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Programa Anual 2015

ÍNDICE

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

Objetivo…………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Marco Jurídico…………………………………………………………………………………………………….…………… 4

Conceptos rectores………………………………………………………………………………………………………….. 5

Alineación del Programa Anual 2015 a la Planeación Nacional………………………………………… 6

Prestaciones Socioeconómicas………………………………………………….……….………………… 7

Metas e indicadores………………………………………………………………………………….. 8

Acciones y proyectos…………………….…………………………………………………………… 16

Prestaciones de Salud…………………………………………………………………………….…………….. 22



Obra Pública……………………………..………………………………………………….………………………. 31


Áreas Adjetivas………………..………………………………………………….……………………..………… 39



Presupuesto por capítulo……………………………………………………………………………..………………….. 54

Alineación de la estructura programática de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de este Instituto………………………………………………………………

55

Seguimiento y evaluación de las metas e indicadores………………………………………………………. 56

Glosario de términos……………………………………………………………………………………………………….. 57

Siglas y acrónimos……………………………………………………………………………………………………………. 60

Programa Anual 2015

1

INTRODUCCIÓN

l Programa Anual del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es el

mecanismo que enlaza la Planeación con la Presupuestación, al ser el marco de referencia que

orientará el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En el Programa Anual (PA), se

establecen las tareas a desarrollar.

El Programa Anual 2015 es el instrumento rector en la Planeación a corto plazo, en el cual se incluyen

los programas y metas que las Unidades Administrativas del ISSFAM, realizarán en el ejercicio fiscal

2015, con el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados.

Las metas, acciones y proyectos que integran el Programa Anual 2015 del Instituto, se derivan de

las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico y de las Funciones del Manual de Organización,

estimándose el tiempo de cumplimiento, a efecto de que las metas y plazos sean reales.

El Programa Anual del Instituto se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,

Programa Sectorial y considera a los Programas Transversales.

El ISSFAM, dentro de sus acciones de planeación a corto plazo para el cumplimiento de los Objetivos

definidos en el Programa Institucional 2013-2018, implementó una serie de indicadores para medir

el avance del cumplimiento de la planeación estratégica, apoyando a la toma de decisiones para

hacer los cambios de estrategia necesarios.

Adicionalmente se han establecido metas e indicadores de gestión y calidad a cargo de las áreas

sustantivas, con el fin de supervisar el comportamiento de algunas prestaciones socioeconómicas y

las metas e indicadores de las áreas adjetivas para el apoyo al cumplimiento de la misión

Institucional.

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Programa Anual 2015

2

El ISSFAM contribuye en el PND 2013-2018 con proyectos y acciones encaminadas a la mejora de

las prestaciones socioeconómicas del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, incidiendo de

forma directa en su calidad de vida.

Dentro de estos proyectos se consideraron las acciones establecidas en los Programas Transversales

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de

dar cumplimiento a dichos Programas.

Programa Anual 2015

3

OBJETIVO

stablecer los Proyectos, Líneas de Acción y Metas, que permitan el cumplimiento de los

Objetivos Institucionales, así como la definición de los Indicadores para la medición de

resultados, a fin de lograr la misión y visión fijadas por este Instituto.

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Programa Anual 2015

4

MARCO JURÍDICO

l Programa Anual 2015 tiene su fundamento en el artículo 26 inciso A de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Estado organizará un sistema de

planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, competitividad,

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización

política, social y cultural de la nación; sustentando en un Plan Nacional de Desarrollo al que se

sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

El ISSFAM como un organismo público descentralizado y con patrimonio propio se debe apegar a lo

establecido en los artículos 11, 47 y 50 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y al artículo 22

de su Reglamento.

Con base a lo anterior, se elaboró el presente Programa, de conformidad con lo establecido en el

artículo 27 de la Ley de Planeación, que incluye los aspectos administrativos y de política económica,

social, ambiental y cultural correspondientes; debiendo así, durante un año, plasmar las actividades

del Instituto en el ejercicio 2015 dispuestas por la administración pública federal en su conjunto y

las cuales servirán de base para la integración de los anteproyectos de presupuesto anuales.

Asimismo, se encuentra sustentado en lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracciones XI

inciso f y XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se adhiere en forma activa

para consolidar la cultura de igualdad de género dentro de sus instalaciones y garantizar el ejercicio

de los derechos de mujeres y hombres que lo integran, atendiendo a lo dispuesto en la Ley General

de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre sin

Violencia, así como a los compromisos internacionales en materia de género, además de continuar

promoviendo la cultura de transparencia y rendición de cuentas, conforme a lo establecido en la

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Finalmente, en materia de programación, presupuesto, aprobación, ejercicio, control y evaluación

de los ingresos y egresos públicos federales, el Programa Anual 2015, se conformó tomando en

cuenta lo establecido en los artículos 16, 24 fracciones I y II, 25 fracciones I y II y 27 fracciones I, II y

III de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

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CONCEPTOS RECTORES

MISIÓN.

Proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas

y sus beneficiarios, así como de salud al personal militar retirado, pensionistas y sus

derechohabientes, para contribuir a su bienestar social, mediante capital humano con identidad

institucional y vocación de servicio, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a

derecho.

VISIÓN.

Ser una institución sólida y confiable en el otorgamiento oportuno de las prestaciones de seguridad

social, comprometida con el bienestar de la familia militar.

VALORES INSTITUCIONALES.

Identidad Institucional.

Vocación de Servicio.

Calidad en el Servicio.

Mejora Continua.

Trabajo en equipo.

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ALINEACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL A LA PLANEACIÓN

NACIONAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018

META 1. México en paz.

OBJETIVO 1.2. Garantizar la seguridad nacional.

ESTRATEGIA 1.2. Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas.

LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.5. LÍNEA DE ACCIÓN 1.2.5. Mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Armadas, a través de acciones que eleven la moral y la calidad de vida del personal militar y naval.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2013-2018.

OBJETIVO 4

Fortalecer el sistema educativo militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar.

ESTRATEGIA 4.6. Fortalecer las prestaciones de seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes.

ESTRATEGIA 4.6.1. Gestionar la mejora de prestaciones socioeconómicas del personal militar, en coordinación con el ISSFAM.

LÍNEA DE ACCIÓN 4.6.2. Gestionar con el ISSFAM, el otorgamiento del servicio médico al personal militar en retiro y derechohabientes.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL ISSFAM 2013-2018.

OBJETIVO 1. Fortalecer los mecanismos para optimizar el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que proporciona este Instituto a su población objetivo.

OBJETIVO 2. Orientar el servicio médico integral a la prevención y promoción de la salud a nuestros usuarios.

OBJETIVO 3. Contribuir con obras públicas sustentables que requiere el instituto para el otorgamiento de prestaciones y conservación de su patrimonio inmobiliario.

OBJETIVO 4. Proporcionar al instituto los recursos financieros, administrativos y tecnológicos, así como del capital humano que permitan fortalecer su operación sustantiva.

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PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

l otorgamiento de prestaciones socioeconómicas, tiene como fin contribuir al bienestar social

del personal de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tanto en el activo como en retiro, a sus

derechohabientes, pensionistas y beneficiarios, mismas que el ISSFAM proporciona a través de las

Direcciones de Prestaciones Económicas, Prestaciones Sociales y de Salud y Vivienda, siendo una

prioridad buscar mejoras a las mismas.

ALINEACIÓN AL PROGRAMA INSTITUCIONAL 2013-2018

OBJETIVO 1

Fortalecer los mecanismos para mejorar el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas que

proporciona este Instituto a su población objetivo.

ESTRATEGIA 1.1. Impulsar acciones para mejorar el servicio en las áreas de atención al público de

este Instituto.

ESTRATEGIA 1.2. Fortalecer el registro, vigencia del derecho y programas de trabajo social, a fin de

contribuir en el otorgamiento de prestaciones.

ESTRATEGIA 1.3. Fortalecer el marco jurídico que rigen las prestaciones sociales y económicas que

otorga este Instituto.

ESTRATEGIA 1.4. Promover acciones de coordinación con instituciones del sector público y privado,

para agilizar el otorgamiento de prestaciones socioeconómicas.

ESTRATEGIA 1.5. Establecer mecanismos de mejora en el procesamiento, resguardo y distribución

de la documentación requerida en el otorgamiento de prestaciones.

ESTRATEGIA 1.6. Modernizar los mecanismos para el otorgamiento, control y seguimiento de

créditos hipotecarios, fondo de la vivienda y SECORE.

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Programa Anual 2015

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METAS E INDICADORES

METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR. A continuación se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en el rubro de las Prestaciones Socioeconómicas, cuyo cumplimiento está a cargo de las Direcciones de Prestaciones Económicas, Vivienda y Prestaciones Sociales y de Salud.

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE BIENESTAR SOCIAL

Elemento Descripción

Meta:

Incrementar 1.17% el bienestar social proporcionado con base a la cobertura de las prestaciones sociales, económicas (becas, créditos hipotecarios, viviendas construidas y rehabilitadas).

Líneas de acción:

Fortalecer los mecanismos de información que se proporciona a la población objetivo.

Optimizar el registro de la información de los usuarios en el sistema de información institucional, a fin de agilizar el trámite de prestaciones.

Fortalecer y actualizar el marco jurídico, a fin de reforzar las prestaciones que este Instituto se encuentra obligado a otorgar.

Fortalecer la coordinación con SEDENA y SEMAR para agilizar la entrega de documentación requerida en el trámite de beneficios económicos.

Indicador: Porcentaje de incremento de bienestar social proporcionado.

Método de cálculo: ((Porcentaje de bienestar social en el año t / porcentaje de bienestar social en el año t-1)-1) X 100.

Frecuencia de Medición:

Mensual

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OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS


Meta: Que las prestaciones socioeconómicas que otorga este Instituto abarquen al menos un 17.67% de la población total de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Líneas de acción:

Fortalecer los mecanismos de información que se proporciona a la población objetivo.

Fortalecer el registro de la información de los usuarios en el sistema de información institucional, a fin de agilizar el trámite de prestaciones.

Revisar y actualizar el marco jurídico, a fin de reforzar las prestaciones que este Instituto se encuentra obligado a otorgar.

Fortalecer la coordinación con SEDENA y SEMAR para agilizar la entrega de documentación requerida en el trámite de beneficios económicos.

Fortalecer la coordinación entre Oficialía de Partes y las áreas, para promover la eficiencia en la gestión documental del Instituto.

Indicador: Porcentaje de prestaciones socioeconómicas otorgadas en relación al total de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Método de cálculo: (Número de prestaciones socioeconómicas otorgadas/Total de militares en activo y situación de retiro) X 100.

Frecuencia de Medición:

Anual

Las prestaciones socioeconómicas del ISSFAM que integran los indicadores antes citados tienen relación con la información registrada en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), la cual está desglosada en las siguientes prestaciones:

Seguro de Vida Militar:

Meta Indicador Método de cálculo

Otorgar 2,120 Seguros de Vida Militar.

Porcentaje de Seguros de Vida Militar otorgados en relación a los estimados.

(Número de Seguros de Vida Militar otorgados/Total de Seguros de Vida Militar estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones económicas /Subdir. de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional. Frecuencia de medición: mensual

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Seguro Colectivo de Retiro:


Otorgar 6,058 Seguros Colectivos de Retiro.

Porcentaje de Seguros Colectivos de Retiro otorgados en relación a los estimados.

(Número de Seguros Colectivos de Retiro otorgados/Total de Seguros Colectivos de Retiro estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones económicas / Subdir. de Trámite de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite de SECORE. Frecuencia de medición: Mensual Devolución del Seguro Colectivo de Retiro:


Otorgar 14,565 Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro.

Porcentaje de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro otorgadas/Total de Devoluciones del Seguro Colectivo de Retiro estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite del SECORE. Frecuencia de medición: Mensual Seguro Institucional:


Otorgar 89 Seguros Institucionales.

Porcentaje de Seguros Institucionales otorgados en relación a los estimados.

(Número de Seguros Institucionales otorgados/Total de Devoluciones de Seguros Institucionales estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Trámite del SEVIMI y Seguro Institucional. Frecuencia de medición: Mensual Pagas de defunción:


Otorgar 1,200 Pagas de Defunción.

Porcentaje de Pagas de Defunción otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Pagas de Defunción otorgadas/Total de Pagas de Defunción estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Mensual

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Ayuda para Gastos de Sepelio:


Otorgar 1,600 Ayudas para gastos de Sepelio.

Porcentaje de Ayudas para gastos de Sepelio otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Ayudas para Gastos de Sepelio otorgadas/Total de Ayudas para Gastos de Sepelio estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Mensual Becas:


Otorgar 15,034 Becas. Porcentaje de Becas otorgadas en relación a las estimadas.

(Número de Becas otorgadas/Total de Becas estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones económicas / Subdir. de Seguros y Trámite de Prestaciones / Depto. de Pagas y Ayudas de Defunción y Becas. Frecuencia de medición: Mensual. Devolución al Fondo de la Vivienda Militar:


Otorgar 10,050 Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar.

Porcentaje de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar en relación a las estimadas.

(Número de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar otorgadas/Total de Devoluciones del Fondo de la Vivienda Militar estimadas) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. Trámite del Fondo de la Vivienda Militar. Frecuencia de medición: Mensual Autoaseguro:


Cubrir 90 Autoaseguros. Porcentaje de Autoaseguros otorgados en relación a los estimados.

(Número de Autoaseguros otorgados/Total de Autoaseguros estimados) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Mensual

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Créditos Hipotecarios:


Otorgar 2,800 Créditos Hipotecarios.

Porcentaje de Créditos Hipotecarios otorgados en relación a los estimados.

(Número de Créditos Hipotecarios otorgados/Total de Créditos Hipotecarios estimados) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. Créditos Hipotecarios. Frecuencia de medición: Mensual Ataúdes y Urnas:


Otorgar 207 Ataúdes y Urnas. Porcentaje de Ataúdes y Urnas otorgados en relación a los estimados.

(Número de Ataúdes y Urnas otorgados/Total de Ataúdes y Urnas estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Prestaciones Sociales / Depto. Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Mensual Créditos del Cementerio Militar:


Otorgar 73 Créditos del Cementerio Militar.

Porcentaje de Créditos del Cementerio Militar otorgados en relación a los estimados.

(Número de Créditos del Cementerio Militar otorgados/Total de Créditos del Cementerio Militar estimados) X 100.

Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud / Subdir. de Prestaciones Sociales / Depto. Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Mensual

Programa Anual 2015

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METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD.

ESTIMACIÓN DE CASOS QUE CONFORMAN LA NÓMINA DE MILITARES RETIRADOS Y PENSIONISTAS:

Prestación Meta

Altas en Nómina de Haberes de Retiro 3,730

Bajas en Nómina de Haberes de Retiro 1,052

Altas en Nómina de Pensiones 1,494

Bajas en Nómina de Pensiones 856

Compensaciones 3,306

Responsable Dirección de Prestaciones Económicas / Subdir. de Control de Pago / Depto. de Nómina. Frecuencia de medición: Mensual

PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE CARTERA DE CRÉDITOS HIPOTECARIOS


Meta: La morosidad no podrá ser mayor del 1% de la cartera de Créditos Hipotecarios, por descuentos a terceros.

Líneas de acción:

Programar descuentos adicionales por medio del SIAN para personal en activo del ejército.

Programar descuentos adicionales por medio de la nómina de retirados (7011).

Notificar el requerimiento de pago por el adeudo, al personal sin haberes o retiro por compensación.

Se continúen difundiendo las políticas de descuentos adicionales.

Indicador: Porcentaje de la morosidad en relación al total de la cartera de Créditos Hipotecarios.

Método de cálculo: (Monto de la morosidad de Créditos Hipotecarios / Total de cartera de Créditos Hipotecarios) X 100.

Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Créditos Hipotecarios / Depto. de Recuperación de Financiamiento. Frecuencia de medición: Mensual

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PORCENTAJE DE DESOCUPACIÓN DE VIVIENDAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES.


Meta: Contar con menos del 7% de viviendas desocupadas, sin tomar en cuenta las Unidades Habitacionales Militares y Navales, que se encuentran en mantenimiento.

Líneas de acción:

Gestionar la factibilidad de agilizar la remisión de la documentación por medio electrónicos.

Revisar en las supervisiones de UU.HH.MM. y NN. las viviendas que se reportan como desocupadas para verificar su estado.

Reforzar la coordinación de los procesos de administración de las Unidades Habitacionales con SEDENA y SEMAR.

Reforzar el programa de capacitación de los administradores de las Unidades Habitacionales.

Indicador: Porcentaje de desocupación

Método de cálculo: (No. de viviendas ocupadas / No. total de viviendas – No. de viviendas en mantenimiento) X 100

Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales / Depto. de Control de Bienes Inmuebles. Frecuencia de medición: Mensual

CAPTACIÓN DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN


Meta: Captar $103’010,086.00 en el 2015 por concepto de Cuotas de Recuperación de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.

Líneas de acción:

Establecer los controles de seguimiento a la morosidad de las Cuotas de Recuperación de forma mensual.

Gestionar la factibilidad de implementar el cobro de cuotas por un sistema de depósitos referenciados.

Reforzar la coordinación de los procesos de control de las Unidades Habitacionales con SEDENA y SEMAR.

Reforzar el programa de Capacitación de los Administradores de las Unidades Habitacionales.

Indicador: Porcentaje de Captación de Cuotas de Recuperación.

Método de cálculo: (Cuotas de Recuperación captadas en el período / Cuotas de Recuperación estimadas a captar) X 100

Responsable Dirección de Vivienda / Subdir. de Unidades Habitacionales / Depto. de Cobro de Cuotas. Frecuencia de medición: Mensual

Programa Anual 2015

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EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y GESTIÓN QUE SE PROPORCIONA A LOS USUARIOS.


Meta:

Obtener una calificación mínima de 9.5 en las encuestas de calidad que represente una mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios que acuden al área de atención al público.

Líneas de acción: Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la

elaboración de la encuesta de satisfacción del Servicio y publicar en Intranet del Instituto los resultados.

Indicador: Promedio de satisfacción de las encuestas con calificación mínima de 9.5 de los usuarios que acuden al área de atención al público.

Método de cálculo: Promedio de 8 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 9.5

Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. Prest. Soc. / Depto. de Información, Orientación y Gestión.

Frecuencia de medición: Mensual

EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO QUE SE PROPORCIONA A LOS USUARIOS POR

SERVICIOS FUNERARIOS.


Meta:

Obtener una calificación mínima de 9.5 en las encuestas de calidad que represente una mejora con relación a la atención e información, orientación y gestión proporcionada a los usuarios que acuden al área de atención al público.

Líneas de acción:

Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la elaboración de la encuesta de satisfacción del Servicio y publicar en Intranet del Instituto los resultados.

Coordinar la difusión de los convenios de servicios funerarios que el Instituto formalice en beneficio de la población objetivo.

Coordinar la difusión de los servicios que ofrece el Cementerio Militar de Tlalpan y el Velatorio Militar de Puebla, Pue.

Indicador: Promedio de satisfacción de las encuestas con calificación mínima de 9.5 de los usuarios que hacen uso de los servicios funerarios que otorga el ISSFAM.

Método de cálculo: Promedio de 8 reactivos de la encuesta mensual calificadas igual o mayor a 9.5

Responsable Dirección de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. Prest. Sociales /Depto. de Servicios Funerarios. Frecuencia de medición: Mensual

Programa Anual 2015

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PROYECTOS Y ACCIONES DE LAS PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

PROYECTO 1:

Datos Programáticos Área Responsable Prestaciones Económicas.

Áreas participantes Prestaciones Sociales y de Salud, Vivienda, Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Jurídico.

Nombre Coordinar con SEDENA y SEMAR la reducción del tiempo en la remisión de documentación.

Datos Técnicos

Descripción

Gestionar con SEDENA y SEMAR la factibilidad de establecer un proceso de trabajo para agilizar la remisión de documentación que esas Secretarías emiten para el trámite de beneficios económicos.

Objetivo Reducción del tiempo en la remisión de documentación que las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina, emiten para el trámite de beneficios económicos.

Alcance Eficientar el tiempo de resolución de los trámites para el público usuario.

Periodicidad Mensual.

Indicador de seguimiento y evaluación

Tipo de indicador Gestión.

Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento del proyecto de reducción de tiempo en la remisión de la documentación.

Unidad de medida Porcentaje.

Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) X 100.

Descripción del indicador Mide el avance de las acciones para dar cumplimiento al proyecto de reducción de tiempos en la remisión de documentación con SEDENA y SEMAR.

Observaciones El cumplimiento del proyecto depende del alcance que establezca la SEDENA y SEMAR.

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PROYECTO 2

Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud.

Áreas participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Dirección Administrativa.

Nombre Implementar el Kiosco Digital en el área de atención al público de este Instituto.

Datos Técnicos

Descripción

Implementar una nueva estrategia para brindar a la población objetivo alternativo de información, confiable y moderno para la consulta de las prestaciones y beneficios que establece la Ley del ISSFAM.

Objetivo Incrementar los medios de información a los que puede tener acceso la población objetivo.

Alcance Área de atención al público del ISSFAM ubicada en el Centro de atención social para militares retirados.

Periodicidad Mensual


Tipo de indicador Gestión

Nombre del indicador Porcentaje de avance en la implementación del kiosco Digital.



Descripción del indicador Indica el porcentaje de acciones realizadas comprometidas para materializar el Quiosco Digital en el área de atención al público de este Instituto.

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PROYECTO 3

Datos Programáticos

Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud

Áreas participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, Secretarías de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina

Nombre Homologación del proceso de registro de Militares, Derechohabientes y Pensionistas de SEDENA y SEMAR

Datos Técnicos

Descripción

Actualizar el registro del personal militar en servicio activo, situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, a fin de contar con la información necesaria para acreditar la vigencia de derecho del servicio médico integral y el cobro de su haber de retiro o pensión, para la expedición de las cédulas de identificación, a efecto de realizar la afiliación de los derechohabientes del personal militar en el activo y retirado del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México

Objetivo

Homologación y actualización de los registros de derechohabientes del personal militar en servicio activo y en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas en los sistemas de información de las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina e ISSFAM. Emitir las cédulas de identificación de los derechohabientes del personal militar en activo y retirados del Ejército, Marina y Fuerza Aérea, de forma expedita.

Alcance

Desde el registro en el sistema de información del personal militar en servicio activo, en situación de retiro, derechohabientes y pensionistas, hasta la emisión de las cédulas de identificación, que permitan la acreditación de la vigencia al derecho del servicio médico integral y otras prestaciones otorgadas por el ISSFAM.

Periodicidad Anual



Nombre del indicador Porcentaje de avance en la homologación del proceso



Descripción del indicador Indica el porcentaje de acciones realizadas comprometidas para contar con el proceso homologado.

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PROYECTO 4:

Datos Programáticos Área Responsable Dirección de Vivienda

Áreas Participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social y Finanzas.

Nombre Pago de cuotas de ocupación por sistemas bancarios

Datos Técnicos

Descripción

Captación de cuotas de recuperación por la ocupación temporal de las UU.HH.MM. y NN. a través del sistema bancario (domiciliación, transferencias electrónicas, pago en caja o pago referenciado).

Objetivo Transparentar la captación de cuotas de recuperación proporcionando al usuario opciones de pago a través de la banca

Alcance Desde la entrega del oficio de asignación de vivienda hasta la desocupación de la misma.

Periodicidad Anual


Tipo de indicador Incremento

Nombre del indicador Porcentaje de unidades habitacionales que operan con el sistema de pago de cuotas de ocupación por sistemas bancarios

Unidad de medida Porcentaje

Fórmula (No. Unidades que pagan su cuota a través de los sistemas bancarios/ Total de Unidades Habitacionales)*100

Descripción del indicador Indica el porcentaje de Unidades Habitacionales que se encuentran operando con el sistema de banca electrónica.

Programa Anual 2015

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PROYECTO 5:

Datos Programáticos Área Responsable Vivienda

Nombre Capacitación en línea para los administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.

Datos Técnicos

Descripción

Coordinar el desarrollo de un sistema de capacitación en línea para aplicar el Curso de administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales, y de esa forma evitar el traslado desde sus áreas de adscripción a las instalaciones de este Instituto.

Objetivo Facilitar el proceso de capacitación para los administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales a través de un curso en línea.

Alcance Espacio virtual de capacitación para los Administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.




Nombre del indicador Avance en el desarrollo del Módulo de capacitación en línea para administradores de las UU.HH.MM. y NN. del ISSFAM.


Fórmula (Acciones realizadas / Acciones Programadas) X 100.

Descripción del indicador Indica el porcentaje de avance en la materialización del módulo de capacitación para los administradores de las Unidades Habitacionales Militares y Navales.

Observaciones

Este proyecto será en coordinación con el Centro de Capacitación Virtual (CECAVI) de la SEDENA, por lo que su cumplimiento depende de las acciones que realice esa Secretaría.

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ACCIÓN 1:


Área Responsable Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud

Nombre Aplicación para el registro de asistencia a la Revista de Supervivencia en el extranjero.

Datos Técnicos

Descripción

Coordinar y colaborar con la Secretaría de Relaciones Exteriores la formalización del convenio que se requiere para el pase de la Revista de Supervivencia en el extranjero.

Objetivo Digitalización de la acreditación de asistencia a la revista de supervivencia a los militares en situación de retiro y pensionistas que radican en el extranjero.

Alcance Convenio firmado para el pase de la revista de supervivencia de los militares retirados y pensionistas que radican en el extranjero

Periodicidad Trimestral



Nombre del indicador Porcentaje de avance de la formalización del convenio

Unidad de medida Porcentaje

Fórmula (Acciones realizadas / Acciones Programadas) X 100.

Descripción del indicador Indica el porcentaje de avance de las acciones requeridas para la formalización del convenio.

Programa Anual 2015

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PRESTACIONES DE SALUD

l otorgamiento del servicio médico, tiene como fin contribuir en la salud del personal militar

retirado, pensionistas y derechohabientes, el cual se proporciona de manera subrogada, a

través de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.


OBJETIVO 2

Orientar el Servicio Médico Integral a la prevención y promoción de la salud de nuestros usuarios.

ESTRATEGIA 2.1. Impulsar acciones para implementar la cultura de medicina preventiva en la

atención de nuestra población objetivo.

ESTRATEGIA 2.2. Asegurar el otorgamiento del servicio médico integral requerido para la atención

de nuestros usuarios.

ESTRATEGIA 2.3. Fortalecer el marco jurídico que rigen las prestaciones sociales y económicas que

otorga este Instituto.

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Programa Anual 2015

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METAS E INDICADORES

METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR

continuación se presentan los indicadores que han sido definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en el rubro de salud y cuya responsabilidad es de la Dirección de Prestaciones

Sociales y de Salud.

OTORGAMIENTO DE ATENCIONES MÉDICAS

Elemento Descripción Meta: Otorgar 12 atenciones médicas en promedio por usuario.

Líneas de acción:

Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.

Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.

Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.

Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.

Indicador: Promedio de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.

Método de cálculo: Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de militares retirados, derechohabientes y pensionistas.

Frecuencia de medición:

Anual

Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018 y en la MIR

A

Programa Anual 2015

24


Meta: Otorgar el 100% de 9’313,426 atenciones médicas programadas (Consulta externa, hospitalización, Urgencias, Servicios aux. de diagnóstico y tratamiento.)

Líneas de acción:

Definir y priorizar los requerimientos de atención médica acorde al número de derechohabientes.

Revisar y actualizar los cuadros básicos de medicamentos, prótesis y material de curación de SEDENA y SEMAR.

Diseñar e implementar estrategias para asegurar la meta de surtimiento completo de recetas médicas por SEDENA y SEMAR.

Formalizar convenios de subrogación para proporcionar el servicio médico integral.

Indicador: Porcentaje de atenciones médicas proporcionadas en relación al total de atenciones médicas programadas.

Método de cálculo: (Número de atenciones médicas proporcionadas / Total de atenciones médicas programadas) X 100.


Mensual

Indicador definido en la MIR

La información para estos indicadores es proporcionada por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina a través de la Dirección General de Sanidad y la Dirección General Adjunta de Sanidad Naval, la cual será reportada del mes inmediato anterior.

Consulta Externa:


Otorgar 3´011,962 de Servicios de consulta externa.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de consulta externa.

(Número de consultas externas otorgadas / Número de consultas externas programadas) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico. Frecuencia de medición: mensual Hospitalización:


Otorgar 122,006 servicios de hospitalización.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de hospitalización.

(Número de servicios de hospitalización otorgados / Número de servicios de hospitalización programados) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: mensual

Programa Anual 2015

25

Urgencias:


Otorgar 374,400 servicios de urgencias.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios de urgencias.

(Número de servicios de urgencias otorgados / Número de servicios de urgencias programados) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Mensual Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento:


Otorgar 5´805,058 servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

Porcentaje de avance en el otorgamiento de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento.

(Número de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento otorgados / Número servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento programados) X 100.

Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información para análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico Frecuencia de medición: Mensual

Programa Anual 2015

26

METAS E INDICADORES DE GESTIÓN Y CALIDAD

TASA DE MORTALIDAD


Meta:

Reducir el número de muertes por fallecimiento de enfermedades crónicodegenerativas un 0.004% con respecto al 2014 (0.102%)

Líneas de acción:

Elaborar e implementar campañas de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas por SEDENA y SEMAR.

Elaborar e implantar programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas por SEDENA y SEMAR.

Utilizar medios electrónicos para la difusión de temas de salud mediante la página web del Instituto.

Implementar una herramienta de evaluación para conocer el estado de salud de la población objetivo.

Indicador: Porcentaje de reducción en muertes por enfermedades crónicodegenerativas.

Método de cálculo: (Número de muertes por enfermedades crónicodegenerativas / Número de derechohabientes de 35 a 65 años).


Anual

Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018. Responsable de consolidar y dar seguimiento a la información par análisis: Dirección de Prestaciones y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Depto. de Servicio Médico

Programa Anual 2015

27

ENCUESTAS DE SALUD

Elemento Descripción Meta: Aplicación de 14,000 encuestas entre la población objetivo.

Líneas de acción:

Desarrollo de las estrategias de coordinación y acercamiento a la población objetivo para aplicar las encuestas de salud de forma presencial y digital

Contar con un registro de consultas diarias, para controlar un sistema de citas para el flujo de la consulta diaria.

Coordinar con la Dirección de Tec. Inf. Plan. y Com. Soc., la elaboración de la encuesta de satisfacción del Servicio y publicar en Intranet del Instituto los resultados.

Difusión de la encuesta a la población objetivo para conocer su estado de salud.

Indicador: Porcentaje de avance en la aplicación de las encuestas. Método de cálculo: (Encuestas realizadas/Encuestas programadas) x 100.


Anual

Responsable Dir. de Prest. Soc. y de Salud / Subdir. de Salud / Depto. de Servicio Médico

Programa Anual 2015

28

ACCIONES

ACCIÓN 1:


Nombre Evaluación y seguimiento del Sistema Informático en Salud (SMIS).

Datos Técnicos

Descripción Mide el avance de implementación del sistema en las unidades médicas de las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina.

Objetivo Evaluar el funcionamiento del sistema para emitir recomendaciones y acciones de mejora en el proceso de implementación del SMIS.

Alcance Unidades médicas de SEDENA y SEMAR. Periodicidad Mensual.



Nombre del indicador Avance en la evaluación del sistema informático en salud.


Fórmula (Unidades médicas sistematizadas / Total de Unidades Médicas) X 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la realización de la evaluación del sistema informático de salud.

Observaciones El cumplimiento del indicador depende de la implementación de SEDENA y SEMAR

Programa Anual 2015

29

ACCIÓN 2:


Nombre Seguimiento y evaluación de 4 campañas de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas de SEDENA y SEMAR.

Datos Técnicos

Descripción Dar seguimiento a las campañas de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas que realiza SEDENA y SEMAR.

Objetivo

Analizar los resultados de las campañas para conocer la eficiencia de las mismas en la población objetivo, lo cual permitirá a este Instituto emitir acciones de mejora y recomendaciones.

Alcance Universo del público usuario del ISSFAM. Periodicidad. Mensual.


Tipo de indicador Calidad.

Nombre del indicador Porcentaje de avance en el cumplimiento de las campañas crónicodegenerativas.

Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Campañas evaluadas / Campañas programadas) X 100.

Descripción del indicador

Indica el porcentaje de avance y cumplimiento en las campañas programadas en materia de promoción y educación de enfermedades crónicodegenerativas de SEDENA y SEMAR.

Programa Anual 2015

30

ACCIÓN 3:


Nombre Seguimiento y evaluación del impacto de 2 programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas.

Datos Técnicos

Descripción Dar seguimiento a los programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas.

Objetivo

Elaborar un diagnóstico institucional con base en los resultados de los programas de prevención y detección de enfermedades de SEDENA y SEMAR para emitir acciones de mejora y recomendaciones.

Alcance Usuarios del ISSFAM. Periodicidad Mensual.

Indicador de seguimiento y evaluación Tipo de indicador Calidad.

Nombre del indicador Porcentaje de avance en las evaluaciones realizadas a los programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas de SEDENA y SEMAR.

Unidad de medida Porcentaje. Fórmula (Evaluaciones realizadas / Programas estimados) X 100.

Descripción del indicador Indica el porcentaje de avance y cumplimiento de los programas de prevención y detección de enfermedades crónicodegenerativas.

Programa Anual 2015

31

OBRA PÚBLICA

as necesidades actuales de protección al medio ambiente, son requerimientos indispensables en las obras públicas que este Instituto construye para contribuir a la calidad de vida del personal de las Fuerzas Armadas y sus derechohabientes, mediante el uso adecuado de

materiales de construcción, el consumo responsable de energía, el espacio manteniendo el confort y la habitabilidad, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar.


OBJETIVO 3

Contribuir con obras públicas sustentables que requiere el Instituto para el otorgamiento de

prestaciones y conservación de su patrimonio inmobiliario.

ESTRATEGIA 3.1. Fortalecer la planeación institucional de obras públicas destinadas al otorgamiento

de la seguridad social.

ESTRATEGIA 3.2. Fortalecer el desarrollo de proyectos sustentables como entidad socialmente

responsable.

ESTRATEGIA 3.3. Establecer convenios de colaboración con SEDENA, SEMAR e instituciones del

sector público y privado para la ejecución de obras públicas.

L

Programa Anual 2015

32

METAS E INDICADORES ESTABLECIDOS EN LA MIR.

A continuación se presentan los indicadores definidos para el seguimiento de las metas, así como aquellos que se encuentran inmersos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para el rubro de Obra Pública y cuya responsabilidad es de la Dirección de Obras.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA OCUPACIÓN TEMPORAL

Elemento Descripción Meta: Construcción de 563 viviendas para ocupación temporal.

Líneas de acción:

Promover la capacitación y especialización del personal en materia de sustentabilidad para el desarrollo de proyectos de obras públicas.

Impulsar el diseño de proyectos con tecnología sustentable comprobada.

Diseñar proyectos con estándares de certificación en materia de sustentabilidad.

Coordinar reuniones con SEDENA, SEMAR e instituciones públicas y privadas para definir los convenios para ejecución de obras públicas.

Ampliar los mecanismos para fortalecer la ejecución y supervisión de obras.

Indicador: Porcentaje de construcción de viviendas.

Método de cálculo: (Número de viviendas construidas / Total de viviendas estimadas a construir) X 100.


Mensual

Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018 (actualizado en el número de viviendas para el presente programa)

METAS E INDICADORES

Programa Anual 2015

33

Elemento Descripción Meta: Construir 563 viviendas con enfoque sustentable.

Líneas de acción:

Promover la capacitación y especialización del personal en materia de sustentabilidad para el desarrollo de proyectos de obras públicas.

Impulsar el diseño de proyectos con tecnología sustentable comprobada.

Diseñar proyectos con estándares de certificación en materia de sustentabilidad.

Coordinar reuniones con SEDENA, SEMAR e instituciones públicas y privadas para definir los convenios para ejecución de obras públicas.

Ampliar los mecanismos para fortalecer la ejecución y supervisión de obras.

Indicador: Porcentaje de incremento del número de viviendas con enfoque sustentable.

Método de cálculo: (Número de viviendas construidas con enfoque sustentable / Total de viviendas) X 100.


Mensual

Indicador definido en el Programa Institucional 2013-2018

PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA 2015:

PROYECTO No. VIVS.

Obras de Construcción para Edificios Habitacionales

SEDENA

1 U.H.M. Mexicali IV, B.C. Plurianual (2014-2015)

96

2 U.H.M. Temamatla II, Mex. Plurianual (2014-2015)

101

3 U.H.M. Cozumel VI, Q. Roo Plurianual (2014-2015)

60

4 U.H.M. Mérida IV, Yuc. Plurianual (2014-2015)

24

5 U.H.M. Valladolid III, Yuc. 60

6 U.H.M. El Lencero, Ver. 24

7 U.H.M. Minatitlán III, Ver. 24

8 U.H.M. Chihuahua III, Chih.** Plurianual (2015-2016)

-

Total 389 ** Las viviendas del proyecto de construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. se contemplaron en el PAOPS 2015 original; sin embargo, no se contabiliza en la meta debido a que su entrega de viviendas será en el año 2016.

Programa Anual 2015

34

PROYECTO No. VIVS.

Obras de Mantenimiento y Rehabilitación de Edificios Habitacionales

SEDENA

1 U.H.M. Chilpancingo II, Gro. 40

2 U.H.M. Santa Lucía I Fracc. "A", Edo. de Méx. 73

3 U.H.M. El Vergel V, D.F. 84

4 U.H.M. Morelia II, Mich. 52

5 U.H.M. Mazatlán II, Sin. 24

6 U.H.M. Guamuchil, Sin. 85

7 U.H.M. La Paz, B.C.S. 20

8 U.H.M. Zapopan II-B, Jal. (Recursos por asignar)

48

Total 426

PROYECTO No. VIVS. Beneficiadas Obras de Construcción Complementarias

SEDENA

1 Construcción de un tanque elevado para la U.H.M. Pie de la Cuesta, Gro.

42

2 Construcción de una P.T.A.R. para la U.H.M. Santiago Papasquiaro, Dgo.

50

3 Sustitución de la red eléctrica en media y baja tensión en las UU.HH.MM. Ixtepec II y II-B, Oax.

136

4 Construcción de un tanque elevado para la U.H.M. Chilpancingo III, Gro.

36

SEMAR 5 Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp.

36

Total 300

Servicios relacionados con la Obra Pública

PROYECTO No. VIVS.

Obras de Construcción para Edificios Habitacionales

SEMAR

9 U.H.N. Chetumal IV, Q. Roo (Plurianual 2014-2015)

62

10 U.H.N. Coatzacoalcos III, Ver. (Plurianual 2014-2015)

48

11 U.H.N. Manzanillo VII, Col. 64

Total 174

Programa Anual 2015

35


MANTENIMIENTO MENOR


Meta: Proporcionar mantenimiento menor a 1,457 viviendas de las UU.HH.MM. y NN. propiedad de este Instituto.

Líneas de acción:

Girar circulares ordenando a los administradores remitan los informes cuatrimestrales que describen el estado de conservación de la U.H.M. acompañado de informe gráfico de los desperfectos, de conformidad a la normatividad establecida.

Solicitar el apoyo a las Jefaturas Regionales del Servicio de Ingenieros y a la Dirección General Adjunta de Bienestar Social, para que remitan los informes de las necesidades de mantenimiento de las UU.HH. enumerándolas de acuerdo con su grado de deterioro, en sentido de la más deteriorada en término generales a la menos deteriorada.

Homologar el procedimiento de solicitud de recursos para las necesidades de mantenimiento de las viviendas de las unidades habitacionales por parte de la SEDENA y SEMAR.

Indicador: Porcentaje de proyectos de mantenimiento menor realizados en relación a los proyectos de mantenimiento menor programados a realizar.

Método de cálculo: (Proyectos de mantenimiento menor realizados / Proyectos de mantenimiento menor programados a realizar) X 100


Mensual

Dirección de Vivienda / Subdir. Unidades Habitacionales / Depto. Mantenimiento menor.

Programa Anual 2015

36

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2015:

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Pintura Exterior

SEDENA 203 viviendas

1 Tlajomulco Jal. Frac. A 12

2 Tlajomulco Jal. Frac. B 24

3 Ixtepec I, Oax. 31

4 Ixtepec II, Oax. 100

5 Ixtepec II-B, Oax. 36

SEMAR 52 viviendas

1 Lázaro Cardenas III-A, Mich. 32

Total 235

Programa Anual 2015

37

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Impermeabilización


1 Martínez de la Torre I, Ver. 24

2 Tuxtla Gutiérrez II, Chis. 92

3 El Vergel VI, D.F. 120

4 El Vergel VII, D.F. 96

5 Martínez de la Torre II, Ver. 96

6 Zapopan II-C, Jal. 81

7 Villahermosa II, Tab. 60

SEMAR 101 viviendas

1 Rancho Alegre, Ver. 100

2 Casa Cmte. Tuxpan, Ver. 1

Total 670

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Sustitución de Calentadores


1 San Cristobal de las Casas I, Chis. 50

2 Vergel VII, D.F. 96

3 Tijuana, B.C.N. 13

4 Tijuana II, B.C.N. 49

5 Torreón I, Coah. 12

SEMAR 47 viviendas

1 Champotón, Camp. 12

Total 232

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Sustitución de Tanques Estacionarios


1 Zapopan II-C, Jal. 81

2 Cuernavaca II Fracción “A”, Mor. 8

3 Cuernavaca II Fracción “B”, Mor. 56

4 Villahermosa II, Tab. 60

SEMAR 32 viviendas

1 Lázaro Cárdenas III-A, Mich. 32

Total 237

Programa Anual 2015

38

PROYECTO No. VIVS.

Programa de Sustitución de Tinacos de Agua


1 Ixtepec II, Oax. 100

2 Torreón I, Coah. 13

3 Querétaro II, Qro. 72

SEMAR 55 viviendas

1 Puerto Madero II, Chis. 20

Total 205 Dirección de Vivienda / Subdir. Unidades Habitacionales / Depto. Mantenimiento menor. Frecuencia de medición: Trimestral

Programa Anual 2015

39

ÁREAS ADJETIVAS

S importante resaltar la contribución de las áreas adjetivas y el impacto de sus actividades en

el cumplimiento de los objetivos. Las áreas adjetivas apoyan a que las áreas sustantivas realicen

sus funciones, mediante procesos automatizados, herramientas tecnológicas, capital humano

capacitado e instrumentos financieros sanos, dentro de un marco jurídico que permita la

transparencia y rendición de cuentas, a fin de garantizar su eficiencia, coadyuvando a mejorar el

otorgamiento de prestaciones de seguridad social que se proporciona a los integrantes de las

Fuerzas Armadas.


OBJETIVO 4

Proporcionar al Instituto los recursos financieros, administrativos y tecnológicos, así como del

capital humano que permitan fortalecer su operación sustantiva.

ESTRATEGIA 4.1. Establecer mecanismos que permitan el desarrollo del personal fortaleciendo el

ambiente laboral, orientado a mejorar el desempeño de sus actividades.

ESTRATEGIA 4.2. Proveer eficientemente servicios en materia de tecnologías de información, que

permitan al Instituto alcanzar los objetivos estratégicos.

E

Programa Anual 2015

40

METAS E INDICADORES

A continuación se presentan los indicadores definidos en el seguimiento de las metas, para las áreas adjetivas y cuyo alcance se encuentra en las Direcciones de: Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, de Finanzas y Administrativa.


PROFESIONALIZACIÓN DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES


Meta: Para el 2015 profesionalizar a un 11% del personal de mandos medios y superiores de un total de 894 plazas ocupadas.

Líneas de acción:

Elaborar un programa que esté enfocado a la capacitación especializada y evaluación del desempeño orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales por el personal de mando y enlace.

Indicador: Recursos Humanos Profesionalizados

Método de cálculo: (Número de servidores públicos profesionalizados / Total de servidores públicos de la Institución) X 100.


Mensual

Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Humanos / Depto. de Personal

EVALUACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL


Meta:

Asegurar que el 30% de la plantilla del personal del Instituto en el 2015, conozca sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar en lo relativo a las acciones de protección civil.

Líneas de acción:

Difundir las medidas de seguridad para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo en el Instituto, a fin de reducir los probables riesgos, atendiendo la normatividad en materia de seguridad e higiene aplicable a través de pláticas, trípticos, folletos y carteles.

Diseñar y aplicar una encuesta a una muestra aleatoria que cubra el 30% de la plantilla del personal en materia de protección civil.

Indicador: Porcentaje de encuestas con calificación mínima de 8 sobre el conocimiento de las medidas de seguridad.

Método de cálculo: (Total de encuestas aplicadas con calificación mínima de 8 / Total de encuestas aplicadas)*100


Trimestral

Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Humanos / Depto. Protección Civil.

Programa Anual 2015

41

CONTRATACIONES PÚBLICAS


Meta: Realizar en el 2015, un 70% de procedimientos de contratación de servicios y adquisiciones de insumos, factibles de recibir proposiciones de manera electrónica.

Líneas de acción:

Elaborar el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios de conformidad a los requerimientos de las áreas.

Evaluar el tiempo de los procesos realizados por tipo de procedimiento de contratación y adquisición (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) que sean realizados en el plazo determinado.

Constatar que los requerimientos de las unidades Administrativas cuenten con la suficiencia presupuestaria.

Indicador: Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.

Método de cálculo: (Procedimientos de contratación electrónicos y mixtos / No. total de Procedimientos)* 100


Mensual

Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Contratación de Servicios / Departamento de Abastecimientos.


Meta: En el 2015 realizar 2 procedimientos de contratación instrumentada (contrato marco, ofertas subsecuentes de descuento (OSD) y/o Consolidación)

Líneas de acción:

Elaborar el programa anual de adquisiciones y contratación de servicios de conformidad a los requerimientos de las áreas.

Evaluar el tiempo de los procesos realizados por tipo de procedimiento de contratación y adquisición (licitación pública e invitación a cuando menos tres personas) que sean realizados en el plazo determinado.

Constatar que los requerimientos de las unidades Administrativas cuenten con la suficiencia presupuestaria.

Indicador: Índice de Estrategias de Contratación instrumentadas.

Método de cálculo: [Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación (Contrato Marco, OSD y/o Consolidación)/ 2 estrategias]


Mensual

Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Contratación de Servicios / Departamento de Abastecimientos.

Programa Anual 2015

42

CONTROL DE LA ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES


Meta: Asegurar la custodia del 80% bienes e insumos que se encuentren a resguardo del almacén, para garantizar la existencia y uso racional de los recursos materiales.

Líneas de acción:

Realizar la recepción de los bienes e insumos y que éstos cumplan con la descripción, cantidad y calidad establecidas en el contrato o pedido.

Verificar el cumplimiento de los mecanismos de control establecidos en el almacén para las entradas y salidas.

Indicador: Rotación de Inventarios.

Método de cálculo: Total de salida de unidades de un mismo producto sobre la suma del total de unidades en el inventario inicial y total de entradas del mismo producto.


Trimestral

Responsable Dirección Administrativa / Subdirección de Recursos Materiales / Departamento de Abastecimientos.

MEJORA REGULATORIA


Meta: Simplificar en un 2% la normatividad interna de las áreas sustantivas.

Líneas de acción:

Revisar la normatividad de los trámites que se tienen contemplados digitalizar, con el fin de simplificar o mejorarla.

Actualizar el historial de la normatividad establecida, revisando su eficiencia.

Actualizar el inventario de normatividad así como la normateca interna.

Indicador: Porcentaje de simplificación de la normatividad sustantiva de las áreas sustantivas.

Método de cálculo: (Número de normas internas sustantivas simplificadas o eliminadas al final del periodo / Línea base del total de normas sustantivas en la entidad al inicio del periodo) * 100


Anual

Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. Plan. y Eval. Inst. / Depto. de Plan. Inst. en Coordinación con las Direcciones Sustantivas.

Programa Anual 2015

43

ACCESO A LA INFORMACIÓN


Meta: Obtener del IFAI una calificación mínima de 80 en la evaluación del tiempo de respuesta a las solicitudes de información.

Líneas de acción:

Coordinar con las unidades administrativas la calidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental.

Establecer criterios de tiempo de respuesta a las solicitudes de información por parte de las unidades administrativas y los integrantes del Comité de Información.

Fortalecer el contenido de los Criterios específicos para la operación y el funcionamiento del Comité de Información.

Indicador: Evaluación del tiempo de respuesta a las solicitudes de información.

Método de cálculo: El resultado del indicador será reportado por el IFAI. Frecuencia de

medición: Anual

Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. Plan. y Eval. Inst. / Depto. de Plan. Inst.

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS


Meta: Capacitar a 400 servidores públicos del Instituto, con el fin de continuar fomentando una cultura de Transparencia en el año 2015.

Líneas de acción:

Elaborar programa de capacitación en materia de transparencia y archivos.

Coordinar la capacitación en materia de transparencia con el Departamento de Personal y el IFAI.

Dar seguimiento a la capacitación proporcionada para cumplir con lo programado.

Realizar las acciones correspondientes para refrendar los reconocimientos que otorgó el IFAI.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la capacitación en materia de transparencia y archivos de servidores públicos en el Instituto.

Método de cálculo: (Número de empleados capacitados / Número de empleados programados a capacitar) X 100.


Mensual

Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. Plan. y Eval. Inst. / Depto. de Plan. Inst.

Programa Anual 2015

44

DEPURACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN


Meta: Liberación del 1% de metros lineales del archivo de los expedientes semiactivos conservados en el archivo de concentración.

Líneas de acción:

Coordinar y asesorar a las unidades administrativas para la correcta depuración y destrucción de documentación.

Coordinar y asesorar a las unidades administrativas en el trámite de transferencias primarias y secundarias al archivo de concentración e histórico respectivamente.

Solicitar a las Unidades Administrativas mediante oficio la autorización de baja documental, gestionando el trámite con el Archivo General de la Nación.

Indicador: Porcentaje de archivo de concentración liberado.

Método de cálculo: (Metros lineales de expedientes semiactivos liberados / Total de metros lineales de expedientes semiactivos conservados en el archivo de concentración) X 100.


Trimestral

Responsable Dir. Administrativa / Subdir. de Servicios Generales / Depto. de Archivos.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


Meta: Digitalizar 9 trámites de atención al público al término del 2015.

Líneas de acción:

Elaborar Programa de Trabajo de los trámites que se van a revisar.

Establecer reuniones de trabajo con las áreas responsables del trámite para planear las acciones de implementación de digitalización de dichos trámites.

Coordinar la ejecución de la digitalización de los trámites. Realizar la difusión respecto a la digitalización de los

trámites a efecto de que estos puedan ser conocidos por el público usuario.

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de la digitalización de trámites de atención al público.

Método de cálculo: (Trámites y servicios digitalizados / Total de trámites y servicios programados) X 100.


Mensual

Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. de Tecnologías de Información y Comunicaciones / Departamento de Infraestructura y Soporte Tecnológico en coordinación con las Direcciones Sustantivas y Adjetivas y los Departamentos de Planeación Institucional y Desarrollo Organizacional.

Programa Anual 2015

45

Elemento Descripción Meta: Digitalizar un proceso administrativo para el 2015.

Líneas de acción:

Analizar de los procesos administrativos, el que sea de mayor impacto de conformidad a los manuales administrativos.

Determinar el proceso administrativo factible a digitalizar. Revisar y analizar en coordinación con las áreas

responsables del proceso y de Desarrollo Organizacional para visualizar sus mejoras y factibles de digitalizar el proceso.

Realizar las acciones de digitalización. Difusión y capacitación de la digitalización.

Indicador: Porcentaje de cumplimiento en el avance de la digitalización de un proceso.

Método de cálculo: (Procesos administrativos digitalizados optimizados / Procesos administrativos programados a digitalizar) X 100.


Trimestral

Responsable Dir. de Tec. de Inf. Y Com. Soc. / Subdir. de Tecnologías de Información y Comunicaciones / Departamento de Infraestructura y Soporte Tecnológico en coordinación con las Direcciones Sustantivas y Adjetivas y los Departamentos de Planeación Institucional y Desarrollo Organizacional.

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL ISSFAM


Meta: Efectuar la cobranza del 15% de haberes, haberes de retiro y pensiones, equivalente a $4,369’814,647.00.

Líneas de acción:

Conciliar mensualmente en coordinación con la S.H.C.P., en base a efectivos cubiertos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como la nómina de retirados y pensionados.

Indicador: Porcentaje de la Cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar.

Método de cálculo: (Cantidad cobrada / $4,369’814,647.00) X 100. Frecuencia de

medición: Mensual

Responsable Dirección de Finanzas / Subdir. de Tesorería / Depto. de Ingresos y Egresos.

Programa Anual 2015

46


Meta:

Efectuar la cobranza de las cuotas del personal militar por FOVIMI, SECORE, SEVIMI y SEIN, equivalente a $1,667’792,929.40, durante doce mensualidades y trimestres adelantados.

Líneas de acción: Conciliar trimestralmente en coordinación con las

Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, en base a sus efectivos.

Indicador: Porcentaje de la cobranza realizada, en relación al total estimado a cobrar.

Método de cálculo: (Cantidad cobrada / 1,667’792,929.40) X 100. Frecuencia de

medición: Mensual



Meta:

Efectuar la cobranza del arrendamiento de inmuebles, recuperación del gasto de energía eléctrica, SECORE y SEVIMI potestativo pagos por caja, pagas de defunción y ayuda para gastos de sepelio, equivalente a $18’754,157.75.

Líneas de acción: Analizar el comportamiento de los ingresos de años

anteriores, con el fin de identificar las variables que pueden modificar el presupuesto.

Indicador: Porcentaje de la cobranza realizada en relación al total estimado a cobrar.

Método de cálculo: (Cantidad cobrada / 90’451,939.64) X 100. Frecuencia de

medición: Mensual


Programa Anual 2015

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ACCIONES Y PROYECTOS

PROYECTO 1

Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa. Nombre Implementar Sistema de Digitalización de Archivos

Datos Técnicos

Descripción

Coordinar las acciones para materializar el Sistema de Digitalización de expedientes en el área del Departamento de Archivos, en materia de normatividad, infraestructura y capacitación.

Objetivo Materializar un Sistema de Digitalización de expedientes en el área del Departamento de Archivos.

Alcance Archivo de Prestaciones. Periodicidad Mensual.



Nombre del indicador Avance en la implementación del Sistema de Digitalización de Archivos


Fórmula (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100.

Descripción del indicador Indica el avance de las acciones programadas para materializar e implementar el sistema de digitalización de los expedientes en el archivo de prestaciones.

Programa Anual 2015

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PROYECTO 2


Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.

Nombre Optimización y estandarización de procesos prioritarios

Datos Técnicos

Descripción

Previa alineación y mapeo, se tiene contemplado implementar mejoras a los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos; eliminando trabajos que no aportan valor y reduciendo los tiempos de ejecución de los 4 procesos anteriormente citados.

Objetivo

Aumentar la satisfacción de los usuarios con respecto a la forma en que se realizan los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos, mediante la optimización y estandarización de procesos.

Alcance Manuales de proceso de trámite de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos, donde se pueda percibir la optimización y estandarización.

Periodicidad Semestral.



Nombre del indicador Avance en la optimización y estandarización de los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos.


Fórmula (Procesos optimizados y estandarizados / 4) X 100.

Descripción del indicador Mide el porcentaje de avance en la optimización y estandarización de los procesos de haber de retiro, pensión, compensación y vigencia de derechos.

Programa Anual 2015

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PROYECTO 3

Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa

Áreas participantes

Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social, Dirección de Prestaciones Económica, Dirección de Prestaciones Sociales y de Salud, Dirección de Vivienda, Dirección de Obras y Dirección Jurídica.

Nombre Establecer criterios de recepción de documentación en el área de Oficialía de partes

Datos Técnicos

Descripción

Revisar en coordinación con las Direcciones de Prestaciones Económicas, Prestaciones Sociales y de Salud, Vivienda y Obras, los criterios de recepción de documentación en el área, asimismo, analizar el sistema que cuentan y en conjunto ver las mejores prácticas que se pueden implementar para mejorar la entrada de la documentación al Instituto.

Objetivo

Establecer criterios de recepción de los documentos que entran por Oficialía de Partes y mejorar la coordinación de entrega en las unidades administrativas, con el fin de mejorar

Alcance Criterios de recepción de los documentos Periodicidad Mensual.



Nombre del indicador Porcentaje de avance en elaboración de los criterios de recepción de documentación por Oficialía de Partes


Fórmula (Acciones programadas / Acciones realizadas) X 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la elaboración de los criterios de recepción de documentos en el área de oficialía de partes.

Programa Anual 2015

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ACCIÓN 1


Área Responsable Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.

Nombre Adquisición de 150 bienes informáticos para renovar los equipos personales de cómputo.

Datos Técnicos

Descripción Adquirir 150 bienes informáticos para renovar los equipos de cómputo que ayudan a la operación diaria de este Instituto.

Objetivo Modernizar y actualizar los equipos de cómputo para mejorar la operación institucional.

Alcance Todo el Instituto. Periodicidad Mensual.



Nombre del indicador Porcentaje de avance en la adquisición de bienes informáticos.


Fórmula (Equipos de cómputo adquiridos / Equipos de cómputo programados) X 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la adquisición de los equipos de cómputo.

Observaciones Sin observaciones.

Programa Anual 2015

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ACCIÓN 2:


Área Responsable Dirección Administrativa.

Nombre Programa de depuración.

Datos Técnicos

Descripción Seguir con las acciones de depuración de los archivos de trámite y concentración.

Objetivo Depurar y organizar los archivos de trámite para mejorar el desempeño de la gestión documental del Instituto.

Alcance Departamento de archivos.




Nombre del indicador Avance en la depuración de los archivos de trámite y concentración.


Fórmula (Avance realizado / Avance programado) X 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la depuración de los archivos del Instituto.

Programa Anual 2015

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ACCIÓN 3:


Área Responsable Dirección Administrativa.

Nombre Revisión y análisis de las condiciones generales de trabajo.

Datos Técnicos

Descripción Revisar las condiciones generales de trabajo para proponer acciones de mejora.

Objetivo Conocer la situación de las condiciones generales de trabajo, a efecto de poder proponer y materializar mejoras encaminadas al bienestar de los recursos humanos de este Instituto.

Alcance Unidades Administrativas del Instituto.



Tipo de indicador Calidad.

Nombre del indicador Avance de la revisión de las condiciones generales de trabajo.


Fórmula (Acciones programadas para la revisión de las condiciones generales de trabajo / Acciones realizadas para la revisión de las condiciones generales de trabajo) X 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la revisión de las condiciones generales de trabajo

Programa Anual 2015

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ACCIÓN 4:

Datos Programáticos Área Responsable Dirección Administrativa.

Áreas participantes Dirección de Tecnologías de Información, Planeación y Comunicación Social.

Nombre Establecer la estrategia para implementar la Medición de cargas de trabajo

Datos Técnicos

Descripción Establecer la coordinación para la programación de las áreas que se van a revisar, así como la capacitación del personal que se va a involucrar en el proceso

Objetivo Optimizar los recursos haciendo más productivos sus procesos mediante la alineación, vinculación de un cargo con competencias y perfiles adecuados a los procesos.

Alcance

Coordinar con las áreas involucradas la definición de la metodología para la medición de cargas de trabajo, y la capacitación en la misma así como elaborar el cronograma de trabajo.

Periodicidad Trimestral



Nombre del indicador Porcentaje de avance en la medición de cargas de trabajo


Fórmula (Acciones programadas / Acciones realizadas) X 100.

Descripción del indicador Indica el avance en la coordinación, programación y capacitación para iniciar la medición de cargas de trabajo

Programa Anual 2015

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PRESUPUESTO POR CAPÍTULO

INGRESOS

Nombre Presupuesto 2015

Cuotas de Seguridad Social $2,725’739,683.00

Ingresos Diversos $325’131,995.00

Subsidios y transferencias del Gobierno Federal

$4,369’814,647.00

Total de ingresos $7,420’686,325.00 Fuente de Información: Dirección de Finanzas

EGRESOS

Capitulo Nombre Presupuesto 2015

1000 Servicios Personales $273’932,731.00

2000 Materiales y Suministros $67’114,224.00

3000 Servicios Generales $3,980’970,454.00

4000 Transferencias y asignaciones $2,175’875,565.00

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

$9’750,621.00

6000 Inversión Pública $911’575,705.00

Total de egresos $7,419’219.300.00 Fuente de Información: Dirección de Finanzas

Programa Anual 2015

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ALINEACIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS DE ESTE INSTITUTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

OBJETIVO SECTORIAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

INDICADOR SECTORIAL

A012 Atención Médica.

3. Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

3.3 Fortalecer las funciones logísticas de los servicios técnicos en beneficio del Instituto Armado y sus derechohabientes.

3.3 Porcentaje de avance en la regionalización de atención médica.

A013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas.

4. Fortalecer el sistema Educativo Militar, la investigación y desarrollo tecnológico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar.

4.6 Fortalecer las prestaciones de seguridad social del personal militar en activo, en situación de retiro, pensionistas y derechohabientes.

4.1 Número de planes y programas de estudios acreditados; porcentaje de la sistematización de los procesos; y número de cursos de maestría y doctorados impartidos.

K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.

K027 Mantenimiento de infraestructura.

M001 Actividades de apoyo administrativo.

ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

6. Varios objetivos

O001 Actividades de apoyo a la Función Pública y el buen Gobierno.

ESTRATEGIA TRANSVERSAL 2. Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.

4. Mejorar la gestión Pública Gubernamental en al A.P.F.

Programa Anual 2015

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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE METAS E INDICADORES

l seguimiento y evaluación de las metas e indicadores establecidos en este Programa se

realizará a través del Informe de de Actividades, así como el avance de las metas

presupuestales en la Matriz para Indicadores de Resultados (MIR) ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público.

E

Programa Anual 2015

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GLOSARIO DE TÉRMINOS

EGRESOS: Erogación o salida de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de

liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.

EJERCICIO PRESUPUESTAL: Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

mediante la utilización de técnicas y procedimientos para la obtención de los Objetivos y

Metas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

ENTIDAD: Los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y

Fideicomisos Públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal sean considerados Entidades Paraestatales.

ESTRATEGIA: Es el conjunto de principios que señalan la dirección, acción y organización de

los recursos, instrumentos y organismos que participan para llevar a cabo los propósitos

derivados de una política.

INDICADOR: Dimensión utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente

obtenidos en la ejecución de un Programa, Proyecto o Actividad.

Son los parámetros que integran el sistema de medición utilizados para evaluar el nivel de

cumplimiento de los objetivos que se definen para alcanzar un propósito.

INDICADOR DE GESTIÓN: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en procesos

y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

INGRESO: Es el flujo de dinero o bienes que obtienen los individuos, sociedades o gobiernos

que incrementan su patrimonio.

Programa Anual 2015

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META: Permite establecer límites o niveles máximos de logro, comunica el nivel de

desempeño esperado por la organización, y permite enfocarla hacia la mejora. Al establecer

metas, esta mejora se debe asegurar.

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados, construida con base en la Metodología de

Marco Lógico (MML).

OBJETIVOS: Son los propósitos de la Organización, se refieren a un resultado concreto que

se desea o se necesita lograr dentro de un periodo específico. Estos pueden ser a corto,

mediano y largo plazo.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES: Establecen los compromisos específicos de la Entidad para

contribuir al logro de los objetivos del sector al que pertenecen.

PLANEACIÓN: Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, se

definen estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos

y metas económicos, sociales y políticos, tomando en consideración la disponibilidad de

recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco de referencia necesario

para concretar planes y acciones específicas a realizar en el tiempo y en el espacio.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Proceso directivo de reflexión y análisis mediante el cual se

identifica la razón de ser de la Dependencia o Entidad. Guía el establecimiento de los

propósitos y resultados esenciales y permite vincular la operación de ésta con los objetivos

establecidos en las políticas públicas.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Documento que se elabora en cumplimiento al artículo

26 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Se pública dentro de un

plazo de seis meses contados a partir que toma posesión el Presidente de la República.

Tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, las estrategias y las prioridades

que durante la Administración deberán regir la acción del Gobierno.

Programa Anual 2015

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POBLACIÓN OBJETIVO: Militares en servicio activo, militares en situación de retiro,

derechohabientes de activos y retirados y pensionistas.

PRESTACIONES: Son las establecidas en el artículo 18 de la Ley del Instituto de Seguridad

Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

PROGRAMA: Conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretenden

alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la Planeación. Para lo cual se

requiere combinar Recursos Humanos, Tecnológicos y Materiales; especifica tiempo y

espacio en el que se va a desarrollar el Programa y atribuye responsabilidad a una o varias

Unidades Ejecutoras debidamente coordinadas.

PROGRAMAS ANUALES: Son documentos en donde las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal o Estatales definen los objetivos, metas y acciones a realizar

durante el año para el cual se formula dicho documento.

Programa Anual 2015

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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

APF: Administración Pública Federal.

FOVIMI: Fondo de la Vivienda Militar.

ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PA: Programa Anual.

PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación.

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.

SEMAR: Secretaría de Marina

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SECORE: Seguro Colectivo de Retiro.

SEVIMI: Seguro de Vida Militar.

Programa Anual 2015

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Elaboró

Jefa del Depto. de Planeación Institucional

L.A.E. María del Rosario Herrejón Tecanhuey

Revisó Subdirectora Prov. de Planeación y Evaluación Institucional

Lic. En Com. Ana Guadalupe Corral Espinosa Monsiváis

Vo. Bo.

Vicealmirante C.G. D.E.M., Subdirector General

Directora Prov. de Tecnologías de Información, Planeación y

Comunicación Social.

Salvador Gómez Meillón. M.A.P. Lizbeth Méndez Mazariegos (S-7743126)

Autorizó El. Gral. Div. D.E.M., Director General

Jesús Javier Castillo Cabrera (6460686)

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