Anexo Resumen de los Proyectos: Tabla: PIP GRDE y Dependencias Ejecución Global Ejecución Anual

Nº UE. DGPP SNIP Nombre PIP PIM.

1 DREM GRC 202488 DIRECTA 327 INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-CUSCO 9608337.8 190357.78 9417980.02 312765.28 258936.13 655867

2

3

MOD EJEC

META 2014

Monto de Inversión.

Ejecución Acumulada

Saldo Inversión.

Avance Financiero

(Global)

Avance Fisico

(Global)

Ejecución Anual

COMP. DEV. GIR. SALDO Avance % OBSERVACIONES PROBLEMÁTICA METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO

168106.05 66790.28 3.96 Demora en la Adquisicion de Bienes Geografia Agreste Izaje de 210 Postes de Concreto de Media Tension

Anexo Nº 1

DETALLE DEL PROYECTO

1 NOMBRE

2 SNIP 2024883 SIAF4 META 3275 INVERSIÓN PERFIL 8,445,0676 EXP. TEC. 9,608,338

7 SITUACIÓN ACTUAL

8 EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA

GLOBAL ANUALEJECUCIÓN TOTAL 9,608,338 PIM 655,867AVANCE FINANCIERO 190357.78 DEVENGADO 66,790.28SALDO INVERSIÓN 9,417,980 SALDO 589,077

AGOSTO DEL 2014

AVANCE FISICO ACUMULADO 3.17%

9 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

COMPONENTE 1

COMPONENTE 2

COMPONENTE 3

10 METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO

10 OBSERVACIONES

Firma del Responsable Firma del Director / Sub Gerente

INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL DE 43 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS-

CUSCO

SE VIENE REALIZANDO LA DESCARGA DE POSTES DE MEDIA TENSION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE VELILLE, DE IGUAL MANERA EL TRASLADO DE LOS MISMOS A PUNTO DE IZAJE Y EL IZAJE

PROPIAMENTE DICHO DE LOS POSTES EL ACARREO DE POSTES

CONSTRUCCION DE 63.10 KM DE REDES PRIMARIAS Y 45 SUB ESTACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICA

CONSTRUCCION DE 94.90 KM DE REDES SECUNDARIAS, 416 EQUIPOS DE ALUMBRADO PUBLICO Y 1419 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS

La meta a cumplir a fin de año es tener izados 210 postes de media tension de 12/300 y 12/200 en las diferentes localidades del Distrito de Velille

EL RENDIMIENTO DEL TRASLADO E IZAJE DE LOS POSTES NO ES REGULAR POR LO AGRESTE DE LA GEOGRAFIA DE ALGUNAS DE LAS LOCALIDADES INTERVENIDAS

Anexo Nº 1

DETALLE DEL PROYECTO

1 NOMBRE

2 SNIP 1409353 SIAF4 META5 INVERSIÓN PERFIL 1,207,6996 EXP. TEC. 1,660,394

7 SITUACIÓN ACTUAL

8 EJECUCIÓN FISICA FINANCIERA 1/26/2015

GLOBAL ANUALEJECUCIÓN TOTAL 1,660,393.65 1RA ASIGNACIÓN 230,000.00AVANCE FINANCIERO 664,766.08 2DA ASIGNACIÓN 150,000.00SALDO INVERSIÓN 995,627.57 DEVENGADO 199,584.62

SALDO 180,415.38DEUDA AÑO 2013 20,555.00PPTO POR ASIGNAR 50,000.00

AVANCE FISICO ACUMULADO 283,830.36 20.40%

9 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

COMPONENTE 1 REDES PRIMARIASCOMPONENTE 2 REDES SECUNDARIASCOMPONENTE 3 CONEXIONES DOMICILIARIASCOMPONENTE 4 IMPACTO AMBIENTALCOMPONENTE 5 CAPACITACIONCOMPONENTE 6 GASTOS GENERALES COMPONENTE 7 EXPEDIENTE TECNICOCOMPONENTE 8 INSPECCIONCOMPONENTE 9 LIQUIDACION Y TRANSFERENCIACOMPONENTE 10 EVALUACION

10 METAS A CUMPLIR A FIN DE AÑO

10 OBSERVACIONES

Se esta considerando el alquiler de 01 camioneta, para desarrollar todos los trabajos.

Instalacion del Sistema Electrico de la Comunidad Cangalle y Uchucarco Sectores Q'anapampa, Qeraqera, Q'ollotapampa, del Distrito de Chamaca, Provincia de

Chumbivilcas - Cusco

La Ejecucion Fisica de la Obra se encuentra Paralizada Temporalmente, sin embargo, se continua realizando los trabajos de Gestión y Elaboración del Expediente de Servidumbre, asi como la Aprobación del Expediente del Plan de Monitoreo Arqueológico que son partidas contempladas en el Expediente Técnico, además se cuenta con un guardian para el cuidado y resguardo del almacén de obra.Se encuentra con Orden de Compra pero falta el SIAF para la ADS Nº 38-2014-GR CUSCO, referido a la Adquisicion de Postes de Baja Tension, por un monto de S/. 77,503.00 NUEVOS SOLES, la cual NO se puede continuar con la adquisición por falta de Presupuesto, debido a que se afecto la deuda del año 2013 corceniente a la Adquisicion de postes (AMC-722-2013), por un monto S/. 15,308.00 NUEVOS SOLES, Segun Resolución Gerencial General Regional Nº 067-2014-GR CUSCO/GGR; cabe mencionar que todavia existen deudas del año 2013.

INDICAR FECHA de reporte

Con el Incremento de Presupuesto de S/. 50,000.00 Nuevos Soles al Saldo Presupuestal de S/. 180,415.38 Nuevos Soles, se podra cumplir con la meta de Traslado e Izaje de postes de Baja Tensión, en los sectores de Q'anapampa y Qeraqera de la Comunidad de uchucarco; También se realizará la Instalación de Retenidas de Baja Tensión.

DETALLE DE PRESUPUESTO

PIP:

Nº RESUMEN POR ESPECIFICA MONTO

1 PERSONAL 26.23.34 312,420.59

2 BIENES 26.23.35 655,878.84

3 SERVICIOS 26.23.36 106,000.00

4 SUPERVISION 26.81.41 58,038.75

TOTAL 1,132,338.18

DETALLE DE GASTO POR ESPECIFICAS :

PERSONAL

Nº CARGO MESES CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.

1 RESIDENTE DE OBRA 8 1 6,080.25 48,642.00

2 PROFESIONAL DE PLANTA 5 1 5,306.40 26,532.00

3 ASISTENTE TECNICO 7 1 3,869.25 27,084.75

4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 7 1 2,321.56 16,250.92

5 CONDUCTOR 7 1 2,321.55 16,250.85

6 ALMACENERO 7 1 2,321.55 16,250.85

7 OPERARIO 7 2 2,617.42 36,643.88

8 OFICIAL 7 2 2,316.52 32,431.28

9 PEON 7 6 2,198.43 92,334.06

TOTAL PERSONAL : 312,420.59

BIENES 26. 23. 35

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.

1 POSTE DE MT UND 83 1,150.00 95,450.00

2 CONDUCTORES MT MTS 27,288 2.62 71,493.91

3 ARMADOS MT (AT1,AT3,…) JGO 120 712.00 85,440.00

4 AISLADORES Y ACCESORIOS UND 188 75.00 14,100.00

5 RETENIDAS DE MT JGO 36 480.00 17,280.00

6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MT JGO 6 560.00 3,360.00

7 EQUIPOS DE PROTECCION EQP 22 425.00 9,350.00

8 TRANSFORMADOR MT (5KVA,10KVA,..) JGO 3 6,000.00 18,000.00

9 TABLEROS DE MT JGO 3 3,500.00 10,500.00

10 POSTE DE BT UND 120 615.00 73,800.00

11 CONDUCTORES BT (2X25, 2X35,...) MTS 9,087 9.50 86,321.75

12 FERRETERIA PARA BT (E1,E2,…) PZA 190 31.85 6,051.50

13 EQUIPO DE ALUBRADO Y ACCESORIOS UND 28 455.00 12,740.00

14 RETENIDAS DE BT JGO 65 380.00 24,700.00

15 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BT JGO 49 510.00 24,990.00

16 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EQP 96 461.08 44,263.68

17 COMBUSTIBLE GLNS 1,200 15.00 18,000.00

18 CEMENTO BLS 276 25.50 7,038.00

19 HERAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD GBL 1 25,000.00 25,000.00

20 CAJA CHICA GBL 1 8,000.00 8,000.00

TOTAL BIENES : 655,878.84

SERVICIOS 26. 23. 36

Nº DESCRIPCION UNIDAD CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.

1 TRASLADO DE MATERIALES A ALMACEN DE OBRA GBL 1 8,000.00 8,000.00

2 GBL 1 92,000.00 92,000.00

3 CAJA CHICA GBL 1 6,000.00 6,000.00

TOTAL SERVICIOS : 106,000.00

SUPERVISION 26. 81. 41

Nº CARGO MESES CANT. P.U. S./ PARCIAL S/.

1 SUPERVISOR 7 1 8,291.25 58,038.75

TOTAL PERSONAL : 58,038.75

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS LOCALIDADES DE HUARCAY, PACRAMAYO Y COLCAQUI DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DPTO CUSCO"

DETALLE ESPECEFICA

SERVICIOS DIVERSOS(PMA, Servidumbre, Alquiler maq., Ofcima administrativa, y otros )

PROGRAMACIÓN MENSUAL DE GASTO

MONTO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 PERSONAL 26.23.34 312,420.59 31,242.06 31,242.06 31,242.06 62,484.12 62,484.12 31,242.06 31,242.06 31,242.06

2 BIENES 26.23.35 655,878.84 - 150,538.00 149,131.50 173,915.66 182,293.68

3 SERVICIOS 26.23.36 106,000.00 - 12,500.00 11,000.00 25,600.00 15,000.00 15,000.00 14,900.00 12,000.00

4 SUPERVISION 26.81.41 58,038.75 8,291.25 8,291.25 8,291.25 8,291.25 8,291.25 8,291.25 8,291.25 8,291.25

TOTAL ### 39,533.31 202,571.31 199,664.81 270,291.03 268,069.05 54,533.31 54,433.31 51,533.31

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES ( BIENES 26.23.35 )

DESCRIPCION MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE1 POSTE DE MT 95,450.00 2 CONDUCTORES MT 71,493.91 3 ARMADOS MT (AT1,AT3,…) 85,440.00 4 AISLADORES Y ACCESORIOS 14,100.00 5 RETENIDAS DE MT 17,280.00 6 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA MT 3,360.00 7 EQUIPOS DE PROTECCION 9,350.00 8 TRANSFORMADOR MT (5KVA,10KVA,..) 18,000.00 9 TABLEROS DE MT 10,500.00

10 POSTE DE BT 73,800.00 11 CONDUCTORES BT (2X25, 2X35,...) 86,321.75 12 FERRETERIA PARA BT (E1,E2,…) 6,051.50 13 EQUIPO DE ALUBRADO Y ACCESORIOS 12,740.00 14 RETENIDAS DE BT 24,700.00 15 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA BT 24,990.00 16 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 44,263.68 17 COMBUSTIBLE 18,000.00 18 CEMENTO 7,038.00 19 HERAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDA 25,000.00 20 CAJA CHICA 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

TOTAL - 150,538.00 149,131.50 173,915.66 182,293.68 - - -

RESUMEN POR ESPECIFICA

DETALLE ESPECIFICA