecnico-Logistico-
Manutentivobanco provamotori Spey
MK807
LOLLI ROBERTO 1250000000-5 1ITH342021 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582202030351No Forniture
TUTASOPRAVVIVENZ
A IN ACQUEFREDDE ERELATIVA
SOTTOTUTA
CONSOLINIFABIO
1235800000-2 1ITI432021 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582202030352No Forniture
Utensili eattrezzature varie
per lavorazionimeccaniche DLM
LO CONTEROBERTO
1244510000-8 1ITC152021 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582202030355No Forniture
Vernici pertrattamentisuperficiali
Velivolo (T339 -T346)
PELLEGRINIALESSANDRO
1244830000-7 1ITF452021 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
F80234710582202030357No Forniture
Vernici pertrattamentisuperficiali
Velivolo (T339 -T346)
PELLEGRINIALESSANDRO
1244830000-7 1ITF452021 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è statoriportato il CUP in quanto non presente.(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Note:
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
411,884,316.40(13)
215,333,968.71(13)
26,116,384.04(13)
0.00 (13)170,433,963.65
(13)
1. priorità massima2. priorità media3. priorità minima
1. no2. si3. si, CUI non ancora attribuito4. si, interventi o acquisti diversi
Tabella B.2bis
Tabella B.1
1. finanza di progetto2. concessione di forniture e servizi3. sponsorizzazione4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria6. contratto di disponibilità9. altro
Tabella B.1bis
Tabella B.21. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)5. modifica ex art.7 comma 9
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA - STATO MAGGIORE DELLAERONAUTICA
SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice UnicoIntervento -
CUI
Descrizionedell'acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l'interventonon è riproposto (1)CUP Importo acquisto
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI(1) breve descrizione dei motivi
Note