producciÓn y comercializaciÓn de hortalizas...
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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON SISTEMA HIDROPÓNICO EN
LIMA METROPOLITANA
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en las siguientes carreras:
MIGUEL ALEJANDRO PONCE GAMARRA –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
JULIO FERNANDO TANTA CIEZA –
Ingeniería Empresarial y de Sistemas
KARELLY NATIVIDAD JOSEPH CASTRO –
Administración de Empresas
YOVINA MARIN DELGADO –
Ingeniería Industrial
BRUNO RENATO MEJIA JHONG –
Marketing y Gestión Comercial
Asesor:
José Jorge Leon Gavonel
Lima – Perú
2019
ÍNDICE GENERAL
1.Capítulo I: Información general ...................................................................................... 1
1.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación: ............................................... 2
1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria. ....................................... 2
1.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS. .......................................................... 2
1.4. Descripción del producto o servicio ..................................................................... 5
1.5. Oportunidad de negocio ...................................................................................... 9
1.6. Estrategia genérica de la empresa. ................................................................... 12
2.Capítulo II: Análisis del entorno.................................................................................... 14
2.1. Análisis del macro entorno ................................................................................ 14
2.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda) ...................... 14
2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. .. 14
2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población
económicamente activa. .............................................................................. 14
2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. ........................ 16
2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
.................................................................................................................... 17
2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ................. 20
2.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda) ................... 22
2.1.2.1. Mercado internacional. .................................................................... 22
2.1.2.2. Mercado del consumidor. ................................................................ 24
2.1.2.3. Mercado de proveedores. ............................................................... 24
2.1.2.4. Mercado competidor. ...................................................................... 24
2.1.2.5. Mercado distribuidor........................................................................ 26
2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. .................. 26
2.2. Análisis del Micro entorno .................................................................................. 27
2.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad – Alta. ........................... 27
2.2.2. Fuerza negociadora de los clientes – Alto. ............................................... 28
2.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores – Bajo. ...................................... 29
2.2.4. Amenaza de productos sustitutos – Alto. .................................................. 30
2.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada – Alto. ............................. 30
3.Capítulo III: Plan estratégico ........................................................................................ 31
3.1. Visión y Misión de la empresa ........................................................................... 31
3.2. Análisis FODA. .................................................................................................. 31
3.3. Objetivos. .......................................................................................................... 35
4.Capítulo IV: Estudio de mercado .................................................................................. 36
4.1. Investigación de mercado .................................................................................. 36
4.1.1. Criterios de segmentación. ....................................................................... 36
4.1.2. Marco muestral. ....................................................................................... 36
4.1.3. Entrevistas a profundidad. ........................................................................ 37
4.1.4. Focus Group. ........................................................................................... 43
4.1.5. Encuestas. ............................................................................................... 47
4.2. Demanda y oferta .............................................................................................. 69
4.2.1. Estimación del mercado potencial. ........................................................... 69
4.2.2. Estimación del mercado disponible. ......................................................... 70
4.2.3. Estimación del mercado efectivo. ............................................................. 71
4.2.4. Estimación del mercado objetivo. ............................................................. 74
4.2.5. Frecuencia de compra. ............................................................................. 76
4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ........................................................ 78
4.2.7. Estacionalidad. ......................................................................................... 79
4.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado. ....................................... 80
4.3. Mezcla de marketing.......................................................................................... 81
4.3.1. Producto. .................................................................................................. 81
4.3.2. Precio. ...................................................................................................... 86
4.3.3. Plaza. ....................................................................................................... 90
4.3.4. Promoción. ............................................................................................... 91
4.3.4.1. Campaña de Lanzamiento. ............................................................. 91
4.3.4.2. Promoción para todos los años. ...................................................... 94
5.Capítulo V: Estudio legal y organizacional ................................................................. 100
5.1. Estudio legal .................................................................................................... 100
5.1.1. Forma societaria .................................................................................... 100
5.1.1.1. Actividades. .................................................................................. 101
5.1.1.2. Valorización. ................................................................................. 102
5.1.2. Registro de marcas y patentes ............................................................... 103
5.1.2.1. Actividades. .................................................................................. 103
5.1.2.2. Valorización. ................................................................................. 104
5.1.3. Licencias y autorizaciones. ..................................................................... 104
5.1.3.1. Actividades. .................................................................................. 105
5.1.3.2. Valorización. ................................................................................. 107
5.1.4. Legislación laboral. ................................................................................. 108
5.1.4.1. Actividades y valorización. ............................................................ 108
5.1.5. Legislación tributaria. ............................................................................. 108
5.1.5.1. Actividades y valorización. ............................................................ 108
5.1.6. Otros aspectos legales. .......................................................................... 110
5.1.6.1. Actividades y valorización. ............................................................ 110
5.1.7. Resumen del capítulo. ............................................................................ 111
5.2. Estudio organizacional ..................................................................................... 113
5.2.1. Organigrama funcional. .......................................................................... 113
5.2.2. Servicios tercerizados. ........................................................................... 113
5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. ........................................................ 114
5.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados........................ 121
5.2.5. Aspectos laborales. ................................................................................ 122
5.2.5.1. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios
tercerizados. .............................................................................................. 122
5.2.5.2. Régimen laboral de puestos de trabajo. ........................................ 122
5.2.5.3. Planilla para todos los años del proyecto. ..................................... 124
5.2.5.1. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
.................................................................................................................. 126
5.2.5.2. Horario de trabajo de puestos de trabajo. ..................................... 126
6.Capítulo VI: Estudio técnico ....................................................................................... 127
6.1. Tamaño del proyecto ....................................................................................... 127
6.1.1. Capacidad instalada. .............................................................................. 127
6.1.1.1. Criterios. ....................................................................................... 127
6.1.1.2. Cálculos. ....................................................................................... 127
6.1.2. Capacidad utilizada ................................................................................ 127
6.1.2.1. Criterios. ....................................................................................... 127
6.1.2.2. Cálculos. ....................................................................................... 127
6.1.2.3. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada. ..................... 128
6.1.3. Capacidad máxima. ................................................................................ 128
6.1.3.1. Criterios. ....................................................................................... 128
6.1.3.2. Cálculos. ....................................................................................... 128
6.2. Procesos ......................................................................................................... 128
6.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción. ......................................... 128
6.2.2. Programa de producción. ....................................................................... 133
6.2.3. Necesidad de materias primas e insumos. ............................................. 140
6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos. ........................... 147
6.2.5. Requerimiento de mano de obra directa. ................................................ 154
6.3. Tecnología para el proceso ............................................................................. 155
6.3.1. Equipos. ................................................................................................. 155
6.3.2. Herramientas. ......................................................................................... 156
6.3.3. Utensilios. .............................................................................................. 157
6.3.4. Mobiliario. ............................................................................................... 158
6.3.5. Útiles de oficina. ..................................................................................... 158
6.3.6. Materiales de limpieza ............................................................................ 159
6.3.7. Programa de mantenimiento de Equipos. ............................................... 159
6.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. ............... 160
6.4. Localización ..................................................................................................... 163
6.4.1. Macro localización. ................................................................................. 163
6.4.2. Micro localización. .................................................................................. 168
6.4.3. Gastos de adecuación. ........................................................................... 171
6.4.4. Gastos de servicios. ............................................................................... 171
6.4.5. Plano del centro de operaciones. ........................................................... 172
6.4.6. Descripción del centro de operaciones. .................................................. 174
6.5. Responsabilidad social frente al entorno ......................................................... 175
6.5.1. Impacto ambiental. ................................................................................. 175
6.5.2. Con los trabajadores. ............................................................................. 176
6.5.3. Con la comunidad. ................................................................................. 177
7.Capítulo VII: Estudio económico y financiero ............................................................. 178
7.1. Inversiones ...................................................................................................... 178
7.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable....................................................... 178
7.1.2. Inversión en Activo Intangible. ................................................................ 179
7.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos. ...................................................... 180
7.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales. ........................................................... 181
7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ................ 181
7.1.6. Liquidación del IGV. ............................................................................... 184
7.1.7. Resumen de estructura de inversiones. ................................................. 185
7.2. Financiamiento ................................................................................................ 186
7.2.1. Estructura de Financiamiento ................................................................. 186
7.2.2. Financiamiento del Activo Fijo. ............................................................... 187
7.2.1. Financiamiento del capital de trabajo. .................................................... 188
7.3. Ingresos anuales ............................................................................................. 188
7.3.1. Ingresos por Ventas. .............................................................................. 188
7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ....................................................... 190
7.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo. .................................................... 190
7.4. Costos y gastos anuales .................................................................................. 192
7.4.1. Egresos desembolsables . ................................................................... 192
7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos. ................................. 192
7.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa. ........................................ 193
7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.................................................. 194
7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración. .................................... 195
7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas. ................................................ 196
7.4.2. Egresos no desembolsables .................................................................. 197
7.4.2.1. Depreciación. ................................................................................ 197
7.4.2.2. Amortización de intangibles. ......................................................... 198
7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables. ........................................ 199
7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.................................. 200
7.4.4. Costos fijos y variables unitarios. ........................................................... 202
8.Capítulo VIII: Estados financieros proyectados .......................................................... 203
8.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja. ................ 203
8.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros. ................................. 204
8.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal......... 204
8.4. Flujo de Caja Operativo. .................................................................................. 205
8.5. Flujo de Capital. ............................................................................................... 205
8.6. Flujo de Caja Económico. ................................................................................ 206
8.7. Flujo del Servicio de la deuda. ......................................................................... 207
8.8. Flujo de Caja Financiero. ................................................................................. 207
9.Capítulo IX: Evaluación económico financiera ........................................................... 208
9.1. Cálculo de la tasa de descuento ...................................................................... 208
9.1.1. Costo de oportunidad ............................................................................. 208
9.1.1.1. CAPM. .......................................................................................... 208
9.1.1.2. COK propio. .................................................................................. 208
9.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC). ................................... 208
9.2. Evaluación económica financiera .................................................................... 209
9.2.1. Indicadores de Rentabilidad ................................................................... 209
9.2.1.1. VANE y VANF. .............................................................................. 209
9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado. ....................................................... 209
9.2.1.3. Período de recuperación descontado. ........................................... 209
9.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C). ................................................... 210
9.2.2. Análisis del punto de equilibrio ............................................................... 210
9.2.2.1. Costos variables, Costos fijos. ...................................................... 210
9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo). .......................................... 211
9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. ............ 211
9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles. ...... 212
9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo ................................................................. 212
9.3.1. Variables de entrada. ............................................................................. 212
9.3.2. Variables de salida. ................................................................................ 212
9.3.3. Análisis unidimensional. ......................................................................... 213
9.3.3.1. Sensibilidad de la Demanda. ......................................................... 213
9.3.3.2. Sensibilidad del Precio .................................................................. 213
9.3.3.3. Sensibilidad en Costos .................................................................. 214
9.3.4. Análisis multidimensional. ...................................................................... 214
9.3.5. Variables críticas del proyecto. ............................................................... 215
9.3.6. Perfil de riesgo. ...................................................................................... 215
10. Conclusiones y Recomendaciones. ................................................................. 216
11. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 218
12. ANEXOS .......................................................................................................... 220
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1 CANVAS. ............................................................................................................ 4
Tabla 2 Lechuga Iceberg. ................................................................................................ 7
Tabla 3 Propiedades de Lechuga Vulcan. ........................................................................ 7
Tabla 4 Propiedades de Espinaca Baby. ......................................................................... 8
Tabla 5 Propiedades del tomate cherry. .......................................................................... 8
Tabla 6 Productos bajos en azúcar, bajos en grasa y productos frescos en
Latinoamérica. ................................................................................................................ 10
Tabla 7 Cultivo en Tierra y Cultivo Hidropónicos. ........................................................... 12
Tabla 8 Productos Hidropónicos actualmente en el mercado. ........................................ 23
Tabla 9 Mercado de competidores. ................................................................................ 25
Tabla 10 Competidores. ................................................................................................. 27
Tabla 11 Proveedores de Insumos. ............................................................................... 29
Tabla 12 Proveedores de Tecnología. ........................................................................... 29
Tabla 13 Proveedores de materiales. ............................................................................ 29
Tabla 14 Análisis Foda. ................................................................................................. 32
Tabla 15 Fenómenos Naturales. .................................................................................... 34
Tabla 16 Criterios de segmentación. .............................................................................. 36
Tabla 17 Fórmula para el cálculo de la muestra. ............................................................ 36
Tabla 18 Muestra de la población. ................................................................................. 37
Tabla 19 Entrevista a profundidad 1. ............................................................................. 37
Tabla 20 Entrevista a profundidad 2. ............................................................................. 39
Tabla 21 Entrevista a profundidad 3. ............................................................................. 42
Tabla 22 Focus Group 1. ............................................................................................... 44
Tabla 23 Ficha de Focus. .............................................................................................. 45
Tabla 24 Resultados pregunta 1 encuesta. .................................................................... 48
Tabla 25 Resultados pregunta 2 encuesta. .................................................................... 48
Tabla 26 Resultados pregunta 3 de encuesta. ............................................................... 49
Tabla 27 Resultados pregunta 4 encuesta. .................................................................... 50
Tabla 28 Resultados pregunta 5 encuesta. .................................................................... 51
Tabla 29 Resultados pregunta 6 encuesta. .................................................................... 52
Tabla 30 Resultados pregunta 7 encuesta. .................................................................... 53
Tabla 31 Resultados pregunta 8 encuesta. .................................................................... 53
Tabla 32 Resultados pregunta 9 encuesta. .................................................................... 54
Tabla 33 Resultados pregunta 10 encuesta. .................................................................. 55
Tabla 34 Resultados pregunta 11 encuesta. .................................................................. 55
Tabla 35 Resultados pregunta 12 encuesta. .................................................................. 56
Tabla 36 Resultados pregunta 13 encuesta. .................................................................. 57
Tabla 37 Resultados pregunta 14 encuesta. .................................................................. 57
Tabla 38 Resultado pregunta 15 encuesta. .................................................................... 58
Tabla 39 Resultado pregunta 16 encuesta. .................................................................... 59
Tabla 40 Resultado pregunta 17 encuesta. .................................................................... 59
Tabla 41 Resultado pregunta 18 encuesta. .................................................................... 60
Tabla 42 Resultado pregunta 19 encuesta. .................................................................... 61
Tabla 43 Resultado pregunta 20 encuesta. .................................................................... 61
Tabla 44 Resultado pregunta 21 encuesta. .................................................................... 62
Tabla 45 Resultado pregunta 22 encuesta. .................................................................... 63
Tabla 46 Resultado pregunta 23 encuesta. .................................................................... 63
Tabla 47 Resultado pregunta 24 encuesta. .................................................................... 64
Tabla 48 Resultado pregunta 25 encuesta. .................................................................... 65
Tabla 49 Resultado pregunta 26 encuesta. .................................................................... 65
Tabla 50 Resultado pregunta 27 encuesta. .................................................................... 66
Tabla 51 Resultado pregunta 28 encuesta. .................................................................... 67
Tabla 52 Resultado pregunta 29 encuesta. .................................................................... 67
Tabla 53 Resultado pregunta 30 encuesta. .................................................................... 68
Tabla 54 Época del año que prefieren consumir Hidroplant. .......................................... 69
Tabla 55 Proyección de crecimiento poblacional ........................................................... 70
Tabla 56 Mercado Potencial al año 0. ............................................................................ 70
Tabla 57 Resumen del Mercado Potencial dentro de nuestro horizonte de evaluación. . 70
Tabla 58 Respuestas de la pregunta 7........................................................................... 71
Tabla 59 Estimación del mercado disponible. ................................................................ 71
Tabla 60 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg.71
Tabla 61 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg.72
Tabla 62 Mercado efectivo de lechuga iceberg. ............................................................. 72
Tabla 63 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. 72
Tabla 64 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. 72
Tabla 65 Mercado efectivo de lechuga Vulcan. .............................................................. 72
Tabla 66 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. ..... 73
Tabla 67 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. ..... 73
Tabla 68 Mercado efectivo del tomate cherry................................................................. 73
Tabla 69 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. . 73
Tabla 70 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. . 73
Tabla 71 Mercado efectivo de la espinaca baby. ........................................................... 74
Tabla 72 Mercado objetivo de Lechuga Iceberg. ............................................................ 74
Tabla 73 Mercado Objetivo de lechuga Vulcan. ............................................................. 75
Tabla 74 Mercado objetivo de Tomate Cherry. .............................................................. 75
Tabla 75 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. .................................................. 76
Tabla 76 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. .................................................. 76
Tabla 77 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. ................................................... 76
Tabla 78 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. ................................................... 76
Tabla 79 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. ...................................................... 77
Tabla 80 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. ...................................................... 77
Tabla 81 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. ...................................................... 77
Tabla 82 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. ...................................................... 77
Tabla 83 Demanda de Lechuga Iceberg. ....................................................................... 78
Tabla 84 Demanda de Lechuga Vulcan. ........................................................................ 78
Tabla 85 Demanda de Tomate Cherry. .......................................................................... 79
Tabla 86 Demanda de Lechuga Vulcan. ........................................................................ 79
Tabla 87 Distribución de porcentaje de ventas por mes dentro del horizonte de
evaluación. ..................................................................................................................... 80
Tabla 88 Participación del producto. .............................................................................. 80
Tabla 89 Precio de productos. ....................................................................................... 80
Tabla 90 Resumen de ventas en unidades. ................................................................... 81
Tabla 91 Resumen de Ventas en soles sin IGV. ............................................................ 81
Tabla 92 Atributos y Beneficios de Hidroplant. ............................................................... 82
Tabla 93 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 1. ............................ 83
Tabla 94 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 2. ............................ 84
Tabla 95 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 3. ............................ 84
Tabla 96 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 4. ............................ 85
Tabla 97 Especificaciones del empaque. ....................................................................... 85
Tabla 98 Contenido del empaque. ................................................................................. 85
Tabla 99 Comparación de logo antiguo y nuevo. ........................................................... 86
Tabla 100 Cuadro comparativo de precios. .................................................................... 89
Tabla 101 Precio de los productos de Hidroplant al canal supermercado. ..................... 89
Tabla 102 Ubicación de Tiendas Vivanda. ..................................................................... 91
Tabla 103 Presupuesto del Primer año. ......................................................................... 95
Tabla 104 Presupuesto para el segundo año. ................................................................ 96
Tabla 105 Presupuesto para el Tercer año. ................................................................... 97
Tabla 106 Presupuesto para el cuarto año. ................................................................... 98
Tabla 107 Presupuesto para el Quinto año. ................................................................... 99
Tabla 108 Participación de los Socios. ........................................................................ 101
Tabla 109 Valorización de proceso de registro de una empresa. ................................. 102
Tabla 110 Registro de Marca y Patente. ...................................................................... 104
Tabla 111 Licencia y Funcionamiento. ......................................................................... 107
Tabla 112 Resumen del Capitulo. ................................................................................ 112
Tabla 113 Gerente General de industrias alimentarias. ............................................... 114
Tabla 114 Perfil del jefe de administración/ ventas y cobranzas. ................................. 115
Tabla 115 Descripción de Coordinador de ventas y cobranzas. ................................... 116
Tabla 116 Perfil del Jefe de Producción. ...................................................................... 117
Tabla 117 Perfil del Coordinador de operaciones. ....................................................... 118
Tabla 118 Perfil del Operario de Producción. ............................................................... 119
Tabla 119 Perfil del Chofer de reparto. ........................................................................ 120
Tabla 120 Perfil del Operario de Limpieza. .................................................................. 121
Tabla 121 Puestos de trabajo y Servicios Tercerizados. .............................................. 122
Tabla 122 Planilla pre operativa (octubre 2019). .......................................................... 124
Tabla 123 Planilla pre operativa (noviembre 2019). ..................................................... 124
Tabla 124 Planilla pre operativa (diciembre 2019). ...................................................... 124
Tabla 125 Planilla anual 2020. ..................................................................................... 125
Tabla 126 Planilla anual 2021. ..................................................................................... 125
Tabla 127 Planilla anual 2022. ..................................................................................... 125
Tabla 128 Planilla anual 2023. ..................................................................................... 126
Tabla 129 Gastos de servicio tercerizado. ................................................................... 126
Tabla 130 Horario de trabajo. ...................................................................................... 126
Tabla 131 Capacidad instalada. ................................................................................... 127
Tabla 132 Capacidad utilizada. .................................................................................... 127
Tabla 133 Porcentaje Capacidad utilizada. .................................................................. 128
Tabla 134 Porcentaje Máxima. .................................................................................... 128
Tabla 135 Criterios para plan de producción. ............................................................... 134
Tabla 136 Plan de producción en unidades. ................................................................ 134
Tabla 137 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2020. ... 135
Tabla 138 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2021. ... 136
Tabla 139 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2022. ... 137
Tabla 140 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2023. ... 138
Tabla 141 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2024. ... 139
Tabla 142 Ingredientes proceso productivo lechuga Iceberg y Vulcan. ........................ 140
Tabla 143 Ingredientes proceso productivo tomate Cherry. ......................................... 140
Tabla 144 Ingredientes proceso productivo. ................................................................ 140
Tabla 145 Necesidad de Materia Prima. ...................................................................... 141
Tabla 146 Necesidad de Materia Año 2020. ................................................................ 142
Tabla 147 Necesidad de Materia Año 2021. ................................................................ 143
Tabla 148 Necesidad de Materia Año 2022. ................................................................ 144
Tabla 149 Necesidad de Materia Año 2023. ................................................................ 145
Tabla 150 Necesidad de Materia Año 2024. ................................................................ 146
Tabla 151 Programa de compras de materiales primas e insumos. ............................. 147
Tabla 152 Programa de compras en Unidades 2020-2021. ......................................... 148
Tabla 153 Programa de compras en Unidades 2022-2023 .......................................... 149
Tabla 154 Programa de compras en Unidades 2024. .................................................. 150
Tabla 155 Precio de Unitario de materia prima. ........................................................... 150
Tabla 156 Precio de materia prima Año 2020-2021. .................................................... 151
Tabla 157 Precio de materia prima Año 2022-2023. .................................................... 152
Tabla 158 Precio de materia prima Año 2024. ............................................................. 153
Tabla 159 Requerimiento de mano de obra directa 2019. ............................................ 154
Tabla 160 Requerimiento de mano de obra directa...................................................... 154
Tabla 161 Equipos. ...................................................................................................... 155
Tabla 162 Herramientas. ............................................................................................. 156
Tabla 163 Utensilios. ................................................................................................... 157
Tabla 164 Mobiliario. .................................................................................................... 158
Tabla 165 Útiles de oficina. .......................................................................................... 158
Tabla 166 Útiles de oficina. .......................................................................................... 159
Tabla 167 Programa de mantenimiento de equipos. .................................................... 159
Tabla 168 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. .................... 160
Tabla 169 Gastos de implementación. ......................................................................... 162
Tabla 170 Factores de localización de planta. ............................................................. 163
Tabla 171 Factores de localización de planta. ............................................................. 168
Tabla 172 Micro localización direcciones evaluadas. ................................................... 168
Tabla 173 Micro localización características. ............................................................... 169
Tabla 174 Gastos de adecuación. ................................................................................ 171
Tabla 175 Gastos de Servicios. ................................................................................... 172
Tabla 176 Gastos de servicios y alquiler local año 2019. ............................................. 172
Tabla 177 Activo fijo. .................................................................................................... 178
Tabla 178 Activo Intangible. ......................................................................................... 179
Tabla 179 Gastos Pre-Operativos. ............................................................................... 180
Tabla 180 Inversión en Inventario Iniciales. ................................................................. 181
Tabla 181 Inversión en capital de trabajo Ingreso. ....................................................... 182
Tabla 182 Maximo deficit acumulado. .......................................................................... 182
Tabla 183 Inversión en capital de trabajo Egresos. ...................................................... 183
Tabla 184 Liquidación de IGV. ..................................................................................... 184
Tabla 185 Liquidación de IGV para todos los años. ..................................................... 185
Tabla 186 Estructura de Inversiones. ........................................................................... 185
Tabla 187 Estructura de Financiamiento. ..................................................................... 186
Tabla 188 Porcentaje de inversion. .............................................................................. 186
Tabla 189 Tasa de financiamiento. ............................................................................. 187
Tabla 190 Cronograma de financiamiento. .................................................................. 188
Tabla 191 Resumen de préstamo. ............................................................................... 188
Tabla 192 Ingresos por ventas anuales. ...................................................................... 189
Tabla 193 Resumen de ventas. ................................................................................... 190
Tabla 194 Recuperación de capital de trabajo. ............................................................ 190
Tabla 195 Valor de desecho activo. ............................................................................. 191
Tabla 196 Presupuesto de materias primas en cantidad. ............................................. 192
Tabla 197 Presupuesto de materias primas en Soles. ................................................. 192
Tabla 198 Presupuesto de MOD. ................................................................................. 193
Tabla 199 Presupuesto de gasto administrativo. .......................................................... 195
Tabla 200 Presupuesto de gasto de ventas. ................................................................ 196
Tabla 201 Depreciación. .............................................................................................. 197
Tabla 202 Amortizacion de intangibles......................................................................... 198
Tabla 203 Gasto por acivos fijos no depreciables. ....................................................... 199
Tabla 204 Costo de producción Unitario. ..................................................................... 200
Tabla 205 Costo de producción total unitario. .............................................................. 201
Tabla 206 Cotos variables unitarios. ............................................................................ 202
Tabla 207 Costos fijos unitarios. .................................................................................. 202
Tabla 208 Estado de ganancias y pérdidas sin gasto financiero. ................................. 204
Tabla 209 Estado de ganancias y pérdidas con gasto financiero. ................................ 204
Tabla 210 Flujo de caja operativo. ............................................................................... 205
Tabla 211 Flujo de capital. ........................................................................................... 205
Tabla 212 Flujo de caja económico. ............................................................................. 206
Tabla 213 Flujo del servicio de la deuda. ..................................................................... 207
Tabla 214 Flujo de caja financiero. .............................................................................. 207
Tabla 215 CAPM. ........................................................................................................ 208
Tabla 216 WACC. ........................................................................................................ 209
Tabla 217 Flujos de rentabilidad. ................................................................................. 209
Tabla 218 Periodo de recuperación descontado. ......................................................... 209
Tabla 219 Periodo financiero. ...................................................................................... 210
Tabla 220 Costos variables y fijos. ............................................................................... 211
Tabla 221 Estado de resultado(Costeo directo). .......................................................... 211
Tabla 222 Estimación y análisis del punto de equilibrio. .............................................. 211
Tabla 223 Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. ................................ 212
Tabla 224 Sensibilidad de la demanda. ....................................................................... 213
Tabla 225 Sensibilidad del preio. ................................................................................. 213
Tabla 226 Sensibilidad en costos................................................................................. 214
Tabla 227 Análisis multidimensional. ........................................................................... 214
ÍNDICE DE IMÁGENES
Figura 1. Hidroponia. ........................................................................................................ 5
Figura 2. Agricultura Hidroponica. ..................................................................................... 5
Figura 3. Beneficion del cultivo hidropónico ...................................................................... 6
Figura 4 Sistema hidropónico ........................................................................................... 6
Figura 5. Disposición a pagar por Alimentos Beneficiosos. ............................................... 9
Figura 6. Colocar titulo .................................................................................................... 11
Figura 7.Tasa de crecimiento demográfico en el Perú (2014 – 2017). ............................ 15
Figura 8.Evolución del ingreso real promedio per cápita mensual 2014-2017. ................ 15
Figura 9.Población en Edad de Trabajar según condición de actividad, 2014 - 2017. ..... 16
Figura 10. Balanza comercial anual 2014-2018, ......................................................... 17
Figura 11. Variación porcentual del crecimiento del PBI 2014- 2018. ......................... 17
Figura 12. Proyección de la inflación 2014-2018. ....................................................... 18
Figura 13.Tasa de interés nominal y real. ....................................................................... 19
Figura 14.Tipo de Cambio eh intervención cambiaria. .................................................... 19
Figura 15.Riesgo de País en Latinoamérica Según JP Morgan. ..................................... 20
Figura 16. Imagen de entrevista 1. .................................................................................. 38
Figura 17. Focus Group. ................................................................................................. 44
Figura 18. Focus 2. ......................................................................................................... 45
Figura 19. Porcentaje de Genero. ................................................................................... 48
Figura 20. Porcentaje de edad. ....................................................................................... 49
Figura 21. Porcentaje de Ingresos. ................................................................................. 50
Figura 22.Porcentaje de distritos..................................................................................... 51
Figura 23. porcentaje de consumo de vegetales. ............................................................ 52
Figura 24.Conocimiento de productos hidropónicos. ...................................................... 52
Figura 25. Compra productos hidropónicos. ................................................................... 53
Figura 26. Disposición de compra de lechuga Iceberg. ................................................... 54
Figura 27. Frecuencia de compra de lechuga Iceberg. ................................................... 54
Figura 28. Cantidad de compra. ...................................................................................... 55
Figura 29. Costo a pagar. ............................................................................................... 56
Figura 30.Características del producto............................................................................ 56
Figura 31. Disposición de compra lechuga Vulcan. ......................................................... 57
Figura 32. Frecuencia de compra lechuga Vulcan. ......................................................... 58
Figura 33.preferencia de compra lechuga vulcan. ........................................................... 58
Figura 34. Precio a pagar lechuga vulcan. ...................................................................... 59
Figura 35. Características lechuga Vulcan. ..................................................................... 60
Figura 36. Disposición de compra tomates Cherry. ......................................................... 60
Figura 37. Frecuencia de compra tomates cherry. .......................................................... 61
Figura 38. Cantidad de compra tomates cherry. ............................................................. 62
Figura 39.Costos a pagar tomate cherry. ........................................................................ 62
Figura 40. Características compra tomate cherry. ........................................................... 63
Figura 41. Compraría Espinaca Baby. ............................................................................ 64
Figura 42. Frecuencia de compra espinaca baby. ........................................................... 64
Figura 43. Porcentaje compra espinaca baby. ................................................................ 65
Figura 44. Precio de Espinaca Baby a pagar. ................................................................. 66
Figura 45. Características de espinaca Baby. ................................................................. 66
Figura 46. Ubicación de compra del producto. ................................................................ 67
Figura 47. Medios de información del producto. .............................................................. 68
Figura 48. Preferencia de empaque. ............................................................................... 68
Figura 49. Estacionalidad. .............................................................................................. 69
Figura 50.La Florencia. ................................................................................................... 86
Figura 51. Productos Florencia. ...................................................................................... 87
Figura 52.Marca Vitta Fresh. ........................................................................................... 87
Figura 53.Productos de la marca Vitta Fresh. ................................................................. 87
Figura 54.Empresa Don Miguel. ..................................................................................... 88
Figura 55.Productos de Don Miguel. ............................................................................... 88
Figura 56. Imagen de tiendas. ........................................................................................ 91
Figura 57.Organigrama funcional. ................................................................................. 113
Figura 58. Diagrama de operaciones tomates cherry. ................................................... 129
Figura 59.Diagrama de operaciones Espinaca baby. .................................................... 130
Figura 60.Diagrama de operaciones Lechuga Iceberg. ................................................. 131
Figura 61.Diagrama de operaciones Lechuga Vulcan. .................................................. 132
Figura 62.Mapa del distrito de Mala. ............................................................................. 164
Figura 63.Mapa del distrito de Ate Vitarte. .................................................................... 165
Figura 64.Mapa del distrito de San Juan de Lurigancho. .............................................. 166
Figura 65.Mapa del distrito de Lurín. ............................................................................. 167
Figura 66.Local 1. ......................................................................................................... 170
Figura 67.Local 2. ......................................................................................................... 170
Figura 68.Localización geográfica................................................................................. 171
Figura 69. Plano de local. ............................................................................................. 173
Figura 70. Descripción del centro de operaciones. ....................................................... 174
Figura 71.Tachos de reciclaje. ...................................................................................... 176
Figura 72. Estructura de inversiones. ............................................................................ 186
Figura 73. Estructura de Inversión. ............................................................................... 187
LISTA DE ANEXOS
Anexo 1 Preguntas Entrevista 01 . ............................................................................... 220
Anexo 2 Preguntas Entrevista 02. ................................................................................ 222
1
1. Resumen ejecutivo
El proyecto titulado “Producción y Comercialización de Hortalizas con Sistema
Hidropónico en Lima Metropolitana”, tiene como principal objetivo la implementación
de un sistema hidropónico a gran escala, de alta calidad comercial, para la creación
de la empresa Hidroplant productora de Lechuga Iceberg, Lechuga vulcan, Tomate
Cherry y Espinaca Baby hidropónicas. En la actualidad la comercialización de
productos hidropónicos en Lima Metropolitana presenta deficiencias respecto a la
distribución y conocimientos de los productos en mención. Para cumplir los objetivos
trazados, se realizó un proyecto de negocio, con el que determino el tamaño del local,
la cantidad de sistemas hidropónicos, cantidad de semillas, la exactitud de las
vitaminas utilizadas, cantidad de personal y la logística para la distribución de los
productos para satisfacer de manera eficiente al mercado objetivo anualmente
proyectados en un periodo de 5 años
Con la implementación del sistema hidropónico se realizó la evaluación económica
financiera, en una proyección de 5 años, con un financiamiento de entidad bancaria al
33% y un aporte de capital propio de 67%, obteniendo indicadores económicos
VANE= S/ 366,456.00 un TIRE= 28,57% > COK = 23.35%, además de indicadores
financieros VANF= S/ 58,561.00 un TIRF= 24,48% > WACC = 22,38%.
La investigación utilizada en el proyecto fue desarrollar un plan de negocios para
descripción del negocio, análisis del entorno, análisis de mercado, análisis
organizacional, análisis técnico y el análisis financiero. De esa manera, se verifico las
diferentes actividades, rendimientos y mejoras del proceso de producción de los
distintos productos hidropónicos y obtener homogeneidad en la calidad, esta
investigación nos permitirá crear una empresa productora y distribuidora de productos
hidropónicos de calidad comercial en Lima Metropolitana
2.
2
3. Capítulo I: Información general
3.1. Nombre de la empresa, Horizonte de evaluación:
Razon Social: “HidroPlant SAC” es una empresa que se dedica a la producción y
comercialización de productos hidropónicos tales como: Lechuga Iceberg, Lechuga
Vulcan, Espinaca Baby y Tomate Cherry.
El tiempo estimado en cuanto a la gestión, desarrollo de implementación y de actividades
del proyecto es de 5 años aproximadamente, además, se estima que el retorno de
inversión se dé antes que finalice el Horizonte de Evaluación.
3.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
El riego Hidropónico tiene como actividad económica la agricultura.
01123 Cultivo de legumbres y hortalizas.
La partida arancelaria. - Para este proyecto no aplica, ya que, inicialmente no se
realizará actividades de Importación y Exportación.
3.3. Definición del negocio y Modelo CANVAS.
Somos una empresa que se dedica a la producción y comercialización de hortalizas y
vegetales hidropónicos, mediante procesos modernos con tecnología hidropónica.
Producimos 4 diferentes productos que son los siguientes:
- Lechuga Iceberg
- Lechuga Vulcan
- Tomate Cherry
- Espinaca Baby
Buscamos abastecer a todas las personas que están interesadas en buscar alimentos de
buena calidad, limpios y sobre sanos.
Nuestra empresa utilizará la técnica de cultivo hidropónico denominada NFT (Nutrient
Film Technique), un sistema que se basa en la circulación de una fina lámina de solución
nutritiva disueltas en agua que circula por canales de tubos PVC con un leve declive para
que las hortalizas y frutas puedan absorberla a través de sus raíces y de esta manera,
optimizar los nutrientes necesarios para llegar a un alto valor nutricional.
Además de ello en cada empaque se mencionará información nutricional para una
completa seguridad alimenticia y cuidado de la salud de cada consumidor de los NSE A y
B; además abarcaremos en su mayoría las personas pertenecientes en los distritos de la
3
Zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, con ingresos que les permiten cubrir sus necesidades
principales y satisfacer sus preferencias.
Modelo CANVAS
Mediante la propuesta de valor, en el modelo Canvas es necesario enfatizar que se
realizara la estrategia general de branding que mencionaremos detalladamente en el
Capítulo I, 1.6 Estrategia genérica de la empresa y en el Capítulo VI, 4.3.1 Productos; ya
que nuestro producto es genérico, similares a los de la competencia.
Para lograr el posicionamiento de nuestra empresa en la propuesta de valor se
mencionará los atributos que más valores contengan nuestros productos A continuación
se presenta el Canvas estratégico en dónde se muestra la posición de la competencia
versus el posicionamiento que se quiere lograr:
4
A continuación, se detalla el modelo “CANVAS” para el proyecto “Cultivo de hortalizas Hidropónicas”
Tabla 1 CANVAS. 8. SOCIOS CLAVE 7. ACTIVIDADES CLAVES 1. PROPUESTA DE VALOR 4. RELACION CON
CLIENTES 2. SEGMENTO DE CLIENTES
Ingenieros Agrónomos, Ingenieros industriales y de industrias alimentarias, Proveedores de semillas,
Producción de cultivos Compra de semillas Contratación de especialista en el proceso
Propone hortalizas de rápido crecimiento tales como las
lechugas, tomates y la espinaca libre de pesticidas, y además que no están expuestos a hongos y bacterias. Estas plantas tienden a tener mayor concentración de vitaminas y minerales que sus contrapartes criadas por cultivo
tradicional. Los nutrientes destacados fueron mayor
concentración de Vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, K y E y
numerosas sales minerales, como potasio, cloro, fósforo,
calcio, azufre, magnesio, sodio, entre otras. Disponibilidad de
cosecha todo el año y producir en cualquier tipo de clima. No
necesitan abono.
Facebook Instagram Página web
Personas de NSE A y B; entre hombres y mujeres de 18 a 55 años. Según estilos
de vida de Rolando Arellano: Los Sofisticados,
segmento mixto que valoran la imagen personal y son asiduos consumidores de
productos “light y saludables de calidad; Los
Progresistas, que son muy exigentes, prácticos y
gustan de las innovaciones y por ultimo Las modernas, preocupadas e interesadas
por su apariencia con el cuidado de su salud, y
tendencia de consumos saludables. Personas
residentes en las zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana tales como: Jesús María,
Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel,
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
Proveedores de industrias alimentarias,
Distribución del producto final Línea telefónica para consultas y post venta
Especialistas en cultivos hidropónicos.
Correcto seguimiento y control del riego del agua para los cultivos.
disponible de lunes a sábado.
6. RECURSOS CLAVES 3. CANALES
Local, personal, maquinaria y equipos, disoluciones minerales, almácigos, siembra, almacén, producción, exhibición y ventas. Página web, redes sociales, Capital
Supermercados Wong y Vivanda
9. ESTRUCTURA DE COSTOS 5. FUENTES DE INGRESO
Costos fijos: Sueldos de personal, alquiler de local para la producción, servicios. Ingresos por ventas. Costos variables: Costos indirectos de fabricación, materia prima, gastos de promoción. Con supermercados: Crédito a 30/60 días. Financiamiento: Capital propio y apalancamiento financiero. Inversión: Capital de trabajo, activo fijo, activo intangible, inventario inicial de materias primas.
Nota: Elaboración propia.
5
3.4. Descripción del producto o servicio
La hidroponía o agricultura hidropónica es un método utilizado para cultivar plantas
usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Nos permite aprovechar más los
espacios, no es necesario buscar un terrero grande con un buen clima para construir
nuestros huertos, también los vegetales están más nutridos y más beneficios para el
consumidor pues tendrá productos con mayores beneficios.
Es el cultivar plantas utilizando agua con un PH adecuado y sales minerales que
requieren las plantas para su desarrollo. Además, cuenta con adecuados controles de
sanidad vegetal, utiliza insumos naturales y no requiere pesticidas. El sistema de
Agricultura Hidropónica tiene múltiples ventajas beneficiosas para la salud tales como:
vitaminas B1, B2, B3, A, E y C y en otros minerales como potasio, sodio, calcio y
magnesio, hierro; además de prevenir enfermedades comunes producidas por el mal
regadío de las hortalizas con aguas contaminadas y servidas; finalmente cero
crecimientos de hierbas indeseables.
Figura 1. Hidroponia.
Recuperado de Ecoticas tecnologia
Figura 2. Agricultura Hidroponica.
Recuperado de Hidroponia Org.
6
Este método nos va a permitir controlar de mejor manera los productos que sembramos y
dar mejor cuidado para ellos, también nos permite ahorrar espacios, puesto que se
pueden construir pisos para hacer el sembrado de varios productos como lechuga,
espinaca, tomate, etc.
Figura 3. Beneficion del cultivo hidropónico
Recuperado de Hidrocuadros wordpress
Entre los principales beneficios que nos ofrece la hidroponía también nos permite
aprovechar mejor el agua ahorrando un 80%, al nutrir los vegetales estos consumen solo
el agua necesaria, y si hay un exceso de ella vuelve al depósito para ser bombeada
luego y así sucesivamente el agua se aprovecha mejor.
Figura 4 Sistema hidropónico
Recuperado de Hidrocuadros wordpress
7
Hidro Plant busca brindar productos más saludables, más limpios, menos sustancias
toxicas, sin escases por temporadas y con una mejor calidad ya que no están expuestos
a los hongos y bacterias que pueden adquirirse por estar sembrados en tierra.
En un comienzo nuestro portafolio tendrá 4 productos que son los siguientes:
a) Lechuga Iceberg.
Tabla 2 Lechuga Iceberg. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN
CALORIAS (kcal) 15
GRASAS (g) 0
COLESTEROL (g) 0
SODIO (%) 3
CARBOHIDRATOS (g) 4
PROTEINA (gr) 2
VITAMINA A (%) 110
VITAMINA C (%) 50
HIERRO (%) 20
CALCIO (%) 6
Nota: Elaboración propia.
La lechuga Iceberg tiene forma redonda con hojas grandes, alargadas y espatuladas,
verdes por fuera y más blancas conforme se acercan al tronco. Tolerante al frío, cabezas
muy firmes y grandes. Aproximadamente se tarda 95 días para su maduración. Estas
lechugas tienen un sabor crujiente y son excelentes selecciones para ensaladas y como
acompañamiento. Este producto se venderá por unidad en promedio un peso de 300gr.
b) Lechuga Vulcan.
Tabla 3 Propiedades de Lechuga Vulcan. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN
CALORIAS (kcal) 15
GRASAS (g) 0
COLESTEROL (g) 0
SODIO (%) 3
CARBOHIDRATOS (g) 4
PROTEINA (gr) 2
VITAMINA A (%) 110
VITAMINA C (%) 50
HIERRO (%) 20
CALCIO (%) 6
Nota: Elaboración propia.
8
Lechuga Vulcan (De hojas crespas o rizadas) Poseen tintes rojizos, debido al contenido
de antocianinas de sus hojas, estas son muy onduladas, tiernas y de gran sabor. Da
color a las ensaladas y son muy llamativas a la vista del consumidor. Este producto se
c) Espinaca Baby
Tabla 4 Propiedades de Espinaca Baby. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN
CALORIAS (kcal) 10
GRASAS (g) 0
COLESTEROL (g) 0
SODIO (%) 4
CARBOHIDRATOS (g) 2
PROTEINA (gr) 2
VITAMINA A (%) 90
VITAMINA C (%) 35
HIERRO (%) 30
CALCIO (%) 6
Nota: Elaboración propia.
Es un excelente alimento bajo en calorías, gracias a que su composición química es un
92% agua. Es un alimento bajo en grasa y bajo en carbohidratos ideal para quienes
padecen enfermedades como resistencia a la insulina o diabetes mellitus tipo I y II. Tiene
un buen aporte de fibra, conteniendo por cada 100 gr de alimento 1,8 gramos. Es una
excelente fuente de provitamina A y de vitaminas C y E, los cuales actúan como
antioxidante en nuestro organismo. Este producto se venderá por peso en promedio
150gr.
d) Tomate Cherry.
Tabla 5 Propiedades del tomate cherry. Contenido Unidad Cantidad IMAGEN
CALORIAS (kcal) 21
SODIO (mg) 3 CALCIO (mg) 12 HIERRO (mg) 0.5 FOSFORO (mg) 26 POTASIO (mg) 240 VITAMINA A (U.I) 900 VITAMINA B1 (mg) 0.06 VITAMINA B2 (mg) 0.04 VITAMINA B3 (mg) 0.7 VITAMINA C (mg) 23
Nota: Elaboración propia.
9
El tomate Cherry contiene grandes cantidades de vitamina C y ayuda a mejorar estados
de tuberculosis pulmonar, anemia y constipación. Cocido el tomate contiene grandes
cantidades de licopeno, fotoquímico que se ha visto involucrado en la prevención de
cáncer a la próstata. El jugo de tomates tiene un efecto relajante y antioxidante que
ayuda a mantenernos frescos. Este producto se venderá por peso en promedio 180gr.
Los productos vendrán empaquetados en envases sellados al vacío que contendrán la
información más relevante del producto, así como recetas saludables, beneficios para la
salud e información nutricional.
3.5. Oportunidad de negocio
En la actualidad, el vivir y comer sano está muy presente en todo el mundo es una
prioridad para la mayoría de los jóvenes y adultos que cada vez están más alertas de lo
que consumen y les da beneficio en su organismo. Todas las personas buscan mejorar
su alimentación para prevenir enfermedades, estar en forma, seguir dietas saludables y/o
proteger más a sus familias alimentándose de productos que brinden mayor beneficioso
para ellos.
Figura 5. Disposición a pagar por Alimentos Beneficiosos.
Recuperado de Neilsen
Al hablar de la tendencia de comer sano, estamos refiriéndonos a una evolución. El
deseo de mantener una alimentación saludable se ha mantenido en la mente del
consumidor con mayor o menor fuerza: Sin embargo, lo que éste entiende por
alimentación saludable se ha modificado a medida que ha ido aprendiendo y más aún
hoy en día con la aparición de consumidor super informado. Según la revista Quality
Assurance and Food Safety, son los milennials los que traen una nueva concepción de
alimentación saludable basada en la simplicidad, tanto en los alimentos en sí como en los
métodos de preparación, lo que dibuja una tendencia significativa hacia los productos
frescos que luego ellos mismos cocinan.
10
Tabla 6 Productos bajos en azúcar, bajos en grasa y productos frescos en Latinoamérica. País Bajos de Azúcar Bajos en Grasa Frescos
PERÚ 59% 62% 68%
VENEZUELA 61% 61% 78%
CHILE 70% 67% 64%
MÉXICO 56% 54% 67%
COLOMBIA 59% 58% 70%
BRASIL 54% 56% 68%
ARGENTINA 56% 60% 58%
Nota: Elaboración propia.
A nivel de Latinoamérica en lo que respecta a buscar productos bajos en azúcar, bajos
en grasa y productos frescos, el Perú se ubica en el puesto tres, dos y tres,
respectivamente. En nuestro país gran parte de las personas se están preocupando más
por tener una vida sana, buscando alimentos y hábitos que les permita esto.
Los consumidores peruanos pagan hasta 123% más en la compra de productos
saludables, versus otras opciones no saludables. En la región se paga un 48% más,
reveló el estudio Thinkfit de Kantar Worldpanel, que toma como muestra 8,100 hogares
de 16 ciudades de Latinoamérica, incluyendo Lima. Indicó que, al estar el mercado
peruano en desarrollo con respecto al consumo de productos saludables, presenta un
gran potencial por explotar, teniendo en cuenta que el último año se ha incrementado el
consumo de alimentos light. Así, el 35% de los peruanos los consumen principalmente
con el fin de tener una alimentación sana y cuidar su peso.
FMCG & RETAIL (2016) El 49% de los peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose
en el segundo lugar de Latinoamérica. Perú, recuperado de:
https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-de-los-peruanos-
sigue-dietas-bajas-en-grasa.print.html
El cliente moderno apostará por una oferta más saludable (con bebidas y alimentos que
pueden costar más, pero le aseguran bienestar y salud). Los productos con este tipo de
características pueden costar hasta 3 veces más que uno regular. Sin embargo, esto no
disminuirá el consumo masivo de bebidas tradicionales. (FUENTE: Diario Gestión año
2018)
11
Figura 6. Colocar titulo
Recuperado de NIELSEN
Según NIELSEN Perú ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, detrás de México
(59%), con más adeptos a dietas bajas en grasa (49%), la preferencia de los peruanos
sigue con la alimentación bajas en azúcar (35%) y en carbohidratos (23%). Sin embargo,
de acuerdo con el 67% de los encuestados, sus necesidades dietéticas se encuentran
parcialmente cubiertas por los productos ofrecidos en el mercado, mientras que el 23%
dice tenerlas totalmente cubiertas y solo el 10% indica que no están siendo satisfechas
en lo absoluto. Este resultado revela las oportunidades para minoristas y fabricantes que
se ocupan de ofrecer a los consumidores productos que se ajusten a sus preferencias.
La cosecha común de vegetales trae consigo en un porcentaje algunas bacterias y
hongos, no las riegan con agua limpia, y no siempre están bien nutridos evitando
aprovechar al máximo el comer un vegetal.
En base a esa coyuntura nosotros ofrecemos limpieza e higiene más controlada para
nuestros productos, hay menos probabilidades de encontrar bacterias y hongos y los
vegetales al ser recolectados están en su punto ideal para la mayor absorción de sus
nutrientes.
Por todo lo indicado, consideramos que existe una oportunidad de negocio con este
producto ya que la tendencia de comer sano está en todo su auge en el Perú y el mundo
seremos una opción más para comer sano ofreciendo diversos productos, dándoles la
información que hoy en día buscan de cada producto que compran y también
ofreciéndoles unas recetas saludables para que puedan hacer sus platillos y así
12
estaríamos aprovechando esta tendencia. FMCG & RETAIL (2016) El 49% de los
peruanos sigue dietas bajas en grasa, ubicándose en el segundo lugar de Latinoamérica.
Perú, recuperado de: https://www.nielsen.com/pe/es/insights/news/2016/El-49-por-ciento-
de-los-peruanos-sigue-dietas-bajas-en-grasa.print.html
3.6. Estrategia genérica de la empresa.
Consumir productos hidropónicos es más beneficioso para los consumidores y hay
distintas razones por las cuales inclinarse a probar consumir estos productos aquí
mencionamos unas ventajas de los cultivos hidropónicos sobre los cultivos de tierra:
Tabla 7 Cultivo en Tierra y Cultivo Hidropónicos. Cultivos de Tierra Cultivos Hidropónicos
Los suelos empobrecen y pierden nutrientes con las cosechas repetidas
El medio es controlado en relación con contenido en nutrientes que reponen
Pierden la estructura y sus propiedades (aireación-drenaje) con los continuos cultivos y por la escasez de materia orgánica.
El medio se mantiene controlado en sus características (drenaje, aireación) y se reorganiza nuevamente.
Los suelos deben esterilizarse por la flora microbiana patógena.
No existen problemas respecto a flora microbiana patógena.
Mucho costo de mano de obra en puntos críticos del ciclo vegetal: cosecha, trópicos, desmalezados.
Mano de obra escasa, bajo costo en desinfecciones.
Baja a regular densidad de cultivo. Alta densidad de cultivo e incremento de las cosechas.
Pérdidas de fertilizantes por lixiviación y lavado del suelo.
Utilización eficiente de los fertilizantes.
Los cultivos deben ser en suelos productivos y ricos, porque los suelos pobres dan pérdidas. La fertilidad del suelo se pierde por las malas prácticas.
El medio se elige y se renueva cuando es necesario, y se mantiene el nivel de nutrientes.
El riesgo es fundamental, porque se debe evitar el estrés hídrico.
No hay estrés hídrico.
Las plagas y las enfermedades pueden ser controladas al comienzo del ataque con agroquímicos para hongos, bacterias, virus e insectos, pero se deben destruir las plantas afectadas.
Las plagas y las enfermedades pueden ser controladas prevenientes. Si se dan ataques fuertes del patógeno, se debe desechar todo el cultivo, dado que el flujo circulante de nutrientes retorna al inicio en forma continua y contagio es seguro.
Nota: Elaboración propia.
Actualmente existen aproximadamente 60 cultivos comerciales de hidroponía en el país,
algunas empresas ya se encuentran comercializando sus productos en supermercados y
algunas droguerías ofrecen sus productos en base a la hidroponía.
Nosotros como empresa para lograr un posicionamiento utilizaremos la estrategia de
Branding incentivando el consumo de productos hidropónicos a través de estrategias de
marketing agresivas a diferencia de la competencia dándonos a conocer y obteniendo
mayor comunicación con nuestros clientes, para saber sus gustos, puntos positivos y
negativos para ir mejorando cada vez más nuestros productos; lo cual permitirá
posicionar la marca en la mente de los consumidores, además tendremos nuestra
diferenciación con los demás productos en el mercado que serán nuestros empaques
13
ofreceremos la información destacada de los beneficios para salud de cada producto y
también diferentes recetas saludables para ellos y por ultimo nos consideramos una
marca honesta, por lo que nuestras fecha de vencimiento estarán a la vista, nuestros
empaques permitirán mostrar que tan frescos están nuestros productos y siempre a la
orden de nuestros clientes.
A partir del modelo Canvas presentado en la página 9, es necesario basar la propuesta
de valor en conjunto con la estrategia de posicionamiento en dos atributos principales de
nuestros productos:
- Valor Nutricional y frescura de productos: Es necesario informar al consumidor los
beneficios de consumir nuestros productos 100% frescos, libre de pesticidas y
bacterias, con altos estándares de calidad, saludables y altamente nutritivos con
mayor concentración de vitaminas y minerales.
- Experiencia: Como comprador y consumidor de hortalizas hidropónicas vivir la
experiencia de consumir productos sanos, de calidad englobados en una misma
marca será un factor diferenciador clave para nuestra empresa; lo cual conlleva a
que cada persona más que comprar viva la experiencia de satisfacer sus
necesidades siempre manteniendo un estilo de vida y logrando así sus metas de
autoimagen.
En conclusión, se utilizarán empaques en envases sellados al vacío que contendrán la
información más relevante del producto, así como recetas saludables que nosotros les
propondremos a nuestros consumidores, los beneficios que el producto le ofrece para la
salud e información nutricional.
14
4. Capítulo II: Análisis del entorno
4.1. Análisis del macro entorno
4.1.1. Del País (últimos 5 años o último año según corresponda)
4.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de
habitantes.
Según el último censo 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) la población total del Perú asciende a 31, 237,385 de habitantes.
Nuestro país cuenta con 24 departamentos entre los que, según el INEI, el año 2017
destacaron 8 de ellos que fueron Apurímac (9,3%), Arequipa (9,0 %), Loreto (7,0%),
Lambayeque (6,1%), Áncash (5,9%), Junín (5,3%), La Libertad (2,6%) y Lima (1,1%) los
cuales concentraron el 65,3% de la producción nacional.
Lima actualmente cuenta con 9 millones 320 mil habitantes, al año 2018 según el INEI.
Para el presente proyecto nos centraremos en Lima que es donde se encuentra nuestro
público objetivo y donde planeamos desplegar la infraestructura necesaria para la
producción y distribución de nuestro producto.
El Perú incluyendo islas tiene una superficie de 1.285 millones de km2 y es el tercer país
más grande de América del sur siendo solo superado por Brasil y Argentina.
4.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita.
Población económicamente activa.
La tasa de crecimiento actual del Perú es de 1,01% anual según el informe de
“Estadística poblacional 2018” emitido por la reconocida empresa Ipsos, como se puede
observar en el siguiente grafico la población peruana está creciendo más lento respecto a
años anteriores.
Francisco Costa, jefe del INEI indica que “En el último período intercensal apenas creció
en 1% anual, lo cual confirma la tendencia decreciente del ritmo de crecimiento
poblacional, por cada 10 menores de 15 años, hay cinco mayores de 60 años” (2017).
Esto resulta positivo para nuestro proyecto ya que, al tener una tasa de crecimiento
positiva, se espera estabilidad en el mercado en cuanto a nuestro público objetivo.
15
Figura 7.Tasa de crecimiento demográfico en el Perú (2014 – 2017).
Recuperado de Ipsos Perú.
Ingreso per cápita.
El informe de la Encuesta Nacional de Hogares del 2017 realizado por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) arroja que el ingreso real promedio por
persona al mes es de 962 nuevos soles. En el siguiente cuadro obtenido del INEI se
puede apreciar que esta cifra representa un retroceso respecto al año 2016 donde fue de
977 nuevos soles.
Figura 8.Evolución del ingreso real promedio per cápita mensual 2014-2017.
Recuperado del Instituto Nacional de estadística e informática. INEI.
Estas cifras son importantes ya que muestran la tendencia del crecimiento del poder
adquisitivo de los peruanos lo cual afecta directamente a nuestro proyecto.
Población Económicamente activa
Según el informe del INEI “Evolución de los Indicadores de Empleo e Ingresos por
Departamento, 2007-2016” de los 23 millones 401 mil 600 de personas que conforman la
1.34% 1.29% 1.26% 1.23%
1.01%
0.00%
0.20%
0.40%
0.60%
0.80%
1.00%
1.20%
1.40%
1.60%
2014 2015 2016 2017 2018
TA
SA D
E C
REC
IMIE
NTO
Tasa de crecimiento poblacional anual 2014-2018
S/944 S/946
S/977
S/962
S/920
S/930
S/940
S/950
S/960
S/970
S/980
2014 2015 2016 2017
Ingr
eso
Ingreso mensual per cápita 2014-2017
16
Población en Edad de Trabajar (PET) solo el 72,2% (16 millones 903 mil 700 personas)
representa a la Población Económicamente Activa (PEA) y el 27,8% restante conforman
la Población Económicamente Inactiva (PEI). A continuación, se muestran unos gráficos
en donde se muestra la tasa de crecimiento de la PEA por departamento, así como la
distribución de la misma agrupada por edad y un comparativo entre la PET, PEA y PEI.
Figura 9.Población en Edad de Trabajar según condición de actividad, 2014 - 2017.
Recuperado del Instituto Nacional de estadística e informática. INEI.
La tendencia de crecimiento que podemos observar en el grafico es positivo para el
proyecto ya que cada vez se insertan más personas a la economía peruana, personas
con poder adquisitivos y por ende potenciales compradores de nuestros productos.
4.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.
Según las cifras del Central de Reserva (BCR) el sector exportador del Perú se
encuentra en un momento excelente y la balanza comercial apunta a romper el record
registrado el 2011 pues las exportaciones crecen en mayor número respecto a las
importaciones. La balanza comercial del 2018 se situó en US$7,049 millones, este
número fue superado en los 2006 y 2007 años que registraron US $8.986 millones y US
$8.503 millones respectivamente. En el siguiente cuadro se puede observar la evolución
de la Balanza comercial y el buen momento que atraviesa nuestro país. El buen
momento que pasa el país respecto a su balanza comercial influye positivamente al
proyecto ya que se vuelve un destino atractivo para los inversionistas.
16,396,400 16,498,400
16,903,700
17,215,700
15,800,000
16,000,000
16,200,000
16,400,000
16,600,000
16,800,000
17,000,000
17,200,000
17,400,000
2014 2015 2016 2017
PEA
Población Economicamente Activa 2014-2017
17
Figura 10. Balanza comercial anual 2014-2018,
Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú. BCR.
4.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo
país.
PBI
Según el último reporte emitido por el INEI el Perú mantiene un PBI de 687,037 millones
de soles para el año 2016.
El Banco Mundial destaco en su informe titulado “Sobre incertidumbre y cisnes negros.
¿Cómo lidiar con riesgo en América Latina y el Caribe?” un incremento de 4% de la
proyección del crecimiento del PBI Peruano con lo que coloca al Perú como el cuarto
país con mayor expansión en cuanto a América Latina. En el siguiente cuadro se muestra
la tendencia a crecimiento en porcentaje y monto total que se tiene desde el 2014 hasta
el 2018, estos resultaos son un buen indicador para el proyecto ya que nuestro país está
generando mayores ingresos.
Figura 11. Variación porcentual del crecimiento del PBI 2014- 2018.
Recuperado de Banco Central de Reserva del Perú
-$1,509 -$2,916
$1,888
$6,571 $7,049
-$4,000
-$2,000
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
2014 2015 2016 2017 2018
Mill
on
es d
e d
ola
res
Balanza comercial anual 2014-2018
2.38%
3.25%
3.95%
2.53%
4.00%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
2014 2015 2016 2017 2018
TASA
DE
CR
ECIM
IEN
TO
Tasa de crecimiento del PBI 2014-2018
18
Tasa de inflación
INEI nos indica que al cerrar el 2018 la tasa de inflación quedo en 2,19% esta cifra si bien
es cierto representa un aumento respecto al año anterior es menos de la mitad de lo que
fue el 2015, esto es positivo para el proyecto ya que nos da cierta tranquilidad en la no
variación de los precios de nuestros insumos de producción. En el siguiente grafico se
puede apreciar la evolución del porcentaje de inflación desde el 2014.
Figura 12. Proyección de la inflación 2014-2018.
Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú
Tasa de interés
En el septiembre del 2018 el BCR a través de su presidente Julio Velarde, índico el
mercado actualmente que la entidad no elevará su tasa de interés hasta el próximo año
por lo que estimo que la tasa de inflación interanual se mantendrá en el rango meta de la
entidad.
En el siguiente cuadro podremos apreciar que el porcentaje de inflación con el que
cerramos el 2018 es menor al del 2017, esto es un buen indicador para nuestro proyecto
ya que al adquirir materia prima o maquinaria a través de un financiamiento la tasa de
interés vigente será vital para nosotros.
3.22%
4.40%
3.23%
1.36%
2.19%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
5.00%
2014 2015 2016 2017 2018
Po
rcen
taje
de
infl
ació
n
Porcentaje de inflación anual 2014-2018
19
Figura 13.Tasa de interés nominal y real.
Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú.
Tipo de cambio
El BCR interviene en el mercado de cambio pocas veces con distintas finalidades como
evitar la excesiva volatilidad del tipo de cambio, suavizar su trayectoria entre otros.
Según fuentes del BCR el tipo de cambio hasta el término del presente año podría estar
bordeando los S/. 3.27. A continuación, se muestra la tendencia de los últimos cinco años
en cuanto al tipo de cambio (Compra/Venta), aquí se puede apreciar que desde el 2015
el tipo de cambio se mantiene relativamente estable lo cual da cierta tranquilidad al
proyecto en caso se necesiten invertir en dólares.
Figura 14.Tipo de Cambio eh intervención cambiaria.
Recuperado del Banco Central de Reserva del Perú
15.7% 16.1% 17.2%
15.8% 14.3%
12.1% 11.2%
13.5% 14.4%
12.1%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
2014 2015 2016 2017 2018
Tasa
de
inte
res
Tasa de interes 2014-2018
Nominal
Real
S/2.84
S/3.18
S/3.37
S/3.26 S/3.29
S/2.84
S/3.19
S/3.38
S/3.26 S/3.29
S/2.50
S/2.60
S/2.70
S/2.80
S/2.90
S/3.00
S/3.10
S/3.20
S/3.30
S/3.40
S/3.50
2014 2015 2016 2017 2018
Pre
cio
en
so
les
Tipo de cambio
Compra
Venta
20
Riesgo País
El riesgo del Perú cerró el año 2018 en 1.63 puntos porcentuales según el Banco Central
de Reserva del Perú (BCR). Con esta cifra Perú se reporta como el país con menor
riesgo de la región. Esto genera un indicador atractivo para la inversión privada y así
mismo una oportunidad para de progreso para nuestro país y por ende de nuestro
proyecto.
Figura 15.Riesgo de País en Latinoamérica Según JP Morgan.
Recuperado de JP Morgan.
4.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.
- LEY Nª 30056 Que modifica la actual Ley MYPE y otras normas para las Micro y
Pequeñas Empresas.
El 02 de julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley que
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el
crecimiento empresarial”. Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la
promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MIPYME). Esto trae consigo que se cambien los criterios de
clasificación para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas con relación a sus ventas
anuales y cantidad de trabajadores. Esta ley es de mucha importancia para la empresa
ya que podremos reconocer que clasificación de empresa que formalizaremos según
nuestra cantidad de colaboradores que según la ley ya no habrá limite y ventas que
generemos.
- LEY N°26887 - Ley General de Sociedades.
1.62%
2.01% 2.00%
1.49% 1.63%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
2014 2015 2016 2017 2018
Pu
nto
s P
orc
entu
ales
Riesgo pais con la herramienta EMBIG 2014-2018
21
Es una regulación que cumple con dedicar el lineamiento jurídico de las nuevas
sociedades. Esta ley se encuentra vigente desde el 1998, desde entonces se han
realizado modificaciones a esta ley que permitan que la sociedad adquiera personalidad
jurídica desde la inscripción en el Registro hasta su propio registro en extinción.
- LEY N° 28015 - Ley de Promoción y formalización de la Micro y Pequeña
Empresa
Busca el avance del empleo sostenible, su productividad y rentabilidad referente a la
promoción de la competitividad, como la formalización y desarrollo de micro y pequeñas
empresas; y que permita contribuir a la economía a través del PBI, el crecimiento del
mercado, exportaciones, como las contribuciones a la recaudación tributaria.
- Decreto Supremo N° 001-97-SA6
Reglamento Higiénico Sanitario de Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. La
presente norma basa el control y vigilancia que se cita en principios como el de
disposición de buenas instalaciones y medios de transporte que se utilizan en cada una
de las etapas de la cadena alimentaria.
NOM N° 109 SSAI -1994 Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos,
Bebidas no alcohólicas y alcohólicas. Dentro de las leyes y reglamentos vinculados al
proyecto se puede mencionar en líneas generales a la Ley General de Sociedades que
hace referencia constante a los conceptos y normativas que afectan a todas las
organizaciones de personas que crean un fondo patrimonial para colaborar en la
explotación de una empresa.
- LEY N° 28976- Ley Marco de Licencia de Funcionamiento.
Determina que cumpliendo con los lineamientos que establecen el Ministerio de la
Producción se otorguen licencia de funcionamientos para el desarrollo de actividades
económicas en un determinado establecimiento, lo cual es autorizado por las
municipalidades.
- LEY N° 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor
Art. 30.- INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS (Art. 4 LIA): Derecho a consumir
alimentos Inocuos.
Art 31.- CALIDAD DE LOS ALIMENTOS (principio basado en la ciencia de la LIA):
Las alegaciones deben ser comprobadas Calidad es el conjunto de características
22
de un Producto que le confiere la aptitud para satisfacer las necesidades
establecidas y las Implícitas.
Art. 32.- Etiquetado y denominación de los productos (Art. 4 LIA, DS 007-98 RSA)
Etiquetado según la legislación sobre la materia y en su defecto lo dispuesto en el
Codex Alimentarias.
Art. 34.- Información complementaria (Art. 4 LIA, INDECOPI): Toda información
complementaria a la del etiquetado debe ser clara, veraz, de fácil acceso.
Asimismo, al mantener personal a nuestro cargo vamos a tener que manejar las
Normas laborales relacionadas a la protección del trabajador, indicadas por el
Ministerio de trabajo y protección del empleo. Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo
4.1.2. Del Sector (últimos 5 años o último año según corresponda)
4.1.2.1. Mercado internacional.
En los últimos años el crecimiento del consumo de productos saludables cultivados
hidropónicamente ha crecido considerablemente, se pronosticó con un crecimiento de
6.5%, en el periodo del 2013 al 2018; las razones por que la hidroponía está siendo
utilizada cada vez por más personas en todo el mundo se da gracias principalmente por
los siguientes atributos.
- No se necesita un suelo para el cultivo.
- Menor costo de producción (agua, pesticidas, fertilizantes, etc.).
- Al no utilizar herbicidas y/o pesticidas se obtiene que el producto no se contamine
y mantenga mayor concentración de nutrientes.
En el 2012, el mercado mundial de alimentos hidropónicos se valorizaba en $4.2 billones,
los productos alimenticios frescos y los agrícolas formaron un porcentaje de 52.6% y el
resto fueron los productos envasados.
Datamonitor (importante proveedor de información financiera a nivel mundial), estimo que
los alimentos alcancen un TCAC de 4.4% para el 2012 al 2017, la cual alcanzara unos
$5.3 billones para fines ese periodo. La hidroponía mundial es una de las mejores
tecnologías de prácticas agrícolas que alimentara a ciudades del futuro y asegura la
buena salud y mejoras en el sistema ecológicos.
La Universidad de Wageningen (universidad agrícola de Holanda) informo que México es
uno de los países que aprovecha al máximo este tipo de cultivos, dándole un valor de
23
exportaciones de $4,324 millones en el 2010, y sus destinos de exportación son
95%Estados Unidos, 1%Canada y 0.7% España. A continuación, listaremos unos
cuantos productos hidropónicos que actualmente se vienen comercializando en el
mundo.
Tabla 8 Productos Hidropónicos actualmente en el mercado.
Productos Hidropónicos actualmente en el mercado
Hortalizas 1as – Colombia Aurora –Colombia: Producción Anual de 121 toneladas (33.800 plantas por cosecha)
Primaflor: Almeira España Hidropónicas la cruz “Puro Hoja” – Chile
Invernaderos Hidropónicos del Perú, S.A “DON MIGUEL”
Nota: Elaboración propia.
24
4.1.2.2. Mercado del consumidor.
El mercado de productos hidropónicos seguirá en crecimiento, ya que los precios
internos son competitivos, estos productos están dirigidos a las personas de NSE A y B
que cuentan con mayor poder adquisitivo, sobre todo se ofertaran en supermercados,
ferias de productos orgánicos, restaurantes de 5 tenedores, etc. Se dirige también a
consumidores que cuidan de su salud y su preferencia son los cultivos que no han tocado
el suelo.
4.1.2.3. Mercado de proveedores.
La universidad Agraria será uno de nuestros proveedores ya que brindan las mejores
soluciones hidropónicas para nuestros productos.
Maruplast (tecnologías en invernadero), con 20 años de experiencia en abastecimiento
de productos para la industria de viveros e invernaderos.
Semillas Hortach Perú, empresa líder en el Perú con más de 35 años de experiencia en
el rubro de la venta de semillas de hortalizas y otras variedades.
Actualmente en el mercado existen diferentes proveedores como:
- RMR Perú (Proveedor de nutrientes y semillas)
- Hidroponía Perú (Proveedor de maquinarias para la hidroponía)
- Cultivarte (Proveedor de nutrientes y semillas)
- Grupo Fonde (Proveedor de semillas)
- Sika (Proveedor de tuberías y accesorios para armar los cultivos)
- Infoagro (Proveedor de nutrientes para los cultivos)
4.1.2.4. Mercado competidor.
Este proyecto de producción y comercialización de productos hidropónicos que se
realizará tendrá un mercado competidor muy amplio, en los cuales tenemos los
siguientes:
- Espinaca hidropónica la Florencia
- Lechuga crespa hidroponica la Florencia
- Lechuga La Florencia roja
- Lechuga del nonno.
- Mix Gourmet Viva!
25
- Lechuga Ecologica Peru
- Espinaca Vitta Fresh
- Mix ensalada Linea Verde
Tabla 9 Mercado de competidores.
PRODUCTOS COMPETIDORES ACTUALMENTE EN EL MERCADO
PRODUCTOS SUSTITUTOS ACTUALMENTE EN EL MERCADO
26
Nota: Elaboración propia.
4.1.2.5. Mercado distribuidor.
Para la distribución de nuestros productos terminados, se adquirirá un camión que nos
permita trasladarlos. Este camión como requisito indispensable va a tener una
particularidad para trasladar los productos de la mejor manera deberán conservar la
cadena de frio desde la post-cosecha hasta la entrega en los puntos de ventas, es decir
para el transporte desde el cultivo se contará con un camión con refrigeración propio
entonces después de buscar diferentes tipos de camiones se decidido que adquiriremos
un furgón isotérmico. Para la distribución de nuestros productos no se necesitará de
intermediarios, se contactará y se negociará directamente con el supermercado.
4.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.
- Decreto Legislativo N°9431: Ley del Registro Único de Contribuyentes: Decreto
legislativo que regular la inscripción del RUC de cada contribuyente.
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento de la Ley de Inocuidad de los
Alimentos: Decreto que regular el correcto proceso de los alimentos
comercializados para consumo humano.
- Ley N° 28015- 2003: Ley de promoción y formalización del micro y pequeña
empresa: Ley que regular y norma la creación de la micro y pequeña empresa,
así como sus derechos y obligaciones.
- Ley Nº 29783: De Seguridad y Salud en el Trabajo: Ley que regular las
normativas y procedimientos que salvaguarden la seguridad y salud del trabajador
en horario laboral.
- Ley N° 26842: Ley General de la Salud: Ley general de los derechos de salud de
los ciudadanos peruanos.
- Ley N° 29571: Código de protección y defensa del consumidor: Ley que establece
los derechos del consumidor en cuanto a los productos que adquiere.
- Decreto Legislativo Nº10862: Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de las PYMES: Ley a cargo de establecer los
parámetros de competitividad y formación entre las PYMES de nuestro país.
27
4.2. Análisis del Micro entorno
El micro entorno o entorno específico, se observa la acción directa o inmediata, se centra
en todos los aspectos que están relacionado de forma constante con la empresa o
proyecto, e influyen directamente en las operaciones diarias y en los resultados
esperados.
Según Porter (2009) “Comprender las fuerzas que moldean la competencia en un sector
es punto de partida para desarrollar una estrategia”.
El Micro entorno, está orientado al estudio de clientes y/o usuarios potenciales,
competencia, los intermediarios y proveedores. Este análisis es importante para el
desarrollo de nuestra empresa por la influencia en el desarrollo de estrategias para atraer
clientes y ser competitivos en el mercado, básicamente consta en maximizar los recursos
e igualar o superar a la competencia.
Para analizar las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter.
La fuerza colectiva de estos 5 puntos: Determinará los beneficios potenciales, la cual nos
brindará mayor información de las ventajas competitivas de nuestro producto
“Hidroplant”, y poder así generar la mayor rentabilidad posible.
4.2.1. Competidores actuales: Nivel de competitividad – Alta.
El nivel de competencia es alto, ya que en el mercado se encuentra distintas variedades
de hortalizas hidropónicas entre ellas tenemos a lechuga Crespa, Morada, Seda,
americana, Tomate Cherry, Espinaca, Espinaca Baby.
Sin embargo, la competencia no solo es con los productores de hortalizas hidropónicas,
sino también con los productores de verduras tradicionales, ya que ellos producen y
distribuyen a mayor escala y llegan a todos los mercados y niveles socioeconómicos.
Respecto a nuestra competencia directa, ellos cuentan con un proceso productivo de
sofisticado el cual les permite obtener en tiempo exactos su cosecha, así cumplen con la
demanda de sus clientes en la cadena de supermercados.
Estos son los competidores directos actuales que se dedican a los cultivos hidropónicos:
Tabla 10 Competidores. EMPRESA LUGAR DE VENTA LUGAR DE
CULTIVO VARIEDAD
DON MIGUEL
Cencosud (Supermercados Wong y Metro), Supermercados Peruanos (Plaza Vea y Vivanda)
Sector 1, Parcela A-28. Fundo Mamacona
Acelga, Berenjena, Lechugas (diversas variedades), Espinacas, Pimientos, Tomates, Tomate Cherry, Pepinos, Pepinillos para encurtir, Mix de Lechugas entre otros.
28
Y DEL NONO
Lurín, Lima, Perú
LA FLORENCIA
Wong, Vivanda, Plaza Vea y Tottus
San Miguel- Local de producción
Lechuga morada, iceberg, Espinaca Baby
VITTA FRESH
Wong, Vivanda, Plaza Vea y Tottus, tienda online
Ica y Lima Variedad de hortalizas y frutas
LINEA VERDE
Wong, Vivanda, Plaza Vea y Tottus, tienda online
Albaca, lechuga crespa, espinaca, cebolla china
Nota: Elaboración propia
Los competidores que representan mayor amenaza son Don Miguel – Del Nono y Vitta
Fresh ambos con 22 años de presencia y posicionados en el mercado nacional y Lima
Metropolitana y se venden directamente en los canales de los supermercados como
Metro, Wong, Plaza Vea, Vivanda, Tottus.
4.2.2. Fuerza negociadora de los clientes – Alto.
Actualmente la fuerza negociadora de clientes es alta, ya que nuestros potenciales
clientes son la cadena de supermercados (Metro, Wong, Vivanda, Plaza Vea, Tottus) que
se ha visto que son de los pocos lugares donde se ofrecen estos productos hidropónicos,
manteniéndolos a la vista y alcance de sus clientes también se visitó algunos de los
mercados de Lima Metropolitana y se verifico que solo se comercializa las hortalizas
tradicionales.
Por lo tanto, existen en el mercado cinco competidores fuertes, dentro de ellas dos con
gran participación en el mercado con veintidós años de experiencia, podemos concluir
que el nivel de negociación con nuestros clientes no será fácil y respecto al liderazgo en
costos, nuestra competencia directa nos supera tanto en costos como en cantidad de
producción, por ese motivo tendremos que crear una diferenciación para poder captar la
atención de los posibles clientes.
Principales factores, en el poder de negociación de los clientes:
- Concentración de clientes. – observaremos el número de clientes que se
encuentran en el mercado y evaluaremos los puntos con mayor concentración de
clientes.
- Compras por volumen. - abarcaremos los principales supermercados que se
encuentran dentro de nuestro mercado objetivo, ya que estas empresas comprar
con cantidad y los productos son rotativos.
Costos de cambio. – mantener contratos prolongados con los proveedores
para no incurrir en costos adicionales y siempre tener un plan de
contingencia.
29
Información de los clientes. – Le daremos la mayor información a nuestros
clientes como al consumidor final como tendencias de consumo, valore
nutricionales y todo esto para poder satisfacer al cliente.
Diferenciación. – Nuestro principal objetivo es poder posicionar nuestra
marca, para ellos utilizaremos diversas estrategias de marketing para
poder lograrlo.
Información acerca de los proveedores, productos y procesos. -
brindaremos información precisa para que el cliente conozca exactamente
el producto que ira a consumir.
4.2.3. Fuerza negociadora de los proveedores – Bajo.
Nuestro poder de negociación con los proveedores es bajo ya que hay variedad de ellos
y lo podemos clasificar en proveedores de insumos, tecnología, y materiales. Se detallan
en las siguientes tablas:
Tabla 11 Proveedores de Insumos. PROVEEDORES PRODUCTOS DIRECCION
Universidad Agraria – la molina
- Semillas La Molina 15024
- Soluciones para los
cultivos
Hortach Perú - Semillas Loma Clara15039 - Surco
RMR Perú - Soluciones para los
cultivos Jr. Ica N° 610, Oficina B, Cercado de Lima - Perú
Nota: Elaboración propia.
Tabla 12 Proveedores de Tecnología. PROVEEDOR PRODUCTOS
RMR Perú Tubería para la siembra de productos
Hidroponía Perú Proveedor de maquinarias para la hidroponía
Tuboplast Tubería y conexiones de PVC
Molipast Proveedor de Riego Tecnificado por Aspersión Agrícola, Riego por Goteo, Reservorios de alta calidad, tubos PVC, PE, PEAD, Tanques y Biodigestores
Nota: Elaboración propia
Tabla 13 Proveedores de materiales. PROVEEDOR PRODUCTOS
Sodimac – Maestro Madera mallas, tornillos, materiales plásticos, clavos y otros
Nota: Elaboración propia
30
4.2.4. Amenaza de productos sustitutos – Alto.
Existe gran variedad de lechugas, espinacas y tomates cosechadas de la manera
tradicional que sustituyen a los Productos hidropónicos, las más comunes son los
repollos, lechugas (romana, crespa, orgánica, seda, americana), tomate orgánico,
espinacas.
Los consumidores necesitan ver la diferencia entre dos productos y lo que representan,
en caso contrario pueden simplemente elegir la opción más barata, la innovación ayudará
a nuestra empresa a seguir trabajando en la mejora de nuestros productos para reducir la
amenaza de los sustitutos.
4.2.5. Competidores potenciales barreras de entrada – Alto.
- Empresas posicionadas en el mercado como: Don Miguel, La Florencia, Linea
Verde, Vitta Fresh y Viva.
- Diferenciación, crearemos empaques que nos distingan del resto de competidores
ganando reconocimiento y fidelidad por nuestros consumidores.
- Requisito de capital, para entrar en el mercado se necesitará una inversión alta.
- Política Gubernamental, existen muchas regulaciones con el medio ambiente y
cumplir diferentes estándares de calidad para entrar en el negocio de la
producción y comercialización de alimentos.
Ya que estas empresas cuentan con portafolio de clientes, conocimiento de negocio,
especialistas con técnicas mejoradas y tienen altas inversiones en sus instalaciones.
Para evitar un impacto negativo estaremos en constante innovación y aumento de
variedad de nuestros productos. Una de nuestras barreras de entrada para nuevos
competidores será nuestra diferenciación en el empaque y posteriormente dar a conocer
nuestra alta calidad con precios adecuados.
Una de nuestras preocupaciones es el posible ingreso de nuevos competidores con
productos similares, ya que la Hidroponía ha tenido un gran avance en el mercado
nacional. Sin embargo, la presentación que presentará Hidroplant nos ayudara a
enfocarnos y posicionarnos mejor en el mercado y esta manera poder aumentar las
producción y por consecuencia las ventas.
31
5. Capítulo III: Plan estratégico
5.1. Visión y Misión de la empresa
Visión:
Ser en el año 2024 los principales productores y comercializadores de productos
hidropónicos en la Ciudad de Lima, reconocida por la calidad de sus productos y así
fomentar hábitos de consumo saludable para un mejor estilo de vida de nuestros
consumidores.
Misión:
Ser una empresa productora y comercializadora de lechugas, tomates y espinacas
hidropónicas con la más alta calidad, libre de patógenos, sustancias tóxicas y con un alto
contenido nutritivo, aplicando los mejores estándares de la industria; contribuyendo así
con la comunidad y el medio ambiente.
5.2. Análisis FODA.
32
Tabla 14 Análisis Foda. OPORTUNIDADES AMENAZAS
O1 Proyección de crecimiento de PBI en 4%. A1 No existe una difusión amplia de lo que es la Hidroponía.
O2 Alto poder adquisitivo del público objetivo. A2 Habito de compra de cultivo tradicional. O3 Tendencia al consumo saludable. A3 Pocos especialistas en el cuidado de hortalizas
hidropónicas. O4 Fenómenos naturales. A4 Ingreso de nuevos competidores. FORTALEZAS F1 Cultivo de plantas de calidad con mayor concentración de vitaminas y nutrientes. F2 Producción y cosecha con mayor capacidad en espacios reducidos.
F1O1 Invertir en publicidad para dar a conocer nuestro producto reflejando los atributos y beneficios, aprovechando el crecimiento del PBI ya que los consumidores contaran con más ingresos y la empresa con más ventas.
F1A1 Realizar campañas de publicidad mediante redes sociales, volantes, página web, etcétera.
F3 Libre de bacterias, parásitos, hongos y en algunos casos se acorta el tiempo de la cosecha. F4 No depende de las estaciones de forma estricta debido a que se puede hacer en
F2O2O3 Realizar alianzas estratégicas con proveedores de insumos de hidroponía, así como con otros canales de distribución, para abarcar una porción mayor del mercado, haciendo conocida la marca del producto, aprovechando la tendencia al consumo saludable.
F3A2 Dar a conocer los beneficios de los productos hidropónicos, demostrar que son tan o más sanos y limpios que los orgánicos.
invernaderos.
F3O3 Promover nuestros productos limpios, saludables, libre de bacterias y hongos aprovechando la tendencia al consumo saludable que pasa el país.
F5A4 Potenciar nuestro valor agregado, diferenciándonos así de la competencia generando una barrera de entrada, ganando un reconocimiento aparte de nuestros empaques también por una alta calidad. F5 Innovación en los empaques de los
productos, ofreciendo información nutricional, beneficios para la salud y recetas saludables.
F5O2 Crear campañas de publicidad ofreciendo nuestros empaques diferenciados a un alto precio aprovechando el poder adquisitivo del público objetivo.
DEBILIDADES
D1 La inversión inicial del cultivo hidropónico es mayor a la del cultivo en tierra.
D1O1 Evaluar la mejor alternativa de financiamiento para constitución de la empresa, esperando una buena opción con el financiamiento en el banco.
D2A3 Crear un plan de acción para que puedan los especialistas tengan un correcto manejo de la producción de los productos.
D2 El fallo en un sistema NTF o Riego, para la producción de un módulo entero.
D3O3 Promover nuestra marca, dando a conocer que ofrecemos productos beneficiosos para la salud y más limpios aprovechando la tendencia al consumo saludable.
D1A4 Producir en función a la demanda para invertir lo necesario y contar con cartera de clientes que aseguren la compra diaria de los productos.
D3 Poca experiencia en el rubro. D4 Empresa nueva poco prestigio.
D4O4 Crear un plan de contingencia al momento de suceder fenómenos naturales, poder abarcar la demanda que llegara en su momento permitiéndonos ganar terreno en el mercado obteniendo reconocimiento por los consumidores.
D4A2 Crear campañas digitales en rede sociales, dándonos a conocer como marca “HidroPlant” e información relevante del porque es bueno y beneficioso consumir productos hidropónicos.
Nota: Elaboración propia.
33
Fortaleza 1: Cultivo de plantas de calidad con mayor concentración de vitaminas y
nutrientes.
Como dice Miller, C. A. (2017): Cuando hablamos de cómo las plantas obtienen sus
nutrientes, entramos en materia completamente científica, dice el Dr. Merle Jensen, un
fundador del Centro de Agricultura de Ambiente Controlado, y profesor emérito de la
Universidad de Arizona.
“Tenemos que ir del lado de la ciencia. El nutriente va a la planta en la misma forma
iónica (aunque sea a partir del suelo o del agua), punto”, afirma. “Al hacerlo mediante
hidroponía orgánica, podemos manejar la rizosfera a voluntad. Si estresamos a la planta
en ciertas ocasiones, podemos aumentar el azúcar en el fruto”.
Fortaleza 2: Producción y cosecha con mayor capacidad en espacios reducidos.
Según Izaquita, A. (2017): “El espacio no es factor limitante para hacer cultivos
hidropónicos en la casa. Es posible cultivar desde menos de un metro cuadrado hasta la
mayor de las terrazas o patios caseros que se puedan tener en una vivienda urbana”.
Según el artículo de Arana, R (2015) dice que: “No se requiere, para iniciar, un gran
espacio. En un metro cuadrado se pueden obtener unas 25 lechugas, explica el biólogo
Alfredo Rodríguez Delfín, director del Centro de Investigación de Hidroponía, de la
Universidad Agraria La Molina.
Fortaleza 3: Libre de bacterias, parásitos, hongos y en algunos casos se acorta el tiempo
de la cosecha.
Según Perez, N. (2017) nos dice que: “Un artículo muy interesante en la web nos
menciona que: Las malas hierbas en el cultivo hidropónico no existen, así que evitarás
invertir en herbicidas para evitarlas y tiempo para eliminarlas en el caso de que
aparezcan. Esto, en cambio, sí ocurre en el cultivo tradicional. En ciertas cosechas se
acortan los tiempos. Por ejemplo, en la lechuga en el cultivo tradicional es de unos 3
meses y medio y en el cultivo hidropónico es de mes y medio”.
Fortaleza 4: No depende de las estaciones de forma estricta debido a que se puede
hacer en invernaderos.
Según MC, R. (2013): “En cultivos hidropónicos se pueden utilizar numerosas especies.
En invernaderos el factor geográfico no es determinante ya que se pueden regular las
condiciones climáticas y adaptarlas al cultivo que hayamos elegido”.
Debilidad 1: La inversión inicial del cultivo hidropónico es mayor a la del cultivo en tierra.
34
Según Estrada, J (2014): “Incluso con una inversión de $10.000 por metro cuadrado es
posible montar un cultivo hidropónico pequeño, ideal para personas sin conocimiento y
de fácil manejo. Pero para un cultivo grande la inversión inicial es mayor, aunque vale la
pena considerar los múltiples beneficios”.
Oportunidad 2: Alto poder adquisitivo del público objetivo.
Según un artículo en Perú Retail en el año 2016 nos hace la siguiente pregunta. ¿QUÉ
NIVEL SOCIOECONÓMICO DESTINA LA MAYOR PARTE DE SU GASTO EN
AUTOSERVICIOS A MARCAS BLANCAS?
Luis Quezada señala que son los segmentos A y B, ya que en los últimos 12 meses
destinaron más del 30% de su gasto a este tipo de productos. “Y es que son los
segmentos más altos los que más acuden al sector retail”, afirma.
Oportunidad 3: Tendencia al consumo saludable.
Según López A. (2018): “Más de la mitad de los hogares peruanos (54%) se consideran
entre saludables y muy saludables. Y en relación a la alimentación de sus hijos, las
familias en Perú priorizan la salud y nutrición (58%) antes que la educación (52%),
bienestar físico y emocional (34%), buena relación con ellos (25%) y felicidad (24%)”.
Oportunidad 4: Fenómenos naturales.
Tabla 15 Fenómenos Naturales.
N° DE EMERGENCIAS POR AÑO
Fenomeno Año 2015 Año 2016 Año 2017
Friaje 26 47 41
Helada 609 952 406
Huaico 93 83 557
Inundacion 267 128 385
Sequia 25 850 54
Sismo 28 56 46
Nota: INDECI.
En el siguiente cuadro, vemos un resumen de las emergencias, de los principales
desastres mencionados, ocurridas en los últimos 3 años. La cifra más alarmante es la
del huaico del año pasado 2017, creció en gran medida comparándolo con años
anteriores; mientras que la sequía bajó significativamente con respecto al 2016. Cabe
destacar que la helada descendió casi en un 50%.
Amenaza 1: No existe una difusión amplia de lo que es la Hidroponía.
Según Rodríguez A. (2017): “Si bien hoy existen apenas 50 ha de cultivos comerciales en
hidroponía en el país, Alfredo Rodríguez Delfín, director del Centro de Hidroponía y
35
Nutrición Mineral de la Universidad Nacional La Molina (UNALM), proyecta que esta
práctica seguirá creciendo a buen ritmo de la mano de aquellos cultivos de exportación.
Por lo pronto, el arándano se está cultivando sin suelo (en macetas) y próximamente se
iniciará la producción de pimientos en casas mallas o invernaderos, algunos de ellos
usando técnicas hidropónicas para su posterior exportación a EE UU, cuyo acceso se
abrió el año pasado. La única restricción para hacer un cultivo bajo el sistema
hidropónico es su rentabilidad, señala el experto”.
Amenaza 2: Habito de compra de vegetales tradicionales.
De acuerdo a un estudio de Nielsen, hoy en día los hábitos de consumo son muy
dispares, tanto en cuanto a la percepción del precio -valor que continua en el primer lugar
de elección ante la compra- como de las marcas elegidas para realizarlas.
“Los consumidores han adquirido hábitos de compra que difícilmente van a modificar.
Podrán cambiar el nivel de gasto según sea el comportamiento de sus necesidades e
ingresos”, sostuvo Gustavo Núñez, director general de Nielsen España y Portugal.
5.3. Objetivos.
Para el 2024 queremos ser una de las empresas líder en el mercado líder de producción
de hortalizas hidropónicas, con productos de calidad y utilizando las adecuadas
instalaciones, con buenos especialistas, donde nuestra producción sea oportuna, simple
y más eficiente.
Objetivo específico
- Estar a la vanguardia de las mejores instalaciones.
- Ingresar a la cadena de supermercados del Perú en el primer año.
- Aumentar la participación de mercados de hortalizas hidropónicas en 1% a partir
del segundo año.
- Incrementar el número de pedidos por año en un 4%.
- Incrementar el punto de equilibrio al finalizar el año 1.
- Lograr una cobertura nacional a partir del año 2
- Captación de nuevos clientes con nueva diversificación de productos.
- Incrementar nuestras ventas en un 5% por año.
- Reducir costos de producción en un 5% a partir del año 2.
36
6. Capítulo IV: Estudio de mercado
6.1. Investigación de mercado
6.1.1. Criterios de segmentación.
Tabla 16 Criterios de segmentación. Criterio Geográfico Zona 6 y 7 Lima Metropolitana
Jesús María
Lince
Pueblo Libre
Magdalena
San Miguel
San Isidro
Miraflores
San Borja
Surco
Miraflores
Criterio Demográfico
Hombres y mujeres
18 - 55 años
Criterio Socioeconómico
NSE A y B
Ingreso promedio familiar mensual s/. 3 540 a s/. 13 105
Nota: Elaboración propia
6.1.2. Marco muestral.
El marco muestral se procedió a calcular en base a nuestros criterios de segmentación
detallados en el punto anterior, para hallar la muestra conociendo el tamaño de la
población y siendo nuestro negocio de tipo B2B usaremos la siguiente formula:
Tabla 17 Fórmula para el cálculo de la muestra. n = 0.5 x (1- 0.5)
0.05^2 + 0.05 x (1 - 0.5)
1.96^2 1.222.100
n = 384,145
E: 5% = 0.05 P: 50% = 0.50 Q: 50% = 0.50
Nota: Elaboración propia.
n: El tamaño de la muestra requerida
Q: El nivel de confianza deseado
P: Valor estimado la proporción poblacional
E: El máximo error probable aceptado
37
Para el presente trabajo con fines académicos se consideró una muestra de 159
encuestas validas, a continuación, la distribución proporcional de estas encuestas por
distrito.
Tabla 18 Muestra de la población. N° Habitantes 18 y 55 años NSE A NSE B Total %Cuota N° encuestas
76.300 51% 14,9% 59,3% 28.873 6% 9
53.400 51% 14,9% 59,3% 20.208 4% 6
81.000 51% 14,9% 59,3% 30.652 6% 10
58.000 51% 14,9% 59,3% 21.733 4% 7
143.500 52% 14,9% 59,3% 55.368 11% 18
87.600 52% 34,9% 46,0% 36.852 7% 12
58.000 50% 34,9% 46,0% 23.461 5% 8
119.000 52% 34,9% 46,0% 50.061 10% 16
364.000 52% 34,9% 46,0% 153.128 31% 49
181.300 53% 34,9% 46,0% 77.736 16% 25
- - - - - - 2
1.222.100 - - - 498.071 100% 162
Nota: Elaboración propia
6.1.3. Entrevistas a profundidad.
El objetivo de estas entrevistas a profundidad es recolectar la información relevante que
servirá de apoyo para nuestro Proyecto Integrador, permitiéndonos conocer más a fondo
aquellas opiniones sobre este nuevo producto que se lanzará al mercado. Para el
desarrollo de nuestro proyecto hemos realizado 3 entrevistas de profundidad, 2 de estas
se realizaron a expertos en medicina y nutrición y a un técnico agrónomo experto en la
producción de hortalizas hidropónicas.
Tabla 19 Entrevista a profundidad 1.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 1
Universidad: Universidad Nacional Agraria La Molina
Nombre del Entrevistado: Orozco Jhonny
Profesión: Técnico Agrónomo
Fecha: 03/04/2019
Lugar de realización: Av. La Molina s/n - La Molina
Nota: Elaboración propia.
38
Figura 16. Imagen de entrevista 1.
Elaboración propia.
Objetivos de la entrevista
Los objetivos de la entrevista son los siguientes:
- Explicar a profundidad la introducción y cómo funciona la técnica del sistema
hidropónico necesario para cada producto del portafolio como La lechuga Iceberg,
lechuga Vúlcan o morada, el tomate Cherry y la espinaca Baby que deseamos
producir y vender en el mercado peruano
- Las Ventajas y Desventajas de la técnica hidropónica.
- Ventajas y desventajas hacia el consumidor final
- Hidroponía y el medio ambiente.
- Comparación entre hidroponía y métodos tradicionales
- Insumos de calidad para un 90% de producción sin riesgo
- Explicar el proceso de germinación de las semillas.
- Determinar el tiempo de germinación de cada planta.
- Determinar el tiempo de vida de cada planta del portafolio.
- Determinar el tiempo de vida de un producto del portafolio hasta la mesa del
consumidor
- Mencionar el valor de los nutrientes en la siembra de una planta
- Ubicación e insumos para de un jardín hidropónico
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- Nutrientes para cada producto del portafolio.
- Mejores sustratos
- Cómo controlar plagas en caso exista
- Costo inversión entre materiales e insumos
- Tiempo de retorno de la inversión
Resultados de la entrevista a profundidad
Los resultados de la entrevista a Jhonny Orozco fueron los siguientes:
Nuestro producto del portafolio producido mediante la técnica hidropónica tiene una
amplia gama de ventajas para el consumidor final, gracias al control estricto de cada
planta desde su germinación hasta la cosecha del producto
Al sembrar una semilla se debe considerar los nutrientes que se van a utilizar para lograr
la germinación de la planta, el riego para la germinación puede llegar a ser 30 diario
conforme va creciendo se va reduciendo el riego hasta de una vez a la semana.
Las plantas pueden llegar a tener una vida de aproximadamente de 1 año brindando
cosechas constantemente, todo depende de la calidad de la semilla, mantenimiento,
cuidado que le tengan para que pueda conservar su vida por años.
La inversión es alta en un inicio, pero se puede lograr el retorno en menos de lo
proyectado que es aproximadamente en un año
Tabla 20 Entrevista a profundidad 2. Datos IMAGEN
Universidad: UPC
Nombre del Entrevistado: Díaz Fernández Blanca
Profesión: Nutricionista
Fecha: 10/04/2019
Nota: Elaboración propia
El método de la entrevista aplicado es semiestructurado, ya que se preparó un guion con
las preguntas que nos sirvieron para recopilar información asimismo se realizaron
preguntas abiertas para que exprese su opinión.
40
41
Los principales objetivos fueron
- Explicar si el cuidado de la salud y analizar si se ha incrementado en los últimos
tiempos conocer el rango de edades de los clientes que acuden a un nutricionista.
- Conocer los principales problemas de salud de sus clientes
- Recomendación de verduras y vegetales
- Valor nutricional de las verduras hidropónicas
- Enfermedades que se pueden prevenir al consumir este tipo de problemas
Resultados de la entrevista a profundidad a Blanca Diaz fueron
El resultado del cuidado de la salud en los últimos años ha ido en aumento ya sea por la
sensibilización por el medio ambiente y la no utilización de productos químicos.
En cuanto a la edad es indistinto ya que cada uno lleva un estilo de vida diferente, pero
en la mayoría de las veces asisten las personas que se encuentran entre 25 a 55 años.
Las enfermedades que con las que más acuden los clientes son: Diabetes, obesidad,
operados, sobrepeso, anemia, cáncer y personas que les gusta la vida sana.
Las verduras que recomiendo son todas en general ya que cada una tiene diferente valor
nutricional. Asimismo, las verduras deben ser consumidas a diario para aprovechar la
gran variedad de vitaminas que poseen, es por ello que se recomienda junto a la fruta
consumir al menos 3 raciones al día.
Si conozco los productos hidropónicos y se dice que son los alimentos del futuro y cada
vez van en desarrollo ya sea por su variedad, frescura y naturalidad. Considero que es
diferente ya que el cultivo tradicional puede captar diferentes agentes contaminantes,
mayor riesgo en hongos y bacterias, y tengo entendido que los vegetales hidropónicos
tienen mayor concentración de nutrientes.
Lo que les hará elegir su producto es la exigencia, garantías y seguridad. Si su empresa
busca la tendencia del consumidor, puede logar una ventaja comparativa-.
Nadie sabe cómo será el futuro así que los productos deben ser recreados o
diversificados y que sea preventivamente. Para que tengan éxito deberán dejar viejas
prácticas y aprender nuevos métodos: ingenio, estilo, descuentos y servicios.
Estos alimentos son ricos en nutrientes y lo mejor que son libres de pesticidas, por lo que
permite combatir algunas enfermedades como la obesidad y Diabetes
Estos productos te ayudan a prevenir enfermedades como la gripe e hipertensión y
cardiovasculares.
42
Si lo recomendaría ya que son mejores para la salud al no crecer en la tierra, evitan
sustancias toxicas como pesticidas, nitrato y plomo y sobre todo ser contaminado por
hongos y bacterias.
Tabla 21 Entrevista a profundidad 3. DATOS IMAGEN
Universidad: Universidad Nacional Federico Villareal
Nombre del Nancy Tanta Cieza
Entrevistado:
Profesión: Medico en Medicina Humana
Fecha 10/04/2019
Lugar de realización: Avenida Alfonso Ugarte 825, Cercado de Lima 15001
Nota: Elaboración propia
Objetivos de la entrevista
Los objetivos de la entrevista son los siguientes:
- Explicar las consecuencias de consumir productos cultivados en tierra y regados
con agua contaminada ya se proveniente de ríos donde muchas veces las
personas arrojan sus desperdicios o de otras fuentes igualmente contaminadas.
- Conocer las enfermedades a las cuales son propensas las personas que
consumen productos contaminados con pesticidas y/o gérmenes provenientes de
los productos cultivados de manera tradicional.
- Conocer la frecuencia con la que se presentan casos de enfermedades
ocasionadas por el consumo de productos contaminados, por ejemplo, por la
bacteria Helicobacter pylori.
- El aporte que brinda el consumo de productos hidropónicos.
- Ventajas de consumir este tipo de productos los cuales contienen mayor
concentración de vitaminas y nutrientes.
- Obtener recomendaciones de un profesional de la salud en cuanto al impacto que
tiene en la población el consumo de este tipo de productos.
43
Resultados de la entrevista a profundidad
Los resultados de la entrevista a Nancy Tanta fueron los siguientes:
El resultado de consumir productos cultivados en tierra con toxinas es bastante
prejudicial para la salud puede conllevar a sufrir desde una intoxicación gastrointestinal
leve a la transmisión de enfermedades más graves que afectan la salud incluso del
sistema nervioso central.
Las enfermedades a las cuales son propensas las personas que ingieren productos
contaminados son intoxicación, infecciones, diarreas, enfermedades febriles, cuadros de
desnutrición y a la larga efectos en el neuro desarrollo.
Al hospital acuden muy frecuentemente niños con infecciones gastro-inténsales con
cuadros de deshidratación y diarrea los cuales llegan a requerir hospitalización
El consumo de productos ricos en vitaminas y nutrientes definitivamente aporta mucho
valor sobre todo a los niños los cuales se desarrollan mucho mejor tanto en el
crecimiento físico como en el desarrollo neurológico como somático.
6.1.4. Focus Group.
Para el presente proyecto se procedió a realizar (02) focus group. En el primero
participaron 8 personas, y el segundo 7 personas. Cada uno con personas de género
masculino y femenino pertenecientes a Lima moderna de las Zonas 6 y 7, con un NSE A
y B y un estilo de vida sofisticado o moderno. Además, se discutió en base a la
experiencia personal de cada persona, rescatando sus opiniones y actitudes frente a
nuestro producto, siendo esta una herramienta muy práctica para obtener información
valiosa que tomaremos en cuenta para la elaboración de nuestro producto.
A continuación, se detalla la ficha técnica de cada Focus Group.
44
Tabla 22 Focus Group 1. Fecha 06/04/2019
Participantes Lizbeth Sánchez, 20 años, Surco
Miguel Palomino, 40 años, Surco
Claudia Hernández, 29 años, Miraflores
Willy Gonzales, 35 años, Chorrillos
Karina Pérez, 23 años, La Molina
Karen Cardoza, 26 años, San Borja
Iván Salsavilca, 31 años, La Molina
Número de participantes 7
Zona 6 y 7
Nivel Socioeconómico A y B
Lugar La Molina
Duración 28 minutos
Objetivos
Nota: Elaboración propia
1. Identificar conocimientos informaciones, opiniones, actitudes y experiencias sobre un
producto Hidropónicos.
2. Identificar interés en adquirir un producto fresco, saludable, con mejores nutrientes
producido de una manera distinta a la tradicional con mejores beneficios para la salud.
Figura 17. Focus Group.
Elaboración propia.
45
FICHA TECNICA ESTUDIO CUALITATIVO
Tabla 23 Ficha de Focus. Fecha 06/04/2019
Participantes Kike Mendoza, 45 años, La Molina
Jean Bonilla, 34 años, Surco
Denisse Pineda, 29 años, Surco
Janny Castro, 27 años, Surco
Oscar Tullume, 23 años, Jesús María
Anthony Salazar, 29 años, Surco
Alex Azpilicueta, 28 años, San Miguel
Milagros susanibar, 42 años, La Molina
Claudia Ramirez, 42 años, San Borja
Número de participantes 9
Zona 6 y 7
Nivel Socioeconómico A y B
Lugar La Molina
Duración 18 minutos
Objetivos
Nota: Elaboración propia.
1. Identificar conocimientos informaciones, opiniones, actitudes y experiencias sobre
un producto Hidropónicos.
2. Identificar interés en adquirir un producto fresco, saludable, con mejores
nutrientes producidos de una manera distinta a la tradicional con mejores
beneficios para la salud.
Figura 18. Focus 2.
Elaboración propia.
En la Introducción se inició con una breve explicación de nuestro proceso de producción
y de algunas razones por las cuales decidimos hacer este proyecto. A los participantes
se les pidió información personal para poder asegurarnos de que estaban dentro de
nuestro marco muestral. Al finalizar el Focus Group se obtuvieron los siguientes
resultados:
46
Hábitos de consumo
- Los participantes indicaron los atributos más importantes se definen al momento
de la compra, además se comprobó que la totalidad de los participantes
manifestaron que consumen hortalizas y vegetales.
- La totalidad de los participantes manifestaron que consumen hortalizas y
vegetales como lechugas en sus distintas variedades, espinaca y tomates, alfalfa,
pepino, caigua, choclo, zanahoria, brócoli, rabanito, apio, col, etc.
- Casi la totalidad de los participantes indico que consumen productos naturales
para su cuidado personal; siempre buscando atributos beneficios pasa la salud.
Conocimiento del producto
- La totalidad de los participantes indico que si tiene conocimiento del producto y
que normalmente lo compran en Supermercados y Minimarket.
- Algunas personas no están familiarizadas con los productos hidropónicos, en
cuanto al sabor, valor nutricional, beneficios, etc.
Actitud de compra
Los participantes manifestaron que comprarían con frecuencia diaria o en días alternos
en cantidades de 2 o 3 veces a la semana; 2 o 3 unidades por los menos más de 3 veces
al mes en cantidades que puedan servir para varias ocasiones o para consumo familiar.
Así mismo, la mayoría de los participantes manifestó que su principal motivo que los
impulsa a consumir este tipo de producto es la fácil y rápida preparación, mientras que la
minoría manifestó que los consumen por su sabor.
Respecto al precio de nuestros productos los participantes mencionaron diferentes
precios para cada producto, pero estos se encuentran dentro del rango establecido.
Respecto al empaque del producto
Los participantes manifestaron que el empaque debería ser un poco más grande en caso
de las lechugas, ya que se podían visualizar que están en un espacio reducido y que el
empaque podría tener pequeños orificios para que se mantengan más frescos.
También manifestaron que la cantidad en cuanto al peso estaban bien distribuidas, un
participante manifestó que sería bueno tener una variedad de tamaños y distintos pesos
de presentación dependiendo si la familia es numerosa o si solo lo compraría una sola
persona.
47
Manifestaron que los tomates deben ir en un envase rectangular y no en el formato que
se presentó, siendo este redondo como si fuera una bebida energética; ya que ese
formato se asociaba más a un envase lleno con frutas.
En cuanto a las espinacas que también deberían ir en un empaque un poco más grande
para que no se marchiten entre ellas.
Manifestaron si es un producto saludable y fresco es posible que se vendan en un
empaque biodegradable.
En cuanto al diseño les pareció que el color rojo no era el ideal ya que son hortalizas que
en su mayoría son de color verde, además que las verduras se puedan visualizar a
través del empaque y que este sea transparente con las letras impresas.
Mencionaron que al reverso del producto deberíamos poner la fecha de vencimiento,
algunas recetas para la preparación del producto y el valor nutricional del producto
seleccionado.
Por último, mencionaron que el nombre de la marca es muy genérico que podría ser uno
asociado con hidroponía ya que nuestros productos se basan en ello, además de
enfatizar en la parte delantera del empaque que son productos hidropónicos libre de
pesticidas para poder obtener un mejor impacto de los productos que cada consumidor
compra para su consumo.
En conclusión: los participaron después de la degustación casi todos manifestaron que
tiene un sabor agradable, por la textura y frescura; además, saben mucho mejor que los
convencionales, ya que estos se cosechan de una manera más higiénica y con agua
limpia que los productos convencionales, que ocasionalmente estos podrían estar
infectadas de bacterias, siendo esto un beneficio para nuestro producto, además de
manifestar que el precio no es tan relevante para ellos en tema de vegetales, ya que lo
más importante es consumir productos de calidad para el beneficios de su salud.
Por último, manifestaron que con mayor seguridad comprarían nuestros productos para
su consumo.
6.1.5. Encuestas.
Las encuestas se realizaron a 162 personas de forma virtual. Esta información es de
suma importancia para nuestro proyecto debido que, nos va a permitir saber ciertos
aspectos como, el determinar el precio de nuestro producto, el porcentaje de personas
que estarían dispuestos a adquirir nuestro producto y con cuánta frecuencia lo harían.
48
En el anexo 1 se muestra el cuestionario usado para realizar las encuestas, y está
compuesto por las siguientes preguntas:
1. Género
Tabla 24 Resultados pregunta 1 encuesta. Respuestas %
Hombre 88 54%
Mujer 74 46%
Total 162 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 19. Porcentaje de Genero.
Elaboración propia.
Según los resultados, el 45.68% de los encuestados son del sexo femenino y el 54.32%
son del sexo masculino.
2. ¿Cuál es su edad?
Tabla 25 Resultados pregunta 2 encuesta. Respuestas %
18-25 años 8 4.9%
26-30 años 21 13.0%
31-35 años 55 34.0%
36-45 años 54 33.3%
46-55 años 24 14.8%
Total 162 100%
Nota: Elaboración propia.
49
Figura 20. Porcentaje de edad.
Elaboración propia.
Según los resultados de la encuesta el 33.95% oscilan en la edad de 31 a 35 años, el
33.33% oscilan en 36 a 45 años de edad, el 14.81% oscilan entre 46 a 55 años de edad,
el 12.96% oscilan entre 26 a 30 años y por último el 4.94% de los encuestados tienen
entre 18 a 25 años.
3. Señale a cuánto ascienden sus ingresos brutos mensuales
Tabla 26 Resultados pregunta 3 de encuesta. Respuestas %
S/. 3,540 a S/. 4,310 26 16.0%
S/. 4,311 a S/. 7,104 89 54.9%
S/. 7,105 a S/. 13,105 46 28.4%
Otros 1 0.6%
Total 162 100%
Nota: Elaboración propia.
4.94% 12.96%
33.95% 33.33%
14.81% 18-25 años
26-30 años
31-35 años
36-45 años
46-55 años
50
Figura 21. Porcentaje de Ingresos.
Elaboración propia.
Según los resultados de las encuestas el 54.94% sus ingresos ascienden de S/. 4,311 a
S/. 7,104, el 28.40% ascienden sus ingresos de S/. 7,105 a S/. 13,105, el 16.05%
ascienden sus ingresos de S/.3,540 a S/.4,310 y el 0.62% de los encuestados cuentan
con otros ingresos.
4. ¿En qué distrito vives?
Tabla 27 Resultados pregunta 4 encuesta. Distrito Respuestas %
Jesús María 9 5.6%
Lince 6 3.7%
Pueblo libre 10 6.2%
Magdalena 7 4.3%
San Miguel 18 11.1%
Miraflores 12 7.4%
San Isidro 8 4.9%
San Borja 16 9.9%
Surco 49 30.2%
La Molina 25 15.4%
Otro 2 1.2%
Total 162 100%
Nota: Elaboración propia.
16.05%
54.94%
28.40%
0.62%
S/. 3,540 a S/. 4,310
S/. 4,311 a S/. 7,104
S/. 7,105 a S/. 13,105
Otros
51
Figura 22.Porcentaje de distritos.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 30.25% de los encuestados viven en el distrito de
Santiago de Surco, el 15.43% viven en el distrito de La Molina, el 11.11% viven en el
distrito de San Miguel, el 9.88% viven en el distrito de San Borja, el 7.41% viven en el
distrito de Miraflores, el 6.17% viven en el distrito de Pueblo Libre, el 5.56% viven en el
distrito de Jesus Maria, el 4.94% viven en el distrito de San Isidro, el 4.32% viven en el
distrito de Magdalena y por último el 3.70% de los encuestados viven en el distrito de
Lince.
5. ¿Usted consume vegetales?
Tabla 28 Resultados pregunta 5 encuesta. Respuestas %
Si 159 98%
No 3 2%
Total 162 100%
Nota: Elaboración propia.
5.56% 3.70% 6.17%
4.32%
11.11%
7.41%
4.94%
9.88%
30.25%
15.43%
1.23% Jesus Maria
Lince
Pueblo libre
Magdalena
San Miguel
Miraflores
San Isidro
San Borja
Surco
La Molina
Otro
52
Figura 23. porcentaje de consumo de vegetales.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 98.15% Si si consumen vegetales y el 1.85% no los
consumen.
6. ¿Está familiarizado con los productos de hortalizas Hidropónicas?
Tabla 29 Resultados pregunta 6 encuesta. Respuestas %
Definitivamente Si 77 48.4%
Si 57 35.8%
Quizás 12 7.5%
No 9 5.7%
Definitivamente No 4 2.5%
Total 159 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 24.Conocimiento de productos hidropónicos.
Elaboración propia.
Según los resultados el 48.43% de los encuestados Definitivamente si están
familiarizados, 35.85% si, 7.55% quizás, 5.66% no y 2.52% Definitivamente no.
98.15%
1.85%
SI
NO
48.43%
35.85%
7.55% 5.66% 2.52% Definitivamente Si
Si
Quizas
No
Definitivamente No
53
7. ¿Estaría dispuesto usted a comprar hortalizas hidropónicas?
Tabla 30 Resultados pregunta 7 encuesta. Respuestas %
Definitivamente Si 92 57.9%
Si 62 39.0%
Quizás 2 1.3%
No 2 1.3%
Definitivamente No 1 0.6%
Total 159 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 25. Compra productos hidropónicos.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 57.86% Definitivamente Si estaría dispuesta a
comprar hortalizas hidropónicas, el 38.99% Si comprarían, el 1.26% Quizás, el 1.26% No
y el 0.63% Definitivamente No están comprarían hortalizas hidropónicas.
8. ¿Compraría usted Lechuga Iceberg?
Tabla 31 Resultados pregunta 8 encuesta. Respuestas %
Si 112 72.7%
No 42 27.3%
Total 154 100%
Nota: Elaboración propia.
57.86%
38.99%
1.26%
1.26%
0.63%
Definitivamente Si
Si
Quizas
No
Definitivamente No
54
Figura 26. Disposición de compra de lechuga Iceberg.
Elaboración propia.
Según los resultados el 72.73% de los encuestados estarían dispuestos a comprar
lechuga Icerberg y el 27.27% no lo estarían.
9. ¿Con que frecuencia compraría?
Tabla 32 Resultados pregunta 9 encuesta. Respuestas %
Una vez por mes 12 10.7%
Dos veces por mes 40 35.7%
Tres veces por mes 55 49.1%
Mas de cuatro veces por mes 5 4.5%
Total 112 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 27. Frecuencia de compra de lechuga Iceberg.
Elaboración propia.
72.73%
27.27%
Si
No
10.71%
35.71% 49.11%
4.46%
Una vez por mes
Dos veces por mes
Tres veces por mes
Mas de cuatro veces por mes
55
Según los resultados el 49.11% comprarían tres veces por mes, el 35.71% comprarían
dos veces por mes, 10.71% comprarían una vez por mes y el 4.46% compraría más de
cuatro veces por mes.
10. ¿Cuántas unidades compraría?
Tabla 33 Resultados pregunta 10 encuesta. Respuestas %
1 unidad 16 14%
2 unidades 36 32%
3 unidades 18 16%
4 unidades 42 38%
5 a más unidades 0 0%
Total 112 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 28. Cantidad de compra.
Elaboración propia.
Según los resultados el 37.50% comprarían 4 unidades, el 32.14% comprarían 2
unidades, el 16.07% comprarían 3 unidades, el 14.29% comprarían 1 unidad y ningún
encuestado compraría 5 unidades a más.
11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la unidad?
Tabla 34 Resultados pregunta 11 encuesta. Respuestas %
S/. 2.59 a S/.2.98 33 29%
S/. 2.99 a S/.3.28 25 22%
S/. 3.29 a S/.3.68 21 19% S/. 3.69 a S/.3.98 20 18% S/. 3.99 a S/.4.28 13 12%
Total 112 100%
Nota: Elaboración propia.
14.29%
32.14%
16.07%
37.50% 1 unidad
2 unidades
3 unidades
4 unidades
5 a mas unidades
56
Figura 29. Costo a pagar.
Elaboración propia.
12. ¿Qué característica valoraría más al momento de su compra?
Tabla 35 Resultados pregunta 12 encuesta. Respuestas %
Calidad 86 77%
Precio 12 11%
Empaque 12 11%
Disponibilidad 2 2%
Otro 0 0%
Total 112 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 30.Características del producto.
Elaboración propia.
Según los resultados el 76.79% valoran la calidad, el 10.71% valoran el precio, 10.71%
valoran el empaque, el 1.79% valoran la disponibilidad y ningún encuestado valida otro
aspecto.
S/. 2.59 a S/.2.98, 29%,
29%
S/. 2.99 a S/.3.28, 22%,
22%
S/. 3.29 a S/.3.68, 19%,
19%
S/. 3.69 a S/.3.98, 18%,
18%
S/. 3.99 a S/.4.28, 12%,
12%
76.79%
10.71%
10.71% 1.79% 0.00%
Calidad
Precio
Empaque
Disponibilidad
Otro
57
13. ¿Compraría usted Lechuga Vulcan?
Tabla 36 Resultados pregunta 13 encuesta. Respuestas %
Si 77 50.0%
No 77 50.0%
Total 154 100%
Nota: Elaboración propia.
Imagen 41.
Figura 31. Disposición de compra lechuga Vulcan.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 50% compraría Lechuga Vulcan y el otro 50% no
compraría.
14. ¿Con que frecuencia compraría?
Tabla 37 Resultados pregunta 14 encuesta. Respuestas %
Una vez por mes 12 15.6%
Dos veces por mes 51 66.2%
Tres veces por mes 11 14.3%
Mas de cuatro veces por mes 3 3.9%
Total 77 100%
Nota: Elaboración propia.
50.00% 50.00% Si
No
58
Figura 32. Frecuencia de compra lechuga Vulcan.
Elaboración propia.
Según los resultados el 66.23% comprarían dos veces por mes, el 15.58% comprarían
una vez por mes, 14.29% comprarían tres veces por mes y el 3.90% compraría más de
cuatro veces por mes.
15. ¿Cuántas unidades compraría?
Tabla 38 Resultado pregunta 15 encuesta. Respuestas %
1 unidad 17 22%
2 unidades 32 42%
3 unidades 14 18%
4 unidades 14 18%
5 a más unidades 0 0%
Total 77 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 33.preferencia de compra lechuga vulcan.
Elaboración propia.
15.58%
66.23%
14.29% 3.90%
Una vez por mes
Dos veces por mes
Tres veces por mes
Mas de cuatro vecespor mes
22.08%
41.56%
18.18%
18.18%
0.00%
1 unidad
2 unidades
3 unidades
4 unidades
5 a mas unidades
59
Según los resultados el 41.56% comprarían 2 unidades, el 18.18% comprarían 3
unidades, el 18.18% comprarían 4 unidades, el 22.08% comprarían 1 unidad y ningún
encuestado compraría 5 unidades a más.
16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la unidad?
Tabla 39 Resultado pregunta 16 encuesta. Respuestas %
S/. 2.59 a S/.2.98 25 32%
S/. 2.99 a S/.3.28 17 22%
S/. 3.29 a S/.3.68 13 17%
S/. 3.69 a S/.3.98 11 14%
S/. 3.99 a S/.4.28 11 14%
Total 77 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 34. Precio a pagar lechuga vulcan.
Elaboración propia.
17. ¿Qué característica valoraría más al momento de su compra?
Tabla 40 Resultado pregunta 17 encuesta. Respuestas %
Calidad 45 58%
Precio 6 8%
Empaque 14 18%
Disponibilidad 11 14%
Otro 1 1%
Total 77 100%
Nota: Elaboración propia.
32%
22% 17%
14%
14%
S/. 2.59 a S/.2.98
S/. 2.99 a S/.3.28
S/. 3.29 a S/.3.68
S/. 3.69 a S/.3.98
S/. 3.99 a S/.4.28
60
Figura 35. Características lechuga Vulcan.
Elaboración propia.
Según los resultados el 58.44% valoran más la calidad, el 18.18% valoran más el
empaque, el 14.29% valoran más la disponibilidad, el 7.79% valoran más el precio y el
1.30% valida otro aspecto.
18. ¿Compraría usted Tomate Cherry?
Tabla 41 Resultado pregunta 18 encuesta. Respuestas %
Si 114 74.0%
No 40 26.0%
Total 154 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 36. Disposición de compra tomates Cherry.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 74.03% compraría Tomate Cherry y el 25.97% no
compraría.
58.44%
7.79%
18.18%
14.29%
1.30%
Calidad
Precio
Empaque
Disponibilidad
Otro
74.03%
25.97%
Si
No
61
19. ¿Con que frecuencia compraría?
Tabla 42 Resultado pregunta 19 encuesta. Respuestas %
Una vez por mes 12 10.5%
Dos veces por mes 44 38.6%
Tres veces por mes 51 44.7%
Mas de cuatro veces por mes 7 6.1%
Total 114 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 37. Frecuencia de compra tomates cherry.
Elaboración propia.
Según los resultados el 44.74% comprarían tres veces por mes, el 38.60% comprarían
dos veces por mes, 10.53% comprarían una vez por mes y el 6.14% compraría más de
cuatro veces por mes.
20. ¿Cuántas unidades compraría?
Tabla 43 Resultado pregunta 20 encuesta. Respuestas %
1 unidad 22 19%
2 unidades 33 29%
3 unidades 23 20%
4 unidades 35 31%
5 a más unidades 1 1%
Total 114 100%
Nota: Elaboración propia.
10.53%
38.60% 44.74%
6.14%
Una vez por mes
Dos veces por mes
Tres veces por mes
Mas de cuatro vecespor mes
62
Figura 38. Cantidad de compra tomates cherry.
Elaboración propia.
Según los resultados el 28.95% comprarían 2 unidades, el 20.18% comprarían 3
unidades, el 30.70% comprarían 4 unidades, el 19.30% comprarían 1 unidad y el 0.88
compraría 5 unidades a más.
21. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la unidad?
Tabla 44 Resultado pregunta 21 encuesta. Respuestas %
S/. 3.99 a S/. 4.98 43 38%
S/. 4.99 a S/. 5.98 25 22%
S/. 5.99 a S/. 6.98 20 38%
S/. 6.99 a S/. 7.98 15 13%
S/. 7.99 a S/. 8.98 11 10%
Total 114 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 39.Costos a pagar tomate cherry.
Elaboración propia.
19.30%
28.95%
20.18%
30.70%
0.88%
1 unidad
2 unidades
3 unidades
4 unidades
5 a mas unidades
38%
22% 38%
13% 10%
S/. 3.99 a S/. 4.98
S/. 4.99 a S/. 5.98
S/. 5.99 a S/. 6.98
S/. 6.99 a S/. 7.98
S/. 7.99 a S/. 8.98
63
22. ¿Qué característica valoraría más al momento de su compra?
Tabla 45 Resultado pregunta 22 encuesta. Respuestas %
Calidad 68 60%
Precio 17 15%
Empaque 13 11%
Disponibilidad 16 14%
Otro 0 0%
Total 114 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 40. Características compra tomate cherry.
Elaboración propia.
Según los resultados el 59.65% valoran más la calidad, el 14.91% valoran más el precio,
el 14.04% valoran más la disponibilidad, el 11.40% valoran más el empaque y el ningún
encuestado valora otro aspecto.
23. ¿Compraría usted Espinaca baby?
Tabla 46 Resultado pregunta 23 encuesta. Respuestas %
Si 73 47.4%
No 81 52.6%
Total 154 100%
Nota: Elaboración propia.
59.65% 14.91%
11.40%
14.04% Calidad
Precio
Empaque
Disponibilidad
Otro
64
Figura 41. Compraría Espinaca Baby.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 47.40% compraría Espinaca baby y el 52.60% no
compraría.
24. ¿Con que frecuencia compraría?
Tabla 47 Resultado pregunta 24 encuesta. Respuestas %
Una vez por mes 12 16.4%
Dos veces por mes 43 58.9%
Tres veces por mes 17 23.3%
Más de cuatro veces por mes 1 1.4%
Total 73 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 42. Frecuencia de compra espinaca baby.
Elaboración propia.
Según los resultados el 58.90% comprarían dos veces por mes, el 23.29% comprarían
tres veces por mes, 16.44% comprarían una vez por mes y el 1.37% compraría más de
cuatro veces por mes.
47.40%
52.60% Si
No
16.44%
58.90%
23.29%
1.37%
Una vez por mes
Dos veces por mes
Tres veces por mes
Mas de cuatro veces por mes
65
25. ¿Cuántas unidades compraría?
Tabla 48 Resultado pregunta 25 encuesta. Respuestas %
1 unidad 12 16%
2 unidades 36 49%
3 unidades 14 19%
4 unidades 11 15%
5 a más unidades 0 0%
Total 73 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 43. Porcentaje compra espinaca baby.
Elaboración propia.
Según los resultados el 49.32% comprarían 2 unidades, el 19.18% comprarían 3
unidades, el 16.44% comprarían 1 unidad, el 15.07% comprarían 4 unidades y ningún
encuestado compraría 5 unidades a más.
26. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la unidad?
Tabla 49 Resultado pregunta 26 encuesta. Respuestas %
S/. 2.49 a S/.2.88 24 33%
S/. 2.89 a S/.3.18 15 21%
S/. 3.19 a S/.3.68 16 22%
S/. 3.69 a S/.3.98 11 15%
S/. 3.99 a S/.4.28 7 10%
Total 73 100%
Nota: Elaboración propia.
16.44%
49.32%
19.18%
15.07% 0.00%
1 unidad
2 unidades
3 unidades
4 unidades
5 a mas unidades
66
Figura 44. Precio de Espinaca Baby a pagar.
Elaboración propia.
Según los resultados indican que el 47.95% pagarían de 6.50 a 6.79, el 28.77% pagarían
de 6.20 a 6.49, el 17.81% pagarían de 6.80 a 7.09, el 2.74% pagarían de 7.10 a 7.39 y el
2.74% pagarían de 5.90 a 6.19.
27. ¿Qué característica valoraría más al momento de su compra?
Tabla 50 Resultado pregunta 27 encuesta. Respuestas %
Calidad 44 60%
Precio 12 16%
Empaque 10 14%
Disponibilidad 7 10%
Otro 0 0%
Total 73 100%
Nota: Elaboración propia.
Figura 45. Características de espinaca Baby.
Elaboración propia.
Según los resultados el 60.27% valoran más la calidad, el 16.44% valoran más el precio,
el 13.70% valoran más el empaque, el 9.59% valoran más la disponibilidad y el ningún
encuestado valora otro aspecto.
33%
21% 22%
15% 10%
S/. 2.49 a S/.2.88
S/. 2.89 a S/.3.18
S/. 3.19 a S/.3.68
S/. 3.69 a S/.3.98
S/. 3.99 a S/.4.28
60.27% 16.44%
13.70%
9.59% 0.00%
Calidad
Precio
Empaque
Disponibilidad
Otro
67
28. ¿En qué lugar te gustaría comprar nuestros productos Hidropónicos?
Tabla 51 Resultado pregunta 28 encuesta. Respuestas %
Supermercado 144 93.5%
Minimarket 10 6.5%
Otros 0 0.0%
Total 154 100.0%
Nota: Elaboración propia.
Figura 46. Ubicación de compra del producto.
Elaboración propia.
Según los resultados el 93.51% le gustaría encontrar nuestros productos en
supermercados, el 6.49% en minimarkets y ningún encuestado en otro lugar.
29. ¿Por qué medios le gustaría informarse de nuestros productos Hidropónicos?
Tabla 52 Resultado pregunta 29 encuesta. Respuestas %
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 102 66.2% Página Web 33 21.4%
Revistas 9 5.8%
Televisión y radio 7 4.5%
Paneles y carteles 3 1.9%
Total 154 100.0%
Nota: Elaboración propia.
93.51%
6.49% 0.00%
Supermercado
Minimarket
Otros
68
Figura 47. Medios de información del producto.
Elaboración propia.
Según los resultados el 66.23% le gustaría informase por redes sociales, el 21.43% por
página web, 5.84% por revistas, el 4.55% por televisión y radio y el 1.95% por paneles y
carteles.
30. ¿Qué opciones en el empaque valoraría más al momento de su compra?
Tabla 53 Resultado pregunta 30 encuesta. Respuestas %
Información nutricional (Con que vitaminas cuenta el producto, nutrientes) 64 41.6%
Recetas saludables (Recetas de ensaladas que podría preparar con el producto) 56 36.4%
Beneficios para la salud 24 15.6% Enfermedades que ayuda a combatir (diabetes, gastritis) 10 6.5%
Total 154 100.0%
Nota: Elaboración propia.
Figura 48. Preferencia de empaque.
Elaboración propia.
66.23%
21.43%
5.84%
4.55% 1.95% Redes Sociales (Facebook,
Twiter, Instagram)
Pagina Web
Revistas
Television y radio
Paneles y carteles
41.56%
36.36%
15.58%
6.49% Información nutricional (Con quevitaminas cuenta el producto,nutrientes)
Recetas saludables (Recetas deensaladas que podría preparar conel producto)
Beneficios para la salud
Enfermedades que ayuda acombatir (diabetes, gastritis)
69
Según los resultados el 41.56% valoraría más en el empaque la información nutricional,
el 36.36% recetas saludables, 15.58 beneficios para la salud y el 6.49 enfermedades que
ayuda a combatir.
31. ¿En qué época del año considera que consumiría más de nuestros productos?
Tabla 54 Época del año que prefieren consumir Hidroplant. Respuestas %
Primavera 6 3.9%
Verano 14 9.1%
Otoño 3 1.9%
Invierno 3 1.9%
Todo el Año 128 83.1%
Total 154 100.0%
Nota: Elaboración propia.
Figura 49. Estacionalidad.
Elaboración propia.
Según los resultados el 83.12% consumen nuestros productos todo el año, el 9.09%
consumen en verano, 3.90% consumen en primavera, el 1.95% consumen en otoño y el
1.95% consumen en invierno.
6.2. Demanda y oferta
6.2.1. Estimación del mercado potencial.
Para encontrar el mercado potencial se realizó una tabla la cual contiene la población de
las zonas elegidas en nuestro marco muestral con una proyección de crecimiento a 5
años aplicándole los filtros de nuestros criterios de segmentación (edad, ingresos, etc.)
La tasa de crecimiento poblacional de las zonas elegidas proyectada a 5 años es la
siguiente:
3.90% 9.09% 1.95%
1.95%
83.12%
Primavera
Verano
Otoño
Invierno
Todo el Año
70
Tabla 55 Proyección de crecimiento poblacional Año 2020 2021 2022 2023 2024
Tasa crecimiento poblacional 1,09% 1,06% 1,03% 1,01% 1%
Nota: Elaboración propia.
A continuación, se muestra el cálculo del mercado potencial en el año 0 seguidamente
del resumen del mismo con una proyección de 5 años que es nuestro horizonte de
evaluación
Tabla 56 Mercado Potencial al año 0. Distritos N° habitantes 18 - 55 años NSE A + B Total
Jesús María 76.300 51% 74% 28.873
Lince 53.400 51% 74% 20.208
Pueblo Libre 81.000 51% 74% 30.652
Magdalena 58.000 51% 74% 21.733
San Miguel 143.500 52% 74% 55.368
Miraflores 87.600 52% 81% 36.852
San Isidro 58.000 50% 81% 23.461
San Borja 119.000 52% 81% 50.061
Santiago de Surco 364.000 52% 81% 153.128
La Molina 181.300 53% 81% 77.736
Total 1.222.100 - - 498.071
Nota: Elaboración propia.
Tabla 57 Resumen del Mercado Potencial dentro de nuestro horizonte de evaluación. Mdo potencial 2019 (año 0) 2020 2021 2022 2023 2024
Jesús María 28,873 29,188 29,498 29,801 30,108 30,409
Lince 20,208 20,428 20,644 20,857 21,072 21,283
Pueblo Libre 30,652 30,986 31,315 31,637 31,963 32,283
Magdalena 21,733 21,970 22,203 22,432 22,663 22,889
San Miguel 55,368 55,972 56,565 57,147 57,736 58,313
Miraflores 36,852 37,253 37,648 38,036 38,428 38,812
San Isidro 23,461 23,717 23,968 24,215 24,464 24,709
San Borja 50,061 50,607 51,143 51,670 52,202 52,724
Santiago de Surco 153,128 154,797 156,437 158,049 159,677 161,273
La Molina 77,736 78,583 79,416 80,234 81,061 81,871
Total 498,071 503,500 508,837 514,078 519,373 524,567
Nota: Elaboración propia.
6.2.2. Estimación del mercado disponible.
Para la estimación del mercado disponible solo consideramos a las personas que
estarían interesados en comprar nuestro producto, para ello usamos los datos obtenidos
en la pregunta N° 7 ¿Estaría dispuesto usted a comprar hortalizas Hidropónicas? Lo cual
nos da como resultado que de los 162 encuestados 159 estarían dispuestos a comprar
71
nuestro producto, aplicamos este porcentaje a nuestro mercado objetivo para tener
nuestro mercado disponible. A continuación, se muestra el resultado de la pregunta 7 así
como el cálculo de nuestro mercado disponible.
Tabla 58 Respuestas de la pregunta 7. DEFI. SI SI QUIZÁS NO DEF. NO TOTAL
Pregunta 7: ¿Estaría dispuesto usted a comprar hortalizas Hidropónicas?
92 62 2 2 1 159
Nota: Elaboración propia.
Tabla 59 Estimación del mercado disponible. Mdo Disponible 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 28.270 28.570 28.864 29.162 29.453
Lince 19.786 19.995 20.201 20.409 20.613
Pueblo Libre 30.012 30.330 30.642 30.958 31.267
Magdalena 21.279 21.505 21.726 21.950 22.170
San Miguel 54.211 54.786 55.350 55.920 56.480
Miraflores 36.082 36.464 36.840 37.219 37.591
San Isidro 22.971 23.214 23.454 23.695 23.932
San Borja 49.015 49.535 50.045 50.560 51.066
Santiago de Surco 149.929 151.518 153.079 154.655 156.202
La Molina 76.112 76.919 77.711 78.512 79.297
Total 487.667 492.836 497.912 503.041 508.071
Nota: Elaboración propia.
6.2.3. Estimación del mercado efectivo.
Para la estimación del mercado efectivo solo consideramos a las personas que estarían
dispuestos a comprar uno o más de nuestros productos en específico por ello para este
mercado tenemos 4 estimaciones (1 por producto), para este cálculo usamos los datos
obtenidos en la pregunta N° 8 ¿Cuál de nuestros productos mencionados estaría
dispuesto a comprar? junto con los datos de la pregunta ¿Pagaría el precio? Estos
porcentajes son aplicados al mercado disponible obteniendo así nuestro mercado
efectivo por producto. A continuación, se muestra el resultado de la pregunta 8 así como
el resultado de las 4 estimaciones.
Mercado efectivo Lechuga Iceberg.
Tabla 60 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg. Pegunta SI NO TOTAL
¿Compraría usted Lechuga Iceberg? 112 42 154
Nota: Elaboración propia.
72
Tabla 61 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga iceberg. Pegunta SI NO TOTAL
Lechuga Iceberg ¿Pagaría el precio de 2.99 a 3.29? 58 (52%) 54 112
Nota: Elaboración propia.
Tabla 62 Mercado efectivo de lechuga iceberg. Mdo Efectivo Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 10,647 10,760 10,871 10,983 11,093
Lince 7,452 7,531 7,608 7,687 7,763
Pueblo Libre 11,303 11,423 11,541 11,659 11,776
Magdalena 8,014 8,099 8,183 8,267 8,350
San Miguel 20,417 20,634 20,846 21,061 21,272
Miraflores 13,589 13,733 13,875 14,018 14,158
San Isidro 8,651 8,743 8,833 8,924 9,013
San Borja 18,460 18,656 18,848 19,042 19,233
Santiago de Surco 56,467 57,065 57,653 58,247 58,829
La Molina 28,666 28,969 29,268 29,569 29,865
Total 183,667 185,614 187,525 189,457 191,352
Nota: Elaboración propia.
Mercado efectivo Lechuga Vulcán.
Tabla 63 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. Pegunta SI NO TOTAL
¿Compraría usted Lechuga Vulcan? 77 77 154
Nota: Elaboración propia.
Tabla 64 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la lechuga vulcan. Pegunta SI NO TOTAL
Lechuga Vulcan ¿Pagaría el precio 3.60 a 4.49? 42 (55%) 35 77
Nota: Elaboración propia.
Tabla 65 Mercado efectivo de lechuga Vulcan. Mdo Efectivo Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 7,710 7,792 7,872 7,953 8,033
Lince 5,396 5,453 5,509 5,566 5,622
Pueblo Libre 8,185 8,272 8,357 8,443 8,527
Magdalena 5,803 5,865 5,925 5,986 6,046
San Miguel 14,785 14,942 15,096 15,251 15,404
Miraflores 9,840 9,945 10,047 10,151 10,252
San Isidro 6,265 6,331 6,396 6,462 6,527
San Borja 13,368 13,509 13,649 13,789 13,927
Santiago de Surco 40,890 41,323 41,749 42,179 42,601 La Molina 20,758 20,978 21,194 21,412 21,626
Total 133,000 134,410 135,794 137,193 138,565
Nota: Elaboración propia.
73
Mercado efectivo Tomate Cherry.
Tabla 66 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. Pegunta SI NO TOTAL
¿Compraría usted Tomate cherry? 114 40 154
Nota: Elaboración propia.
Tabla 67 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio del tomate cherry. Pegunta SI NO TOTAL
Tomate cherry ¿Pagaría el precio de 6.00 a 6.89? 68 (60%) 46 114
Nota: Elaboración propia.
Tabla 68 Mercado efectivo del tomate cherry. Mdo Efectivo Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 12,483 12,615 12,745 12,877 13,005
Lince 8,736 8,829 8,920 9,012 9,102
Pueblo Libre 13,252 13,392 13,530 13,670 13,806
Magdalena 9,396 9,496 9,593 9,692 9,789
San Miguel 23,938 24,191 24,440 24,692 24,939
Miraflores 15,932 16,101 16,267 16,434 16,599
San Isidro 10,143 10,251 10,356 10,463 10,567
San Borja 21,643 21,872 22,098 22,325 22,549
Santiago de Surco 66,202 66,904 67,593 68,289 68,972
La Molina 33,608 33,964 34,314 34,667 35,014
Total 215,333 217,616 219,857 222,122 224,343
Nota: Elaboración propia.
Mercado efectivo Espinaca Baby.
Tabla 69 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. Pegunta SI NO TOTAL
¿Compraría usted Espinaca Baby? 73 81 154
Nota: Elaboración propia.
Tabla 70 Respuesta totalizada a la pregunta si pagaría el precio de la espinaca baby. Pegunta SI NO TOTAL
Espinaca Baby ¿Pagaría el precio de 6.20 a 7.09? 39 (53%) 34 73
Nota: Elaboración propia.
74
Tabla 71 Mercado efectivo de la espinaca baby. Mdo Efectivo Espinaca Baby 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 7,159 7,235 7,310 7,385 7,459
Lince 5,011 5,064 5,116 5,169 5,220
Pueblo Libre 7,600 7,681 7,760 7,840 7,918
Magdalena 5,389 5,446 5,502 5,559 5,614
San Miguel 13,729 13,874 14,017 14,162 14,303
Miraflores 9,138 9,234 9,330 9,426 9,520
San Isidro 5,817 5,879 5,940 6,001 6,061
San Borja 12,413 12,545 12,674 12,804 12,932
Santiago de Surco 37,969 38,371 38,767 39,166 39,558
La Molina 19,275 19,479 19,680 19,883 20,082
Total 123,500 124,809 126,095 127,393 128,667
Nota: Elaboración propia.
6.2.4. Estimación del mercado objetivo.
Para hallar nuestro mercado objetivo en base a nuestro mercado efectivo debemos
considerar la participación del mercado al cual nos dirigimos (productos hidropónicos, la
capacidad de planta, el nivel de competitividad y el porcentaje de crecimiento que
consideramos tener en el horizonte de evaluación.
Capacidad de Planta 100%
Visibilidad (Súper Mercados) 65%
Nivel de competitividad (Wong19% / Vivanda 9%) 28%
Participación de Mercado (Aplicando Pareto trabajamos sobre el 20% restante)
10%
Crecimiento (en base al crecimiento del sector) 10%
A continuación, mostramos el mercado objetivo por cada producto
Tabla 72 Mercado objetivo de Lechuga Iceberg. Mdo objetivo Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 194 216 241 269 300 Lince 136 151 169 188 210 Pueblo Libre 206 230 256 286 318 Magdalena 146 163 182 202 226 San Miguel 372 415 462 516 575 Miraflores 247 276 308 343 383 San Isidro 157 176 196 219 244 San Borja 336 375 418 466 520 Santiago de Surco 1,028 1,147 1,279 1,426 1,591 La Molina 522 582 649 724 807
Total 3,343 3,729 4,160 4,640 5,173
Nota: Elaboración propia
75
Tabla 73 Mercado Objetivo de lechuga Vulcan. Mdo objetivo Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 140 157 175 195 217
Lince 98 110 122 136 152
Pueblo Libre 149 166 185 207 231
Magdalena 106 118 131 147 163
San Miguel 269 300 335 373 416
Miraflores 179 200 223 249 277
San Isidro 114 127 142 158 176
San Borja 243 271 303 338 377
Santiago de Surco 744 830 926 1,033 1,152
La Molina 378 422 470 524 585
Total 2,421 2,701 3,012 3,360 3,746
Nota: Elaboración propia
Tabla 74 Mercado objetivo de Tomate Cherry. Mdo objetivo Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 227 253 283 315 352
Lince 159 177 198 221 246
Pueblo Libre 241 269 300 335 373
Magdalena 171 191 213 237 265
San Miguel 436 486 542 605 674
Miraflores 290 324 361 402 449
San Isidro 185 206 230 256 286
San Borja 394 439 490 547 610
Santiago de Surco 1,205 1,344 1,499 1,672 1,865
La Molina 612 682 761 849 947
Total 3,919 4,373 4,877 5,440 6,065
Nota: Elaboración propia
Tabla 71
Mercado Objetivo de espinaca
Mdo objetivo Espinaca Baby 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 716 790 873 963 1,064
Lince 501 553 611 674 744
Pueblo Libre 760 839 926 1,023 1,129
Magdalena 539 595 657 725 801
San Miguel 1,373 1,516 1,673 1,847 2,039
Miraflores 914 1,009 1,114 1,230 1,357
San Isidro 582 642 709 783 864
San Borja 1,241 1,370 1,513 1,670 1,844
Santiago de Surco 3,797 4,192 4,628 5,109 5,640
La Molina 1,928 2,128 2,349 2,594 2,863
Total 12,350 13,634 15,052 16,618 18,346
Nota: Elaboración propia
76
6.2.5. Frecuencia de compra.
Para encontrar nuestra frecuencia de compra consideraremos la siguiente pregunta
correspondiente a cada producto ¿Con que frecuencia y cuantas unidades compraría? La
cual nos arroja el siguiente resultado:
Tabla 75 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. N° productos Unidad Respuestas %
1 Unidades 16 14,29%
2 Unidades 36 32,14%
3 Unidades 18 16,07%
4 Unidades 42 37,50%
5 Unidades 0 0,00%
Total 112 100,00%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 76 Frecuencia de compra de Lechugas Iceberg. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %
Mensual 12 12 10,71%
Quincenal 24 40 35,71%
3 veces x mes 39 55 49,11%
Semanal 52 5 4,46%
Total 112 100,00%
Nota: Elaboración propia.
Frecuencia de compra = Las personas en promedio comprarían 31 veces al año.
Tabla 77 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. N° productos Unidad Respuestas %
1 Unidades 17 15,18%
2 Unidades 32 28,57%
3 Unidades 14 12,50%
4 Unidades 14 12,50%
5 Unidades 0 0,00%
Total 77 68,75%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 78 Frecuencia de compra de Lechugas Vulcan. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %
Semanal 12 12 10,71%
Quincenal 24 51 45,54%
Mensual 39 11 9,82%
3 veces x mes 52 3 2,68%
Total 77 68,75%
Nota: Elaboración propia.
77
Frecuencia de compra = Las personas en promedio comprarían 17 veces al año.
Tabla 79 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. N° productos Unidad Respuestas %
1 Unidades 22 19.30%
2 Unidades 33 28.95%
3 Unidades 23 20.18%
4 Unidades 35 30.70%
5 Unidades 1 0.88%
Total 114 100.00%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 80 Frecuencia de compra de Tomate Cherry. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %
Mensual 12 12 10.53%
Quincenal 24 44 38.60%
3 veces x mes 39 51 44.74%
Semanal 52 7 6.14%
Total 114 100.00%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 81 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. N° productos Unidad Respuestas %
1 Unidades 12 16.44%
2 Unidades 36 49.32%
3 Unidades 14 19.18%
4 Unidades 11 15.07%
5 Unidades 0 0.00%
Total 73 100.00%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 82 Frecuencia de compra de Espinaca Baby. Frecuencia de compra Veces al año Respuestas %
Mensual 12 12 10.71%
Quincenal 24 43 38.39%
3 veces x mes 39 17 15.18%
Semanal 52 1 0.89%
Total 73 65.18%
Nota: Elaboración propia.
- Frecuencia de compra = Las personas en promedio comprarían 17 veces al año.
78
6.2.6. Cuantificación anual de la demanda.
Para hallar la cuantificación de la demanda multiplicamos el promedio de compra por
persona por cada producto por la demanda del mismo al año, lo cual nos arroja el
siguiente resultado:
Tabla 83 Demanda de Lechuga Iceberg.
Demanda lechuga Iceberg
Distritos 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 16,804 18,748 20,912 23,324 26,007
Lince 11,761 13,121 14,635 16,324 18,202
Pueblo Libre 17,839 19,903 22,200 24,761 27,609
Magdalena 12,649 14,112 15,740 17,556 19,576
San Miguel 32,224 35,952 40,100 44,727 49,872
Miraflores 21,447 23,929 26,690 29,769 33,194
San Isidro 13,654 15,234 16,992 18,952 21,132
San Borja 29,135 32,506 36,257 40,439 45,092
Santiago de Surco 89,119 99,431 110,902 123,697 137,927
La Molina 45,242 50,477 56,300 62,796 70,020
Total 289,875 323,414 360,727 402,345 448,630
Nota: Elaboración propia.
Tabla 84 Demanda de Lechuga Vulcan.
Demanda lechuga Vulcan
Distritos 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 5,688 6,346 7,079 7,895 8,803
Lince 3,981 4,442 4,954 5,526 6,161
Pueblo Libre 6,039 6,737 7,515 8,382 9,346
Magdalena 4,282 4,777 5,328 5,943 6,626
San Miguel 10,908 12,170 13,574 15,140 16,882
Miraflores 7,260 8,100 9,034 10,077 11,236
San Isidro 4,622 5,157 5,752 6,415 7,153
San Borja 9,862 11,003 12,273 13,689 15,264
Santiago de Surco 30,167 33,657 37,540 41,872 46,688
La Molina 15,314 17,086 19,058 21,256 23,702
Total 98,123 109,476 122,106 136,194 151,861
Nota: Elaboración propia.
79
Tabla 85 Demanda de Tomate Cherry.
Demanda tomate cherry
Distritos 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 18,758 20,928 23,343 26,036 29,031
Lince 13,128 14,647 16,337 18,222 20,318
Pueblo Libre 19,913 22,217 24,781 27,639 30,819
Magdalena 14,119 15,753 17,570 19,597 21,852
San Miguel 35,970 40,132 44,762 49,926 55,670
Miraflores 23,941 26,711 29,793 33,230 37,052
San Isidro 15,242 17,005 18,967 21,155 23,589
San Borja 32,522 36,285 40,472 45,141 50,334
Santiago de Surco 99,480 110,990 123,796 138,078 153,962
La Molina 50,502 56,345 62,845 70,096 78,160
Total 323,575 361,014 402,664 449,120 500,787
Nota: Elaboración propia.
Tabla 86 Demanda de Lechuga Vulcan.
Demanda espinaca baby
Distritos 2020 2021 2022 2023 2024
Jesus Maria 28,150 31,077 34,309 37,877 41,817
Lince 19,701 21,750 24,012 26,509 29,266
Pueblo Libre 29,884 32,992 36,423 40,211 44,393
Magdalena 21,188 23,392 25,825 28,511 31,476
San Miguel 53,980 59,594 65,792 72,634 80,188
Miraflores 35,928 39,664 43,789 48,344 53,371
San Isidro 22,873 25,252 27,878 30,777 33,978
San Borja 48,806 53,882 59,486 65,672 72,502
Santiago de Surco 149,289 164,815 181,956 200,880 221,771
La Molina 75,787 83,669 92,371 101,978 112,583
Total 485,587 536,088 591,841 653,392 721,345
Nota: Elaboración propia.
6.2.7. Estacionalidad.
Para hallar la estacionalidad nos basamos en las respuestas a la pregunta “¿En qué
fechas del año consumiría más de nuestros productos?” La cual nos dio un resultado de
consumo todo el año 55.5% lo cual resulta coherente con el giro de nuestro producto el
cual no es estacionario. Cabe la pena mencionar que los 6 primeros meses estamos
aplicando un castigo a las ventas por ser nuevos en el mercado, a partir del mes de julio
se considera el 100 de las ventas estimadas.
80
Tabla 87 Distribución de porcentaje de ventas por mes dentro del horizonte de evaluación. 2020 2021 2022 2023 2024
ENE 1.25% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
FEB 2.50% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
MAR 3.75% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
ABR 5.00% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
MAY 6.25% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
JUN 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
JUL 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
AGO 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
SET 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
OCT 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
NOV 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
DIC 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Total 77% 100% 100% 100% 100%
Nota: Elaboración propia.
6.2.8. Programa de Ventas en unidades y valorizado.
Para el cálculo de nuestra proyección de ventas anuales dentro de nuestro horizonte de
evaluación multiplicamos el porcentaje de ventas en base a la estacionalidad usada por
la estimación de ventas en unidades por el precio sin IGV de nuestros productos.
A continuación, detallamos los resultados.
Tabla 88 Participación del producto. Productos %
Lechuga Iceberg 24%
Lechuga Vulcan 8%
Tomate Cherry 27%
Espinaca baby 40%
100%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 89 Precio de productos. Productos VVP PVP
Lechuga Iceberg S/ 2.53 S/ 2.99
Lechuga Vulcan S/ 2.53 S/ 2.99
Tomate Cherry S/ 4.23 S/ 4.99
Espinaca baby S/ 2.45 S/ 2.89
Nota: Elaboración propia.
81
Programa de ventas en unidades
Tabla 90 Resumen de ventas en unidades. Ventas en unidades 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630
Lechuga Vulcan 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861
Tomate Cherry 249,398 361,014 402,664 449,120 500,787
Espinaca baby 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345
Total 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624
Nota: Elaboración propia.
Tabla 91 Resumen de Ventas en soles sin IGV. Ventas en Soles 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 566,133 819,499 914,046 1,019,500 1,136,784
Lechuga Vulcan 191,636 277,401 309,405 345,101 384,801
Tomate Cherry 1,054,659 1,526,660 1,702,792 1,899,246 2,117,735
Espinaca baby 916,644 1,312,961 1,449,508 1,600,257 1,766,684
Total 2,729,072 3,936,520 4,375,751 4,864,104 5,406,004
Nota: Elaboración propia.
6.3. Mezcla de marketing
6.3.1. Producto.
Luego del resultado de la encuesta y los 2 focus group que realizamos, se obtuvo
bastante información por parte de los encuestados y los participantes con la cual
nosotros podemos ajustar de la mejor manera nuestro producto como el empaque, el
logo y los colores de los mismo, así logramos concretar los siguientes cambios:
Producto Esencial
Producto de rápido crecimiento tales como las lechugas, tomates y la espinaca, libre de
pesticidas al ser vegetales que están sembrados en agua no es necesario el pesticida en
ellos, además que no están expuestos a hongos y bacterias en las altas proporciones
que los cultivos tradicionales lo están. Estos productos tienden a tener mayor
concentración de vitaminas y minerales, los nutrientes destacados con mayor
concentración fueron los de Vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, K y E y numerosas sales
minerales, como potasio, cloro, fósforo, calcio, azufre, magnesio, sodio, entre otras.
Disponibilidad de cosecha todo el año, no sufrirá escasez el producto puesto que no
depende de temporadas y producirá en cualquier tipo de clima.
82
a) Marca:
Visión de la marca HidroPlant
“Hidro” en griego antiguo significa agua, y “Plant” que abreviado significa planta, siendo el
agua limpia con un PH balanceado el ingrediente principal para que nuestros productos
hidropónicos crezcan con la mezcla de sustratos, absorbidos a través de sus raíces.
HidroPlant es una marca que está comprometida con la salud de cada consumidor y de
los que lo rodean iniciando en la mente del consumidor llevando un estilo de vida sana,
ofreciendo las mejores lechugas Iceber, Vulcan o morada, los tomates Cherry, y por
ultimo las espinacas Baby, utilizando los mejores insumos para su producción además de
vivir las mejores experiencias inolvidables al consumir productos frescos con estándares
de calidad. HidroPlant hace énfasis en el bienestar y la salud de las familias peruanas.
Atributos de la marca
Los atributos principales que caracterizan a HidroPlant y los cuales representan su
principal ventaja competitiva son
Tabla 92 Atributos y Beneficios de Hidroplant. Atributos Beneficios
Calidad Nuestros productos son 100% frescos, lo cual impacta directamente en la salud de cada
consumidor, brindándole un mayor valor alimenticio a su dieta diaria, mediante sustratos de
calidad utilizados; los cuales no contienen químicos siendo así nuestros productos beneficiosos
para el consumo y contribuyendo al medio ambiente con el ahorro del agua hasta en un 80 %.
Experiencia: El vivir la experiencia de consumir productos hidropónicos todo el tiempo significa tener una vida
sana que impacta directamente el estilo de vida, permitirá al consumidor tener una perspectiva
diferente de la vida simplemente consumiendo nuestras hortalizas
Nota: Elaboración propia.
Concepto de la Marca
A través de este concepto de la marca HidroPlant se pretende que el consumidor pueda
asociar fácilmente la marca con nuestros productos, lo cual será “Agua es vida”. Nuestra
marca disfruta el bienestar de cada consumidor mejorando su calidad de vida siendo este
un producto familiar, fresco y saludable; además para el posicionamiento de la marca se
logrará a través de una comunicación enfocada a los atributos mencionados
anteriormente sobre nuestros productos a producir.
83
b) Empaque:
El peso de nuestras 4 presentaciones fue del agrado de los participantes del focus. Aun
así sugirieron algunas modificaciones que tuvimos que tomar en cuenta para mejorar la
presentación y darle un enfoque más saludable al empaque.
En base a los comentarios y/o sugerencias recibidas decidimos algunos ajustes y
nuestros empaques ahora se ven de esta manera:
Tabla 93 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 1.
LECHUGA ICEBERG 300GR
EMPAQUE INICIAL EMPAQUE FINAL
Nota: Elaboración propia.
84
Tabla 94 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 2.
LECHUGA VULCAN O MORADA 300GR
EMPAQUE INICIAL EMPAQUE FINAL
Nota: Elaboración propia.
Tabla 95 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 3.
TOMATE CHERRY 180GR
EMPAQUE INICIAL EMPAQUE FINAL
Nota: Elaboración propia.
85
Tabla 96 Comparación de empaques antiguos y nuevos producto 4.
ESPINACA BABY 150GR
EMPAQUE INICIAL EMPAQUE FINAL
Nota: Elaboración propia.
Tabla 97 Especificaciones del empaque. Dimensiones
Alto 30
Ancho 25
Material Polipropileno
Nota: Elaboración propia.
Tabla 98 Contenido del empaque. Marca Slogan
Número de lote Peso neto
Receta saludable Beneficios para la salud
Nota: Elaboración propia.
c) Logo
En lo que respecta al logo, tuvo una gran aceptación en lo que es a forme lo que significa
dentro de una gota unas plantas, ya que refleja efectivamente que se trata de un
producto vegetal y el agua. Sin embargo, se sugirió aumentar poner la base color agua,
ya que se notaba muy verde no había tanta agua, otro punto fue modificar el nombre de
la marca “Perú Saludable” lo tomaban algo muy genérico, por lo que se optó por tomar un
86
nombre más específico que encierre un poco nuestro rubro y quedó de la siguiente
forma:
Tabla 99 Comparación de logo antiguo y nuevo.
LOGO INICIAL LOGO MODIFICADO
Nota: Elaboración propia.
6.3.2. Precio.
En el análisis de Precios de la competencia Directa. Existen 3 marcas que realizan los
mismos productos que son la Florencia, Vitta Fresh, Don Miguel.
a) La Florencia
Figura 50.La Florencia.
Recuperado de vea.plazavea.com.pe
87
Elabora y distribuye hortalizas Hidropónicas las cuales son ofrecidas por supermercados
y sus productos son vendidos de acuerdo a la hortaliza ofrecida.
La empresa cuenta con diversas hortalizas a la venta entre ellas tenemos
Figura 51. Productos Florencia.
Recuperado de vea.plazavea.com.pe
b) Vitta Fresh
Figura 52.Marca Vitta Fresh.
Recuperado de Facebook/vittafresh
Elabora y distribuye hortalizas, bebidas las cuales son ofrecidas por supermercados.
La empresa cuenta con diversas hortalizas a la venta entre ellas tenemos
Figura 53.Productos de la marca Vitta Fresh.
Recuperado de Facebook/vittafresh
88
a) Don Miguel
Figura 54.Empresa Don Miguel.
Recuperado de facebook.com/pg/VegetalesDonMiguel
Empresa pionera en el Perú en estos cultivos sin tierra en invernaderos bajo el método
hidropónico.
Figura 55.Productos de Don Miguel.
Recuperado de facebook.com/pg/VegetalesDonMiguel
89
Tabla 100 Cuadro comparativo de precios. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
Proveedores
La Florencia
Vitta Fresh
Don Miguel
HidroPlant
Distrito San Miguel- Local de
producción Miraflores - Oficinas
Lurin – Local de producción
Lurin- Local de producción
Productos
Lechuga iceberg Contiene: 200 gr Precio de venta al público: S/3.79
Lechuga iceberg Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/3.50
Lechuga iceberg Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/2.99
Lechuga iceberg Contiene: 300GR Precio de venta al público: S/2.99
Lechuga vulcan o morada Contiene: 300 gr Precio de venta al público: S/3.19
Lechuga vulcan o morada Contiene: unidad Precio de venta al público: S/2.99
Lechuga vulcan o morada Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/5.89
Lechuga vulcan o morada Contiene: Unidad Precio de venta al público: S/2.99
Espinaca Baby Contiene: 280 gr Precio al público: S/4.58
Espinaca Baby Contiene: 140 gr Precio al público: S/5.60
Espinaca Baby Contiene: 240 gr Precio al público: S/4.59
Espinaca Baby Contiene: 240 gr Precio al público: S/2.89
Tomate Cherry Contiene: 200 gr Precio al público: S/6.50
Tomate Cherry Contiene:450gr Precio al público: S/11.39
Tomate Cherry Contiene:200gr Precio al público: s/4.99
Nota: Elaboración propia.
Precio sugerido al público
Se utilizará la estrategia de penetración de mercados para la entrada al mercado,
ofreciendo precios similares y en casos más bajos que el promedio de los competidores,
para así poder atraer un gran número de consumidores y consiguiendo una parte del
mercado, dando a conocer nuestros productos en la fase inicial puesto que el elevado
volumen de ventas reduce los costos de producción, lo que nos permitirá a la empresa
bajar los precios. De esta manera luego de hacer conocida la marca “HidroPlant”
podremos subir el precio y generar mayores ingresos. Al realizar las encuestas se verifica
que el 52% está dispuesto a pagar un precio no menor de s/2.99 por una Lechuga
Iceberg de 300 gr, el 55% está dispuesto a pagar entre s/2.99 a s/3.29 de Lechuga
Vulcan, el 60% está dispuesto a pagar s/4.99 a s/5.99 por Tomate Cherry de 180 gr y el
53% está dispuesto a pagar s/2.89 a s/3.99 por Espinaca Baby de 150gr.
Lo que nos indica que nuestro público objetivo estaría dispuesto a pagar el precio bajo.
Tabla 101 Precio de los productos de Hidroplant al canal supermercado. Productos VVP PVP
90
Lechuga Iceberg S/ 2.53 S/ 2.99
Lechuga Vulcan S/ 2.53 S/ 2.99
Tomate Cherry S/ 4.23 S/ 4.99
Espinaca baby S/ 2.45 S/ 2.89
Nota: Elaboración propia.
6.3.3. Plaza.
Nuestra empresa utilizara el canal directo, ya que nosotros tendremos el contacto directo
con el cliente que en este caso vendría hacer los supermercados.
De acuerdo al análisis de las encuestas, nos da como resultado que el 93.5 % de los
encuestados preferiría comprar los productos hidropónicos en Supermercados y el 6.51%
los desearían comprarlos en los Minimarket. Los resultados obtenidos se deben a que las
personas encuestadas pertenecen al sector A y B, por ende, realizan sus compras de
productos alimenticios en los establecimientos mencionados.
En Lurin perteneciendo a la provincia de Lima tendremos nuestro local debidamente
equipado para la producción, elaboración, empaquetado y almacenamiento de nuestros
productos, por otro lado, el servicio de distribución a los Supermercados que se
encuentran en las Zonas 6 y 7.
Nosotros decidimos utilizar la estrategia Pull de marketing, esta consiste en que los
consumidores que buscan activamente un producto similar al nuestro establecen sus
necesidades, y nosotros les brindamos información sobre lo que buscan.
Respecto a la venta de nuestros productos hidropónicos en los Minimarkets,
esperaremos que nuestra marca se posicione en el mercado, ya que para vender
nuestros productos se necesita un lugar especial para mantener la frescura de los
productos y eso conllevaría a una inversión adicional para el establecimiento
mencionado.
El producto será exhibido los siguientes supermercados:
- Supermercado Peruanos (Vivanda)
- Cencosud (Wong)
91
Figura 56. Imagen de tiendas.
Recuperado de Cencosud.
La ubicación de nuestros productos dentro de los puntos de los Supermercados será en
un punto de fácil visibilidad y de preferencia cerca a la competencia, ya que sería visto
como una opción adicional por los clientes, dado que nuestro producto al tener un valor
agregado se diferenciaría fácilmente.
Tiendas Vivanda
Tabla 102 Ubicación de Tiendas Vivanda. San Isidro
Av. Juan Antonio Pezet 1340 – 1360
Av. Libertadores 596
Av. Dos de Mayo 1410, esquina con Nogales
Miraflores
Av. José Pardo 715, Miraflores
Esq. Av. Benavides con Alcanfores
La Molina
Av. La Molina, cuadra 27, esquina con calle La Cascada
Nota: Elaboración propia.
6.3.4. Promoción.
Nuestro producto contará con un presupuesto proyectado para los años establecidos. Ya
que nuestro producto no está relacionado con la estacionalidad, haremos un lanzamiento
(enero - 2020) y luego el re-lanzamiento (Setiembre - 2020), luego tendremos actividades
puntuales en enero y diciembre de los siguientes años, resaltando principalmente los
atributos del producto, y estos sean conocidos de forma efectiva. Luego, se realizará
gastos en publicidad de forma permanente para que el consumidor tenga en mente
nuestro producto.
6.3.4.1. Campaña de Lanzamiento.
Tenemos como objetivo hacer conocido nuestro producto “HidroPlant” en sus diferentes
presentaciones. Se planificaron las actividades siguientes:
92
- En el lanzamiento del producto (enero), se hará folletería, afiches, y banners que
serán ubicados y distribuidos en los supermercados de Wong y Vivanda que se
encuentran en La Molina, San Isidro y Miraflores.
- Gestionaremos con los gobiernos Municipales los permisos respectivos para
colocar publicidad en algunos puntos de las calles, Página web, Facebook,
YouTube.
- Lanzaremos la página web www.hidroplant.com.pe la cual contiene información
de nuestros productos, características de los ingredientes principales, videos
promocionales de deportistas y personajes mediáticos, chat y teléfono de
consultas para los cliente y consumidores finales que deseen saber un poco más
de nuestros productos.
- Abriremos nuestras Redes Sociales como: Facebook e Instagram del producto,
en ella se difundirán videos promocionales de deportistas y personajes del medio
artístico, videos con información nutricional y recetas naturales, también se
mostrará sesiones ejercicio diarios que se pueden hacer en la oficina o en el
hogar. Se utilizará los servicios de Facebook Business con el objetivo de llegar a
los 6,000 seguidores durante los tres primeros meses.
- Se hará el lanzamiento del Canal de YouTube, Twitters.
- En el mes del lanzamiento del producto, con las Municipalidades de Miraflores y
San Isidro para participar en las Bicicleteadas que organizan los domingos y en la
partida y en la llegada para dar a conocer y degustar nuestro producto donde
regalaremos Merchandising.
- Se activarán módulos informativos donde se informará las características de
nuestros productos “HidroPlant”, estarán ubicados forma descentralizada, en los
Supermercados establecidos.
En el RE-LANZAMIENTO se haré en Setiembre - 2020, se tendrá como objetivo el
fortalecer la presencia del nuestro producto “HidroPlant” resaltando principalmente los
atributos. Para ello se planificará las siguientes actividades:
- Los afiches, folletería y banners serán ubicados y distribuidos en todos los
supermercados mencionados anteriormente.
- Gestionaremos con los gobiernos Municipales los permisos respectivos para
colocar publicidad
93
- Se hará el re-lanzamiento de las Redes Sociales, especialmente Facebook del
producto, en ella se difundirán nuevos videos con información nutricional, recetas
naturales y de sesiones deportivas, en el parque y la casa. Objetivo de llegar a los
40,000 likes al finalizar el verano.
- Se gestionará en el mes del Re - lanzamiento del producto, con las
Municipalidades de Miraflores y San Isidro para participar en las Bicicleteadas y
otros eventos que tengan que ver con el cuidado de la salud para dar a conocer y
degustar nuestro producto donde regalaremos Merchandising.
- Se activarán módulos informativos con jóvenes impulsadores, informarán las
características del producto “HidroPlant”, y estarán ubicados en los
Supermercados Estratégicos.
- Se realizará las promociones respectivas en diferentes medios, tales como
publirreportajes de Vivanda, webs, con la finalidad de hacer llegar nuestro
mensaje de manera masiva y efectiva al segmento al que nuestro producto está
dirigido. A continuación, se presenta las propuestas detalladamente, Los
elementos que utilizaremos para difundir la información de nuestro producto será
en:
Publicidad en redes sociales
Siendo las redes sociales el 66.2% de preferencia sobre otros medios de
comunicación, por tal motivo nuestra estrategia se centrará en dicho
medio. En el primer año de haber comenzado con la producción y
comercialización, nuestra prioridad está enfocada en dos objetivos de
comunicación:
a) Introducir nuestro producto al mercado y que tenga una aceptación exitosa.
b) Posicionarnos en la mente del consumidor de nuestro mercado objetivo; siendo la
marca preferida y la primera opción para nuestros clientes.
- Medios impresos
Inicialmente se trabajará con un publirreportaje en de la revista de “Vivanda” por
lanzamiento, el cual será reforzado con otro publirreportaje en la edición del segundo
semestre del primer año, La revista tiene un tiraje de 20,000 unidades y es entrega de
manera gratuita en todos los Supermercados Vivanda.
94
Al cumplir con estos objetivos podemos lograr una importante participación en el
mercado, siendo aún una empresa joven y así recuperar la inversión inicial en un plazo
menor antes de que finalice el horizonte de evaluación.
En base a lo indicado, el cronograma de actividades se proyecta de la siguiente forma
para los próximos 5 años, que es el tiempo establecido de del proyecto:
Principales consideraciones:
- Los gastos de los primeros meses serán destinados para el lanzamiento del
producto.
- Los precios no incluyen IGV.
- Estamos sujetos a las variaciones; según el comportamiento del mercado.
6.3.4.2. Promoción para todos los años.
En la CAMPAÑA PERMANENTE, tendrá como objetivo mantener y ampliar el
posicionamiento de “HidroPlant” resalatando sus atributos. Para ello se planificará las
siguientes actividades:
- Merchandising que serán distribuidos en los Supermercados a los que nos
enfocamos.
- Informaciones a través del Facebook, el objetivo es conseguir a partir del mes de
abril, 5000 nuevos likes los siguientes meses.
- Se colocaran módulos informativos solo en los meses de diciembre y enero de los
siguientes años, ya que en verano la gente tiende a cuidarse un poco más que el
resto del año.
En la siguientes Tablas se puede observar los montos de inversión previsto para los
cinco años.
95
Tabla 103 Presupuesto del Primer año.
PRESUPUESTO DEL PRIMER AÑO
Actividades Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Diseño de página web 5000
Mantenimiento de página web 500 500
Redes Sociales 5000
Manejo de Redes 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Anuncio en Revistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotores y Anfitrionas 2000 2000 2000 2000
Banners y Viniles Publicitarios 4000 4000 3500
Merchandising 500 500 500 500
Costo de campaña para información del producto en el supermercado
9960 9960 9960 9960
Total 10000 17460 13460 1000 1000 0 0 500 0 0 0 17460 17460
Total -inversión Anual Sin/ IGV 78340
Total -inversión Anual Con/ IGV 92441.2
Nota: Elaboración propia.
96
Tabla 104 Presupuesto para el segundo año. Actividades Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 sep-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21
Diseño de página web
Mantenimiento de página web 1500 1500 1500 1500
Redes Sociales
Manejo de Redes 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000
Anuncio en Revistas
Promotores y Anfitrionas 2400 2400
Banners y Viniles Publicitarios 3500
Merchandising 500 500 500 500
Costo de campaña para información del producto en el supermercado
11952 11952
Total 19352 1500 2500 500 500 2000 500 500 2000 1000 1500 17352
Total -inversión Anual 49204
Total -inversión Anual Con/ IGV 58060.7
Nota: Elaboración propia.
97
Tabla 105 Presupuesto para el Tercer año. Actividades Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22
Diseño de página web
Mantenimiento de página web 1500 1500 1500 1500
Redes Sociales
Manejo de Redes 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 1000 1000 1000
Anuncio en Revistas
Promotores y Anfitrionas 2400 2400
Banners y Viniles Publicitarios 3500
Merchandising 500 500
Costo de campaña para información del producto en el supermercado
11952 11952
Total 19352 1000 2500 500 500 2000 500 500 2000 1000 1000 17352
Total -inversión Anual 48204
Total -inversión Anual Con/ IGV 56880.7
Nota: Elaboración propia.
98
Tabla 106 Presupuesto para el cuarto año. Actividades Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 sep-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23
Diseño de página web
Mantenimiento de página web 1500 1500 1500 1500
Redes Sociales
Manejo de Redes 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000
Anuncio en Revistas
Promotores y Anfitrionas 3600
Banners y Viniles Publicitarios 3500
Merchandising 500 500
Costo de campaña para información del producto en el supermercado
17928
Total 26528 1000 2000 500 500 2000 500 500 2000 500 1000 3000
Total -inversión Anual 40028
Total -inversión Anual Con/ IGV 47233.04
Nota: Elaboración propia.
99
Tabla 107 Presupuesto para el Quinto año. Actividades Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 sep-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24
Diseño de página web
Mantenimiento de página web 1500 1500 1500 1500
Redes Sociales
Manejo de Redes 1000 1000 500 500 500 500 500 500 500 500 1000 1000
Anuncio en Revistas 0 0
Promotores y Anfitrionas 4400
Banners y Viniles Publicitarios 3500
Merchandising
Costo de campaña para información del producto en el supermercado
21912
Total 30812 2000 500 500 2000 500 500 2000 500 1000 2500
Total -inversión Anual 42812.00
Total -inversión Anual Con/ IGV 50518.16
Nota: Elaboración propia
100
7. Capítulo V: Estudio legal y organizacional
7.1. Estudio legal
Es importantes y necesario cumplir con todas las leyes y/o normas legales que las
distintas instancias del estado establecen, como las que intervienen en la formalización
de nuestra empresa y producto, así como, lo relacionado al cumplimiento de los
impuestos de ley, derechos de los trabajadores, permisos municipales, sanitarios y de
seguridad.
Es importante contemplar y entender lo relacionado al tema tributario y la forma de
constitución de la sociedad, estos deben cumplirse de forma oportuna como indica la ley
para que la empresa funcione adecuadamente y se pueda evitar futuros problemas,
multas o incluso el cierre del negocio.
7.1.1. Forma societaria
La empresa que se decidido constituir tiene como denominación social HIDROPLANT
S.A.C., (Sociedad Anónima Cerrada), la cual está amparada en la Ley No 26887 (Ley
General de Sociedades) en el Título I, Artículo No 234, la cual la define como “La
sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando
tiene no más de veinte accionistas y no tienen acciones inscritas en el Registro Público
del Mercado de Valores. No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las
acciones de una sociedad anónima cerrada”
El análisis de la Ley General de Sociedades nos lleva a conocer al detalle las
características a contemplar para establecer nuestra razón social, acorde a nuestros
objetivos y necesidades, cuyas principales características son:
- Sociedad capitalista con rasgos personalistas.
- Participación mínima de dos socios y máxima de 20.
- No es necesario juntas presenciales, es decir, que se puede establecer en el
pacto social o el estatuto que la sociedad carecerá de un directorio siendo
ejercidas esas funciones por un gerente general.
- No puede inscribir sus acciones en el mercado público de valores.
- Los socios tienen responsabilidad limitada de acuerdo a sus aportes.
HIDROPLANT S.A.C. contará con la participación de cinco (05) accionistas, los cuales se
van a distribuir el capital de la siguiente forma, el cual será representado en acciones. A
continuación, mostramos el detalle en la siguiente tabla:
101
Tabla 108 Participación de los Socios. SOCIOS PARTICIPACIÓN EN %
JOSEPH CASTRO KARELLY 20%
MARIN DELGADO YOVINA 20%
PONCE GAMARRA MIGUEL ALEJANDRO 20%
TANTA CIEZA JULIO FERNANDO 20%
MEJIA JHONG BRUNO RENATO 20%
Nota: Elaboración Propia
7.1.1.1. Actividades.
Proceso para la constitución de la empresa HIDROPLANT S.A.C., pasos a seguir:
Búsqueda y Reserva de Nombre
Se realiza el trámite del Certificado de Búsqueda Mercantil, en las oficinas de SUNARP
(Superintendencia Nacional de los Registro Públicos), La Reserva de Nombre es el paso
previo para la constitución de una empresa. No es un trámite obligatorio, pero es
recomendable efectuarla para facilitar la inscripción de una empresa en el Registro de
Personas Jurídicas de la Sunarp. Este trámite se puede realizar por la vía física (atención
en ventanillas) o mediante el Servicio de Publicidad Registral en Línea (SPRL), y el plazo
para su calificación es de 24 horas.
A través de la Reserva de Preferencia Registral (Reserva de Nombre) se garantiza que
durante los próximos 30 días nadie pueda utilizar el nombre en reserva. La búsqueda de
nombre es de S/. 5.00 El costo de la reserva es de S/.20.00.
Minuta de Constitución
La elaboración de la minuta, se realiza en una notaría, el costo aproximado es de S/
300.00 soles.
Actualmente, también existe otra opción de realizar la minuta y es a través del portal
estatal de “Servicios al Ciudadano y Empresas”, se puede reemplazar el formato de la
minuta por el de constitución de empresas en línea, se elige una notaría con la que se
trabajará y se envía por correo electrónico el formato, este trámite es gratuito.
Si los socios están casados, deberán presentar también las copias del DNI de sus
cónyuges. Y si lo aportado por los socios es capital en bienes, los cónyuges de los socios
tienen firmar obligatoriamente la Minuta.
102
Elevación a Escritura Pública
Si se eligió la minuta como formato, se elevan a escritura pública, que es un costo
aproximado de S/ 350.00 soles. Y para la constitución de empresas en línea su costo
aproximado es de S/ 280.00 soles.
Sin embargo, si se realiza una parte o el total del aporte de capital en efectivo, se deberá
hacer el depósito por el importe total en una cuenta corriente a nombre de la empresa.
Inscripción en los Registros Públicos
La inscripción la realiza la notaria remitiendo a la SUNARP el parte notarial de la
constitución de la empresa. Este trámite demora entre 2 a 7 días y el costo depende del
capital y de los órganos que tiene la empresa, en nuestro caso los derechos registrales
ascienden a S/ 215.00 soles.
Obtención del RUC (Registro Único de Contribuyente)
Para la obtención del RUC es gratis y solo se tiene que acercar a la SUNAT con los
siguientes requisitos:
- Testimonio de la constitución
- Asiento de inscripción
- Copia simple del DNI del representante legal
- Recibo de luz y/o agua del local donde va a funcionar la empresa
Cabe mencionar que también las constituciones de empresa se pueden realizar a través
del portal “Servicios al Ciudadano y Empresas”, luego pueden recoger su RUC en la
propia notaria, la SUNAT genera el RUC y entrega la CLAVE SOL en la notaria elegida.
7.1.1.2. Valorización.
Tabla 109 Valorización de proceso de registro de una empresa. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.
Costo S/.
Búsqueda de Nombre (SUNARP) S/5.00
Reserva de Nombre (SUNARP) S/30.00
Minuta de constitución y escritura publica S/450.00
Inscripción en registros públicos y entra de testimonios de la empresa (SUNARP) S/90.00 Obtención de RUC (SUNAT) S/ -
Legalización de Libros Contables (Notaria) S/50.00
TOTAL S/625.00
Nota: Elaboración propia.
103
7.1.2. Registro de marcas y patentes
Es un signo empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios en el mercado.
Presenta básicamente dos características principales: debe ser posible representarlo
gráficamente y tener aptitud distintiva. Una marca puede estar constituida por palabras,
dibujos, letras, números o embalajes, objetos, emblemas o elementos figurativos, etc.
También existen marcas sonoras (sonido o melodía). Es posible registrar incluso marcas
olfativas: una fragancia determinada puede ser protegida como marca.
Una patente es un título que otorga el Estado –a un titular– para ejercer el derecho
exclusivo de comercializar un invento o invención durante un periodo de vigencia
determinado y en un territorio específico. Una invención puede protegerse a través de las
siguientes modalidades:
Patente de invención, patente de modelo de utilidad y el secreto industrial. Para el caso
del Perú, la duración de una patente de invención es de 20 años y la de la patente de
modelo de utilidad, 10 años. En ambos casos, el período se cuenta desde la fecha de
presentación de la solicitud.
7.1.2.1. Actividades.
Marca
Para de ejecutar el registro de la marca Hidroplant, se deberá presentar los siguientes
requisitos y actividades
1. Se recomienda iniciar con la búsqueda fonética por 1 clase, para ello, en la cual se
pagara en el Banco de la Nación S/ 30.99 Soles; cuyo arancel es el No 201000610, luego
llenar la Solitud de Búsqueda de Antecedentes y presentarlo adjuntando el Boucher de
pago, la entrega de resultado o reporte de búsqueda de antecedentes fonéticos en una
clase demora aproximadamente 30 minutos, cabe mencionar que este es un servicio
Opcional.
Se debe tener en cuenta que la presente búsqueda de antecedentes no es definitiva para
el registro de un signo, pues una vez presentada la solicitud, la Dirección de Signos
Distintivos efectuará el examen correspondiente.
Se debe tener en cuenta que en la solicitud de búsqueda de antecedentes, en la sección
de clase, se debe colocar solo una, esta debe ser identificada en la clasificación de Niza
(Clasificación Internacional de Productos y Servicios), y se debe colocar el número 5, que
guarda relación con nuestro producto Hidroplant, (Clase 5: Productos farmacéuticos,
preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso
104
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para
bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.).
Finalmente tener en cuenta que el plazo máximo para recoger los reportes es de 30 días
calendario, concluido este plazo, la información será destruida y no habrá lugar a
reclamo.
2. Luego de realizar la búsqueda, se procede a efectuar el pago en el Banco de la Nación
por el Registro de Marca, su costo asciende al 13.90% de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT) por una clase solicitada, esto es S/ 583.80 Soles.
3. En ventanilla presentar tres copias de la (Solicitud de Registro de Marca de Producto /
Servicio y/o Multiclase) y Boucher de depósito. Si fuese necesario, adjuntar poderes que
correspondan.
4. Indicar el signo que se quiere registrar. Además, se deberá presentar la descripción de
los elementos gráficos del signo y adjuntar la reproducción las cuales serán cinco (05)
reproducciones de 5x5 cm. a color.
5. Este trámite tiene una duración de 120 días, luego que acepten la solicitud de registro,
deberá ser publicado por única vez en el Diario Oficial “El Peruano”.
7.1.2.2. Valorización.
Tabla 110 Registro de Marca y Patente. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.
Costo S/.
Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) S/. 30.99
Registro de Marca (INDECOPI) S/. 583.80
TOTAL S/. 614.79
Nota: Elaboración Propia
7.1.3. Licencias y autorizaciones.
Nuestra planta estará ubicada en el distrito de Lurín, en la zona industrial, la
Municipalidad de Lurín nos pone a disposición en su página web el proceso de
otorgamiento de licencias Municipales de Funcionamiento de conformidad con lo
establecido por la Ley No. 28976, ordenanza No. 159-MDA la cual indica que están
obligados a obtener dicha autorización, para el desarrollo de la actividad comercial,
industrial y/o servicios en un establecimiento determinado a favor del titular de la misma.
105
Según el art 11 de dicha Ley la licencia tiene vigencia INDETERMINADA, sin embargo, la
Municipalidad puede expedir licencias TEMPORALES a solicitud expresa del usuario no
siendo necesaria la comunicación de cese al término de la actividad del establecimiento.
7.1.3.1. Actividades.
Clasificación de grupos para el otorgamiento de Licencia de Funcionamiento La
municipalidad verificará que nuestro local se encuentra en el grupo 3 de establecimientos
con un área mayor a los quinientos metros cuadrados (500 m2). Procedimiento para la
obtención de la licencia de funcionamiento Evaluación de la Entidad competente En el Art
6 de la ley 23976 describe que la Municipalidad evaluará los siguientes aspectos:
Zonificación y compatibilidad de uso
Condiciones de Seguridad en Defensa Civil inspecciones técnicas básicas de seguridad
en Defensa Civil que realiza el órgano con el apoyo de los inspectores técnicos de
seguridad acreditados por el INDECI, con el fin de evaluar las condiciones de seguridad
que presentan las instalaciones de todo tipo en lo que resida, trabaje o concurra público y
así reducir los riesgos ante desastres que pudieran presentarse. Verificación previa de
compatibilidad de uso, zonificación y giros afines. Se realizará la zonificación conforme a
las disposiciones contenidas en el índice de usos para la ubicación de actividades
urbanas vigentes en el distrito de Ate y demás normas aplicables a dicha materia.
Requisitos para solicitar la Licencia de Funcionamiento
Presentar solicitud firmada por el solicitante en el formato de reproducción gratuita, o
solicitud simple según el artículo 41.1.6 de la Ley N° 27444 con carácter de declaración
jurada, que incluye lo siguiente:
Numero de RUC y DNI o carne de extranjería del solicitante, tratándose de
personas jurídicas o naturales, según corresponda.
Número de DNI o carne de extranjería del representante legal, en caso de
persona jurídica u otros entes colectivos, o tratándose de personas naturales
que actúa mediante representación.
Copia de la vigencia poder de representante legal, en el caso de personas
jurídicas u otros entes colectivos.
Cartas poder simple en caso de representación de persona natural.
Pago del derecho de trámite.
106
Requisitos específicos adicionales de ser el caso, según sea el giro del establecimiento
se presentará lo siguiente:
Copia simple del título profesional en caso de servicios relacionados con la
salud.
Informar sobre el número de estacionamiento de acuerdo a la normativa
vigente, en la Declaración Jurada.
Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso de aquellas
actividades que conforme a Ley la requieran de manera previa al otorgamiento
de la licencia de funcionamiento.
Copia simple de la autorización expedida por el Ministerio de Cultura conforme
a la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación excepto
en los casos en que el Ministerio de Cultura haya participado en las etapas de
remodelación y monitoreo de ejecución de obras
Previas inmediatas a la solicitud de la licencia del local por el cual se solicita la
licencia.
Inscripción en el Registro Sanitario de dispositivos
Registro Sanitario y Certificación Sanitaria tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de
los lineamientos técnico normativo y requisitos para el otorgamiento del Certificado de
Registro Sanitario de Alimentos y Bebidas industrializados, sean de fabricación nacional
o importada, así como generar un sistema único de codificación, sujetos a vigilancia y
control sanitario.
Trámite para el Registro Sanitario:
- Procedimiento N° 29 del TUPA actual, se solicita mediante la Ventanilla Única de
Comercio Exterior - VUCE.
- Costo es el 10% de la UIT
- El pago se realiza por la VUCE.
- El trámite demora 7 días hábiles.
107
Requisitos para el Registro Sanitario
- Solicitud Única de Comercio Exterior (SUCE) www.vuce.gob.pe.
- Resultados análisis físico-químico y microbiológicos del producto terminado,
procesado y emitido por el laboratorio de control de calidad de la fábrica o por un
laboratorio acreditado INACAL
- Certificado de Libre Comercialización o similar o Certificado Sanitario emitido por
la Autoridad Competente del país de origen, en original o copia refrendad por el
consulado respectivo, cuando el alimento o bebida sea importado.
- Información que contendrá el rotulado o etiquetado.
- Análisis bromatológico practicado por laboratorio acreditado por INDECOPI para
los alimentos y Bebidas de regímenes especiales. Los mismos que deberán
señalar sus propiedades nutricionales.
Notas:
1. El Registro Sanitario se otorga por producto o grupo de productos y fabricante. Se
considera grupo de productos aquellos elaborados por fabricante, que tienen la misma
composición cualitativa de ingredientes básicos que identifica al grupo y que comparten
los mismos aditivos alimentarios.
2. La reinscripción en el Registro Sanitario se sujeta a las mismas condiciones, requisitos
y plazos establecidos para la inscripción. De existir requisitos, elementos o cambios en la
normativa, sobrevinientes a las condiciones bajo las cuales se otorgó el registro sanitario,
se exigirá la adecuación.
3. El documento se entregará en un plazo máximo de siete (7) días hábiles.
7.1.3.2. Valorización.
Tabla 111 Licencia y Funcionamiento. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.
Costo S/.
Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo 154.66
Inspección de Defensa Civil 223
Inscripción de Registro Sanitario x4 1680
TOTAL 2057.66
Nota: Elaboración propia.
108
7.1.4. Legislación laboral.
7.1.4.1. Actividades y valorización.
Nuestra empresa HIDROPLANT, Se clasificara como “Pequeña Empresa”, ya que el
número de empleados con el que se contará será de 1 a 100 trabajadores, y las ventas
anuales no sobrepasaran el monto máximo permitido equivalente a 1,700 UIT.
Sus principales características que establece este régimen para los trabajadores son:
- Sueldo mínimo para el trabajador.
- 24 horas descanso como mínimo a la semana las que se otorgan
preferencialmente los días domingos.
- Vacaciones anuales de mínimo 15 días calendario.
- Los trabajadores tienen derecho a percibir 2 gratificaciones, una por Fiestas
Patrias y la otra por Navidad, equivalentes a una remuneración.
- Asignación familiar correspondiente al 10% del sueldo básico del trabajador
aquellos empleados que tengan hijos menores de 18 años o hasta los 24 años en
caso se encuentren realizando estudios universitarios.
- Afiliados regulares del Régimen Contributivo de ESSALUD – TUO. Además,
según sea el caso, los trabajadores dentro de una pequeña empresa también
tienen derecho a un Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) a
cargo de su empleador.
- Protección contra el despido arbitrario.
- La compensación por tiempo de servicio (CTS)
- El pago de utilidades a los trabajadores es siempre y cuando la empresa cuente
con más de 20 trabajadores
La modalidad de contratación será bajo el contrato de necesidades de mercado.
7.1.5. Legislación tributaria.
7.1.5.1. Actividades y valorización.
Primero se inscribe como persona jurídica en la SUNAT, para así, obtener el RUC de
HIDROPLANT S.A.C., la cual debe estar asociada al Régimen MYPE, que por ley va a
estar obligada al pago de impuesto a la renta en tercera categoría, la cual va a gravar las
rentas derivadas de actividades industriales, comerciales, servicios o negocios.
109
El ser un negocio formal nos brindará los siguientes beneficios:
- Visibilidad, buena imagen, confianza y aceptación.
- Acceder a beneficios tributarios, laborales y económicos para el fomento y
promoción de negocios formales.
- Las normas referidas a micro, pequeñas y medianas empresas, nos facilita
contratar con el Estado y ser proveedores de bienes y/o servicios.
- Tenemos acceso a crédito en entidades financieras con tasas preferenciales y
contar con acceso a seguro de salud, a través del Sistema Integral de Salud.
- Podemos acceder a mercados internacionales.
Es un régimen creado especialmente para las Micro y Pequeñas empresas, con el
objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para cumplir
con sus obligaciones tributarias.
Uno de los requisitos para estar en este régimen es que tus ingresos netos no superen
las S/.1700 UIT en el ejercicio gravable.
Ventajas que te ofrece este régimen tributario
- Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida.
- Posibilidad de suspender los pagos a cuenta.
- Poder emitir comprobantes de cualquier tipo.
- Podemos emitir Factura y Boleta de Venta.
Pago de Tributos
- Si supera las 300 UIT: deben declarar y pagar el 1.5 % de los ingresos netos
mensuales o coeficiente (determinación de acuerdo con lo establecido por el
art 85 de la ley del impuesto a la renta). Impuesto general a las ventas (IGV)
- Declaración anual y pago de regularización, 10% hasta las 15 UITs de la
Renta Neta Anual o 29.5% si es más de las 15 UITs de la Renta Neta Anual.
Libros obligados a llevar
Hasta 300 UITs de ingresos anuales llevan:
- Registro de compras.
- Registro de Ventas.
110
- Libro Diario Simplificado.
Desde 300 hasta 500 UITs de ingresos anuales, llevan:
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Registro de Compras.
- Registro de Ventas.
Desde 500 hasta 1700 UITs de ingresos anuales, llevan:
- Libro de Inventario y Balances
- Libro Diario.
- Libro Mayor.
- Registro de Compras.
- Registro de Ventas.
- Más de 1700 UITs de ingresos anuales llevan
- Contabilidad completa.
7.1.6. Otros aspectos legales.
7.1.6.1. Actividades y valorización.
Según SUNAT, las PYME podrán acogerse al IGV justo, y nos indican lo siguiente sobre
esto: lo siguiente:
El IGV permite a las PYME que logren ventas anuales hasta 1700 UIT, tengan el
beneficio de prorrogar el pago del IGV correspondiente de un periodo tributario hasta por
tres (3) meses, bajo las siguientes condiciones:
PYME que vendan bienes, presten servicios y/o ejecuten contratos de
construcción
No podrán acogerse a la prórroga del IGV
- Las PYME con deudas exigibles coactivamente mayores a 1 UIT.
- Las PYME cuyo titular o socios hayan sido condenados por delito tributario.
- Quienes se encuentren en proceso concursal.
111
- Las PYME que no hayan pagado o declarado el IGV y Renta de los 12 períodos
anteriores a la fecha de acogimiento a la prórroga del pago.
Régimen PYME Tributario
Según SUNAT, las personas naturales o jurídicas cuyos ingresos no superen los 1700
UIT pueden acogerse a este régimen.
Las excepciones para este régimen son:
- Quienes estén vinculados directa o indirectamente en función al capital con otras
personas naturales o jurídicas, y en conjunto todos los ingresos netos anuales
sean superiores a 1700 UIT.
- Empresas constituidas en el exterior.
- Quienes hayan obtenido ingresos anuales netos superiores a 1700
- UIT en el ejercicio anterior.
Para poder ser incluido se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- De haber iniciado actividades, podrán acogerse con la declaración jurada
mensual del mes en el cual se inició actividades, efectuada dentro de la fecha de
vencimiento.
- Si es que provienen del NRUS, se podrán acoger en cualquier mes del ejercicio
gravable, a través de la presentación de la declaración jurada que corresponda.
- Si es que provienen del RER, se podrán acoger en cualquier mes del ejercicio
gravable, a través de la presentación de la declaración jurada que corresponda.
- Si es que provienen del Régimen General, podrán afectarse a través de la
declaración del mes de enero del ejercicio gravable posterior.
7.1.7. Resumen del capítulo.
Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de
Administración, Ventas y Operaciones / Producción.
112
Tabla 112 Resumen del Capitulo. Descripción de Valorización Constitución de HIDROPLANT S.A.C.
Costo S/.
Búsqueda de Nombre (SUNARP) S/5.00
Reserva de Nombre (SUNARP) S/30.00
Minuta de constitución y escritura publica S/450.00
Inscripción en registros públicos y entrega de testimonios de la empresa S/90.00 Legalización de Libros Contables (Notaria) S/50.00
Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) S/30.99
Registro de Marca (INDECOPI) S/583.80
Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo S/154.66
Inspección de Defensa Civil S/223.00
Inscripción en el Registro Sanitario 10% UIT S/420.00
TOTAL S/2,037.45
Nota: Elaboración propia
113
7.2. Estudio organizacional
7.2.1. Organigrama funcional.
Figura 57.Organigrama funcional.
Elaboración propia.
7.2.2. Servicios tercerizados.
HidroPlant S.A.C. contratara con servicios de terceros para poder cubrir funciones que no
son propias de la producción, pero que son necesarias teniendo en cuenta los siguientes:
- Contador
- Personal de seguridad
114
7.2.3. Descripción de puestos de trabajo.
Tabla 113 Gerente General de industrias alimentarias.
GERENTE GENERAL DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto Gerente General de industrias alimentarias
Competencias
Grado de instrucción
Titulo Profesión
Educación Universitario Titulado
Ing. Industrias Alimenticias, Administración de empresas
Industrias Alimentarias
Experiencia 5 años en el rubro
Otros • Conocimientos de estrategias de desarrollo comercial. • Conocimientos de Costos y Presupuestos. • Manejo de personal a nivel gerencial. • Conocimiento de Office avanzado. Conocimientos en cultivos hidropónicos. Experiencia en el rubro sector de alimentos /supermercados.
• No estar reportado en la central de riesgo (Inforcorp)
Habilidades • Capacidad de Liderazgo.
• Capacidad de comunicación e intuición. • Capacidad de negociación. • Capacidad de trabajar bajo presión. • Capacidad de autocontrol, iniciativa, creatividad, pensamiento crítico. • Capacidad de Planificar.
Acciones y resultados esperados • Planificar, dirigir y controlar el funcionamiento de la empresa, así como la negociación de ventas. • Liderar la gestión estratégica • Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios. • Definir políticas generales de administración. • Velar por el respeto de las normativas y reglamentos vigentes • Tomar decisiones junto con el jefe de producción sobre el stock de materia prima. • Captar alianzas estratégicas con supermercados y otras empresas para el desarrollo del personal. • Realizar cuadres de stock de almacén. • Encargarse de la elaboración de planillas y beneficios para los colaboradores. Supervisar al jefe de producción y al asistente comercial.
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo indeterminado
Remuneración S/.5,500.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a Viernes 09:00 a.m. a 6:30 p.m. / Sab 09:00 a.m. a 3:30 p.m.
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
115
Tabla 114 Perfil del jefe de administración/ ventas y cobranzas.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN/ VENTAS Y COBRANZAS
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto Jefe de administración/ ventas y cobranzas
Competencias
Grado de instrucción
Titulo Profesión
Educación Diplomado/ Universitario
Administración, Contabilidad, Ing. Industrial o carreras afines
Finanzas /Gestión de riesgos
Experiencia 3 años en el rubro
Otros • Poseer movilidad para su traslado.
• Ingles intermedio deseado.
• Conocimiento Office/ Excel avanzado
• No estar reportado en la central de riesgo (Inforcorp)
Habilidades • Trabajo en equipo
• Liderazgo / Disciplinado
• Proactividad y dinamismo / Analítico.,
• Facilidad de palabra y trato.
• Pensamiento Analítico y apertura al cambio
Habilidades comunicativas.
Acciones y resultados esperados
• Analizar permanentemente la cartera por cobrar; realizar seguimiento y supervisión del desenvolvimiento del pago de los clientes.
• Supervisar la gestión de cobranza del coordinado de ventas y cobranzas
• Supervisar el proceso de aprobación de ventas al crédito dentro de las condiciones de la línea aprobada
• Actualizar de manera periódica las líneas de crédito aprobadas, considerando incrementos o reducciones en función a la mejora o deterioro de la situación económica y financiera de la empresa, la estrategia comercial de la empresa y las condiciones del entorno.
• Preparar informes y reportes periódicos a la Gerencia.
• Determinar cartera de riesgosa recuperación, trasladar al área legal y ejecutar en coordinación con esta la recuperación.
• Realizar el análisis de solvencia económica y financiera de los clientes, determinando el importe y plazo de las líneas de crédito, evaluando los riesgos, el nivel y tipo de garantías que requiere.
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.3,500.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a Viernes 09:00 a.m. a 6:30 p.m. / Sab 09:00 a.m. a 3:30 p.m.
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
116
Tabla 115 Descripción de Coordinador de ventas y cobranzas.
JEFE DE ADMINISTRACIÓN/ VENTAS Y COBRANZAS
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto
Jefe de administración/ ventas y cobranzas
Competencias
Grado de instrucción
Titulo Profesión
Educación Diplomado/ Universitario
Administración, Contabilidad, Ing. Industrial o carreras afines
Finanzas /Gestión de riesgos
Experiencia 3 años en el rubro
Otros • Poseer movilidad para su traslado.
• Ingles intermedio deseado.
• Conocimiento Office/ Excel avanzado
• No estar reportado en la central de riesgo (Inforcorp)
Habilidades • Trabajo en equipo
• Liderazgo / Disciplinado
• Proactividad y dinamismo / Analítico.,
• Facilidad de palabra y trato.
• Pensamiento Analítico y apertura al cambio
Habilidades comunicativas.
Acciones y resultados esperados
• Analizar permanentemente la cartera por cobrar; realizar seguimiento y supervisión del desenvolvimiento del pago de los clientes.
• Supervisar la gestión de cobranza del coordinado de ventas y cobranzas
• Supervisar el proceso de aprobación de ventas al crédito dentro de las condiciones de la línea aprobada
• Actualizar de manera periódica las líneas de crédito aprobadas, considerando incrementos o reducciones en función a la mejora o deterioro de la situación económica y financiera de la empresa, la estrategia comercial de la empresa y las condiciones del entorno.
• Preparar informes y reportes periódicos a la Gerencia.
• Determinar cartera de riesgosa recuperación, trasladar al área legal y ejecutar en coordinación con esta la recuperación. • Realizar el análisis de solvencia económica y financiera de los clientes, determinando el importe y plazo de las líneas de crédito, evaluando los riesgos, el nivel y tipo de garantías que requiere.
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.3,500.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a Viernes 09:00 a.m. a 6:30 p.m. / Sab 09:00 a.m. a 3:30 p.m.
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
117
Tabla 116 Perfil del Jefe de Producción.
JEFE DE PRODUCCIÓN/ LOGÍSTICA
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto Jefe de producción/ Logística
Competencias
Grado de instrucción Titulo Profesión
Educación Titulado Universitario Titulado en Ing. Industrial/ Ing. Agrónomo
Ingeniero Industrial/ Ing. Agrónomo
Experiencia 3 años en empresas del rubro
Otros • Manejo de Office avanzado
• Conocimiento en manejo de recursos.
• Experiencia directa en cultivos hidropónicos.
• Experiencia en atención al cliente y ventas.
• No estar reportado en la central de riesgo (Inforcorp)
Habilidades • Habilidades Interpersonales / Liderazgo /Trabajo en equipo
• Habilidad para comunicarse y ser comprendido
Acciones y resultados esperados
• Ser parte del proceso de producción y encargarse de su desarrollarlo de manera idónea
• Supervisar y reajustar los procesos de producción, y otras actividades relacionadas a su área.
• Apoyar al gerente, reportar periódicamente sobre el proceso y elaborar propuestas de mejora.
• Conocimientos en: indicadores de producción, seguridad industrial, gestión de mantenimiento, logística en conjunto con el gerente, gestión ambiental, planificación, supervisión y control de la producción
• Recepción de materia prima y verificar su calidad.
• Coordinar pedidos con el asistente comercial.
• En incremento de personal realizar la entrevista correspondiente brindando información al gerente general.
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.3,500.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a Viernes 09:00 a.m. a 6:30 p.m. / Sab 09:00 a.m. a 3:30 p.m.
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
118
Tabla 117 Perfil del Coordinador de operaciones.
COORDINADOR DE OPERACIONES/ CONTROL DE CALIDAD Y ABASTECIMIENTO
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Competencias
Grado de instrucción Titulo Profesión
Educación Universitario Administración o Ingeniería Industrial Administración
Experiencia 3 años en el rubro
Otros • Poseer movilidad para su traslado.
• Ingles intermedio deseado.
• Conocimiento Office/ Excel avanzado
• No estar reportado en la central de riesgo (Inforcorp)
Habilidades • Comunicación a todo nivel.
• Orden y Planificación de actividades.
• Trabajo en equipo
Acciones y resultados esperados
• Coordinar y establecer la comunicación con el jefe de producción Logístico in house en la ejecución de los procesos asegurando el resultado dentro de los tiempos, calidad y cantidad programados.
• Coordinar con el jefe de producción logístico In House sobre los resultados obtenidos en los indicadores con el fin de elaborar los correctivos y propuestas de mejora que favorezcan al flujo de la operación de los almacenes
• Controlar y asegurar que los stocks se registren de forma oportuna en el sistema para cumplir con los requerimientos de los pedidos y despachos programados
• Ser parte del proceso de producción y encargarse de desarrollarlo de las recetas para cada producto
• Registro de pedidos de contratos de suministros en el sistema de gestión.
• Planificar, reportar, seguimiento del estatus de los pedidos logísticos y coordinar con el área de ventas para el despacho de producto terminado con la finalidad de garantizar la adecuada rotación.
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.2,800.00
Beneficios sociales
Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a sábado 08:00 a.m. a 5:00 p.m.
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
119
Tabla 118 Perfil del Operario de Producción.
OPERARIO DE PRODUCCIÓN
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto Operario de Cultivos Hidropónicos
Competencias
Grado de instrucción Titulo Profesión
Educación Secundaria completa
Experiencia Experiencia en cultivos
Otros • Acondicionar estructura para cultivos hidropónicos
• Realizar manejo de cultivos hidropónicos.
• Conocimiento en manejo de recursos.
Habilidades • Habilidades Interpersonales /Trabajo en equipo
• Habilidad para comunicarse y ser comprendido
Acciones y resultados esperados
• Ser parte del proceso de producción y encargarse de su desarrollarlo de manera idónea
• Conceptos básicos de Buenas Prácticas Agrícolas.
• Reportar periódicamente al jefe de producción cuando identifica problemas operativos durante la labor y elaborar propuestas de mejoras.
• Manejo correcto de implementos de trabajo
• Realizar cada una de las etapas de producción de nuestras hortalizas guiadas por el jefe de producción.
• Medir Ph, acidez y conductividad eléctrica de la solución en agua durante todos las etapas de producción ya sea en la germinación (primera etapa)
en tinas de desarrollo (segunda etapa), en tuberías y tanque (tercera etapa) guiadas por el jefe de producción guiadas desde el inicio de las operaciones del proyecto.
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.1100.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Turno A: Lunes a sábado de 7:00 am a 4:30pm
Turno B: Lunes a sábado de 9:00 am a 6:00pm
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
120
Tabla 119 Perfil del Chofer de reparto.
CHOFER DE REPARTO
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto CHOFER
Competencias
Grado de instrucción Titulo Profesión
Educación Secundaria completa
Experiencia Contar con categoría AIIIB o AIIIC
Otros Experiencia mínima de 02 años como Chofer de reparto
Conocimientos en rutas de lima metropolitana
Habilidades • Habilidades Interpersonales /Trabajo en equipo
• Habilidad para comunicarse y ser comprendido
Acciones y resultados esperados
Verificar las cantidades consignadas en la carga del camión
Apoyar en la carga y descarga de mercadería.
Realizar repartos de mercadería a los lugares asignados
Realizar cobranzas cuando así lo indiquen
Recoger los cambios y/o devoluciones de los productos, en el local del cliente y solicitar la guía en caso de devoluciones.
Recoger y reportar los vales de gasolina asignadas al departamento de vigilancia.
Verificar las cantidades consignadas en la carga del camión
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.1400.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a sábado de 9:00 am a 18:00pm
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
121
Tabla 120 Perfil del Operario de Limpieza.
OPERARIO DE LIMPIEZA
Descripción y perfil del puesto
Nombre del puesto Operario de Limpieza
Competencias
Grado de instrucción Titulo Profesión
Educación Secundaria completa
Experiencia Experiencia en limpieza
Habilidades • Habilidades Interpersonales /Trabajo en equipo
• Habilidad para comunicarse y ser comprendido
Ingreso a planilla desde el primer día de trabajo.
Pago Quincenal y mensual de forma puntual.
Grato ambiente de trabajo.
Residir en zona Aledañas a Lurín
Condiciones de Puesto
Tipo de contrato A plazo fijo
Remuneración S/.1000.00
Beneficios sociales Si
Jornada Diurna
Horario Lunes a sábado de 7:30 am a 17:00pm
Tipo de sueldo Fijo mensual
Nota: Elaboración propia.
7.2.4. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.
Contador
Se necesitará de los servicios de un contador para apoyar en las siguientes funciones:
- Contabilidad de la empresa como las transacciones, seguimiento de las facturas y
la emisión de comprobantes.
- Asesoría legal corporativa.
- Asesoría y asistencia laboral
- Libros contables físicos y electrónicos.
- Administración y tesorería, domicilio fiscal y representación legal.
- Cumplimiento de obligaciones tributarias.
- Inventarios físicos.
122
- Seguimiento de la facturación
Personal de seguridad
Se necesitará de un agente de seguridad para el resguardo eficiente en el local de
producción con un estricto cumplimiento a la vigilancia de protección de los bienes de la
empresa, así como también da protección a los trabajadores que la conforman.
7.2.5. Aspectos laborales.
7.2.5.1. Forma de contratación de puestos de trabajo y servicios
tercerizados.
La modalidad de contratación será temporal anual bajo el (art. 4 Ley de Productividad y
Competitividad Laboral LPCL). El contrato escrito tendrá derecho a renovación y será
consensuado; además incluirá una fecha de inicio y fecha de vencimiento, lo que no
impide que las dos partes puedan resolverlo en cualquier momento por decisión
unilateral.
Tabla 121 Puestos de trabajo y Servicios Tercerizados. CARGO TIPO DE CONTRATO
Gerente general Contrato Plazo Indeterminado
Jefe de administración/ ventas y cobranzas Contrato Plazo Fijo
Coordinador de ventas y cobranzas Contrato Plazo Fijo
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Contrato Plazo Fijo
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento Contrato Plazo Fijo
Operarios Contrato Plazo Fijo
Chofer Contrato Plazo Fijo
Operario de limpieza Contrato Plazo Fijo
Contador (tercerizar) Contrato de locación de servicios
Personal de seguridad (tercerizar) Contrato de locación de servicios
Nota: Elaboración propia.
7.2.5.2. Régimen laboral de puestos de trabajo.
El régimen laboral bajo el cual se realizarán las contrataciones del personal será
mediante el PYME, el cual tiene las siguientes características:
- La remuneración mínima de S/. 930 soles.
- Jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas semanales.
- Derecho vacacional a 30 días calendarios.
- Derecho a recibir 2 gratificaciones al año (Fiestas Patrias y Navidad)
123
- Derecho a seguro social 9%
- Derecho a la compensación por tiempo de servicios (CTS)
- Derecho a participar en las utilidades de la empresa
- Aporte al fondo de pensiones 10%
124
7.2.5.3. Planilla para todos los años del proyecto.
Tabla 122 Planilla pre operativa (octubre 2019). CARGO AREA Q SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla mensual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,593 S/67,116 S/503 S/229 S/6,096 S/6,096 Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,893 S/34,716 S/260 S/117 S/3,153 S/3,153
Operarios Producción 4 S/1,100 S/93 S/1,193 S/14,316 S/107 S/46 S/1,300 S/5,201
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,093 S/13,116 S/98 S/42 S/1,191 S/1,191
Total 9 S/23,475
Nota: Elaboración propia.
Tabla 123 Planilla pre operativa (noviembre 2019). CARGO AREA Q SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla mensual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,593 S/67,116 S/503 S/229 S/6,096 S/6,096 Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,893 S/34,716 S/260 S/117 S/3,153 S/3,153
Operarios Producción 4 S/1,100 S/93 S/1,193 S/14,316 S/107 S/46 S/1,300 S/5,201
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,093 S/13,116 S/98 S/42 S/1,191 S/1,191
Total 9 S/23,475
Nota: Elaboración propia.
Tabla 124 Planilla pre operativa (diciembre 2019). CARGO AREA Q SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla mensual
Gerente general Administrativa
1 S/5,500 S/93 S/5,593 S/67,116 S/503 S/229 S/6,096 S/6,096
Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa
1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,593 S/43,116 S/323 S/146 S/3,916 S/3,916
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,893 S/34,716 S/260 S/117 S/3,153 S/3,153
Operarios Producción 4 S/1,100 S/93 S/1,193 S/14,316 S/107 S/46 S/1,300 S/5,201
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,093 S/13,116 S/98 S/42 S/1,191 S/1,191
Total 9 S/23,475
Nota: Elaboración propia
125
Tabla 125 Planilla anual 2020. CARGO AREA Q SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
GRATIFICACIÓN (JUL-DIC)
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla Anual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,500 S/66,000 S/5,995 S/5,940 S/3,000 S/80,935 S/80,935
Jefe de administración/ ventas y cobranzas
Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504
Coordinador de ventas y cobranzas + Bono Productividad
Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845
Jefe de producción/ Logistica y Control de calidad
Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203
Operarios Producción 18 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/21,582 S/21,384 S/26,087 S/306,653 S/306,653
Chofer reparto 1 S/1,400 S/93 S/1,400 S/16,800 S/1,526 S/1,512 S/764 S/20,602 S/20,602
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,000 S/12,000 S/1,090 S/1,080 S/545 S/14,715 S/14,715
Total 25 S/43,382 S/42,984 S/36,995 S/600,961
Nota: Elaboración propia
Tabla 126 Planilla anual 2021. CARGO AREA Q SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
GRATIFICACIÓN (JUL-DIC)
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla Anual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,500 S/66,000 S/5,995 S/5,940 S/3,000 S/80,935 S/80,935
Jefe de administración/ ventas y cobranzas
Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504
Coordinador de ventas y cobranzas + Bono Productividad
Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad
Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203
Operarios Producción 26 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/31,174 S/30,888 S/48,072 S/453,334 S/453,334
Chofer reparto 1 S/1,400 S/93 S/1,400 S/16,800 S/1,526 S/1,512 S/764 S/20,602 S/20,602
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,000 S/12,000 S/1,090 S/1,080 S/545 S/14,715 S/14,715
Total 33 S/52,974 S/52,488 S/58,980 S/747,642
Nota: Elaboración propia.
Tabla 127 Planilla anual 2022. CARGO AREA CANT. SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
GRATIFICACIÓN (JUL-DIC)
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla Anual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,500 S/66,000 S/5,995 S/5,940 S/3,000 S/80,935 S/80,935
Jefe de administración/ ventas y cobranzas
Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504
Coordinador de ventas y cobranzas + Bono Productividad
Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad
Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504
Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento
Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203
Operarios Producción 29 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/34,771 S/34,452 S/57,965 S/509,988 S/509,988
Chofer reparto 1 S/1,400 S/93 S/1,400 S/16,800 S/1,526 S/1,512 S/764 S/20,602 S/20,602
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,000 S/12,000 S/1,090 S/1,080 S/545 S/14,715 S/14,715
Total 36 S/56,571 S/56,052 S/68,873 S/804,296
Nota: Elaboración propia.
126
Tabla 128 Planilla anual 2023. CARGO AREA CANT. SUELDO
MENSUAL Asignación Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
GRATIFICACIÓN (JUL-DIC)
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla Anual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,500 S/66,000 S/5,995 S/5,940 S/3,000 S/80,935 S/80,935
Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de ventas y cobranzas + Bono Productividad Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845 Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203 Operarios Producción 32 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/38,368 S/38,016 S/68,757 S/567,541 S/567,541
Chofer reparto 1 S/1,400 S/93 S/1,400 S/16,800 S/1,526 S/1,512 S/764 S/20,602 S/20,602
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,000 S/12,000 S/1,090 S/1,080 S/545 S/14,715 S/14,715
Total 39 S/60,168 S/59,616 S/79,666 S/861,850
Nota: Elaboración propia.
Tabla 122
PLANILLA ANUAL 2024
CARGO AREA CANT. SUELDO MENSUAL
Asignacion Familiar
SUB-TOTAL MENSUAL
SUB-TOTAL ANUAL
GRATIFICACIÓN (JUL-DIC)
ESSALUD CTS TOTAL GASTO REMUNERACIÓN POR TRABAJADOR
Total Planilla Anual
Gerente general Administrativa 1 S/5,500 S/93 S/5,500 S/66,000 S/5,995 S/5,940 S/3,000 S/80,935 S/80,935
Jefe de administración/ ventas y cobranzas Administrativa 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de ventas y cobranzas Administrativa 1 S/2,300 S/93 S/2,300 S/27,600 S/2,507 S/2,484 S/1,254 S/33,845 S/33,845 Jefe de producción/ Logística y Control de calidad Producción 1 S/3,500 S/93 S/3,500 S/42,000 S/3,815 S/3,780 S/1,909 S/51,504 S/51,504 Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento Producción 1 S/2,800 S/93 S/2,800 S/33,600 S/3,052 S/3,024 S/1,527 S/41,203 S/41,203 Operarios Producción 36 S/1,100 S/93 S/1,100 S/13,200 S/43,164 S/42,768 S/84,546 S/645,678 S/645,678
Chofer reparto 1 S/1,400 S/93 S/1,400 S/16,800 S/1,526 S/1,512 S/764 S/20,602 S/20,602
Operario limpieza otros 1 S/1,000 S/93 S/1,000 S/12,000 S/1,090 S/1,080 S/545 S/14,715 S/14,715
Total 43 S/64,964 S/64,368 S/95,454 S/939,986
Nota: Elaboración propia.
7.2.5.1. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.
Tabla 129 Gastos de servicio tercerizado. Personal Dic-19 2020 2021 2022 2023 2024
Contador 3000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 Personal de seguridad 4500.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00
TOTAL 7500.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00 30000.00
Nota: Elaboración propia.
7.2.5.2. Horario de trabajo de puestos de trabajo.
Tabla 130 Horario de trabajo. PERSONAL Lunes a viernes Sábados y / Domingos REFRIGERIO DÍAS JORNADA SEMANAL
Gerente General 9:00 – 18:30 9:00 – 3:30 1.00 h 6 48 h Jefe de administración/ ventas y cobranzas 9:00 – 18:30 9:00 – 3:30 1.00 h 6 48 h Coordinador de ventas y cobranzas 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 1.00 h 6 48 h Jefe de producción 9:00 – 18:30 9:00 – 3:30 1.00 h 6 48 h Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 1.00 h 6 48 h Operario de producción - Turno A 7:00 – 16:30 7:00 – 16:30 1.00 h 6 48 h Operario de producción - Turno B 09:00 – 18:00 9:00 – 18:00 1.00 h 6 48 h Seguridad 07:00 – 07:00 07:00 – 07:00 1.00 h 6 72h
Nota: Elaboración propia.
127
8. Capítulo VI: Estudio técnico
8.1. Tamaño del proyecto
Para determinar nuestro tamaño de proyecto se tomó cuenta lo siguiente: Nivel de
producción, pronóstico de ventas y el plan de marketing de los próximos cinco años, en
función a los objetivos trazados por nuestra empresa.
8.1.1. Capacidad instalada.
8.1.1.1. Criterios.
Para este cálculo de la capacidad instalada, se consideró los criterios de la capacidad
mensual de los módulos.
8.1.1.2. Cálculos.
Tabla 131 Capacidad instalada.
Capacidad instalada 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 462,089.29 462,089 462,089 462,089 462,089
Lechuga Vulcan 156,417 156,417 156,417 156,417 156,417
Espinaca baby 530,834 530,834 530,834 530,834 530,834
Tomate cherry 779,053 779,053 779,053 779,053 779,053
Total 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393
Nota: Elaboración propia
8.1.2. Capacidad utilizada
8.1.2.1. Criterios.
Las cantidades totales en unidades reflejan la capacidad utilizada para lo cual utilizamos
la demanda, merma y sampling, esto nos permitirá tener control de nuestra capacidad y
poder cumplir con las demandas exigidas.
8.1.2.2. Cálculos.
Tabla 132 Capacidad utilizada. Capacidad utilizada 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 233,085 336,351 375,156 418,438 462,089
Lechuga Vulcan 78,899 113,855 126,990 141,641 156,417
Tomate cherry 267,665 386,285 430,851 480,559 530,834
Espinaca baby 408,865 582,102 642,641 712,198 779,053
Total 988,515 1,418,592 1,575,638 1,752,836 1,928,393
Nota: Elaboración propia
128
8.1.2.3. Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.
La capacita porcentual utilizada nos indica la eficiencia de la producción anual, en el
cuadro observamos que utilización porcentual se va incremente en el lapso de los 5
años.
Tabla 133 Porcentaje Capacidad utilizada.
% utilización de la CI 51% 74% 82% 91% 100%
% Capacidad ociosa 49% 26% 18% 9% 0%
Nota: Elaboración propia
8.1.3. Capacidad máxima.
8.1.3.1. Criterios.
Para obtener la capacidad máxima se debería utilizar el 100% de todos los módulos
instalados, sin embargo, tendríamos un exceso de oferta, por ende, perderíamos una
gran cantidad de producto
8.1.3.2. Cálculos.
Tabla 134 Porcentaje Máxima. Capacidad máxima 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 462,089 462,089 462,089 462,089 462,089
Lechuga Vulcan 156,417 156,417 156,417 156,417 156,417
Espinaca baby 530,834 530,834 530,834 530,834 530,834
Tomate cherry 779,053 779,053 779,053 779,053 779,053
Total 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393 1,928,393
Nota: Elaboración propia.
8.2. Procesos
8.2.1. Diagrama de flujo de proceso de producción.
Se procede a elaborar el flujo de procesos de producción de productos hidropónicos de la
empresa “HidroPlant” el cual nos permite explicar de qué manera la organización opera.
A continuación, podremos visualizar ello en las siguientes figuras adjuntas.
129
Figura 58. Diagrama de operaciones tomates cherry.
Elaboración propia.
130
Figura 59.Diagrama de operaciones Espinaca baby.
Elaboración propia.
131
Figura 60.Diagrama de operaciones Lechuga Iceberg.
Elaboración propia.
132
Figura 61.Diagrama de operaciones Lechuga Vulcan.
Elaboración propia.
133
8.2.2. Programa de producción.
Para indicar el programa de producción trabajamos en base a la demanda de la venta de
hortalizas hidropónicas con una proyección de vida del proyecto del año 2020 al 2024.
Determinamos el nivel de producción considerando un inventario inicial, merma y el
sampling el cual será usado para la distribución en los almacenes de los supermercados
Wong y Vivanda de los distritos en lo que empezaremos a trabajar. Los criterios del
programa de producción se muestran en el siguiente cuadro.
134
Tabla 135 Criterios para plan de producción.
Lanzamiento Dic 2019 + IIPT
Lechuga Iceberg
Lechuga Vulcan
Tomate cherry
Espinaca baby
Lechuga Iceberg
Lechuga Vulcan
Tomate cherry
Espinaca baby
Lechuga Iceberg
Lechuga Vulcan
Tomate cherry
Espinaca baby
Stock de PT
2020 223,424 75,629 249,398 374,270 5% 5% 5% 5% 3% 3% 6% 8% 5%
2021 323,414 109,476 361,014 536,088 4% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 8% 5%
2022 360,727 122,106 402,664 591,841 4% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 8% 5%
2023 402,345 136,194 449,120 653,392 4% 4% 4% 4% 3% 3% 6% 8% 5%
2024 448,630 151,861 500,787 721,345 3% 3% 3% 3% 3% 3% 6% 8% 5%
Nota: Elaboración propia.
A continuación, se muestra el resumen del plan de producción expresado en unidades de productos.
Tabla 136 Plan de producción en unidades.
2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 233,085 336,351 375,156 418,438 462,089
Lechuga Vulcan 78,899 113,855 126,990 141,641 156,417
Tomate cherry 267,665 386,285 430,851 480,559 530,834
Espinaca baby 408,865 582,102 642,641 712,198 779,053
Total 988,515 1,418,592 1,575,638 1,752,836 1,928,393
Nota: Elaboración propia.
A continuación, se muestra el programa de producción por cada año del horizonte de evaluación.
135
Tabla 137 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2020.
Año 2020
Lechuga Iceberg % Dic-19 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Demanda 3,622 7,244 10,866 14,488 18,110 24,156 24,156 24,156 24,156 24,156 24,156 24,156 223,424
Sampling / Lanzamiento 5% 181 362 1,208 1,208 2,959
Merma 3% 109 217 326 435 543 725 725 725 725 725 725 725 6,703
Inventario Final PT - STOCK 5% 181 362 543 724 905 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,348
Inventario Inicial PT 181 362 543 724 905 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208 1,208
Total 362 4,093 7,461 11,192 14,923 18,653 24,881 24,881 24,881 26,089 24,881 24,881 26,089 233,085 Lechuga Vulcan %
Demanda 1,226 2,452 3,678 4,904 6,130 8,177 8,177 8,177 8,177 8,177 8,177 8,177 75,629 Sampling / Lanzamiento 5% 61 123 409 409 1,002 Merma 3% 37 74 110 147 184 245 245 245 245 245 245 245 2,269 Inventario Final PT - STOCK 5% 61 123 184 245 307 409 409 409 409 409 409 409 456
Inventario Inicial PT 61 123 184 245 307 409 409 409 409 409 409 409
Total 123 1,385 2,526 3,788 5,051 6,314 8,422 8,422 8,422 8,831 8,422 8,422 8,831 78,899 Tomate cherry Demanda 4,043 8,086 12,129 16,172 20,215 26,965 26,965 26,965 26,965 26,965 26,965 26,965 249,398 Sampling / Lanzamiento 5% 202 404 1348 1,348 3,303 Merma 6% 243 485 728 970 1,213 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 1,618 14,964 Inventario Final PT - STOCK 5% 202 404 606 809 1,011 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,504
Inventario Inicial PT 202 404 606 809 1,011 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348
Total 404 4,690 8,571 12,857 17,143 21,428 28,582 28,582 28,582 29,931 28,582 28,582 29,931 267,665
Espinaca baby Demanda 6,067 12,135 18,202 24,270 30,337 40,466 40,466 40,466 40,466 40,466 40,466 40,466 374,270 Sampling / Lanzamiento 5% 303 303 2,023 2,023 4,653 Merma 8% 485 971 1,456 1,942 2,427 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 3,237 29,942 Inventario Final PT - STOCK 5% 303 607 910 1,213 1,517 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,234
Inventario Inicial PT 303 607 910 1,213 1,517 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023 2,023
Total 607 6,856 13,106 19,658 26,211 32,764 43,703 43,703 43,703 45,726 43,703 43,703 45,726 408,865
Nota: Elaboración propia.
136
Tabla 138 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2021.
Año 2021
Lechuga Iceberg % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
Demanda 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 323,414
Sampling / Lanzamiento 4% 1,078 1,078 1,078 3,234
Merma 3% 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 809 9,702
Inventario Final PT - STOCK 5% 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,503 -
Inventario Inicial PT 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 1,348 -
Total 28,838 28,838 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 27,760 28,838 336,351
Lechuga Vulcan
Demanda 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 9,123 109,476
Sampling / Lanzamiento 4% 365 365 365 1,095
Merma 3% 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 3,284
Inventario Final PT - STOCK 5% 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 509 -
Inventario Inicial PT 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 456 -
Total 9,762 9,762 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,762 113,855
Tomate cherry
Demanda 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 30,084 361,014 Sampling / Lanzamiento 4% 1,203 1,203 1,203 3,610 Merma 6% 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 1,805 21,661 Inventario Final PT - STOCK 5% 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,678 -
Inventario Inicial PT 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 -
Total 33,093 33,093 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 31,890 33,093 386,285 Espinaca baby Demanda 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 44,674 536,088 Sampling / Lanzamiento 4% 1,787 1,787 1,787 5,361 Merma 8% 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 3,574 1,340 40,653 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,466 -
Inventario Inicial PT 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 2,234 -
Total 50,035 50,035 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 48,248 47,801 582,102
Nota: Elaboración propia.
137
Tabla 139 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2022.
Año 2022
Lechuga Iceberg % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
Demanda 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 30,061 360,727
Sampling / Lanzamiento 4% 1,202 1,202 1,202 3,607
Merma 3% 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 902 10,822
Inventario Final PT - STOCK 5% 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,676 -
Inventario Inicial PT 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 -
Total 32,165 32,165 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 30,962 32,165 375,156 Lechuga Vulcan
Demanda 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 10,176 122,106
Sampling / Lanzamiento 4% 407 407 407 1,221
Merma 3% 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 3,663
Inventario Final PT - STOCK 5% 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 567 - Inventario Inicial PT 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 509 -
Total 10,888 10,888 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,481 10,888 126,990 Tomate cherry
Demanda 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 33,555 402,664
Sampling / Lanzamiento 4% 1,342 1,342 1,342 4,027
Merma 6% 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 2,013 24,160 Inventario Final PT - STOCK 5% 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,871 - Inventario Inicial PT 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 1,678 Total
Total 36,911 36,911 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 35,569 36,911 430,851
Espinaca baby
Demanda 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 49,320 591,841 Sampling / Lanzamiento 4% 1,973 1,973 1,973 5,918 Merma 8% 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 3,946 1,480 44,881 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,722 -
Inventario Inicial PT 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 2,466 -
Total 55,238 55,238 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 53,266 52,772 642,641
Nota: Elaboración propia.
138
Tabla 140 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2023.
Año 2023
Lechuga Iceberg % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
Demanda 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 33,529 402,345
Sampling / Lanzamiento 4% 1,341 1,341 1,341 4,023
Merma 3% 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 1,006 12,070
Inventario Final PT - STOCK 5% 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,869 -
Inventario Inicial PT 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 1,676 -
Total 35,876 35,876 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 34,535 35,876 418,438
Lechuga Vulcan
Demanda 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 11,349 136,194
Sampling / Lanzamiento 4% 454 454 454 1,362
Merma 3% 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4,086
Inventario Final PT - STOCK 5% 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 633 -
Inventario Inicial PT 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 567 -
Total 12,144 12,144 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 11,690 12,144 141,641
Tomate cherry
Demanda 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 37,427 449,120
Sampling / Lanzamiento 4% 1,497 1,497 1,497 4,491
Merma 6% 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 2,246 26,947 Inventario Final PT - STOCK 5% 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 2,087 - Inventario Inicial PT 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 1,871 -
Total 41,169 41,169 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 41,169 480,559 Espinaca baby Demanda 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 54,449 653,392 Sampling / Lanzamiento 4% 2,178 2,178 2,178 6,534 Merma 8% 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 4,356 52,271 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 3,006 -
Inventario Inicial PT 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 2,722 -
Total 60,983 60,983 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 58,805 60,983 712,198
Nota: Elaboración propia.
139
Tabla 141 Plan de producción por cada año del horizonte de evaluación Año 2024.
Año 2024
Lechuga Iceberg % ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
Demanda 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 37,386 448,630
Sampling / Lanzamiento 3% -
Merma 3% 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 1,122 13,459
Inventario Final PT - STOCK 5% 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 - -
Inventario Inicial PT 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 1,869 -
Total 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 38,507 462,089
Lechuga Vulcan
Demanda 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 12,655 151,861
Sampling / Lanzamiento 3% -
Merma 3% 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4,556
Inventario Final PT - STOCK 5% 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 - -
Inventario Inicial PT 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 633 -
Total 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 13,035 156,417
Tomate cherry
Demanda 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 500,787 Sampling / Lanzamiento 3% - Merma 6% 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 2,504 30,047 Inventario Final PT - STOCK 5% 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 - - Inventario Inicial PT 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 -
Total 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 44,236 530,834
Espinaca baby Demanda 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 60,112 721,345 Sampling / Lanzamiento 3% - Merma 8% 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 4,809 57,708 Inventario Final PT - STOCK 5% 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 - -
Inventario Inicial PT 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 3,006 -
Total 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 64,921 779,053
Nota: Elaboración propia.
140
8.2.3. Necesidad de materias primas e insumos.
Para determinar qué cantidades de materia prima será necesaria en la elaboración de
productos Hidropónicos, utilizaremos la información recaudada de las entrevistas
realizadas al Técnico Agrónomo Orozco Johnny la cual nos ayudó para obtener las
unidades requeridas para el proyecto.
A continuación, mostraremos los ingredientes para el proceso productivo de cada uno de
nuestros productos.
Tabla 142 Ingredientes proceso productivo lechuga Iceberg y Vulcan.
Bolsa Lechuga Iceberg / Vulcan (Unidad)
Ingredientes Und. Medida Cantidad %
arena fina Kg 0.0244444 2.31%
esponjas hojas unidad 0.02 1.89%
Solución nutritiva A | 0.0055556 0.53%
Solución nutritiva B litro 0.0022444 0.21%
semillas unidad 1 94.54%
Tecnopor unidad 0.0055556 0.53%
Bolsas Und 1
Nota: Elaboración propia.
Tabla 143 Ingredientes proceso productivo tomate Cherry.
Tomate Chery (Unidad 180g)
Ingredientes Und. Medida Cantidad %
Semillas unidad 0.0178571 8%
Sacos Und 0.0178571 8%
Solución nutritiva A litro 0.0192857 9%
Solución nutritiva B litro 0.0076786 4%
arena fina kg 0.1339286 62%
vaso Tecnopor Und 0.0178571 8%
Empaque desechable Und 1
Nota: Elaboración propia.
Tabla 144 Ingredientes proceso productivo.
Espinaca baby (Unidad de 150 gr)
Ingredientes Und. Medida Cantidad %
arena fina Kg 0.0488889 2.31%
esponjas hojas unidad 0.04 1.89%
Solución nutritiva A litro 0.0111111 0.53%
Solución nutritiva B litro 0.0044889 0.21%
semillas unidad 2 94.54%
Tecnopor unidad 0.0111111 0.53% Bolsas Und 1
Nota: Elaboración propia.
141
A continuación, mostramos el resumen de la necesidad de materia prima e insumos para
nuestro horizonte de evaluación.
Tabla 145 Necesidad de Materia Prima. Materia prima Unidad medida Dic 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sacos Und 293 3,752 2,193 2,446 2,728 3,014
semillas unidad 34,064 696,563 504,430 560,166 623,088 673,031
Tecnopor unidad 189 3,870 2,772 3,078 3,424 3,698
Semillas tomate unidad 293 3,752 2,173 2,424 2,704 2,987
arena fina Kg 3,032 45,170 48,649 54,200 60,410 66,349
esponjas hojas unidad 681 13,931 9,978 11,080 12,325 13,313
Solución nutritiva A litro 506 7,922 8,090 9,010 10,040 11,005
Solución nutritiva B litro 203 3,177 3,236 3,604 4,016 4,402
vaso Tecnopor Und 293 3,752 105,157 117,289 130,820 144,507
Nota: Elaboración propia
142
A continuación, mostramos el detalle por cada año.
Tabla 146 Necesidad de Materia Año 2020. Año 2020 Unidad
medida Dic-19 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Total
arena fina Kg 390 366 488 610 814 814 814 854 814 814 854 944 944 7,242
esponjas hojas
unidad 319 300 399 499 666 666 666 698 666 666 698 772 772 5,926
Solución nutritiva A
litro 89 83 111 139 185 185 185 194 185 185 194 214 214 1,646
Solución nutritiva B
litro 36 34 45 56 75 75 75 78 75 75 78 87 87 665
semillas unidad 15,950 14,980 19,974 24,967 33,303 33,303 33,303 34,920 33,303 33,303 34,920 38,599 38,599 296,277
Tecnopor unidad 89 83 111 139 185 185 185 194 185 185 194 214 214 1645.984
Semillas tomate
unidad 473.62 306 383 510 510 510 534 510 510 534 591 591 569 6,061
Sacos Und 473.62 306.12 382.65 510.4 510.4 510.4 534.48 510.4 510.4 534.48 590.95 590.95 569.46 6,061
Solución nutritiva A
litro 511.51 331 413 551 551 551 577 551 551 577 638 638 615 6,546
Solución nutritiva B
litro 203.66 132 165 219 219 219 230 219 219 230 254 254 245 2,606
arena fina kg 3,552.13 2,296 2,870 3,828 3,828 3,828 4,009 3,828 3,828 4,009 4,432 4,432 4,271 45,458
vaso Tecnopor Und 473.62 306 383 510 510 510 534 510 510 534 591 591 569 6,061
arena fina Kg 1,006 961 1,281 1,602 2,137 2,137 2,137 2,235 2,137 2,137 2,235 2,446 2,446 21,444
esponjas hojas
unidad 823 786 1,048 1,311 1,748 1,748 1,748 1,829 1,748 1,748 1,829 2,001 2,001 17,545
Solución nutritiva A
litro 229 218 291 364 486 486 486 508 486 486 508 556 556 4,874
Solución nutritiva B
litro 92 88 118 147 196 196 196 205 196 196 205 225 225 1,969
semillas unidad 41,137 39,317 52,422 65,528 87,406 87,406 87,406 91,452 87,406 87,406 91,452 100,070 100,070 877,269
Tecnopor unidad 229 218 291 364 486 486 486 508 486 486 508 556 556 4,874
Nota: Elaboración propia.
143
Tabla 147 Necesidad de Materia Año 2021. Año 2021 Unidad
medida Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Total
arena fina Kg 908 908 908 908 908 908 908 908 908 944 1,052 1,052 9,118
esponjas hojas unidad 743 743 743 743 743 743 743 743 743 772 861 861 7,460
Solución nutritiva A litro 206 206 206 206 206 206 206 206 206 214 239 230 2,072
Solución nutritiva B litro 83 83 83 83 83 83 83 83 83 87 97 97 837
semillas unidad 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 37,156 38,599 43,053 43,053 373,007
Tecnopor unidad 206 206 206 206 206 206 206 206 206 214 239 239 2,072
Semillas tomate unidad 569 569 569 569 569 569 569 569 591 659 659 635 5,147
Sacos Und 569 569 569 569 569 569 569 569 591 659 659 635 5,147
Solución nutritiva A litro 615 615 615 615 615 615 615 615 638 712 712 686 5,558
Solución nutritiva B litro 245 245 245 245 245 245 245 245 254 283 283 273 2,213
arena fina kg 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,271 4,432 4,943 4,943 4,764 38,599
vaso Tecnopor Und 569 569 569 569 569 569 569 569 591 659 659 635 5,147
arena fina Kg 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,337 2,701 2,701 23,566
esponjas hojas unidad 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,912 2,210 2,210 19,281
Solución nutritiva A litro 536 536 536 536 536 536 536 536 536 531 614 614 5,356
Solución nutritiva B litro 217 217 217 217 217 217 217 217 217 215 248 248 2,164
semillas unidad 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 96,496 95,602 110,477 110,477 964,064
Tecnopor unidad 536 536 536 536 536 536 536 536 536 531 614 614 5,356
Nota: Elaboración propia.
144
Tabla 148 Necesidad de Materia Año 2022. Año 2022 Unidad
medida Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Total
arena fina Kg 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,013 1,052 1,174 1,174 10,170
esponjas hojas Kg 829 829 829 829 829 829 829 829 829 861 960 960 8,321
Solución nutritiva A Kg 230 230 230 230 230 230 230 230 230 239 267 267 2,311
Solución nutritiva B Kg 93 93 93 93 93 93 93 93 93 97 108 108 934
semillas Kg 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 41,443 43,053 48,020 48,020 416,041
Tecnopor Kg 230 230 230 230 230 230 230 230 230 239 267 267 2,311
Semillas tomate Kg 635 635 635 635 635 635 635 635 659 735 735 708 5,740
Sacos Kg 635 635 635 635 635 635 635 635 659 735 735 708 5,740
Solución nutritiva A Kg 686 686 686 686 686 686 686 686 712 794 794 765 6,200
Solución nutritiva B Kg 273 273 273 273 273 273 273 273 283 316 316 305 2,468
arena fina Kg 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,764 4,943 5,514 5,514 5,313 43,053
vaso Tecnopor Kg 635 635 635 635 635 635 635 635 659 735 735 708 5,740
arena fina Und 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,604 2,580 2,981 2,981 26,017
esponjas hojas Und 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,131 2,111 2,439 2,439 21,287
Solución nutritiva A Kg 592 592 592 592 592 592 592 592 592 586 678 678 5,913
Solución nutritiva B Kg 239 239 239 239 239 239 239 239 239 237 274 274 2,389
semillas Kg 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 106,531 105,545 121,967 121,967 1,064,327
Tecnopor Kg 592 592 592 592 592 592 592 592 592 586 678 678 5,913
Nota: Elaboración propia.
145
Tabla 149 Necesidad de Materia Año 2023. Año 2023 Unidad
medida Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Total
arena fina Kg 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,130 1,174 1,260 1,260 11,343
esponjas hojas Kg 924 924 924 924 924 924 924 924 924 960 1,031 1,031 9,281
Solución nutritiva A Kg 257 257 257 257 257 257 257 257 257 267 286 286 2,578
Solución nutritiva B Kg 104 104 104 104 104 104 104 104 104 108 116 116 1,042
semillas Kg 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 46,225 48,020 51,542 51,542 464,041
Tecnopor Kg 257 257 257 257 257 257 257 257 257 267 286 286 2,578
Semillas tomate Kg 708 708 708 708 708 708 708 708 735 790 790 790 6,403
Sacos Kg 708 708 708 708 708 708 708 708 735 790 790 790 6,403
Solución nutritiva A Kg 765 765 765 765 765 765 765 765 794 853 853 853 6,915
Solución nutritiva B Kg 305 305 305 305 305 305 305 305 316 340 340 340 2,753
arena fina Kg 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,313 5,514 5,924 5,924 5,924 48,020
vaso Tecnopor Kg 708 708 708 708 708 708 708 708 735 790 790 790 6,403
arena fina Und 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,981 3,174 3,174 28,856
esponjas hojas Und 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 2,439 2,597 2,597 23,609
Solución nutritiva A Kg 653 653 653 653 653 653 653 653 653 678 721 721 6,558
Solución nutritiva B Kg 264 264 264 264 264 264 264 264 264 274 291 291 2,649
semillas Kg 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 117,611 121,967 129,842 129,842 1,180,462
Tecnopor Kg 653 653 653 653 653 653 653 653 653 678 721 721 6,558
Nota: Elaboración propia.
146
Tabla 150 Necesidad de Materia Año 2024. Año 2024 Unidad
medida Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 Total
arena fina Kg 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 12,599
esponjas hojas Kg 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 1,031 10,308
Solución nutritiva A Kg 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 2,863
Solución nutritiva B Kg 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 1,157
semillas Kg 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 51,542 515,422
Tecnopor Kg 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 2,863
Semillas tomate Kg 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,109
Sacos Kg 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,109
Solución nutritiva A Kg 853 853 853 853 853 853 853 853 853 7,678
Solución nutritiva B Kg 340 340 340 340 340 340 340 340 340 3,057
arena fina Kg 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 5,924 53,320
vaso Tecnopor Kg 790 790 790 790 790 790 790 790 790 7,109
arena fina Und 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 31,739
esponjas hojas Und 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 2,597 25,968
Solución nutritiva A Kg 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 7,213
Solución nutritiva B Kg 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 2,914
semillas Kg 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 129,842 1,298,421
Tecnopor Kg 721 721 721 721 721 721 721 721 721 721 7,213
Nota: Elaboración propia.
147
8.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos.
A continuación, en la siguiente tabla adjunta se explicará el programa de compras de materia prima e insumos o materiales directos e
indirectos calculado para todos los años del proyecto en relación a la necesidad de materia prima e insumos o materiales directos e
indirectos establecidos anteriormente.
El programa de compra la frecuencia de compra de los insumos se realizará de manera mensual.
Tabla 151 Programa de compras de materiales primas e insumos. Materia prima Unidad medida Oct-19 2020 2021 2022 2023 2024
Sacos unidad 293 3,752 2,193 2,446 2,728 3,014
semillas unidad 34,064 696,563 504,430 560,166 623,088 673,031
Tecnopor unidad 189 3,870 2,772 3,078 3,424 3,698
Semillas tomate unidad 293 3,752 2,173 2,424 2,704 2,987
arena fina Kg 3,032 45,170 48,649 54,200 60,410 66,349
esponjas hojas unidad 681 13,931 9,978 11,080 12,325 13,313
Solución nutritiva A litro 506 7,922 8,090 9,010 10,040 11,005
Solución nutritiva B litro 203 3,177 3,236 3,604 4,016 4,402
vaso Tecnopor unidad 293 3,752 105,157 117,289 130,820 144,507
Bolsas unidad 923 608,739 873,995 971,094 1,080,544 1,189,157
Empaques desechables unidad 499 178,092 256,787 284,571 315,614 350,648
Nota: Elaboración propia
148
Tabla 152 Programa de compras en Unidades 2020-2021. Año 2020 Oct-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Total
Sacos 293 3,752 3,752
semillas 34,064 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 58,047 696,563
Tecnopor 189 3,870 3,870
Semillas tomate 293 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 3,752
arena fina 3,032 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 3,764 45,170
esponjas hojas 681 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 1,161 13,931
Solución nutritiva A 506 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,922
Solución nutritiva B 203 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 265 3,177
vaso Tecnopor 293 3,752 3,752
Bolsas 1,496 988,515 988,515
Empaques desechables - 178,092 178,092
Año 2021 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Total
Sacos 2,193 2,193
semillas 58,047 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 42,036 520,441
Tecnopor 3,870 3,870
Semillas tomate 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2,173
arena fina 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 4,054 48,649
esponjas hojas 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 831 9,978
Solución nutritiva A 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 8,090
Solución nutritiva B 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3,236
vaso Tecnopor 105,157 105,157
Bolsas 1,418,592 1,418,592
Empaques desechables 256,787 256,787
Nota: Elaboración propia
149
Tabla 153 Programa de compras en Unidades 2022-2023 Año 2022 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Total
Sacos 2,446 2,446
semillas 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 46,680 560,166
Tecnopor 2,424 2,424
Semillas tomate 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 2,424
arena fina 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 4,517 54,200
esponjas hojas 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 923 11,080
Solución nutritiva A 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751 9,010
Solución nutritiva B 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,604
vaso Tecnopor 117,289 117,289
Bolsas 1,575,638 1,575,638
Empaques desechables 284,571 284,571
Año 2023 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Total
Sacos 2,728 2,728
semillas 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 51,924 623,088
Tecnopor 3,424 3,424
Semillas tomate 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,704
arena fina 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 5,034 60,410
esponjas hojas 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 1,027 12,325
Solución nutritiva A 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 10,040
Solución nutritiva B 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4,016
vaso Tecnopor 130,820 130,820
Bolsas 1,752,836 1,752,836
Empaques desechables 315,614 315,614
Nota: Elaboración propia
150
Tabla 154 Programa de compras en Unidades 2024. Año 2024 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 Total
Sacos 3,014 3,014
semillas 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 56,086 673,031
Tecnopor 3,698 3,698
Semillas tomate 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 2,987
arena fina 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 5,529 66,349
esponjas hojas 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 13,313
Solución nutritiva A 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 11,005
Solución nutritiva B 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 4,402
vaso Tecnopor 144,507 144,507
Bolsas 1,928,393 1,928,393
Empaques desechables 350,648 350,648
Nota: Elaboración propia
Tabla 155 Precio de Unitario de materia prima. PRECIO UNIDAD MEDIDA FREC. COMPRA
S/ 0.20 Und Anual
S/ 0.10 unidad Mensual
S/ 0.80 unidad Anual
S/ 0.30 unidad Mensual
S/ 1.10 Kg Mensual
S/ 0.20 unidad Mensual
S/ 7.75 litro Mensual S/ 13.63 litro Mensual S/ 0.20 unidad Anual S/ 0.30 unidad Anual S/ 0.20 unidad Anual
Nota: Elaboración propia
151
Tabla 156 Precio de materia prima Año 2020-2021. Año 2020 Oct-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Total
Sacos 59 750 - - - - - - - - - - - 750
semillas 3,406 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 5,805 69,656
Tecnopor 151 3,096 - - - - - - - - - - - 3,096
Semillas tomate 88 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 1,126
arena fina 3,335 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 4,141 49,687
esponjas hojas 136 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 232 2,786
Solución nutritiva A 3,921 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 5,117 61,398
Solución nutritiva B 2,761 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 3,608 43,301
vaso Tecnopor 59 750 - - - - - - - - - - - 750
Bolsas 449 296,554 - - - - - - - - - - - 296,554
Empaques desechables - 35,618 - - - - - - - - - - - 35,618
355,766 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996
Año 2021 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Total
Sacos 439 - - - - - - - - - - - 439
semillas 5,805 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 4,204 52,044
Tecnopor 3,096 - - - - - - - - - - - 3,096
Semillas tomate 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 652
arena fina 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 4,459 53,514
esponjas hojas 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1,996
Solución nutritiva A 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 5,225 62,700
Solución nutritiva B 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 3,676 44,108
vaso Tecnopor 21,031 - - - - - - - - - - - 21,031
Bolsas 425,578 - - - - - - - - - - - 425,578
Empaques desechables 51,357 - - - - - - - - - - - 51,357
Nota: Elaboración propia
152
Tabla 157 Precio de materia prima Año 2022-2023. Año 2022 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Total
Sacos 489 - - - - - - - - - - - 489
semillas 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 4,668 56,017
Tecnopor 1,939 - - - - - - - - - - - 1,939
Semillas tomate 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 727
arena fina 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 4,968 59,620
esponjas hojas 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2,216
Solución nutritiva A 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 5,819 69,827
Solución nutritiva B 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 4,093 49,122
vaso Tecnopor 23,458 - - - - - - - - - - - 23,458
Bolsas 472,691 - - - - - - - - - - - 472,691
Empaques desechables 56,914 - - - - - - - - - - - 56,914
Año 2023 Ene-23 Feb-23 Mar-23 Abr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Oct-23 Nov-23 Dic-23 Total
Sacos 546 - - - - - - - - - - - 546
semillas 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 5,192 62,309
Tecnopor 2,739 - - - - - - - - - - - 2,739
Semillas tomate 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 811
arena fina 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 5,538 66,451
esponjas hojas 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 2,465
Solución nutritiva A 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 6,484 77,809
Solución nutritiva B 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 4,561 54,737
vaso Tecnopor 26,164 - - - - - - - - - - - 26,164
Bolsas 525,851 - - - - - - - - - - - 525,851
Empaques desechables 63,123 - - - - - - - - - - - 63,123
Nota: Elaboración propia
153
Tabla 158 Precio de materia prima Año 2024. Año 2024 Ene-24 Feb-24 Mar-24 Abr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Ago-24 Set-24 Oct-24 Nov-24 Dic-24 Total
Sacos 603 - - - - - - - - - - - 603
semillas 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 5,609 67,303
Tecnopor 2,958 - - - - - - - - - - - 2,958
Semillas tomate 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 896
arena fina 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 6,082 72,984
esponjas hojas 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 2,663
Solución nutritiva A 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 7,107 85,288
Solución nutritiva B 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 59,999
vaso Tecnopor 28,901 - - - - - - - - - - - 28,901
Bolsas 578,518 - - - - - - - - - - - 578,518
Empaques desechables 70,130 - - - - - - - - - - - 70,130
Nota: Elaboración propia
154
8.2.5. Requerimiento de mano de obra directa.
En relación al requerimiento de personal para la mano de obra directa se incrementará
en proporción a la producción y demanda que tendremos año a año, en cuanto al número
de personas para la mano de obra directa en el año 2020 será la siguiente:
Tabla 159 Requerimiento de mano de obra directa 2019. Producto
año producción por obrero mensual
total a producir
obreros requeridos al mes
iceberg noviembre 2,220.70 3,622 0.14
diciembre 2,065.01 7,244 0.29
Vulcan noviembre 2,065.01 1,226 0.05
diciembre 2,065.01 2,452 0.10
Espinaca noviembre 1,421.36 4,043 0.24
diciembre 1,421.36 8,086 0.47
cherry octubre 16,648.60 4,043 0.02
noviembre 16,648.60 8,086 0.04
diciembre 16,648.60 12,129 0.06
Nota: Elaboración propia
Tabla 160 Requerimiento de mano de obra directa.
Producto año producción por obrero mensual total a producir obreros requeridos al mes
iceberg
2020 2,220.70 223,423.70 8
2021 2,220.70 323,414.42 12
2022 2,220.70 360,727.13 14
2023 2,220.70 402,344.65 15
2024 2,220.70 448,630.38 17
Vulcan
2020 2,220.70 75,628.95 3
2021 2,220.70 109,475.81 4
2022 2,220.70 122,106.17 5
2023 2,220.70 136,193.71 5
2024 2,220.70 151,861.43 6
Espinaca
2020 1,421.36 249,398.36 15
2021 1,421.36 361,013.74 21
2022 1,421.36 402,664.32 24
2023 1,421.36 449,120.19 26
2024 1,421.36 500,786.98 29
cherry
2020 16,648.60 374,270.00 2
2021 16,326.53 536,087.72 3
2022 16,326.53 591,840.84 3
2023 16,326.53 653,392.29 3
2024 16,326.53 721,345.09 4
Nota: Elaboración propia
155
8.3. Tecnología para el proceso
Cuando hablamos de tecnología en los cursos que se imparten, en los futuros profesionales solo vienen a la mente palabras como:
computadoras, juegos de videos, discos compactos, etc., sin fijarnos que esta palabra se refiere al sin número de máquinas o herramientas
movidas por una fuerza no humana pero que tiene que ser dirigida por el hombre. Hay que señalar que varias de estas maquinarias
trabajan por su cuenta, pero fue un hombre quien la puso en marcha y quien la podrá detener.
La tecnología, con sus pros y sus contras, se ha desarrollado de forma maravillosa y ha permitido que se prolongue la vida, se mejore el
sistema de salubridad y que haya avanzado los métodos de producción y distribución de diferentes cosas como la cosecha de alimentos, la
ropa, etc. La tecnología también ha contribuido al desarrollo de nuevas técnicas de manufactura y ha hecho que las comunicaciones y la
transportación sean más rápidas y eficientes.
La incorporación de conocimientos y tecnología no es un proceso simple. No basta con adquirir las máquinas o las licencias para lograrlo.
Porque comprar bien, usar bien, mantener bien y -sobre todo- adaptar, cambiar, mejorar e integrar armónicamente lo nuevo con lo que ya
se tiene, exige un caudal muy importante de conocimiento, seguramente no muy inferior que el necesario para "hacer".
8.3.1. Equipos.
Tabla 161 Equipos. EQUIPOS Q COSTO
UNITARIO VALOR TOTAL
2020
All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 4 1,800.00 7,200.00 7,200.00 Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD 1 1,650.00 1,650.00 1,650.00 Impresora HP Ink Tank 415 wireless 1 699 699 699 Microondas MS32J5133AM/PE 32 lt 1 349 349 349 Frigobar Electrolux 112 Lt 1 480 480 480 Costo de la instalación y herramientas para RIEGO POR GOTEO - TOMATES 9 1,287.12 11,584.10 11,584.10
Manga blanca 144 m. un rollo 50 m 3 375 1,125.00 1,125.00 Manguera por goteo de 16 mm 60 m.(Un rollo de 500m) 1 130 130 130 Llaves de paso de 16 mm 6 und. 6 14 84 84 Microtubo de 4 mm 36 m. 25 mtros 2 69.9 139.8 139.8 144 tambores 144 2.9 417.6 417.6 144 crucetas de 2mm 144 5.9 849.6 849.6 144 lancetas para microtubo de 4mm 144 51.5 7,416.00 7,416.00 6 reducción de 1” a 16 m 6 20 120 120 3 tubos de 1” 3 18 54 54 7 te de 1” c/r 7 5.5 38.5 38.5 3 codos de 1” c/r 3 1 3 3 17 adaptador 1” c/r 17 1.4 23.8 23.8 3 niples de 1” 3 8.6 25.8 25.8 1 tapa de 1” 1 6.9 6.9 6.9 1 válvula shert 1” C/r 1 45.9 45.9 45.9 2 unión universal de 1” c/r 2 19.9 39.8 39.8 20 cinta teflón 20 3.5 70 70 1 motor de ½ HP 1 79.9 79.9 79.9 1 tanque rotoplas de 1100 L 1 489.9 489.9 489.9 15 k. Alambre 15 2.5 37.5 37.5 1 pegamento para PVC 1 51.9 51.9 51.9 1 rollo de rafia 1 49 49 49 18 parante de 1m. ½ de altura (Fierro o madera 18 15.9 286.2 286.2 Sistema NFT para Lechugas y Espinacas 156 848.31 132,335.90 132,335.90
tubos de 3” 156 modulos 1,560 49.9 77,844.00 77,844.00 tapas de 3” 1,040 8.4 8,736.00 8,736.00 curvas de ¾ 520 1 520 520 conductores eléctricos de ¾ 520 2.5 1,300.00 1,300.00 tubos de 2” 104 38 3,952.00 3,952.00 tee de 2” 104 15.3 1,591.20 1,591.20 codos de 2” 63 1.4 88.2 88.2 adaptador de 2” 104 19.9 2,069.60 2,069.60 tapas de 2” 104 8.9 925.6 925.6 caballetes 364 50 18,200.00 18,200.00 tubos de 1/2 208 9.9 2,059.20 2,059.20 te de ½ 52 2.1 109.2 109.2 codos ½ 104 1.5 156 156 adaptador ½ c/r 208 1.4 291.2 291.2 llaves de paso ½ 52 14 728 728 unión universal ½ c/r 52 1.1 57.2 57.2 tapas de ½ c/r 104 5.9 613.6 613.6 reducción de 1” a ½ 52 2.9 150.8 150.8 tubos de 1” 43 6 258 258 te de 1” c/r 52 5.5 286 286 adaptador de 1” c/r 208 1.1 228.8 228.8 codo de 1” c/r 18 1 18 18 unión universal c/r 10 19.9 199 199 niples 10 6.9 69 69 motor de 1 HP 20 89.9 1,798.00 1,798.00 tanques rotoplas de 1100 L. 20 489.9 9,798.00 9,798.00 pegamento de PVC 2 51.9 103.8 103.8 cinta teflón 53 3.5 185.5 185.5 timer para tanques de agua 21 60 1,260.00 1,260.00 Invernadero de Malla Sombra de 50 por 5200m2 5,200 4.5 23,400.00 23,400.00 Parantes para las mallas de los 5200mt 1 7,000.00 7,000.00 7,000.00 Valor Venta 185,958.00 IGV 33,472.44 Valor Venta Total 219,430.44
Nota: Elaboración propia
156
8.3.2. Herramientas.
Tabla 162 Herramientas. HERRAMIENTAS Q COSTO
UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024
Macetas Hidropónicas Plásticas Negra 5.5 cm para Lechuga y espinaca
70,200 0.15 10,530.00 10,530.00 1,053.00 1,053.00 1,053.00 150.00
Caja de herramientas para reparar las comisiones de los tanques y otros
2 99.90 199.80 199.80 - - 99.90 -
Tijeras podadoras para las plantas de tomate 3 59.90 179.70 179.70 - 179.70 - 179.70
Cubetas para poda 6 11.90 71.40 71.40 - - - -
Perforador semi industrial 100 bolsas 2 203.00 406.00 406.00 - - - -
Carretilla Buggy 80 litros Llanta Rombo para la mescla de soluciones para la lechuga, espinaca y Tomate
2 149.00 298.00 298.00 - - - -
Balanza Comercial Digital De 30 Kg 2 145.00 290.00 290.00 - - - 290.00
Valor Venta 11,974.90 1,053.00 1,232.70 1,152.90 619.70
IGV 2,155.48 189.54 221.89 207.52 111.55
Valor Venta Total 14,130.38 1,242.54 1,454.59 1,360.42 731.25
Nota: Elaboración propia
157
8.3.3. Utensilios.
Tabla 163 Utensilios. UTENCILIOS Q COSTO
UNITARIO VALOR TOTAL
2020 2021 2022 2023 2024
Peachimetro PH 1 315.00 315.00 315.00 - 315.00 - 315.00
Conductímetro 2 99.90 199.80 199.80 - 199.80 - 199.80
Probetas 11 38.00 418.00 418.00 - 418.00 - 418.00
Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega 500 19.50 9,750.00 9,750.00 - 1,950.00 - 1,950.00
Basurero 2 20.00 40.00 40.00 - - - -
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga 30 2.50 75.00 75.00 12.50 - - 12.50
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca 20 2.50 50.00 50.00 7.50 - - 7.50
Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga 50 2.50 125.00 125.00 17.50 - - 17.50
Paletas Amarillas para las plagas para toda la producción 90 5.00 450.00 450.00 100.00 - - 100.00
Ganchos para sujetar las plantas de tomate 48 0.20 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60
Valor Venta 11,432.40 147.10 2,892.40 9.60 3,029.90
IGV 2,057.83 26.48 520.63 1.73 545.38
Valor Venta Total 13,490.23 173.58 3,413.03 11.33 3,575.28
Nota: Elaboración propia
158
8.3.4. Mobiliario.
Tabla 164 Mobiliario. MOBILIARIO Q COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024
Anaqueles de acero inoxidable para guardar los insumos 3 615.00 1,845.00 1,845.00 - - - -
Escritorios para el gerente y asistente 2 250.00 500.00 500.00 - - - -
Juego de comedor 1 750.00 750.00 750.00 - - - -
Sillas de Visitantes 3 35.00 105.00 105.00 - - - -
Sillas de escritorio 2 60.00 120.00 120.00 - - - -
Librero de melanina 1 150.00 150.00 150.00 - - - -
Valor Venta 3,470.00 - - - - IGV 624.60 - - - - Valor Venta Total 4,094.60 - - - -
Nota: Elaboración propia
8.3.5. Útiles de oficina.
Tabla 165 Útiles de oficina. UTILES DE OFICINA CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024
Lápiz caja 12und 6 6.50 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00
Lapiceros 124 unid 12 62.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00 744.00
Perforador 3 4.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50 13.50
Hojas Bond 12 9.90 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80 118.80
Resaltadores 24 1.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Tijeras de metal 6 10.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Correctores 12 2.50 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Valor Venta 1,029.30 1,029.30 1,029.30 1,029.30 1,029.30
IGV 185.27 185.27 185.27 185.27 185.27 Valor Venta Total 1,214.57 1,214.57 1,214.57 1,214.57 1,214.57
Nota: Elaboración propia
159
8.3.6. Materiales de limpieza
Tabla 166 Útiles de oficina. MATERIALES DE LIMPIEZA CANTIDAD COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024
Escobas 2 10.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Recogedor 2 7.50 15.00 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Desinfectantes 2 20.00 40.00 40.00 80.00 80.00 80.00 80.00
Trapeadores 6 3.50 21.00 21.00 42.00 42.00 42.00 42.00
Aromatizantes 6 8.50 51.00 51.00 102.00 102.00 102.00 102.00
Lejías 6 10.50 63.00 63.00 126.00 126.00 126.00 126.00
Guantes 6 5.50 33.00 33.00 66.00 66.00 66.00 66.00
Valor Venta 243.00 486.00 486.00 486.00 486.00
IGV 43.74 87.48 87.48 87.48 87.48
Valor Venta Total 286.74 573.48 573.48 573.48 573.48
Nota: Elaboración propia.
8.3.7. Programa de mantenimiento de Equipos.
Tabla 167 Programa de mantenimiento de equipos. DESCRIPCION FRECUENCIA CANTIDAD COSTO
UNITARIO VALOR TOTAL
2020 2021 2022 2023 2024
All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB Anual 4.00 200 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD Anual 1.00 350 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
Impresora HP Ink Tank 415 wireless semestral 1.00 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Valor Venta 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1250.00
IGV 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00
Valor Venta Total 1,475.00 1,475.00 1,475.00 1,475.00 1475.00
Nota: Elaboración propia
160
8.3.8. Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso.
Tabla 168 Programa de reposición de herramientas y utensilios por uso. DESCRIPCION FRECUENCI
A Q COSTO
UNITARIO
VALOR TOTAL
2020 2021 2022 2023 2024
Macetas Hidropónicas Plásticas Negra 5.5 cm para Lechuga y espinaca
Anual 70200
0.15 10,530.00
10,530.00
1,053.00
1,053.00
1,053.00
150.00
Caja de herramientas para reparar las conexiones de los tanques y otros
Anual 2 99.90 199.80 199.80 - - 99.90 -
Tijeras podadoras para las plantas de tomate Anual 3 59.90 179.70 179.70 - 179.70 - 179.70
Cubetas para poda Anual 6 11.90 71.40 71.40 - - - -
Perforador semi industrial 100 bolsas Anual 2 203.00 406.00 406.00 - - 406.00 -
Balanza Comercial Digital De 30 Kg Anual 2 145.00 290.00 290.00 - - 290.00 -
Peachimetro PH Anual 1 315.00 315.00 315.00 - 315.00 - 315.00
Conductímetro Anual 2 99.90 199.80 199.80 - 199.80 - 199.80
Probetas Anual 11 38.00 418.00 418.00 - 418.00 - 418.00
Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega Anual 2 200.00 400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Basurero Anual 2 20.00 40.00 40.00 - - - 40.00
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga
Anual 30 2.50 75.00 75.00 12.50 - - 12.50
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca
Anual 20 2.50 50.00 50.00 7.50 - - 7.50
Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga
Anual 50 2.50 125.00 125.00 17.50 - - 17.50
Paletas Amarillas para las plagas para toda la producción Anual 90 5.00 450.00 450.00 100.00 - - 100.00
Ganchos para sujetar las plantas de tomate Anual 48 0.20 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60
Valor Venta 13,559.30
1,400.10
2,375.10
2,058.50
1649.6
IGV 2,440.67 252.02 427.52 370.53 296.928
Valor Venta Total 15,999.97
1,652.12
2,802.62
2,429.03
1946.528
161
Nota: Elaboración propia
162
Tabla 169 Gastos de implementación. GASTOS DE IMPLEMENTACION Q COSTO UNITARIO VALOR TOTAL 2020 2021 2022 2023 2024
Adecuación de almacén, oficinas, comedor y otros por 500mts 1 29,000.00 29,000.00 29,000.00 - - - -
Valor Venta 29,000.00 - - - -
IGV - - - - -
Valor Venta Total 29,000.00 - - - -
INTANGIBLES Q COSTO UNITARIO VALOR TOTAL
Precio instalación de riego por goteo 1 3,500.00 3,500.00
Precio de instalación por 10 módulos de sistema NFT (15,6 módulos) 15.6 4,500.00 70,200.00
Valor Venta 73,700.00
Nota: Elaboración propia.
163
8.4. Localización
8.4.1. Macro localización.
Las decisiones sobre la localización de la planta son un factor importante dentro del
proyecto, ya que determinan en gran parte el éxito económico, tanto en la definición
como en la cuantificación de los costos e ingresos. En lo referente a la ubicación de
planta, ésta se realiza considerando factores que preliminares que determinan y permitan
establecer una ubicación más precisa de la ubicación de nuestra planta interrelacionando
al mercado, proveedores, terreno e inversión del proyecto.
Estos factores son los siguientes que hemos definido:
Tabla 170 Factores de localización de planta.
FACTORES DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA
PROXIMIDAD A LAS MATERIAS PRIMAS
Semillas, solución nutritiva, sustrato y bolsas.
CERCANÍA AL MERCADO La molina, San Borja, Miraflores, San Isidro San Miguel, Santiago de surco, Jesús María, Magdalena del Mar, Lince y Pueblo Libre.
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Existencia de suministro por empresas públicas o privadas.
Precios.
ABASTECIMIENTO DE AGUA y DESAGUE
Existencia de sistemas de desagüe.
SERVICIOS DE TRANSPORTE Servicios de transporte a pasajeros.
TERRENOS Ubicación (dirección).
Dimensiones m2.
Precios.
CLIMA Temperatura mínima y máxima.
Humedad.
Nota: Fuente Google Maps.
Para poder decidir la localización de nuestro centro de operaciones, se consideró que
HidroPlant, tenga sus oficinas administrativas, almacén y la planta de producción en la
misma ubicación.
De los siguientes distritos determinaremos las mejores opciones para evaluar la macro
localización:
Consideraremos distintos distritos que nos ofrezcan las mejores condiciones que
necesitamos para la producción de las hortalizas que están fuera de nuestro marco
muestral.
164
Figura 62.Mapa del distrito de Mala.
Recuperado de Google Maps
- Distrito: Mala
- Zonificación: industrial
- Superficie: 129.31 km²
- Limita: por el norte con el distrito de San Antonio y Santa Cruz de Flores, por el
este con el distrito de Calango, en el lugar llamado Tutumito, por el sur con el
distrito de Asia en los cerros Campana y Cenizo y por el oeste con el océano
Pacífico.
- Seguridad: Baja/Media
- Costos de alquiler: Bajo
- Accesibilidad legal: Media
165
Figura 63.Mapa del distrito de Ate Vitarte.
Recuperado de Google Maps
- Distrito: Ate Vitarte
- Zonificación: Zona comercial e industrial.
- Superficie: 77,72 km²
- Limita: por el norte con Lurigancho-Chosica, por el este con Chaclacayo, por el
sur con Cieneguilla y La Molina y por el oeste con Santiago de
Surco (Monterrico), San Borja, San Luis, El Agustino y Santa Anita.
- Seguridad: Baja/Media
- Costos de alquiler: Bajo
- Accesibilidad legal: Media
166
Figura 64.Mapa del distrito de San Juan de Lurigancho.
Recuperado de Google Maps
- Distrito: San Juan de Lurigancho
- Zonificación: Residencial, comercial e industrial
- Superficie: 131.25 km²
- Limita: por el norte con el distrito de Carabayllo, por el este con la Provincia
de Huarochirí y el distrito de Lurigancho, por el sur con el distrito de El Agustino y
el distrito de Lima y por el oeste con el distrito del Rímac, el distrito de
Independencia y el distrito de Comas.
- Seguridad: Media
- Costos de alquiler: Medio
- Accesibilidad legal: Media
167
Figura 65.Mapa del distrito de Lurín.
Recuperado de Google Maps
- Distrito: Lurín
- Zonificación: Industrial
- Superficie: 181,12 km²
- Limita: Por el norte con los distritos de Pachacámac, Villa María del Triunfo y Villa
El Salvador, al este también con el Distrito de Pachacámac, al sur con el Distrito
de Punta Hermosa y al oeste con el Océano Pacífico.
- Seguridad: Media/Baja
- Costos de alquiler: Medio/Bajo
- Accesibilidad legal: Media
Después de la obtención de los datos más importantes de cada distrito, se realizó la
matriz de decisión de macro localización, definiendo los factores críticos, denominación
de variables más importantes que serán ponderadas y calificadas.
Como resultado de la evaluación, se determinó que el distrito en el que tendremos
nuestras oficinas y planta de producción, será Lurín.
168
Tabla 171 Factores de localización de planta. Mala Ate Vitarte San Juan de Lurigancho Lurín
Variable Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado
Proximidad a materias primas 15 7 105 9 135 9 135 8 120
Costos de terrenos y/o alquileres 25 9 225 7 175 8 200 9 225
Cercanía al mercado 20 7 140 9 180 8 160 8 160
Abastecimiento de energía 10 7 70 9 90 9 90 9 90
Servicios de transporte 10 8 80 9 90 9 90 8 80
Clima 10 9 90 8 80 8 80 10 100
Seguridad 10 8 80 8 80 8 80 8 80
Total 100 - 790 - 830 - 835 - 855
Nota: Elaboración propia.
8.4.2. Micro localización.
Después de determinar que nos ubicaremos en el distrito de Lurín, se empieza a determinar la ubicación específica más adecuada.
Realizaremos nuestra producción y comercialización en el mismo local que estarán ubicadas nuestras oficinas.
A continuación, se muestra la matriz de decisión de las direcciones para elegir el local más apropiado:
Tabla 172 Micro localización direcciones evaluadas. Direcciones Evaluadas Zona Industrial - Las Salinas Parque Industrial - Las Praderas Sumac Pacha Lurin, Agropecuaria
Variable Peso Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.
Costo de alquiler 40 9 360 8 320 8 320 Costo de luz 20 9 180 8 160 9 180 Características del local y adecuaciones 20 6 120 10 200 7 140 Seguridad 20 7 140 10 200 6 120
Totales 100 - 800 - 880 - 760
Nota: Elaboración propia
169
Luego de decidir la zona pasamos a hacer un cuadro comparativo entre 2 locales para
decidir cuál es la mejor opción si es comprar un local o alquilarlo y mostramos el
siguiente cuadro:
Tabla 173 Micro localización características. CARACTERISTICAS VENTA ALQUILER
Precio a 5 años S/4,276,800.00 S/300,000.00
Área Total m2 7,200.00 10,000.00
Área Construida m2 No 100.00
Ubicación Altura del km. 38 de la antigua panamericana sur
Sumac Pacha Lurin, Agropecuaria Sumac Pacha
Agua Cuenta con pozo tubular No da información
Luz Se solicita a la cía. de luz eléctrica
No da información
Seguridad No da información 24 horas
Oficinas No Con oficinas sin acabados
Zona Industrial No Si
Cerco Perimétrico 4 metros de altura construido de material noble con columnas de concreto
4 metros de altura de concreto
Necesidad de Adecuación Si Si
Nota: Elaboración propia
En base a los resultados del cuadro comparativo, se toma la decisión de alquilar el local,
pues en 5 años gastaremos 300mil soles, los cuales son una inversión mucho menor a
los 4 millones de la compra del local y teniendo más espacio para el local. Se puede
apreciar que los 2 locales necesitaran gastos de adecuación entonces será casi la misma
inversión para empezar la producción en cualquiera de los 2 locales.
Basándonos en la información recopilada y la matriz de la decisión podemos apreciar que
la micro localización coincidiría con nuestro plan de tener la producción, oficinas
administrativas y almacén en un mismo lugar. Se eligió el local que estaría ubicado en la
Sumac Pacha Lurin, Agropecuaria, con las características y metros cuadrados que
necesitamos. El local será de 10, 000 metros cuadrados, seguridad, cerco perímetro y
con 100 metros de oficinas sin acabado.
TERRENO CERCADO con muros de 4mts de alto, de concreto, CON OFICINAS sin
acabados, se alquila desde 5000mts hasta 10,000mts, seguridad 24 horas, en zona
industrial cerrada.
170
Figura 66.Local 1.
Recuperado de Urbania.
Figura 67.Local 2.
Recuperado de Urbania.
171
Figura 68.Localización geográfica.
Recuperado de Mapbox.
8.4.3. Gastos de adecuación.
Se consideró los siguientes gastos para la adecuación del local que vamos a tomar como
Alquiler, dadas las condiciones que necesitamos para operar:
Tabla 174 Gastos de adecuación. Descripción Q Unidad Costo
unitario Valor de venta
IGV Precio de venta
Gastos de adecuación del local - - - 34,900 6,282 41,182
Cisterna de agua 1 unidad 19,000.00 2,500.00 450.00 2,950.00
Bomba de agua - unidad 2,500.00 2,500.00 450.00 2,950.00
Adecuación de almacén, oficinas, comedor y otros 500mts
1 unidad 29,000.00 29,000.00 5,220.00 34,220.00
Extintores 5 unidad 180.00 900.00 162.00 1,062.00
Nota: Elaboración propia
8.4.4. Gastos de servicios.
Alquiler: El alquiler del local de HidroPlant SAC, ubicado en la antigua
Panamericana Sur KM 29.05 – Lurín, cuenta con las siguientes especificaciones:
- Precio de alquiler S/ 57,900.00
- Niveles construidos: 2
- Área Total: 8369.95 m2
- Área Construida: 527.20 m2
- Portón de ingreso.
- Documentos entregados: Título de propiedad Sunarp
172
Agua: Las tarifas del servicio de agua brindado por Sedapal, están distribuidas
según categorías dentro de la cuales perteneceríamos a la categoría comercial e
industrial. Según fuentes de Sedapal, se estima que el gasto promedio mensual
seria de 1000m2:
Tabla 175 Gastos de Servicios. Clase Categoría Rangos de consumo Tarifa
Industrial Mes Agua Potable Alcantarillado
0 a 1000 4, 858 2,193
1000 a más 5,212 2,352
Nota: Elaboración propia.
Luz: Dado que no utilizaremos maquinarias, nuestro consumo será en promedio
por el uso de nuestras bombas de agua.
Telefonía e internet: estará a cargo de la empresa de Movistar, con quienes
contaremos con un dúo con internet modem wifi a una velocidad de 10mbps y una
tarifa telefónica plana local, que incluye llamadas de voz ilimitadas a fijos locales
de movistar + 200 minutos a otros operadores locales. El costo de este servicio es
de S/. 165.00.
Tabla 176 Gastos de servicios y alquiler local año 2019. Descripción Q Unidad Costo
unitario Valor de venta
IGV Precio de venta
Alquiler adelantado - - - 15,000.00 - 15,000.00
Alquiler del local 3 mes 15000 15,000.00 - 15,000.00
Pago de servicios pre operativos (Oct a Dic 19)
4,746.00 854.28 5,600.28
Luz 3 mes 3,600.00 3,600.00 648 4,248.00
Agua 3 mes 651 651 117.18 768.18
Internet 3 mes 495 495 89.1 584.1
Garantía 5,000.00 - 5,000.00
Garantía alquiler 1 mes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Nota: Elaboración propia
8.4.5. Plano del centro de operaciones.
La siguiente figura muestra el plano de nuestro local principal, el cual contara las oficinas
y la planta de producción. Así como también con los almacenes de materia prima e
insumos, y productos terminados
173
Figura 69. Plano de local.
Elaboración propia
174
La distribución de metros del local industrial es de vital importancia para contar con áreas
de trabajo amplio y las divisiones adecuadas que ayuden agilizar la movilidad interior y
traslado. Se ha considera las áreas de: Producción, almacén de materia prima e
insumos, almacén de productos terminados, oficinas administrativas, sala de reuniones y
comedor, vestuarios y baños.
8.4.6. Descripción del centro de operaciones.
Contamos con un área total de 10, 000 m2, los cuales están distribuidos en 2 secciones
bastante marcadas, el área administrativa y la planta de producción. El área
administrativa contara con 2 ambientes, el primero como oficina principal y el segundo
como sala de reuniones, comedor de la planta, cambiador y baños. La segunda sección
mucho más amplia corresponde a la planta de producción, está conformada por los
almacenes de materia prima e insumos y el de productos terminados, el área de
producción en la que se elabora nuestro producto, se realiza la calidad correspondiente y
el etiquetado y empaquetado.
Nuestra distribución del área de producción será como se muestra en la siguiente
ilustración:
Figura 70. Descripción del centro de operaciones.
Elaboración propia.
El área abarca los procesos más importantes para la producción de las hortalizas
hidropónicos desde la mesa donde se hace la selección de las semillas, hasta la mesa
175
donde se realiza el embolsado final del producto para almacenarlo hasta su envió al
proveedor que le corresponda. Contaría con 4 áreas diferentes por producto:
- Lechuga Iceberg 2200 mts2
- Lechuga Vulcan 220 mts2
- Espinaca baby 2880 mts2
- Tomate Cherry 200 mts2
8.5. Responsabilidad social frente al entorno
8.5.1. Impacto ambiental.
HidroPlant S.A.C proteger el medio ambiente va más allá de una simple expresión, por
ello nuestros productos contribuirá con el cuidado del medio ambiente del país y del
mundo, con una utilización óptima y eficiente de nuestra materia prima para la producción
de nuestras hortalizas hidropónicas. A continuación, se detalla de qué manera lo
realizaremos:
- Ahorro del agua hasta en un 80%
- Utilización de energía controlada de manera óptima con un timer.
- Reducción de espacios
- No uso de fertilizantes
Para mantener los valores organizacionales de la empresa en conjunto con nuestros
colaboradores en lo que concierne a los desechos del proceso de producción, se
establecerá una política responsable de desechos se utilizarán 4 botes de basura
clasificándolos de la siguiente manera:
176
Figura 71.Tachos de reciclaje.
Elaboración propia.
Azul: Papel y cartón
Amarillo: Plásticos y latas
Verde: Envases de vidrio
Rojo: Material biodegradable
8.5.2. Con los trabajadores.
En el segundo año de nuestras operaciones, implementaremos un programa en el cual
los familiares de los trabajadores puedan realizar visitas guiadas para tomar conciencia
en cuanto a la alimentación saludable, lo cual generara un pensamiento distinto
comenzando desde nuestros colaboradores y familiares sobre la importancia de una
nutrición adecuada para el desarrollo físico e integral, así como también mejorando la
calidad de vida de los mismos con nuestras balanceadas y sencillas recetas.
La empresa brindará a sus colaboradores un “Trabajo Digno y Decente”, al inicio de
nuestras operaciones la empresa capacitara a nuestros colaboradores para mejorar su
desempeño a lo largo de las mismas en el manejo de los procesos, prevención de
accidentes y cuidado de su salud; se implementó un sistema flexible para aquellos
colaboradores que se encuentren cursando estudios universitarios o técnicos, se buscará
alianzas estratégicas con Institutos o universidades para contribuir con el desarrollo
personal y profesional.
Se programará 2 veces al año actividades familiares como una salida al campo en un
club ubicado en Chosica o dependiendo del lugar que prefieran nuestros colaboradores
177
para concientizar la importancia de la armonía en familia además del mejor desempeño
laboral
8.5.3. Con la comunidad.
Con relación a la comunidad la empresa será responsable por el cumplimiento de las
normas y costumbres, se respetará todos los compromisos adquiridos para el beneficio
de los mismos. Realizaremos campañas sobre la enseñanza del cuidado del medio
ambiente y temas referentes a los posibles cambios climáticos y como minimizar los
daños al medio ambiente en la repartición folletos mencionando los atributos que
contribuyen a la salud al consumir nuestros productos.
Nuestros clientes podrán visitar nuestras instalaciones para ver el proceso de producción
sobre la exigencia de calidad de cada proceso hasta llegar al producto final, además de
enseñarles los beneficios de consumir productos saludables y libres de pesticidas o
insumos que hacen daño a la salud.
178
9. Capítulo VII: Estudio económico y financiero
9.1. Inversiones
9.1.1. Inversión en Activo Fijo Depreciable.
Los activos fijos son los elementos base para iniciar la actividad del proyecto, se ha tenido en cuenta todos los mobiliarios, equipos y
herramientas que permitirán desarrollar un óptimo proceso de producción y comercialización. Asimismo, se ha considerado para su
clasificación dentro de depreciables que su precio total sea mayor a un cuarto de UIT y que la depreciación del activo sea mayor a un año
según lo estipulado por SUNAT.
Tabla 177 Activo fijo. Descripción Cantidad Costo Unitario Valor de venta I.G.V. Precio de venta
Administración - - 7,200.00 1,296.00 8,496.00
All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 4 1,800.00 7,200.00 1,296.00 8,496.00
Ventas - - 110,550.00 19,899.00 130,449.00
Producción - - 303,110.00 54,559.80 357,669.80
Herramientas SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO 11,584.10 2,085.14 13,669.24
Herramientas SISTEMAS NFT 163,995.90 29,519.26 193,515.16
Instalación sistema NTF 174 450.00 78,300.00 14,094.00 92,394.00
Sistema por goteo 10 350.00 3,500.00 630.00 4,130.00
Instalación y cisterna de agua 1 26,000.00 26,000.00 4,680.00 30,680.00
Instalación y bomba de agua 1 3,000.00 3,000.00 540.00 3,540.00
Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega 400 15.50 6,200.00 1,116.00 7,316.00
Macetas para hidroponía 70200 0.15 10,530.00 1,895.40 12,425.40
Total activo fijo - - 420,860 75,755 496,615
Nota: Elaboración propia
179
9.1.2. Inversión en Activo Intangible.
En lo que respecta a inversión de intangibles se han visto consideradas todas las operaciones asociadas a la constitución de empresa,
registro de marca, licencias, certificaciones y software. Los cuáles serán amortizados el primer año – 2020 – del horizonte de evaluación.
Tabla 178 Activo Intangible. Concepto Valor de venta I.G.V. Importe
Administración 625.00 90.00 715.00
Búsqueda de Nombre (SUNARP) 5.00 - 5.00
Reserva de Nombre (SUNARP) 30.00 - 30.00
Minuta de constitución y escritura publica 450.00 81.00 531.00
Inscripción en registros públicos y entra de testimonios de la empresa (SUNARP) 90.00 - 90.00
Obtención de RUC (SUNAT) - - -
Legalización de Libros Contables (Notaria) 50.00 9.00 59.00
Ventas 6,254.11 1,008.16 7,262.27
Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) 30.99 - 30.99
Registro de Marca (INDECOPI) 583.80 - 583.80
Búsqueda figurativa 38.46 - 38.46
Mcfee antivirus 140.00 25.20 165.20
Desarrollo y programación de página web 5,000.00 900.00 5,900.00
Dominios y hosting 249.00 44.82 293.82
Soat 211.86 38.14 250.00
Producción 2,057.66 - 2,057.66
Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo 154.66 - 154.66
Inspección de Defensa Civil 223.00 - 223.00
Inscripción de Registro Sanitario x4 1,680.00 - 1,680.00
Total activo intangible 8,936.77 1,098.16 10,034.93
Nota: Elaboración propia
180
9.1.3. Inversión en Gastos Pre-Operativos.
Representan todos los gastos realizados antes de iniciar las operaciones, tales como: Inversión y acondicionamiento del local, adelantos y
garantía de alquiler, servicios públicos de ese periodo y todos los insumos requeridos para el inicio de las actividades de operación.
Tabla 179 Gastos Pre-Operativos. Descripción Q Unidad Costo unitario Valor de venta IGV Precio de venta
Gastos de adecuación del local - - - 29,900.00 5,382.00 35,282.00
Adecuación de almacén, oficinas, comedor y otros 500mts 1 unidad 29,000.00 29,000.00 5,220.00 34,220.00
Extintores 5 unidad 180.00 900.00 162.00 1,062.00
Activo fijo no depreciable - - - 4,998.00 899.64 5,897.64
Impresora HP Ink Tank 415 wireless 1 unidad 699.00 699.00 125.82 824.82
Microondas MS32J5133AM/PE 32 lt 1 unidad 349.00 349.00 62.82 411.82
Frigobar Electrolux 112 Lt 1 unidad 480.00 480.00 86.40 566.40
Anaqueles de acero inoxidable para guardar los insumos 3 unidad 615.00 1,845.00 332.10 2,177.10
Escritorios para el gerente y asistente 2 unidad 250.00 500.00 90.00 590.00
Juego de comedor 1 unidad 750.00 750.00 135.00 885.00
Sillas de Visitantes 3 unidad 35.00 105.00 18.90 123.90
Sillas de escritorio 2 unidad 60.00 120.00 21.60 141.60
Librero de melamina 1 unidad 150.00 150.00 27.00 177.00
Utensilios, enseres y herramientas - - - 2,667.70 480.19 3,147.89
Caja de herramientas para reparar las conexiones de los tanques y otros 2 unidad 99.90 199.80 35.96 235.76
Tijeras podadoras para las plantas de tomate 3 unidad 59.90 179.70 32.35 212.05
Cubetas para poda 6 unidad 11.90 71.40 12.85 84.25
Perforador semi industrial 100 bolsas 2 unidad 203.00 406.00 73.08 479.08
Carretilla Buggy 80 litros Llanta Rombo para la mescla de soluciones para la lechuga, espinaca y Tomate
2 unidad 149.00 298.00 53.64 351.64
Balanza Comercial Digital De 30 Kg 2 unidad 145.00 290.00 52.20 342.20
Peadimetro PH 1 unidad 315.00 315.00 56.70 371.70
Conductímetro 2 unidad 99.90 199.80 35.96 235.76
Probetas 11 unidad 38.00 418.00 75.24 493.24
Basurero 2 unidad 20.00 40.00 7.20 47.20
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga 30 unidad 2.50 75.00 13.50 88.50
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca 20 unidad 2.50 50.00 9.00 59.00
Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga 50 unidad 2.50 125.00 22.50 147.50
Materiales de limpieza - - - 243.00 43.74 286.74
Escobas 2 unidad 10.00 20.00 3.60 23.60
Recogedor 2 unidad 7.50 15.00 2.70 17.70
Desinfectantes 2 unidad 20.00 40.00 7.20 47.20
Trapeadores 6 unidad 3.50 21.00 3.78 24.78
Aromatizantes 6 unidad 8.50 51.00 9.18 60.18
Lejías 6 unidad 10.50 63.00 11.34 74.34
Guantes 6 unidad 5.50 33.00 5.94 38.94
Marketing de lanzamiento 5,000.00 900.00 5,900.00
Redes Sociales - - - 5,000.00 900.00 5,900.00 Anuncio en Revistas - - - - - - Recursos humanos - - - 1,580.00 - 1,580.00 Reclutamiento y selección 1 - - 1,580.00 - 1,580.00 Alquiler adelantado - - - 15,000.00 - 15,000.00 Alquiler del local 3 mes 15000 15,000.00 - 15,000.00 Pago de servicios pre operativos (Oct a Dic 19) 4,746.00 854.28 5,600.28 Luz 3 mes 3,600.00 3,600.00 648.00 4,248.00 Agua 3 mes 651.00 651.00 117.18 768.18 Internet 3 mes 495.00 495.00 89.10 584.10 Pago de servicios tercerizados (Oct a Dic 19) - - - 7500.00 - 7,500.00 Contador 1 mes - 3,000.00 - 3,000.00 Personal de seguridad 3 meses - 4,500.00 - 4,500.00 útiles de oficina - - - 286.40 51.55 337.95 Lapiz caja 12und 2 unidad 6.50 13.00 2.34 15.34 Lapiceros 124 unid 2 unidad 62.00 124.00 22.32 146.32 Perforador 2 unidad 4.50 9.00 1.62 10.62 Hojas Bong 6 millar 9.90 59.40 10.69 70.09 Resaltadores 6 unidad 1.00 6.00 1.08 7.08 Tijeras de metal 6 unidad 10.00 60.00 10.80 70.80 Correctores 6 unidad 2.50 15.00 2.70 17.70 Remuneraciones (De Oct a Dic 2019) - - - 70,425.99 - 66,851.88 Gerente general 1 - - 18,289.11 - 18,289.11 Jefe de administración/ ventas y cobranzas 1 - - 11,749.11 - 11,749.11 Coordinador de ventas y cobranzas 1 - - - - -
Jefe de producción/ Logística y Control de calidad 1 - - 11,749.11 - 11,749.11 Coordinador de operaciones/ control de calidad y abastecimiento 1 - - 9,460.11 - 9,460.11 Operarios 1 - - 15,604.44 - 15,604.44 Chofer 1 - - - - - Operario limpieza 1 - - 3,574.11 - 3,574.11 SUBTOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS 142,347.09 8,611.40 147,384.38 Garantía 5,000.00 - 5,000.00 Garantía alquiler 1 mes 5,000.00 5,000.00 5,000.00
TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS + GARANTÍA 147,347.09 8,611.40 152,384.38
Nota: Elaboración propia
181
9.1.4. Inversión en Inventarios Iniciales.
El inventario inicial que se aprecia en el siguiente cuadro, evidencia la producción del año
0 del proyecto. El cual representa la compra de materias primas e insumos necesarios
para la producción del sampling de lanzamiento, la producción para
enero del 2020. Además, de incluir la merma según corresponda.
Tabla 180 Inversión en Inventario Iniciales. Materia prima directa (MD) Requerimiento (un. medida) Costo equivalencia Costo Total
Sacos 4,045.61 0.20 809.12
semillas 208,204.43 0.10 20,820.44
tecnopor 4,059.04 0.80 3,247.23
Semillas tomate 1,231.31 0.30 369.39
arena fina 14,324.29 1.10 15,756.71
esponjas hojas 4,164.09 0.20 832.82
Solución nutritiva A 2,486.51 7.75 19,270.44
Solución nutritiva B 996.77 13.63 13,585.94
vaso tecnopor 4,045.61 0.20 809.12
TOTAL MD 75,501.23
Materia prima indirecta (MI)
Bolsas 990,011 0.30 297,003.20
Empaques desechables 178,092 0.20 35,618.44
TOTAL MI 332,621.64
TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERALES(SIN IGV) 408,122.87
IGV 73,462.12
TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES (CON IGV) 481,584.98
Nota: Elaboración propia.
9.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).
Se realiza la proyección de ingresos y egresos mensuales de los 5 años del proyecto,
precisa determinar la inversión de capital de trabajo, para lo que se usará el método de
déficit acumulado. A continuación, se detalla el capital de trabajo mensual durante el
periodo evaluado de 5 años.
182
Tabla 181 Inversión en capital de trabajo Ingreso. INGRESOS EFECTIVO (CONTADO) Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Estacionalidad 1.25% 2.50% 3.75% 5.00% 6.25% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%
Supermercados (60 días) - - 44,242 88,484 132,725 176,967 221,209 295,064 295,064 295,064 295,064 295,064
VENTAS (SIN IGV) - - 88,484 132,725 176,967 221,209 295,064 295,064 295,064 295,064 295,064 295,064
IGV - - 15,927 23,891 31,854 39,818 53,111 53,111 53,111 53,111 53,111 53,111
TOTAL INGRESOS EFECTIVO - - 104,411 156,616 208,821 261,027 348,175 348,175 348,175 348,175 348,175 348,175
Nota: Elaboración propia.
Tabla 182 Maximo deficit acumulado. AÑO 1
Máximo Déficit Mensual Acumulado 631,822
NECESIDAD DE INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 631,822
RATIO DE CAPITAL TRABAJO 29.54%
Nota: Elaboración propia.
183
Tabla 183 Inversión en capital de trabajo Egresos. EGRESOS EFECTIVO Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Set-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
MATERIALES 419,804 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 22,416 Materia prima directa e indirecta 355,766 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 18,996 IGV de MD y MI 64,038 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 3,419 PERSONAL 43,382 43,382 43,382 43,382 61,033 42,536 64,227 42,536 42,536 42,536 61,033 64,227 Mano de Obra directa 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 Mano de Obra indirecta 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 Personal administrativo 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 Personal de ventas 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 Gratificaciones 21,691 21,691 CTS 18,497 18,497 Essalud 3,582 3,582 3,582 3,582 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 2,736 SERVICIOS 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 6,867 Luz 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 Agua 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 Internet 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 Alquiler 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 IGV Servicios 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 PROMOCION Y PUBLICIDAD 20,603 15,883 1,180 1,180 - - 590 - - - 20,603 20,603 Promoción y publicidad 17,460 13,460 1,000 1,000 - - 500 - - - 17,460 17,460 IGV promoción y publicidad 3,143 2,423 180 180 - - 90 - - - 3,143 3,143 Gastos de transporte 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 4,295 Gastos generales de transporte 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 IGV de gastos generales de transporte 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 RESPONSABILIDAD SOCIAL - - - - 673 673 - - - - - 2,596 Programa responsabilidad social - - - - 570 570 - - - - - 2,200 IGV Reponsabilidad social - - - - 103 103 - - - - - 396 IMPUESTOS - - 1,327 1,991 2,655 3,318 4,426 4,426 4,426 4,426 13,087 34,071 PAGO DEL IGV - - - - - - - - - - 8,661 29,645
RENTA - 1.5% - - 1,327 1,991 2,655 3,318 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 4,426 PRESTAMOS 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 Cuota del préstamo CT 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991 22,991
TOTAL EGRESOS EFECTIVO 517,942 115,833 102,458 103,121 120,929 103,095 125,812 103,531 103,531 103,531 151,292 178,065 Saldo mensual de caja (ING-EGR) -517,942 -115,833 1,953 53,495 87,892 157,931 222,363 244,644 244,644 244,644 196,883 170,110 Saldo de caja inicial - -517,942 -115,833 1,953 53,495 87,892 157,931 222,363 244,644 244,644 244,644 196,883 Saldo acumulado -517,942 -633,775 -631,822 -578,328 -490,435 -332,504 -110,140 134,504 379,149 623,793 820,676 990,785
Nota: Elaboración propia.
184
El Ratio obtenido (Capital de trabajo / Ventas) es de 29.54%, porcentaje que será proyectado durante el periodo de 5 años del proyecto.
9.1.6. Liquidación del IGV.
Tabla 184 Liquidación de IGV. CONCEPTO AÑO 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IGV Ventas - 5,336 10,671 16,007 21,342 26,678 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585
IGV Material directo e indirecto -73,462 -64,038 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419 -3,419
IGV Material de Limpieza - -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35 -35
IGV Utensilios - - - - - - - - - - - - -
I.G.V. Servicios - -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285 -285
I.G.V. Mantenimiento y recarga de extintores
- -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8
IGV Utiles de Oficina - -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15 -15
I.G.V. Activ. Respons. Social - -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46
IGV Servicios terceros - -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450 -450
IGV Publicidad y Marketing - -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025 -1,025
IGV Otros gastos -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656 -656
IGV Activo Fijo -75,755 - - - - - - - - - - - -
IGV Intangibles -1,098 - - - - - - - - - - - -
IGV Gastos Pre Operativos -8,611 - - - - - - - - - - - -
IGV Neto -158,926 -61,223 4,732 10,067 15,403 20,738 29,645 29,645 29,645 29,645 29,645 29,645 29,645
Crédito Fiscal -158,926 -220,149 -215,417 -205,350 -189,948 -169,209 -139,564 -109,919 -80,274 -50,629 -20,984 - -
Pago de IGV - - - - - - - - - - - 8,661 29,645
Nota: Elaboración propia.
185
Tabla 185 Liquidación de IGV para todos los años. Concepto Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
IGV Ventas - 257,957 466,790 518,887 576,795 749,733
IGV Material directo e indirecto -73,462 -104,155 -128,526 -142,838 -158,941 -174,644
IGV Material de Limpieza - -414 -848 -848 -848 -848
IGV Utensilios - - -383 -963 -415 -746
I.G.V. Servicios - -3,417 -4,115 -4,495 -5,314 -6,031
I.G.V. Mantenimiento y recarga de extintores
- -102 -309 -309 -327 -309
IGV Utiles de Oficina - -185 -371 -371 -371 -371
I.G.V. Activ. Respons. Social - -547 -634 -691 -749 -864
IGV Servicios terceros - -5,400 -5,400 -5,400 -5,400 -5,400
IGV Publicidad y Marketing - -12,301 -15,013 -8,677 -7,205 -7,886
IGV Otros gastos -7,876 -7,921 -8,604 -8,604 -8,604
IGV Activo Fijo -75,755 - - - - -
IGV Intangibles -1,098 - - - - -
IGV Gastos Pre Operativos -8,611 - - - - -
IGV Neto -158,926 123,559 303,270 345,692 388,622 544,031
Crédito Fiscal -158,926 -35,368 - - - -
Pago de IGV - - 267,902 345,692 388,622 544,031
Nota: Elaboración propia.
9.1.7. Resumen de estructura de inversiones.
En el cuadro mostrado a continuación se muestra el monto requerido para cada una
de las inversiones que consideran, activos fijos tangibles, activos intangibles, gastos
Pre-Operativos, inventario inicial de materiales y capital de trabajo, detallando el
porcentaje respecto al monto total de inversión. Este importe permite visualizar la
inversión necesaria para poner en marcha el proyecto.
Tabla 186 Estructura de Inversiones. Descripción Inversión IGV Total %
Activo fijo 420,860 75,755 496,615 31%
Activo intangible 8,937 1,609 10,545 1%
Gastos pre operativos + garantía 147,347 26,522 173,870 11%
Inventarios iniciales 408,123 73,462 481,585 30%
Capital de trabajo 431,010 - 431,010 27%
Total 1,416,277 177,348 1,593,625 100%
Nota: Elaboración propia.
186
Figura 72. Estructura de inversiones.
Elaboración propia.
9.2. Financiamiento
9.2.1. Estructura de Financiamiento
Tabla 187 Estructura de Financiamiento. SOCIOS MONTO (S/.) PARTICIPACIÓN (%)
Miguel 232,523 20%
Fernando 232,523 20%
Bruno 232,523 20%
Yovina 232,523 20%
Karelly 232,523 20%
TOTAL 1,162,615 100%
Nota: Elaboración propia.
Tabla 188 Porcentaje de inversion. Descripción Inversión %
Deuda con terceros CT 431,010 27%
Capital Propio 1,162,615 73%
TOTAL 1,593,625 100%
Nota: Elaboración propia.
31%
1% 11%
30%
27%
Estructura de inversiones
Activo fijo
Activo intangible
Gastos pre operativos +garantía
Inventarios iniciales
Capital de trabajo
187
Figura 73. Estructura de Inversión.
Elaboración propia.
La estructura que se presenta a continuación identifica el monto total de inversión que
será financiado, el cual representa el 27%, mientras que, el monto de capital propio
representa el 73% de la inversión.
9.2.2. Financiamiento del Activo Fijo.
Tabla 189 Tasa de financiamiento. Entidad Caja Piura
Préstamo 431,010
TCEA 28.00%
TEM 2.08%
Plazo años 2
Plazo meses 24
Cuota Mensual 22,991
Nota: Elaboración propia.
27%
73%
Estructura de financiamiento
Deuda con terceros
Capital propio
188
Tabla 190 Cronograma de financiamiento.
Cronograma de Pagos
Mes Saldo Inicial Interés Capital Cuota Escudo Fiscal Saldo Final
1 S/431,010 S/8,958 S/14,033 S/22,991 S/2,643 S/416,977
2 S/416,977 S/8,667 S/14,324 S/22,991 S/2,557 S/402,653
3 S/402,653 S/8,369 S/14,622 S/22,991 S/2,469 S/388,031
4 S/388,031 S/8,065 S/14,926 S/22,991 S/2,379 S/373,105
5 S/373,105 S/7,755 S/15,236 S/22,991 S/2,288 S/357,869
6 S/357,869 S/7,438 S/15,553 S/22,991 S/2,194 S/342,316
7 S/342,316 S/7,115 S/15,876 S/22,991 S/2,099 S/326,440
8 S/326,440 S/6,785 S/16,206 S/22,991 S/2,002 S/310,234
9 S/310,234 S/6,448 S/16,543 S/22,991 S/1,902 S/293,691
10 S/293,691 S/6,104 S/16,887 S/22,991 S/1,801 S/276,804
11 S/276,804 S/5,753 S/17,238 S/22,991 S/1,697 S/259,567
12 S/259,567 S/5,395 S/17,596 S/22,991 S/1,592 S/241,971
13 S/241,971 S/5,029 S/17,962 S/22,991 S/1,484 S/224,009
14 S/224,009 S/4,656 S/18,335 S/22,991 S/1,374 S/205,674
15 S/205,674 S/4,275 S/18,716 S/22,991 S/1,261 S/186,958
16 S/186,958 S/3,886 S/19,105 S/22,991 S/1,146 S/167,852
17 S/167,852 S/3,489 S/19,502 S/22,991 S/1,029 S/148,350
18 S/148,350 S/3,083 S/19,908 S/22,991 S/910 S/128,442
19 S/128,442 S/2,670 S/20,321 S/22,991 S/788 S/108,121
20 S/108,121 S/2,247 S/20,744 S/22,991 S/663 S/87,377
21 S/87,377 S/1,816 S/21,175 S/22,991 S/536 S/66,202
22 S/66,202 S/1,376 S/21,615 S/22,991 S/406 S/44,587
23 S/44,587 S/927 S/22,064 S/22,991 S/273 S/22,523
24 S/22,523 S/468 S/22,523 S/22,991 S/138 S/0
Nota: Elaboración propia.
Tabla 191 Resumen de préstamo.
Total a pagar préstamo Intereses Escudo Fiscal
S/. 551,785 431,010 S/. 120,775 S/. 35,629
Nota: Elaboración propia.
9.2.1. Financiamiento del capital de trabajo.
El financiamiento de Capital de Trabajo será financiado por partes iguales entre los 5
inversionistas.
9.3. Ingresos anuales
9.3.1. Ingresos por Ventas.
189
Tabla 192 Ingresos por ventas anuales. Ventas 2020 (S/.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Supermercados 29,642 59,284 88,926 118,568 148,210 197,693 197,693 197,693 197,693 197,693 1,433,093
Ventas sin IGV 29,642 59,284 88,926 118,568 148,210 197,693 197,693 197,693 197,693 197,693 1,433,093
IGV 5,336 10,671 16,007 21,342 26,678 35,585 35,585 35,585 35,585 35,585 257,957
Ventas con IGV 34,978 69,955 104,933 139,910 174,888 233,277 233,277 233,277 233,277 233,277 1,691,050
Ventas 2021 (S/.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Supermercados 197,693 197,693 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 2,593,276
Ventas sin IGV 197,693 197,693 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 219,789 2,593,276
IGV 35,585 35,585 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 39,562 466,790
Ventas con IGV 233,277 233,277 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 259,351 3,060,065
Ventas 2022 (S/.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Supermercados 219,789 219,789 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 2,882,706
Ventas sin IGV 219,789 219,789 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 244,313 2,882,706
IGV 39,562 39,562 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 43,976 518,887
Ventas con IGV 259,351 259,351 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 288,289 3,401,593
Ventas 2023 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Supermercados 244,313 244,313 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 3,204,417
Ventas sin IGV 244,313 244,313 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 271,579 3,204,417
IGV 43,976 43,976 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 48,884 576,795
Ventas con IGV 288,289 288,289 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 320,463 3,781,212
Ventas 2024 (S/.) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total
Supermercados 271,579 271,579 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 905,506 4,165,181
Ventas sin IGV 271,579 271,579 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 301,835 905,506 4,165,181
IGV 48,884 48,884 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 54,330 162,991 749,733
Ventas con IGV 320,463 320,463 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 356,166 1,068,497 4,914,914
Nota: Elaboración propia.
190
Tabla 193 Resumen de ventas.
2020 2021 2022 2023 2024
Supermercados 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,165,181
IGV 257,957 466,790 518,887 576,795 749,733
Total ventas 1,691,050 3,060,065 3,401,593 3,781,212 4,914,914
81% 11% 11% 30%
Nota: Elaboración propia.
9.3.2. Recuperación de capital de trabajo.
El siguiente cuadro detalla el importe requerido de capital de trabajo para cada año, así como la recuperación de capital al año 5 del
proyecto.
Ratio de capital de trabajo = 29.54%
Tabla 194 Recuperación de capital de trabajo.
Ventas Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas - 1,433,093.36 2,593,275.63 2,882,705.91 3,204,417.16 4,165,181.05
Capital de trabajo necesario - 631,822.18 766,026.63 851,521.32 946,551.47 1,230,351.13
Inversión capital de trabajo -631,822.18 -134,204.44 -85,494.69 -95,030.15 -283,799.65
Recuperación de capital de trabajo 1,230,351.13
Nota: Elaboración propia.
9.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo.
Este valor nos mostrará el importe efectivo esperado de los activos fijos al término del horizonte de evaluación del proyecto. Cabe señalar
que se utilizó a favor la depreciación acelerada, de esta forma, todos los activos fijos depreciables llegan a un valor en libros de cero en el
año número 03.
191
Tabla 195 Valor de desecho activo.
Descripción Q Costo Unitario
Valor Total
I.G.V. Total Precio
Vida Util (años)
Deprec. (3 años)
V.Libros (3º año)
V.Merc.(%) V.Mercado Valor de Desecho
Administración - - 7,200 1,296 8,496 - 7,200 - - 1,800.00 1,269.00
All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 4 1,800 7,200 1,296 8,496 3 7,200 - 25% 1,800.00 1269
Ventas 110,550 19,899 130,449 - 110,550 - - 43,972.50 31,000.61
Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD 1 1,650 1,650 297 1,947 3 1,650 - 25% 412.50 290.81
Vehículo para transporte 1 108,900 108,900 19,602 128,502 3 108,900 - 40% 43,560.00 30709.8
Producción 303,110 54,560 357,670 - 303,110 - - 60,622 42,739
Herramientas para RIEGO POR GOTEO - TOMATES
- - 11,584 2,085 13,669 3 11,584 - 20% 2,316.82 1633.36
Herramientas SISTEMAS NFT - - 163,996 29,519 193,515 3 163,996 - 20% 32,799.18 23123.42
Instalación sistema NTF 174 450 78,300 14,094 92,394 3 78,300 - 20% 15,660.00 11040.3
Sistema por goteo 10 350 3,500 630 4,130 3 3,500 - 20% 700.00 493.5
Instalación y cisterna de agua 1 26000 26,000 4,680 30,680 3 26,000 20% 5,200.00 3666
Instalación y bomba de agua 1 3000 3,000 540 3,540 3 3,000 20% 600.00 423
Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega
400 16 6,200 1,116 7,316 3 6,200 20% 1,240.00 874.2
Macetas para hidroponía 70200 0 10,530 1,895 12,425 3 10,530 20% 2,106.00 1484.73
TOTAL ACTIVO FIJO - - 420,860 75,755 496,615 - 420,860 - - 106,395 75,008
Nota: Elaboración propia.
VDN = VDD + IGV de VM = S/ 94,159.13
192
9.4. Costos y gastos anuales
9.4.1. Egresos desembolsables .
9.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.
A continuación, se precisa la materia prima necesaria para la producción de los productos
Hidropónicos para cada año, referido por tipo de insumo, unidades requeridas y
respectivos precios en Nuevos Soles.
Tabla 196 Presupuesto de materias primas en cantidad. Materia prima e insumos Unidad de medida 2020 2021 2022 2023 2024
Materia prima directa
Sacos unidad 4,046 2,193 2,446 2,728 3,014
semillas unidad 730,627 504,430 560,166 623,088 673,031
tecnopor unidad 4,059 2,772 3,078 3,424 3,698
Semillas tomate unidad 4,046 2,173 2,424 2,704 2,987
arena fina Kg 48,202 48,649 54,200 60,410 66,349
esponjas hojas unidad 14,613 9,978 11,080 12,325 13,313
Solución nutritiva A litro 8,428 8,090 9,010 10,040 11,005
Solución nutritiva B litro 3,379 3,236 3,604 4,016 4,402
vaso tecnopor unidad 4,046 105,157 117,289 130,820 144,507
Materia prima indirecta
Bolsas unidad 608,739 873,995 971,094 1,080,544 1,189,157
Empaques desechables unidad 178,092 256,787 284,571 315,614 350,648
Nota: Elaboración propia.
Tabla 197 Presupuesto de materias primas en Soles. Materia prima e insumos Costo
unitario 2020 2021 2022 2023 2024
Materia prima directa 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595
Sacos S/0.20 809 439 489 546 603
semillas S/0.10 73,063 50,443 56,017 62,309 67,303
tecnopor S/0.80 3,247 2,217 2,462 2,739 2,958
Semillas tomate S/0.30 1,214 652 727 811 896
arena fina S/1.10 53,022 53,514 59,620 66,451 72,984
esponjas hojas S/0.20 2,923 1,996 2,216 2,465 2,663
Solución nutritiva A S/7.75 65,319 62,700 69,827 77,809 85,288
Solución nutritiva B S/13.63 46,062 44,108 49,122 54,737 59,999
vaso tecnopor S/0.20 809 21,031 23,458 26,164 28,901 Materia prima indirecta - 332,173 476,935 529,606 588,974 648,648
Bolsas S/0.30 296,554 425,578 472,691 525,851 578,518 Empaques desechables S/0.20 35,618 51,357 56,914 63,123 70,130
Total presupues MP - 578,641 714,034 793,543 883,005 970,243 IGV 104,155 128,526 142,838 158,941 174,644
Total presupuesto MP con IGV 682,796 842,560 936,381 1,041,945 1,144,887
Nota: Elaboración propia.
193
9.4.1.2. Presupuesto de Mano de Obra Directa.
Este presupuesto está representado por los salarios de operarios del área de producción.
Tabla 198 Presupuesto de MOD. 2019 (4)
Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
N° Operarios 175 26 29 32 36
Básicos 242,000 343,200 382,800 422,400 475,200
Asignación familiar 20,460 29,016 32,364 35,712 40,176
Subtotal 242,000 343,200 382,800 422,400 475,200
ESSALUD 21,780 30,888 34,452 38,016 42,768
Gratificaciones 21,982 31,174 34,771 38,368 43,164
CTS 10,083 14,300 15,950 17,600 19,800
Total gasto 316,305 448,578 500,337 552,096 621,108
Nota: Elaboración propia.
194
9.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.
El siguiente cuadro detalla los costos indirectos de fabricación mostrados por: mano de obra indirecta; materiales indirectos tales como
material; y otros servicios como agua, energía eléctrica, telefonía y alquiler.
Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
Mano de obra indirecta
N° personal 2 2 2 2 2
Básicos 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
Asignación familiar 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232
Subtotal 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
ESSALUD 3,780 3,780 3,780 3,780 3,780
Gratificaciones 3,815 3,815 3,815 3,815 3,815
CTS 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Total Gasto 53,577 53,577 53,577 53,577 53,577
Utensilios, herramientas y otros Cantidad Frecuencia 2,126 5,348 2,306 4,142
Macetas Hidropónicas Plásticas Negra 5.5 cm para Lechuga y espinaca Según producción Anual 1,053 1,053 1,053 150
Caja de herramientas para reparar las conexiones de los tanques y otros Según producción Anual - - 100 -
Tijeras podadoras para las plantas de tomate Según producción Anual - 180 - 180
Cubetas para poda Según producción Anual - - - -
Perforador semi industrial 100 bolsas Según producción Anual - - - -
Carretilla Buggy 80 litros Llanta Rombo para la mescla de soluciones para la lechuga, espinaca y Tomate
Según producción Anual - - - -
Balanza Comercial Digital De 30 Kg Según producción Anual - - - 290
Peadimetro PH Según producción Anual 1,053 1,233 1,153 620
Conductímetro Según producción Anual - 315 - 315
Probetas Según producción Anual - 200 - 200
Canastilla Plástica O jabas para la cosecha y entrega Según producción Anual - 418 - 418
Basurero Según producción Anual - 1,950 - 1,950
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Lechuga Según producción Anual - - - -
Cajones de madera de medio metro para la germinación de Espinaca Según producción Anual 13 - - 13
Cajones de madera de medio metro para la pos germinación de Lechuga Según producción Anual 8 - - 8
IGV utensilios - 383 963 415 746
Materiales de limpieza Cantidad Frecuencia 2,300 4,712 4,712 4,712 4,712
Escobas 2 Semestral 20 80 80 80 80
Recogedor 2 Semestral 15 60 60 60 60
Desinfectantes 2 Mensual 480 960 960 960 960
Trapeadores 6 Semestral 21 84 84 84 84
Aromatizantes 6 Mensual 612 1,224 1,224 1,224 1,224
Lejías 6 Mensual 756 1,512 1,512 1,512 1,512
Guantes 6 Mensual 396 792 792 792 792
IGV materiales limpieza 414 848 848 848 848
Servicios % 12,622 15,630 17,291 20,664 23,770
Luz 70% 10,080 11,760 12,600 15,120 16,800
Agua 90% 2,344 3,672 4,493 5,346 6,772
Internet 10% 198 198 198 198 198
IGV Servicios 2,272 2,813 3,112 3,720 4,279
Alquiler de local % 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Alquiler de local 80% 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
Servicios tercerizados % 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999
Personal de seguridad 33% 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999
IGV servicios tercerizados 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Recarga extintores % 300 300 300 300 300
Recarga extintores 60% 300 300 300 300 300
IGV Recarga extintores 54 54 54 54 54
Materia prima indirecta 332,173 476,935 529,606 588,974 648,648
Bolsas 296,554 425,578 472,691 525,851 578,518
Empaques desechables 35,618 51,357 56,914 63,123 70,130
IGV de material indirecto 59,791 85,848 95,329 106,015 116,757
Activo fijo no depreciable 0 0 0 0 0
Total gasto sin IGV 454,970.89 607,279.63 664,833.04 724,531.91 789,147.76
Total gasto con IGV 518,581.79 698,306.11 766,219.13 836,663.79 912,910.49
Nota: Elaboración propia.
195
9.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración.
Tabla 199 Presupuesto de gasto administrativo. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
Personal administrativo
N° personal 3 3 3 3 3
Básicos 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
Asignación familiar 3,348 3,348 3,348 3,348 3,348
Subtotal 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
ESSALUD 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Gratificaciones 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900
CTS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Total Gasto 150,048 150,048 150,048 150,048 150,048
Útiles de oficina Cantidad Frecuencia 1,029 2,059 2,059 2,059 2,059
Lápiz caja 12und 6 Semestral 39 78 78 78 78
Lapiceros 124 unid 12 Semestral 744 1,488 1,488 1,488 1,488
Perforador 3 Semestral 14 27 27 27 27
Hojas Bong 12 Semestral 119 238 238 238 238
Resaltadores 24 Semestral 24 48 48 48 48
Tijeras de metal 6 Semestral 60 120 120 120 120
Correctores 12 Semestral 30 60 60 60 60
IGV útiles de oficina 185 371 371 371 371
Mantenimiento de equipos Frecuencia - 1,150 1,150 1,250 1,150
All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB Anual - 800 800 800 800
Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD Anual - 350 350 350 350
Impresora HP Ink Tank 415 wireless Anual - 100 100 100 100
IGV mantenimiento de equipos - 207 207 225 207
Servicios % 3,901 4,455 4,741 5,508 6,067
Luz 20% 2,880 3,360 3,600 4,320 4,800
Agua 5% 130 204 250 297 376
Internet 45% 891 891 891 891 891
IGV Servicios 702 802 853 991 1,092
Alquiler de local % 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Alquiler de local 10% 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Recarga de extintores % 100 100 100 100 100
Recarga de extintores 20% 100 100 100 100 100
IGV Recarga de extintores 18 18 18 18 18
Act. De RRHH y Responsabilidad social Frecuencia 3,040 3,520 3,840 4,160 4,800
Actividades de rrhh y responsabilidad social según actividades 3,040 3,520 3,840 4,160 4,800
IGV de responsabilidad social 547 634 691 749 864
Servicios tercerizados % 17,999 17,999 17,999 17,999 17,999
Contador 100% 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
Personal de seguridad 33% 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999
IGV de servicios tercerizados 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240
Activo fijo no depreciable 0 0 0 0 0
Total gasto sin IGV 182,117.90 185,331.00 185,936.60 187,124.00 188,223.20
Total gasto con IGV 186,810.48 190,601.94 191,316.55 192,717.68 194,014.74
Nota: Elaboración propia.
196
9.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.
Este presupuesto está formado por los gastos de dicha área, tales como los sueldos del jefe de ventas y asistente, gastos de publicidad y
promoción, entre otros.
Tabla 200 Presupuesto de gasto de ventas. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
Personal de ventas
N° personal 2 2 2 2 2
Básicos 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400
Asignación familiar 2,232 2,232 2,232 2,232 2,232
Subtotal 44,400 44,400 44,400 44,400 44,400
ESSALUD 3,996 3,996 3,996 3,996 3,996
Gratificaciones 4,033 4,033 4,033 4,033 4,033
CTS 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850
Bono mensual por desempeño 500 500 500 500 500
Total Gasto 57,011 57,011 57,011 57,011 57,011
Servicios % 2,461 2,775 2,941 3,348 3,667
Luz 10% 1,440 1,680 1,800 2,160 2,400
agua 5% 130 204 250 297 376
Internet 45% 891 891 891 891 891
IGV Servicios 443 500 529 603 660
Alquiler de local % 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Alquiler de local 10% 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Recarga de extintores % 167 167 167 167 167
Recarga de extintores 33% 167 167 167 167 167
IGV Recarga de extintores 30 30 30 30 30
Publicidad y marketing 68,340 83,408 48,204 40,028 43,812
Mantenimiento de página web 1,000 - 6,000 6,000 6,000
Manejo de Redes 6,000 - 9,000 8,000 8,000
Anuncio en Revistas - 4,800 - - -
Promotores y Anfitrionas 8,000 3,500 4,800 3,600 4,400
Banners y Viniles Publicitarios 11,500 2,000 3,500 3,500 3,500
Merchandising 2,000 23,904 1,000 1,000 -
Costo de campaña para información del producto en el supermercado 39,840 49,204 23,904 17,928 21,912
IGV de publicidad y marketing 12,301 15,013 8,677 7,205 7,886
Servicios tercerizados % 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999
Personal de seguridad 33% 5,999 5,999 5,999 5,999 5,999
IGV de servicios tercerizados 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080
Gastos para el transporte - 43,758 44,008 47,802 47,802 47,802
Gasolina 39,838 39,838 43,632 43,632 43,632
Mantenimiento 3,840 3,840 3,840 3,840 3,840
Soat 250 250 250 250
revisión técnica 80 80 80 80 80
IGV de Gastos para el transporte 7,876 7,921 8,604 8,604 8,604
Activo fijo no depreciable 0 0 0 0 0
Total gasto sin IGV 183,735.82 199,367.62 168,123.28 160,354.68 164,457.88
Total gasto con IGV 205,466.29 223,911.81 187,043.49 177,876.54 182,718.31
Nota: Elaboración propia.
197
9.4.2. Egresos no desembolsables
9.4.2.1. Depreciación.
Tabla 201 Depreciación. Concepto Tiempo de vida útil (años) 2020 2021 2022 2023 2024 Total depreciación acumulada
Administración - 2,400 2,400 2,400 - - 7,200
All in One 23.8" AMD Ryzen5 6GB 1TB 3 2,400 2,400 2,400 - - 7,200
Ventas - 36,850 36,850 36,850 - - 110,550
Matebook X 13" Core i5 8GB 256 SSD 3 550 550 550 - - 1,650
Vehículo para transporte 3 36,300 36,300 36,300 - - 108,900
Producción - 101,037 101,037 101,037 - - 303,110
Herramientas para RIEGO POR GOTEO - TOMATES 3 3,861 3,861 3,861 - - 11,584
Herramientas SISTEMAS NFT 3 54,665 54,665 54,665 - - 163,996
Instalación sistema NTF 3 26,100 26,100 26,100 - - 78,300
Sistema por goteo 3 1,167 1,167 1,167 - - 3,500
Instalación y cisterna de agua 3 8,667 8,667 8,667 - - 26,000
Instalación y bomba de agua 3 1,000 1,000 1,000 - - 3,000
Canastilla Plástica o jabas para la cosecha y entrega 3 2,067 2,067 2,067 - - 6,200
Macetas para hidroponía 3 3,510 3,510 3,510 - - 10,530
Total depreciación - 140,287 140,287 140,287 - - 420,860
Nota: Elaboración propia.
198
9.4.2.2. Amortización de intangibles.
Los intangibles de la empresa Hidroplant están representados por los gastos administrativos, venta y producción; como se muestran a
continuación.
Tabla 202 Amortizacion de intangibles. Concepto Tiempo de vida útil (años) 2020 2021 2022 2023 2024
Administración - 625 - - - -
Búsqueda de Nombre (SUNARP) 1 5 - - - -
Reserva de Nombre (SUNARP) 1 30 - - - -
Minuta de constitución y escritura publica 1 450 - - - -
Inscripción en registros públicos y entra de testimonios de la empresa (SUNARP) 1 90 - - - -
Legalización de Libros Contables (Notaria) 1 50 - - - -
Ventas - 2,254 1,000 1,000 1,000 1,000
Búsqueda de Fonética por 1 clase (INDECOPI) 1 31 - - - -
Registro de Marca (INDECOPI) 1 584 - - - -
Búsqueda figurativa 1 38 - - - -
Mcfee antivirus 1 140 - - - -
Desarrollo y programación de página web 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Dominios y hosting 1 249 - - - -
Soat 1 212 - - - -
Producción - 798 - - - -
Licencia de Funcionamiento con Nivel de Riesgo Bajo 1 155
Inspección de Defensa Civil 1 223
Inscripción de Registro Sanitario 1 420
Total amortización intangibles - 3,677 1,000 1,000 1,000 1,000
Nota: Elaboración propia.
199
9.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.
Tabla 203 Gasto por acivos fijos no depreciables. Reposición de AFND
Descripción Q Unidad Costo unitario Valor de venta IGV Total costo 2021 2022 2023 2024
Producción - - 2,194.00 3,424.00 616.32 4,040.32
Microondas MS32J5133AM/PE 32 Lt 1 unidad 349.00 349.00 62.82 411.82 - - - -
Frigobar Electrolux 112 Lt 1 unidad 480.00 480.00 86.40 566.40 - - - -
Anaqueles de acero inoxidable para guardar los insumos 3 unidad 615.00 1,845.00 332.10 2,177.10 - - - -
Juego de comedor 1 unidad 750.00 750.00 135.00 885.00 - - - -
Administración - - 1,194.00 1,574.00 283.32 1,857.32
Impresora HP Ink Tank 415 wireless 1 unidad 699.00 699.00 125.82 824.82 - - - -
Escritorios para el gerente y asistente 2 unidad 250.00 500.00 90.00 590.00 - - - -
Sillas de Visitantes 3 unidad 35.00 105.00 18.90 123.90 - - - -
Sillas de escritorio 2 unidad 60.00 120.00 21.60 141.60 - - - -
Librero de melamina 1 unidad 150.00 150.00 27.00 177.00 - - - -
Total activos no depreciables - - 3,388.00 4,998.00 899.64 5,897.64
Nota: Elaboración propia.
200
9.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.
Tabla 204 Costo de producción Unitario. 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595 Mano de obra directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108 Costos indirectos 454,971 607,280 664,833 724,532 789,148 Gastos administrativos 182,118 185,331 185,937 187,124 188,223 Gastos de ventas 183,736 199,368 168,123 160,355 164,458
Total costos 1,360,593 1,677,655 1,783,167 1,918,137 2,084,532 Costos total unitario promedio S/1.47 S/1.26 S/1.21 S/1.17 S/1.14 Margen de operación unitario S/1.46 S/1.68 S/1.73 S/1.77 S/1.79 Margen (%) 50% 57% 59% 60% 61% Costo total de producción Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630 Material directo 60,250 57,960 64,521 71,877 78,616 Mano de obra directa 71,699 109,657 122,310 134,962 151,833 Costos indirectos 111,220 148,452 162,522 177,115 192,911 Gastos administrativos 52,814 53,746 53,922 54,266 54,585 Gastos de ventas 53,283 57,817 48,756 46,503 47,693
Total costos 349,266 427,632 452,029 484,724 525,637 Costos total unitario promedio S/1.56 S/1.32 S/1.25 S/1.20 S/1.17 Margen de operación unitario S/0.97 S/1.21 S/1.28 S/1.33 S/1.36 Margen (%) 38% 48% 51% 52% 54%
Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 20,395 19,619 21,840 24,330 26,611 Mano de obra directa 24,270 37,119 41,402 45,685 51,395 Costos indirectos 37,648 50,251 55,014 59,954 65,300 Gastos administrativos 12,748 12,973 13,016 13,099 13,176 Gastos de ventas 12,862 13,956 11,769 11,225 11,512
Total costos 107,922 133,918 143,040 154,292 167,995 Costos total unitario promedio S/1.43 S/1.22 S/1.17 S/1.13 S/1.11 Margen de operación unitario S/1.11 S/1.31 S/1.36 S/1.40 S/1.43 Margen (%) 44% 52% 54% 55% 56%
Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 249,398 361,014 402,664 449,120 500,787 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 67,255 64,698 72,022 80,233 87,755 Mano de obra directa 80,034 122,405 136,529 150,653 169,484 Costos indirectos 124,150 165,711 181,416 197,706 215,338 Gastos administrativos 49,172 50,039 50,203 50,523 50,820 Gastos de ventas 49,609 53,829 45,393 43,296 44,404
Total costos 370,219 456,683 485,563 522,412 567,802 Costos total unitario promedio S/1.48 S/1.27 S/1.21 S/1.16 S/1.13 Margen de operación unitario S/2.74 S/2.96 S/3.02 S/3.07 S/3.09 Margen (%) 65% 70% 71% 72% 73%
Espinaca baby 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345 Material directo 98,568 94,821 105,555 117,590 128,613 Mano de obra directa 117,298 179,397 200,096 220,796 248,395 Costos indirectos 181,953 242,865 265,882 289,757 315,598 Gastos administrativos 43,708 44,479 44,625 44,910 45,174 Gastos de ventas 44,097 47,848 40,350 38,485 39,470
Total costos 485,624 609,411 656,507 711,537 777,250 Costos total unitario promedio S/1.30 S/1.14 S/1.11 S/1.09 S/1.08 Margen de operación unitario S/1.15 S/1.31 S/1.34 S/1.36 S/1.37 Margen (%) 57% 57% 57% 57% 57%
Nota: Elaboración propia.
201
Tabla 205 Costo de producción total unitario. 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624
Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595
Mano de obra directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108
Costos indirectos 454,971 607,280 664,833 724,532 789,148
Total costo de producción 994,740 1,292,957 1,429,108 1,570,659 1,731,851
Costos de producción unitario S/1.08 S/0.97 S/0.97 S/0.96 S/0.95
Margen de operación unitario S/1.86 S/1.96 S/1.97 S/1.98 S/1.99
Margen (%) 63% 67% 67% 67% 68%
Costo de producción unitario promedio
Por producto
Lechuga Iceberg 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630
Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 60,250 57,960 64,521 71,877 78,616
Mano de obra directa 71,699 109,657 122,310 134,962 151,833
Costos indirectos 111,220 148,452 162,522 177,115 192,911
Total costo de producción 243,169 316,069 349,352 383,955 423,359
Costos de producción unitario S/1.09 S/0.98 S/0.97 S/0.95 S/0.94
Margen de operación unitario S/1.45 S/1.56 S/1.57 S/1.58 S/1.59
Margen (%) 57% 61% 62% 62% 63%
Lechuga Vulcan 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 20,395 19,619 21,840 24,330 26,611 Mano de obra directa 24,270 37,119 41,402 45,685 51,395 Costos indirectos 37,648 50,251 55,014 59,954 65,300
Total costo de producción 82,313 106,990 118,256 129,969 143,307 Costos de producción unitario S/1.09 S/0.98 S/0.97 S/0.95 S/0.94 Margen de operación unitario S/1.45 S/1.56 S/1.57 S/1.58 S/1.59 Margen (%) 57% 61% 62% 62% 63%
Tomate Cherry 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 249,398 361,014 402,664 449,120 500,787 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 67,255 64,698 72,022 80,233 87,755 Mano de obra directa 80,034 122,405 136,529 150,653 169,484 Costos indirectos 124,150 165,711 181,416 197,706 215,338
Total costo de producción 271,439 352,815 389,967 428,593 472,578 Costos de producción unitario S/1.09 S/0.98 S/0.97 S/0.95 S/0.94 Margen de operación unitario S/3.14 S/3.25 S/3.26 S/3.27 S/3.29 Margen (%) 74% 77% 77% 77% 78%
Espinaca baby 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas en unidades 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345 Costos de producción 2020 2021 2022 2023 2024
Material directo 98,568 94,821 105,555 117,590 128,613 Mano de obra directa 117,298 179,397 200,096 220,796 248,395 Costos indirectos 181,953 242,865 265,882 289,757 315,598
Total costo de producción 397,819 517,083 571,533 628,142 692,607 Costos de producción unitario S/1.06 S/0.96 S/0.97 S/0.96 S/0.96 Margen de operación unitario S/1.39 S/1.48 S/1.48 S/1.49 S/1.49 Margen (%) 57% 57% 57% 57% 57%
Nota: Elaboración propia.
202
9.4.4. Costos fijos y variables unitarios.
Tabla 206 Cotos variables unitarios. Costos variables unitarios 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 0.95 1.11 1.2 1.28 1.38
Material directo 0.27 0.26 0.29 0.32 0.35
Mano de obra directa 0.32 0.49 0.55 0.6 0.68
CIF variable 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
Lechuga Vulcan 0.95 1.11 1.2 1.28 1.38
Material directo 0.27 0.26 0.29 0.32 0.35
Mano de obra directa 0.32 0.49 0.55 0.6 0.68
CIF variable 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
Tomate Cherry 0.95 1.11 1.2 1.28 1.38
Material directo 0.27 0.26 0.29 0.32 0.35
Mano de obra directa 0.32 0.49 0.55 0.6 0.68
CIF variable 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
Espinaca baby 0.93 1.09 1.17 1.26 1.37
Material directo 0.26 0.25 0.28 0.31 0.34
Mano de obra directa 0.31 0.48 0.53 0.59 0.66
CIF variable 0.35 0.36 0.36 0.36 0.36
Nota: Elaboración propia.
Tabla 207 Costos fijos unitarios. Costos fijos unitarios 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 0.61 0.6 0.55 0.53 0.53
CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08
Gastos administrativos 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Gastos de ventas 0.24 0.26 0.22 0.21 0.21
Lechuga Vulcan 0.47 0.45 0.42 0.4 0.4
CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08
Gastos administrativos 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17
Gastos de ventas 0.17 0.18 0.16 0.15 0.15
Tomate Cherry 0.53 0.51 0.47 0.46 0.46
CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08
Gastos administrativos 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Gastos de ventas 0.2 0.22 0.18 0.17 0.18
Espinaca baby 0.37 0.34 0.32 0.31 0.3
CIF fijo 0.13 0.1 0.09 0.08 0.08
Gastos administrativos 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12
Gastos de ventas 0.12 0.13 0.11 0.1 0.11
Nota: Elaboración propia.
203
10. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados
10.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja.
El estado de ganancias y pérdidas y flujo de caja se ha elaborado bajo las siguientes
premisas:
- El horizonte de evaluación es de 5 años.
- Productos Hidropónicos - Hidroplant S.A.C. iniciará operaciones el 01 de octubre
del 2019, periodo donde se producirá el stock necesario para cubrir la demanda
de productos de enero del 2020.
- Todos los montos se muestran en soles.
- El impuesto a considerado es bajo la categoría MYPE tributario, es decir hasta
montos anuales que alcancen 15 UIT, se pagará el 10% y por montos que
superen dicho las 15 UIT se pagará el 29.5%.
- Se ha decidido una política de compra es 100% al contado.
- La estructura financiera es de 73% capital propio y 27% deuda.
- El capital de trabajo se ha cubierto con capital propio.
- Los precios en el Estado de Ganancias y Pérdidas se presentan sin IGV.
- El precio por unidad de producto es de acuerdo al tipo de producto, sin embargo,
todos los productos mantendrán los mismos precios durante la duración de 5
años del proyecto.
- El año de liquidación será el año 5, momento en el que se debe recuperar la
inversión de capital de trabajo y el valor de desecho de los activos depreciables.
204
10.2. Estado de Ganancias y Pérdidas sin gastos financieros.
Tabla 208 Estado de ganancias y pérdidas sin gasto financiero. Rubro 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,165,181 (-) Costo de Ventas -994,740 -1,292,957 -1,429,108 -1,570,659 -1,731,851
(-) Materia Prima -246,468 -237,099 -263,937 -294,031 -321,595
(-) Mano de Obra directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108
(-) Costos Indirectos -454,971 -607,280 -664,833 -724,532 -789,148
Utilidad Bruta 438,354 1,300,319 1,453,598 1,633,758 2,433,330 (-) Gastos Operativos -511,077 -525,985 -495,347 -348,479 -353,681
(-) Administrativos -182,118 -185,331 -185,937 -187,124 -188,223
(-) De Ventas -183,736 -199,368 -168,123 -160,355 -164,458
(-) Depreciación -140,287 -140,287 -140,287 0 0
(-) Amortización -4,937 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Resultado Operativo -72,723 774,334 958,252 1,285,280 2,079,649
(+) Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 99,159
Resultado antes de I. Renta y PTU -72,723 774,334 958,252 1,285,280 2,178,808
(-) Impuesto a la Renta (10%) -6,300 -6,300 -6,300 -6,300 -6,300
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 23,312 -226,570 -280,826 -377,299 -640,890
(-) Participación de utilidades 7,272 -77,433 -95,825 -128,528 -217,881
Utilidad Neta -48,439 464,030 575,301 773,153 1,313,737
Nota: Elaboración propia.
10.3. Estado de Ganancias y Pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.
Tabla 209 Estado de ganancias y pérdidas con gasto financiero. Rubro 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,165,181 (-) Costo de Ventas -994,740 -1,292,957 -1,429,108 -1,570,659 -1,731,851
(-) Materia Prima -246,468 -237,099 -263,937 -294,031 -321,595
(-) Mano de Obra directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108
(-) Costos Indirectos -454,971 -607,280 -664,833 -724,532 -789,148
Utilidad Bruta 438,354 1,300,319 1,453,598 1,633,758 2,433,330 (-) Gastos Operativos -511,077 -525,985 -495,347 -348,479 -353,681
(-) Administrativos -182,118 -185,331 -185,937 -187,124 -188,223
(-) De Ventas -183,736 -199,368 -168,123 -160,355 -164,458
(-) Depreciación -140,287 -140,287 -140,287 0 0
(-) Amortización -4,937 -1,000 -1,000 -1,000 -1,000
Resultado Operativo -72,723 774,334 958,252 1,285,280 2,079,649
(+) Ingresos extraordinarios 0 0 0 0 99,159
(-) Gastos financieros CT -86,853 -33,922 0 0 0
Resultado antes de I. Renta y PTU -159,576 740,412 958,252 1,285,280 2,178,808
(-) Impuesto a la Renta (10%) -6,300 -6,300 -6,300 -6,300 -6,300
(-) Impuesto a la Renta (29.5%) 48,934 -216,563 -280,826 -377,299 -640,890
(-) Participación de utilidades 15,958 -74,041 -95,825 -128,528 -217,881
Utilidad Neta -100,985 443,508 575,301 773,153 1,313,737
Nota: Elaboración propia.
205
10.4. Flujo de Caja Operativo.
Tabla 210 Flujo de caja operativo. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos por Ventas 1,691,050 3,060,065 3,401,593 3,781,212 4,914,914
(-) Costos operativos -1,477,980 -2,074,045 -2,243,488 -2,489,909 -2,937,424
(-) Materia Prima -290,832 -279,777 -311,446 -346,956 -379,483
(-) Mano de Obra Directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108
(-) Costos Indirectos -518,582 -698,306 -766,219 -836,664 -912,910
(-) Gastos Administrativos -186,810 -190,602 -191,317 -192,718 -194,015
(-) Gastos de Ventas -205,466 -223,912 -187,043 -177,877 -182,718
(-) Impuesto a la renta (no incluye préstamo)
17,012 -232,870 -287,126 -383,599 -647,190
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 213,071 986,021 1,158,105 1,291,303 1,977,490
Nota: Elaboración propia.
10.5. Flujo de Capital.
Tabla 211 Flujo de capital. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
(-) Inversión Activos fijos -496,615
(-) Inversión Activos intangibles
-10,545
(-) Inversión Gastos Pre-operativos
-173,870
(-) Inversión inventario inicial -481,585
(-) Inversión Capital de Trabajo
-631,822 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800
(+) Valor de desecho Activos fijos 94,159
(+) Valor de recupero Capital de Trabajo 1,230,351
(+) Valor de recupero de la garantía 5,000
FLUJO DE CAPITAL -1,794,437 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800 1,329,510
Nota: Elaboración propia.
El flujo de capital mostrará la proyección para los 5 años del proyecto, incorporando el
año de liquidación que será el quinto y último año. Para encontrar este flujo se partido por
tasar preliminarmente y sumar, el monto total de inversión en activo fijo tangible e
intangible, los gastos preoperativos, inventarios iniciales y la necesidad de capital de
trabajo para lo que se utilizó el método de máximo déficit acumulado. Por otro lado, el
valor de recuperación estará representado por la tasación en libros de los activos al
término del periodo de proyección, en comparación al valor que ofrece el mercado
actualmente por el activo. Finalmente, la inversión de capital de trabajo, será recuperado
al finalizar el proyecto; así como la garantía otorgada por el alquiler del local.
206
10.6. Flujo de Caja Económico.
Tabla 212 Flujo de caja económico. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
Ingresos por Ventas 1,691,050 3,060,065 3,401,593 3,781,212 4,914,914
(-) Costos operativos -1,477,980 -2,074,045 -2,243,488 -2,489,909 -2,937,424
(-) Materia Prima -290,832 -279,777 -311,446 -346,956 -379,483
(-) Mano de Obra Directa -293,301 -448,578 -500,337 -552,096 -621,108
(-) Costos Indirectos -518,582 -698,306 -766,219 -836,664 -912,910
(-) Gastos Administrativos -186,810 -190,602 -191,317 -192,718 -194,015
(-) Gastos de Ventas -205,466 -223,912 -187,043 -177,877 -182,718
(-) Impuesto a la renta (no incluye préstamo) 17,012 -232,870 -287,126 -383,599 -647,190
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0 213,071 986,021 1,158,105 1,291,303 1,977,490
(-) Inversión Activos fijos -496,615
(-) Inversión Activos intangibles -10,545
(-) Inversión Gastos Pre-operativos -173,870
(-) Inversión inventario inicial -481,585
(-) Inversión Capital de Trabajo -631,822 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800
(+) Valor de desecho Activos fijos 94,159
(+) Valor de recupero Capital de Trabajo 1,230,351
(+) Valor de recupero de la garantía 5,000
FLUJO DE CAPITAL -1,794,437 -134,204 -85,495 -95,030 -283,800 1,329,510
PAGO DE IGV (Liquidación IGV) 0 -267,902 -345,692 -388,622 -544,031
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -1,794,437 78,866 632,623 717,383 618,881 2,762,969
Nota: Elaboración propia.
207
10.7. Flujo del Servicio de la deuda.
Tabla 213 Flujo del servicio de la deuda. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
Préstamo 431,010
Cuotas de reembolso del préstamo (-) -275,893 -275,893
Escudo Fiscal (+) 8,685 3,392 - - - -
Pago de utilidades 7,272 -77,433 -95,825 -128,528 -217,881 0
FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 446,968 -349,934 -371,718 -128,528 -217,881 -
Nota: Elaboración propia.
10.8. Flujo de Caja Financiero.
Tabla 214 Flujo de caja financiero. CONCEPTO Año 0 2020 2021 2022 2023 2024
Préstamo 431,010
Cuotas de reembolso del préstamo (-) -275,893 -275,893
Escudo Fiscal (+) 8,685 3,392 - - - -
Pago de utilidades 7,272 -77,433 -95,825 -128,528 -217,881 0
FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 446,968 -349,934 -371,718 -128,528 -217,881 -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -1,347,469 -271,068 260,906 588,855 401,000 2,762,969
Nota: Elaboración propia.
208
11. Capítulo IX: Evaluación económico financiera
11.1. Cálculo de la tasa de descuento
11.1.1. Costo de oportunidad
11.1.1.1. CAPM.
Tabla 215 CAPM. Concepto Base Sigla Dato
Tasa Libre de Riesgo (Hoy) T-Bills - Damodaran RF1 2.14%
Riesgo del Know How Juicio experto RKH 7.57%
Riesgo del tamaño del Negocio Juicio experto RTN 5.41% Rendimiento del Mercado S&P Dow Jones Indices RM 11.88%
Tasa Libre de Riesgo T-Bills - Damodaran RF2 2.28%
Beta Desapalancado Farming/Agriculture BD 0.72
Beta Apalancada BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 0.74
Riesgo País BCR SRP 1.18%
COK (Método CAPM) COK= RF+B(RM - RF) + SRP + RKH + RTN KP 23.35%
Nota: Elaboración propia.
Este modelo financiero de clase mundial nos permitirá estimar la rentabilidad a la que
renuncian los accionistas por invertir en el proyecto GIHA. Según el modelo, el
rendimiento de un título de capital es igual a la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo
que conlleva la inversión. Así mismo, para que el modelo se alinee a la realidad del
proyecto se le suma el riesgo país, el riesgo por el tamaño del negocio y el riesgo por el
know how. Finalmente, se desarrolla la conversión de la tasa de dólares a soles,
mediante la devaluación anual del sol con respecto al dólar.
Siguiendo el modelo CAPM (Cost Asset Pricing Model):
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑎 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎í𝑠 + 𝑅𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜 + 𝑅𝐾𝑛𝑜𝑤
𝐻𝑜𝑤
11.1.1.2. COK propio.
11.1.2. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC).
Este modelo financiero nos ha permitido hallar la tasa de descuento que se utiliza para
descontar los flujos de fondos. Este promedio ponderado se ha obtenido del costo de la
deuda (Kd), y el costo del capital de trabajo (Ke). Obteniéndose un WACC de 22.38%
para el proyecto.
209
Tabla 216 WACC. Estructura Capital % Ki CPPC IR CPPC
Deuda con terceros CT 431,010 27% 28.00% 7.57% 70.50% 5.34%
Capital Propio 1,162,615 73% 23.35% 17.04% - 17.04%
Total 1,593,625 100% - - WACC 22.38%
Nota: Elaboración propia.
11.2. Evaluación económica financiera
11.2.1. Indicadores de Rentabilidad
Tabla 217 Flujos de rentabilidad. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
Flujo económico -1,794,437 78,866 632,623 717,383 618,881 2,762,969
Flujo financiero -1,347,469 -271,068 260,906 588,855 401,000 2,762,969
Nota: Elaboración propia.
COK = 23.35%
WACC = 22.38%
11.2.1.1. VANE y VANF.
VANE = 366,456
VANF = 58,561
11.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado.
TIRE =28.57%
TIRF = 24.48%
TIRME = 26.42%
TIRMF = 23.72%
11.2.1.3. Período de recuperación descontado.
Tabla 218 Periodo de recuperación descontado. Flujo Económico Descontado -1,794,437 64,445 422,423 391,430 275,938 1,006,657
Acumulado -1,794,437 -1,729,992 -1,307,569 -916,139 -640,201 366,456
Nota: Elaboración propia.
PRIE = 4.64
210
Período de recupero económico equivalente a: 4 años y 6 meses
Tabla 219 Periodo financiero. Flujo Financiero Descontado -1,347,469 -219,747 171,465 313,722 173,192 967,398
Acumulado -1,347,469 -1,567,216 -1,395,751 -1,082,029 -908,837 58,561
Nota: Elaboración propia.
PRIF = 4.94
Período de recupero económico equivalente a: 4 años y 9 meses
11.2.1.4. Análisis Beneficio / Costo (B/C).
C/B ECONÓMICO= 1.20
C/B FINANCIERO = 1.04
Para la obtención de los indicadores económicos se utilizó el WACC del proyecto,
determinándose un VANE de 33,456 nuevos soles mayor a cero (0) y a la inversión total
del proyecto que asciende a 1,794,437 nuevos soles. En lo que respecta a la TIRE, esta
es de 28.57%y se posee una TIRME de 26.42%, ambos mayores que el WACC, el cual
es de 22.38%. Por otro lado, en lo que corresponde al período de recupero descontado,
el cual se calculó se realizó en base a los flujos de caja descontando y acumulados, con
la tasa WACC; determinando que la inversión inicial del proyecto será recuperada en 4
años y 6 meses de puesta en marcha. Asimismo, se espera obtener por el proyecto un
costo-beneficio de 1.20 nuevos soles, por cada nuevo sol invertido. Estos indicadores
poseen rangos aceptables, lo cual representa la viabilidad y rentabilidad del proyecto en
cuestión.
11.2.2. Análisis del punto de equilibrio
11.2.2.1. Costos variables, Costos fijos.
Para calcular el punto de equilibrio del proyecto se ha estimado un precio de venta
promedio, mediante la división de los ingresos y la demanda en unidades. Asimismo, se
consideraron los costos variables unitarios y los costos fijos.
211
Tabla 220 Costos variables y fijos. Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas (en Soles) 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,264,340
Venta en Unidades 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624
Valor de Venta Promedio 2.94 2.94 2.94 2.94 2.94
Costos Variables 871,942 1,162,612 1,293,880 1,435,101 1,591,351
Materia prima indirecta 332,173 476,935 529,606 588,974 648,648
Materia prima directa 246,468 237,099 263,937 294,031 321,595
Mano de Obra Directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108
Costo Variable Unitario Promedio 0.94 0.87 0.88 0.87 0.87
Costos Fijos 488,652 515,043 489,287 483,037 493,181
CIF fijo 122,798 130,344 135,227 135,558 140,500
Gastos Administrativos 182,118 185,331 185,937 187,124 188,223
Gastos de Venta 183,736 199,368 168,123 160,355 164,458
Costo fijo Unitario Promedio 0.53 0.39 0.33 0.29 0.27
Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) 245,372 249,743 237,446 234,263 239,022
punto de equilibrio de las unidades (%) 27% 19% 16% 14% 13%
Punto de Equilibrio (En Soles) 720,520 733,356 697,247 687,900 701,874
Nota: Elaboración propia.
11.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).
Tabla 221 Estado de resultado(Costeo directo). Resultados (Costeo Directo) 2020 2021 2022 2023 2024
Ventas 1,433,093 2,593,276 2,882,706 3,204,417 4,264,340
(-) Costos Variables -871,942 -1,162,612 -1,293,880 -1,435,101 -1,591,351
Margen de Contribución 561,152 1,430,663 1,588,826 1,769,317 2,672,989
(-) Costos Fijos -488,652 -515,043 -489,287 -483,037 -493,181
Utilidad Operativa 72,500 915,620 1,099,539 1,286,280 2,179,808
Nota: Elaboración propia.
11.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.
Tabla 222 Estimación y análisis del punto de equilibrio. Productos 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 59,982 61,051 58,045 57,267 58,430
Lechuga Vulcan 20,304 20,666 19,648 19,385 19,779
Tomate Cherry 66,956 68,149 64,793 63,924 65,223
Espinaca baby 98,130 99,878 94,960 93,687 95,590
Total 245,372 249,743 237,446 234,263 239,022
Nota: Elaboración propia.
212
11.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en nuevos soles.
Tabla 223 Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. Productos 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 176,135 179,272 170,445 168,160 171,576
Lechuga Vulcan 59,622 60,684 57,696 56,922 58,079
Tomate Cherry 196,612 200,114 190,261 187,710 191,523
Espinaca baby 288,153 293,286 278,845 275,107 280,695
Total 720,520 733,356 697,247 687,900 701,874
Nota: Elaboración propia.
11.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo
11.3.1. Variables de entrada.
La variable más importante que su variación puede afectar de forma significativa a la
viabilidad del proyecto. La primera es la demanda del producto, pues de ello depende la
cantidad de unidades que se podrán vender, lo cual representa un menor ingreso. La
segunda es el precio de venta al público, variable sensible de por sí para el consumidor.
Finalmente, se tiene a los costos de insumos, los cuales tienen un impacto directo en el
costo de producción, disminuyéndose así el margen de contribución.
- Demanda de los Productos
- Precios de Venta al Publico
- Costos de Insumos
11.3.2. Variables de salida.
- Nuevo VANE
- Nuevo TIRE
- Nuevo VANF
- Nuevo TIRF
213
11.3.3. Análisis unidimensional.
11.3.3.1. Sensibilidad de la Demanda.
Tabla 224 Sensibilidad de la demanda.
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
VARIABLES DE ENTRADA
Demanda de los productos 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 223,424 323,414 360,727 402,345 448,630
Lechuga Vulcan 75,629 109,476 122,106 136,194 151,861
Tomate Cherry 249,398 361,014 402,664 449,120 500,787
Espinaca Baby 374,270 536,088 591,841 653,392 721,345
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN LA DEMANDA -6.67%
VARIABLES DE SALIDA
Nuevos demanda de los productos 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 208,529 301,853 336,678 375,521 418,721
Lechuga Vulcan 70,587 102,177 113,966 127,114 141,737
Tomate Cherry 232,772 336,946 375,820 419,179 467,401
Espinaca Baby 349,319 500,348 552,385 609,833 673,255
NUEVO VANE 9,233
NUEVO TIRE 22.57%
NUEVO VANF 0
NUEVO TIRF 23.35%
Nota: Elaboración propia.
11.3.3.2. Sensibilidad del Precio
Tabla 225 Sensibilidad del preio.
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
VARIABLES DE ENTRADA
Precio de los productos 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 2 2 2 2 2
Lechuga Vulcan 2 2 2 2 2
Tomate Cherry 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34
Espinaca Baby 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34
PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN EN EL PRECIO -3.39%
VARIABLES DE SALIDA Nuevos precios de los productos 2020 2021 2022 2023 2024
Lechuga Iceberg 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Lechuga Vulcan 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
Tomate Cherry 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
Espinaca Baby 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 NUEVO VANE 9,233 NUEVO TIRE 22.57% NUEVO VANF 0 NUEVO TIRF 23.35%
Nota: Elaboración propia.
214
11.3.3.3. Sensibilidad en Costos
Tabla 226 Sensibilidad en costos.
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Concepto 2020 2021 2022 2023 2024
VARIABLES DE ENTRADA
Costos totales proyectados 528,663 543,776 539,972 544,984 544,984
Materia Prima 290,832 279,777 311,446 346,956 379,483
Mano de Obra Directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108
Costos Indirectos 518,582 698,306 766,219 836,664 912,910
Gastos Administrativos 186,810 190,602 191,317 192,718 194,015
Gastos de Ventas 205,466 223,912 187,043 177,877 182,718
PORCENTAJE DE INCREMENTO EN LOS COSTOS 6.60% VARIABLES DE SALIDA Nuevos costos totales 611,560 629,043 624,642 630,440 630,440
Materia Prima 309,915 298,135 331,882 369,722 404,383
Mano de Obra Directa 312,546 478,012 533,167 588,322 661,862
Costos Indirectos 552,609 744,126 816,495 891,562 972,812
Gastos Administrativos 199,068 203,108 203,870 205,363 206,745
Gastos de Ventas 218,948 238,604 199,316 189,548 194,707
NUEVO VANE 19215 NUEVO TIRE 23% VANF 0 TIRF 23%
Nota: Elaboración propia.
11.3.4. Análisis multidimensional.
Tabla 227 Análisis multidimensional.
DATOS DE LA PROYECCIÓN INICIAL
Concepto 2020 2021 2022 2023 2024 VARIABLES DE ENTRADA
Demanda del producto proyecta 922,721 1,329,992 1,477,338 1,641,051 1,822,624
Precio del producto proyecto Costos indirectos 1,494,991 1,841,175 1,956,362 2,106,310 2,107,611
Materia Prima 290,832 279,777 311,446 346,956 379,483
Mano de Obra Directa 293,301 448,578 500,337 552,096 621,108
Costos Indirectos 518,582 698,306 766,219 836,664 912,910
Gastos Administrativos 186,810 190,602 191,317 192,718 194,015
Gastos de Ventas 205,466 223,912 187,043 177,877 95
% DISMINUCIÓN EN DEMANDA Y PRECIO Y SUBIDA EN COSTOS -2.60% VARIABLES DE SALIDA Nueva demanda de productos 898,715 1,295,390 1,438,903 1,598,356 68,275
Nuevo precio de productos Nuevos Costos Directos 1,533,886 1,889,076 2,007,260 2,161,109 2,349,818
NUEVO VANE 9359
NUEVO TIRE 23% NUEVO VANF 0 NUEVO TIRF 23%
Nota: Elaboración propia.
215
11.3.5. Variables críticas del proyecto.
En acuerdo al análisis de la variable crítica del proyecto sería una disminución precio del
3.39% por ser el de menor margen de variación. Por el poco margen de ganancia que
tenemos, la mínima variación en el precio sería perjudicial para nosotros.
Dentro de la interpretación este componente no puede suceder para que el proyecto
culmine de manera exitosa. Otra de las variables críticas que debemos enfrentar para
que el proyecto llegue a término es la demanda. A pesar de que puede disminuir hasta
un 6.6%, lo óptimo seria llegar al final del proyecto de manera exitosa sin ninguna
variación que afecte nuestro proyecto.
11.3.6. Perfil de riesgo.
El análisis de sensibilidad nos ha permitido conocer la consistencia del proyecto frente a
cualquier cambio en el mercado, sea por el incremento en los costos o por disminución
en los precios.
Cualquier cambio drástico en el mercado nos podría afectar directa o indirectamente, sin
embargo, la estabilidad del País hace que las variables cuentan con un riesgo poco
significativo para la empresa
216
12. Conclusiones y Recomendaciones.
CONCLUSIONES
Nuestro proyecto asciende a una inversión inicial de S/996,275 la cual será financiada
con capital propio y préstamo financiero. El sistema que se implemento es el NFT Y
Riego por goteo que te permite ahorrar en un 80% el agua.
En el estudio de mercado, se determinó que la lechuga iceberg y lechuga vulcan, en tipo
de empaque bolsa y con frecuencia de compra de dos a tres veces por mes, las cuales
están dispuestos a pagar a S/3:60 a S/4:19 por unidad. La espinaca baby se consumiría
con frecuencia de dos a tres veces al mes y con un precio de S/5.90 A S/6:49, también
se determinó que por el tomate cherry pagarían un precio de S/6 a S/6:60 con frecuencia
de dos a tres veces al mes.
El estudio de mercado nos permitió encontrar las características del segmento de
mercado al cual Hidroplant estará dirigido con una población moderna y sofisticada de las
zonas 6 y 7 de Lima Metropolitana, también nos permitió encontrar el lugar donde
comercializaremos nuestros productos y satisfacer la demanda de 439.991 unidades al
año.
En el estudio técnico se determinó la localización óptima para lograr los objetivos del
proyecto siendo así en Lurín con un área de 10000 mil metros cuadrados dándonos el
espacio suficiente para satisfacer la demanda anual de 439.991 y su capacidad máxima
de 860.816 unidades al año.
Los resultados económicos y financieros nos permitió calcular los indicadores tales como:
VANE = S/2.723,961, TIRE=24.86%, COK=11.51% y la relación de C/B=1.44 siendo
aceptado económicamente. Asimismo los indicadores financieros VANF=S/2.386.763,
TIRF=25.91%, WACC=13.18% y la relación C/B 1.65 siendo aceptado financieramente
217
RECOMENDACIONES
Supervisión constante del adecuado bombeo de agua y control de PH.
Capacitación constante a los trabajadores sobre plagas, control y manejo hidropónico,
también brindar información idónea, para así obtener productos de calidad y cumplan con
los estándares de sanidad.
Se debe tener condiciones óptimas para cada etapa de producción.
218
13. BIBLIOGRAFÍA
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14. ANEXOS
Anexo 1 Preguntas Entrevista 01 . ENTREVISTA A PROFUNDIDA.
Respecto al cuidado de la salud, ¿el cuidado de la salud se ha incrementado?
En los últimos años la sensibilización por el medio ambiente y la no utilización de
productos químicos los productos provenientes de producción orgánica han ido en
aumento.
¿Cuál es el rango de edad que tiene la mayoría de sus clientes?
Según el estilo de vida mayormente asisten las personas que se encuentran entre 25 a
55 años, menores por medio de salud.
¿Cuáles son los principales problemas de salud de sus clientes?
Principalmente mis clientes son personas que tienen enfermedades como: diabetes,
obesidad, operados, sobrepeso, anemia, cáncer y personas que les gusta la vida sana.
En el tratamiento que usted indica:
¿Qué clases de verduras es la que normalmente recomienda?
Todas en general ya que cada una tiene diferente valor nutricional, solo hay que saber
organizarlas.
¿Qué valor nutricional tienen estas verduras?
Las verduras deben ser consumidas a diario para aprovecha la gran variedad de
verduras ya que es importante en la dieta diaria por que cuenta con variedad de
vitaminas, es por ello que se recomienda junto a la fruta consumir al menos 3 raciones al
día.
¿Conoce o ha escuchado sobre de los productos hidropónicos?
Si he escuchado y se dice que son los alimentos del futuro y cada vez van en desarrollo
ya sea por su variedad, frescura y naturalidad.
¿El valor nutricional de nuestras verduras hidropónicas son las mismas que los productos
tradicionales?
Considero que es diferente ya que el cultivo tradicional puede captar diferentes agentes
contaminantes, mayor riesgo en hongos y bacterias, y tengo entendido que los vegetales
hidropónicos tienen mayor concentración de nutrientes.
¿Qué opina usted sobre estas verduras hidropónicas que se lanzaran al mercado?
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Lo que les hará elegir su producto es la exigencia y ofrezcan garantías de seguridad. Si
su empresa busca la tendencia del consumidor, puede logar una ventaja comparativa-.
Nadie sabe cómo será el futuro así que los productos deben ser recreados o
diversificados y que sea preventivamente. Para que tengan éxito deberán dejar viejas
prácticas y aprender nuevos métodos: ingenio, estilo, descuentos y servicios.
¿Qué enfermedades se pueden prevenir consumiendo verduras hidropónicas?
Estos alimentos son ricos en nutrientes y lo mejor que son libres de pesticidas, por lo que
permite combatir algunas enfermedades como la obesidad y Diabetes
Estos productos te ayudan a prevenir enfermedades como la gripe e hipertensión y
cardiovasculares.
¿Recomendaría o se recetaría nuestras verduras hidropónicas a sus clientes?
Si lo recomendaría ya que son mejores para la salud al no crecer en la tierra, evitan
sustancias toxicas como pesticidas, nitrato y plomo.
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Anexo 2 Preguntas Entrevista 02.
ENTREVISTA A PROFUNDIDAD – MEDICO
1. ¿Cuál es su nombre y profesión?, ¿qué edad tiene?
2. ¿En qué hospitales y clínicas ha trabajado?, ¿Cuántos años? ¿Puede describir su
experiencia?
3. ¿Cómo afecta a la salud el consumo de productos cultivados en tierra y regados con
agua contaminada?
4. ¿Ha escuchado de productos hidropónicos? ¿Cuáles?
5. ¿Dichos productos podrían contribuir con la salud del consumidor? ¿Por qué?
6. ¿Qué efectos tiene el consumo de productos vegetales con mayor concentración de
vitaminas y nutrientes?
7. ¿Considera recomendable consumir este tipo de productos?
8. ¿A qué enfermedades podrían ser propensas las personas que consumen productos
cultivados de la manera tradicional los cuales pueden estar expuestos a agua
contaminada, pesticidas, etc.?
9. ¿Con qué frecuencia acuden al hospital/clínica personas con dichas enfermedades?
10. ¿Alguna recomendación final para una empresa que va a incursionar en el rubro de
producción y comercialización de productos hidropónicos?