proceso presupuestario participativo 2006 · segÚn perfil fuente de financiamiento provincia ......
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PROCESO PRESUPUESTARIOPARTICIPATIVO 2006
GOBIERNO REGIONAL PIURA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PIURA, JULIO 2005
José Ordinola BoyerJefe de la Oficina de Planeamiento e Inversión Pública
DESARROLLODE TALLERESDE TRABAJO
PIURAPT: 02.06
HUANCABAMBAPT: 17.05ST: 31.05
SECHURAPT: 16.05ST: 16.06
DIAGNOSTICO
TEMATICO Y
TERRITORIAL
CRONOGRAMA CONCERTADOPROVINCIAL
MORROPONPT: 07.06ST: 23.06
TALARAPT: 06.06ST: 15.06
PT: 02.06ST: 22.06
AYABACAPT: 14.06ST: 14.06
SULLANAPT: 20.05ST: 03.06
PAITAPT: 09.06ST: 09.06
DESARROLLO
DE LOS TALLERES
DE TRABAJO
PRIMER ACTO PUBLICOEL PRESIDENTE REGIONAL O EL FUNCIONARIO A
QUIEN HAYA DELEGADO, PRESENTA: �LA VISION DE DESARROLLO �LA VISION DE DESARROLLO
�LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS CONTENIDOS EN EL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO
�LOS AVANCES LOGRADOS SEGÚN LOS OBJETIVOS PLANTEADOS
� LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE CUENTAS PUBLICA DE LOS
RESULTADOS DEL PPP2005�CAMBIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS ORIGINADAS POR VARIACIONES EN LAS ACCIONES
PRIORIZADAS EN EL PROCESO
�PDRC 2003-2006, REVISION Y AVANCES EN SU DESARROLLO�INFORME SITUACION PEI 2004-2006
�DETALLE DE ACCIONES TRADUCIDAS EN ACTIVIDADES O PROYECTOS, PRIORIZADOS EN EL PP DEL AÑO PREVIO, CONSIDERADOS EN LOS PPTOS
INSTITUCIONALES, SU NIVEL DE EJECUCION, ASI COMO LOS RR NECESARIOS PARA SU CULMINACION, EN CASO NO SE HAYAN TERMINADO.
�LISTA DE ACCIONES PRIORIZADAS DEFINIDAS Y PRIORIZADAS EN LOS TDT DURANTE EL PP DEL AÑO ANTERIOR QUE NO FUERON
TALLERES: INFORMACION PARA AGENTES PARTICIPANTES
TDT DURANTE EL PP DEL AÑO ANTERIOR QUE NO FUERON SELECCIONADAS POR FALTA DE FINANCIAMIENTO O QUEDARON
PENDIENTES PARA EL PROCESO POSTERIOR.�RELACION DE PROYECTOS EJECUTADOS CONCLUIDOS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO. DETALLE DE RR TOTALES Y POR FDF QUE EL GR
ESTIMA ASIGNARA A LA EJECUCION DE ACCIONES RESULTANTES DEL PROCESO.
�INFORME DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA SC Y POR EL SPRIVADO EN LOS PP PREVIOS Y SU NIVEL DE CUMPLIMIENTO.
�INFORME DE LAS ACCIONES EN MEJORAS DE COMPETITIVIDAD, INFRAESTRUCTURA, EDUCACION, SALUD, SEGURIDAD JURIDICA, DERECHOS DE PROPIEDAD, ADECUADA REGULACION (P.E., EN LOS STANDARES DE CALIDAD Y
NORMAS SANITARIAS).
UN REPRESENTANTE
DEL EQUIPO TECNICO
INFORMA SOBRE
RECURSOS DISPONIBLES
DEDUCIDAS OBLIGACIONES
CLARIDAD DE LAS REALES
RESTRICCIONESPRESUPUESTALES
DEDUCIDAS OBLIGACIONES
FIJAS
NECESIDAD DE EFECTUAR UN
BREVE RECUENTO DE LAS
OBLIGACIONES FIJAS O
COMPONENTES INERCIALES
DEL GASTO DEL GR
S/. 7’020,117.
EVALUACIÓN PROCESO PP-2005
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES
PROCESO
PRESUPUESTARIO
PARTICIPATIVO 2005
IDENTIFICACIÓN DE AGENTES PARTICIPANTES
SESION ORDINARIA-CR28.01.04
CRONOGRAMADESCENTRALIZADO
SESION ORDINARIA-CR28.01.04
PIURATaller de Capacitación
(18.03.04)Taller de Trabajo (CURA MORI)
(22.04.04)
AYAVACATaller de Capacitación y Desarrollo
de Taller de Trabajo(17.02.04)
SULLANATaller de Capacitación y Desarrollo
de Taller de Trabajo(26.02.04)
MORROPON(CHULUCANAS)
Taller de Capacitación(18.03.04)
Taller de Trabajo(22.04.04)
PAITATaller de Capacitación
(30.03.04)Taller de Trabajo (COLAN)
(14.04.04)
HUANCABAMBATaller de Capacitación
y Desarrollo deTaller de Trabajo
(07.02.04)
SECHURATaller de Capacitación
(23.02.04)Taller de Trabajo
(02.03.04)
TALARATaller de Capacitación
(30.03.04)Taller de Trabajo
(14.04.04)
DESARROLLODE TALLERESDE TRABAJO
PRIMERO:•VISION
•OBJETIVOSESTRATEGICOS
•PRESUPUESTOS•RENDICIONDE CUENTAS
SEGUNDO:•PRIORIZACIONDE PROYECTOS
•ACCIONESCONCERTADAS
•FORMALIZACIONDE ACUERDOS
PRESUPUESTOINICIAL APERTURA
CANON YSOBRECANON
FONCOR
TECHO 2004S/. 28’125,923
TECHO 2005S/. 27’860,693
TECHO 2005S/. 40’464,510
TECHO 2004S/. 33’810,216
S/. 69’325,203
S/. 62’936,139
20%
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
SEDE PIURA 36,947,383 8,675,311 - 5,410,216 14,085,527
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 2,100,117 1,900,117 - 150,000 2,050,117
1 GESTION DE PROYECTOS 1,220,000 1,220,000 - - 1,220,000
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE(En Nuevos Soles)
GESTION DE PROYECTOS (Pre Inversión) PIURA 300,000 300,000 300,000
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD (CARRETERA TRAMBOGRANDE KM21).PIURA 150,000 150,000 150,000
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PIURA 250,000 250,000 250,000
LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PIURA 120,000 120,000 120,000
SUPERVISION Y CONTROL PIURA 400,000 400,000 400,000
2 PROYECTO CATAMAYO - CHIRA MULTI-PROV 180,000 180,000 180,000 CONVENIO
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 700,117 500,117 - 150,000 650,117
3 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES PIURA 100,000 100,000 100,000 FORMULAC
4 SISTEMA DE INFORMATICA PIURA 300,000 150,000 150,000 300,000 FORMULAC
5 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PIURA 200,000 150,000 150,000 FORMULAC
6 DELIMITACION Y REDELIMITACION TERRITORIAL MULT-PROV 100,117 100,117 100,117 FORMULAC
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
SEDE PIURA 36,947,383 8,675,311 - 5,410,216 14,085,527
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE(En Nuevos Soles)
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000
7 ATENCION OBRAS DE INTERES SOCIAL MULTI-PROV 750,000 750,000 750,000 FORMULAC
8 ATENCION OBRAS POR DESASTRES NATURALES MULTI-PROV 750,000 750,000 750,000 FORMULAC
ENERGIA Y MINAS 4,600,000 - - 500,000 500,000
PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD 4,600,000 - - 500,000 500,000
9 ELECTRIFICACION CASERIOS DE LAS LOMAS PIURA 4,600,000 500,000 500,000 IDEA
EDUCACION Y CULTURA 2,040,266 1,508,757 - 120,000 1,628,757
10AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAES. C.E. JACOBO CRUZ VILLEGAS - CATACAOS
PIURA 1,107,000 1,106,000 1,106,000 VIABLE
11REHAB. Y MEJORAMIENTO DE INFRAEST. EDUCATIVA DE CEI 016 EMILIA BARCIA BONIFATTI-A.H SANTA JULIA
PIURA 120,000 120,000 120,000 VIABLE
12 CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR AGUA POTABLE UNP PIURA 150,000 150,000 150,000 VIABLE
TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES PÚBLICAS 252,757 252,757 - - 252,757
14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA PIURA 252,757 252,757 252,757
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
SEDE PIURA 36,947,383 8,675,311 - 5,410,216 14,085,527
SALUD Y SANEAMIENTO 22,077,000 4,068,437 - 2,008,216 6,076,653
15 PROYECTO FRONTERA NORTE 500,000 500,000 - - 500,000
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE(En Nuevos Soles)
15 PROYECTO FRONTERA NORTE 500,000 500,000 - - 500,000
ACUERDOS DE GESTION DE REDES DE SERVICIO MULTI-PROV 250,000 250,000 250,000 EJECUCION
OBRAS COMUNALES MULTI-PROV 250,000 250,000 250,000 EJECUCION
16CULMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO RINCONADA LLICUAR-SECHURA
SECHURA 500,000 500,000 500,000 EJECUCION
17AMPLIACIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO, DEL HOSPITAL I STA. ROSA - PIURA.
PIURA 13,986,000 1,000,000 1,000,000 EJECUCION
18AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO CASCO URB. TAMBOGRANDE
PIURA 1,600,000 1,600,000 1,600,000 VIABLE
PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD 5,491,000 468,437 - 2,008,216 2,476,653
19 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SECHURA SECHURA 1,146,000 500,000 500,000 FORMULAC
20SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE BECARÁ Y LETIRÁ-VICE-SECHURA-PIURA
SECHURA 2,745,000 168,437 1,508,216 1,676,653 EVALUAC
22
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS LA LEGUA Y SAN JACINTO(MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-POZO LA LEGUA)
PIURA 800,000 300,000 300,000 VIABLE
TOTAL CANON Y
RDR FONCORPPTO
CONDICION No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTE
PRESUPUESTO REQUERIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - SEDE
(En Nuevos Soles)
CANON Y SOBRECANON
RDR FONCORPPTO
FINANCIADO CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
SEDE PIURA 36,947,383 8,675,311 - 5,410,216 14,085,527
TRANSPORTE 3,880,000 448,000 - 1,132,000 1,580,000
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 3,880,000 448,000 - 1,132,000 1,580,000
23SUSTITUCION DE PUENTE Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE EL DREN 13.08, EN LA CARRETERA EL PERCAL-CUCUNGARÁ
PIURA 280,000 280,000 280,000 EVALUAC
24 MEJORAMIENTO CARRETERA PIURA LOS EJIDOS CURUMUY PIURA 3,600,000 168,000 1,132,000 1,300,000 FORMULAC
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 750,000 750,000 - - 750,000
PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD 750,000 750,000 - - 750,000
25PAVIMENTACION INTEGRAL PERIMETRO PLAZA GRAU, CALLE LIBERTAD, HUARAZ,SAN MARTIN Y GRAU DE SAN CRISTO
SECHURA 750,000 750,000 750,000 FORMULAC
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTESEGÚN PERFIL
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
22,797,318 8,187,000 - 4,865,157 13,052,157
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1,220,000 1,220,000 - - 1,220,000
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - GSRLCC
(En Nuevos Soles)
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1,220,000 1,220,000 - - 1,220,000
1 GESTION DE PROYECTOS 920,000 1,020,000 - - 1,020,000
GESTION DE PROYECTOS (Pre Inversión) MULTI-PROV 200,000 200,000 200,000
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS SULLANA 150,000 250,000 250,000
SUPERVISION Y CONTROL MULTI-PROV 400,000 400,000 400,000
LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES MULTI-PROV 170,000 170,000 170,000
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 300,000 200,000 - - 200,000
2 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES SULLANA 150,000 50,000 50,000 FORMULAC
3 SISTEMA DE INFORMATICA MULTI-PROV 50,000 50,000 50,000 FORMULAC
4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MULTI-PROV 100,000 100,000 100,000 FORMULAC
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 1,300,000 - - 1,300,000 1,300,000
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 1,300,000 - - 1,300,000 1,300,000
5 ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA MULTI-PROV 500,000 500,000 500,000 FORMULAC
6 ATENCION OBRAS D E INTERES SOCIAL MULTI-PROV 800,000 800,000 800,000 FORMULAC
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR PPTO FINANCIADO CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA- GSRLLC
(En Nuevos Soles)
GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
22,797,318 8,187,000 - 4,865,157 13,052,157
EDUCACION Y CULTURA 940,124 - - 940,124 940,124
7 SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA CE 20507 JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO-LA GOLONDRINA
SULLANA 940,124 940,124 940,124 VIABLE
SALUD Y SANEAMIENTO 7,911,773 3,000,000 - 500,000 3,500,000
8OPTIMIZACION LAGUNA DE ESTABILIZACION EL CUCHO-BELLAVISTA
SULLANA 1,708,000 1,708,000 1,708,000 VIABLE
PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD 6,203,773 1,292,000 - 500,000 1,792,000
9 AMPLIACION SANEAMIENTO BASICO DE MANCORA TALARA 1,108,758 500,000 500,000 EVALUAC
10MEJORAMIENTO E INSTALACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VICHAYAL
PAITA 1,192,175 1,192,000 1,192,000 EVALUAC
11AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA HUACA
PAITA 3,902,840 100,000 100,000 EVALUAC
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO 22,797,318 8,187,000 - 4,865,157 13,052,157
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - GSRLCC(En Nuevos Soles)
GERENCIA SUBREGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
22,797,318 8,187,000 - 4,865,157 13,052,157
TRANSPORTE TERRESTRE 5,486,527 2,467,000 - 2,125,033 4,592,033
12 CARRETERA SAJINOS PAIMAS PTE PARAJE AYABACA 3,065,649 1,800,000 1,265,649 3,065,649 EJECUCION
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 2,420,878 667,000 - 859,384 1,526,384
13MEJORAMIENTO TRAMO CARROZABLE EMPALME R-01A - EL ÑURO
TALARA 417,000 417,000 417,000 EVALUAC
14 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAITA-LA ISLILLA PAITA 1,753,878 859,384 859,384 EVALUAC
15 CARRETERA ASFALTADA TALARA (FERTIZ) LOBITOS TALARA 250,000 250,000 250,000 FORMULAC
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 5,938,894 1,500,000 - - 1,500,000
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 5,938,894 1,500,000 - - 1,500,000
16 PAVIMENTACION DE VIAS AA.HH PAITA PAITA 1,938,894 1,000,000 1,000,000 APROBADO
17 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ZONA ALTA PAITA PAITA 4,000,000 500,000 500,000 APROBADO
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA 25,358,379 5,679,000 - 5,994,137 11,673,137
ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 1,650,000 1,600,000 - - 1,600,000
1 GESTION DE PROYECTOS 882,000 832,000 - - 832,000
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - GSRMH(En Nuevos Soles)
GESTION DE PROYECTOS (Pre Inversión) MULTI-PROV 200,000 150,000 150,000
ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA FAIQUE-HUARMACA
HBBA. 100,000 100,000 100,000
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS MULTI-PROV 200,000 200,000 200,000
SUPERVISION Y CONTROL MULTI-PROV 282,000 282,000 282,000
LIQUIDACION DE OBRAS MULTI-PROV 50,000 50,000 50,000
LIQUIDACION DE OBRAS DE EJERCICIOS ANTERIORES MULTI-PROV 50,000 50,000 50,000
2 PROGRAMA DE DESARROLLO GTZ MULTI-PROV 618,000 618,000 618,000 CONVENIO
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 150,000 150,000 - - 150,000
3 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES MULTI-PROV 100,000 100,000 100,000 FORMULAC
4 SISTEMA DE INFORMATICA MULTI-PROV 50,000 50,000 50,000 FORMULAC
AGRARIA 5,600,000 600,000 - 500,000 1,100,000
5MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ANA - SAN MIGUEL DE EL FAIQUE
HUANCABAMBA
600,000 600,000 600,000 VIABLE
PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD 5,000,000 - - 500,000 500,000
6 PROYECTO HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA MULTI-PROV 5,000,000 500,000 500,000 FORMULAC
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA 25,358,379 5,679,000 - 5,994,137 11,673,137
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - GSRMH
(En Nuevos Soles)
ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000
7 ATENCION OBRAS DE INTERES SOCIAL MULTI-PROV 750,000 750,000 750,000 FORMULAC
8 ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA MULTI-PROV 750,000 750,000 750,000 FORMULAC
EDUCACION Y CULTURA 3,365,000 2,060,000 - 1,305,000 3,365,000
9MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CE Nº 108 FRIAS - AYABACA
AYABACA 310,000 310,000 310,000 VIABLE
10MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CE Nº 14337 - POCLUS - FRIAS - AYABACA
AYABACA 300,000 300,000 300,000 VIABLE
11CONSTRUCCION DE COLEGIO SECUNDARIO SAN VICENTE DE CURILCAS - PACAIPAMPA
AYABACA 900,000 900,000 900,000 VIABLE
12MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA E.P.M. Nº 15138 VILCAS
AYABACA 550,000 550,000 550,000 VIABLE
13MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E.S. DE MENORES AGROPECUARIO Nº 13 - HUANCABAMBA
HUANCABAMBA
1,305,000 1,305,000 1,305,000 VIABLE
TOTAL CANON Y
SOBRECANONRDR FONCOR
PPTO FINANCIADO
CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
GERENCIA SUBREGIONAL MORROPON HUANCABAMBA 25,358,379 5,679,000 - 5,994,137 11,673,137
SALUD Y SANEAMIENTO 3,510,487 880,000 - 1,689,137 2,569,137
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTEPRESUPUESTO
REQUERIDO SEGÚN PERFIL
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA - GSRMH
(En Nuevos Soles)
SALUD Y SANEAMIENTO 3,510,487 880,000 - 1,689,137 2,569,137
14 PROYECTO FRONTERA NORTE MULTI-PROV 100,000 100,000 100,000 EJECUCION
15REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL P.S TULUCE
HUANCABAMBA
440,000 440,000 440,000 VIABLE
16REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL P.S ULPAMACHE
HUANCABAMBA
440,000 440,000 440,000 VIABLE
PROYECTO EN PROCESO DE VIABILIDAD 2,530,487 - - 1,589,137 1,589,137
18AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE TUNAL-LALAQUIZ
HUANCABAMBA
359,910 359,910 359,910 REFORM
19AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE KM 65 Y 62 TONGO ANCAJIMA
MORROPON 794,227 794,227 794,227 REFORM
20AMPLIACION DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL DE APOYO - CHULUCANAS
MORROPON 435,000 435,000 435,000 EVALUACION
TRANSPORTE TERRESTRE 9,193,892 - - 1,000,000 1,000,000
21CONSTRUCCION DE CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO - PACAIPAMPA IV
MORROPON 2,000,000 1,000,000 1,000,000 EJECUCION
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 539,000 539,000 - - 539,000
24 PAVIMENTACION DE Av.TUPAC AMARU II ETAPA - LA MATANZA MORROPON 539,000 539,000 539,000 EJECUCION
TOTAL CANON Y PPTO No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTE
PRESUPUESTO REQUERIDO
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPROVINCIA
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PROPUESTA DE FORMULACION - PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA – PECHP - EDUCACION
(En Nuevos Soles)
CANON Y SOBRECANON
RDR FONCORPPTO
FINANCIADO CONDICION
TOTAL PLIEGO 115,617,462 27,860,693 1,000,000 40,464,510 69,325,203
PROYECTO CHIRA PIURAMULTI-PROV
25,195,000 - 1,000,000 24,195,000 25,195,000
1 PROYECTO CHIRA PIURA 25,195,000 1,000,000 24,195,000 25,195,000 EDUCACION PIURA 5,319,382 5,319,382 5,319,382
1 INSTITUTOS TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS 5,319,382 5,319,382 5,319,382 EJECUCION
No. FUNCION /PROYECTO/COMPONENTE REQUERIDO SEGÚN PERFIL
PROVINCIA
FORMULACION PROGRAMA DE INVERSIONES 2005CANON Y SOBRECANON
POR UNIDADES EJECUTORAS
EDUCACION PIURA
5,319,38219%
SEDE PIURA, 8,675,311
32%
(En nuevos soles)
TOTAL CANON Y SOBRECANON: S/. 27’860,693TOTAL CANON Y SOBRECANON: S/. 27’860,693
GERENCIA L.C.C
8,187,00029%
GERENCIAMORROPON
5,679,00020%
FORMULACION PROGRAMA DE INVERSIONES 2005FONCOR
POR UNIDADES EJECUTORAS
SEDE PIURA 5,410,216
13%
GERENCIA LCC 4,865,157
12%
(En nuevos soles)
TOTAL FONCOR : S/. 40’464,510TOTAL FONCOR : S/. 40’464,510
CHIRA PIURA 24,195,000
60%
GERENCIA MORROPON
5,994,13715%
PLIEGO 457 : GOBIERNO REGIONAL PIURA
HBBA5%
MORROPON4%
SECHURA5%
PIURA12%
FORMULACION PORCENTUALDEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2005
(En Nuevos Soles)
5%
SULLANA4%
PAITA5%
AYABACA7%TALARA
2%
MULT-PROV56%
27,860,69340%
FORMULACION PROGRAMA DE INVERSIONES 2005POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Pliego 457 Gobierno Regional Piura
(EN NUEVOS SOLES)TOTAL
69’325,203
40,464,51059%
1,000,0001%
Canon y Sobrecanon Recursos Directamente Recaudados Foncor
EDUCACION PIURA
5'319,382
SEDE PIURA14'085,527
20%
FORMULACION PROGRAMA DE INVERSIONES 2005A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Pliego 457 Gobierno Regional Piura
(Enuebvos Soles)
TOTAL
69’325,203
5'319,3828%
CHIRA PIURA
25'195,00036%
GERENCIA MORROPON11'673,137
17%
GERENCIA LUCIANO13'052,157
19%
20%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
01
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA C.E. JACOBO CRUZ VILLEGAS-
CATACAOS 774,115 1’384,115 0.00 0% 0%
02
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL C.E.I N° 016 PIURA 120,000 120,000 28,688.11 24% 10%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: SEDE PIURA
02INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DEL C.E.I N° 016 "EMILIA BARCIA
BONIFATTI"-AA.HH. SANTA JULIA
PIURA 120,000 120,000 28,688.11 24% 10%
03
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EN EL AREA TECNICA DEL C.N. SAN MIGUEL (MAQUICENTRO)
PIURA 331,885 508,589 0.00 0% 0%
04 ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS LOMAS LAS LOMAS 500,000 228,956 0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
05MANTENIMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE EN LA REGION
FRONTERIZA NORTE
CONSTRUCCION CASETA DE BOMBEO AGUA POTABLE LA
MATANZA
LA MATANZA 250,000 332,736.51 4,401.74 1% 100%
CONSTRUCCION CASETA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
SIMBILA CATACAOSCATACAOS 0 29,223.49 29,223.49 100% 100%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: SEDE PIURA
SIMBILA CATACAOS
CONSTRUCCION CASETA DE BOMBEO - POZO DE AGUA
POTABLE LA PIEDRA CATACAOS 0 43,039 43,038.78 100% 65%
06
FORTALECIMIENTO JUNTAS ADMINISTRADORAS SERVICIO AGUA POTABLE DE LA REGION
FRONTERIZA NORTE
MULTID. 250,000 254,897 103,446.00 41%
07
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS LA
LEGUA - SAN JACINTO
CATACAOS 300,000 300,000 42,103.20 14% 2%
08AMPLIACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL I
SANTA ROSAPIURA 500,000 0 0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
09 MEJORAMIENTO CARRETERA PIURA LOS EJIDOS CURUMUY PIURA 300,000 718,356 0.00 0% 0%
10
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TAMBOGRANDE KM
21 DE LA VIA PIURA –CHULUCANAS
TAMBOGRANDE 1’000,000 0 0.00 0% 0%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: SEDE PIURA
11
SUSTITUCION DE PUENTE Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS SOBRE DREN 13,08, EN LA CARRETERA EL PERCAL –
CUCUNGARA
CURA MORI 280,000 180,000 0.00 0% 0%
12
MEJORAMIENTO DE LA VIA AV. GRAU DE CASTILLA ENTRE EL JR.
CAHUIDE Y EL GRIFO CHICLAYITO - META : JR. CAHUIDE - JR. PEDRO RUIZ GALLO ( KM. 0+000+959 )
CASTILLA 1,000,000 1,000,000 607,207.06 61% 41%
13PAVIMENTACION DE VIAS DEL CENTRO POBLADO DE SAN
CLEMENTE
BELLAVISTA DE LA UNION 500,000 400,000 0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
01
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA C.E 20507 JOSE ENCINAS FRANCO-LA
GOLONDRINA
MARCAVELICA 509,630 1’200,000 0.00 0% 0%
02 ELECTIRFICACIÓN ANCHALAY LAS PIRCAS AYABACA 267,693 267,693 0.00 0% 0%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: GSR. LUCIANO
CASTILLO COLONNA
03 AMPLIACION SANEAMIENTO BASICO MANCORA MANCORA 500,000 0 0.00 0% 0%
04MEJORAMIENTO E
INSTALACION DE AGUA POTABLE VICHAYAL
VICHAYAL 1,020,000 1,020,000 0.00 0% 0%
05 AGUA POTABLE ANEXOS LA HUACA LA HUACA 1,292,000 1,292,000 0.00 0% 0%
06REDIMENSIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL
DE APOYO III-SULLANASULLANA 500,000 500,000 0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
07MEJORAMIENTO TRAMO
CARROZABLE EMPALME R-01 EL ÑURO
TALARA 417,000 619,862 0.00 0% 0%
08 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAITA LA ISLILLA PAITA 465,862 465,862 0.00 0% 0%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: GSR. LUCIANO
CASTILLO COLONNA
08 CARRETERA PAITA LA ISLILLA PAITA 465,862 465,862 0.00 0% 0%
09 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ZONA ALTA - PAITA PAITA 500,000 49,532 0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
01MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ANA-SAN
MIGUEL DE EL FAIQUE
SAN MIGUEL DEL FAIQUE 600,000 110,500 0.00 0% 0%
02CONSTRUCCION DE COLEGIO SECUNDARIO SAN VICENTE DE
CURILCAS – PACAIPAMPAPACAIPAMPA 900,000 970,000 0.00 0% 0%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: GSR. MORROPON-
HUANCABAMBA
03
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN EL C.E. N° 108 FRIAS -AYABACA
FRIAS 310,000 435,915 0.00 0% 0%
04
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E.P. N° 14337, POCLUS -
FRIAS - AYABACA
FRIAS 300,000 150,000 0.00 0% 0%
05MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA EPM N° 15138 VILCAS
PACAIPAMPA 550,000895,000
0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
06
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL
C.E.S. DE MENORES AGROPECUARIO N° 13 -
HUANCABAMBA
HANCABAMBA 707,425 908,425 0.00 0% 0%
07
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA REGION
FRONTERIZA NORTE DE LA
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: GSR. MORROPON-
HUANCABAMBA
FRONTERIZA NORTE DE LA REPUBLICA DEL PERU
CONSTRUCCION CASETA DE BOMBEO POZO DE AGUA POTABLE SOL SOL -
CHULUCANAS
CHULUCANAS 54,209 54,209 8,071.28 15% 100%
08AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE KM 65 Y 62 TONGO ANCAJIMA
LA MATANZA 430,541 594,227 0.00 0% 0%
09AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
TUNAL - LALAQUIZ LALAQUIZ 200,000 264,807 0.00 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
10
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TULUCE
SONDOR 440,000 275,000 0.00 0% 0%
11
REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD ULPAMACHE
SONDORILLO 440,000 440,000 0.00 0% 0%
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: GSR. MORROPON-
HUANCABAMBA
12MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE SALUD I TAMBOYA
YAMANGO 100,000 500,000 0.00 0% 0%
13
AMPLIACION DE LA COBERTURA Y MANTENIMIENTO DE LA
CALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO DE EMERGENCIA EN
EL HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS
CHULUCANAS 406,566 306,566 0.00 0% 0%
14
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ASFALTADA MORROPON - CHALACO -PACAIPAMPA - IV ETAPA
MULTID. 542,088 542,088 0.00 0% 0%
15MEJORAMIENTO DE CARRETERA
HUANCABAMBA - SALALA, TRAMOS CRITICOS
EL CARMEN DE LA
FRONTERA451,955 248,113 0. 0% 0%
N° DESCRIPCION DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL PIA PIM EJEC.
AVAN FIN %
AVAN FIS %
16 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES MULTID. 100,000 1200,000 0.00 0% 0%
17 PAVIMENTACION DE Av. TUPAC LA MATANZA 239,000 0 0.00 0% 100%
ESTADO DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005: GSR. MORROPON-
HUANCABAMBA
17 PAVIMENTACION DE Av. TUPAC AMARU - LA MATANZA LA MATANZA 239,000 0 0.00 0% 100%
PAITA
LOBITOS
EL ALTO
LA BREA
TALARA
LOS ORGANOS
SUYO
LAS LOMASPAIMAS
JILILI
MONTERO
SICCHES
AYABACA
LAGUNAS
SAPILLICA
FRIAS PACAIPAMPA
MORROPON
MAPA DE INVERSIONES2003-2004-2005
CATACAOS
VICEBERNAL
SECHURA
PAITA
LA MATANZA
SALITRAL
SAN JUAN DEBIGOTE
SAN MIGUELDEL FAIQUE
HUARMACA
SONDOR
LEYENDAEJECUCION 2003 S/. 31’132,437EJECUCION 2004 S/. 86’006,394PROGRAMACION 2005 S/. 69’325,203
DETALLE
AÑO 2003 S/. 23’103,037AÑO 2004 S/. 62’512,394AÑO 2005 S/. 43’999,000
INVERSION MULTIPROVINCIAL
S/. 85’615,431
S/. 129’614,431
PLIEGO 457: GOBIERNO REGIONAL PIURAU.E. 001,002,003,004
2003 2,004 2,005 2003 2,004 2,005EJECUCION EJECUCION PIA EJECUCION EJECUCION PIA
01 TAMBOGRANDE 203,753 490,366 2,300,000 34 LOBITOS 0 0 002 PIURA 0 3,855,905 1,251,885 35 LA BREA 0 226,676 003 LAS LOMAS 0 0 500,000 36 EL ALTO 0 570,569 004 LA UNION 0 374,607 0 37 SAPILLICA 0 601,387 509,63005 LA ARENA 0 595,957 0 38 PAIMAS 716,000 3,799,838 2,489,44406 EL TALLAN 0 460,550 0 39 PACAIPAMPA 0 84,100 1,450,00007 CURA MORI 0 0 280,000 40 LAGUNAS 436,706 228,654 008 CATACAOS 438,412 441,888 1,074,115 41 JILILI 0 615,626 009 CASTILLA 3,200,650 1,033,924 1,252,757 42 FRIAS 0 74,020 610,00010 SECHURA 0 1,215,890 0 43 AYABACA 0 435,306 267,69311 RINCONADA LLICUAR 276,200 604,914 1,018,121 44 SUYO12 BERNAL 0 851,051 0 45 SICCHEZ13 BELLAVISTA DE LA UNION 403,226 28,012 500,000 46 MONTERO14 CRISTO NOS VALGA 47 YAMANGO 0 423,203 100,00015 VICE 48 SANTO DOMINGO 0 17,100 0
INVERSION POR DISTRITOS 2003-2004-2005(NUEVOS SOLES)
N° N°DISTRITOS DISTRITOS
VOLVER
15 VICE 48 SANTO DOMINGO 0 17,100 016 SULLANA 0 800,000 2,208,000 49 SANTA CATALINA DE MOSSA 114,900 68,233 017 SALITRAL 0 408,864 0 50 SAN JUAN DE BIGOTE 494,724 262,570 018 MIGUEL CHECA 60,065 0 1,100,000 51 SALITRAL 150,276 574,690 019 MARCAVELICA 0 382,044 0 52 LA MATANZA 0 667,046 919,54120 IGNACIO ESCUDERO 286,638 286,101 0 53 MORROPON 421,657 525,805 021 QUERECOTILLO 54 CHULUCANAS 0 360,849 460,77522 LANCONES 55 CHALACO 112,000 0 023 BELLAVISTA 56 BUENOS AIRES 500,000 531,477 024 VICHAYAL 0 0 1,020,000 57 SONDORILLO 68,169 330,089 440,00025 TAMARINDO 31,737 395,501 0 58 SONDOR 114,286 504,358 440,00026 PUEBLO NUEVO DE COLAN 0 836,518 0 59 SAN MIGUEL DEL FAIQUE 0 460,700 600,00027 PAITA 0 0 965,862 60 LALAQUIZ 0 94,980 200,00028 LA HUACA 0 0 1,292,000 61 HUARMACA 0 88,287 029 EL ARENAL 62 HUANCABAMBA 0 239,708 707,42530 AMOTAPE 63 EL CARMEN DE LA FRONTERA 0 842,978 451,95531 TALARA 0 0 417,000 64 CANCHAQUE 0 803,659 032 MANCORA 0 0 500,000 23,103,037 62,512,394 43,999,00033 LOS ORGANOS 31,132,437 89,006,394 69,325,203
NOTA: EN EL AÑO 2004 SE TIENE A LA UNIDAD EJECUTORA ADICIONAL: 100 AGRICULTURA
MULTIPROVINCIALESTOTAL INVERSION
EVALUACIÓN PROCESO PPEVALUACIÓN PROCESO PP--20052005
CONSIDERACIONES
GENERALES
PLAN-PRESUPUESTO
PRESUPUESTO-PLAN
PRESUPUESTO SIN PARTICIPACIONV/S
PRESUPUESTO CON PARTICIPACION....ESFUERZO DE CREATIVIDAD
�ELEMENTO IMPORTANTE DE LA DEMOCRACIA
�INTELIGENTE ELEMENTO DE ELECCIÓN PÚBLICA
�EXIGE CAMBIO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ESTADO
ASIMILAR ESTA CULTURA O GENERAR PELIGROSA ILUSIÓN FISCAL EN
DETERIORO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
ESAN:
SÓLO 7% ENTIENDE ALGO DE DESCENTRALIZACIÓN, LOGR, LOM, PPTO
PARTICIPATIVO, SNIP
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
EVALUACIÓN PROCESO PPEVALUACIÓN PROCESO PP--20052005
GR: PREOCUPACIÓN POR CUMPLIR SUS COMPETENCIAS,
ESTO ES EJECUTAR PROYECTOS DE ALCANCE
REGIONAL
AQUELLOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA O AL
DESARROLLO PRODUCTIVO REGIONAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
V/S
COGOBIERNO
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
EVALUACIÓN PROCESO PPEVALUACIÓN PROCESO PP--20052005
CAMBIO EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL
ESTADO
PROCESO DE REFORMA DEL
ESTADOINSTRUMENTO DE
PACTO SOCIAL ENTRE ESTADO Y SOCIEDAD
CIVIL
OBJETIVO:
CONSTRUIR CIUDADANÍA Y CONSOLIDAR EL PROCESO
DEMOCRÁTICO
PERU:
ULTIMOS AÑOS PROFUSA LEGISLACIÓN PARTICIPATIVA
SIN EMBARGO:
EXISTE NECESIDAD DE MANEJAR
ADECUADAMENTE EN EXPECTATIVAS DE LA
POBLACIÓN
GRAN TEMA DE LAS REFORMAS PUBLICAS
DESDE LOS ‘30
COMO TRANSITARDESDE
UN ESTADOEMPIRICO
UN ESTADOCON
CAPACIDADESDE
PREVISION YPREVISION YPLANEAMIENTO
DURANTE LOS ‘60
ESTADOINP
INTENTAASUMIR
FUNCIONBASICAPARA EL
DESARROLLODEL PAIS
PLANEAMIENTO
REGIONAL DEPARTAMENTALOCASIONAL
PERU
PAIS CON FUERTETRADICIONCENTRALISTA
ORGANIZACIÓNDE LA SOCIEDAD
ESTRUCTURADEL ESTADO
ESTADOINICIOS DE REPUBLICA
ESTADOEMPIRICO
REGION LOCALIDAD
DESARROLLOREGIONAL
DESARROLLOLOCAL
CONFIGURACIONESESPACIALES
DESIGUALDADESREGIONALES
ORGANIZACIÓNESPACIAL
ORGANIZACIÓNDEL
TERRITORIO
MULTICAUSALIDAD
PROCESOS DE
DESARROLLO
PROCESOS DE
CRECIMIENTO DESARROLLOCRECIMIENTO
SUBSISTEMATERRITORIAL
DESARROLLO REGIONAL / DESARROLLO LOCAL / TENDENCIAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO /
REGIONES / REALIDADES MULTIESCALARES / LOCALIDADES /
SUBSISTEMAS ABIERTOS
ORDENAMIENTOTERRITORIAL
BINOMIO SOCIEDADTERRITORIOTERRITORIO
PROCESOSMULTI
DIMENSIONALES
GLOBALIZACION
DESCENTRALIZACION
AFECTADOPOR:
REVALORIZACION DE LA GEOGRAFIA ECONOMICA
DISCIPLINASDIVERSAS
TEORIA DE LALOCALIZACION
URBANISMO COMERCIOINTERNACIONAL
NUEVAS TEORIASDEL
CRECIMIENTO
MARKETINGESTRATEGICO
HISTORIAECONOMICA
SOLUCION
BIENES PUBLICOS BIENES PRIVADOS
DESCENTRALIZACION
V / S
PRODUCCION
PROVISION
REVELACION DEPREFERENCIAS
PROBLEMASDE
EFICIENCIA
INEFICIENTE ASIGNACION
INEFICIENTE PRODUCCION
CORRUPCION
DESCENTRALIZACIONCOMO
SOLUCION (POLITICAY ECONOMICA)
DESCENTRALIZACIONY
PARTICIPACION
INSTITUCIONESY PARTICIPACION LOS
PROCESOSY
ORGANIZACIONESPARTICIPACION PROCESOS
�INSTITUCIONES�ORGANIZACIONES�BIENES SOCIALES
�DESCENTRALIZACIONCOMO PROCESO PARA
FACILITAR LA PARTICIPACION�PARTICIPACION EN LA PROVISION
ESTATAL�ORGANIZACIONES SOCIALES
�ORGANIZACIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
�ORGANIZACIONESPOLITICAS
�ENPODERAMIENTO�SISTEMAS DE COMPENSACION�SISTEMAS DE COMPENSACION Y
EFECTOS REDISTRIBUTIVOS
CONVENCIMIENTODE
INTERDEPENDENCIA
DESARROLLO YORGANIZACIÓN
ESPACIALCRECIMIENTO
CARACTERIZADASPOR:
� PROCESOS DE CONCENTRACION DE POBLACION Y ACTIVIDADES EN LA
CIUDAD CAPITAL�EXHIBIR EL RESTO DEL PAIS IMPORTANTES DESIGUALDADES
REGIONALES
GOBIERNOS ENSAYAN POLITICAS PARA MODIFICARSUS ESTRUCTURAS ESPACIALES
¿¿ QUE POLITICAS ??
DIVERSASMODALIDADES
RESULTADOSDISPARES
POLOS DEDESARROLLO
PARQUESINDUSTRIALES
DESARROLLORURAL
INTEGRADO
PLANIFICACIONDE CUENCAS
CORPORACIONESDE DESARROLLO
REGIONALREGIONALIZACION
RESULTADOSDISPARES
EXITOSOSPOCO
EXITOSOS
� CREACION DEINSTITUCIONALIDAD� GENERACION DE
POLITICAS
� EN MODIFICARLA CONFORMACION
TERRITORIAL
POLITICAS REGIONALESASOCIADAS A LOS TERRITORIOS
HAN HAN CASTIGADO
HAN BENEFICIADO
� A LOS POBRES DELAS REGIONES
RICAS
� A LOS RICOS DELAS REGIONES
POBRESANALISIS DE DESIGUALDADESTERRITORIALES
PIURA: PRINCIPALES INDICADORES, 2000PIURA: PRINCIPALES INDICADORES, 2000
10.710.73.93.913.113.1ANALFABETISMO ADULTOSANALFABETISMO ADULTOS
76.376.356.356.383.983.9HOGARES SIN TELEFONOHOGARES SIN TELEFONO
31.831.811.011.031.431.4HOGARES SIN TELEVISORHOGARES SIN TELEVISOR
30.730.710.410.436.936.9SIN ALUMBRADO ELECTRICOSIN ALUMBRADO ELECTRICO
48.848.824.224.255.255.2SIN ACCESO A SANEAMIENTOSIN ACCESO A SANEAMIENTO
27.727.718.218.235.035.0SIN ACCESO A AGUA POTABLESIN ACCESO A AGUA POTABLE
PERUPERULIMALIMAPIURAPIURAPOBLACIONPOBLACION
Fuente: INEI Fuente: INEI –– ENAHO 2000, ENDESENAHO 2000, ENDES--IV, 2000IV, 2000
4.14.16.96.9TASA BRUTA DE MORTALIDAD (ALTA)TASA BRUTA DE MORTALIDAD (ALTA)
14.114.125.0425.04TASA BRUTA DE NATALIDAD (MEDIA)TASA BRUTA DE NATALIDAD (MEDIA)
5.05.02.42.44.54.5NIÑOS DE 6 a 11 AÑOS QUE NO ESTUDIANNIÑOS DE 6 a 11 AÑOS QUE NO ESTUDIAN
0.7550.7550.5510.551INDICE DE DESARROLLO HUMANO (2000) INDICE DE DESARROLLO HUMANO (2000) (PUESTO 17)(PUESTO 17)
16.016.06.26.217.217.2MUJERES ANALFABETASMUJERES ANALFABETAS
10.710.73.93.913.113.1ANALFABETISMO ADULTOSANALFABETISMO ADULTOS
INDICE DE DESARROLLO REGIONAL
•6 décadas de centralismo: país con graves disparidades en el desarrollo de sus regiones.•Información estadística
disponible a nivel departamental ... Índice de Desarrollo Regional ...200 variables ... sintetizadas en •Mapa de Desarrollo Regional
PIURA
l i
l
l t
l
j
Nivel de DesarrolloMuy Bajo De 1.00 a 2,34 Bajo De 2.35 a 3,69 Medio De 3.70 a 5,03 Medio Alto De 5.04 a 6,37 Alto De 6.39 a 7,71
Indice relativo
•Mapa de Desarrollo Regional
Departamentos IDRAmazonas 0.352204Ancash 0.485995Apurímac 0.368571Arequipa 0.679595Ayacucho 0.317212Cajamarca 0.336924Cusco 0.396351Huancavelica 0.270210Huánuco 0.327040Ica 0.608720Junín 0.534620
Índice de Desarrollo Regional
PIURA 11 ↗↗↗↗, 8=, 4↘↘↘↘
PIURA
IDRAlto (1)
Muy Bajo
Medio Alto (3)
Medio (7)
Bajo
Junín 0.534620La Libertad 0.560187Lambayeque 0.575112Lima 0.847254Loreto 0.401834Madre de Dios 0.488844Moquegua 0.724176Pasco 0.404588Piura 0.463219Puno 0.350838San Martín 0.452153Tacna 0.707877Tumbes 0.546837Ucayali 0.438445
↗↗↗↗
8=, 4↘↘↘↘
QUE PRIORIZAMOS?
EJES ESTRATÉGICOS REGIONALES:
DESARROLLO DESARROLLO ECONOMICOECONOMICO
DESARROLLO DESARROLLO HUMANOHUMANO
CREAR CONDICIONES CREAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEPARA EL DESARROLLO DE
LA PRODUCCION Y LOSLA PRODUCCION Y LOSNEGOCIOSNEGOCIOS
CREAR CONDICIONES CREAR CONDICIONES PARA EL DESARROLLOPARA EL DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANODEL POTENCIAL HUMANO
INVERSIONINVERSION EDUCACIONEDUCACION
LUCHA CONTRA LUCHA CONTRA LA POBREZALA POBREZA
MEDIO MEDIO AMBIENTEAMBIENTE
CREAR CONDICIONES CREAR CONDICIONES PARA LA VIDA Y ELPARA LA VIDA Y EL
TRABAJOTRABAJO
CREAR CONDICIONES CREAR CONDICIONES BASICAS DE BASICAS DE
SUBSISTENCIASUBSISTENCIA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANAPARTICIPACION CIUDADANA
SALUDSALUD
VIVIENDAVIVIENDA
ALIMENTACIONALIMENTACIONSOSTENIBLESOSTENIBLE
PRESUPUESTOINICIAL APERTURA
CANON YSOBRECANON
FONCOR
TECHO 2004TECHO 2004S/. 33’810,216TECHO 2004
S/. 28’125,923
TECHO 2005S/. 27’860,693
TECHO 2005S/. 40’464,510
S/. 33’810,216
S/. 69’325,203
S/. 62’936,139
TECHO 2006S/. 27’860,693
TECHO 2006S/. 34’394,834.
S/. 62’255,524.
-15%-10%
PRESUPUESTOINICIAL APERTURA
CANON YSOBRECANON
FONCOR
TECHO 2006S/. 27’860,693
TECHO 2006S/. 34’394,834.S/. 62’255,524.
MENOS
INERCIALES 2006S/. 7’020,117.
DISPONIBLE PYSS/. 20’840,576.
PCHP 2006S/. 25’796,125.
PYS 2006S/. 8’598,708.
*
*
* ESTIMADOS
*
*
UNIDADES EJECUTORAS
SALDO DE BALANCE 2004 R.E.R No.176-2005/GRP-PR
I CREDITO SUPLEMENTARIO R.E.R No.267-2005-
GRP-PR
CANON Y SOBRECANON
DONACIONES Y TRANSFERENCIA
SFONCOR
CANON Y SOBRECANON
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIASPROGRAMA DE INVERSIONES 2005
(EN NUEVOS SOLES)
PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE PIURA 10,631,175 16,787 86,217 1,006,743
GSR LUCIANO CASTILLO C. 1,541,731 195 8,375 200,000
GSR-MORROPON HBBA 145,706 171 212,997
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 81,661
EDUCACION PIURA 11,836,025 - -
TOTAL 24,154,637 17,153 389,250 1,206,743
C OS TO UB IC A C IÓN D E R EQUER IM IEN TOD IS TR ITA L IN VER S ION
TOTA L P R OGR A M A 7 4 ,2 8 8 ,9 0 1 9 ,0 2 8 ,5 7 4 6 6 ,0 6 2 ,2 9 0 .5 3
P IMD ES C R IP C ION
S ED E P IUR A
ELECTRIFICACION DEL CASERIO DE LAS LOMAS LAS LOMAS 618,537 228,956 389,581.00
0054SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE
BECARA Y LETIRA - VICE - SECHURA-P IURA
RINCONADA
LLICUAR2,744,735 859,067 1,885,668.00
0055
AMP LIACION, REMODELACION Y
EQUIP AMIENTO HOSP ITAL I SANTA ROSA -
P IURA
P IURA POR DEFINIR
MEJ ORAMIENTO CARRETERA P IURA LOS 3,022,122 718,356 2,303,766.00
RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005 Y
REQUERIMIENTOS
0057MEJ ORAMIENTO CARRETERA P IURA LOS
EJ IDOS CURUMUYP IURA 3,022,122 718,356 2,303,766.00
0058
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
TAMBOGRANDE KM 21 DE LA VIA P IURA -
CHULUCANAS
TAMBOGRANDE 23,352,118 0 23,352,118.00
0062P AVIMENTACION DE VIAS DEL CENTRO
P OBLADO DE SAN CLEMENTE
BELLAVISTA DE
LA UNION1,046,616.53 400,000 646,616.53
GER EN C IA S UB . R EGION A L LUC IA N O C A S TILLO C OLON N A
0029 ELECTRIFICACION LOS ORGANOS LOS ORGANOS 383,083 64,000 319,083.00
0014AM PLIACION SANEAM IENTO BASICO M ANCORA
M ANCORA 2,916,470 0 2,916,470.00
0015M EJORAM IENTO E INSTALACION DE AGUA POTABLE VICHAYAL
VICHAYAL 3,235,217 1,020,000 2,215,217.00
0017 AGUA POTABLE ANEXOS LA HUACA LA HUACA 4,475,236 1,292,000 3,183,236.00
0018REDIM ENSIONAM IENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITAL DE APOYO III-SULLANA
SULLANA 16,179,964 500,000 15,679,964.00
0021M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA PAITA LA ISLILLA
PAITA 2,712,835 465,862 2,246,973.00
0022CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ZONA ALTA - PAITA
PAITA 4,000,000 49,532 3,950,468.00
C OS TO UB IC A C IÓN D E R EQUER IM IEN TOD IS TR ITA L IN VER S ION
TOTA L P R OGR A M A 7 4 ,2 8 8 ,9 0 1 9 ,0 2 8 ,5 7 4 6 6 ,0 6 2 ,2 9 0 .5 3
P IMD ES C R IP C ION
GER EN C IA S UB . R EGION A L M OR R OP ON HUA N C A B A M B A
0021AM PLIACION Y M EJORAM IENTO DEL SISTEM ADE AGUA POTABLE KM 65 Y 62 TONGOANCAJIM A
LA M ATANZA 1,359,993 594,227 765,766.00
RELACION DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2005 Y
REQUERIMIENTOS
ANCAJIM A
0020AM PLIACION Y M EJORAM IENTO DEL SISTEM ADE AGUA POTABLE TUNAL - LALAQUIZ
LALAQUIZ 1,540,917 264,807 1,276,110.00
0023REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA YEQUIPAM IENTO DEL PUESTO DE SALUD TULUCE -SONDOR
SONDOR 422,419 275,000 147,419.00
0022
AM PLIACION DE LA COBERTURA YM ANTENIM IENTO DE LA CALIDAD DEPRESTACION DE SERVICIO DE EM ERGENCIA ENEL HOSPITAL DE APOYO CHULUCANAS (Proyecto en proceso de viabilidad)
CHULUCANAS 3,538,008 306,566 3,231,442.00
0026CONSTRUCCION DE LA CARRETERAASFALTADA M ORROPON - CHALACO -PACAIPAM PA - IV ETAPA
M ULTIDIST. 542,088 POR DEFINIR
0027M EJORAM IENTO DE CARRETERAHUANCABAM BA - SALALA, TRAM OS CRITICOS
EL CARM EN DE LA FRONTERA
1,800,506 248,113 1,552,393.00
01MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL PREDIOCHANCHAPE - CARRASQUILLO
BUENOS AIRES 247,068 237,911.19
02 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MIGUELGRAU
PIURA 630,000 630,000.00
03 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE MENORES SAPILLICA SAPILLICA 567,486 567,486.50
04 HOSPITAL I SANTA ROSA - PIURA PIURA 2,177,501 2,127,500.00
05 AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL SANEAMIENTO AGUA SECHURA 1,341,079 1,317,495.28
NOMBRE DEL PROYECTON°UBICACIÓN DISTRITAL
INVERSION EJECUTADA
PROYECTOS EJECUTADOS CONCLUIDOS
05 AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL SANEAMIENTO AGUA POTABLE SECHURA I ETAPA
SECHURA 1,341,079 1,317,495.28
06 CONSTRUCCIÓN CASETA DE BOMBEO POZO DE AGUA POTABLE LA MATANZA
LA MATANZA 72,150 66,543.86
07 CARRETERA SAJINOS PAIMAS PUENTE PARAJE (IV ETAPA) PAIMAS 1,199,111 1,195,358.08
08 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SINCHAO EL TALLAN 768,000 843,829.83
09 AGUA POTABLE MALLARES MARCAVELICA 697,465 699,469.18
10 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE PUESTO DE SALUD EL CARMEN
EL CARMEN DE LA FRONTERA
320,000 331,058.02
11 REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD RODEOPAMPA
HUARMACA 316,390 394,676.56
12 CARRETERA SAJINOS PAIMAS PUENTE PARAJE (V ETAPA) PAIMAS 3,118,562 2,785,511.94
13 CONSTRUCCION DE PUENTES CARRETERA SANTA ROSA DEYUMBE - TRAMOS CRTICOS
EL CARMEN DE LA FRONTERA
830,000 939,685.47
14 REHABILITACION DE CARRETERA EL ALTO CABO BLANCO EL ALTO 1,429,022 1,034,028.13
15 PAVIMENTACION DE Av. TUPAC AMARU - LA MATANZA LA MATANZA 680,000 667,045.67
16 PAVIMENTACION DE VIAS BUENOS AIRES II ETAPA - MORROPON BUENOS AIRES 696,884 689,686.55
NUESTRA NUESTRA VISIONVISION
MERCADO ASIAMERCADO ASIA--PACIFICOPACIFICO
52 % DEL PBI MUNDIAL52 % DEL PBI MUNDIAL
50% DEL COMERCIO MUNDIAL50% DEL COMERCIO MUNDIAL
40 % DE LA POBLACION MUNDIAL40 % DE LA POBLACION MUNDIAL
ElEl añoaño 20120100 PiuraPiura eses unauna RegiónRegión articuladaarticulada yy competitivacompetitiva.. DesarrollaDesarrolla unaunaplataformaplataforma productivaproductiva basadabasada enen lala agroindustriaagroindustria dede exportaciónexportación yy enen loslosserviciosservicios logísticoslogísticos internacionalesinternacionales.. LaLa inversióninversión privadaprivada juegajuega unun rolrolfundamentalfundamental alal habersehaberse establecidoestablecido cadenascadenas productivasproductivas queque aprovechanaprovechanlaslas bondadesbondades dede sussus recursosrecursos naturales,naturales, elel mediomedio ambienteambiente yy lalapresenciapresencia deldel fenómenofenómeno deldel niñoniño..
BRASILBRASIL
¿QUE ELEMENTOS SUSTENTAN ESTA VISION DE DESARROLLO?:
�UN AMBICIOSO PROYECTO CARRETEROINTRARREGIONAL
�LA ARTICULACION DE LOS CORREDORESECONOMICOS: PIURA – SUR DE ECUADOR; PIURA –ASIA PACIFICO, PIURA - BRASIL.
�LA CONFIGURACION DE UN ESPACIOAGROINDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION.AGROINDUSTRIAL PARA LA EXPORTACION.
�LA CONSOLIDACION DE UN EJE EXPORTADOR DERECURSOS HIDROBIOLOGICOS.
�EL ESTABLECIMIENTO DE UN CENTRO PRODUCTORY EXPORTADOR DE FERLIZANTES ECOLOGICOS.
�LA EMERGENCIA DE UN NUCLEO GASIFERO EHIDROCARBURICO.
… ¿ QUE ELEMENTOS SUSTENTAN ESTA VISION DE DESARROLLO?
�EL ASENTAMIENTO DE UN CENTROPRODUCTOR DE RECURSOS METALICOSY NO METALICOS.
�LA IMPLEMENTACION DE UN CLUSTERNACIONAL DEL TURISMO DE PLAYA,ECOTURISMO Y GASTRONOMIA PROPIA.ECOTURISMO Y GASTRONOMIA PROPIA.
�LA DIFUSION DE UN ESPECIAL CENTROLATINAMERICANO DE ESOTERISMO YMEDICINA NATURAL.
�LA PUESTA EN VALOR DE UN NUCLEO DELA DIVERSIDAD NATURAL Y CULTURALPROPIA DEL TRÓPICO SECO PERUANO.
QUE OBJETIVOS NOS HEMOS TRAZADO?
1. Promover el desarrollo de actividades productivas yla generación de empleo, priorizando laparticipación e inversión privada nacional yextranjera.
2. Reducir las condiciones de extrema pobreza,inequidad y discriminación económica, social ypolítica.política.
3. Promover la formación del recurso humano demanera inclusiva y con equidad de género.
4. Implementar el ordenamiento territorial yzonificación económica ecológica en la región.
5. Promover el fortalecimiento institucional y laparticipación ciudadana.