program kerja pengawasan tahunan (pkpt ......3 program kerja pengawasan tahunan disusun dengan...
TRANSCRIPT
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
PROGRAM KERJA
PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN 2020
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI ................................................................................................. i
DAFTAR TABEL ....................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Dasar Hukum ................................................................................... 3
C. Arah Kebijakan Pengawasan ........................................................... 4
D. Dasar Penyusunan PKPT TA 2020…............................................... 6
BAB II ORGANISASI
A. Tugas dan Fungsi Organisasi .......................................................... 7
B. Struktur Organisasi........................................................................... 7
C. Bisnis Proses ................................................................................... 8
D. Dukungan Personel........................................................................ 10
E. Dukungan Sarana dan Prasarana .................................................. 11
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Obyek Pemeriksaan Inspektorat .................................................... 14
B. Program, Kegiatan dan Anggaran Pengawasan ............................ 16
BAB IV PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2020. 24
A. Inspektorat I ................................................................................... 24
1. Audit Universe Ditjen PDT dan Setjend ..................................... 24
2. Manajemen Risiko ..................................................................... 33
a. Faktor Resiko......................................................................... 35
b. Perhitungan Risiko ................................................................. 37
3. PKPT Inspektorat I..................................................................... 38
B. Inspektorat II .................................................................................. 41
1. Audit Universe Ditjen PPMD ...................................................... 41
2. Manajemen Risiko ..................................................................... 41
a. Faktor Resiko ......................................................................... 42
b. Perhitungan Risiko ................................................................. 43
ii
3. PKPT Inspektorat II .................................................................... 45
C. Inspektorat III ................................................................................. 53
1. Audit Universe Ditjen PKT dan Ditjen PKP2T ............................ 47
2. Manajemen Risiko ..................................................................... 49
a. Faktor Risiko .......................................................................... 49
b. Perhitungan Risiko ................................................................. 50
2. PKPT Inspektorat III ................................................................... 52
D. Inspektorat IV ................................................................................ 60
1. Audit Universe Ditjen PDTu dan Balilatfo .................................. 60
2. Manajemen Resiko .................................................................... 62
a. Faktor Risiko .......................................................................... 62
b. Perhitungan Risiko ................................................................. 63
2. PKPT Inspektorat IV .................................................................. 66
E. Inspektorat V ................................................................................ 73
1. Audit Universe Ditjen PKP dan Itjen .......................................... 73
2. Manajemen Resiko ................................................................... 83
a. Faktor Risiko .......................................................................... 83
b. Perhitungan Risiko ................................................................. 88
3. PKPT Inspektorat V ................................................................... 90
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................... 99
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal .............. 10
Tabel 2.2 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal ....... 11
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Jenderal .......................... 12
Tabel 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal ............................. 14
Tabel 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I........................................ 16
Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I ........................ 19
Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II ....................... 20
Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III ...................... 21
Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV ..................... 21
Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V ...................... 22
Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat ........ 23
iv
DAFTAR GAMBAR
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal ................................. 8
Bagan 2.2 Alur Bisnis Proses Organisasi Inspektorat Jenderal ................ 9
Bagan 2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal .............. 10
Bagan 2.4 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal ...... 11
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana amanah yang tertuang dalam Peraturan
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 06 tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai penyusun kebijakan
teknis pengawasan intern, melaksanakan pengawasan intern, melaksankan pengawasan
untuk tujuan tertentu menyusun laporan hasil pengawasan dan melaksanakan administrasi
Inspektorat Jenderal. Tugas dan fungsi tersebut dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tugas dan fungsi
yang dimaksud telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap unit kerja di
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal meliputi seluruh
proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya
berupa asistensi, sosialisasi dan konsultansi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang akan
dan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik dan
bersih. Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal antara lain :
1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan
percepatan tindak lanjut hasil pengawasan Internal dan Eksternal.
2. Pelaksana pengawasan yang lebih berkualitas sehingga dapat memberikan
rekomendasi yang tepat dan memenuhi syarat dan Peningkatan budaya kerja aparatur
pengawasan yang professional dan berintegrasi.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pengawalan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.
4. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas APIP
Strategi – strategi pengawasan yang diterapkan Inspektorat Jenderal yaitu dengan
mengurangi / meminimalkan tindakan-tindakan yang menyimpang serta kegiatan yang tidak
mencerminkan unsur 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), melalui pendekatan analisis resiko
terhadap program-program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
2
dan Transmigrasi, mendeteksi sejak dini dan pencegahan terhadap adanya indikasi KKN,
serta berkoordinasi dan bersinergi melakukan pengawasan dengan APIP instansi lain
(BPKP, KemenPAN&RB, KPK dll) sehingga pengawasan yang dilaksanakan mampu
memberikan jaminan atas terlaksananya tata kelola kepemerintahan yg baik.
Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan rencana dan kebijakan
yang telah ditetapkan dan diamanatkan dalam RPJMN, Renstra, Renja dan Perjanjian
Kinerja serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Sebagai acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan
dan pengawasan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi tahun 2020 maka Inspektur Jenderal menetapkan beberapa kebijakan
pengawasan oleh Inspektorat Jenderal antara lain :
1. Pengawalan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Prioritas Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
2. Pendampingan dalam penyusunan dan reviu terhadap laporan Keuangan UKE I dan
Kementerian untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
3. Evaluasi dan pengawalan terhadap penerapan Sistem Pengendalian Intern Instansi
Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;
4. Peningkatan kualitas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui reviu RKA-KL;
5. Pengawalan dan pendampingan Dana Desa;
6. Peningkatan tindaklanjut rekomendasi dan temuan Hasil Pengawasan Internal dan
eksternal;
7. Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Gratifikasi dan Benturan
Kepentingan sesuai peraturan yang telah ditetapkan pemerintah..
Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut dan untuk mewujudkan pengawasan
yang efektif, efisien, terarah serta terkoordinasi, maka disusunlah Program Kerja
Pengawasan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 yang dimana Inspektorat Jenderal memiliki
kewajiban menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagai perwujudan
akuntabilitas kinerja dalam bidang pengawasan.
3
Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun dengan mempertimbangkan analisa
risiko, temuan audit yang lalu, penugasan pimpinan dan kebutuhan akan perlunya dilakukan
audit internal atas program/kegiatan prioritas. Progress pelaksanaan Program Kerja
Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 di monitoring dan di evaluasi
secara berkala untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan.
Hasil monitoring dan evaluasi memberikan kesimpulan perlunya revisi atau tidaknya
terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dengan
pertimbangan adanya hambatan-hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaannya.
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 ini akan
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan
seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal agar dapat berjalan selaras dengan
sasaran dan tujuan, pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi dan misi
organisasi.
B. DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 9
Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi;
8. Peraturan Menteri Desa Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi;
4
Visi Inspektorat Jenderal
”Menjadi Unit Audit Internal yang profesional dan
berintegritas dalam rangka mendukung terwujudnya Tata
Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan
terpercaya di Lingkungan Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.”
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan
Program Anggaran;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19
Tahun 2015 tentang penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20
Tahun 2015 tentang Bisnis Proses Level 0 (L0) Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
12. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126
Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran Pembangunan Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
C. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN
Pernyataan Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berdasarkan tugas dan fungsinya dan sesuai dengan
program Nawacita Presiden RI adalah :
1. Visi dan Misi
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi yang dijalankan oleh
Inspektorat Jenderal adalah:
a) Meningkatkan pengawasan untuk mendorong terlaksananya program dan kegiatan
secara ekonomis, efektif dan efisien (3E), serta mencegah terjadinya penyimpangan
terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi.
b) Mewujudkan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi untuk meningkatkan
kinerja aparatur pengawasan dalam mendukung reformasi Birokrasi.
5
c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tupoksi serta pembinaan seluruh unsur
Inspektorat Jenderal.
2. Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Jenderal adalah:
a) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah
dilaksanakan secara efisien, efektif, hemat, bebas KKN serta taat terhadap aturan
yang berlaku.
b) Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
Desa PDT dan Transmigrasi dengan mendorong terwujudnya penerapan SPIP dan
sistem pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Instansidi Unit-Unit Kerja
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
c) Meningkatkan kualitas (kemampuan, pengetahuan dan profesionalisme) sumber
daya manusia di Lingkungan Inspektorat Jenderal.
3. Sasaran Strategis
Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas
adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas pelakasanaan program dan
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Desa, pengentasan daerah tertinggal dan
pengembangan transmigrasi dengan sasaran yang ingin dicapai sampai dengan tahun
2020 akhir Yaitu:
a) Meningkatnya Desa Tertinggal Menjadi Desa Berkembang di 1.500 Desa dan
meningkatnya Desa Mandiri di 600 Desa;
b) Pusat pertumbuhan Kawasan perdesaan yang dibangun/dikembangkan yang
memiliki keterkaitan desa – kota sejumlah 11 kawasan;
c) Daerah tertinggal yang terentaskan sebanyak 13 Kabupaten
d) Daerah tertinggal yang terentaskan yang memiliki karakteristik kewilayah dan
kondisi situasional tertentu sebanyak 15 kabupaten
e) Kawasan transmigrasi yang ditetapkan, dibangun, dan dikembangkan sebanyak 44
kawasan
f) Berkembangnya Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi embrio pusat
pertumbuhan sebanyak 7 kawasan.
g) Meningkatkan kinerja akuntabilitas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi
6
h) Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur pengawasan dalam rangka mendukung
reformasi birokrasi
4. Prioritas Pengawasan
Prioritas pengawasan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
a) Pengawasan Dana Desa
b) Pengawasan 4 Kegiatan Prioritas Kementerian
Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prukades)
Pembangunan Embung Desa
Pengembangan BUM Desa
Pembangunan Sarana Olah Raga Desa (Ragades)
c) Pengawasan Kegiatan terkait kebijakan Presiden yaitu Padat Karya Tunai (Cash for
Work)
d) Pengawasan lokasi desa prioritas
e) Pengawasan kegiatan dan anggaran di Unit Kerja Eselon I dengan nilai besar dan
risiko tinggi melalui audit berbasis risiko
f) Pengawasan atas Implementasi SPIP level 3
D. DASAR PENYUSUNAN PKPT 2020
Berdasarkan hasil evaluasi PKPT tahun 2019 terdapat beberapa rekomendasi
perbaikan yang harus dilakukan. Perbaikan-perbaikan itu disebabkan oleh hal berikut ini
perubahan waktu maupun lokus pelaksanaan Audit di daerah yang mundur dikarenakan
mengikuti jadwal pelaksanaan kontrak unit kerja eselon I mitra Inspektorat Jenderal dan
terdapat beberapa kegiatan mandatori yang harus didahulukan serta perubahan lokasi
pelaksanaan Audit dikarenakan terdapat perubahan lokasi kegiatan yang dilakukan oleh
Satker pada PKPT Tahun Anggaran sebelumnya
7
BAB II
ORGANISASI
A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
kerja Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di lingkungan
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai fungsi antara lain:
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pebugasan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan TransmigrasI
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal
B. STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015, tentang Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, organisasi Kementerian ini terdiri
Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan;
Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Direktorat Jenderal Pembangunan
Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman
Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Badan Penelitian
dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi, serta Staf Ahli Bidang
Pembangunan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, Staf
8
Ahli Bidang Pengembangan Wilayah, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Staf
Ahli Bidang Hukum. Untuk mendukung tugas
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi nomor 6 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, struktur organisasi Inspektorat Jenderal
terdiri dari beberapa unit kerja eselon II yaitu:
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal
2) Inspektorat I
3) Inspektorat II
4) Inspektorat III
5) Inspektorat IV
6) Inspektorat V
Bagan 2.1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal
C. BISNIS PROSES
Bisnis Proses dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari proses dan berisi kumpulan
aktivitas (task) yang saling berkorelasi satu sama lain untuk menghasilkan suatu keluaran
yang mendukung pada tujuan dan sasaran strategis dari organisasi.
Penataan Bisnis Proses dilakukan melalui serangkaian proses analisis dan perbaikan
tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Inspektorat Jenderal. Target yang
ingin dicapai dari penataan bisnis proses adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas
9
proses manajemen pemerintahan serta kinerja di Inspektorat Jenderal. Adapun alur bisnis
proses Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
digambarkan sebagai berikut:
Bagan 2.2. Alur Bisnis Proses Inspektorat Jenderal
INS
PE
KT
OR
AT
JE
ND
ER
AL
INPUT
RKA K/L PROGRAM
KERJA RENCANA
STRATEGIS
KEY PROSES
INSPEKTORAT I
INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT III
INSPEKTORAT IV
INSPEKTORAT V
AUDIT
REVIU
EVALUASI
SUPPORT PROSES
Analisa Hasil
Pengawasaan
SESITJEN
Penyusuna Program
dan Anggaran
Adm dan Keu
SDM & UMUM
MONITORING PROSES
TATA KELOLA
KEMENTERIAN
(GOOD GOVERNA
NCE)
Ditjen PPMD
Ditjen PKP Ditjen PDT
Ditjen PDTU
Ditjen PKT Dijen
PKP2Trans Sekjen Irjen
Balilatfo
Rekomendasi perbaikan
dan
Pencegahan
Keyakinan yang
Memadai Bahwa
Program dan Kegiatan Telah Di
Laksanakan Sesuai
Monitoring Evaluasi Kegiatan Pengawasan
Monitoring Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
PENGAWASAN LAINNYA
Pencegahan
KKN
10
D. DUKUNGAN PERSONEL
Personil yang mendukung pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal berjumlah 198
pegawai dan pengaturan terhadap personil yang ada dilakukan dengan mengacu pada tugas
pokok dan fungsinya. Pendayagunaan aparatur ini juga dimaksudkan untuk memperoleh
pencapaian kinerja yang berdaya guna dan berhasil guna. Susunan pegawai Inspektorat
Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut:
No Jabatan Jumlah/orang
a. Struktural 23
b. Fungsional Auditor 46
c. Fungsional Umum/Pelaksana/CPNS 75
d. Tenaga Penunjang 30
e. Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan 24
Jumlah 198
Tabel 2.1. Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal
Bagan 2.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Jenderal
Struktural12%
Fungsional Auditor
23%
Fungsional Umum/Pelaksa
na/CPNS38%
Tenaga Penunjang
15%
Pramubakti / Pengemudi / Pengamanan
12%
11
Tahun 2019, pejabat fungsional auditor adalah sebanyak 34 orang dari total 172 orang
pegawai. Apabila diklasifikasikan, pejabat fungsional auditor terdiri dari auditor utama, auditor
madya, auditor muda, auditor pertama, penyelia, pelaksana lanjutan dan pelaksana.
Sebagian besar pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Jenderal adalah auditor utama
yakni sebanyak 3 orang (9%), auditor madya sebanyak 11 orang (32%), auditor muda 5
orang (15%) dan auditor pertama 15 orang (44%). Untuk Jabatan Fungsional Auditor
sebanyak 34 orang dapat dirinci berdasarkan sertifikasi sebagai berikut :
No Jenjang Jumlah/orang
a. Auditor Utama 3
b. Auditor Madya 12
c. Auditor Muda 8
d. Auditor Pertama 23
Jumlah 46
Tabel 2.2 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal
Tabel 2.4 SDM Fungsional Tertentu / Auditor Inspektorat Jenderal
E. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, sarana dan prasarana merupakan
elemen penting yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi struktural sarana dan
prasarana merupakan penunjang layanan perkantoran guna mendukung pencapaian kinerja
Auditor Utama 7%
Auditor Madya26%
Auditor Muda17%
Auditor Pertama50%
12
optimal. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Jenderal per 31 Desember
2019 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3 Sarana Prasarana Inspektorat Jenderal
No KODE KETERANGAN SATUAN JUMLAH
I 132111 PERALATAN DAN MESIN Sub Total 1.260
1 3.02.01.01.001 Mobil Sedan Unit 1
2 3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )
Unit 9
3 3.02.01.04.001 Sepeda Motor Unit 13
4 3.03.03.01.032 Digital Multimeter (Alat Ukur Universal) Buah 6
5 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal Buah 41
6 3.05.01.04.003 Rak Besi Buah 5
7 3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi Buah 46
8 3.05.01.04.014 Mobile File Buah 2
9 3.05.01.04.015 Locker Buah 1
10 3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama Buah 11
11 3.05.01.05.010 White Board Buah 5
12 3.05.01.05.015 Alat Penghancur Kertas Buah 33
13 3.05.01.05.017 Mesin Absensi Buah 1
14 3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus Buah 11
15 3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector Buah 2
16 3.05.02.01.001 Meja Kerja Besi/Metal Buah 24
17 3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu Buah 51
18 3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal Buah 254
19 3.05.02.01.004 Kursi Kayu Buah 26
20 3.05.02.01.005 Sice Buah 1
21 3.05.02.01.008 Meja Rapat Buah 2
22 3.05.02.01.009 Meja Komputer Buah 70
23 3.05.02.01.018 Meja Makan Besi Buah 1
24 3.05.02.01.028 Workstation Buah 49
25 3.05.02.01.999 Meubelair Lainnya Buah 8
26 3.05.02.02.001 Jam Mekanis Buah 20
27 3.05.02.04.001 Lemari Es Buah 13
28 3.05.02.06.002 Televisi Buah 17
29 3.05.02.06.008 Sound System Buah 1
30 3.05.02.06.020 Camera Video Buah 10
31 3.06.01.02.061 Lensa Kamera Buah 1
32 3.06.01.05.047 Kamera Udara Buah 1
33 3.06.02.01.006 Handy Talky (HT) Buah 3
34 3.06.02.01.010 Facsimile Buah 2
35 3.07.01.01.127 Kursi Dorong Buah 70
36 3.08.01.41.170 Microwave Oven Buah 2
37 3.08.02.03.014 Recorder Buah 37
38 3.08.08.02.019 Digital Caliper Buah 5
13
No KODE KETERANGAN SATUAN JUMLAH
39 3.09.04.03.004 GPS Buah 6
40 3.09.04.03.022 Laser Range Finder Buah 5
41 3.10.01.02.001 P.C Unit Buah 116
42 3.10.01.02.002 Lap Top Buah 110
43 3.10.01.02.009 Tablet PC Buah 2
14
BAB III
PROGRAM DAN KEGIATAN
A. OBYEK PEMERIKSAAN INSPEKTORAT Penetapan organisasi Inspektorat Jenderal dan lingkup kerja dalam kegiatan
pengawasan adalah berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai berikut :
INSPEKTORAT LINGKUP KERJA
INSPEKTORAT I
DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
Sekretariat Ditjen
Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana
Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal
SEKRETARIAT JENDERAL
Biro Perencanaan
Biro Keuangan dan BMN
Biro SDM dan Umum
Biro Humas dan Kerjasama
Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
INSPEKTORAT II
DITJEN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Sekretariat Ditjen
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar
Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana Desa
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa
INSPEKTORAT III
DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
Sekretariat Ditjen
Direktorat Bina Potensi Kawasan Transmigrasi
Direktorat Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Direktorat Penyediaan Tanah Transmigrasi
15
INSPEKTORAT LINGKUP KERJA
Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi
Direktorat Penataan Persebaran Penduduk
DITJEN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
Sekretariat Ditjen
Direktorat Promosi dan Kemitraan
Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
Direktorat Pengembangan Usaha Transmigrasi
Direktorat Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
Direktorat Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
INSPEKTORAT IV
DITJEN PEMBANGUNAN DAERAH TERTENTU
Sekretariat Ditjen
Direktorat Pengembangan Daerah Rawan Pangan
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik
Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
BALAI PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN PELATIHAN DAN INFORMASI
Sekretariat Badan
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN
Pusat Pelatihan Masyarakat
Pusat Data dan Informasi
INSPEKTORAT V
DITJEN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
Sekretariat Ditjen
Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan
Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan
Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan
Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan
Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
INSPEKTORAT JENDERAL
Sekretariat Itjen
Inspektorat I
Inspektorat II
Inspektorat III
Inspektorat IV
Inspektorat V
Tabel. 3.1 Obyek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal
Obyek pemeriksaan dalam kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal, adalah anggaran
dan program serta kegiatan satuan kerja di lingkup Unit Kerja Eselon I Kementerian Desa, PDT
16
dan Transmigrasi. Anggaran Tahun 2020 dan jumlah satuan kerja masing-masing Unit Kerja
Eselon I tersebut adalah sebagai berikut:
No UNIT KERJA JUMLAH
Total PHLN Rupiah Murni
1 Sekretariat Jenderal 4.900.000.000 207.298.626.000 212.198.626.000
2 Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal 0 138.110.182.000 138.110.182.000
3 Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
59.000.000.000 1.983.663.767.000 2.042.663.767.000
4
Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
0 347.728.971.000 347.728.971.000
5 Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi
0 238.036.385.000 238.036.385.000
6 Ditjen Pembangunan DaerahTertentu 0 115.732.573.000 115.732.573.000
7 Ditjen Pembangunan dan Kawasan Perdesaan
0 121.518.278.000 121.518.278.000
8 BALILATFO 44.000.000.000 186.420.013.000 212.198.626.000
9 Inspektorat Jenderal 0 51.396.100.000 51.396.100.000
Jumlah 99.000.000.000 3.397.904.895.000 3.497.804.895.000
Tabel. 3.2 Pagu Anggaran Unit Kerja Eselon I
B. PROGRAM KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2020
1. PROGRAM
Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. KEGIATAN
Kegiatan Inspektorat Jenderal dalam mengawal program prioritas Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada prinsipnya dapat diklasifikasikan
kedalam 2 (dua) kelompok kegiatan, yaitu:
a) Kegiatan Utama
1) Audit
Kegiatan pengawasan dalam bentuk pemerikasaan operasional dan audit (post)
secara reguler terhadap seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Pelaksanaan audit didasarkan pada rencana dan program pengawasan yang telah
disusun oleh masing-masing Inspektorat dengan mempertimbangkan manajemen
risiko atas kegiatan yang akan diaudit dan risiko audit. Audit terdiri dari:
17
I. Audit Kinerja
Mempunyai tujuan untuk mendapatkan tingkat dan keyakinan yang memadai
terhadap laporan kinerja yang diaudit dan untuk meningkatkan kinerja secara
berkesinambungan.
Audit kinerja meliputi
Audit kinerja atas pengelolaan keuangan negara yang antara lain terdiri atas:
Audit atas penyusunan dan pelakasanaan anggaran;
Audit atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana;
Audit atas pengelolaan aset dan kewajiban.
Audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang antara lain Audit atas
kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan
II. Audit dengan tujuan tertentu
Mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja dapat meliputi
Audit pengadaan barang/jasa
Merupakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa
pengadaan barang / jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan
Audit perencanaan dan manfaat
Merupakan audit terhadap kegiatan unit kerja/satuan kerja untuk memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan kebutuhan
dan skala prioritas serta bermanfaat secara optimal
Audit pelayanan publik
Merupakan audit terhadap pelayanan publik oleh unit kerja penyelenggara
layanan publik kepada pengguna jasa Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai standar pelayanan yang berlaku
Audit khusus
Merupakan audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus
terhadap indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang unit kerja
atau pegawai yang pelakasanaannya dilakukan berdasarkan surat
pengaduan masyarakat, pengembangan dari temuan audit atau evaluasi
regular yang sedang atau telah dilakukan, atau atas permintaan tertulis dari
unit kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi
Audit investigasi
18
Merupakan audit dengan tujuan khusus untuk membuktikan dugaan
penyimpangan dalam bentuk kecurangan, ketidakteraturan, pengeluaran
illegal, atau penyalahgunaan wewenang dibidang pengelolaan keuangan
negara yang memenuhi unsut tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
serta ditindaklanjuti oleh Kejaksaan dan Kepolisian sebagai instansi yang
berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
III. Monthly Audit
2) Reviu
Reviu dilakukan mencakup:
I. Reviu RKA-K/L dan Revisi Anggaran
Ini merupakan pengawasan pada tahap perencanaan dalam rangka memberikan
peringatan dini. Pengawasan dini dilakukan melalui pemberian saran terhadap
usulan RKA dari masing-masing unit kerja dengan memperhatikan kepatuhan
terhadap ketentuan yang berlaku.
II. Reviu Laporan Keuangan Semester I dan Tahunan Kementerian dan Unit Kerja
Eselon I
3) Evaluasi
Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui evaluasi. Kegiatan evaluasi
dilaksanakan terhadap:
I. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
II. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
III. Evaluasi PMPRB; dan
IV. Evaluasi lain sesuai kebutuhan berdasarkan perintah Menteri atau Inspektur
Jenderal
4) Pemantauan
Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui Pemantauan dilaksanakan
secara berkelanjutan terhadap laporan:
I. Hasil Pengawasan Dini;
II. Hasil Audit;
III. Hasil Reviu;
IV. Evaluasi, dan;
V. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP dan Hasil Pemeriksaan
BPK RI
5) Pengawasan Lainnya
19
Pengawasan pada tahap pelaksanaan kegiatan melalui kegiatan pengawasan
lainnya dilakukan oleh Inspektorat berupa:
I. Pengawasan Pengelolaan BMN
II. Pengendalian Gratifikasi
III. Saber Pungli
IV. Pengawalan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
b) Kegiatan Pendukung
Kegiatan pendukung dilaksanakan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal, berupa
kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis Inspektorat Jenderal, terdiri dari:
1) Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2) Analisa dan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan internal dan eksternal
3) Layanan Tata Usaha dan Manajemen Keuangan
4) Layanan Kepegawaian dan Umum
3. ANGGARAN
Jumlah anggaran Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 pada bulan Juni yaitu sebesar
Rp 51.396.100.000,- dibagi ke kegiatan 6 (enam) Unit Kerja Eselon II, sebagai berikut:
a) Inspektorat I
Jumlah pagu anggaran Inspektorat I adalah sebesar Rp3.700.000.000,- dengan rincian
sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PDT dan Setjen
Pelaksanaan Audit
Internal
2.220.000.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
100.000.000
Reviu perencanaan
anggaran
170.000.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
949.150.000
Sub Jumlah 3.419.150.000
20
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat I
Penyusunan laporan 280.850.000
TOTAL 3.700.000.000
Tabel 3.3 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat I
b) Inspektorat II
Jumlah pagu anggaran Inspektorat II adalah sebesar Rp4.000.000.000,- dengan rincian
sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PPMD
Pelaksanaan Audit
Internal 1.867.000.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
250.919.000
Reviu perencanaan
anggaran 267.587.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
1.311.687.000
Sub Jumlah 3.697.193.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat II
Penyusunan laporan 302.807.000
TOTAL 4.000.000.000
Tabel 3.4 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat II
21
c) Inspektorat III
Jumlah pagu anggaran Inspektorat III adalah sebesar Rp3.900.000.000,- dengan
rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PKTrans dan
PKP2Trans
Pelaksanaan Audit
Internal 2.334.890.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
197.815.000
Reviu perencanaan
anggaran 148.410.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
968.885.000
Sub Jumlah 3.650.000.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat III
Penyusunan laporan 250.000.000
TOTAL 3.900.000.000
Tabel 3.5 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat III
d) Inspektorat IV
Jumlah pagu anggaran Inspektorat IV adalah sebesar Rp3.500.000.000,- dengan
rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PDTu dan
Balilatfo
Pelaksanaan Audit
Internal 1.502.692.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
119.960.000
22
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
Reviu perencanaan
anggaran 127.730.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
1.447.610.000
Sub Jumlah 3.197.992.000
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat IV
Penyusunan laporan 302.008.000
TOTAL 3.500.000.000
Tabel 3.6 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat IV
e) Inspektorat V
Jumlah pagu anggaran Inspektorat V adalah sebesar Rp3.400.000.000,- dengan rincian
sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Pengawasan
Internal di Ditjen
PKP dan Itjen
Pelaksanaan Audit
Internal 1.840.000.000
Tindak lanjut hasil
Laporan Hasil
Pemeriksaan LHP
100.000.000
Reviu perencanaan
anggaran
186.000.000
Pembinaan
pengawasan Kinerja
dan keuangan
1.024.000.000
Sub Jumlah 3.150.000.000
23
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
2
Peningkatan
Kinerja
Akuntabilitas di
Lingkungan
Inspektorat I
Penyusunan laporan 250.000.000
TOTAL 3.400.000.000
Tabel 3.7 Rincian Kegiatan dan Anggaran Inspektorat V
f) Sekretariat Inspektorat Jenderal
Jumlah pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal adalah sebesar Rp
32.896.100.000,- dengan rincian sebagai berikut:
NO SASARAN KOMPONEN ANGGARAN
(Rp)
1
Terwujudnya
Dukungan
Pengawasan
Internal
Layanan Dukungan
Manajemen Eselon I 13.587.595.000
Layanan Sarana dan
Prasarana Internal 500.000.000
Layanan
Perkantoran
18.808.505.000
TOTAL 32.896.100.000
Tabel 3.8 Rincian Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Inspektorat
24
BAB IV
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
TAHUN ANGGARAN 2020
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) merupakan upaya untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dengan cara melaksanakan penugasan
sesuai dengan PKPT yang telah ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun
memperhatikan aspek dan manajemen risiko yang telah diukur pada awal penyusunanya, setiap
penugasan seluruh kegiatan pengawasan didukung dengan output berupa laporan hasil
pengawasan.
Penyusunan PKPT Tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring
dan evaluasi Program Kerja Pengawasan Tahunan sebelumnya dan pengukuran berbasis
resiko pengawasan pada tahun anggaran 2020. Berikut Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Revisi setiap Inspektorat sesuai dengan lingkup pengawasannya :
A. INSPEKTORAT I
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat I meliputi lingkup Program dan
kegiatan Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah
Tertinggal (DitJen PDT)
1. Audit Universe
Direktorat Jenderal PDT
UKE-2 KEGIATAN LOKASI PAGU
Ses PDT Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja) Ditjen PDT
Jakarta 288.110.000
Ses PDT Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kegiatan Program PPDT Jakarta 422.273.000
Ses PDT Penyusunan Program dan Anggaran KRISNA dan RKAKL Ditjen PDT
Jakarta 564.707.000
Ses PDT Pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Ditjen PDT Tahun Anggaran 2020
Jakarta 321.432.000
Ses PDT Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program PPDT Jakarta 424.713.000
Ses PDT Pelaksanaan Penyusunan Laporan - Laporan Program dan Kegiatan PPDT
Jakarta/Bogor 540.942.000
Ses PDT Pengumpulan Dan Pengolahan Data Program Pembangunan Daerah Tertinggal
Jakarta/Bogor 910.154.000
Ses PDT Penyajian Informasi Program Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 504.232.000
Ses PDT Penataanusaha dan Inventarisasi BMN Ditjen PDT Jakarta/Bogor 691.530.000
Ses PDT Rapat Konsultasi dan Koordinasi BMN NTB,NTT, Papua, Kalsel, dan Jabar
469.082.000
Ses PDT Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Triwulan dan Semester Pengelolaan Keuangan
Bogor, Bandung, Jatim
760.187.000
Ses PDT Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Tahunan Pengelolaan
Keuangan
Jawa Barat 355.150.000
25
Ses PDT Akuntabilitas Pelaksanaan anggaran Ditjen PDT Papua, Kalbar,Jatim, Aceh, NTB,
Kalteng dan Jakarta
343.142.000
Ses PDT Penyusunan Draft Peraturan Perundang-undangan bidang
Pembangunan Daerah Tertinggal
Jakarta, Jabar 144.317.000
Ses PDT Pendampingan Advokasi Hukum Jakarta 471.609.000
Ses PDT Pengelola kepegawaian Jakarta 183.400.000
Ses PDT Pengelola Data Kepegawaian Jakarta 9.871.153.000
Ses PDT Pengembangan kapasitas dan Kinerja Aparatur sipil negara dan Non ASN Ditjen PDT
Jakarta 328.900.000
Ses PDT Bagian Persuratan Jakarta 148.440.000
Ses PDT Pengadaan Sarana dan Prasarana Jakarta 802.099.000
Ses PDT Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas Jakarta 405.200.000
Ses PDT Pelaksanaan Pendampingan Reformasi Birokrasi dan Zona
Integritas
Jakarta, Jabar 507.972.000
Ses PDT Penyusunan Review Peta Bisnis Proses (Bispro) Ditjen PDT Jakarta, Jabar 170.580.000
Ses PDT Penyusunan Program RB Pokja Ketata Laksanaan Jakarta 81.060.000
Ses PDT Penyusunan Rencana Aksi RB dan Agen Perubahan Jakarta 48.946.000
Ses PDT Pengelolaan dan Pelayanan Klinik RB PDT Jakarta 38.744.000
Ses PDT SPIP Jakarta, Jabar 215.301.000
Ses PDT Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jakarta 10.109.744.000
Ses PDT Tunjangan Kinerja Jakarta 8.458.354.000
Ses PDT Operasional Satker Ditjen PDT Jakarta 1.179.810.000
Ses PDT Layanan Pimpinan (Dirjen PDT) Jakarta 1.541.783.000
Ses PDT Layanan Pimpinan Setditjen Jakarta 656.223.000
Ses PDT gaji dan Lebur Pengemudi,Pramubakti Jakarta 4.971.451.000
PSDM Koordinasi Peningkatan Kapasitas Berbasis Inovasi Teknologi
Bidang Produksi mendukung Prukades di DT
Jakarta 139.092.000
PSDM Rapat Koordinasi dengan K/L, Swasta dan Pemerintah Daerah
Peningkatan Sumbed Daya Manusia
Jakarta 198.000.000
PSDM Pelaksanaan Desiminasi praktek praktek baik di DT Tojo Una-Una;
Buru Selatan
370.553.000
PSDM Layanan Pimpinan Jakarta 717.150.000
PSDM Layanan Kesatkeran Jakarta 327.140.000
PSDM Pendukung Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Kader
Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Daerah Tertinggal
Sorong,
Donggala, Sigi, Lombok Utara, Manggarai Timur
297.631.000
PSDM Pendukung Kegiatan Workshop Wirausaha yang meningkat pendapatannya dalam rangka pengembangan produk unggulan
daerah tertinggal
Jakarta 27.554.000
PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Lombok Utara Lombok Utara 165.000.000
PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Alor Alor, Jakarta 165.000.000
PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Rote Ndao Rote Ndao, Jakarta
165.000.000
PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Kupang Kupang, Jakarta 165.000.000
PSDM Workshop Wirausaha di Kabupaten Timor Tengah Selatan Timor Tengah
Selatan, Jakarta
165.000.000
PSDM Koordinasi Pelaksanaan Workshop Peningkatan Keterampilan
Wirausaha di Daerah Tertinggal
Lombok Utara,
Alor, Rote Ndao, Kupang, Timor Tengah Selatan
340.000.000
PSDM Koordinasi Pengembangan Manajemen Asrama Siswa dan Guru Jakarta 881.350.000
PSDM Rapat Penyusunan Dokumen Pengembangan Manajemen Asrama
Siswa dan Guru di DT
Jakarta 204.292.000
PSDM Rapat Penyusunan Dokumen Pengembangan Manajemen Asrama Siswa dan Guru di DT dengan K/L Terkait
Jakarta 334.965.000
26
PSDM Pendukung Kegiatan Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di DT
Jakarta 149.190.000
PSDM Rapat Persiapan Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru
Jakarta 136.450.000
PSDM Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru
Pendidikan Dasar Kabupaten Timor Tengah Selatan
Timor Tengah
Selatan
192.500.000
PSDM Workshop Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru
Pendidikan Dasar Kabupaten Tojo Una-Una
Tojo Una-Una 192.500.000
PSDM Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sistem Pengajaran Siswa dan Guru Pendidikan Dasar
Timor Tengah Selatan; Tojo
Una-Una
532.668.000
PSDM Koordinasi Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD di DT Papua, Maluku Utara
144.234.000
PSDM Workshop Pengembangan Kualitas Tenaga Pendidik PAUD di DT Sorong, Halmahera Timur
480.000.000
PSDM Bantuan Peralatan Telemedicine CTG Dalam RangPeningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu
Sorong, Donggala, Sigi,
Lombok Utara, Manggarai Timur
200.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sorong
Sorong 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas
Pembantu di Kabupaten Donggala
Donggala 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Sigi
Sigi 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Lombok Utara
Lombok Utara 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kualitas Kader Puskesmas/Puskesmas Pembantu di Kabupaten Manggarai Timur
Manggarai Timur
165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung
Prukades di Tojo Una-Una
Tojo Una-Una 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Lombok Utara
Lombok Utara 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Seram Bagian Timur
Seram Bagian Timur
165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Alor
Alor 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung
Prukades di Rote Ndao
Rote Ndao 165.000.000
PSDM Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di Sorong
Sorong 165.000.000
PSDM Koordinasi Pelaksanaan Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja Muda Mendukung Prukades di DT
Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Maluku,
Papua Barat
306.648.000
PSDM Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Alor Alor 800.000.000
Sarpras Persiapan Mendukung Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Energi
Jakarta 348.120.000
Sarpras Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang
Energi
Jakarta 45.620.000
Sarpras Persiapan Mendukung Bidang Energi Informasi dan
Telekomunikasi
Jakarta 348.120.000
Sarpras Rapat Koordinasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Bidang Informasi dan Telekomunikasi
Jakarta 45.696.000
Sarpras Koordinasi Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Ekonomi Jakarta 342.030.000
Sarpras Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Bidang Ekonomi Jakarta 48.472.000
Sarpras Koordinasi Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Pemukiman
Jakarta 316.010.000
Sarpras Rapat Koordinasi Sarana dan Prasarana Bidang Air Bersih dan Pemukiman
Jakarta 46.100.000
Sarpras Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Air Bersih Jakarta 60.000.000
Sarpras Koordinasi Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi
Jakarta 48.138.000
Sarpras Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana T.A 2020
Jakarta 184.630.000
Sarpras Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Jalan Strategis Jakarta 100.000.000
Sarpras Penunjang Penyelenggaraan Kegiatan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana
Jakarta 344.094.000
27
Sarpras Transport Koordinasi Dalam Kota Jakarta 28.800.000
Sarpras Persiapan Mendukung Bidang Transportasi Jakarta 479.110.000
Sarpras Honor Satuan Kerja Jakarta 35.040.000
Sarpras Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ditingkatkan di
Daerah Tertinggal Dalam Rangka Mendukung Aksebilitas
Seram Bagian
Barat, Lombok Utara, Timor Tengah Selatan,
Nabire, Buru Selatan
17.231.346.000
Sarpras Penyusunan Dokumen Kesepakatan dengan K/L dan Pemda
dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
Jakarta 343.696.000
Sarpras Rapat Evaluasi Kegiatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
Jakarta 216.714.000
Sarpras Tim DAK Afirmasi 2020 Jakarta 132.000.000
Sarpras Tim Koordinasi Antar K/L Kegiatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
Jakarta 132.000.000
Sarpras Tim Penyusunan Dokumen Kesepakatan Bidang Peningkatan Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal
Jakarta 132.000.000
Sarpras Sarana dan Prasarana Air Bersih yang dibangun Sigi, Seram Bagian Barat, Lombok Utara
3.000.000.000
Sarpras Pasar Kecamatan di Kab. Timor Tengah Selatan Timor Tengah Selatan
2.922.980.500
Sarpras Pasar Kecamatan di Kab. Sorong Sorong 935.266.000
Sarpras Bantuan Jalan di Kab. Sumba Barat Sumba Barat 1.786.968.000
Sarpras Bantuan Jalan di Kab. Parigi Moutong Sulawesi Tengah, Parigi Moutong
1.786.968.000
Sarpras Bantuan peralatan pasca panen di kab. Seram Bagian Timur Seram Bagian Timur
935.266.000
PERINDEN Koordinasi Skema Pendanaan K/L Jakarta 450.000.000
PERINDEN Penetapan RAN PPDT 2021 Jakarta 330.985.000
PERINDEN Koordinasi Penyusunan Rancangan RAN-PPDT 2022 Jakarta,NTT,Maluku,ntb,Sumbar
725.000.000
PERINDEN RAKONREG 1 PENYUSUNAN RANCANGAN RAN PPDT 2022
(MATARAM)
Mataram 1.000.000.000
PERINDEN RAKONREG 2 PENYUSUNAN RANCANGAN RAN PPDT 2022 Maluku 1.200.000.000
PERINDEN Evaluasi Afirmasi K/L dalam Rangka PPDT Jakarta 222.000.000
PERINDEN Evaluasi Afirmasi APBD Provinsi dan APBD Kabupaten DT
terhadap PPDT
Jakarta 408.000.000
PERINDEN Evaluasi Tematik Dampak Pembangunan di Daerah Tertinggal 195.000.000
PERINDEN Penetapan dan Sosialisasi STRANAS PPDT 2020-2024 Jakarta 400.000.000
PERINDEN Penyusunan Model Pengembangan Wilayah Berbasis Tipologi
Daerah Tertinggal
Jakarta 350.000.000
PERINDEN Penetapan dan Sosialisasi Permen Indikator Daerah Tertinggal Jakarta 200.000.000
PERINDEN Sosialisasi Perpres Daerah Tertinggal 2020-2024 Jakarta 225.000.000
PERINDEN Penyusunan Permen Pembinaan Daerah Tertinggal Yang Terentaskan
Jakarta 275.000.000
PERINDEN Pengumpulan dan Analisis Data Kebutuhan Daerah Tertinggal Jakarta 225.000.000
PERINDEN Infografis dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Jakarta 300.000.000
PERINDEN Dukungan Teknis Jakarta 428.138.000
PERINDEN Kebutuhan Satker Jakarta 133.710.000
PSDLH Koordinasi antar K/L, Swasta & Mitra (Peningkatan Kualitas LH
Dlm Mendukung Ekonomi Di DT)
Jakarta 108.000.000
PSDLH Pengumpulan Rekomendasi Data dan Informasi Bidang Pengembangan SDA dan H di Daerah Tertinggal
Jakarta, Sumba Barat, Maluku,
Nabire, Alor
392.000.000
PSDLH Koordinasi Awal Pengumpulan Data Bidang Energi Daerah Tertinggal
Jakarta, Makasar,
Pontianak
165.000.000
PSDLH Workshop Pengembangan Manajemen Listrik Pedesaan (Mini Plan Of Grid) Di Prov Kal-Bar
Jakarta, Pontianak
103.000.000
28
PSDLH Workshop Pemanfaatan Minyak Goreng Bekas Menjadi Bio Oil (Gen Oil) Prov. Sulawesi Selatan
Jakarta Makasar 122.500.000
PSDLH Workshop Pemanfaatan Minyak Goreng Bekas Menjadi Bio Oil
(Gen Oil) Di Prov. Sulawesi Barat
Jakarta,
Makasar
109.500.000
PSDLH Kesatkeran Jakarta 100.000.000
PSDLH Kedirektoratan Jakarta 315.639.000
PSDLH Penyusunan Dokumen Kesepakatan Lintas K/L dan Pemda Dlm
Pengembangan SD dan LH di DT
Jakarta 150.000.000
PSDLH Penandatangan dan Sosialisasi Dokumen Kesepakatan Lintas K/L Dlm Pengembangan SD dan LH Di DT
Jakarta 350.000.000
PSDLH Rapat Koordinasi Pengembangan Promosi Pariwsata Daerah Tertinggal di NTT
Jakarta Kupang 620.857.000
PSDLH Promosi Pariwisata Berbasis Digital Jakarta Boven Digul, Raja 4, Nabire
847.828.000
PSDLH Pengembangan Manajemen SDM Pariwisata Jakarta, Ternate, Merauke
900.646.000
PSDLH Koordinasi dan Monitoring Pengembangan SDM Pariwisata Jakarta, Papua, Papua Barat, NTT, Jatim
832.669.000
PSDLH Pelaksanaan e-ticketing di Destinasi Super Prioritas Jkt, NTB,NTT, 4.666.118.000
PSDLH Bimtek Hospitality, Manajemen Keuangan dan Pariwisata Berbasis
Komunitas di Destinasi Super Prioritas
Jkt, NTB,NTT, 13.797.279.000
Pengembangan Handicraft dan Guide Lokal di Destinasi Super Prioritas
Jkt, NTB,NTT, 1.662.662.000
PSDLH Festival Desa Wisata (digabung di Labuan Bajo) Jkt, NTB,NTT, 2.508.067.000
PSDLH Asistensi Penyusunan Regulasi Terkait Pengembangan Pariwisata
di Destinasi Super Prioritas
Jkt, NTB,NTT, 865.874.000
PSDLH Pengembangan Live In Chef Untuk Mendukung Wisata Gastronomi
Jkt, NTB,NTT, 1.500.000.000
PSDLH Rapat Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Hayati Berbasis Herbal
Jkt, Semarang 255.400.000
PSDLH Identifikasi Sumber Daya Hayati Berbasis Herbal Yang Dikembangkan
Jkt, Kupang, Mataram, Ambon, Palu,
Manokwari
545.000.000
PSDLH Peningkatan Nilai Tambah Tenun Pewarna Alami Berbasis LH Jkt, sumbatimur, bima, kapuas,
SBD
1.000.000.000
PSDLH Pameran Industri Tenun Pewarna Alami Di Nusa Tenggara Timur Jkt, NTT 500.000.000
PSDLH Koordinasi antar K/L dan Mitra Swasta Dlm Rangka Implementasi Pertanian Presisi Berbasis Teknologi
Jkt, Mabar, Ternate, Kupang, Bandar
Lampung
137.000.000
PSDLH Implementasi Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Kab Kepulauan Sula, TTS,
Pohuwatu
330.000.000
PSDLH Bantuan Implementasi Pertanian Presisi Berbasis Teknologi Kab Kepulauan
Sula, TTS, Pohuwatu
600.000.000
PSDLH Rapat Koordinasi Implementasi Pertanian Presisisi Berbasis
Teknologi
Jkt, Banyuwangi 233.000.000
PSDLH Launching Regenerasi Petani Di DT Malaluii Kegiatan Duta Petani Muda
Jkt 50.000.000
PSDLH Workshop Bisnis Inovatif dan Kepemimpinan Duta Petani Muda Di Jakarta
Jkt 150.000.000
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Rapat Sosialisasi Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di
Daerah Tertinggal
Jkt 147.960.000
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Koordinasi dan Identifikasi Prukades Jakarta,
Mentawai, lombok utara, alor
377.718.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Pelaksanaan Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prukades di Daerah Tertinggal
Mentawai,Lombok Utara Alor Musi Rawas
Utara
6.500.000.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Monitoring dan Evaluasi Bantuan Direktorat PEL Mentawai,Lombok Utara Alor
Musi Rawas Utara, Nias Utara
1.474.322.000
29
Pengembangan Ekonomi Lokal
Koordinasi dan Pembinaan Pelaku Ekonomi di Daerah Tertinggal Penerima Bantuan Tahun 2019
Jkt 2.000.000.000
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Koordinasi Dengan E-Commerce/Offtaker Terkait Pengembangan
Produk Unggulan di Daerah Tertinggal
Jkt, daerah
tertinggal
605.950.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Fasilitasi Pengembangan dan Pemasaran Produk Unggulan di Daerah Tertinggal Melalui E-Commerce/offtaker
Jkt, daerah tertinggal
2.144.050.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Koordinasi dalam rangka Pengembangan Investasi dan Permodalan di DT
Jkt, Ambon 529.174.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Koordinasi dalam rangka Pengembangan BUMDES, Koperasi dan UMKM di Daerah Tertinggal
Jkt, daerah tertinggal
279.888.000
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Rekomendasi Data Produk Unggulan Bidang Pengembangan
Ekonomi Lokasi di Daerah Tertinggal
Jkt, daerah
tertinggal
420.938.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Pendukung Operasional Kegiatan Kedirektoratan Jkt 846.217.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Pendukung Operasional Kesatkeran Jkt 202.000.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2020 Jkt 179.900.000
Pengembangan
Ekonomi Lokal
Penjaringan Program Kegiatan Tahun 2021 Jkt 165.800.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Kerjasama Lintas K/L dan Pemda dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal
Jkt 513.700.000
Pengembangan Ekonomi Lokal
Koordinasi Lintas K/L dan Mitra Jkt 986.300.000
Sekretariat Jenderal
UKE-2 KEGIATAN LOKASI PAGU
HOT Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Desa Jakarta 65.617.000
HOT Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan Terkait Daerah
Tertinggal
Jakarta 72.375.000
HOT Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Transmigrasi
Jakarta 214.736.000
HOT Tim Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Desa, PDT, dan Transmigrasi
Jakarta 288.800.000
HOT Harmonisasi Peraturan Perundang - Undangan Jakarta, Bogor 365.579.000
HOT Penyusunan Laporan Kegiatan Bagian Penyusunan Peraturan
Perundang - Undangan
Jakarta 24.800.000
HOT Review Legal Drafting Jakarta, Bogor 294.887.000
HOT Koordinasi Penyusunan Produk Hukum/Temu Konsultasi Publik NTT 321.756.000
HOT Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Jakarta 185.450.000
HOT Identifikasi Kebutuhan-Kebutuhan Produk Hukum Jakarta 35.140.000
HOT Analisis Peraturan Perundang-Undangan Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta, Bogor 394.400.000
HOT Evaluasi Implementasi Produk Hukum Bidang Desa, PDT dan Tranmsigrasi
Jakarta, Banten 464.945.000
HOT Pembahasan dan Penyusunan Legal Drafting Naskah Perjanjian Hukum Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta 205.150.000
HOT Pelaksanaan Tindak Lanjut, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian
Hukum
Jakarta, Jawa
Timur
367.861.000
HOT Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Jakarta 282.504.000
HOT Penataan Organisasi Jakarta 240.154.000
HOT Penyusunan Bisnis Proses L1, L2, L3 KDPDTT Jakarta 162.000.000
HOT Penyusunan Analisis Jabatan KDPDTT Jakarta 298.930.000
HOT Layanan Pimpinan Jakarta 582.080.000
HOT Operasional dan Pelayanan Biro Jakarta 10.000.000
HOT Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta,
Denpasar, Banjarmasin, Makassar, Papua, Maluku,
Bengkulu
870.598.000
HOT Workshop Pemantapan Reformasi Birokrasi KDPDTT Jakarta 36.350.000
30
HOT Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jakarta, Pekanbaru, Yogyakarta,
Denpasar, Banjarmasin, Makassar,
Papua, Maluku, Bengkulu
195.788.000
HOT Penyusunan Laporan Jakarta 20.100.000
HOT Pelaksanaan Sosialisasi Produk Hukum Jakarta 12.826.000
HOT Pengumpulan Bahan Pertimbangan Hukum Bagi Pimpinan Jakarta 32.700.000
HOT Pengumpulan Bahan Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jakarta 41.000.000
HOT Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Jakarta 38.500.000
HOT Sosialisasi Produk Hukum (Internal Kementerian) Jakarta 33.200.000
HOT Sosialisasi Prodak Hukum (Eksternal Kementerian) Kalimantan
Barat
367.656.000
HOT Rapat Penyusunan Pertimbangan Hukum Bagi Pimpinan Jakarta 243.248.000
HOT Rapat Koordinasi Pelayanan Advokasi Hukum Jakarta 451.840.000
HOT Workshop Sistem Aplikasi Hukum Jakarta 82.920.000
HOT Tim Layanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jakarta 196.000.000
HOT Konsultasi Hukum Dalam Rangka Pendampingan Pegawai yang
Mengalami Masalah Hukum
Jakarta 356.810.000
HOT Penggandaan / Pencetakan Produk Hukum Jakarta 120.000.000
HOT Penyusunan Laporan Seluruh Kegiatan Pelayanan dan Advokasi Hukum
Jakarta 23.300.000
Humas Bakohumas Jakarta, Padang 468.733.000
Humas Analisis Kebutuhan Kerjasama dengan Lembaga Negara dan
Pemerintah
Jakarta,
Samarinda
69.500.000
Humas Forum Kemitraan dengan Lembaga Negara dan Pemerintah Jakarta,
Samarinda
433.546.000
Humas Analisis Kebutuhan Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan
Jakarta, luar jakarta
57.900.000
Humas Forum Kemitraan dengan Lembaga Swasta dan Organisasi Kemasyarakatan
Jakarta, luar jakarta
88.958.000
Humas Forum Perguruan Tinggi Untuk Desa ( Forum Pertides ) Jakarta,
Padang, Malang,
1.146.813.000
Humas Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Jakarta 560.264.000
Humas Pelaksanaan Operasional Jakarta, luar jakarta
371.412.000
Humas Rapat Koordinasi Teknis Biro Humas dan Kerjasama Jakarta, luar jakarta
92.312.000
Humas Rapat Evaluasi Biro Humas dan Kerjasama Jakarta 210.562.000
Humas Layanan Media Center Jakarta 4.351.346.000
Humas Partisipasi Pameran Nasional Jakarta, luar jakarta
635.700.000
Humas Publikasi Kementerian Melalui Media Online Jakarta 2.007.000.000
Humas Iklan Layanan Masyarakat di Televisi dan Radio Jakarta 906.093.000
Humas Publikasi Kemendesa Melalui Advertorial Media Cetak Jakarta 2.705.000.000
Humas Analisis Media Cetak Jakarta 49.320.000
Humas Analisis, Monitoring dan Evaluasi Media Jakarta 584.000.000
Humas Wokrshop Peningkatan Kehumasan Jakarta,
Jogjakarta
153.436.000
Humas Pengelolaan Website dan Sosial Media Kementerian Jakarta 608.105.000
Humas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Jakarta, luar jakarta
416.305.000
Humas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Jakarta, luar
jakarta
431.100.000
Humas Pembuatan Materi Layanan Informasi Kementerian Jakarta 315.050.000
31
Humas Penyusunan, Pencetakan, dan Pendistribusian Buku Informasi Kementerian
Jakarta 239.000.000
Humas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Jakarta 563.617.000
Humas Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan Pengaduan Masyarakat Jakarta 53.400.000
Humas Sosialisasi Pengaduan MasyarakatLingkungan Kementerian/Dirjen Jakarta, luar jakarta
235.278.000
Humas Pengelolaan Perpustakaan Jakarta 45.600.000
Humas Pengelolaan Sistem Aplikasi Informasi Perpustakaan Jakarta 53.775.000
Humas Pengadaan Pengelolaan Buku Perpustakaan Siap Layan Jakarta 93.100.000
Humas Pengembangan Perpustakaan dan SDM Pengelolaan Perpustakaan
Jakarta 53.775.000
Humas Fasilitasi Kerjasama Bilateral jogja, malang, sukabumi
1.300.000.000
Humas Fasilitasi Kerjasama Multilateral bali, papua, makasar
1.300.000.000
Humas Fasilitasi Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah bali, ntt,ntb 1.200.000.000
Humas Fasilitasi Kerjasama Bilateral Jakarta 70.000.000
Humas Fasilitasi Kerjasama Multilateral Jakarta 70.000.000
Humas Fasilitasi Kerjasama Lembaga Asing Non Pemerintah Jakarta 60.000.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAN KEUANGAN Jakarta 600.000.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Pengelolaan Tata Usaha Keuangan Jakarta 600.000.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Jakarta 440.000.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Jakarta, 4 provinsi
313.084.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2019 Jakarta 228.258.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 Jakarta 239.734.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Penyusunan Laporan Keuangan Audited Tahun 2019 Jakarta 126.270.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Komprehensif Tahun 2020
Jakarta 238.384.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Monitoring Laporan Keuangan Jakarta, 2
provinsi
72.816.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Koordinasi dan Rekonsiliasi dalam rangka Evaluasi Dokumen
Laporan Keuangan dan BMN
Jakarta, 4
provinsi
312.744.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Verifikasi dan Pembukuan Dokumen Laporan Keuangan dan
Laporan BMN
Jakarta 268.710.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (TEPRA) dan 12
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KDPDTT
Jakarta, luar
jakarta
770.780.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Penyelenggaraan SPIP Sekretariat Jenderal Jakarta 112.450.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Level Kementerian Jakarta 347.700.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Pembinaan Atas Penerapan & Penilaian PIPK Level Kementerian Jakarta 469.070.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Tata Usaha Biro Jakarta, luar jakarta
520.900.000
32
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Manajemen Kearsipan dan Rumah Tangga Biro Jakarta, luar jakarta
29.086.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Dukungan Manajemen Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Jakarta, luar jakarta
1.946.114.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Pelaksanan Tata Usaha Bagian Jakarta, luar jakarta
164.820.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Updating Petunjuk Teknis Penatausahaan BMN Jakarta 30.140.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Pencatatan dan Pelaporan BMN Sekretariat Jenderal Jakarta 7.520.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Pengelolaan BMN Jakarta 27.220.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Jakarta 334.200.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Pengalihan BMN Jakarta 350.000.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Penghapusan BMN Jakarta 300.000.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Inventarisasi Jakarta 412.072.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Pendampingan Jakarta 187.928.000
Pengelolaan Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN)
Koordinasi dan Rekonsiliasi Laporan Barang Milik Negara Jakarta 267.444.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Unaudited Tahun 2019 Jakarta 78.359.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Audited Tahun 2019 Jakarta 70.042.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2020 Jakarta 69.355.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Monitoring Laporan Barang Milik Negara Jakarta 64.800.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
Gaji dan Tunjangan Jakarta 19.327.231.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Uang Makan dan Uang Lembur Jakarta 4.095.445.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Tunjangan Kinerja Jakarta 18.383.437.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Tim Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Desa,PDTT
Jakarta 158.400.000
Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
(BMN)
Dukungan Pengelolaan Keuangan Satker Sekretariat Jenderal KDPDTT
1.048.932.000
ROCAN Penyusunan dan Pengolahan Data Program Jakarta 454.186.000
ROCAN Penyusunan Input Kebijakan Rencana Program KDPDTT Bogor, Jakarta 1.598.160.000
ROCAN Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa, PDT dan
Transmigrasi
Jakarta,
Yogyakarta
834.959.000
ROCAN Koordinasi Perencanaan PUG Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
Jakarta 209.965.000
ROCAN Penyusunan Bahan RKP Jakarta 538.130.000
ROCAN Penyusunan Renja KDPDTT Jakarta 170.535.000
ROCAN Penyusunan Laporan Bogor 205.065.000
33
ROCAN Persiapan Penelitian penyusunan rencana kerja anggaran Jakarta 41.530.000
ROCAN Pelaksanaan Penelitian Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Bogor, Jakarta 1.042.045.000
ROCAN Supervisi Penyusunan Anggaran Papua Barat, Maluku, NTT, Jakarta, Jawa
Barat
1.497.030.000
ROCAN Revisi Anggaran Jawa Barat 319.395.000
ROCAN Persiapan Jakarta 9.370.000
ROCAN Identifikasi Kebutuhan Data untuk Pengambilan Kebijakan
Strategis
Jakarta 11.740.000
ROCAN Pengumpulan Data Perencanaan Jakarta 122.860.000
ROCAN Pengelolaan Data Perencanaan Jakarta 39.440.000
ROCAN Penyusunan dan Penyajian Data Perencanaan Jakarta 9.670.000
ROCAN Persiapan Jakarta 3.160.000
ROCAN Pelaksanaan Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan Jakarta 119.560.000
ROCAN Dukungan Manajemen dan Proyek Program Penguatan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (P3PD)
Jakarta 4.900.000.000
ROCAN Persiapan Pelaksanaan DAK Jakarta 61.560.000
ROCAN Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis DAK Jakarta 534.656.000
ROCAN Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Jakarta 406.592.000
ROCAN Rapat Kerja (RAKER) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta 643.688.000
ROCAN Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan DAK Afirmasi Bidang
Transportasi
Jakarta 342.704.000
ROCAN Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dalam rangka
Dukungan Layanan Tugas & Fungsi Biro Perencanaan
Jakarta 27.842.000
ROCAN Keperluan Perkantoran dalam rangka Dukungan Layanan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan
Jakarta 198.800.000
ROCAN Penyusunan Program dan Rencana Kerja Biro Perencanaan Jakarta 14.200.000
ROCAN Penyusunan Laporan Biro Perencanaan dalam rangka Dukungan
Layanan Tugas dan Fungsi Biro Perencanaan
Jakarta 19.700.000
ROCAN Manajemen Kearsipan dan Rumah Tangga Biro Perencanaan Jakarta 15.650.000
ROCAN Koordinasi Biro Perencanaan Jakarta 173.808.000
ROCAN Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Jenderal Jakarta 26.815.000
ROCAN Koordinasi Lintas Sektor/Biro dalam rangka Penyusunan Program, Anggaran dan Kebijakan Strategis Sekretariat Jenderal
Jakarta 374.660.000
ROCAN Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Jenderal Jakarta 22.675.000
ROCAN Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Sekretariat Jenderal
Jakarta 125.850.000
ROCAN Penyusunan Laporan Bulanan Sekretariat Jenderal Jakarta 295.860.000
ROCAN Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Berbasis Aplikasi Lingkup
Sekretariat Jenderal
Jakarta 94.710.000
ROCAN Penyusunan LAKIP Sekretariat Jenderal Jakarta 26.430.000
ROCAN Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian DPDTT
Jakarta, Bogor 2.867.000.000
ROCAN Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Biro Perencanaan Jakarta 500.000.000
ROCAN Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program/Kegiatan
KDPDTT
Jakarta, Bali,
Jawa Barat
1.500.000.000
ROSDM Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perlengkapan dan Rumah Tangga Kementerian
Bangk Belitung, Jakarta
315.397.000
ROSDM Honor Tim Simak BMN Jakarta 145.200.000
ROSDM Kegiatan Pembinaan Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Jakarta 333.302.000
ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
Jakarta 302.779.000
ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal Jakarta 302.779.000
ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Wilayah Jakarta 302.779.000
ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Jakarta 302.779.000
34
ROSDM Layanan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Jakarta 302.779.000
ROSDM Fasilitasi Acara Menteri di Jakarta Jakarta 45.000.000
ROSDM PelayananTata Usaha Biro SDM dan Umum Jakarta 383.100.000
ROSDM Rapat Penyusunan RKA KL Biro SDM dan Umum Jakarta 61.200.000
ROSDM Evaluasi Kegiatan Biro SDM dan Umum Jakarta 68.715.000
ROSDM Pengelolaan Administrasi PPK Biro SDM dan Umum Jakarta 288.470.000
ROSDM Pengadaan Pengolah Data Jakarta 372.000.000
ROSDM Pengadaan Fasilitas Perkantoran Jakarta 75.000.000
ROSDM Pengadaan Meubeler Jakarta 378.500.000
ROSDM Pengadaan Peralatan Teknisi Jakarta 42.776.000
ROSDM Rekrutmen JPT Madya dan Pratama Jakarta 762.370.000
ROSDM Rekrutmen Pegawai Pemerintah Non Pengawai Negeri Sipil (PPNPN)
Jakarta 53.090.000
ROSDM Seleksi CPNS Tahun 2019 Jakarta 18.207.000
ROSDM Honorarium Tenaga Penunjang/PPNPN Sekretariat Jenderal Jakarta 11.141.430.000
ROSDM Fasilitasi Pembuatan KARIS, KARSU, KARPEG dan KPE Jakarta 67.240.000
ROSDM Sistem Informasi Manajemen Pegawai Jakarta 382.122.000
ROSDM Pengelolaan dan Pengembangan Arsip Pegawai Jawa Barat 86.240.000
ROSDM Pemrosesan Pencantuman Gelar, Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas
Jakarta 59.600.000
ROSDM Fasilitasi Kenaikan Pangkat Jakarta 155.810.000
ROSDM Fasilitasi Pemrosesan NIP CPNS Jakarta 46.600.000
ROSDM Penyelesaian Masalah Kepegawaian Jakarta 91.796.000
ROSDM Pembinaan Kepegawaian Balai KDPDTT Jakarta 64.300.000
ROSDM Pembinaan Jasmani dan Rohani Jakarta 276.959.000
ROSDM Pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Jakarta 121.055.000
ROSDM Pelaksanaan Rencana Aksi Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS)
Jakarta 119.750.000
ROSDM Keikutsertaan PeningkatanKapasitas SDM dalam Diklat Teknis Fungsional/Bimtek/Seminar Dalam dan Luar Negeri
Jakarta 12.000.000
ROSDM Keikutsertaan Dalam Tugas Belajar Dalam dan Luar Negeri Jakarta 12.000.000
ROSDM Sosialisasi Impasing Jabatan Fungsional Jakarta 22.560.000
ROSDM Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Bidang Kepegawaian Jakarta 44.180.000
ROSDM Koordinasi Kementerian/Lembaga dan menghadiri Undangan Jakarta 67.858.000
ROSDM Assesment Kompetensi Pegawai Jakarta 257.000.000
ROSDM Penyusunan Manajemen Talenta Jakarta 87.000.000
ROSDM Grand Desain Penyusunan Kebutuhan Pegawai 5 Tahun Jakarta 12.000.000
ROSDM Grand Desain Kebijakan Pengembangan Pegawai 5 Tahun Jakarta 51.396.000
ROSDM Penyusunan Analisa Kebutuhan Diklat Pegawai Jakarta 77.000.000
ROSDM Penyusunan Standar Kompetensi Jakarta 141.680.000
ROSDM Penilaian Kinerja Pegawai Jakarta 61.820.000
ROSDM Pengusulan Tanda Kehormatan Jakarta 35.770.000
ROSDM Evaluasi Mutasi Pegawai Jawa Barat 262.392.000
ROSDM Penyusunan Peta Jabatan dan Formasi Kebutuhan Jabatan Pelaksana dan Fungsional
Jakarta 48.240.000
ROSDM Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jakarta 100.886.000
ROSDM Dukungan dan Fasilitasi Agen Perubahan Jakarta 51.475.000
ROSDM Pensiun dan Pemberhentian Pegawai Jakarta 162.350.000
ROSDM Pelepasan Pegawai Yang Memasuki Masa Purnabakti Jakarta 203.950.000
35
ROSDM Penyusunan Laporan dan Evaluasi Bagian kepegawaian Jakarta 49.230.000
ROSDM Monitoring dan Evaluasi Aparatur Jakarta 118.744.000
ROSDM Forum Komunikasi Keprotokolan Jakarta 301.300.000
ROSDM Layanan Perjalanan Pimpinan Jakarta 637.056.000
ROSDM Layanan Acara Pimpinan Jakarta 369.020.000
ROSDM Evaluasi Keprotokolan dan Pelayanan Pimpinan Jakarta 237.892.000
ROSDM KEBUTUHAN PENUNJANG BIRO SDM DAN UMUM Jakarta 339.300.000
ROSDM Pelayanan Persuratan dan Kearsipan Jakarta 400.000.000
ROSDM Bimbingan Teknis Pelngawasan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip Jakarta 21.399.000
ROSDM Pembuatan Naskah Sumber Kearsipan Jakarta 27.730.000
ROSDM Rapat Koordinasi Kearsipan Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi
Yogyakarta 450.282.000
ROSDM Pameran Arsip Jakarta 124.305.000
ROSDM Pengembangan Aplikasi Sistem Kearsipan 97.670.000
ROSDM Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan
Kearsipan dan Persuratan
Jakarta 196.084.000
ROSDM Monitoring Pengelolaan Arsip Dana Desa Jakarta 90.620.000
ROSDM Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kearsipan Jakarta 37.747.000
ROSDM Peningkatan Pengelolaan Pengadaan Jakarta 174.000.000
ROSDM Inventarisasi Paket Pengadaan Jakarta 46.246.000
ROSDM Rapat Koordinasi Pengadaan Jakarta 94.029.000
ROSDM Keperluan Perkantoran Jakarta 1.462.992.000
ROSDM Penyusunan Standar Kinerja dan SPSE Jakarta, Bogor 188.779.000
ROSDM Advokasi dan Pendampingan Pengadaan Jakarta 49.285.000
ROSDM Pengelolaan Balai Makarti Muktitama Jakarta 376.900.000
ROSDM Pelayanan Kesehatan/Balai Pengobatan Jakarta 770.200.000
ROSDM Operasional Bagian Kepegawaian Jakarta 100.600.000
ROSDM Dana Operasional Menteri (DOM) Jakarta 1.440.000.000
ROSDM Operasional dan Pelayanan Menteri Jakarta 6.182.362.000
ROSDM Operasional dan Pelayanan TU Menteri Jakarta 1.254.000.000
ROSDM Operasional dan Pelayanan Protokol Jakarta 2.285.835.000
ROSDM Operasional dan Pelayanan TU Sekretaris Jenderal Jakarta 2.144.712.000
ROSDM Operasional dan Pelayanan TU Staf Ahli Menteri Jakarta 381.810.000
ROSDM Operasional dan Pelayanan Kepala Biro SDM dan Umum Jakarta 237.184.000
ROSDM Operasional dan Pemeliharaan Bagian Rumah Tangga Jakarta 30.644.118.000
ROSDM Langganan Daya dan Jasa Jakarta 18.026.920.000
ROSDM Honorarium/Operasional Satpam, Pramubakti dan Pengemudi Jakarta 20.746.149.000
2. Manajemen Risiko
a. Faktor Risiko
Manajemen Risiko Pertimbangan
No Resiko
Pertimbangan Score Interval Skore
Bobot %
Keterangan Klasifikasi
Resiko
1. Skor Untuk Resiko Rendah 2. Skor 1 Anggaran PBJ 1 <1 M 25%
36
2 1 M - 5 M Besaran Anggaran Per
Unit Kerja Eselon III
Untuk Resiko Cukup
Rendah 3. Skor Untuk Resiko Sedang 4. Skor Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skor Untuk Resiko Tinggi
3 5 M - 10 M
4 10 M - 20 M
5 >20 M
2 Nilai Temuan
Hasil Pemeriksaan
1 < 100 Jt
20% Nilai Temuan 1
Tahun Yang Lalu
2 100 Jt s.d 250 Jt
3 250 Jt s.d 500 Jt
4 500 JT s.d 1 M
5 > 1 M
3
Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program Prioritas
1 Dibawah 20 %
30%
Komposisi Besaran
Program 4 Prioritas pada
masing masing Besaran
Anggaran per UKE II
2 20 % s.d 30 %
3 30 % s.d 40 %
4 40 % s.d 60 %
5 Diatas 60 %
4 Saat Audit
Terakhir/yang lalu
1 Kurun 1 Tahun
yg Lalu Telah Di Audit
15%
Intensitas Auditee di Audit
dalam Kurun Waktu Tertentu
3 Kurun 2 Tahun
yg Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun
yg Lalu Belum Di Audit
5 Aksesbilitas
Lokasi
1 Mudah
10%
Kondisi Infrastruktur
dan Suprastruktur
3 Sedang
5 Sulit
37
b. Perhitungan Risiko
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO
INSPEKTORAT I PKPT TA 2020
Keterangan Anggaran
PBJ Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan Anggaran Untuk Kegiatan Program
Prioritas Saat Audit Terakhir
Aksesbilitas
Total Rank
Unit Kerja Eselon II Pagu Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Ses Ditjen PDT 46.930.740.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 8
Perinden - 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 10
PSDM 9.611.917.000 2 25% 1 20% 1 30% 1 15% 3 10% 1,45 11
PEL 17.373.917.000 3 25% 1 20% 3 30% 1 15% 5 10% 2,5 3
PSDLH 33.918.039.000 4 25% 1 20% 4 30% 1 15% 3 10% 2,85 2
Sarpras 32.375.184.500 5 25% 5 20% 1 30% 1 15% 5 10% 3,2 1
Biro HOT 8.000.000.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 9
Biro SDM dan Umum
109.285.181.000 2 25% 5 20% 1 30% 1 15% 1 10% 2,05 5
Biro Keuangan dan BMN
53.013.445.000 1 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,6 7
Biro Perencanaan 20.400.000.000 2 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 1,85 6
Biro Humas 22.000.000.000 4 25% 1 20% 1 30% 5 15% 1 10% 2,35 4
38
3. PKPT Inspektorat I
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT I
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2020
No Objek Pemeriksaan Jenis
Pemeriksaan UKE-I UKE-2 Lokasi
Jmlh Org
Est. Brgkt*
Est. Plg* Jmlh Hari
Pagu Output Anggaran Bantuan
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
1 Pembangunan Pasar Kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan
Post Audit PDT Sarpras
Kab. Timor
Tengah Selatan
4 24
Februari 2020
01 Maret 2020
7
40,000,000 1 Lap
2,922,980,500
2 Pembangunan Pasar Kecamatan Kabupaten Sorong
Post Audit PDT Sarpras Sorong 4 02 Maret
2020 08 Maret
2020 7
85,000,000
1 Lap
935,266,000
3 Pekerjaan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Post Audit PDT PSDM Kab. Alor 4 13 April
2020 19 April
2020 7
75,000,000
1 Lap
800,000,000
4 Bantuan Jalan di Kabupaten Sumba Barat Post Audit PDT Sarpras Kabupaten
Sumba Barat
4 13 April
2020 19 April
2020 7 75,000,000 1 Lap 1,786,968,000
5 Bantuan Jalan di Kabupaten Parigi Moutong Post Audit PDT Sarpras Kabupaten
Parigi Moutong
4 04 Mei 2020
10 Mei 2020
7 75,000,000 1 Lap 1,786,968,000
6 Bantuan Peralatan Pasca Panen Di Kabupaten Seram Bagian Timur
Post Audit PDT Sarpras Seram Bagian Timur
4 04 Mei 2020
10 Mei 2020
7
75,000,000 1 Lap 935,266,000
7 Pemeriksaan/Pengumpulan Data Awal Kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Ops Audit Setjen - Jakarta 14 02 Juni 2020
13 Juni 2020
12
150,000,000 1 Lap
212,198,626,000
39
8
Kegiatan: Liputan khusus dan Publikasi Tematik dan Insidentil Kementerian; Pembuatan JVC/Filler Liputan Khusus Tematik dan Publikasi; Pembuatan Stand, Penataan dan Dekorasi Partisipasi Pameran Nasional; Publikasi Tematik dan Insidentil di media On Line; Penayangan iklan Layanan Masyarakat di Televisi dan Radio; Publikasi Tematik dan Insidentil Kementerian di Media Cetak Monev Pemberitaan di media online dan aset-aset media sosial; Penyusunan Blue Print dan Pengelolaan Website dan Media Sosial Kementerian; E-Pelayanan PPID, Penyusunan, Pencetakan dan Pendistribusian Buku Informasi Kementerian; Pengembangan Aplikasi SI Pemandu Desa; Fumigrasi Perpustakaan.
Ops Audit Setjen Biro
Humas Pusat 14
15 Juni 2020
27 Juni 2020
13 130,000,000
1 Lap 10,095,000,000
9 Pemeriksaan/Pengumpulan Data Awal Kegiatan di lingkungan Ditjen PDT
Ops Audit PDT - Jakarta 14 01 Juli 2020
10 Juli 2020
11 150,000,000
1 Lap 138,110,182,000
10
Kegiatan: Pemutakhiran SIMPEG Kementerian; Pengembangan Aplikasi Kearsipan; Rekrutmen JPT Madya dan Pratama; Assesment Kompetensi Pegawai; Penyusunan Modul Manajemen Talenta; Peny Kebutuhan Pegawai; Peny Grand Disign Pengembangan Pegawai; Peny Kebutuhan Diklat.
Ops Audit Setjen Biro SDM
Pusat 14 13 Juli 2020
22 Juli 2020
9 75,000,000
1 Lap 1,042,396,000
11
Kegiatan: Kajian Analisis Keterpaduan Program dalam Pencapaian target Kinerja PKPDTT Tahun 2020-2024; Pengembangan Aplikasi AURA dan SIS-NANA Dukungan Manajemen dan Proyek Program Penguatas Pemerintahan dan Pembangunan Desa (p3pd Operasional Cost for Failey Activity of Secretariat of PIU Component; Asistensi Pemantauan dan Evaluasi.
Ops Audit Setjen Rocan Pusat 14 23 Juli 2020
30 Juli 2020
8 75,000,000
1 Lap 1,000,000,000
12 1) Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di DT.
Ops Audit PDT PEL Kab.
Donggala 4 7 1 Lap 1 Lap
650,000,000
40
2) Kader Puskesmas/Kader Puskemas PSDM 03
Agustus 2020
09 Agustus
2020
40,000,000
13
1) Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di DT.
Ops Audit PDT
PEL Kab. Tojo Una-una
4 03
Agustus 2020
09 Agustus
2020 7 1 Lap 1 Lap
650,000,000
2) Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Sistem Penjaran Siswa dan Guru.
PSDM 200,000,000
14 Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ ditingkatkan di Daerah Tertinggal
Ops Audit PDT Sarpras, Kab. Sigi 4 10
Agustus 2020
16 Agustus
2020 7
70,000,000
1 Lap 2,731,346,000
15 Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ ditingkatkan di Daerah Tertinggal
Ops Audit PDT Sarpras Kab.
Lombok Utara
4 24
Agustus 2020
30 Agustus
2020 7
70,000,000
1 Lap 3,000,000,000
16 Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda.
Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 24
Agustus 2020
30 Agustus
2020 7
70,000,000
1 Lap 1,146,000,000
17 Peralatan Atraksi 17 Desa. (TIM A - 6 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 07
September 2020
13 September
2020 7
100,000,000
1 Lap 4,250,000,000
18 Peralatan Atraksi 17 Desa. (TIM B - 6 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 07
September 2020
13 September
2020 7
100,000,000
1 Lap 4,250,000,000
19 Peralatan Atraksi 17 Desa. (TIM C - 5 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTB 4 07
September 2020
13 September
2020 7
100,000,000
1 Lap 4,250,000,000
20 Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ ditingkatkan di Daerah Tertinggal
Ops Audit PDT Sarpras Kab.
Seram Bag. Barat
4 21
September 2020
27 September
2020 7
75,000,000
1 Laporan
3,000,000,000
21 Peralatan Atraksi 30 Desa. (TIM A - 10 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTT 4 05
Oktober 2020
11 Oktober
2020 7
70,000,000
1 Laporan
7,500,000,000
22 Peralatan Atraksi 30 Desa. (TIM B - 10 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTT 4 05
Oktober 2020
11 Oktober
2020 7
70,000,000
1 Laporan
7,500,000,000
23 Peralatan Atraksi 30 Desa. (TIM C - 10 Desa) Ops Audit PDT PSDLH NTT 4 05
Oktober 2020
11 Oktober
2020 7
70,000,000
1 Laporan
7,500,000,000
41
24 Pembangunan Jalan Desa Strategis yang dibangun/ ditingkatkan di Daerah Tertinggal
Ops Audit PDT Sarpras
Kab. Timor
Tengah Selatan.
4 02
November 2020
08 November
2020 7
60,000,000
1 Laporan
3,000,000,000
25 Bantuan Peningkatan Nilai Tambah Prokades di DT.
Ops Audit PDT PEL Kab.
Muratara 4
02 November
2020
08 November
2020 7
40,000,000
1 Laporan
650,000,000
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU
1 - - -
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
1 TLHP 01 Juli 2020
03 Juli 2020
91,000,000 1 Lap
REVIU RKA-K/L
1 Reviu RKAKL Juni 2020 Juni 2020 56,667,000 4 Lap
REVIU REVISI ANGGARAN
1 Revisi Anggaran Agustus
2020 Agustus
2020 56,666,000 2 Lap
REVIU LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
1 LK Kementerian Semester I dan II Februari
2020 Juli 2020 42,220,000 2 Lap
REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I
1 LK Eselon I Februari
2020 Juli 2020 47,120,000 4 Lap
EVALUASI SAKIP
1 SAKIP November
2020 November
2020 25,060,000 3 Lap
PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN BMN
1 BMN Januari 2020
Januari 2020
47,120,000 2 Lap
MONITORING DAN EVALUASI PMPRB
1 Monev RB April 2020 Desember
2020 207,550,000 2 Lap
MONITORING DAN EVALUASI SPIP
1 SPIP Januari 2020
Desember 2020
23,500,000 2 Lap
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PBJ
1 PBJ November
2020 November
2020
36,090,000
2 Lap
41
B. INSPEKTORAT II
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat II meliputi lingkup
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PPMD)
1. Audit Universe
Direktorat Jenderal PPMD Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal PPMD Pusat 70,163,767,000
Direktorat PMD PPMD Pusat 60,875,008,000
Direktorat PUED PPMD Pusat 62,500,000,000
Direktorat PSD PPMD Pusat 40,000,000,000
Direktorat Sarana dan Prasarana PPMD Pusat 70,000,000,000
Direktorat SDA dan TTG PPMD Pusat 29,000,000,000
Prov.Maluku Utara PPMD Daerah 29,948,952,000
Prov.Riau PPMD Daerah 39,286,836,000
Prov.Jambi PPMD Daerah 33,581,334,000
Prov.Jawa Timur PPMD Daerah 147,636,060,000
Prov.D.I. Yogyakarta PPMD Daerah 12,138,081,000
Prov.Bali PPMD Daerah 16,487,824,000
Prov.Sulawesi Tengah PPMD Daerah 39,535,225,000
Prov.Sulawesi Barat PPMD Daerah 17,167,392,000
Prov.Gorontalo PPMD Daerah 17,716,823,000
Prov.Maluku PPMD Daerah 32,771,233,000
Prov. Sumatera Utara PPMD Daerah 111,785,085,000
Prov.Kalimantan Timur PPMD Daerah 24,437,693,000
Prov.Kalimantan Utara PPMD Daerah 13,836,441,000
Prov. Sulawesi Utara PPMD Daerah 48,541,068,000
Prov.NTT PPMD Daerah 70,327,541,000
Prov.Lampung PPMD Daerah 52,374,893,000
Prov.Kep. Riau PPMD Daerah 13,514,191,000
Prov.Sulawesi Tenggara PPMD Daerah 39,353,225,000
Prov.Jawa Barat PPMD Daerah 106,069,977,000
Prov.Kalimantan Selatan PPMD Daerah 42,499,379,000
Prov. Sumatera Barat PPMD Daerah 36,301,254,000
Prov. Sumatera Selatan PPMD Daerah 59,229,646,000
Prov.Bengkulu PPMD Daerah 32,377,641,000
Prov.Bangka Belitung PPMD Daerah 13,412,273,000
Prov.Banten PPMD Daerah 26,832,887,000
Prov.Jawa Tengah PPMD Daerah 125,728,497,000
Prov.Kalimantan Barat PPMD Daerah 43,091,562,000
Prov.Kalimantan Tengah PPMD Daerah 39,221,830,000
Prov.Sulawesi Selatan PPMD Daerah 66,112,429,000
42
Prov.NTB PPMD Daerah 24,002,764,000
Prov.Papua PPMD Daerah 179,983,335,000
Prov.Papua Barat PPMD Daerah 46,665,704,000
Prov. Aceh PPMD Daerah 116,036,111,000
2. Manajemen Pertimbangan Risiko
a. Faktor Risiko
MANAJEMEN PERTIMBANGAN RISIKO
NO RESIKO
PERTIMBANGAN SCORE INTERVAL SCORE
BOBOT %
KETERANGAN KLASIFIKASI RISIKO
1 Periode Audit Terakhir/Yang Lalu
1 Kurun 1 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit
25% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu Tertentu
3 Kurun 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun Yang Lalu Telah Di Audit
2 Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan
1 < 20 Juta
15% Nilai Temuan Periode Yang Lalu
2 20 Juta s.d 50 Juta
3 50 Juta s.d 75 Juta
4 75 Juta s.d 100 Juta
5 > 100 Juta
3 Jarak Auditi
1 Dapat Ditempuh Dengan Darat
30% Lokasi Kegiatan dari Pengawasan Pusat
3 Harus Ditempuh Dengan Udara
5 Harus Ditempuh Dengan Udara dan Laut
4 Kerumitan dan Mudah Berubahnya Kegiatan
1 Kegiatan Merupakan Program Tahunan
20% Merupakan Program Prioritas Kementerian
3 Kegiatan Merupakan Program Jangka Menengah
5 Kegiatan Merupakan Program Jangka Panjang
5 Penyebaran Operasi Secara Geografis
1 Kecil
10% Cakupan Luas Wilayah 3 Sedang
5 Luas
Keterangan Level
Level Keterangan
Level 1 Sangat Rendah
Level 2 Rendah
Level 3 Moderat
Level 4 Tinggi
Level 5 Extreme
43
b. Perhitungan Risiko
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO
INSPEKTORAT II PKPT TA 2020
KETERANGAN Periode Audit
Terakhir/Yang Lalu Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan Jarak Auditi
Kerumitan dan Mudah Berubahnya Kegiatan
Penyebaran Operasi Secara Geografis TOTAL RANK
UKE II Pagu Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
SATKER PUSAT
Direktorat PMD 60,875,008,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 5 x 20% 1 5 x 10% 0.5 2.8 3
Direktorat Sarana dan Prasarana
70,000,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.4 1
Sekretariat Direktorat Jenderal
70,163,767,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 x 30% 0.3 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.2 6`
Direktorat PSD 40,000,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 1 x 20% 0.2 5 x 10% 0.5 2 4
Direktorat SDA dan TTG
29,000,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 1 x 20% 0.2 5 x 10% 0.5 2 2
Direktorat PUED 62,500,000,000 1 x 25% 0.25 5 x 15% 0.75 1 30% 0.3 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.8 5
SATKER DAERAH
Prov.Riau
39,286,836,000 5 x 25% 1.25 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 4 1
Prov.Jambi
33,581,334,000 5 x 25% 1.25 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 3.8 2
Prov.Jawa Timur
147,636,060,000 5 x 25% 1.25 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 5 x 10% 0.5 3.6 3
Prov.Sulawesi Tengah
39,535,225,000
3 x 25% 0.75 4 x 15% 0.6 5 x 30% 1.5 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 3.35 4
Prov.D.I. Yogyakarta
12,138,081,000 3 x 25% 0.75 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 3.35 5
Prov.Bali
16,487,824,000 5 x 25% 1.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 3.25 6
Prov.Gorontalo
17,716,823,000 3 x 25% 0.75 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 3 7
Prov.Maluku
32,771,233,000 3 x 25% 0.75 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 3 8
Prov. Sumatera Utara
111,785,085,000
1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 9
Prov.Kalimantan Utara
13,836,441,000
1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 10
Prov.Kalimantan Timur
24,437,693,000
1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 11
Prov. Sulawesi Utara
48,541,068,000 1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 12
Prov.NTT
70,327,541,000 1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 13
44
Prov.Lampung
52,374,893,000 1 x 25% 0.25 4 x 15% 0.6 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.85 14
Prov.Maluku Utara
17,167,392,000 1 x 25% 0.25 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.7 15
Prov.Kep. Riau
13,514,191,000 1 x 25% 0.25 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.7 16
Prov.Sulawesi Tenggara
29,948,952,000
1 x 25% 0.25 3 x 15% 0.45 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 5 x 10% 0.5 2.7 17
Prov.Sulawesi Selatan
39,353,225,000
1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 18
Prov.Sulawesi Barat
66,112,429,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 19
Prov.Papua Barat
46,665,704,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 20
Prov.Papua
179,983,335,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 21
Prov.NTB
24,002,764,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 22
Prov.Kalimantan Tengah
39,221,830,000
1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 23
Prov.Kalimantan Selatan
42,499,379,000
1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 3 x 20% 0.6 3 x 10% 0.3 2.35 24
Prov.Kalimantan Barat
43,091,562,000
1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 25
Prov.Jawa Tengah
125,728,497,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 26
Prov.Jawa Barat
106,069,977,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 27
Prov.Bengkulu
32,377,641,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 28
Prov.Banten
26,832,887,000 1 x 25% 0.25 2 x 15% 0.3 3 x 30% 0.9 1 x 20% 0.2 3 x 10% 0.3 1.95 29
Prov.Bangka
Belitung
13,412,273,000 1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 30
Prov. Sumatera Selatan
59,229,646,000
1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 31
Prov. Sumatera Barat
36,301,254,000
1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 32
Prov. Aceh 116,036,111,000 1 x 25% 0.25 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 1 x 20% 0.2 1 x 10% 0.1 1 33
45
1. PKPT Inspektorat II
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT II
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020
N
O Objek Pemeriksaan
Jenis
Pemeriksaan UKE - 1 UKE - 2 Lokasi
Jumlah
Orang
Estimasi
Berangkat
Estimas
i Pulang
Jumlah
Hari
Pagu Outp
ut
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
1 Satker Dekon Prop. Riau Post Audit PPMD Direktor
at PMD Prop. Riau 8 10 Mar 17 Mar 8 60.000.000 1 Dok
2 Satker Dekon Prop. Jambi Post Audit PPMD Direktor
at PMD Prop. Jambi 8 10 Mar 17 Mar 8 60.000.000 1 Dok
3 Satker Dekon Prop. Sulawesi Tengah
Post Audit PPMD Direktorat PMD
Prop. Sulteng 8 17 Mar 24 Mar 8 75.000.000 1 Dok
4 Satker Dekon Prop. DIY Post Audit PPMD Direktorat PMD
Prop. DIY 8 17 Mar 24 Mar 8 45.000.000 1 Dok
5 Satker Dekon Prop. Bali Post Audit PPMD Direktor
at PMD Prop. Bali 8 07-Apr 14-Apr 8 60.000.000 1 Dok
6 Satker Dekon Prop. Gorontalo Post Audit PPMD Direktor
at PMD Prop. Gorontalo 8 07-Apr 14-Apr 8 75.000.000 1 Dok
7 Satker Dekon Prop. Maluku Post Audit PPMD Direktorat PMD
Prop. Maluku 8 14-Apr 23-Apr 10 115.000.000 1 Dok
8 Satker Dekon Prop. Sumatera Utara
Post Audit PPMD Direktorat PMD
Prop. Sumatera Utara 8 14-Apr 21-Apr 8 60.000.000 1 Dok
9 Satker Dekon Prop. Kalimantan Utara
Post Audit dan Audit Operasional
PPMD Direktorat PMD
Prop. Kalimantan Utara
8 07-Jun 14-Jun 8 75.000.000 1 Dok
10 Satker Dekon Prop. Kalimantan
Timur
Post Audit dan
Audit Operasional PPMD
Direktor
at PMD
Prop. Kalimantan
Timur 8 14-Jun 21-Jun 8 75.000.000 1 Dok
11 Satker Dekon Prop. Sulawesi Utara
Post Audit dan Audit Operasional
PPMD Direktorat PMD
Prop. Sulawesi Utara 8 07-Jul 14-Jul 8 75.000.000 1 Dok
12 Satker Dekon Prop. Nusa Tenggara Timur
Post Audit dan Audit Operasional
PPMD Direktorat PMD
Prop. Nusa Tenggara Timur
8 14-Jul 21-Jul 8 100.000.000 1 Dok
13 Satker Dekon Prop. Lampung Post Audit dan Audit Operasional
PPMD Direktorat PMD
Prop. Lampung 8 07-Aug 14-Aug 8 50.000.000 1 Dok
14 Satker Dekon Prop. Maluku Utara Post Audit dan
Audit Operasional PPMD
Direktor
at PMD Prop. Maluku Utara 8 14-Aug 21-Aug 8
115.000.000 1 Dok
15 Satker Dekon Prop. Sulawesi Tenggara
Post Audit dan Audit Operasional
PPMD Direktorat PMD
Prop. Sulawesi Tenggara
8 07-Sep 21-Sep 8
60.000.000 1 Dok
46
16 Satker Pusat Post Audit dan Audit Operasional
PPMD PMD Pusat 8 Minggu Ke - 1 Sep
Minggu Ke - 3 Sept
20 130.000.000 1 Dok
17 Satker Pusat Post Audit dan Audit Operasional
PPMD
Sarana dan Prasara
na
Pusat 8 Minggu Ke - 1
Sep
Minggu Ke - 3
Sep
20 130.000.000 1 Dok
18 Satker Pusat Post Audit dan
Audit Operasional PPMD
Sesditje
n Pusat 8
Minggu
Ke - 1 Sep
Minggu
Ke - 3 Sep
20 130.000.000 1 Dok
19 Satker Pusat Post Audit dan Audit Operasional
PPMD PSD Pusat 8 Minggu Ke - 1 Okt
Minggu Ke - 3 Okt
20
130.000.000 1 Dok
20 Satker Pusat Post Audit dan Audit Operasional
PPMD SDA dan TTG
Pusat 8 Minggu Ke - 1
Okt
Minggu Ke - 3
Okt
20
130.000.000 1 Dok
21 Satker Pusat Post Audit dan
Audit Operasional PPMD PUED Pusat 8
Minggu
Ke - 1 Okt
Minggu
Ke - 3 Okt
20
117.000.000 1 Dok
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
22 Ditjen PPMD Monitoring Ditjen PPMD
Sesditjen PPMD
Pusat 26 Mingu Ke - 1
Jan
Minggu Ke - 3
Des
- 250.919.000 1 Dok
REVIU RKA-K/L
23 Ditjen PPMD Reviu Ditjen PPMD
Sesditjen PPMD
Pusat 26
Mingu
Ke - 1 Jan
Minggu
Ke - 3 Des
- 96.807.000 2 Dok
REVIU REVISI ANGGARAN
Ditjen PPMD Reviu Ditjen
PPMD
Sesditje
n PPMD Pusat 26
Mingu
Ke - 1 Januari
Minggu Ke - 3
Desember
-
170.780.000 1 Dok
REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I
Ditjen PPMD Reviu Ditjen
PPMD
Sesditje
n PPMD Pusat 26 April
Septemb
er -
172.840.000 2 Dok
EVALUASI SAKIP
Ditjen PPMD Evaluasi Ditjen PPMD
Sesditjen PPMD
Pusat 26 Februari Maret -
26.565.000 1 Dok
REVIU LAPORAN KINERJA TRIWULAN
Ditjen PPMD Reviu Ditjen PPMD
Sesditjen PPMD
Pusat 26
Mingu Ke - 1
JanuJuli, Okto Des
Mingu Ke - 4
Jan Juli, Okto Des
-
44.756.000 4 Dok
47
PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN BMN
Ditjen PPMD Monitoring Ditjen
PPMD
Sesditje
n PPMD Pusat 26
Mingu
Ke - 1 Ja
Minggu Ke - 3
De
-
48.130.000 1 Dok
MONITORING DAN EVALUASI PMPRB
Ditjen PPMD Monitoring Ditjen PPMD
Sesditjen PPMD
Pusat 26 Mingu Ke - 1
Janu
Minggu Ke - 3
Des
-
55.560.000 1 Dok
MONITORING DAN EVALUASI SPIP
Ditjen PPMD Monitoring
Direktor
at Jender
al
PPMD
Sekretar
iat Direktorat
Jenderal
Pusat 26 Mingu Ke - 1 Januari
Minggu Ke - 3 Desemb
er
-
100.115.000 1 Dok
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PBJ
Ditjen PPMD Monitoring
Direktorat
Jender
al PPMD
Sekretariat Direktor
at Jenderal
Pusat 26 Mingu Ke - 1
Januari
Minggu Ke - 3 Desemb
er
-
69.695.000 1 Dok
RAPAT/KOORDINASI/PIMPINAN/KELOMPOK KERJA/DINAS
Direktorat
Jender
al PPMD
- Pusat 26 Mingu Ke - 1
Januari
Minggu Ke - 4
Desember
-
617.736.000 1 Dok
REVIU PIPK
Ditjen PPMD Reviu
Direktorat
Jenderal
PPMD
Sekretariat
Direktorat Jenderal
Pusat 26
Mingu
Ke - 4 Januari
Mingu
Ke - 3 Februari
-
176.290.000 2 Dok
PENYUSUNAN LAPORAN
KETATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
Penyusunan Laporan
- Mingu Ke - 1 Januari
Minggu
Ke - 4 Desember
209.700.000 -
PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN
Penyusunan Laporan
-
Mingu
Ke - 1 November
Minggu
Ke - 4 Desember
10.765.000
1 Dok
PENYUSUNAN LAKIP
Penyusunan Laporan
-
Mingu
Ke - 1 Januari
Mingu
Ke - 4 Januari
18.800.000
1 Dok
48
PENYUSUNAN LAPORAN APIP
Penyusunan
Laporan -
Mingu Ke - 1
Januari
Mingu Ke - 1
Februari
20.939.000
1
Dok
PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Penyusunan Laporan
- Mingu Ke - 1 Januari
Minggu Ke - 4 Desemb
er
42.603.000
1 Dok
49
C. INSPEKTORAT III
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat III meliputi lingkup
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) dan Ditjen Pembangunan
Kawasan Transmigrasi (PKTrans)
1. Audit Universe
NO UKE- 1 UKE - 2 / SATKER KEGIATAN LOKASI PAGU
1 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Aceh & Kab.
Aceh Singkil
Audit Kinerja
TA 2019
Prov. Aceh & Kab.
Aceh Singkil Rp50.000.000
2 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah
Audit Kinerja TA 2019
Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah
Rp50.000.000
3 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung
Rp45.000.000
4 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sumatera Selatan
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Sumatera Selatan
Rp42.000.000
5 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Lahat Audit Kinerja TA 2019
Kab. Lahat Rp35.000.000
6 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Kab.Musi
Banyuasin & Kab.Banyuasin
Audit Kinerja
TA 2019
Kab.Musi Banyuasin &
Kab.Banyuasin Rp40.000.000
7 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab.OKI & Kab. Oku Timur
Audit Kinerja TA 2019
Kab.OKI & Kab. Oku Timur
Rp40.000.000
8 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang
Audit Kinerja TA 2019
Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab.
Tulang Bawang
Rp40.000.000
9 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab. Kapuas
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab.
Kapuas
Rp55.000.000
10 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Kalsel Audit Kinerja TA 2019
Prov. Kalsel Rp50.000.000
11 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur
Audit Kinerja TA 2019
Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur
Rp55.000.000
12 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sulawesi
Utara
Audit Kinerja
TA 2019 Prov. Sulawesi Utara Rp50.000.000
13 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Sigi & Kab.
Donggala
Audit Kinerja
TA 2019
Kab. Sigi & Kab.
Donggala Rp50.000.000
14 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu Raya
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu
Raya
Rp35.000.000
15 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang
Audit Kinerja TA 2019
Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang
Rp40.000.000
16 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT
Rp50.000.000
17 PKTrans & PKP2Trans
DITJEN PKT Audit Kinerja TA 2020
DITJEN PKT Rp-
18 PKTrans & PKP2Trans
DITJEN PKP2T Audit Kinerja TA 2020
DITJEN PKP2T Rp-
19 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Prov. NTB &
Kab.Bima
Audit Kinerja
TA 2019 Prov. NTB & Kab.Bima Rp54.000.000
20 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. NTT & Kab. Rote Ndao
Audit Kinerja TA 2019
Prov. NTT & Kab. Rote Ndao
Rp50.000.000
21 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu
Audit Kinerja TA 2019
Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu
Rp50.000.000
22 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Rp64.000.000
23 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab.
Bengkulu Selatan
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab.
Bengkulu Selatan
Rp30.000.000
50
NO UKE- 1 UKE - 2 / SATKER KEGIATAN LOKASI PAGU
24 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore
Kepulauan
Rp60.000.000
25 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan
Rp45.000.000
26 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama &
Kab. Manokwari Selatan
Audit Kinerja TA 2019
Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama & Kab.
Manokwari Selatan
Rp64.000.000
27 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Aceh & Kab.
Aceh Singkil
Audit Kinerja
TA 2020
Prov. Aceh & Kab.
Aceh Singkil Rp55.000.000
28 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Simeulue Audit Kinerja TA 2020
Kab. Simeulue Rp55.000.000
29 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung
Audit Kinerja TA 2020
Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung
Rp40.000.000
30 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sumsel& Kab.
Banyuasin
Audit Kinerja
TA 2020
Prov. Sumsel& Kab.
Banyuasin Rp35.000.000
31 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir
Audit Kinerja
TA 2020
Kab. Penukal Abab
Lematang Ilir Rp35.000.000
32 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Kalteng & Kab.Lamandau
Audit Kinerja TA 2020
Prov. Kalteng & Kab.Lamandau
Rp45.000.000
33 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala
Audit Kinerja TA 2020
Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala
Rp40.000.000
34 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Kaltim & Kab.
Kutai Timur
Audit Kinerja
TA 2020
Prov. Kaltim & Kab.
Kutai Timur Rp45.000.000
35 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Paser Audit Kinerja TA 2020
Kab. Paser Rp45.000.000
36 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sulteng & Kab. Sigi
Audit Kinerja TA 2020
Prov. Sulteng & Kab. Sigi
Rp50.000.000
37 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una
Audit Kinerja TA 2020
Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una
Rp50.000.000
38 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Bengkulu
Selatan
Audit Kinerja
TA 2020 Kab. Bengkulu Selatan Rp50.000.000
39 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sulsel Audit Kinerja TA 2020
Prov. Sulsel Rp40.000.000
40 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab.Wajo Audit Kinerja TA 2020
Kab.Wajo Rp50.000.000
41 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Luwu Timur Audit Kinerja TA 2020
Kab. Luwu Timur Rp45.000.000
42 PKTrans &
PKP2Trans Disnakertrans Kab. Gorontalo
Audit Kinerja
TA 2020 Kab. Gorontalo Rp55.000.000
43 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Sidrap Audit Kinerja TA 2020
Kab. Sidrap Rp50.000.000
44 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sultra Audit Kinerja TA 2020
Prov. Sultra Rp54.000.000
45 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur
Audit Kinerja TA 2020
Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur
Rp50.000.000
46 PKTrans &
PKP2Trans
Disnakertrans Kab.Muna & Kab.
Muna Barat
Audit Kinerja
TA 2020
Kab.Muna & Kab.
Muna Barat Rp50.000.000
47 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Mamuju Utara Audit Kinerja TA 2020
Kab. Mamuju Utara Rp48.000.000
48 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Prov. Sulbar & Kab. Mamasa
Audit Kinerja TA 2020
Prov. Sulbar & Kab. Mamasa
Rp50.000.000
49 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Mamuju Tengah
Audit Kinerja TA 2020
Kab. Mamuju Tengah Rp45.000.000
50 PKTrans &
PKP2Trans Disnakertrans Prov. Gorontalo
Audit Kinerja
TA 2020 Prov. Gorontalo Rp53.890.000
51 PKTrans & PKP2Trans
Disnakertrans Kab. Gorontalo Utara
Audit Kinerja TA 2020
Kab. Gorontalo Utara Rp55.000.000
TOTAL 2.334.890.000
51
2. Manajemen Risiko
a. Faktor Risiko
No Resiko
Pertimbangan Skor Interval Skore
Bobot %
Keterangan Klasifikasi Resiko
1. Skore Untuk
Resiko Rendah
2. Skore Untuk Resiko Cukup Rendah
3. Skore Untuk Resiko Sedang
4. Skore Untuk Resiko Cukup Tinggi
5. Skore Untuk Resiko Tinggi
1 Anggaran PBJ
1 <1 M
25% Besaran Anggaran Per Unit Kerja Eselon III
2 1 M - 5 M
3 5 M - 10 M
4 10 M - 20 M
5 >20 M
2 Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan
1 < 100 Jt
20% Nilai Temuan 1 Tahun Yang Lalu
2 100 Jt s.d 250 Jt
3 250 Jt s.d 500 Jt
4 500 JT s.d 1 M
5 > 1 M
3 Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program Prioritas
1 Dibawah 20 %
30%
Komposisi Besaran Program 4 Prioritas pada masing masing Besaran Anggaran per UKE II
2 20 % s.d 30 %
3 30 % s.d 40 %
4 40 % s.d 60 %
5 Diatas 60 %
4 Saat Audit Terakhir/yang lalu
1 Kurun 1 Tahun yg Lalu Telah Di Audit
15% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun Waktu Tertentu
3 Kurun 2 Tahun yg Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum Di Audit
5 Aksesbilitas Lokasi
1 Mudah
10% Kondisi Infrastruktur dan Suprastruktur
3 Sedang
5 Sulit
54
b. Perhitungan Risiko
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO
INSPEKTORAT III PKPT TA 2020
Ditjen PKTrans Anggaran PBJ Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan
Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program
Prioritas
Saat Audit yang terakhir/lalu
Aksesbilitas Total Rank
Unit Kerja Eselon II Pusat + Daerah Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Sesditjen PKTrans 66.958.298.000 5 x 25% 1,25 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 1 x 10% 0,10 2,20 5
Dit. Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
19.013.531.000 5 x 25% 1,25 3 x 20% 0,60 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,60 4
Dit. Pengembangan
Sosbud Transmigrasi 78.386.212.000 5 x 25% 1,25 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 3,00 1
Dit. Pengembangan Usaha
Transmigrasi 21.247.750.000 5 x 25% 1,25 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,80 3
Dit. Pembangunan & Pengembangan Sarpras Transmigrasi
48.278.818.000 5 x 25% 1,25 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 4 x 10% 0,40 2,90 2
Dit. Promosi dan
Kemitraan Transmirasi 4.151.776.000 3 x 25% 0,75 3 x 20% 0,60 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,10 6
Direktorat Jenderal PKP2Trans Anggaran PBJ Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan
Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program
Prioritas
Saat Audit yang terakhir/lalu
Aksesbilitas
Total Rank
Unit Kerja Eselon II PUSAT +
DAERAH Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Sesditjen PKP2Trans
80.232.874.000 5 x 25% 1,25 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 1 x 10% 0,10 2,200 4
Dit. Penataan dan Persebaran Penduduk
30.727.646.000
5 x 25% 1,25 3 x 20% 0,60 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 2,800 2
55
Direktorat Jenderal PKP2Trans Anggaran PBJ Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan
Anggaran Untuk 4
Kegiatan Program Prioritas
Saat Audit yang terakhir/lalu
Aksesbilitas
Total Rank
Unit Kerja Eselon II PUSAT + DAERAH
Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Dit. Pembangunan Permukiman Transmigasi
205.898.026.000
5 x 25% 1,25 5 x 20% 1,00 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 3,200 1
Dit. Penyediaan Tanah Transmigrasi
12.870.425.000
4 x 25% 1,00 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 2 x 10% 0,20 2,050 6
Dit. Perencanan Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
12.000.000.000 4 x 25% 1,00 4 x 20% 0,80 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 5 x 10% 0,50 2,750 3
Dit. Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi
6.000.000.000
4 x 25% 1,00 2 x 20% 0,40 1 x 30% 0,30 1 x 15% 0,15 3 x 10% 0,30 2,150 5
56
3. PKPT Inspektorat III
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT III
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2020
No TIM OBYEK
PEMERIKSAAN
JENIS PEMERIKSA
AN
UKE - 2 LOKASI JML
ORANG ESTIMASI
BERANGKAT ESTIMASI PULANG
JML HARI
PAGU OUTPU
T
2,3,900,000,000 49 LAP
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL 30 LAP
A. Audit Kinerja 2,334,890,000
29 Lap
1 3 Disnakertrans Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil
Post Audit
Disnakertrans Prov. Aceh & Kab. Aceh
Singkil
Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil
3 17 - 26 Februari
2020 17 - 26 Februari
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
2 3 Disnakertrans Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah
Post Audit
Disnakertrans Kab. Aceh Utara & Kab.
Bener Meriah
Kab. Aceh Utara & Kab. Bener Meriah
3 17 - 26 Februari
2020 17 - 26 Februari
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
3 3
Disnakertrans Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung
Post Audit
Disnakertrans Prov. Sumbar,Kab. Pesisir
Selatan & Kab. Sijunjung
Prov. Sumbar,Kab. Pesisir Selatan & Kab. Sijunjung
3 17 - 26 Februari
2020 17 - 26 Februari
2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
4 3 Disnakertrans Prov. Sumatera Selatan
Post Audit
Disnakertrans Prov. Sumatera Selatan
Prov. Sumatera Selatan 3 2 - 11 Maret
2020 2 - 11 Maret
2020 10 Hari
42,000,000
1 Lap
5 3 Disnakertrans Kab. Lahat
Post Audit
Disnakertrans Kab. Lahat
Kab. Lahat 3 2 - 11 Maret
2020 2 - 11 Maret
2020 10 Hari
35,000,000
1 Lap
6 3 Disnakertrans Kab.Musi Banyuasin & Kab.Banyuasin
Post Audit
Disnakertrans Kab.Musi Banyuasin &
Kab.Banyuasin
Kab.Musi Banyuasin & Kab.Banyuasin
3 2 - 11 Maret
2020 2 - 11 Maret
2020 10 Hari
40,000,000
1 Lap
7 3 Disnakertrans Kab.OKI & Kab. Oku Timur
Post Audit
Disnakertrans Kab.OKI & Kab. Oku Timur
Kab.OKI & Kab. Oku Timur
3 16 - 24 Maret
2020 16 - 24 Maret
2020 10 Hari
40,000,000
1 Lap
57
8 3
Disnakertrans Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang
Post Audit
Disnakertrans Prov.Lampung,
Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang
Prov.Lampung, Kab.Mesuji & Kab. Tulang Bawang
3 16 - 24 Maret
2020 16 - 24 Maret
2020 10 Hari
40,000,000
1 Lap
9 3
Disnakertrans Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab. Kapuas
Post Audit
Disnakertrans Prov. Kalteng, Kab.
Lamandau & Kab. Kapuas
Prov. Kalteng, Kab. Lamandau & Kab. Kapuas
3 16 - 24 Maret
2020 16 - 24 Maret
2020 10 Hari
55,000,000
1 Lap
10 3 Disnakertrans Prov. Kalsel
Post Audit
Disnakertrans Prov. Kalsel
Prov. Kalsel 3 1 - 9 April 2020 1 - 9 April 2020 10 Hari
50,000,000 1 Lap
11 3 Disnakertrans Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur
Post Audit
Disnakertrans Prov Kaltim & Kab. Kutai
Timur
Prov Kaltim & Kab. Kutai Timur
3 1 - 9 April 2020 1 - 9 April 2020 10 Hari
55,000,000 1 Lap
12 3 Disnakertrans Prov. Sulawesi Utara
Post Audit
Disnakertrans Prov. Sulawesi Utara
Prov. Sulawesi Utara 3 1 - 9 April 2020 1 - 9 April 2020 10 Hari
50,000,000 1 Lap
13 3 Disnakertrans Kab. Sigi & Kab. Donggala
Post Audit
Disnakertrans Kab. Sigi & Kab. Donggala
Kab. Sigi & Kab. Donggala
3 20 - 29 April
2020 20 - 29 April
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
14 3 Disnakertrans Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu Raya
Post Audit
Disnakertrans Prov. Kalbar, Kab Sambas &
Kab. Kubu Raya
Prov. Kalbar, Kab Sambas & Kab. Kubu Raya
3 20 - 29 April
2020 20 - 29 April
2020 10 Hari
35,000,000
1 Lap
15 3 Disnakertrans Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang
Post Audit
Disnakertrans Kab. Kayong Utara &
Kab.Sintang
Kab. Kayong Utara & Kab.Sintang
3 20 - 29 April
2020 20 - 29 April
2020 10 Hari
40,000,000
1 Lap
16 3 Disnakertrans Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT
Post Audit
Disnakertrans Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT
Prov. Maluku, Kab. Maluku Tengah & Kab. SBT
3 4 - 10 Mei 2020 4 - 10 Mei 2020 10 Hari
50,000,000 1 Lap
17 3 DITJEN PKT Ops Audit
Ditjen PKT DKI Jakarta 3 4 - 10 Mei 2020 4 - 10 Mei 2020 10 Hari -
1 Lap
18 3 DITJEN PKP2T Ops Audit
DItjen PKP2T DKI Jakarta 3 4 - 10 Mei 2020 4 - 10 Mei 2020 10 Hari -
1 Lap
19 3 Disnakertrans Prov. NTB & Kab.Bima
Ops Audit
DisnakertransProv. NTB & Kab.Bima
Prov. NTB & Kab.Bima 3 12 - 19 Mei
2020 12 - 19 Mei
2020 10 Hari
54,000,000
1 Lap
20 3 Disnakertrans Prov. NTT & Kab. Rote Ndao
Post Audit
DisnakertransProv. NTT & Kab. Rote Ndao
Prov. NTT & Kab. Rote Ndao
3 12 - 19 Mei
2020 12 - 19 Mei
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
58
21 3 Disnakertrans Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu
Post Audit
DisnakertransKab. Malaka, Kab. TTU &
Kab. Bellu
Kab. Malaka, Kab. TTU & Kab. Bellu
3 12 - 19 Mei
2020 12 - 19 Mei
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
22 3 Disnakertrans Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Post Audit
DisnakertransProv. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke
Prov. Papua, Kab. Keerom dan Kab. Merauke
3 2 - 11 Juni 2020 2 - 11 Juni 2020 10 Hari
64,000,000 1 Lap
23 3
Disnakertrans Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab. Bengkulu Selatan
Post Audit
DisnakertransProv. Bengkulu, Kab.
Bengkulu Utara & Kab. Bengkulu Selatan
Prov. Bengkulu, Kab. Bengkulu Utara & Kab. Bengkulu Selatan
3 2 - 11 Juni 2020 2 - 11 Juni 2020 10 Hari
30,000,000 1 Lap
24 3
Disnakertrans Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan
Post Audit
DisnakertransProv. Maluku Utara, Kab.
Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan
Prov. Maluku Utara, Kab. Haltim, Kab. Kep Sula & Kab. Tidore Kepulauan
3 2 - 11 Juni 2020 2 - 11 Juni 2020 10 Hari
60,000,000 1 Lap
25 3 Disnakertrans Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan
Post Audit
DisnakertransProv. Babel & Kab. Bangka
Selatan
Prov. Babel & Kab. Bangka Selatan
3 22 - 30 Juni
2020 22 - 30 Juni
2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
26 3
Disnakertrans Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama & Kab. Manokwari Selatan
Post Audit
DisnakertransProv. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama &
Kab. Manokwari Selatan
Prov. Papua Barat, kab. Fak-Fak, Kab. Wondama & Kab. Manokwari Selatan
3 22 - 30 Juni
2020 22 - 30 Juni
2020 10 Hari
64,000,000
1 Lap
27 3 Disnakertrans Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil
Ops Audit
DisnakertransProv. Aceh & Kab. Aceh
Singkil
Prov. Aceh & Kab. Aceh Singkil
3 22 - 30 Juni
2020 22 - 30 Juni
2020 10 Hari
55,000,000
1 Lap
28 3 Disnakertrans Kab. Simeulue
Ops Audit
DisnakertransKab. Simeulue
Kab. Simeulue 3 6 - 15 Juli 2020 6 - 15 Juli 2020 10 Hari
55,000,000 1 Lap
29 3 Disnakertrans Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung
Ops Audit
DisnakertransProv. Sumbar & Kab.
Sijunjung
Prov. Sumbar & Kab. Sijunjung
3 6 - 15 Juli 2020 6 - 15 Juli 2020 10 Hari
40,000,000 1 Lap
30 3 Disnakertrans Prov. Sumsel& Kab. Banyuasin
Ops Audit
DisnakertransProv. Sumsel& Kab.
Banyuasin
Prov. Sumsel& Kab. Banyuasin
3 6 - 15 Juli 2020 6 - 15 Juli 2020 10 Hari
35,000,000 1 Lap
31 3 Disnakertrans Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
Ops Audit
DisnakertransKab. Penukal Abab Lematang Ilir
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
3 1 - 10
September 2020
1 - 10 September
2020 10 Hari
35,000,000
1 Lap
32 3 Disnakertrans Prov. Kalteng & Kab.Lamandau
Ops Audit
DisnakertransProv. Kalteng &
Kab.Lamandau
Prov. Kalteng & Kab.Lamandau
3 1 - 10
September 2020
1 - 10 September
2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
59
33 3 Disnakertrans Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala
Ops Audit
DisnakertransProv. Kalsel & Kab. Barito
Kuala
Prov. Kalsel & Kab. Barito Kuala
3 1 - 10
September 2020
1 - 10 September
2020 10 Hari
40,000,000
1 Lap
34 3 Disnakertrans Prov. Kaltim & Kab. Kutai Timur
Ops Audit
DisnakertransProv. Kaltim & Kab. Kutai
Timur
Prov. Kaltim & Kab. Kutai Timur
3 21 - 30
September 2020
21 - 30 September
2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
35 3 Disnakertrans Kab. Paser
Ops Audit
DisnakertransKab. Paser
Kab. Paser 3 21 - 30
September 2020
21 - 30 September
2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
36 3 Disnakertrans Prov. Sulteng & Kab. Sigi
Ops Audit
DisnakertransProv. Sulteng & Kab. Sigi
Prov. Sulteng & Kab. Sigi
3 21 - 30
September 2020
21 - 30 September
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
37 3 Disnakertrans Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una
Ops Audit
DisnakertransKab. Buol & Kab.Tojo Una Una
Kab. Buol & Kab.Tojo Una Una
3 5 - 14 Oktober
2020 5 - 14 Oktober
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
38 3 Disnakertrans Kab. Bengkulu Selatan
Ops Audit
DisnakertransKab. Bengkulu Selatan
Kab. Bengkulu Selatan 3 5 - 14 Oktober
2020 5 - 14 Oktober
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
39 3 Disnakertrans Prov. Sulsel
Ops Audit
DisnakertransProv. Sulsel
Prov. Sulsel 3 5 - 14 Oktober
2020 5 - 14 Oktober
2020 10 Hari
40,000,000
1 Lap
40 3 Disnakertrans Kab.Wajo
Ops Audit
DisnakertransKab.Wajo Kab.Wajo 3 2 - 11
November 2020 2 - 11
November 2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
41 3 Disnakertrans Kab. Luwu Timur
Ops Audit
DisnakertransKab. Luwu Timur
Kab. Luwu Timur 3 2 - 11
November 2020 2 - 11
November 2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
42 3 Disnakertrans Kab. Gorontalo
Ops Audit
DisnakertransKab. Gorontalo
Kab. Gorontalo 3 2 - 11
November 2020 2 - 11
November 2020 10 Hari
55,000,000
1 Lap
43 3 Disnakertrans Kab. Sidrap
Ops Audit
DisnakertransKab. Sidrap
Kab. Sidrap 3 16 - 25
November 2020 16 - 25
November 2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
44 3 Disnakertrans Prov. Sultra
Ops Audit
DisnakertransProv. Sultra
Prov. Sultra 3 16 - 25
November 2020 16 - 25
November 2020 10 Hari
54,000,000
1 Lap
45 3 Disnakertrans Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur
Ops Audit
DisnakertransKab. Konawe & Kab. Kolaka
Timur
Kab. Konawe & Kab. Kolaka Timur
3 16 - 25
November 2020 16 - 25
November 2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
46 3 Disnakertrans Kab.Muna & Kab. Muna Barat
Ops Audit
Disnakertrans Kab.Muna & Kab. Muna
Barat
Kab.Muna & Kab. Muna Barat
3 1 - 9 Desember
2020 1 - 9 Desember
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
47 3 Disnakertrans Kab. Mamuju Utara
Ops Audit
DisnakertransKab. Mamuju Utara
Kab. Mamuju Utara 3 1 - 9 Desember
2020 1 - 9 Desember
2020 10 Hari
48,000,000
1 Lap
60
48 3 Disnakertrans Prov. Sulbar & Kab. Mamasa
Ops Audit
DisnakertransProv. Sulbar & Kab. Mamasa
Prov. Sulbar & Kab. Mamasa
3 1 - 9 Desember
2020 1 - 9 Desember
2020 10 Hari
50,000,000
1 Lap
49 2 Disnakertrans Kab. Mamuju Tengah
Ops Audit
DisnakertransKab. Mamuju Tengah
Kab. Mamuju Tengah 3 14 - 23
Desember 2020 14 - 23
Desember 2020 10 Hari
45,000,000
1 Lap
50 3 Disnakertrans Prov. Gorontalo
Ops Audit
DisnakertransProv. Gorontalo
Prov. Gorontalo 3 14 - 23
Desember 2020 14 - 23
Desember 2020 10 Hari
53,890,000
1 Lap
51 3 Disnakertrans Kab. Gorontalo Utara
Ops Audit
DisnakertransKab. Gorontalo Utara
Kab. Gorontalo Utara 3 14 - 23
Desember 2020 14 - 23
Desember 2020 10 Hari
55,000,000
1 Lap
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
197,815,000 1 LAP
1 Tim TL
Satker Daerah TLHP Dinas Transmigrasi /
Satker Daerah Papua 5 Orang 24-Feb 28-Feb 5 Hari
197,815,00
0
1 LAP
2 Tim TL
Satker Daerah TLHP Dinas Transmigrasi /
Satker Daerah Maluku 5 Orang 13-Apr 17-Apr 5 Hari 1 LAP
3 Tim TL
Satker Daerah TLHP Dinas Transmigrasi /
Satker Daerah NTB 5 Orang 22-Jun 26-Jun 5 Hari 1 LAP
4 Tim TL
Satker Daerah TLHP Dinas Transmigrasi /
Satker Daerah Sulawesi Selatan 5 Orang 24-Aug 28-Aug 5 Hari 1 LAP
REVIU PERENCANAN ANGGARAN
148,410,000 6 Lap
A. Reviu RKAKL
124,100,000 4 Lap
1 Tim 1 Direktorat Jenderal PKP2T
Reviu RKAKL TA 2021
Seluruh UKE 2 Ditjen PKP2Trans
Jawa Barat 15 - 20 Orang
3-Aug 7-Aug 5 Hari
53,225,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
2 Tim 2 Direktorat Jenderal PKT
Reviu RKAKL TA 2021
Seluruh UKE 2 Ditjen PKTrans
Jawa Barat 15 - 20 Orang
3-Aug 7-Aug 5 Hari
53,225,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
3 Tim 1 Direktorat Jenderal PKP2T
Reviu RKAKL TA 2021
Seluruh UKE 2 Ditjen PKP2Trans
DKI Jakarta 15 - 20 Orang
26-Oct 30-Oct 5 Hari
8,825,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
4 Tim 2 Direktorat Jenderal PKT
Reviu RKAKL TA 2021
Seluruh UKE 2 Ditjen PKTrans
DKI Jakarta 15 - 20 Orang
26-Oct 30-Oct 5 Hari
8,825,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
61
B. Reviu Revisi Anggaran 24,310,000
2 Lapo
1 Tim 1 Direktorat Jenderal PKP2T
Reviu Revisi DIPA TA
2020
Seluruh UKE 2 Ditjen PKP2Trans
DKI JAKARTA 8 - 15 Orang
Tentative/Sesuai Permintaan Usulan Reviu dari UKE I
3 Hari 12,155,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
2 Tim 2 Direktorat Jenderal PKT
Reviu Revisi DIPA TA
2020
Seluruh UKE 2 Ditjen PKTrans
DKI JAKARTA 8 - 15 Orang
Tentative/Sesuai Permintaan Usulan Reviu dari UKE I
3 Hari 12,155,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
PEMBINAAN PENGAWASAN KINERJA & KEUANGAN 968,885,000
11 Lap
A. Reviu Laporan Keuangan Eselon I (PKT dan PKP2T)
17,650,000 4 Lap
1 Tim 1 Direktorat Jenderal PKT
Reviu LK
- DKI JAKARTA 8 - 15 Orang
3-Feb 3-Feb 1 Hari 8,825,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
2 Tim 2 Direktorat Jenderal PKP2T
Reviu LK
- DKI JAKARTA 8 - 15 Orang
3-Feb 3-Feb 1 Hari 8,825,000
1 LAP (LHR, IHR, CHR)
B. Evaluasi SAKIP
99,800,000 2 Lap
1 All Tim
Direktorat Jenderal PKP2T dan PKT
Monev Seluruh UKE 2 PKP2T
dan PKT Minggu 3 -4 Bulan
Februari 20 - 30 Orang
18-Feb 23-Feb 4 Hari 99,800,000
2 LAP
C. Pengawasan Pengelolaan BMN
15,650,000 2 Lap
1 Tim 1 Direktorat Jenderal PKT dan PKP2T
Monev Seluruh UKE 2 PKP2T
dan PKT Minggu 1 -2 Bulan Juli
20 - 25 Orang
1 Hari 6-Jul 6-Jul 15,650,000
1 LAP
D. Monev Reformas Birokrasi
92,300,000 2 Lap
1 All Tim
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Monev Seluruh UKE 2 PKP2T
dan PKT Jawa Barat
20 - 25 Orang
2-Mar 5-Mar 3 Hari 92,300,000
2 LAP
62
E. Monev SPIP
177,450,000 2 Lap
1 All Tim
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Monev Seluruh UKE 2 PKP2T
dan PKT Minggu 3 -4 Bulan April
20 - 25 Orang
20-Apr 24-Apr 4 Hari 177,450,000
2 LAP
F. Rapat Koord/Kel. Kerja/Dinas/Konsultasi/Pimpinan
480,376,000 -
1 - Sesuai Intruksi Pimpinan
Koordinasi
Tentative Tentative 7 Hari Layanan Tentati
ve
480,376,000
-
G. Pengawasan atas PBJ
10,859,000 1 Lap
1 Tim 1 & Tim
2
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Monev Seluruh UKE 2 PKP2T
dan PKT DKI JAKARTA 3-Aug 3-Aug Layanan 1 Hari
10,859,000
1 LAP
H.Reviu Laporan Kinerja Triwulan 25,600,000
1 Tim 1 & Tim 2
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Koordinasi
Seluruh UKE 2 PKP2T dan PKT
DKI JAKARTA 8-12 orang
1 - 10 April 5 - 10 April 1 Hari 6,400,000
2 LAP
2 Tim 1 & Tim 2
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Koordinasi
Seluruh UKE 2 PKP2T dan PKT
DKI JAKARTA 8-12 orang
1 - 10 Juli 5 - 10 Juli 1 Hari 6,400,000
2 LAP
2 Tim 1 & Tim 2
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Koordinasi
Seluruh UKE 2 PKP2T dan PKT
DKI JAKARTA 8-12 orang
1 - 10 Oktober 5 - 10 Oktober 1 Hari 6,400,000
2 LAP
2 Tim 1 & Tim 2
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Koordinasi
Seluruh UKE 2 PKP2T dan PKT
DKI JAKARTA 8-12 orang
21 - 31 Desmber
21 - 31 Desmber
1 Hari 6,400,000
2 LAP
I. Reviu PIPK 49,200,000
1 Tim 1 & Tim 2
DITJEN PKT dan DITJEN PKP2T
Koordinasi
- DKI JAKARTA 20-30 orang
20 - 30 April 20 - 30 April 2 hari 49,200,000
2 LAP
PENYUSUNAN LAPORAN 250,000,000 1 Lap
A. Ketatausahaan Pengelolaan Administrasi 177,050,000 -
1 - Layanan Pusat Pusat Sepanjang Tahun Layanan Tentati
ve
177,050,00
0
Layanan
63
B. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
18,650,000 1 LAP
1 - Internal Inspektorat III
Pusat Pusat Minggu 1 - 2 Bulan Februari Layanan 1 Hari
18,650,000 1 Lap
C. Penyusunan LAKIP Inspektorat III
18,650,000 1 LAP
1 - Internal Inspektorat III
Pusat Pusat Minggu 2 - 3 Januari Layanan 1 Hari
18,650,000 1 Lap
D. Penyusunan APIP Inspektorat III
18,650,000 1 LAP
1 - Internal Inspektorat III
Pusat Pusat Minggu 2 - 3 Januari Layanan 1 Hari
18,650,000 1 Lap
E. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Anggaran
17,000,000 -
1 - Internal Inspektorat III
Pusat Pusat minggu 1 - 2 setiap bulan Layanan Tentati
ve
12 Laporan Bulanan 4 Laporan Triwulan 1 Laporan Tahunan
64
D. INSPEKTORAT IV
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat IV meliputi lingkup
Program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu
(PDTu) dan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan
Informasi (Balilatfo)
1. Audit Universe
Ditjen PDTu
KE II/SATKER KEGIATAN LOKASI PAGU
Dit Penanganan Daerah Rawan
Pangan Pembangunan Embung
Sumba Tengah NTT 200,000,000
Seram Bagian Barat Maluu 200,000,000
Sarana Prasarana Produksi dan Pasca Panen
Kep Mentawai Sumbar 900,000,000
Manggarai Timur NTT 900,000,000
Pembangunan Rumah Produksi
Kep Mentawai Sumbar 800,000,000
Manggarai Timur NTT 800,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
Kep Mentawai Sumbar 250,000,000
Manggarai Timur NTT 250,000,000
Sumba Barat NTT 250,000,000
Seram Bagian Barat Maluku 250,000,000
Seram Bagian Timur Maluku 250,000,000
Buru Selatan Maluku 250,000,000
Waropen Papua 250,000,000
Sorong Selatan Papua Barat 250,000,000
Dit Pengembangan Daerah Perbatasan
Sarana Air Bersih
Kep Tanimbar Maluku 1,250,000,000
Kep Aru Maluku 1,250,000,000
Boven Digoel Papua 2,000,000,000
Malaka NTT 2,300,000,000
Keerom Papua 2,500,000,000
Peningkatan dan Pembangunan Jalan Strategis
Malaka NTT 7,500,000,000
Keerom Papua 4,000,000,000
Maluku Barat Daya Maluku 3,000,000,000
Alor NTT 3,000,000,000
Rote Ndao NTT 3,000,000,000
Alat pegolahan Pasca Panen
Kep Tanimbar Maluku 400,000,000
Kep Aru Maluku 400,000,000
Pengembangan Ekonomi Terintegrasi
Malaka NTT 300,000,000
Keerom Papua 300,000,000
Pengembangan Desa Wisata Belu NTT 600,000,000
Embung Belu NTT 1,250,000,000
Dit Penanganan Daerah Rawan Bencana Peningkatan Kapasitas
SDM
Kep Mentawai Sumbar 150,000,000
Kep Tanimbar Maluku 150,000,000
Malaka NTT 150,000,000
Lombok Barat NTB 150,000,000
65
Raja Ampat Papua Barat 150,000,000
Seluma Bengkulu 150,000,000
Aceh Singkil NAD 150,000,000
Pesisir Barat Lampung 150,000,000
Lombok Utara NTB 150,000,000
Peningkatan Kapasitas Ekonomi melalui penanaman dan pengolahan Kopi dan Kakao
Pesisir Barat Lampung 454,857,000
Lombok Utara NTB 477,751,000
Sigi Sulteng 466,304,000
Donggala Sulteng 466,304,000
Dit Penanganan Daerah Pasca Konflik
Penguatan Pranata Adat dan Budaya
Malaka NTT 300,000,000
Belu NTT 300,000,000
Donggala Sulteng 350,000,000
Timor Tengah Utara NTT 350,000,000
Sorong Papua Barat 300,000,000
Workshop Perencanaan Pembangunan Peka Damai
Malaka NTT 150,000,000
Belu NTT 150,000,000
Donggala Sulteng 150,000,000
Timor Tengah Utara NTT 150,000,000
Sorong Papua Barat 150,000,000
Dit Pengembangan Pulau Kecil Terluar
Pembangunan sarana air bersih
Kep Tanimbar Maluku 2,000,000,000
Teluk wondama Papua 2,000,000,000
Sarpras Desa Wisata
Kep Aru Maluku 1,000,000,000
Rote Ndao NTT 1,000,000,000
Donggala Sulteng 1,000,000,000
Saiburaijua NTT 1,000,000,000
Pembinaan SDM dan Penguatan Kapasitas Desa Wisata
Alor NTT 500,000,000
Aceh Singkil NAD 500,000,000
Toli toli Sulteng 500,000,000
Lembata NTT 500,000,000
Pembinaan SDM Pengelola Komoditas Unggulan
Lombok barat NTB 350,000,000
Nabire Papua 350,000,000
Pasaman Barat Sumbar 350,000,000
Kep Morotai Sumbar 350,000,000
Timor Tengah Utara NTT 350,000,000
Pembangunan Rumah Produksi Pengolahan
Lembata NTT 500,000,000
Nabire Papua 500,000,000
57,165,216,000
BALILATFO
KE II/SATKER LOKASI PAGU
Pusat Balilatfo Pusat DKI 116,113,013,000
Sekretariat Pusat DKI 53,141,000,000
Puslitbang Pusat DKI 31,660,000,000
Puslatmas Pusat DKI 25,479,000,000
66
Pusdatin Pusat DKI 5,833,013,000
Pusdiklat ASN Pusat DKI 16,400,000,000
BPPTP Bengkulu Bengkulu Benkulu 6,543,000,000
BBPLM Jakarta Jakarta DKI 14,500,000,000
BBLM Yogyakarta Yogyakarta DIY 15,481,000,000
BLM Makassar Makasar Sulsel 12,250,000,000
BLM Banjarmasin Banjarmasin Kalsel 8,229,000,000
BLM Denpasar Denpasar Bali 15,802,000,000
BLM Pekanbaru Pekanbaru Riau 10,809,000,000
BLM Ambon Ambon Maluku 7,817,000,000
BLM Jayapura Jayapura Papua 6,476,000,000
346,533,026,000
2. Manajemen Risiko
a. Faktor Risiko
No Resiko
Pertimbangan Skore Interval Skore
Bobot %
Keterangan Klasifikasi Resiko
1. Skore Untuk Resiko Rendah 2. Skore Untuk Resiko Cukup Rendah 3. Skore Untuk Resiko Sedang 4. Skore Untuk Resiko Cukup Tinggi 5. Skore Untuk Resiko Tinggi
1 Besaran Anggaran
1 <1 M
25% Besaran Anggaran Per
Unit Kerja Eselon II
2 1 M - 5 M
3 5 M - 10 M
4 10 M - 20 M
5 >20 M
2 Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan
1 < 100 Jt
20% Nilai Temuan 1 Tahun
Yang Lalu
2 100 Jt s.d 250 Jt
3 250 Jt s.d 500 Jt
4 500 JT s.d 1 M
5 > 1 M
3 Anggaran Untuk 4 Kegiatan Program
Prioritas
1 Dibawah 20 %
30%
Komposisi Besaran Program 4 Prioritas
pada masing masing Besaran Anggaran per
UKE II
2 20 % s.d 30 %
3 30 % s.d 40 %
4 40 % s.d 60 %
5 Diatas 60 %
4 Periode Audit
Terakhir/yang lalu
1 Kurun 1 Tahun yg Lalu Telah Di Audit
15% Intensitas Auditee di Audit dalam Kurun
Waktu Tertentu
3 Kurun 2 Tahun yg Lalu Telah Di Audit
5 Lebih 2 Tahun yg Lalu Belum Di Audit
5 Aksesbilitas Lokasi
1 Mudah
10% Kondisi Infrastruktur dan Suprastruktur
3 Sedang
5 Sulit
67
b. Perhitungan Risiko
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO
INSPEKTORAT IV PKPT TA 2019
Ditjen PDTU Besaran Anggaran Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan
Anggaran Untuk 4
Kegiatan Program Prioritas
Saat Audit yang terakhir/lalu
Aksesbilitas Total Rank
Unit Kerja Eselon II Pagu
Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
5493 Sesditjen PDTU
39,462,606,000 5 x 25% 1.25 3 x 20% 0.60 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 15% 0.15
2.45 4
5494
Direktorat Penanganan Daerah
Rawan Pangan
10,856,091,000 4 x 25% 1.00 5 x 20% 1.00 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 15% 0.45
2.90 3
5495
Direktorat Pengembangan
Daerah Perbatasan
40,689,600,000
5 x 25% 1.25 4 x 20% 0.80 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 15% 0.75
3.25 1
5496
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana
4,491,646,000
2 x 25% 0.50 3 x 20% 0.60 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 15% 0.45
2.00 5
5497
Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan
Terluar
16,467,850,000
4 x 25% 1.00 4 x 20% 0.80 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 15% 0.75
3.00 2
5498
Direktorat Penanganan Daerah
Pasca Konflik
3,764,780,000
2 x 25% 0.50 3 x 20% 0.60 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 15% 0.45
2.00 6
Total 115,732,573,000
Balilatfo Besaran Anggaran Nilai Temuan Hasil
Pemeriksaan Anggaran Untuk 4 Kegiatan
Program Prioritas Saat Audit yang
terakhir/lalu Aksesbilitas Total
Score Rank
Total Anggaran Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Sekretariat Balilatfo
53,141,000,000 5 x 25% 1.25 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 2.200 1
BBPLM
Jakarta 14,500,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 1.950 11
68
BBLM Yogyakarta
15,481,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 4
BLM Makassar
12,250,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 6
BLM Banjarmasin
8,229,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 1.900 12
BLM
Denpasar 15,802,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 5
BLM Pekanbaru
10,809,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 2.150 7
BLM Ambon 7,817,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 10% 0.50 2.100 8
BLM Jayapura
6,476,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 5 x 10% 0.50 2.100 9
Puslitbang 31,660,000,000 5 x 25% 1.25 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 2.200 2
Puslatmas 25,479,000,000 5 x 25% 1.25 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 2.200 3
Pusdatin 5,833,013,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 1.700 14
BPPTP
Bengkulu 6,543,000,000 3 x 25% 0.75 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 3 x 10% 0.30 1.900 13
Pusdiklat ASN
16,400,000,000 4 x 25% 1.00 2 x 20% 0.40 1 x 30% 0.30 1 x 15% 0.15 1 x 10% 0.10 1.950 10
230,420,013,000
Pengurutan dari Skore Tertinggi ke Score Terendah dalam Pengawasan Berbasis Resiko Inspektorat IV
UKE II UKE I Total Skor
Pembobotan Resiko
Peringkat
Alokasi Dana Untuk
Audit (%)
Jumlah Pemberangkatan
Tim dari 46 x
Pemberangkatan
Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan Ditjen PDTU
3.25 1 7.32% 3 kali
Direktorat Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar
Ditjen PDTU
3.00 2 6.76% 3 kali
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan Ditjen PDTU
2.90 3 6.53% 3 kali
69
Sesditjen PDTU Ditjen PDTU
2.45 4 5.52% 3 kali
Sekretariat Balilatfo Balilatfo 2.20
5
4.95% 2 kali
Puslitbang Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali
Puslatmas Balilatfo 2.20 4.95% 2 kali
BBLM Yogyakarta Balilatfo 2.15
6
4.84% 2 kali
BLM Denpasar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali
BLM Makassar Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali
BLM Pekanbaru Balilatfo 2.15 4.84% 2 kali
BLM Ambon Balilatfo 2.10 7
4.73% 2 kali
BLM Jayapura Balilatfo 2.10 4.73% 2 kali
Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana Ditjen PDTU
2.00 8
4.50% 2 kali
Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik Ditjen PDTU
2.00 4.50% 2 kali
Pusdiklat ASN Balilatfo 1.95 9
4.39% 2 kali
BBPLM Jakarta Balilatfo 1.95 4.39% 2 kali
BLM Banjarmasin Balilatfo 1.90 10
4.28% 2 kali
BPPTP Bengkulu Balilatfo 1.90 4.28% 2 kali
Pusdatin Balilatfo 1.70 11 3.83% 2 kali
70
3. PKPT Inspektorat IV
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT IV
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2020
NO Objek Pemeriksaan Jenis
Pemeriksaan UKE - 1 UKE - 2 Lokasi
Jumlah Orang
Estimasi Berangkat
Estimasi Pulang
Jumlah Hari
Pagu Output
Penyelenggaraan Pengawasan Lingkup Kerja Inspektorat IV 3,500,000,000 55 Lap
A. AUDIT KINERJA 1,463,853,000
POST AUDIT PDTU 344,072,000
1
Pekerjaan Embung dan Bangunan Air Lainnya Serta Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur Di Kab. Sorong Selatan
Post Audit PDTU Dit PDRP Kab Sorong
Selatan, Papua
2
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
4 43,160,000 1 Lap
Pekerjaan Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur Di Kab. Sorong Selatan
Post Audit PDTU Dit PDRP Kab Sorong
Selatan, Papua
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
4 43,160,000 1 Lap
Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan di Kab. Kapuas Hulu TA 2019
Post Audit PDTU Dit. PDP
Kab Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat
2 Mar s.d
Mei 2020 Mar s.d
Mei 2020 4 28,846,000 1 Lap
2
Pembangunan Kapal Penumpang di Kab. Sumbawa
Post Audit PDTU Dit PKT Kab
Sumbawa, Prov. NTB
2
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
4 25,114,000 1 Lap
Pembangunan Kapal Penumpang Kab. Maluku Tengah
Post Audit PDTU Dit PKT Kab Maluku
Tengah Maluku
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
4 29,500,000 1 Lap
71
Pembangunan/Pengadaan Sarpras Desa Wisata di Kab. Aceh Singkil
Post Audit PDTU Dit PKT Kab Aceh
Singkil, NAD 2
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
4 25,364,000 1 Lap
3
Pembangunan/Pengadaan Sarpras Desa Wisata di Kab. Pesisir Barat
Post Audit PDTU Dit PKT Kab Pesisir Barat, Prov. Lampung
2 Mar s.d
Mei 2020 Mar s.d
Mei 2020 4 25,364,000 1 Lap
Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kab. Pasaman Barat
Post Audit PDTU Dit PKT
Kab Pasaman
Barat, Prov. Sumbar
2 Mar s.d
Mei 2020 Mar s.d
Mei 2020 4 25,364,000 1 Lap
4
Pekerjaan Embung dan Bangunan Air Lainnya Serta Gudang Pangan Lokal Dan Lantai Jemur di Kab. Buru Selatan
Post Audit PDTU Dit PDRP Kab Buru Selatan, Maluku
2
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
6
44,250,000
1 Lap
Pekerjaan Jalan Sirip dan Sarana Air Bersih (SAB) di Kab. Maluku Barat Daya
Post Audit PDTU Dit PDP Kab. Maluku Barat Daya,
Maluku
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
1 Lap
5
Pekerjaan Jalan Sirip dan Sarana Air Bersih (SAB) di Kab. Maluku Barat Daya
Post Audit PDTU Dit PDP
Kab. Maluku Barat Daya,
Prov. Maluku
2
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
5
53,950,000
1 Lap
Pekerjaan Jalan Sirip di Kab. Pegunungan Bintang
Post Audit PDTU Dit PDP
Kab. Pegunungan
Bintang, Papua
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
1 Lap
POST AUDIT BALILATFO -
1
Kegiatan Sekretariat Balilatfo TA 2019
Post Audit Balilatfo Sekretariat Pusat 3 Mar s.d
Mei 2020 Mar s.d
Mei 2020 3
-
1 Lap
Kegiatan BBPLM Jakarta TA 2019
Post Audit Balilatfo BBPLM Ciracas 3 Mar s.d
Mei 2020 Mar s.d
Mei 2020 3
-
1 Lap
Kegiatan Pusdiklat ASN TA 2019
Post Audit Balilatfo Pusdiklat
ASN Jakarta 3
Mar s.d Mei 2020
Mar s.d Mei 2020
3 -
1 Lap
OPERASIONAL AUDIT PDTU 422,235,000
1 Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Ops Audit PDTU Dit. PDP Kab.
Malaka, NTT
3 Jul s.d
Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 40,246,500 1 Lap
72
Penguatan Pranata Adat dan Budaya
Ops Audit PDTU Dit. PDPK Kab.
Malaka, NTT
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 1 Lap
Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekonomi
Ops Audit PDTU Dit. PDRB Kab. Pesisir
BArat, Lampung
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 40,246,500 1 Lap
Sarpras Desa Wisata Ops Audit PDTU Dit. PKT Kab. Rote Ndao NTT
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 40,246,500 1 Lap
2
Pembangunan Desa Wisata dan Embung
Ops Audit PDTU Dit PDP Kab.Belu,
NTT
3
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4
43,269,000
1 Lap
Penguatan Pranata Adat dan Budaya dan Workshop Peka damai
Ops Audit PDTU Dit PDPK Kab.Belu,
NTT Jul s.d
Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 1 Lap
Alat Pengolhan Pasca panen
Ops Audit PDTU Dit PDP Kep.
Tanimbar , Maluku
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4
44,250,000
1 Lap
Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)
Ops Audit PDTU Dit PKT Kep.
Tanimbar , Maluku
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 1 Lap
3
Pembangunan Sarpras Desa Wisata
Ops Audit PDTU Dit PKT Kab Saibu
Raijua, NTT
3
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 40,246,500 1 Lap
Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB)
Ops Audit PDTU Dit PKT Kab. Teluk Wondama,
Papua Barat
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 64,740,000 1 Lap
Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB). Peningkatan dan Pembangunan Jalan Strategis, pemb. Ekonomi
Ops Audit PDTU Dit PDP Kab.
Keerom Papua
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 64,740,000 1 Lap
Sarana Air Bersih, Alat Pengolahan Pasca Panen, Sarpras Desa Wisata
Ops Audit PDTU Dit PKT dan
Dit PDP Kab. Kep
Aru. Maluku 3
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 44,250,000 1 Lap
OPERASIONAL AUDIT BALILATFO 330,393,000 1 Lap
1 Kegiatan Pusdatin TA 2020
Ops Audit Balilatfo Pusat Jakarta 3 Jul s.d
Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 - 1 Lap
73
Kegiatan BLM Jayapura TA 2020
Ops Audit Balilatfo BLM
Jayapura Jayapura
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 64,740,000 1 Lap
Kegiatan BBLM Banjarmasin TA 2020
Ops Audit Balilatfo BLM
Banjarmasin Banjarmasin
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 43,269,000 1 Lap
2
Kegiatan Puslitbang TA 2020
Ops Audit Balilatfo Pusat Jakarta
3
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 - 1 Lap
Kegiatan BLM Ambon TA 2020
Ops Audit Balilatfo BLM Ambon Ambon Jul s.d
Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 44,250,000 1 Lap
Kegiatan BLM Denpasar TA 2020
Ops Audit Balilatfo BLM
Denpasar Denpasar
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 37,671,000 1 Lap
Kegiatan BLM Makasar TA 2020
Ops Audit Balilatfo BLM
Makasar Makasar
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 39,996,000 1 Lap
Kegiatan BPPTP Bengkulu TA 2020
Ops Audit Balilatfo BPPTP
Bengkulu Bengkulu
3
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 38,046,000 1 Lap
3 Kegiatan BLM Pekanbaru TA 2020
Ops Audit Balilatfo BLM
Pekanbaru Pekanbaru
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 38,046,000 1 Lap
Kegiatan BBLM Yogyakarta TA 2020
Ops Audit Balilatfo BBLM
Yogyakarta Yogyakarta
Jul s.d Nov 2020
Jul s.d Nov 2020
4 24,375,000 1 Lap
B. AUDIT TUJUAN TERTENTU
1 Sesuai Intruksi Pimpinan ADTT PDTU/
BALILATFO - Tentative 5 Tentative Tentative 6 91,179,000
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN; (054) 131,399,000
1 Sesuai Intruksi Pimpinan TLHP PDTU/
BALILATFO - Tentative 5
Mar s.d Nov 2020
Mar s.d Nov 2020
5 65,699,500
1 Lap
2 Sesuai Intruksi Pimpinan TLHP PDTU/
BALILATFO - Tentative 5
Mar s.d Nov 2020
Mar s.d Nov 2020
5 65,699,500
REVIU PERENCANAAN ANGGARAN; (055) 161,996,000
A. Reviu RKAKL 75,906,000
1 Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Indikatif
Reviu PDTU - Jakarta 6 Minggu III
s.d IV Bulan Jun
Minggu III s.d IV
5 37,953,000 1 LHR
74
Bulan Jun
Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Indikatif
Reviu BALILATFO - Jakarta 6 Minggu III
s.d IV Bulan Jun
Minggu III s.d IV Bulan Jun
1 LHR
2
Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Definitif
Reviu PDTU - Jakarta 6 Minggu III
s.d IV Bulan Okt
Minggu III s.d IV Bulan Okt
5 37,953,000
1 LHR
Reviu RKAKL TA 2020 Pagu Definitif
Reviu BALILATFO - Jakarta 6 Minggu III
s.d IV Bulan Okt
Minggu III s.d IV Bulan Okt
1 LHR
B. Reviu Revisi Anggaran 86,090,000
1 Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020
Reviu PDTU - Jakarta 6 Minggu III
s.d IV Bulan Feb
Minggu III s.d IV Bulan Feb
5 43,045,000 1 LHR
2 Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020
Reviu BALILATFO - Jakarta 6 Minggu III
s.d IV Bulan Aug
Minggu III s.d IV Bulan Aug
5 43,045,000 1 LHR
PEMBINAAN PENGAWASAN KINERJA DAN KEUANGAN; (056) 1,432,404,000
A. Reviu Laporan Keuangan Eselon I 45,000,000
1 Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019
Reviu PDTU - Jakarta Reviu Minggu 1-
2 Feb Minggu 1-2 Feb
4 22,500,000 1 LHR
2 Reviu Laporan Keuangan Tahun 2019
Reviu BALILATFO - Jakarta Reviu Minggu 1-
2 Feb Minggu 1-2 Feb
1 LHR
1 Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2020
Reviu PDTU - Jakarta Reviu Minggu 1-
2 Aug Minggu 1-2 Aug
4 22,500,000 1 LHR
2 Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2020
Reviu BALILATFO - Jakarta Reviu Minggu 1-
2 Aug Minggu 1-2 Aug
1 LHR
B. Reviu Laporan Kinerja Triwulan 25,600,000
1 Reviu Laporan Kinerja Triwulan I dan II
Reviu PDTU dan
BALILATFO - Jakarta 6
Minggu 1 - 2 bulan Apr dan
Jul
Minggu 1 - 2 bulan Apr dan
Jul
5 12,800,000 2 LHR
75
2 Reviu Laporan Kinerja Triwulan III dan IV
Reviu PDTU dan
BALILATFO - Jakarta 6
Minggu 1 - 2 Bulan Okt dan
Jan
Minggu 1 - 2 Bulan Okt dan
Jan
5 12,800,000
C. Evaluasi SAKIP 5 107,100,000
5 LHE 1 Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi
PDTU dan BALILATFO
- Jakarta 6 Minggu 4 Bulan Jul
Minggu 4 Bulan Jul
5
53,550,000
2 Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi PDTU DAN BALILATFO
- Jakarta 6 Minggu 4 Bulan Des
Minggu 4 Bulan Des
53,550,000
D. Pengawasan atan Pengelolaan BMN 7 139,944,000
2 LHP
1 Verifikasi Hibah BMN Semester I
Pengawasan BMN
PDTU dan BALILATFO
- Tentative 6 Minggu 1-
2 bulan Nov 2020
Minggu 1-2 Nov 2020
7
69,972,000
2 Verifikasi Hibah BMN Semester II
Pengawasan BMN
PDTU dan BALILATFO
- Tentative 6 Minggu 3 -
4 Bulan Nov 2020
Minggu 3 -4 Bulan Nov 2020
69,972,000
E. Monitoring dan Evaluasi PMPRB 7 114,100,000
2 LHE 1 Monev RB Monev RB
PDTU dan BALILATFO
- Pusat 6 Jan - Jun
2020 Jan - Jun 2020
7 57,050,000
2 Monev RB Monev RB PDTU dan
BALILATFO - Pusat 6
Jul - Nov 2020
Jul - Nov 2020
57,050,000
F. Monitoring dan Evaluasi SPIP 7 111,700,000
2 LHE 1 Monev SPIP Monev
PDTU dan BALILATFO
- Pusat 6 Jan - Jun
2020 Jan - Jun 2020
7
55,850,000
2 Monev SPIP Monev PDTU dan
BALILATFO - Pusat 6
Jul - Nov 2020
Jul - Nov 2020
55,850,000
G. Pengawasan pelaksanaan PBJ 10 33,000,000
2 LHP 1
Pengawasan Pelaksanaan PBJ
Pengawasan PBJ
PDTU dan BALILATFO
- Pusat 12 Bulan Aug
2020
Bulan Aug 2020
10 33,000,000
H. Reviu PIPK 10 49,200,000 2 LHP
1 Reviu PIPK Reviu PDTU dan
BALILATFO - Pusat 12
Bulan Jan 2020
Bulan Jan 2020
10 49,200,000
I. Rapat Koordi/Kel. Kerja/Dinas/Konsultasi/Pimpinan 10 806,760,000 Layanan
1 Sesuai Intruksi Pimpinan Koordinasi Pusat/ Daerah
- Pusat/ Daerah
- Sepanjang Tahun
(Tentative) 10 806,760,000
PENYUSUNAN LAPORAN; (070) 12 310,348,000 1
Laporan
A. Ketatausahaan Pengelolaan Administrasi 3 115,456,000 Layanan
76
Layanan Perkantoran/Administrasi Perkantoran 115,456,000
B. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 3 67,668,000 1 Lap
1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24 Minggu 3 Bulan Mar 3 67,668,000
C. Penyusunan LAKIP Inspektorat IV 3 41,112,000 1 Lap
1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24 Minggu 2 Bulan Jan 3 41,112,000
D. Penyusunan Laporan APIP Inspektorat IV 3 32,112,000
1 Lap 1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24
Minggu 2 Bulan Jan dan Minggu 2 Bulan
Jul 3 32,112,000
E. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Anggaran - 54,000,000 Lap
1 Sesuai Intruksi Pimpinan Internal PUSAT - Pusat 24 Sepanjang Tahun
(Tentative) - 54,000,000
77
E. INSPEKTORAT V
Sebagai mitra dalam kegiatan pengawasan Inspektorat V meliputi lingkup
Program dan kegiatan Inspektorat Jenderal dan Pembangunan Kawasan
Pedesaan (PKP)
1. Audit Universe
UKE 2/SATKER KEGIATAN SUB KEGIATAN LOKASI PAGU
Direktorat Pengembangan
Ekonomi Kawasan Perdesaan
Bantuan Pengembangan Sarana,
Prasarana dan Modal Penunjang Usaha BUM Desa Bersama (Belanja Peralatan dan Mesin dalam bentuk
uang)
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Kab
Belitung, Kep Babel
50,000,000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50,000,000
Peralatan dan Mesin
Pasca Produksi Prukades
50,000,000
Modal Usaha
Pendukung Prukades 50,000,000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Kab Bangka Selatan, Kep
Babel
50,000,000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50,000,000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades
50,000,000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung
Rumah Produksi
Mesuji,
Lampung
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung
Rumah Produksi
Kubu Raya,
Kalimantan Barat
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Barito Kuala,
Kalimantan Selatan
50.000.0000
Peralatan dan Mesin
Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi
Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Lombok Timur, Nusa Tenggara
Barat
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
78
Modal Usaha
Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung
Rumah Produksi
Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat
50.000.0000
Peralatan dan Mesin
Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi
Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Sumbawa, Nusa Tenggara
Barat
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung
Rumah Produksi
Boalemo,
Gorontalo
50.000.0000
Peralatan dan Mesin
Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Muna,
Sulawesi Tenggara
50.000.0000
Peralatan dan Mesin
Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Pasca Produksi
Prukades
50.000.0000
Modal Usaha Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Maluku Tengah, Maluku
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin
Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
Modal Usaha
Pendukung Prukades
50.000.0000
Sarana Pendukung Rumah Produksi
Jayapura, Papua
50.000.0000
Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
50.000.0000
Peralatan dan Mesin
Pasca Produksi Prukades
50.000.0000
Modal Usaha
Pendukung Prukades
50.000.0000
Bantuan Pengembangan Sarana, Prasarana dan Modal Penunjang
Usaha BUM Desa Bersama (Belanja Gedung dan Bangunan dalam bentuk uang)
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Belitung, Kep Babel
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
79
Belanja Prasarana
Utama Rumah Produksi
Bangka Selatan, Kep
Babel
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah
Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Mesuji, Lampung
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Kubu Raya,
Kalimantan Barat
50.000.0000
Belanja Prasarana
Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana
Utama Rumah Produksi
Barito Kuala, Kalimantan
Selatan
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah
Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana
Utama Rumah Produksi
Lombok Timur, Nusa
Tenggara Barat
50.000.0000
Belanja Prasarana
Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana
Utama Rumah Produksi
Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat
50.000.0000
Belanja Prasarana
Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Sumbawa,
Nusa Tenggara Barat
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Boalemo, Gorontalo
50.000.0000
Belanja Prasarana
Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana
Utama Rumah Produksi
Muna,
Sulawesi Tenggara
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah
Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Maluku Tengah,
Maluku
50.000.0000
Belanja Prasarana Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
Belanja Prasarana Utama Rumah Produksi
Jayapura, Papua
50.000.0000
Belanja Prasarana
Pendukung Rumah Produksi
50.000.0000
80
Bantuan Sarana dan Modal Pendukung Usaha BUM Desa Bersama (Belanja Peralatan dan
Mesin dalam bentuk uang)
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Aceh Timur, Aceh
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Samosir, Sumatera
Utara
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Toba Samosir, Sumatera
Utara
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Agam, Sumatera Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Muaro Jambi, Jambi
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Banyuasin, Sumatera
Selatan
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Bengkulu Tengah, Bengkulu
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Bintan, Kepulauan
Riau
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Belitung Timur, Kep Babel
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Tulang
Bawang, Lampung
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Pandeglang, Banten
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Sukabumi, Jawa Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Pamekasan, Jawa Timur
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Banyuwangi, Jawa Timur
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
81
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Kendal, Jawa
Tengah
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Magelang, Jawa Tengah
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Buleleng, Bali
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Dompu, Nusa Tenggara
Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Manggarai Barat, Nusa Tenggara
Timur
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Ngada, Nusa Tenggara Timur
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Sumba Timur,
Nusa Tenggara Timur
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Bulungan,
Kalimantan Utara
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Bengkayang, Kalimantan
Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Kayong Utara, Kalimantan
Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Mempawah, Kalimantan Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Sambas,
Kalimantan Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Kutai Timur, Kalimantan
Timur
50,000,000
82
Belanja Modal Usaha
Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Sukabumi, Jawa Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Berau,
Kalimantan Timur
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Banjar, Kalimantan
Selatan
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Minahasa Utara, Sulawesi
Utara
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Gorontalo Utara, Gorontalo
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Gorontalo,
Gorontalo 50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Buol, Sulawesi
Tengah
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Poso,
Sulawesi Tengah
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Morowali, Sulawesi
Tengah
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Mamuju, Sulawesi Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Mamuju
Tengah, Sulawesi Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Konawe
Selatan, Sulawesi Tenggara
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Wakatobi, Sulawesi Tenggara
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Bone, Sulawesi
Selatan
50,000,000
83
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Barru, Sulawesi
Selatan
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Pinrang,
Sulawesi Selatan
50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi
Prukades
Luwu Timur, Sulawesi
Selatan
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Morotai, Maluku Utara
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Manokwari,
Papua Barat 50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin Produksi Prukades
Raja Ampat, Papua Barat
50,000,000
Belanja Modal Usaha Prukades
25,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin Produksi Prukades
Merauke,
Papua 50,000,000
Belanja Modal Usaha
Prukades 25,000,000
Sentra Inkubasi PRUKADES di Lokasi
KSPN
Belanja Peralatan dan
Mesin, 4 PKT
Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat
600,000,000
Belanja Gedung dan Bangunan, 4 Unit
Lombok
Tengah, Nusa Tenggara Barat
2,100,000,000
Belanja Peralatan dan Mesih dalam bentuk uang (Sarana
Pendukung dan Modal Penguatan Usaha), 4 PKT
Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat
400,000,000
Pengembangan Sarana
Prasarana Kawasan Perdesaan
Pembangunan Jalan Kawasan
Pembangunan Jalan
Kawasan di Kab Kubu Raya (1,3 km)
Kubu Raya,
Kalimantan Barat
2,000,000,000
Pembangunan Jalan Kawasan di Kab Buol (1,3 km)
Buol, Sulawesi Tengah
2,000,000,000
Pembangunan Jalan
Kawasan di Kab Maluku Tengah (1,4 km)
Maluku
Tengah, Maluku
2,160,000,000
Pembangunan Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan
Pembangunan
Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan di Kab Maluku
Tengah
Maluku Tengah, Maluku
1,500,000,000
Pembangunan Pengembangan dan
Rehabilitasi Pasar Kawasan di Kab Pamekasan
Pamekasan, Jawa Timur
1,500,000,000
84
Pembangunan
Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan di Kab Buol
Buol,
Sulawesi Tengah
1,500,000,000
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Air
Bersih Kawasan Perdesaan
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan di Kab Banyuasin
Banyuasin, Sumatera
Selatan
1,500,000,000
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan di Kab Buol
Buol,
Sulawesi Tengah
1,750,000,000
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Sarana
Prasarana Air Bersih Kawasan Perdesaan di Kab Muna
Muna,
Sulawesi Tenggara
1,750,000,000
Pembangunan/Pengembangan
Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata Prioritas di KPPN
Pembangunan Jalan Kawasan untuk
mendukung Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (1,5 km)
3,895,000,000
Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan
Perdesaan
Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi
Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
Belanja Peralatan dan Mesin
Banyuasin, Sumatera
Selatan
800,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin
Pamekasan,
Jawa Timur 800,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin
Kubu Raya, Kalimantan
Barat
1,100,000,000
Belanja Peralatan dan Mesin
Buol, Sulawesi
Tengah
1,100,000,000
Belanja Peralatan dan
Mesin
Maluku Tengah,
Maluku
1,100,000,000
Belanja Gedung dan
Bangunan
Banyuasin, Sumatera
Selatan
500,000,000
Belanja Gedung dan Bangunan
Pamekasan, Jawa Timur
500,000,000
Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (mendukung
Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Wisata di Kawasan Super Prioritas Pariwisata Nasional)
Belanja Gedung dan
Bangunan (4 PKT @Rp1.923.933.000)
Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat
7,695,732,000
Perencanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan
Penyusunan RPKP dan Koordinasi
Pengembangan Kawasan Perdesaan
Persiapan Pendalaman Konsep
Kawasan Perdesaan melalui Penyusunan Dokumen RPKP
Pusat
132,950,000
Persiapan Penyusunan
Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perdesaan
Pusat 132,949,000
Persiapan Kegiatan
Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan
Lintas Sektor
Pusat 134,101,000
Pendalaman Konsep Kawasan
Perdesaan melalui Penyusunan Dokumen RPKP
Pendalaman konsep
kawasan perdesaan melalui penyusunan dokumen RPKP
- Banyuasin - Sukabumi
- Barito Kuala - Poso - Morotai
2,550,000,000
85
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Kawasan Perdesaan
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Kawasan
Perdesaan
Pusat 600,000,000
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Lintas Sektor
Kegiatan Koordinasi
Pengembangan Kawasan Perdesaan Lintas Sektor
- Batam - Solo
- Pontianak - Makassar - Denpasar
- Pusat
1,650,000,000
Pemantauan Rencana Aksi Kawasan Perdesaan yang Diimplementasikan
3,800,000,000
Evaluasi Kegiatan Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan
525,000,000
Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi 1,000,000,000
KSPK Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas
15,500,000,000
Kawasan Perdesaan yang Dikembangkan Kapasitasnya
8,000,000,000
Fasilitasi Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan
6,169,662,000
Persiapan Pelaksanaan
Pendampingan Pembangunan Kawasan Perdesaan
101,222,000
Pembekalan/Penyegaran
Pendamping Manajemen dan Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan
608,950,000
Pelaksanaan Pendampingan Manajemen dan Teknis Pembangunan Kawasan
Perdesaan
4,877,100,000
Monitoring dan Supervisi Pendamping Kawasan Perdesaan
582,390,000
Evaluasi Kapasitas Kawasan Perdesaan
830,338,000
Rapat Evaluasi Kapasitas Kawasan Perdesaan
403,846,000
Evaluasi dan Supervisi Kapasitas
Kawasan Perdesaan 426,492,000
Layanan Dukungan Tugas dan Fungsi
1,000,000,000
Dukungan kegiatan pimpinan 871,600,000
Penyusunan dokumen perencanaan
Program Dan Penyusunan Laporan 128,400,000
Kawasan Perdesaan yang
melakukan Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka pengembangan
PRUKADES
3,000,000,000
Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka pengembangan
PRUKADES di kawasan perdesaan
2,250,000,000
Konsolidasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka Pengembangan
Prukades di Kawasan Perdesaan
884,575,000
FGD Kerjasama dan Kemitraan 1,002,340,000
Persiapan Monitoring, Evaluasi dan Supervisi penyelenggaraan
kerjasama dan kemitraan dalam rangka pengembangan PRUKADES
6,227,000
Monitoring, Evaluasi dan Supervisi penyelenggaraan kerjasama dan kemitraan
dalam rangka pengembangan PRUKADES
356,858,000
Penyusunan Pedoman/Media dan
Pembelajaran Pengembangan PRUKADES
750,000,000
Penyusunan Pedoman/Media dan Pembelajaran Pengembangan PRUKADES
338,330,000
86
Bimtek Pengembangan Prukades 411,670,000
Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis
Wisata untuk Mendukung Kawasan Wisata Super Prioritas Nasional (KSN)
[Output Baru - Penambahan Anggaran]
4,500,000,000
Peningkatan rantai pasok industri dengan produk dan jasa pariwisata berbasis masyarakat
4,500,000,000
Fasilitasi Kerjasama dan Kemitraan dalam rangka Pengembangan Kawasan
Berbasis Wisata untuk mendukung Kawasan Super Prioritas Nasional
1,000,000,000
Fasilitasi Promosi Wisata 2,000,000,000
Pengembangan Desa Wisata dalam Mendukung Destinasi Pariwisata
Prioritas di Kawasan Perdesaan Tahun 2020
1,500,000,000
SESDITJEN PKP Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen 37,541,168,000
Pembangunan Kawasan Perdesaan 8,580,927,000
Penyusunan rencana program; dan Penyusunan rencana anggaran
386,279,000
Penyusunan Rencana Kerja DITJEN
PKP 57,674,000
RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN
KOMISI V DPR RI
58,368,000
PENYELENGGARAAN BILATERAL MEETING, MULTILATERAL
MEETING DAN TRILATERAL MEETING SERTA MUSRENBANGNAS
89,400,000
Fasilitasi Penyusunan Dokumen Anggaran
105,617,000
Fasilitasi Revisi dan Penelaahan Anggaran
19,900,000
Perjalanan Dinas dalam rangka
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Anggaran
55,320,000
Pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi 304,780,000
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dalam rangka mendukung SAKIP
209,500,000
Fasilitasi Penyusunan Laporan
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Satuan Tugas SPIP) dlm rangka mendukung SAKIP
95,280,000
Pengelolaan data dan informasi 312,584,000
Pengelolaan Data dan Informasi Ditjen PKP
72,684,000
Penyusunan data dan Informasi konten Website Ditjen PKP
107,760,000
Publikasi Data dan Informasi 78,380,000
Perjalanan Dinas dalam rangka Pengelolaan data dan informasi
53,760,000
Pengelolaan Keuangan 715,814,000
Pelaksanaan Anggaran di Lingkup Ditjen PKP
320,688,000
Penyusunan Laporan, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN
395,126,000
Pengelolaan Perbendaharaan 287,336,000
Pembinaan Akuntansi, Verifikasi dan
Perbendaharaan 287,336,000
Pelayanan hukum dan kepatuhan internal
415,200,000
87
Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan 153,750,000
Koordinasi Peraturan Perundang-undangan
60,000,000
Sosialisasi Dalam Rangka Advokasi Hukum
201,450,000
Pengelolaan kepegawaian 4,688,419,000
Penyelenggaraan Seleksi PPNPN TA 2020
54,880,000
Pengembangan SDM Aparatur 235,920,000
Sosialisasi terkait Manajemen Kinerja
Pegawai 239,439,000
Pembinaan Kepegawaian 174,200,000
Pengelolaan Tenaga Non ASN 3,983,980,000
Pelayanan umum dan perlengkapan
582,250,000
Pengelolaan Persuratan dan Kearsipan
152,410,000
Layanan Tata Usaha Direktur
Jenderal 229,920,000
Layanan Tata Usaha Sekretaris Direktorat Jenderal
199,920,000
Pelayanan Rumah Tangga 200,005,000
Pelayanan Rumah Tangga 200,005,000
Pelayanan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi
688,260,000
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur dan Bisnis Proses 111,870,000
Penataan dan Penguatan Organisasi Dalam Rangka Reformasi Birokrasi
500,640,000
Pelaksanaan dan Penguatan Zona Integritas
75,750,000
Layanan Perkantoran 28,960,241,000
Gaji dan Tunjangan 21,420,661,000
Gaji dan Tunjangan 11,213,471,000
Uang Makan dan Lembur 1,300,512,000
Tunjangan Kinerja 8,906,678,000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
7,539,580,000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor
7,539,580,000
Inspektorat
Jenderal
Kegiatan Pengawasan dan
Manajemen Layanan 51,396,100,000
2. Manajemen Risiko
a. Status Risiko
DITJEN PKP
RISIKO Terkait PK Irjen
dengan Inspektur
PENGUKURAN RISIKO
Level Risiko
Peringkat Risiko
Keterangan Probablitas Dampak
Status
Risiko
Besarnya Nilai
Temuan
TLHP
5 3 15 5 3
Besarnya nilai temuan
merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi opini
Laporan Keuangan. *Besarnya nilai temuan berimplikasi pada
kewajiban atas TL temuan yang harus dipenuhi. Monev Hasil Pengawasan
yang berisiko tidak dilakukan adalah Hasil Pengawasan oleh Itjen
(jika terdapat tanggapan, tidak disertai bukti pendukung).
88
Pengelolaan
Barang Persediaan tidak akuntabel
SPIP dan LK
5 3 15 5 4
Risiko ini merupakan salah
satu hasil QA atas SPIP dimana masih ditemukan kondisi pengelolaan BMN
yang tidak tertib administrasi dan masih terdapat banyaknya BMN
hasil kegiatan MAK 526 yang belum dilakukan proses hibah (baik karena
lambatnya proses melengkapi dokumen pendukung oleh
penanggungjawab kegiatan terkait maupun adanya masalah hasil
pekerjaan yang menjadi dasar adanya surat pengaduan dari pihak
luar).
Anggaran Kegiatan
(pengendalian anggaran kurang
memadai)
SPIP
5 4 20 5 1
Semakin besar anggaran maka potensi
penyimpangan akan semakin besar
Lingkup Sebaran
Penerima Bantuan (pengendalian
kegiatan kurang memadai)
SPIP
4 3 12 4 5
Pengadaan PBJ dilakukan di Pusat dimana PPK
harus menangani kegiatan dengan lokasi penerima bantuan tersebar di
daerah sehingga pengendalian atas progres kegiatan tersebut lemah
Pelaksanaan PBJ tidak akuntabel
TEPRA dan SPIP
5 4 20 5 2
Pengadaan PBJ dilakukan di Pusat namun lokasi penerima bantuan
tersebar di daerah; Proses Pengadaan Lelang seringkali terhambat
karena tidak adanya peserta lelang maupun masalah administrasi
sehingga lelang dilaksanakan menjelang akhir periode anggaran
sehingga mempengaruhi penyelesaian hasil kegiatannya (terutama
terkait dengan paket konstruksi yang dilakukan di musim yang tidak tepat).
Inspektorat Jenderal
RISIKO Terkait PK Irjen
dengan Inspektur
PENGUKURAN RISIKO Level Risiko
Peringkat Risiko
Keterangan Probabilitas Dampak
Status
Risiko
Audit Kinerja
tidak memadai
RB, SPIP DAN
IACM 5 4 20 5 1
Risiko dipilih berdasarkan hasil penilaian SPIP,
IACM, dan Audit Itjen dimana Itjen KDPDTT belum melakukan Audit
Kinerja sesuai dengan Pedoman Audit Kinerja serta adanya penghitungan
output laporan kinerja yang bukan merupakan kategori audit.
89
Pengelolaan
Barang Persediaan tidak
akuntabel
SPIP 5 2 10 4 5
Berdasarkan hasil audit Itjen T.A. 2019 dan hasil
QA BPKP atas SPIP Itjen, masih didapati kondisi tidak tertibnya administrasi
pengelolaan BMN, khususnya barang persediaan
Pengelolaan
SDM tidak tepat sasaran
RB, SPIP, DAN IACM
5 3 15 5 3
Berdasarkan hasil audit Itjen T.A. 2019 dan hasil
QA BPKP atas IACM Itjen, masih didapati kondisi belum terdapat
perencanaan pengembangan profesi Auditor yang memadai
serta pengelolaan PPNPN yang sesuai peraturan berlaku
Monev Pengawasan
tidak tepat sasaran
SAKIP, SPIP,
DAN TLHP 5 2 10 4 4
Berdasarkan hasil Audit Itjen dan QA BPKP atas SPIP Itjen, masih didapati
kondisi bahwa monev pengawasan, yaitu hasil Monev PKPT belum
menggambarkan kualitas pengawasan yang dilakukan serta upaya
perbaikan substantif yang harus dilakukan. Selain itu, pemantauan atas TLHP
belum optimal.
PKPT Berbasis Risiko tidak
terlaksana
SAKIP, SPIP, DAN IACM
5 4 20 5 2
Berdasarkan hasil QA BPKP atas IACM Itjen,
masih didapati kondisi bahwa PKPT Berbasis Risiko Itjen belum
memenuhi standar penyusunan PKPT Berbasis Risiko, seperti
risiko obrik, masukan stakeholder, kemampuan APIP sehingga kegiatan
audit tidak ditujukan untuk mengurangi risiko obrik. Lebih lanjut, belum
terdapat mekanisme jika terjadi perubahan pelaksanaan Audit di luar
PKPT. Kondisi tersebut membuka risiko tidak terlaksananya PKPT
sesuai jadwal.
b. Bobot Risiko
Inspektorat Jenderal
Resiko
Pertimbangan
Score KRITERIA Bobot
%
Keterangan Klasifikasi Resiko
Audit Kinerja Tidak
Memadai
1 Telah memenuhi seluruh kriteria Audit
Kinerja sesuai Pedoman Audit Kinerja (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) atau bukan merupakan unit
kerja yang memiliki tusi Audit
30% Pedoman Audit Kinerja
2 Terdapat 1 (satu) langkah (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) yang tidak sesuai kriteria Audit Kinerja
3 Terdapat 2 (dua) langkah (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) yang tidak sesuai kriteria Audit Kinerja
90
4 Audit yang dilakukan bukan merupakan
audit kinerja
5 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja dan tidak memiliki output
Pengelolaan Barang Persediaan Tidak
Akuntabel
1 Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi seluruh kriteria
10% Kriteria : 1. Kesesuaian kuantitas dan spesifikasi teknis barang fisik
persediaan antara perencanaan dengan realiasi; 2. Terdapat surat penyerahan dan
permintaan barang persediaan; 3. Terdapat stock opname dan pemutakhiran hasil akhir
persediaan; 4. Pencatatan atas transaksi masuk dan keluar telah sesuai;
5. Dilakukannya rekonsiliasi internal
2 Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi 5 kriteria
3 Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi 4 kriteria
4 Pengelolaan barang persediaan telah
memenuhi 3 kriteria
5 Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi 1 kriteria
Pengelolaan SDM
Tidak Tepat Sasaran
1 Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja
tidak memiliki tusi pengelolaan SDM
20% Kriteria :
1. Terdapat perencanaan kebutuhan Auditor sesuai gugus tugas;
2. Terdapat peta kompetensi Auditor; 3. Terdapat rencana
pengembangan profesi individu; 4. Terdapat reward atas Auditor berkinerja baik
2 Pengelolaan SDM telah memenuhi 3
kriteria
3 Pengelolaan SDM telah memenuhi 2
kriteria
4 Pengelolaan SDM telah memenuhi 1 kriteria
5 Seluruh kriteria tidak dipenuhi
Monev Pengawasan
Tidak Tepat Sasaran
1 55% s.d. 60% atau Sekretariat Itjen 15% Persentase butir rekomendasi
hasil temuan audit yang ditindaklanjuti s.d. T.A. 2019
2 50% s.d. < 55%
3 45% s.d. < 50%
4 40% s.d. < 45%
5 35% s.d. < 40%
PKPT Berbasis Risiko Tidak
Terlaksana
1 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria atau unit kerja tidak memiliki
kewajiban menyusun PKPT
25% PKPT Berbasis Risiko telah: 1. Didasarkan pada hasil analisa
atau evaluasi atas risk register obrik; 2. Mempertimbangkan
ketersediaan anggaran dan SDM; 3. Dilakukan pemeringkatan risiko;
4. Mengakomodir masukan dari obrik atau stakeholder lain; 5. Mencantumkan rencana
kegiatan jasa advis; 6. Revisi PKPT dilakukan didasari argumentasi dan alur yang jelas;
7. PKPT dilakukan Monev berkala
2 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 6 (enam) kriteria
3 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 5 (lima) kriteria
4 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi 4 (empat) kriteria
5 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria
Ditjen PKP
Resiko Pertimbangan
Score Interval Score Bobot
% Keterangan Klasifikasi Resiko
Besarnya nilai temuan
1 < 200 Juta
20% Temuan atas Kegiatan Tahun 2018 (Internal dan Eksternal)
2 200 Juta s.d. 400 Juta
3 > 400 Juta s.d. 600 Juta
4 > 600 Juta s.d. 800 Juta
5 > 800 Juta
Pengelolaan Barang Persediaan(MAK
526) tidak akuntabel
1 < 7 M
15% Nilai Belanja MAK 526 pada setiap
UKE II
2 7 M s.d. 10 M
3 > 10 M s.d. 13 M
4 > 13 M s.d. 16 M
5 > 16 M
Anggaran Kegiatan (pengendalian
anggaran kurang
memadai)
1 9 M s.d. 15 M
30% Nilai Anggaran pada setiap UKE II
2 > 15 M s.d. 21 M
3 > 21 M s.d. 27 M
4 > 27 M s.d. 33 M
5 > 33 M s.d. 39 M
Lingkup Sebaran
Penerima Bantuan (pengendalian
1 > 6
10% 2 6 s.d. 17
3 > 17 s.d. 28
91
kegiatan kurang
memadai) 4 > 28 s.d. 39
5 > 39
Pelaksanaan PBJ tidak akuntabel
1 < 7 M
25%
2 7 M s.d. 10 M
3 > 10 M s.d. 13 M
4 > 13 M s.d. 16 M
5 > 16 M
92
a. Perhitungan Risiko
PERHITUNGAN PEMBOBOTAN FAKTOR RESIKO
INSPEKTORAT V PKPT TA 2020
N
O
AUDITABLE
UNITS
ANGGARAN UKE
II
RISIKO 1 RISIKO 2 RISIKO 3 RISIKO 4 RISIKO 5
Kriteria FR1 Skor Kriteria FR2 Skor Kriteria FR3 Skor Kriteria FR4 Skor Kriteria FR 5 Skor
1 Dit. Pengembangan Ekonomi KP (5489)
Rp18,300,000,000 Rp535,191,978.63 3 Rp7,200,000,000 2 Rp18,300,000,000 2 59 5 Rp7,200,000,000 2
2 Dit. Pengembangan Sarana Prasarana KP (5490)
Rp23,077,110,000 Rp911,751,055.53 5 Rp19,055,000,000 5 Rp23,077,110,000 3 7 2 Rp19,431,363,00
0 5
3 Dit. Pengembangan SDA KP (5491)
Rp18,100,000,000 Rp877,731,135.32 5 Rp14,595,732,000 4 Rp18,100,000,000 2 6 2 Rp14,992,752,00
0 4
4 Dit. Perencanaan
KP (5488) Rp9,000,000,000 Rp93,368,151.00 1 Rp- 1 Rp9,000,000,000 1 0 0 Rp- 1
5
Dit. Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas KP
(5492)
Rp15,500,000,000 Rp897,391,450.00 5 Rp- 1 Rp15,500,000,000 2 0 0 Rp294,140,000 1
6 Sekretariat Ditjen
PKP (5487) Rp37,541,168,000 Rp589,457,954.00 3 Rp- 1 Rp37,541,168,000 5 0 0 Rp- 1
KETERANGAN Besarnya Nilai
Temuan
Pengelolaan Barang Persediaan (MAK
526) Tidak Akuntabel
Anggaran Kegiatan (pengendalian
anggaran kurang memadai)
Lingkup Sebaran Penerima Bantuan
(pengendalian
kegiatan kurang memadai)
Pelaksanaan PBJ
tidak akuntabel
TOTAL RANK
UNIT KERJA ESELON II PAGU ANGGARAN Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot Nilai Bobot
Dit. Pengembangan Ekonomi KP (5489)
Rp18,300,000,000 3 x 20% 0.6 2 x 15% 0.3 2 x 30% 0.6 5 x 10% 0.5 2 x 25% 0.5 2.5 3
Dit. Pengembangan Sarana
Prasarana KP (5490) Rp23,077,110,000 5 x 20% 1 5 x 15% 0.75 3 x 30% 0.9 2 x 10% 0.2 5 x 25% 1.25 4.1 1
Dit. Pengembangan SDA KP (5491) Rp18,100,000,000 5 x 20% 1 4 x 15% 0.6 2 x 30% 0.6 2 x 10% 0.2 4 x 25% 1 3.4 2
93
Dit. Perencanaan KP (5488) Rp9,000,000,000 1 x 20% 0.2 1 x 15% 0.15 1 x 30% 0.3 0 x 10% 0 1 x 25% 0.25 0.9 6
Dit. Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas KP (5492)
Rp15,500,000,000 5 x 20% 1 1 x 15% 0.15 2 x 30% 0.6 0 x 10% 0 1 x 25% 0.25 2 5
Sekretariat Ditjen PKP (5487) Rp37,541,168,000 3 x 20% 0.6 1 x 15% 0.15 5 x 30% 1.5 0 x 10% 0 1 x 25% 0.25 2.5 4
AUDITABLE UNITS
ANGGARAN UKE II
RISIKO 1 RISIKO 2 RISIKO 3 RISIKO 4 RISIKO 5
FR 1 Skor FR 2 Skor FR 3 Skor FR 4 Skor FR 5 Skor
Inspektorat I Rp3,700,000,000 Audit yang dilakukan bukan
merupakan audit kinerja 4
Pengelolaan barang persediaan
telah memenuhi 3 kriteria
4
Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja tidak
memiliki tusi pengelolaan SDM
1 41% 4 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi =< 3
(tiga) kriteria
5
Inspektorat II Rp4,000,000,000 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja
4
Pengelolaan
barang persediaan telah memenuhi 3 kriteria
4
Memenuhi seluruh kriteria
atau unit kerja tidak memiliki tusi pengelolaan SDM
1 55% 1
PKPT Berbasis Risiko
telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria
5
Inspektorat III Rp3,900,000,000 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja
4
Pengelolaan
barang persediaan telah memenuhi 3 kriteria
4
Memenuhi seluruh kriteria
atau unit kerja tidak memiliki tusi pengelolaan SDM
1 58% 1
PKPT Berbasis Risiko
telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria
5
Inspektorat IV Rp3,500,000,000 Audit yang dilakukan bukan
merupakan audit kinerja 4
Pengelolaan barang persediaan
telah memenuhi 3 kriteria
4
Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja tidak
memiliki tusi pengelolaan SDM
1 49% 3
PKPT Berbasis Risiko
telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria
5
Inspektorat V Rp3,400,000,000 Audit yang dilakukan bukan merupakan audit kinerja
4
Pengelolaan barang persediaan telah memenuhi 3
kriteria
4
Memenuhi seluruh kriteria atau unit kerja tidak memiliki tusi pengelolaan
SDM
1 35% 5 PKPT Berbasis Risiko telah memenuhi =< 3 (tiga) kriteria
4
Sekretariat Itjen
Rp32,896,100,000
Telah memenuhi seluruh kriteria Audit Kinerja sesuai
Pedoman Audit Kinerja (Perencanaan, Pelaksanaan, Komunikasi Hasil Audit) atau
bukan merupakan unit kerja yang memiliki tusi Audit
1
Pengelolaan
barang persediaan telah memenuhi 3 kriteria
4 Pengelolaan SDM telah memenuhi 2 kriteria
3 N/A 1
PKPT Berbasis Risiko
telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria atau unit kerja tidak memiliki kewajiban
menyusun PKPT
1
94
UNIT KERJA
ESELON II PAGU ANGGARAN
Audit Kinerja Tidak
Memadai
Pengelolaan Barang
Persediaan Tidak Akuntabel
Pengelolaan SDM
Tidak Tepat Sasaran
Monev Pengawasan
Tidak Tepat Sasaran
PKPT Berbasis Risiko
Tidak Terlaksana TOTAL RANK
Inspektorat I Rp 3,700,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 4 x 15% 0.6 5 x 25% 1.25 3.7 1
Inspektorat II Rp 4,000,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 1 x 15% 0.15 5 x 25% 1.25 3.2 5
Inspektorat III Rp 3,900,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 1 x 15% 0.15 5 x 25% 1.25 3.2 4
Inspektorat IV Rp 3,500,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 3 x 15% 0.45 5 x 25% 1.25 3.5 3
Inspektorat V Rp 3,400,000,000 4 x 30% 1.2 4 x 10% 0.4 1 x 20% 0.2 5 x 15% 0.75 4 x 25% 1 3.6 2
Sekretariat Itjen Rp 32,896,100,000 1 x 30% 0.3 4 x 10% 0.4 3 x 20% 0.6 1 x 15% 0.15 1 x 25% 0.25 1.7 6
3. PKPT Inspektorat V
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT V
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2020
No Objek Pemeriksaan Jenis
Pemeriksaan UKE-1 UKE-2 Lokasi
Jml
Org
Estimasi
Berangkat
Estimasi
Pulang
Jml
Hari Pagu
3,400,000,000
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
1,840,000,000
RDK Audit Kinerja Ditjen PKP Pusat 37 1 April 2020 s.d.
3 April 2020
2 April 2020 s.d.
6 April 2020 2 18,000,000
RDK Audit Kinerja Ditjen PKP Pusat 37 8 Juni 2020 s.d.
10 Juni 2020 9 Juni 2020 s.d.
11 Juni 2020 2 18,000,000
RDK Audit Kinerja Ditjen PKP Pusat 37 4 Agust 2020 s.d.
6 Agust 2020
5 Agust 2020 s.d. 7 Agust
2020 2 18,000,000
RDK Audit Kinerja Itjen Pusat 37 5 Okt 2020 s.d. 7
Okt 2020 6 Okt 2020 s.d.
8 Okt 2020 2
18,000,000
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA KAWASAN PERDESAAN
Desk Audit Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan
Desk Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Pusat 9 1 Apr 2020 s.d.
15 Apr 2020
15 Apr 2020 s.d. 28 Apr
2020 10 5,000,000
95
Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan,
Pembangunan Embung dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Post Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Samosir,
Sumatera Utara
4 11 Mei 2020 s.d.
13 Mei 2020
15 Mei 2020
s.d. 17 Mei 2020
5 40,221,000
Supervisi kegiatan Pembangunan Jalan Kawasan Perdesaan,
Pembangunan Embung dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Supervisi Ditjen PKP Dit PSPKP
Samosir,
Sumatera Utara
3 12 Mei 2020 s.d.
14 Mei 2020
14 Mei 2020
s.d. 17 Mei 2020
3 23,952,000
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Banyuasin, Sumatera
Selatan
4 4 Mei 2020 s.d. 6
Mei 2020 8 Mei 2020 s.d.
10 Mei 2020 5 39,996,000
Supervisi Pembangunan,
Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Banyuasin,
Sumatera Selatan
3 5 Mei 2020 s.d. 7
Mei 2020 7 Mei 2020 s.d.
10 Mei 2020 3 21,538,000
Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Buol,
Sulawesi Tengah
4 4 Mei 2020 s.d. 6
Mei 2020 8 Mei 2020 s.d.
10 Mei 2020 5 51,372,000
Supervisi Pembangunan, Pengembangan dan
Rehabilitasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Buol,
Sulawesi Tengah
3 5 Mei 2020 s.d. 7
Mei 2020
7 Mei 2020 s.d.
10 Mei 2020 3 36,719,000
Pembangunan,
Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Muna,
Sulawesi Tenggara
4 11 Mei 2020 s.d.
13 Mei 2020
15 Mei 2020 s.d. 17 Mei
2020 5 44,881,000
Supervisi Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Muna,
Sulawesi
Tenggara
3 12 Mei 2020 s.d.
14 Mei 2020
14 Mei 2020 s.d. 17 Mei
2020
3 25,944,000
Pembangunan Jalan
Kawasan sepanjang 1,3 km Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Kubu Raya,
Kalimantan Barat
4 8 Jun 2020 s.d.
10 Jun 2020
12 Jun 2020
s.d. 14 Jun 2020
5
35,412,000
Supervisi Pembangunan
Jalan Kawasan sepanjang 1,3 km
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Kubu Raya,
Kalimantan Barat
3 10 Jun 2020 s.d.
12 Jun 2020
12 Jun 2020
s.d. 14 Jun 2020
3
20,247,000
Pembangunan Jalan Kawasan sepanjang 1,3 km
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Buol,
Sulawesi Tengah
4 8 Jun 2020 s.d.
10 Jun 2020
12 Jun 2020
s.d. 14 Jun 2020
5 51,372,000
Pembangunan
Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Maluku
Tengah, Maluku
4 15 Jun 2020 s.d.
17 Jun 2020
19 Jun 2020
s.d. 21 Jun 2020
5 54,929,000
96
Supervisi Pembangunan Pengembangan dan
Rehabilitasi Pasar Kawasan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Maluku Tengah,
Maluku
3 16 Jun 2020 s.d.
18 Jun 2020
18 Jun 2020 s.d. 20 Jun
2020
3 34,297,000
Pembangunan Pengembangan dan
Rehabilitasi Pasar Kawasan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Pamekasan,
Jawa Timur 4
29 Jun 2020 s.d.
2 Jul 2020
3 Jul 2020 s.d.
5 Jul 2020 5
37,750,000
Supervisi Pembangunan Pengembangan dan
Rehabilitasi Pasar Kawasan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP Pamekasan,
Jawa Timur 3
1 Jul 2020 s.d. 3
Jul 2020
3 Jul 2020 s.d.
5 Jul 2020 3
21,215,000
Pembangunan
Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Buol,
Sulawesi Tengah
4 8 Jun 2020 s.d.
10 Jun 2020
12 Jun 2020
s.d. 14 Jun 2020
5
51,372,000
Supervisi Pembangunan
Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Kawasan
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP
Buol,
Sulawesi Tengah
3 9 Jun 2020 s.d.
11 Jun 2020
11 Jun 2020
s.d. 13 Jun 2020
3
36,719,000
Pembangunan Jalan
Kawasan untuk mendukung Kawasan Prioritas Pariwisata Nasional (1,5 km)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP 4 3 Agust 2020 s.d
5 Agust 2020
7 Agust 2020 s.d. 9 Agust
2020 5
40,894,000
Supervisi Pembangunan Jalan Kawasan untuk mendukung Kawasan
Prioritas Pariwisata Nasional (1,5 km)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSPKP 3 5 Agust 2020 s.d.
7 Agust 2020
7 Agust 2020 s.d. 9 Agust
2020
3
23,492,000
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM KAWASAN PERDESAAN
Desk Audit Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan
Perdesaan
Desk Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pusat 9 1 Apr 2020 s.d.
15 Apr 2020
15 Apr 2020 s.d. 28 Apr
2020
10
5,000,000
Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di
Kawasan Perdesaan
Post Audit Ditjen PKP Dit PSDA Wakatobi, Sulawesi
Tenggara
3 11 Agust 2020 s.d. 14 Agust
2020
15 Agust 2020 s.d. 18 Agust
2020
5
34,801,000
Supervisi kegiatan
Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan
Supervisi Ditjen PKP Dit PSDA
Wakatobi,
Sulawesi Tenggara
3
13 Agust 2020
s.d. 15 Agust 2020
25 Agust 2020
s.d. 17 Agust 2020
3 25,944,000
Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi
Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Banyuasin, Sumatera
Selatan
4 11 Agust 2020 s.d. 14 Agust
2020
15 Agust 2020 s.d. 18 Agust
2020
5
39,996,000
Supervisi Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi
Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA
Banyuasin,
Sumatera Selatan
3
13 Agust 2020
s.d. 15 Agust 2020
25 Agust 2020
s.d. 17 Agust 2020
3
21,538,000
97
Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan
Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
(Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pamekasan, Jawa Timur
4
11 Agust 2020
s.d. 14 Agust 2020
15 Agust 2020
s.d. 18 Agust 2020
5 37,750,000
Supervisi Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan
dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
(Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pamekasan, Jawa Timur
3 13 Agust 2020 s.d. 15 Agust
2020
25 Agust 2020 s.d. 17 Agust
2020 3
21,215,000
Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan
Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
(Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Kubu Raya, Kalimantan
Barat 4
24 Agust 2020 s.d. 27 Agust
2020
28 Agust 2020 s.d. 31 Agust
2020 5
35,412,000
Supervisi Bantuan SarPras
Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di
Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Kubu Raya, Kalimantan
Barat 3
26 Agust 2020 s.d. 28 Agust
2020
28 Agust 2020 s.d. 31 Agust
2020 3
20,247,000
Bantuan SarPras Pendukung
Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di
Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Buol,
Sulawesi Tengah
4 24 Agust 2020 s.d. 27 Agust
2020
28 Agust 2020 s.d. 31 Agust
2020 5
51,372,000
Supervisi Bantuan SarPras
Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di
Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Buol,
Sulawesi Tengah
3 26 Agust 2020 s.d. 28 Agust
2020
28 Agust 2020 s.d. 31 Agust
2020 3
36,719,000
Bantuan SarPras Pendukung
Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di
Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Maluku Tengah,
Maluku
4 31 Agust 2020
s.d. 2 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.
6 Sept 2020 5
54,929,000
Supervisi Bantuan SarPras
Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di
Kawasan Perdesaan (Peralatan dan Mesin)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Maluku Tengah,
Maluku
3 2 Sept 2020 s.d.
4 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.
6 Sept 2020 3
34,297,000
98
Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan
Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
(Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA
Banyuasin,
Sumatera Selatan
4 31 Agust 2020
s.d. 2 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.
6 Sept 2020 5
39,996,000
Supervisi Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan
dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
(Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Banyuasin, Sumatera Selatan
3 2 Sept 2020 s.d.
4 Sept 2020 4 Sept 2020 s.d.
6 Sept 2020 3
21,538,000
Bantuan SarPras Pendukung Pengembangan dan
Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di Kawasan Perdesaan
(Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pamekasan, Jawa Timur
4 8 Sept 2020 s.d.
10 Sept 2020
12 Sept 2020 s.d. 14 Sept
2020 5
37,750,000
Supervisi Bantuan SarPras
Pendukung Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Pertanian/Peternakan di
Kawasan Perdesaan (Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA Pamekasan, Jawa Timur
3 10 Sept 2020 s.d.
12 Sept 2020
12 Sept 2020 s.d. 14 Sept
2020 3
21,215,000
Pengembangan Potensi
Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan (KSPPN) {Gedung dan
Bangunan}, 4 PKT
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA
Lombok
Tengah, Nusa
Tenggara
Barat
4 8 Sept 2020 s.d.
10 Sept 2020
12 Sept 2020 s.d. 14 Sept
2020 5
40,894,000
Supervisi Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu
di Kawasan Perdesaan (KSPPN) {Gedung dan Bangunan}, 4 PKT
Ops Audit Ditjen PKP Dit PSDA
Lombok Tengah,
Nusa Tenggara
Barat
3 10 Sept 2020 s.d.
12 Sept 2020
12 Sept 2020
s.d. 14 Sept 2020
3
23,492,000
DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI KAWASAN PERDESAAN
Desk Audit Pengembangan Ekonomi Kawasan
Perdesaan
Desk Audit Ditjen PKP Dit PEKP Pusat 9 1 Apr 2020 s.d.
15 Apr 2020
15 Apr 2020 s.d. 28 Apr
2020
10
5,000,000
Kegiatan pengembangan
Sarana Bumdesma dan Modal
Post Audit Ditjen PKP Dit PEKP
Gorontalo, Gorontalo
dan Boalemo, Gorontalo
4 5 Okt 2020 s.d. 7
Okt 2020 9 Okt 2020 s.d.
11 Okt 2020 5
47,932,000
Supervisi kegiatan Pengembangan Sarana Bumdesma dan Modal
Supervisi Ditjen PKP Dit PEKP Gorontalo, Gorontalo
dan 3
6 Okt 2020 s.d. 8 Okt 2020
8 Okt 2020 s.d. 10 Okt 2020
3 28,280,000
99
Boalemo, Gorontalo
Pembangunan Sentra Inkubasi PRUKADES di Lokasi KSPPN
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Lombok Tengah
4 5 Okt 2020 s.d. 7
Okt 2020 9 Okt 2020 s.d.
11 Okt 2020 5
40,894,000
Supervisi Pembangunan Sentra Inkubasi PRUKADES di Lokasi KSPPN
Dit PEKP Lombok Tengah
3 6 Okt 2020 s.d. 8
Okt 2020 8 Okt 2020 s.d.
10 Okt 2020 3
23,492,000
Bantuan Peralatan dan Mesin serta Modal Penunjang
BUMDESMA
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Buol,
Sulawesi
Tengah
4 5 Okt 2020 s.d. 7
Okt 2020 9 Okt 2020 s.d.
11 Okt 2020 5
51,372,000
Supervisi Bantuan Peralatan dan Mesin serta Modal
Penunjang BUMDESMA
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Buol,
Sulawesi
Tengah
3 6 Okt 2020 s.d. 8
Okt 2020 8 Okt 2020 s.d.
10 Okt 2020 3
36,719,000
Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama
(Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Maluku Tengah,
Maluku
4 12 Okt 2020 s.d.
14 Okt 2020
16 Okt 2020 s.d. 18 Okt
2020
5
54,929,000
Supervisi Bantuan Pengembangan Usaha BUM
Desa Bersama (Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP
Maluku
Tengah, Maluku
3 13 Okt 2020 s.d.
15 Okt 2020
15 Okt 2020
s.d. 17 Okt 2020
3
34,297,000
Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama (Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Kubu Raya, Kalimantan
Barat 4
12 Okt 2020 s.d. 14 Okt 2020
16 Okt 2020 s.d. 18 Okt
2020 5
35,412,000
Supervisi Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama (Gedung dan
Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Kubu Raya, Kalimantan
Barat 3
13 Okt 2020 s.d. 15 Okt 2020
15 Okt 2020 s.d. 17 Okt
2020 3
20,247,000
Bantuan Pengembangan Usaha BUM Desa Bersama
(Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP Muna,
Sulawesi
Tenggara
4 19 Okt 2020 s.d.
21 Okt 2020
23 Okt 2020 s.d. 25 Okt
2020
5 44,881,000
Supervisi Bantuan Pengembangan Usaha BUM
Desa Bersama (Gedung dan Bangunan)
Ops Audit Ditjen PKP Dit PEKP
Muna,
Sulawesi Tenggara
3 21 Okt 2020 s.d.
23 Okt 2020
23 Okt 2020
s.d. 25 Okt 2020
3
25,944,000
DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN PERDESAAN
Desk Audit Perencanaan Kawasan Perdesaan
Desk Audit Ditjen PKP Dit PPKP Pusat 9 2 Maret 2020 s.d.
9 Maret 2020 30 Maret 2020 s.d. 6 Apr 2020
20 5,000,000
DIREKTORAT KERJASAMA DAN PENINGKATAN KAPASITAS KAWASAN PERDESAAN
Desk Audit Kerjasama dan
Peningkatan Kapasitas Kawasan Perdesaan
Desk Audit Ditjen PKP Dit KSPK Pusat 9 2 Maret 2020 s.d.
9 Maret 2020
30 Maret 2020
s.d. 6 Apr 2020 20
5,000,000
Pelaksanaan Pendampingan
Manajemen dan Teknis Pembangunan Kawasan Perdesaan (Belanja Jasa
Konsultan)
Desk Audit Ditjen PKP Dit KSPK Pusat 9 2 Maret 2020 s.d.
9 Maret 2020 30 Maret 2020 s.d. 6 Apr 2020
20
10
0
SEKRETARIAT DITJEN PKP
Desk Audit Sekretariat Ditjen
PKP Desk Audit Ditjen PKP Sesdit PKP Pusat 9
2 Maret 2020 s.d.
9 Maret 2020
30 Maret 2020
s.d. 6 Apr 2020 20
5,000,000
INSPEKTORAT JENDERAL
Desk Audit Inspektorat Jenderal
Desk Audit Inspektorat Jenderal
Pusat 9 23 Nov 2020 s.d.
27 Nov 2020
11 Des 2020 s.d. 28 Des
2020 20
2,174,000
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN 100,000,000
RDK Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas
Rekomendasi Monthly Audit pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan
TLHP Ditjen PKP dan Itjen
Pusat 33 22 Jan 2020 s.d.
24 Jan 2020
22 Jan 2020 s.d. 24 Jan
2020 1
10,885,000
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan atas
Rekomendasi Monthly Audit pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan
Perdesaan
TLHP Ditjen PKP dan Itjen
Pusat 9 27 Jan 2020 s.d.
29 Jan 2020
27 Jan 2020 s.d. 29 Jan
2020 1
35,040,000
RDK Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan atas Rekomendasi BPK dan APIP pada Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan
TLHP Ditjen PKP dan Itjen
Pusat 30 13 Juli 2020 s.d.
15 Juli 2020 15 Juli 2020 s.d.
17 Juli 2020 2
19,035,000
Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan atas Rekomendasi BPK dan APIP pada Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan
TLHP Ditjen PKP dan Itjen
Pusat 9 16 Juli 2020 s.d.
22 Juli 2020 23 Juli 2020 s.d.
28 Juli 2020 1
35,040,000
REVIU RKA-K/L 98,850,000
Reviu RKAKL TA 2021 Pagu Indikatif Itjen
REVIU Itjen Pusat 9 20 Jul 2020 s.d.
28 Jul 2020 22 Jul 2020 s.d.
30 Jul 2020 7
79,500,000
Reviu RKAKL TA 2021 Pagu
Indikatif DJ PKP REVIU Ditjen PKP Pusat 9
20 Jul 2020 s.d.
28 Jul 2020
22 Jul 2020 s.d.
30 Jul 2020
Reviu RKAKL TA 2021 Pagu
Definitif Itjen REVIU Itjen Pusat 9
12 Okt 2020 s.d.
20 Okt 2020
15 Okt 2020
s.d. 23 Okt 2020
7 19,350,000
Reviu RKAKL TA 2021 Pagu
Definitif DJ PKP REVIU Ditjen PKP Pusat 9
12 Okt 2020 s.d.
20 Okt 2020
15 Okt 2020
s.d. 23 Okt 2020
REVIU REVISI ANGGARAN 87,150,000
Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020
REVIU Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
14 September 2020 s.d. 22
September 2020
16 September 2020 s.d. 25
7
87,150,000
10
1
September 2020
Reviu Revisi Anggaran RKAKL TA 2020
REVIU Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
14 September 2020 s.d. 22
September 2020
16 September 2020 s.d. 25 September
2020
REVIU LAPORAN KEUANGAN ESELON I 49,900,000
Reviu LK Ditjen PKP Periode 31 Desember 2019
REVIU Ditjen PKP Pusat 9 29 Jan 2020 s.d.
3 Feb 2020
11 Feb 2020 s.d. 14 Feb
2020 10
44,900,000
Reviu LK Itjen Periode 31 Desember 2019
REVIU Itjen Pusat 9 29 Jan 2020 s.d.
3 Feb 2020
11 Feb 2020 s.d. 14 Feb
2020
Reviu LK Ditjen PKP Periode 31 Juli 2020
REVIU Ditjen PKP Pusat 9 27 Juli 2020 s.d. 5 Agustus 2020
28 Juli 2020 s.d. 7 Agustus 2020
7
5,000,000
Reviu LK Itjen Periode 31 Juli 2020
REVIU Itjen Pusat 9 27 Juli 2020 s.d. 5 Agustus 2020
28 Juli 2020 s.d. 7 Agustus 2020
EVALUASI SAKIP 264,000,000
Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
27 Jan 2020 s.d. 4 Feb 2020
29 Jan 2020 s.d. 7 Feb 2020
7 133,850,000
Evaluasi SAKIP UKE I Evaluasi Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
5 Okt 2020 s.d. 13 Okt 2020
7 Okt 2020 s.d. 16 Okt 2020
7 130,150,000
Advice atas SAKIP UKE I Pusat 10 6 Jul 2020 s.d. 9
Jul 2020
17 Jul 2020 s.d.
22 Jul 2020 10
EVALUASI LAPORAN KINERJA 25,600,000
Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan IV TA 2019
Evaluasi Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
10 Feb 2020 s.d. 18 Feb 2020
12 Feb 2020 s.d. 21 Feb
2020 7 4,900,000
Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan I TA 2020
Evaluasi Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
27 April 2020 s.d. 5 Mei 2020
29 April 2020 s.d. 8 Mei 2020
7 7,900,000
Evaluasi Laporan Kinerja
Triwulan II TA 2020 Evaluasi
Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
13 Jul 2020 s.d.
21 Jul 2020
15 Jul 2020 s.d.
24 Jul 2020 7
4,900,000
Evaluasi Laporan Kinerja Triwulan III TA 2020
Evaluasi Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
5 Okt 2020 s.d. 13 Okt 2020
7 Okt 2020 s.d. 16 Okt 2020
7 7,900,000
PENGAWASAN ATAS PENGELOLAAN BMN 38,945,000
Reviu Pengawasan atas
Pengelolaan BMN pada DJ PKP
Reviu Ditjen PKP Pusat 9 20 Apr 2020 s.d.
30 April 2020 24 Apr 2020
s.d. 8 Mei 2020 9
38,945,000
Reviu Pengawasan atas Pengelolaan BMN pada Itjen
Reviu Itjen Pusat 9 20 Apr 2020 s.d.
30 April 2020 24 Apr 2020
s.d. 8 Mei 2020
Advice atas Pengelolaan
BMN Pusat 10
21 Jul 2020 s.d.
24 Jul 2020
4 Agust 2020
s.d. 7 Agust 2020
MONITORING DAN EVALUASI PMPRB 54,290,000
10
2
Monev RB Monev Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
18 Mei 2020 s.d. 2 Juni 2020
28 Mei 2020 s.d. 5 Juni 2020
7 54,290,000
MONITORING DAN EVALUASI SPIP 38,945,000
Monev SPIP Monev Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
22 Jun 2020 s.d. 3 Jul 2020
29 Jun 2020 s.d. 10 Jul 2020
10 38,945,000
Advice atas SPIP Pusat 9 19 Okt 2020 s.d.
22 Okt 2020 2 Nov 2020 s.d.
5 Nov 2020 10
PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PBJ 38,945,000
Pengawasan Atas Pelaksanaan PBJ
Monev Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
22 Jun 2020 s.d. 3 Jul 2020
29 Jun 2020 s.d. 10 Jul 2020
10 38,945,000
REVIU PIPK 49,200,000
Reviu PIPK Reviu Itjen dan
Ditjen PKP Pusat 9
27 Jan 2020 s.d. 7 Feb 2020
3 Feb 2020 s.d. 14 Feb 2020
10 49,200,000
RAPAT KOORDINASI/PIMPINAN 464,175,000
PENYUSUNAN LAPORAN 250,000,000
10
3
BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Tahun 2020 secara keseluruhan diharapkan akan mampu mencapai
capaian atas target atas perencanaan dari program kerja yang telah
dibuat pada masing bagian unit kerja. Kendati demikian, dibalik
program kerja pengawasan Inspektorat Jenderal tersebut tidak terlepas
dari hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan program/kegiatan
dan anggaran. Hambatan dan tantangan yang dihadapi di lingkungan
kerja Inspektorat Jenderal adalah terbatasnya jumlah personil di
Inspektorat Jenderal dan masih terbatasnya fungsional auditor guna
mengakomodir lingkup pengawasan yang luas. Dengan demikian, hal
ini berimplikasi pada kurang optimalnya capaian ouput kegiatan dan
efisiensi waktu sesuai dengan jadwal atau rencana dari program kerja
pengawasan yang telah ditetapkan.
Oleh karenanya, untuk dapat melaksanakan dengan sebaik-
baiknya tugas pengawasan yang diamanahkan tersebut, maka seluruh
aparatur pengawasan Inspektorat Jenderal harus senantiasa dilandasi
dengan semangat kebersamaan, etika, serta integritas yang tinggi
sesuai dengan semangat semboyan instansi yaitu APIK (Akuntabel,
Professional, Integritas dan Kebersamaan) yang akan memajukan
sinergitas pengawasan demi kemajuan pelayanan kepada masyarakat
dan secara khusus untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi instansi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia.
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI