procurement
DESCRIPTION
procurementTRANSCRIPT
-
PROCUREMENT AND INVENTORY MANAGEMENT Elisa kusriniwww.expertindo-training.com
-
MATERI TRAINING
Ruang lingkup Supply chain management, Logistic management, procurement management, Inventory and Warehousing management Procurement ManagementInventory managementWarehouse operationContract in Procurement
*
-
PROCUREMENT MANAGEMENT
IR. Elisa Kusrini MT,[email protected]
*
-
Pendahuluan:Procurement Dalam arti yang sempit, pembelian itu adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan membeli barang (a process of purchasing).Kegiatan untuk mendapatkan bahan ketika dibutuhkanKegiatan mencakup menentukan kebutuhan, memilih rekanan, mendapatkan harga dan syarat-syarat pembelian yang wajar, menerbitkan surat pembelian dan menjamin deliveryPertimbangan penting meliputi harga, kualitas, lead times, dan reliability.Industri manufaktur rata-rata membelanjakan 50-60 % dari pendapatannya untuk bahan dan jasa dari luar.*
-
* Cost Quality DeliverySafetyMorale Customer Satisfaction
-
Proses Pengadaan
Procurement
ProsesPembayaranPenentuan Kebutuhan / PRProses PO Monitor PO Custom clearanceGood Receipt VerifikasiInvoice 156789SourcingPemilihanVendor 34Membuat RKS & OE25
-
Tanggung jawab secara umumMenentukan hargaPemilihan suppliersNegosiasi kontrak pembelianMelakukan pemesanan Menjaga hubungan dengan supplierMengontrol performansi supplierMenjaga supplier databaseMelakukan keputusan make or buy Berpartisipasi dalam proyek value analysis (aktivitas yang memberi nilai tambah ; studi pasar, alternatif material sourcing, riset procurement,dll)
*
-
Specific Responsibilities or Activities of a Typical procurement and Purchasing Department
Records, Data, and Basic InformationMaintaining general purchase recordsMaintaining price recordsMaintaining parts history recordsMaintaining stock and consumption recordsMaintaining records of vendors performance on price, quality and serviceMaintaining spesification filesMaintaining catalogs file.*
-
continue..
Purchasing Research, Analysis and studiesConducting market studies and trendsConducting materials studiesConducting make or buy studiesConducting price-cost analysisInvestigating supply sourcesConducting supplier-plant visits and inspectionsDeveloping new supply sourcesDeveloping alternate materials and sourcesParticipating in value analysis studiesDeveloping computer-oriented purchasing systems
*
-
PROCUREMENT STRATEGY
elisa [email protected] *
-
EfektifEfisienKompetitifTransparanAdilAkuntabel.Kehati-hatianKemandirianIntegritas Berwawasan K3LL1. Prinsip, Kebijakan dan Etika Pengadaan Barang/JasaSesuai kebutuhan dan memberi manfaat sesuai sasaran Pers.Penggunaan sumber daya sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaranMelalui seleksi dan persaingan yang sehat diantara vendor yang setaraSemua ketentuan dan informasi (teknis/adm) bersifat terbuka. Tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan kepada calon pesertaMencapai sasaran yang dapat dipertangung jawabkan.Senantiasa memperhatikan/mengantisipasi untuk menghindari kerugianProfesional nanpa terpengaruh dari pihak yang tidak sesuai prosedurBerkomitmen untuk memenuhi etika pengadaanMemenuhi aspek K3LLEfisien dan efektifMemastikan mengikuti prosedur yang berlaku.Dilarang memecah paket.Memastikan peserta pengadaan sesuai kualifikasi dan klasifikasi yang diperlukan.Memastikan dilaksanakan secara kompetitif.Memastikan pengadaan dilaksanakan dengan kontrakMenandatangani pakta integritas.
Melaksanakan tugas secara tertib dan penuh tanggung jawabBekerja secara profesional, jujur, mandiri dan menjaga informasi yang bersifat rahasiaTidak saling mempengaruhi yang mengakibatkan persaingan tidak sehatBertanggung jawab terhadap keputusan yang ditetapkan sesuai kewenangannyaMencegah terjadinya conflict of interest pihak-pihak yang terlibat dlm proses pengadaanMencegah terjadinya kebocoran keuangan dan kerugian PerusahaanTidak menyalahgunakan wewenang yang merugikan PerusahaanTidak menerima hadiah/imbalan dari siapapun yang diduga berkaitan dng pengadaan barang.Tidak melakukan penipuan, kolusi dan tidak mencelakakan*3
-
Kebutuhan Untuk Pengadaan9
-
Cara PengadaanBeli, Buat,Sewa,Bantuan Antar Unit,.
*11
-
SUMBER PEMBELIAN*12
Sistem perdaganganImportLokal
-
METODE & BATASAN NILAI PENGADAANNote:Kewenangan menentukan metode pemilihan penyedia barang/jasa diberikan kepada Fungsi Pengadaan untuk dilakukan secara profesional disertai penjelasan secara tertulis dengan mempertimbangkan masukan dari Fungsi Terkait.Peraturan*13
-
PELELANGANPEMILIHAN LANGSUNGKRITERIA PENGADAAN BARANG/JASA
PENUNJUKAN LANGSUNGDilakukan untuk:a. Pengadaan jasa konstruksi kompleks (teknologi baru dan Penyedia Jasanya sangat terbatas);b. Pengadaan jasa konstruksi yang tidak bersifat kompleks;c. Pengadaan jasa konsultan dan jasa lainnya;d. Pengadaan barang;e. Pengadaan barang/jasa terkait brand preference dalam rangka standarisasiDilakukan dengan cara:a. Mengundang min. 5 peserta, bila mungkin sebanyak-banyaknya (terdaftar dan belum terdaftar) atau semua yang terdaftar bila menggunakan aplikasi e-Procurement;
KRITERIA PENGADAAN BARANG/JASADilakukan untuk:a. Pengadaan jasa konstruksi kompleks (teknologi tinggi/risiko tinggi)b. Pengadaan lainnya apabila dibutuhkan untuk dilakukan melalui pelelangan2. Dilakukan oleh Panitia Pelelangan (Ketua dan Sekretaris dari Fungsi Pengadaan)3.Wajib dilakukan prakualifikasi (konstruksi kompleks) dan pekerjaan lainnya apabila diperlukan.Dilakukan untuk:Keadaan darurat;Business critical asset;Spesifik atau sole sources;Hak paten/OEM;Knowledge insentive;Pekerjaan lanjutan/tambahanGagal lelang/pilsung;BUMN/Anak PerusahaanPerguruan tinggi atau Lembaga Penelitian;Repeat order;Konsultan perseorangan s.d. Rp200 juta*15
-
Cash & CarryDpt dilaksanakan melalui online buying, toko, supermarket, website belanja, dll.Batasan nilai s.d. Rp50 jtDilakukan oleh Fungsi PengadaanKetentuan lebih detail mengenai PPh dan PPN MATERIKriteria pengadaan Barang / Jasa
KRITERIA PENGADAAN BARANG/JASA*16
-
LSj - *Proses Lelang PENGUMUMAN &PENDAFTARANPRAKUALIFIKASI & UNDANGANAANWIJZINGPENYAMPAIAN DOK. PENAWARANEVALUASINEGOSIASIPENETAPAN CALON PEMENANG & KEPUTUSANPENGUMUMAN PEMENANGMASA SANGGAHPERSIAPAN (JADWAL, RKS, OE)PENUNJUKAN PEMENANGPEMBUKAAN PENAWARANPENYAMPAIAN DOK. LELANG*14
-
Metode Penyampaian Dokumen PenawaranSatu sampul : Administrasi, teknis dan harga Dievaluasi sekaligus.Dua sampul Sampul I : Administrasi dan teknisSampul II : hargaSampul I + II dimasukkan kedalam satu sampul penutup Sampul II dibuka jika sampul I lulus evaluasi.Dua tahapTahap I : Sampul I berisi Administrasi dan TeknisTahap II : sampul II berisi hargaPenawaran Sampul II pada tahap II dimasukkan jika sampul I pada tahap I lulus evaluasi. *17
-
Evaluasi Penawaran :Dilakukan thd :Mendapatkanpenawaran yangSyah dan memenuhi persyaratan pada dokumen lelang Unsur :AdministrasiTeknisHargaTujuan :Metode :*18
text
text
Metode Evaluasi
Scoring/Passing Grade
Non-Scoring/Gugur
Kualitas
Harga
Kualitas & Harga
Harga
Kualitas
-
PORTOFOLIO SUPPLIER
elisa [email protected] *
-
Kolaborasi dengan Supplier*Source: Cohen & RousselNumber of RelationshipsExtent of CollaborationManyFewLimitedExtensiveTransactionalCollaborationSynchronizedCollaborationCooperativeCollaborationCoordinatedCollaborationNot ViableLow Return19
-
Tingkat kesulitan
Rendah
Rendah Tingkat kepentingan Tinggi*Portofolio Hubungan Dengan SupplierTinggi20
-
Penanganan Supplier
Tinggi
Tingkat kesulitan
Rendah Tingkat kepentingan Tinggi*21Tinggi
-
Strategi Pengadaan Barang & Jasa *22
-
Hal. *Price agreement : Suatu bentuk perjanjian/perikatan antara perusahaan dengan pemasok untuk pengadaan dan penyerahan material tertentu dengan harga satuan dan waktu penyerahan yang telah disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu.
Total Supply management : Merupakan kontrak yang meliputi penyediaan material termasuk jasa pemasangan atau jasa lainnya yang dilakukan oleh perusahaan pemasok yang sama. Dalam perjanjian tersebut harus ada klausul yang mentargetkan keamanan dan kehandalan operasi unit bersangkutan (garansi). Material yang dapat dilaukan dengan kontrak semacam ini adalah material yang termasuk dalam kategori vital dan nilainya tinggi, seperti compressor dan turbine.23
-
Hal. *Aliansi : Suatu bentuk perikatan yang berdasar pada prinsip kemitraan antara pihak pembeli dan penjual, masing-masing pihak menyumbangkan resources dan competitive advantage yang dimiliki untuk menghasilkan nilai baru yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
Konsinyasi : Suatu bentuk perikatan yang berdasar pada sistem pembelian material, pemasok berkewajiban menyediakan material di gudang perusahaan dengan jumlah tertentu dan harga satuan yang telah disepakati. Pemasok bekerjasama dengan fungsi kelogistikan secara berkelanjutan untuk memantau dan menganalisis posisi jumlah persediaan agar dapat memenuhi permintaan pemakai setiap saat. Penagihan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan jumlah yang diambil dari persediaan. Status kepemilikan barang selama dalam persediaan adalah pada pemasok.24
-
Hal. *PENGGOLONGAN MATERIALSTRATEGIC SECURITYSTRATEGIC CRITICALTACTICAL PROFITTACTICAL ACQUISITIONNILAI PEMAKAIAN MATERIALTINGGIRESIKO TERHADAP OPERASITINGGI MUTLAK DIPERLUKAN NILAI RENDAH CONTOH: Spare Parts; pompa, furnace, instrumentation, dll. MUTLAK DIPERLUKAN NILAI TINGGI CONTOH: Material Program & Proses; Katalis, Tel, Casing, Barite dll KURANG DIPERLUKAN NILAI TINGGI CONTOH: Additive, kemasan, octane booster dll KURANG PENTING NILAI RENDAH CONTOH: G Matl; K. las, fitting & Flanges Office supplies dll.RENDAH25
-
Hal. *STRATEGI INVENTORY CONTROLSTRATEGIC SECURITYSTRATEGIC CRITICALTACTICAL PROFITTACTICAL ACQUISITIONNILAI PEMAKAIANTINGGIPERAN PADA PROSES PRODUKSITINGGISTOCK AKTIF MILIK SENDIRI ==> VENDORSAFETY STOCK MILIK SENDIRIPENGENDALIAN KETATSTOCK AKTIF MILIK SENDIRI ==> VENDORSAFETY STOCK MILIK SENDIRIPENGENDALIAN KETATSTOCK AKTIF MILIK VENDORSAFETY STOCK MILIK VENDORPENGENDALIAN SEDANGSTOCK AKTIF MILIK VENDORTANPA SAFETY STOCKPENGENDALIAN LONGGARRENDAH26
-
Hal. *27
Sheet1
BALANCED SCORECARD
4 KATEGORI
FINANCIAL
CASH FLOW ROI
RESIDUAL INCOME
PERCENT REVENUE FR INNOVATION
RESIDUAL CASHFLOWCUSTOMER
REVENUE GROWTHCUSTOMER SATISFACTION
CUSTOMER LOYALTY
CUSTOMER SERVICE
INTERNAL BUSINESS
PROCESSES
THROUGHPUT TIMEINNOVATION AND LEARNING
REDUCING IN WASTENUMBER OF NEW PRODUCT
PROCESS QUALITYRETURN ON INNOVATION
ON-LINE DELIVERYEMPLOYEE SKILLS
TIME TO MARKET (NEW PRODUCTS)
TIME SPENT TALKING TO CUSTOMER
Sheet2
BALANCED SCORECARD
ADALAH KUMPULAN UKURAN KINERJA
YANG TERINTEGRASI YANG DITURUNKAN
DARI STRATEGI PERUSAHAAN
MEMBERIKAN SUATU CARA UNTUK
MENG-KOMUNASI-KAN STRATEGI
PERUSAHAAN KEPADA PARA MANAJER
STRATEGI ADALAH TEORI TENTANG BAGAIMANA
MENCAPAI SASARAN PERUSAHAAN
MENUNJUKKAN BAGAIMANA PERUSAHAAN
MENYEMPURNAKAN PRESTASI KEUANGANNYA
ATAU MEMBERIKAN PETA JALAN YANG
MENUNJUKKAN BAGAIMANA PERUSAHAAN
MENINGKATKAN ROI
Sheet6
TOLOK UKUR
PERSPEKTIF PELANGGAN
*NUMBER OF CUSTOMERNo.+
*MARKET SHARE%+
*ANNUAL SALES / CUSTOMERRp.+
*NEW CUSTOMERS / TOTAL CUSTOMERS%+
*CUSTOMERS LOSTNo./ %-
*CUSTOMER SATISFACTION INDEX+
*SALES CLOSE / SALES CONTRACT%+
*COST / CUSTOMERRp.+
*NUMBER OF COMPLAINTSNo.-
*CUSTOMERS / SALES EMPLOYEE+
Sheet15
Penjabaran VISI ke dalam
TUJUAN (goals) dan SASARAN (objectives)
Menjadi Perusahaan yang Maju, Unggul dan Terpandang
* Pertumbuhan financial return* Produk dan Jasa Unggul* Teknologi Unggul* SDM Profesional dan berkomitmen
* Pertumbuhan ROI 10% per tahun* Peningkatan Kehandalan Penyediaan Produk dan Jasa 10% per tahun* Peningkatan Teknologi dan Sistem Informasi Manajemen (yang sesuai untuk memasuki bisnis global)* Peningkatan Pendidikan dan Pelatih- an Pekerja 100% dalam 3 tahun
SASARAN (objective)
V I S I
TUJUAN (goal)
Ditentukan pada tahap perumusan strategi (strategy formulation)
Ditentukan pada tahap perencanaan strategik (strategic planning)
Sheet13
LANGKAH-LANGKAH PERUMUSAN STRATEGI
ANALISIS LINGKUNGAN MAKRO
ANALISIS LINGKUNGAN INDUSTRI
PENENTUAN BISNIS
VISI. MISI. KEYAKINAN DASAR, NILAI DASAR, DAN TUJUAN (GOAL) ORGANISASI
ANALISIS INTERN
KOMPETENSI INTI DAN KELEMAHAN
ANALISIS EXTERN
PELUANG & ANCAMAN
ANALISIS PORTOFOLIO KORPORAT
PERUMUSAN PELUANG DAN MASALAH UTAMA
IDENTIFIKASI DAN EVALUASI ALTERNATIF STRATEGI
PERUMUSAN STRATEGI
Sheet14
PENENTUAN TARGET & TINDAKAN
Shareholder Value
Firm Equity
Inisiatif Strategik
Target
Ukuran PemacuKinerja(Lead Indicators)
Sasaran Strategik
Ukuran Hasil(Lag Indicators)
UKURAN STRATEGIK
* Pertumbuhan Financial Returns
* Pertumbuhan pendapatan
* Berkurangnya biaya
R O I
Pertumbuhan pendapatan kelas
Penurunan biaya
Cycle effectiveness
Revenue Mix
Turun 15% pada tahun ke-3
* Meningkatnya kepercayaan customer
Revenue dari kelas/nonkelas berbanding 4:1 mulai tahun ke-3
Tumbuh 5% / tahun
* Quaility relationship dg customer
Customer retention
Presentase pendapatan dr customer baru
* Kecepatan layanan
Berkurangnya nonvalue-added time
90% tetap menjadi customer mulai tahun ke-3
Depth of Relationship
Bertambahnya customer baru
Throughput Time
7 hari mulai tahun ke-3
15% per tahun
Pembangunan kemitraan dengan customer
Peningkatan cepat dan tepat layanan
Peningkatan kualitas data untuk layanan customer
Sheet16
PENENTUAN TARGET & TINDAKAN
Organizational Capital
Firm Equity
Inisiatif Strategik
Target
Ukuran PemacuKinerja(Lead Indicators)
Sasaran Strategik
Ukuran Hasil(Lag Indicators)
UKURAN STRATEGIK
* Pertumbuhan Financial Returns
* Pertumbuhan pendapatan
* Berkurangnya biaya
R O I
Pertumbuhan pendapatan kelas
Penurunan biaya
Cycle effectiveness
Revenue Mix
Turun 15% pada tahun ke-3
* Meningkatnya kepercayaan customer
Revenue dari kelas/nonkelas berbanding 4:1 mulai tahun ke-3
Tumbuh 5% / tahun
* Quaility relationship dg customer
Customer retention
Presentase pendapatan dr customer baru
* Kecepatan layanan
Berkurangnya nonvalue-added time
90% tetap menjadi customer mulai tahun ke-3
Depth of Relationship
Bertambahnya customer baru
Throughput Time
7 hari mulai tahun ke-3
15% per tahun
Pembangunan kemitraan dengan customer
Peningkatan cepat dan tepat layanan
Peningkatan kualitas data untuk layanan customer
Sheet12
OPEN BOOK MANAGEMENT
*
MEMAHAMI ANGKA YANG DIGUNAKAN
MANAJEMEN DALAM MENJALANKAN BISNIS
DAN MENGUKUR KINERJA BISNIS
*
SEKEDAR KARTAWAN GAJIAN YANG HANYA
MENGERJAKAN PEKERJAANNYA - NAMUN
PERSONEL YANG BERKEPENTINGAN ATAS
SASARAN BISNIS YANG DITUJU ORGANISASI
*PERUSAHAAN MENUNTUT SELURUH PERSONEL
Sheet11
SISTEM MANAJEMEN LAMA
YANG TIDAK KOMPETITIF
*HANYA MENGANDALKAN ANGGARAN
TAHUNAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN
MASA DEPAN PERUSAHAAN
*TIDAK TERDAPAT KESINAMBUNGAN
ANTARA RENCANA JANGKA PANJANG
(CORPORATE PLAN) DENGAN RENCANA
JANGKA PENDEK DAN IMPLEMENTASINYA
*TIDAK MENGIKUTSERTAKAN SECARA
OPTIMALSELURUH PERSONEL DALAM
MEMBANGUN MASA DEPAN PERUSAHAAN
Sheet10
V I S I
ADALAH RUMUSAN DARI SALAH SATU ATAU
GABUNGAN DARI TIGA HAL SEBAGAI BERIKUT :
1APA YANG INGIN KITA CAPAI DI MASA DEPAN
(WHAT DO WE WANT TO ATTAIN)
2APA YANG INGIN KITA PEROLEH DI MASA DEPAN
(WHAT DO WE WANT TO HAVE)
3KITA INGIN MENJADI APA DI MASA DEPAN
(WHAT DO WE WANT TO BE)
M I S I
ADALAH RUMUSAN TENTANG APA YANG HARUS KITA
KERJAKAN ATAU HARUS KITA TUNTASKAN
(WHAT MUST WE DO OR WHAT MUST WE ACCOMPLISH)
Sheet9
PENGARUH STAKEHODERS
PADA BUSINESS STRATEGY
BUSINESSSTRATEGY
COMMUNITY
STAKEHOLDERS
GOVERNMENT
SUPPLIERS
DEBTHOLDERS
EMPLOYEES
MANAGERS
CUSTOMERS
Local communityEnvironmental bodiesPublic at large
BanksInvestment InstitutionsIndividuals
Long term suppliersRaw material suppliersComponent suppliers
Tax authoritiesTrade depertementEmployment departement
IndividualsUnions / Staff associationsPensioners
Investment institutionsFamily membersIndividual managersProspective investors
Direct customersEnd consumersConsumer groups
Board of directorsSenior managersOther managers
Sheet8
TOLOK UKUR
PEMBELAJARAN DAN PERTUMBUHAN
*EMPLOYEE VOLUNTARY TURNOVER RATIO%+
*EMPLOYEE SATISFACTION INDEX%+
*RATIO OF EMPLOYEE WITH CERTAIN SKILLS &
QUALIFICATIONS / TOTAL EMPLOYEE%+
*AVERAGE TRAINING HOURS / EMPLOYEENo.+
*TRAINING EXPENSE / TOTAL PAYROLL EXPENSE%+
*GROWTH IN R & D HOURS%+
*R & D EXPENDITURES / TOTAL REVENUES%+
*CORPORATE CULTURE SURVEY INDEX
*SPAN -OF-CONTROL INDEX
*COST TO MANAGE INDEX
Sheet7
TOLOK UKUR
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
*QUALITY POINTSNo.+
*ON-TIME DELIVERY%+
*AVERGE LEAD TIMENo.+
*LEAD TIME FR ORDER TO DELIVERYNo.-
*INVENTORY TURNOVERNo.-
*CONTRACT FILLED WITHOUT ERROR%+
*LEAD TIME, SUPPLIERSNo.-
*LEAD TIME, PRODUCTIONNo.-
*COST TO CORRECT BEFORE
DELIVERY TO CUSTOMERRp.-
*COST TO CORRECT AFTER
DELIVERY TO CUSTOMERRp.-
Sheet5
TOLOK UKUR
PERSPEKTIF KEUANGAN
*TOTAL ASSETSRp.+
*TOTAL ASSETS/EMPLOYEERp.+
*REVENUE/TOTAL ASSETS%+
*REVENUES FR NEW PRODUCT%+
*REVENUES/EMPLOYEERp.+
*PROFIT/TOTAL ASSET%+
*PROFIT FROM NEW PRODUCT%+
*PROFIT/EMPLOYEERp.+
*MARKET VALUERp.+
*ECONOMIC VALUE ADDEDRp.+
Sheet4
PERSPEKTIF PELANGGAN
FUNGSI
NILAI
MUTU
HUBUNGAN
WAKTU
HARGA
CITRA
Manfaat generik bagi pelanggan
Kesesuaian dengan standar permintaan
Daya tarik
Perbandingan nilai relatif
Kecepatanproses pemenuhan
Dimensiantar manusia
Sheet26
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Biaya controllable Bidang Umum% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
Finansial(biaya karyawan, SPD, Diklat dll)
% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
* Biaya pelayanan tamu perusahaan% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
kantor, peralatan kantor dll.)
2. Aspek* Keluhan unit kerja internalMinor5%-12 - 34 - 5> 5
PelangganMajor---12
* Keluhan pihak externalMinor5%-12 - 34 - 5> 5
(masyarakat lingkungan, pers dll.)Major---12
3. Proses* Menyelesaikan masalah humasProgres10%100%95-100%85-95%70-85%< 70%
Bisnispers release, publikasi dll.
%5%100%95-100%85-95%70-85%< 70%
tidak produktif & pengelolaan asset untuk
meningkatkan "others income" dll.
Minor10%-12 - 34 - 5> 5
Major----1
4. Learn* Penyempurnaan POB & sisdurJumlah10%> 2015 - 2010 - 145 - 9< 5
Growthkerja
* Implementasi saran untukMinor5%> 1512 - 158 - 115 - 7< 5
penyempurnaan sisdurMajor
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet25
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BIDANG UMUM
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Biaya controllable Bidang Umum% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
Finansial(biaya karyawan, SPD, Diklat dll)
% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
* Biaya pelayanan tamu perusahaan% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-115%> 115%
kantor, peralatan kantor dll.)
2. Aspek* Keluhan unit kerja internalMinor5%-12 - 34 - 5> 5
PelangganMajor---12
* Keluhan pihak externalMinor5%-12 - 34 - 5> 5
(masyarakat lingkungan, pers dll.)Major---12
3. Proses* Menyelesaikan masalah humasProgres10%100%95-100%85-95%70-85%< 70%
Bisnispers release, publikasi dll.
%5%100%95-100%85-95%70-85%< 70%
tidak produktif & pengelolaan asset untuk
meningkatkan "others income" dll.
Minor10%-12 - 34 - 5> 5
Major----1
4. Learn* Penyempurnaan POB & sisdurJumlah10%> 2015 - 2010 - 145 - 9< 5
Growthkerja
* Implementasi saran untukMinor5%> 1512 - 158 - 115 - 7< 5
penyempurnaan sisdurMajor
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet24
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BAGIAN AKUNTANSI
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Biaya controllable Bag.Akuntansi% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-110%> 110%
Finansial(biaya karyawan, overhead, SPD, Diklat dll)
2. Aspek* Keluhan unit kerja internalMinor10%-12 - 34 - 5> 5
Pelanggan(akses, akurasi & kelengkapan lap.akunt.,Major---12
kecepatan & akurasi proses verifikasi dll.)
Minor5%-12 - 34 - 5> 5
pemasok, bank, asuransi dll.)Major---12
3. Proses* Kecep.& akurasi verif.pembayaran< 5 hari15%< 95%90-95%85-90%80-86%< 80%
Bisnis
* Penyiapan lap.realisasi biaya yg%10%100%95-100%90-95%85-90%< 85%
menjadi tanggung-jawab unit kerja
* Integrasi & konsolidasi informasi%15%100%95-100%90-95%85-90%< 85%
data keu,SBU secara elektronik
on-line dl peningkatan lap.keu.
Minor10%-12 - 34 - 5> 5
Major----1
4. Learn* Penyempurnaan POB & sisdur% RKAP10%> 100%90-100%70-90%50-70%< 50%
Growthkerja
* Penerapan software "Activity% RKAP15%imple-ujiprogramsoftwaresoftwr.
Based Costing"mentasicobasoftware90-100%< 90%
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet23
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BIDANG KEUANGAN
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Biaya controllable Bidang Keu.% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-110%> 110%
Finansial(biaya karyawan, SPD, Diklat dll)
* Biaya overhead perusahaan% RKAP10%< 90%90-100%100-105%105-110%> 110%
2. Aspek* Keluhan unit kerja internalMinor10%-12 - 34 - 6> 6
Pelanggan(ketepatan penggunaan anggaran rutin &Major---12
investasi, klaim asuransi, masalah pajak)
Minor5%-12 - 34 - 6> 6
pemasok, bank, kantor pajak, asuransi)Major---12
3. Proses% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-110%> 110%
Bisnisdana tunai, deposito, hutang & piutang)
* Kecepatan penagihan piutang% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-110%> 110%
(collection period)
* Kecepatan pembayaran tagihan%10%-12 - 34 - 5> 5
* Akurasi realisasi anggaran &%10%100%95-100%90-95%50-90%< 50%
pendapatan vs RKAP
Minor10%-12 - 34 - 5> 5
Major----1
4. Learn* Penyempurnaan POB & sistem5%
Growthkerja
* Penerapan software anggaran10%
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet22
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BAGIAN PENGADAAN
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Total biaya unit kerja% RKAP5%< 90%90-100%101-105%105-110%> 110%
Finansial* Pengurangan nilai inventory% RKAP10%< 90%90-100%101-105%105-110%> 110%
2. Aspek* Keluhan unit kerja internalMinor20%-12 - 34 - 6> 6
Pelanggan(kualitas, waktu, harga, manual, aksesMajor---12
informasi pembelian & stock gudang)
* Keluhan rekanan, supplier,Minor10%-1 - 1011 - 2021 - 30> 30
Major--12 - 3> 4
tender, pungutan, QC dll.)
3. Proses* Kecepatan proses PP< 3 minggu15%99-100%95-99%90-95%80-90%< 80%
Bisnismenjadi PO3-10 minggu-1-5%5-10%10-20%> 20%
Minor20%-12 - 34 - 5> 5
(proses pengadaan, kewajaran harga,Major--12>2
waktu, kualitas)
* Jumlah PO yang bermasalahMinor5%-1 - 56 - 1011 - 20>20
Major--1 - 23 - 5>4
4. Learn* Penerapan e-commerce & IT% PO10%> 15%10-15%5-10%2-5%< 2%
Growth
* Penyempurnaan POB, Sisdur,ea5%> 1510 - 156 - 93 - 5< 3
Implementasi saran untuk
penyempurnaan sistem kerja
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet21
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BAGIAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA (K3)
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Total biaya operasional% RKAP5%< 90%90-100%101-105%105-110%> 110%
Finansial(controlable)
2. Aspek* Jumlah keluhan internalMinor20%-12 - 34 - 6> 6
PelangganMajor---12
* Jumlah keluhan externalMinor5%-12 - 34 - 6> 6
(masyarakat lingkungan)Major---12
3. Proses* Safety / Number of accidentMinor10%-12 - 34 - 6> 6
BisnisMajor---12
* Jumlah saran K3 yang terjual /% RKAP15%> 105%90-105%70-90%50-70%< 50%
implementasi
* Jumlah hasil perbaikan hazop% RKAP25%> 105%90-105%70-90%50-70%< 50%
% RKAP5%
SMK3)
4. Learn* Penyempurnaan prosedur kerja /% RKAP10%> 105%90-105%70-90%50-70%< 50%
GrowthSOP, K3, P2K3, Audit SMK3 dll.
* Perolehan sertifikasi (baru) keahlianJumlah5%> 75 - 63 - 421
inspector/ tahun
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet20
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BAGIAN INSPEKSI
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Total biaya controlable% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-110%> 110%
Finansial* Penjualan jasa% RKAP10%> 105%90-105%70-90%50-70%< 50%
2. AspekMinor20%-1 - 89 - 1516 - 20> 20
Pelangganpabrik setelah TA, akurasi rekomendasi,Major--123
kualitas pekerjaan inspeksi, kondisi peralatan
inspeksi dll.)
Minor10%-23 - 78 - 12> 13
pekerjaan inspeksi, waktu dll)Major---12
3. Proses* Tingkat produktivitas% RKAP10%> 80%60-80%40-60%20-40%< 20%
Bisnis(rasio manhour terjual / total manhour)
Internal10%< 202021 - 3031 - 40> 41
kebutuhan internal-external-proyekExternal> 222213 - 223 - 12< 2
Minor10%-34 - 67 - 10> 10
Control)Major---12
* Jumlah kajian / rekomendasiea5%> 108 - 103 - 72 - 31
predictive / preventive maintenance
mended preventif & prediktif manit.
4. Learn* Penyempurnaan metode kerja / SOPJumlah10%> 3021 - 3013 - 205 -12< 5
Growth/ tahun
* Perolehan sertifikasi keahlianJumlah5%> 25%20 -25%10 - 20%0 - 10%-
inspector/ tahun
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet19
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
BIDANG PEMELIHARAAN
K R I T E R I ABOBOTN I L A I
EXELENTGOODFAIRWEAKFAIL
125%100%75%50%0%
1. Aspek* Total biaya% RKAP10%< 95%95-100%100-105%105-110%> 110%
Finansial* Pendapatan% RKAP10%> 105%90-105%70-90%50-70%< 50%
2. AspekMinor15%-12 - 34 - 5> 5
Pelanggan& jadual TA, frekuensi shutdown dll.)Major---12
* Keluhan unit kerja internal lainnyaMinor5%-12 - 34 - 5> 5
Major---12
Minor5%-12 - 34 - 5> 5
pemeliharaan, waktu penyel.kontrak)Major---12
3. Proses* Tingkat produktivitas tenaga kerja% RKAP10%> 80%60-80%40-60%20-40%< 20%
Bisnis(rasio manhour terjual / total manhour)
* Kualitas & kuantitas rekomendasi% RKAP10%> 105%90-105%70-90%50-70%< 50%
predictive & preventive maintenance
Minor5%-12 - 34 - 5> 5
Control)Major---12
Minor5%-12 - 34 - 5> 5
data base, equipment maintenance cost,Major---12
recomended preventive & prediktive maint.
4. Learn* Implementasi Saran & Sisdur yangea10%> 2412 - 246 - 121 - 6-
Growthmenyempurnakan metode kerja
(yg meningkatkan kualitas & kuantitas)
* Pelaksanaan program sertifikasi% RKAP5%-12 - 34 - 6-
tenaga ahli pemeliharaan
* Penurunan penggunaan vendor asing-10%-12 - 34 - 6-
peningkatan jenis kemampuan
T O T A L100%
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
FAKTORPENILAIAN
Sheet18
KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
SBU JASA TEKNIK
FAKTOR PENILAIAN
SASARAN
INDIKASI KINERJA
TARGET
BOBOT
* NET PROFIT MARGIN* SALES* BIAYA USAHA / OPERATING EFFICIENCY (Controllable)* CAPITAL EMPLOYED* OPERATING MARGIN* PIUTANG TAHUN LALU* PIUTANG TAHUN BERJALAN* NILAI KONTRAK
* DENDA / KETERLAMBATAN PENYERAHAN* SURVEY CUSTOMER SATISF.* PENYELESAIAN TEMUAN
* WAKTU PERBAIKAN CKD* WAKTU PERBAIKAN BU
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* JUMLAH SS YANG MASUK* LAPORAN TAHUNAN* LAPORAN TRIWULAN DAN BULANAN* TINDAK LANJUT TEMUAN SPI
* TINGKAT ABSENSI
34,5%RP.23.456 JUTARP.567.890 JUTA RP.12.345,6 JUTA45,67%100%78%RP.67.890 JUTA
10155 2,57,5101010
* R O I
* TOTAL ASSET TURN-OVER* OPERATING MARGIN* HUTANG TURN-OVER
* PEROLEHAN KONTRAK
1. ASPEK FINANSIAL 70%
2. ASPEK PELANGGAN 10%
* CUSTOMER SATISFACTION
3. PROSES BISNIS 6%
4. LEARN & GROWTH 14%
* PELAYANAN PURNA JUAL
* EMPLOYEE PRODUCTIVITY* PARTISIPASI KARYAWAN* KETEPATAN LAPORAN
* SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN* ATTITUDE KARYAWAN
T O T A L
0,75%
1 KALI100%
21 HARI150 HARI
RP.345.000 JUTA1 SS / PEGAWAI< TANGGAL 10< TANGGAL 5
> 90%
0,5 BIAYA TK
3222
3
2
3
34
33
100
Sheet17
INDIKATOR KINERJA
( Key Performance Indicator - KPI )
Harus merupakan indikator kinerja yang paling
berpengaruh / signifikan bagi perusahaan
Dipilih 10-15 indikator kinerja yang paling berpengaruh
Merupakan output riil / nyata dapat diukur dengan mudah
Target waktu pencapaian harus jelas
Tidak merupakan duplikasi dengan indikator kinerja lain
atau dengan output unit kerja lain
INDIKATOR KINERJA
( Key Performance Indicator - KPI )
Bobot penilaian yang lebih tinggi diberikan untuk
indikator kinerja yang :
Memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi
kinerja perusahaan
Merupakan titik kelemahan suatu unit kerja dan memerlikan
usaha perbaikan (improvement) yang lebih besar
Merupakan indikator kinerja yang harus dicapai untuk
memenangkan persaingan
Mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi
Harus mencerminkan prestasi kerja --> apabila suatu saat
tidak lagi dapat dianggap sebagai suatu prestasi kerja,
maka indikator kinerja tersebut tidak digunakan lagi
Bersifat dinamis --> beberapa indikator kinerja harus
berubah / diganti disesuaikan dengan RKAP / RJP pada
tahun-tahun berikutnya
Target indikator kinerja harus meningkat dari tahun ke
tahun untuk mencapai standar kinerja terbaik (best
practice --> best in class (regional) --> World Class)
Untuk menentukan batas-batas interval penilaian dalam
penerapan konsep BSC untuk yang pertama kali, dapat
digunakan angka pencapaian kinerja selama 5 tahun
terakhir, hasil benchmarking, target RJP, Peraturan
Pemerintah terakhir dll.
Penilaian "Good" (100%) diberikan apabila pencapaian
sesuai dengan target RKAP
Penilaian "Excelent" (125%) dapat diberikan misalnya
apabila kinerja suatu unit kerja mencapai hasil "best
practice " atau "best-inclass" atau yang ditentukan
berdasarkan perbandingan "benchmarking"
Penilaian "Fail" (0%) diberikan apabila suatu pencapaian
dianggap tidak mencerminkan suatu prestasi apapun
Standar untuk penilaian "Fair" (75%) & "Poor" (50%)
ditentukan berdasarkan standar penilaian Good, Excelent
dan Fail
Harus diuraikan lebih lanjut menjadi indikator kinerja
unit kerja dibawahnya dan sasaran kinerja individu
(SKI) yang menjadi pelaksananya
Pencapaian kinerja bulanan harus merupakan inti
laporan bulanan masing-masing unit kerja
Laporan bulanan unit kerja menjadi bahan penilaian Tim KPI
Tim KPI dilengkapi dengan bahan-bahan lain dari unit kerja terkait sepeti :
kerja seperti : Laporan Audit (SPI, BPKP, BPK, dll), Laporan Keuangan, Surat
Keluhan dll.
Target pencapaian jumlah / jenis Pendidikan & Latihan menjadi
tanggung-jawab / indikator kinerja Biro Diklat dan setiap unit kerja
diminta melaksanakan kesepakatan program diklat
Target jumlah rotasi dan mutasi menjadi tanggung-jawab / indikator
kinerja bagian personalia dan setiap unit kerja diminta menindak-
lanjutinya
Unit kerja tidak perlu mencantumkan indikator penyempurnaan
organisasi karena sudah menjadi indikator kinerja Biro Perancanaan
Perusahaan
Laporan rutin bulanan, penyelenggaraan rapat, usulan saran (belum
implementasi), absensi, disiplin, loyalitas, motivasi, dll. diminta
tidak menjadi indikator keberhasilan kinerja (KPI) unit kerja namun
dimungkinkan menjadi standar kinerja individu (SKI)
Temuan SPI / BPK / BPKP (termasuk temuan pemeriksaan
sebelumnya yang tidak ditindak-lanjuti) dimasukkan menjadi indikator
kinerja (KPI) aemua unit kerja
Keluhan unit kerja internal adalah keluhan dari semua unit kerja
lainnya yang kinerjanya menurun akibat kesalahan unit kerja yang
sebelumnya
Keluhan external adalah keluhan dari stakeholder external (mitra
kerja / pelanggan / pemasok / masyarakat lingkungan) yang merasa
terganggu / tidak puas atas pelayanan suatu unit kerja
Sheet3
BALANCED SCORECARD
4 PERSPEKTIF
KEUANGANPELANGGAN
MENGUKUR KEMAMPU-MENGUKUR MUTU, PELAYANAN, DAN
LABAAN DAN NILAI PASARRENDAHNYA BIAYA DIBANDINGKAN
(MARKET VALUE), SEBAGAIDENGAN PERUSAHAAN LAIN, SEBAGAI
INDIKATOR SEBERAPA BAIKINDIKATOR SEBERAPA BAIK
PERUSAHAAN MEMUASKANPEMUASAN TERHADAP PELANGGAN
SHAREHOLDERS
PEMBELAJARAN DAN
PERTUMBUHAN
PROSES BISNISMENGUKUR KEMAMPUAN PERUSAHAAN
INTERNALUNTUK MENGEMBANGKAN DAN
MENGUKUR EFISIENSI DANMEMANFAATKAN SUMBER DAYA
EFEKTIVITAS PERUSAHAANMANUSIA SEHINGGA TUJUAN STRATEGIK
DALAM MEMPRODUKSIPERUSAHAAN DAPAT TERCAPAI UNTUK
BARANG DAN JASAWAKTU SEKARANG DAN MASA YANG
AKAN DATANG
-
SUPPLIER MONITORING & EVALUATION
elisa [email protected] *
-
Supplier Evaluation Proses pemilihan supplier dari sejumlah supplier potensial dengan mempertimbangkan berbagai kriteria untuk meningkatkan kualitas produk akhir*
-
Sumber Informasi mendapatkan supplier :Web site supplierData informasi supplier/katalogYellow pagesDinas perdaganganPameran dagangPersonel perusahaan
3
-
Kriteria pemilihan Supplier Ray Carters 10 Cs to Supplier SelectionCompetencyCapacityConsistencyControl of processCost/priceCommitment to qualityCash/financesCleanCulture and relationshipCommunication4
-
Metode Pemilihan SupplierValue AnalisisMCDMAnalitical Hierarcy Process (AHP)Promethee 1Promethee 2dll5
-
The Value Analysis ModelStep 1 identifikasi kriteria pemilihan Step 2 Beri Bobot kriteria tersebutStep 3 Beri Nilai masing-msing supplier berdasar pada kriteria Step 4 Hitung Nilai akhir (nilai kriteria dikalikan bobot kriteria)Step 5 Pilih Supplier dengan Nilai tertinggi6
-
7
-
*PT.TEKNIKA IND
-
Vendor Performance AssesmentPenilaian kinerja penyedia barang dan jasa perlu dilakukan untuk menjamin bahwa hanya vendor yang berkualitas yang bisa ikut dalam penyediaan barang/jasa.Dilakukan dengan memberi penghargaan dan sanksi.Penghargaan adalah apresiasi kepada penyedia barang/jasa sesuai prestasi yang dilakukan. Sanksi adalah pemberian tindakan kepada penyedia barang/jasa atas pelanggaran yang dilakukan. *
-
Pelanggaran dan sanksi dihitung dalam bentuk point penghargaan dan point pelanggaran yang bersifat akumulatif.Pengelompokan supplier : (contoh nilai akumulasi poit)Hijau : positif sampai -30.Kuning : -31 sampai 60Merah : - 61 sampai -120Hitam : kurang atau sama dengan -121*
-
Contoh penilaian penghargaanMendaftar dalam kegiatan pengadaan dan lulus prakualifikasi ( point 1)Mengajukan penawaran secara lengkap dan lulus seleksi administrasi (point 1)Ditunjuk sebagai pemenang (point 5)Spesifikasi dan deliver time sesuai dengan persyaratan (point 5)Implementasi safety management sesuai dengan ketentuan (point 10)
*
-
Contoh point pelanggaranMendaftar sebagai peserta dan mengambil dokumen tetapi tidak mengajukan penawaran (point -5)Tidak hadir dalam memberikan tanggapan secara tertulis pada waktu klarifikasi administrasi dan teknis tanpa penjelasan (point -10)Terlambat menyampaikan dokumen penawaran setelah proses negosiasi (point 10)*
-
LanjutanTerlambat menandatangai kontrak tanpa alasan yang dapat diterima (-15)Terlambat menyelesaikanpekerjaan (-15)Melaksanakan pekerjaan yang performancenya tidak sesuai tetapi masih dapat diterima (-30)Tidak memasok barang seluruhnya sesuai perjanjian (GR) (-60)Mengajukan sanggahan yang terbukti tidak benar (-30)
*
-
Membatalkan penawaran sebelum ditunjuk sebagai pemenang (-30)Membatalkan penawaran setelah ditunjuk sebagai pemenang (-60)Tidak bersedia menyerahkan jaminan pelaksanaan/perpanjangan jaminan pelaksanaan (-30)Tidak memenuhi syarat safety dan menyebabkan insident pencemaran lingkungan/kebakaran dll (-60)*
-
Pelanggaran yang langsung mengelompokkan ke dalam Merah atau HitamSedang dalam sengketa dengan perusahaan di pengadilan (merah)Pengurus /pemilik saham ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana berkaitan dengan pengadaan perusahaan (merah)Terbukti mengakibatkan kecelakaan fatal dengan nilai kerugian tertentu (hitam) Terbukti melakukan persekongkolan harga dengan pihak penyedia barang/jasa lain (hitam)*
-
Mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain (hitam)Memalsukan data atau menyampaikan keterangan palsu (hitam)Berdasarkan komite sanksi,Melakuan kolusi, korupsi, gratifikasi ,suap dalam bentuk dan cara apapun kepada pejabat/keluarga pemberi kerja.(hitam)Memasok barang palsu/ rekondisi(hitam)Dinyatakan bangkrut/pailit (hitam)
*
-
KonsekuensiHijau : Prioritas dalam pengadaan barang/jasaKuning : tetap diperbolehkan tetapi tidak menjadi prioritas.Merah : Tidak boleh mengikuti kegiatan pengadaan selama satu tahun sejak sanksi dimasukkan ke dalam sistem.Hitam : Harus dikeluarkan selamanya dari daftar penyedia barang jasa (berlaku untk perusahaan,pemilik atau pengurusnya)*
-
Contoh lain dalam evaluasi supplier *PT. TEKNIKAINDONESIA
-
Terimakasih*
*********Ray Carter is a lecturer, trainer, consultant, and managing director of DPSS Consultants. He originally developed a comprehensive approach to supplier selection in an article entitled The Seven Cs of Effective Supplier Evaluation. The original seven Cs were: 1) competency, 2) capacity, 3) consistency, 4) control, 5) cost, 6) commitment, and 7) cash. He has since developed and extended his approach to include 10 Cs for supplier selection, all of which focus on helping an organization to develop appropriate criteria with which to evaluate a potential supplier.
References:Making the Right Choice, by Alan Oxenbury, Supply Management, July 2006The Final Countdown, by Alan Oxenbury, Supply Management, August 2006How Many Cs in Partner?, by Neil Fuller, Supply Management, September 2005.