programa operativo anual presupuestal 2014³n de... · el personal es insuficiente para cubrir todo...

Programa Operativo Anual (POA) 2014.

Ecologia

H. Ayuntamiento de Tlaquiltenago

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Programa Operativo Anual Presupuestal 2014

Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

Ing. Alfonso Rincón Martínez Director

C. Mauricio Rodríguez González Presidente Municipal


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Enero, 2014

C o n t e n i d o

l. Diagnóstico del sector ............................................................................................. 3 ll. Misión y Visión ........................................................................................................ 4 III. Objetivos estratégicos ............................................................................................. 5 IV. Indicadores de resultados ....................................................................................... 6 V. Resumen de recursos financieros ........................................................................ .11 VI. Proyectos por unidad responsable: ....................................................................... 12 VII. Información financiera del proyecto…………………………………………………...14


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I.- Diagnóstico del sector

Fortalezas 1.- Se cuenta con el apoyo para la aplicación de programas en beneficio del medio

ambiente y en el desarrollo sustentable. 2.- Contamos con vehículo designado para el área. 3.- Contamos con el personal capacitado en el área ambiental 4.- Se coordina conjuntamente con todas las áreas del ayuntamiento. Debilidades 1.- El personal es insuficiente para cubrir todo el municipio. 2.- No se cuenta con un recurso económico para cubrir todas las demandas. Oportunidades 1.- Contamos con el apoyo Informativo de dependencias a nivel Estatal y Federal. 2.- Existen programas enfocados para cubrir la demanda ciudadana. 3.- Contamos con el apoyo del sector educativo para la implementación de

programas. Amenazas 1.- Se requiere el apoyo presupuestal por parte de los programas Federales y

Estatales debido que en el Municipio no cuenta con ello 2.- La mala Información que tiene la ciudadanía sobre el cuidado del medio

ambiente. 3.- Las distancias entre cabecera y comunidades es muy grande.


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II. Misión y Visión

M i s i ó n

Preservar el medio ambiente y promover el uso racional así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de nuestro municipio, dar a conocer a la ciudadanía las alternativas de mejora en las actividades que realizan, para la prevención y reducción en el impacto ambiental; así como la reforestación de nuestros campos.

V i s i ó n

Lograr la conciencia ambiental, entre el ayuntamiento y todos los sectores del municipio, conservando los ecosistemas en armonía y completo equilibrio, logrando un municipio integral participativo en la acciones al cambio climático para beneficio de las generaciones presentes y futuras.


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III. Objetivos estratégicos

Objetivo estratégico Indicador de resultado Meta

1. Fomentar una cultura ambiental responsable.

A través de conferencias con distintas dependencias gubernamentales

80

2. Sustituir la energía eléctrica convencional del alumbrado público del municipio.

A través de la instalación de luminarias solares

50

3. Implementar el programa “Separar para no Contaminar”, dentro del sector educativo de la cabecera municipal.

Mediante la instalación de contenedores de basura debidamente etiquetados

300

4. Implementar un programa de reforestación Generando grupos de trabajo en diferentes comunidades

21

5. Promover alternativas para evitar la contaminación por defecación de los animales como son los perros que invaden las calles en el Municipio.

Hacer un llamado a la comunidad para que mantengan dentro de su hogar a sus mascotas y si las pasean fuera juntar sus eses para evitar la contaminación en el medio ambiente.

100

Son los resultados a alcanzar por su área y los impactos a lograr en la sociedad para dar solución a sus focos de atención y dar cumplimiento a su propósito institucional. Deben ser congruentes con las prioridades y las políticas del Municipio y del Gobierno Estatal de la Nueva Visión de Gobierno 2012-2018. Se sugiere considerar como máximo 5 objetivos estratégicos por dependencia


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IV. Indicadores de resultados

Ficha técnica del indicador de resultado Clave: S5

Denominación: Fomentando una cultura ambiental responsable

Interpretación: Cuidado del medio ambiente.

Método de cálculo

Tipo: Valor absoluto

Porcentaje

Razón o promedio

Tasa de variación

Otro:

Fórmula: Descripción de la variable Unidad de medida de la variable

Numerador (N): Conferencias

Denominador (D): 80

Sentido de la medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:

Línea base Meta 2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numerador

Denominador Resultado

Unidad de medida

Conferencias

Cantidad

80

Programación de la meta 2013

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

30 30 20

Fuente de información: Dirección de ecología y medio ambiente

Medios de verificación: Visual

Glosario:

Observaciones:


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Denominación: Sustituir la energía eléctrica convencional del alumbrado público

Interpretación: Ahorro de energía

Método de cálculo


(N)

Porcentaje ((N/D)*100)

Razón o promedio

(N/D)

Tasa de variación (((N/D)-1)*100)

Otro:


Numerador (N): Luminarias solares

Denominador (D): 100


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

x Anual

Otro:


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numerador


Unidad de medida

Luminarias solares

Cantidad

100



50 50


Medios de verificación: Visual

Glosario:

Observaciones:


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Denominación: Implementar el programa “separa para no contaminar”

Interpretación: Separación de residuos

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Contenedores



Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numerador


Unidad de medida

Contenedores

Cantidad

300



100 100 100


Medios de verificación: Revisiones permanentes.

Glosario:

Observaciones:


Ecologia


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Denominación: Implementar programa de reforestación , brigadas comunitarias

Interpretación: Reforestación de áreas naturales.

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Brigadas de reforestación

Denominador (D): 21


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numerador


Unidad de medida

Brigadas de reforestación

Cantidad

21



21


Medios de verificación: Supervisión de áreas reforestadas.

Glosario:

Observaciones:


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Denominación: Implementar programas de concientización a la ciudadanía para mantener sus mascotas dentro de su hogar

Interpretación: Hacerse responsables de sus mascotas

Método de cálculo


(N)


Razón o promedio

(N/D)


Otro:


Numerador (N): Comunidad del Centro



x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

x Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

x Semestral

Anual

Otro:


2008 2009 2010 2011 2012 2013 Numerador


Unidad de medida

Familias Cantidad

100



25 25 25 25


Medios de verificación: Supervisión por familias

Glosario:

Observaciones:


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V. Resumen de recursos financieros (miles de pesos)

Unidad Responsable de Gasto

Gasto corriente y

social Gasto de inversión

Recursos propios

Federal Estatal Otros recursos

Ramo 33 Prog. Fed. 1. Ecología 747.00

2.

3.

4.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Total dependencia

747.00


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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 124

Nombre: Ecología

Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto (Sólo cuando son más de un proyecto)

Proyectos

Gasto corriente Inversión (Miles de pesos)

Municipal Federal

Estatal Otros

Recursos Ramo 33 Prog. Fed.

1. Muebles de oficina y Estantería de Administración

6.00

2. Remuneraciones al personal de Carácter Permanente

183.00

3. Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio

2.00

4. Remuneraciones Adicionales y Especiales

113.00

5. Otras Prestaciones Sociales y Económicas

92.00

6. Materiales de Administración y Emisión de

6.00

7. Alimentos y Utensilios 3.00

8. Combustibles, Lubricantes y Aditivos

86.00

9. Herramientas, Refacciones y Accesorios M

2.00

10. Servicios de Arrendamiento 116.00

11. 11. Servicios de Instalación, reparación, mantenimiento

12.00

12. Servicios de Comunicación Social y Publicidad

2.00

13. Servicios de Traslado y Viáticos 56.00

14. Servicios Oficiales 5.00

15. Otros Servicios Generales 63.00

Total

747.00

Observaciones Sujeto a las ampliaciones y reducciones al presupuesto asignado a cada Unidad Responsable del Gasto


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VI. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

P r o y e c t o

Número: 1 Tipo: (x) institucional ( ) de inversión Prioridad: 01

Nombre: Campaña Fomentando una cultura ambiental responsable

Municipio(s): Tlaquiltenango

Población objetivo del proyecto

Hombres: 12,000 Mujeres: 14,000 Total: 26,000

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 2 DESARROLLO SOCIAL

Función: 2.1. PROTECCION AMBIENTAL

Subfunción: 2.1.4 Reducción de la Contaminación

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo

Eje rector: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Estrategia: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2013-2015

Programa: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan municipal de Desarrollo 2013-2015

Objetivo: Pendiente por definir hasta que se elabore el Plan municipal de Desarrollo 2013-2015

Características del proyecto

Objetivo(s): Generar en la sociedad la cultura de la separación de residuos.

Estrategia(s): Conferencias, pláticas y Perifoneo

Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales:

Se llevara a cabo la vinculación con las dependencias Estatales y Federales correspondientes como Conagua, Desarrollo Sustentable y Semarnat

Acciones de concertación con la sociedad:

Reuniones agendadas mediante oficios girados a los ayudantes, Presidentes de los comisariado Ejidales, Público en general.

Beneficio social y/o económico:

Un municipio limpio y la posibilidad de obtener ingresos económicos extras.

Observaciones:


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VII.- Información financiera del proyecto

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er.

Trimestre 2do.

Trimestre 3er.

Trimestre 4to.

Trimestre

Total $ 747.00 $ 186.75 $ 186.75 $ 186.75 $ 186.75 Municipal

Servicios personales 390.00 97.50 97.50 97.50 97.50

Materiales y suministros

97.00 24.25 24.25 24.25 24.25

Servicios generales 254.00 63.50 63.50 63.50 63.50

Activo Fijo 6.00 1.50 1.50 1.50 1.50

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