prijedlog budzeta bih

BOSNA I HERCEGOVINA Predsjednitvo Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOGZAKONAOBUDETUINSTITUCIJABIHI MEUNARODNIHOBAVEZABIHZA2012.GODINU Sarajevo,april2012.godine

Na osnovu lana IV. 4. a), b) i c) i lana VIII. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine na ___ . sjednici Predstavnikog doma, odranoj __________2012. godine, i na ___ . sjednici Doma naroda, odranoj ______________2012.godine, usvojila je: ZAKON O BUDETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2012. GODINU

lan 1. (Struktura Budeta institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu) Budet institucija Bosne i Hercegovine i meunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Budet) sastoji se: DIO PRVI: BILANS PRIHODA I RASHODA: - Bilans prihoda po izvorima i namjenama; - Bilans rashoda po ekonomskim kategorijama; - Bilans uravnoteenosti prihoda i rashoda. DIO DRUGI: RASPORED PRIHODA I RASHODA DRUGI RASHODA: - Raspored rashoda po budetskim korisnicima; - Pregledi namjenske strukture rashoda budetskih korisnika; - Direktni transferi i rezervisanja; - Pregled zaposlenih u 2011. sa planiranom dinamikom zapoljavanja u 2012. godini; - Pregled viegodinjih kapitalnih ulaganja. DIO TREI: SERVISIRANJE SPOLJNOG DUGA DIO ETVRTI: IZVRENJE BUDETA DIO PETI: ZAVRNE ODREDBE

1

DIO PRVI: BILANS PRIHODA I RASHODA lan 2. Bilans prihoda i rashoda za 2012. godinu utvruje se kako slijedi:BILANS PRIHODA PO IZVORIMA I NAMJENAMATabela 1.Ekon. R.b. IZVORI I NAMJENA PRIHODA 1 kod (KONTO) 2 BUDET za 2011 3 Poveanje/ smanjenje (5-3) 4 Projekcija prihoda za 2012. 5 Index (5/3x100) 6

AI II

PRIHODI I POMOI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BiHPOREZNI PRIHODIPrihodi sa JR UNO za finansiranje Institucija BiH

7100 72007220

689,000,000689,000,000

61,000,000 61,000,000 2,081,216 3,099,486 -836,939 2,920,408 569,448 446,569 -9,866,963 -2,795,075 466,247 -6,843,232 676,000 200,000 -74,300 50,804 -1,547,407 2,678,966 43,178 1,321,305 776,466 272,452 679,375 -37,571 110,285 -544,315 57,791 150,611 5,092,577 926,539 -698,130 1,624,669

750,000,000750,000,000

109109

NEPOREZNI PRIHODI1.Prihodi od taksi i naknada 1.1 Prihodi od administrativnih taksi u BiH 1.2. Prihodi od administrativnih taksi u DKP mrei 1.3. Prihodi od knjiica za pasoe u BiH 1.4. Prihodi od knjiica za pasoe u DKP mrei 2.Prihodi od posebnih naknada i taksi 2.1.Prihodi Regulatorne agencije za komunikacije (takse i naknade) 2.2.Doprinosi za koritenje spektra frekvencija 2.3.Prihodi od taksi za prelete preko BiH (BH DCA) 2.4. Prihodi iz lana 13. stav (1) taka c. i d. Zakona o vazduhoplovstvu BiH (BH DCA) 2.5. Prihodi iz lana 13. stav (1) taka e. Zakona o vazduhoplovstvu BiH (BH DCA) 2.6.Prihodi od Agencije za potanski promet Bosne i Herecegovine 2.7. Prihodi od izdavanja linih dokumenata i registarskih tablica (IDDEEA) 2.8. Prihodi od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 3.Prihodi od vlastite djelatnosti 3.1.Prihodi Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 3.2.Prihodi Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine 3.3. Prihodi Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 3.4.Prihodi Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine 3.5..Prihodi Slube za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine 3.6.Prihodi Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine 3.7.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 3.8.Prihodi Instituta za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine 3.9.Prihodi Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine 4. Prihodi od poreskih i kontrolnih markica UIO 5. Prihodi iz dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine 6. Vanredni prihodi 6.1. Prihodi od kamata i pozitivnih kursnih razlika 6.2. Ostali vanredni prihodi

121,700,78434,960,514 16,836,939 9,129,592 7,590,552 1,403,431 45,989,963 10,460,075 12,233,753 9,454,232

123,782,00038,060,000 16,000,000 12,050,000 8,160,000 1,850,000 36,123,000 7,665,000 12,700,000 2,611,000 676,000 200,000 720,000 5,186,000 6,365,000 14,418,000 2,526,000 1,600,000 2,401,000 1,084,000 2,500,000 192,000 410,000 3,495,000 210,000 4,000,000 25,000,000 6,181,000 2,500,000 3,681,000

102109 95 132 108 132 79 73 104 28

7220

794,300 5,135,196 7,912,407 7220 11,739,034 2,482,822 278,695 1,624,534 811,548 1,820,625 229,571 299,715 4,039,315 152,209 3,849,389 19,907,423 5,254,461 3,198,130 2,056,331

91 101 80 123 102 574 148 134 137 84 137 87 138 104 126 118 78 179

7220 7320 7350

III

TEKUE POMOI U NOVANOM OBLIKU1. Donacija Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini Vlada Kuvajta u iznosu od 300.000 KM, UAE u iznosu 160.000 KM i Turska agencija za saradnju i razvoj u iznosu od 97.000 KM) 2.Donacija za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

7310

18,416,549

-6,217,549

12,199,000

66

608,670 2,033,434

-51,670 -2,033,434

557,000

3.Donacija Ureda za veterinarstvo (za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini donacija vedske i R. Kipra za izgradnju objekata za potrebe granine veterinarske inspekcije u iznosu 548.000 KM i donacija vedske za poboljanje uslova za trgovinu ivotinjama i proizvodima za Ured za veterinarstvo u iznosu od 2.988.000 KM) 4.Donacija Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine ( za 2011. godinu razni donatori, a u 2012. godini donacija Vlade Brko Distrikt u iznosu od 100.000 KM) 8. Donacija VSTS-u 9. Donacija Austrijske razvojne agencije Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeenja kvaliteta 10. Donacija SEERA-EI (Istraivaki prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistonooj Evropi) Ministarstvu komunikacija i prometa 11. Donacija Austrijske razvojne agencije Direkciji za ekonomsko planiranje 12. Donacija iz Fonda za reformu javne uprave 13. Donacija UNESCO Agencija za antidoping kontrolu 14. Donacija Mninsitarstu finansija i trezora kraljevine Holandije, Vlade vedske, Minsitarstva vanjskih poslova Holandije, te Austrijske razvojne agencije (ADA)

3,457,733 187,718 4,753,754 154,511

78,267 -87,718 -3,028,754 -93,511 13,000

3,536,000 100,000 1,725,000 61,000 13,000 150,000 4,000,000 17,000 1,902,000 53

352,049 1,963,706

-202,049 2,036,294 17,000

663,039

1,238,961

15. Donacija Evropske komisije za projekat "South-East European Digital Television (SEE Digi.TV)" Regulatornoj agenciji za komunikacije 16. Donacija Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 17. Donacija Direkciji za evropske integracije 18. Donacija Ministarstvu civilnih poslova 19. Donacija Agenciji za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje 20. DOnacija Ministarstvu sigurnosti 21. Donacija Obavjetajno - sigurnosnoj agenciji 22. Ostale donacije

138,000 1,601,974 427,319 608,387 189,356 149,272 251,225 1,014,402 500,000 600,000

138,000

IV V

PRIHODI FONDA ZA POVRATAK - UDRUENA SREDSTVA PRIHODI OD GSM LICENCI

UKUPNO A - PRIHODI (I-V)

830,217,333 20,850,000 53,362,208 570,459

55,763,667 10,947,000 -53,362,208 -382,459 19,534,000

885,981,000 31,797,000

107

BVI VII

OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICIPreneseni viak sredstava iz prethodnih godina Prenesena namjenska sredstva ostvarena kroz budete prethodnih godina, a koja su utroena u 2011. godini

VIII Primici od prodaje stalnih sredstava Makrofinasijska pomo Evropske komisije IX Kreditna sredstva i donacije za kupovinu zgrada za smjetaj institucija BiH (Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Istono Sarajevo i Mostar)

188,000 19,534,000

33

5,300,000

X

Primici od prodaje objekta kasarna "Maral Tito" UKUPNO B - FINANSIRANJE (VI-X) UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU INSTITUCIJAMA BIH ( A + B ) 74,782,667 905,000,000214,837,958 123,996,234 118,937 1,862,364

7,200,000 -10,763,667 45,000,00064,750,042 36,780,766 32,063 2,549,636

7,200,000 64,019,000 950,000,000279,588,000 160,777,000 151,000 4,412,000

86 105130 130 127 237

C

PRIHODI ZA SERVIS VANJSKOG DUGA BiH1. Federacija BiH 2. Republika Srpska 3.Brko Distrikt 4.Dravne institucije

UKUPNO C (1+2+3+4) UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I SERVISIRANJE MEUNARODNIH OBAVEZA BiH ( A + B + C )

340,815,493

104,112,507

444,928,000

131

1,245,815,493

149,112,507

1,394,928,000

112

2

ZBIRNI BILANS RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMATabela 2.R.b r. Budet za 2012. godinu Vrsta rashoda Ekon. kod Budet za 2011. Poveanje/ Smanjenje (7-3) 1 I TEKUI IZDACI 1 Bruto plate i naknade 2 Naknade trokova zaposlenih 3 Putni trokovi 4 Izdaci telefonskih i potanskih usluga 5 Izdaci za energiju i komunalne usluge 6 Nabavka materijala 7 Izdaci za usluge prevoza i goriva 8 Trokovi zakupa 9 Izdaci za tekue odravanje 10 Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa 11 Ugovorene i druge posebne usluge II KAPITALNI IZDACI 1 Nabavka zemljita 2 Nabavka graevina 3 Nabavka opreme p 4 Nabavka ostalih stalnih sredstava 5 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 6 Rekonstrukcija i investiciono odravanje III TEKUI GRANTOVI IV KAPITALNI GRANTOVI V IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE UKUPNO BUDETSKI KORISNICI VI Direktni transferi sa JRT VII Rezervisanja A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH B SERVISIRANJE SPOLJNOG DUGA UKUPNI RASHODI ZA INSTITUCIJA BiH I V SERVISIRANJE MEUNARODNIH OBAVEZA BiH (A + B) 821100 821200 821300 821400 821500 821600 614000 615000 616000 3,435,786 413,719 40,971,563 934,398 1,411,357 880,839,154 15,644,343 8,516,503 905,000,000 340,815,493 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 2 3 820,708,666 522,218,737 125,926,187 16,555,238 9,813,489 19,266,728 22,365,297 9,248,702 29,077,282 19,936,846 2,327,869 43,972,291 16,813,170 26,925 4,208,079 8,728,661 6 -7,441,666 2,698,263 -15,391,187 -1,871,238 -1,251,489 550,272 5,315,703 1,792,298 -619,282 -2,511,846 -14,869 3,861,709 52,896,830 522,075 20,415,921 26,829,339 36,000 1,479,214 3,614,281 -10,291,563 1,150,602 -714,357 35,599,846 14,249,657 -4,849,503 45,000,000 104,112,507 7 813,267,000 524,917,000 110,535,000 14,684,000 8,562,000 19,817,000 27,681,000 11,041,000 28,458,000 17,425,000 2,313,000 47,834,000 69,710,000 549,000 24,624,000 35,558,000 36,000 4,915,000 4,028,000 30,680,000 2,085,000 697,000 916,439,000 29,894,000 3,667,000 950,000,000 444,928,000 143 974 75 223 49 104 191 43 105 131 (7/3)*100 8 99 101 88 89 87 103 124 119 98 87 99 109 415 2,039 585 407 Index

1,245,815,493

149,112,507

1,394,928,000

104

3

BILANS URAVNOTEENOSTI PRIHODA , PRIMITAKA I FINANSIRANJA SA RASHODIMA I IZDACIMATabela 2.a. Budeta Vrsta rashoda za 20111 2

Poveanje/ smanjenje (5-3)3

Budet za 20124

Index (5/3)*1005

UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE UKUPNO RASHODI I IZDACI RAZLIKA (I-II)

1,245,815,493 1,245,815,493

149,112,507 149,112,507 0

1,394,928,000 1,394,928,000 0

112 112 0

4

DIO DRUGI: RASPORED PRIHODA I RASHODA lan 3. Raspored ukupnih rashoda po budetskim korisnicima i namjenski raspored rashoda po ekonomskim kategorijama za 2012. godinu utvruje seRASPORED RASHODA PO BUDETSKIM KORISNICIMATabela 3.Index R.br. Budetski korisnik Budet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje (6-2) 5 Budet za 2012. (6/2)*100 7

1

2

6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Parlamentarna skuptina Bosne i Hercegovine Predsjednitvo Bosne i Hercegovine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Visoko sudsko i tuilako vijee Bosne i Hercegovine Ustavni sud Bosne i Hercegovine Sud Bosne i Hercegovine Tuilatvo Bosne i Hercegovine Pravobranilatvo Bosne i Hercegovine Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine Generalni sekretarijat Vijea ministara Bosne i Hercegovine Direkcija za evropske integracije Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

15,209,198 7,690,217 293,366,003 10,824,511 5,086,517 12,119,419 8,527,598 1,020,818 2,645,743 2,667,492 3,979,345 55,025,512 6,409,099 1,582,581 7,167,620 777,763 1,556,544 8,240,672 8,656,701 5,684,109 6,882,327 84,200,551 6,545,511

-476,198 377,783 11,480,997 -2,468,511 101,483 1,971,581 431,402 -18,818 -257,743 1,176,508 199,655 -708,512 215,901 -57,581 645,380 -43,763 -81,544 5,247,328 -2,619,701 2,118,891 3,215,673 15,004,449 4,419,489 2,878,000 3,109,062 -1,472,082 -864,693 196,253 3,683,212 6,606,706 -307,667 315,932 701,490 5,205,566 -57,628 -49,974 4,526,461 204 -1,385,499 1 38 499 -72,004 33,977 49,854 2,151,998 -33,822 -35,470 -73,349 -38,481,042 -42,096 529,000

14,733,000 8,068,000 304,847,000 8,356,000 5,188,000 14,091,000 8,959,000 1,002,000 2,388,000 3,844,000 4,179,000 54,317,000 6,625,000 1,525,000 7,813,000 734,000 1,475,000 13,488,000 6,037,000 7,803,000 10,098,000 99,205,000 10,965,000 2,878,000 14,442,000 8,260,000 28,931,000 72,049,000 14,607,000 20,253,000 6,029,000 12,865,000 3,545,000 8,759,000 1,309,000 1,114,000 8,339,000 1,348,000 2,410,000 2 410 000 1,735,000 1,039,000 652,000 33,121,000 985,000 728,000 1,707,000 439,000 1,110,000 529,000 8,949,000 399,000 1,076,000 620,000 915,000 1,070,000 3,066,000 536,000 1,285,000 369,000 5,481,000 882,000 1,152,000 1,267,000 1,068,000 751,000 981,000 5,069,000 1,605,000 597,000 1,063,000 4,443,000 27,537,000 450,000 885,000 916,439,000

97 105 104 77 102 116 105 98 90 144 105 99 103 96 109 94 95 164 70 137 147 118 168

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 13. 14. Agencija za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini 15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Memorijalni centar Srebrenica-Potoari Spomen obiljeje i mezarje za 16. rtve genocida iz 1995. godine 17. Konkurencijsko vijee Bosne i Hercegovine 18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 39 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine Regulatorna agencija za komunikacije Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvrenje krivinih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Dravna agencija za istrage i zatitu Granina policija Bosne i Hercegovine Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAC Sluba za zajednike poslove institucija Bosne i Hercegovine Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

11,332,938 9,732,082 29,795,693 71,852,747 10,923,788 13,646,294 6,336,667 12,549,068 2,843,510 3,553,434 1,366,628 1,163,974 3,812,539 1,347,796 3,795,499 3 9 499 1,807,004 1,005,023 602,146 30,969,002 1,018,822 763,470 1,780,349 38,920,042 1,152,096

127 85 97 100 134 148 95 103 125 246 96 96 219 100 63 96 103 108 107 97 95 96 1 96

Komisija za ouvanje nacionalnih spomenika Agencija za dravnu slubu Bosne i Hercegovine Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i j i lj i Institut za intelektualno vlasnitvo Bosne i Hercegovine Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine Arhiv Bosne i Hercegovine Obavjetajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine Uprava Bosne i Hercegovine za zatitu zdravlja bilja Agencija za nadzor nad tritem Bosne i Hercegovine Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine Fond za povratak Bosne i Hercegovine Agencija za rad i zapoljavanje Bosne i Hercegovine Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaanja u poljoprivredi i 49. ruralnom razvoju 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Sluba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine Odbor dravne slube za albe Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine Ured za zakonodavstvo Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine Ured za razmatranje albi po javnim nabavkama Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini Direkcija za ekonomsko planiranje

8,057,018 421,832 1,076,151 653,215 866,618 1,070,666 3,156,030 557,546 1,287,577 387,372 3,658,493 908,530 1,475,523 1,572,052 1,037,269 787,745 987,776 4,422,865 1,373,930 612,745 896,786 1,879,938 25,159,864 348,417 246,734 880,839,154

891,982 -22,832 -151 -33,215 48,382 -666 -90,030 -21,546 -2,577 -18,372 1,822,507 -26,530 -323,523 -305,052 30,731 -36,745 -6,776 646,135 231,070 -15,745 166,214 2,563,062 2,377,136 101,583 638,266 35,599,846

111 95 100 95 106 100 97 96 100 95 150 97 78 81 103 95 99 115 117 97 119 236 109 129 359 104

Institucija ombudsmana za zatitu potroaa u Bosni i Hercegovini 59. 60. Ured koordinatora za reformu javne uprave 61. Agencija za potanski promet Bosne i Hercegovine Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i 62. Hercegovine Agencija za predkolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i 63. Hercegovine 64. Agencija za zatitu linih podataka u Bosni i Hercegovini Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog 65. obrazovanja u Bosni i Hercegovini Dravna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u 66. Bosni i Hercegovini 67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 68. Agencija za policijsku podrku 69. Agencija za antidoping kontrolu 70. Agencija za forenzika ispitivanja i vjetaenja 71. Agencija za kolovanje i struno osposobljavanje kadrova 72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela 73. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH 74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije UKUPNO BUDETSKI KORISNICI

5

Index R.br. Budetski korisnik Budet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje (6-2) 5 Budet za 2012. (6/2)*100 7

1

2

6

99991 DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTVENOG RAUNA TREZORA 1 lanarine BiH u meunarodnim organizacijama 2 Izdvojena sredstva za povlaenje IPA fondova 3 Bankarski trokovi i negativne kursne razlike 4 Isplata obaveza po pravosnanim sudskim presudama 5 Sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine 6 Prostorno-projektna dokumentacija Koridor Vc 7 8 9 10 Uee institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog savjeta Uee institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralne harmonizacijskih jedinica u BiH Projekat obnove i rekonstrukcije HiPERB Jedinica za sprovedbu projekta sanacije psihijatrijske klinike "Podromanija" Sokolac Sredstva za smjetaj institucija BiH ukupne vrijednosti 20.000.000 KM (Sarajevo i Tuzla 10.000.000 KM, Mostar 6.000.000 KM, Banja Luka i Istono Sarajevo 4.000.000 KM) kao viegodinja kapitalna ulaganja UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT 99992 1 2 3 REZERVISANJA Tekua rezerva Rezervisanja za kapitalna ulaganja Rezervisanje za interventno finansiranje saniranja stanja u Srebrenici UKUPNO REZERVISANJA UKUPNO BUDETSKI KORISNICI UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BiH

3,908,366 2,450,230 1,353,387 2,357,363 152,792 3,525,948 145,905

-8,366 4,753,770 646,613 1,642,637 17,208 -3,525,948 -55,905 30,000

3,900,000 7,204,000 2,000,000 4,000,000 170,000

100 294 148 170 111

90,000 30,000

62

1,053,714 696,638

11

12,500,000 15,644,343 14,249,657 29,894,000 191

7,153,301 497,487 865,715 8,516,503 880,839,154 905,000,000

-3,486,301 -497,487 -865,715 -4,849,503 35,599,846 45,000,000

3,667,000

51

3,667,000 916,439,000 950,000,000

43 104 105

6

1. PARLAMENTARNA SKUPTINA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje UKUPNO

2

3 15,209,198

(7-3) 6 -847,198 -920,944 220,313 170,910 -54,970

7 14,362,000 9,478,000 2,208,000 682,000 133,000

(7/3)*100 8 94 91 111 133 71

611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900

10,398,944 1,987,687 511,090 187,970

72,009 86,887

-5,009 -17,887

67,000 69,000

93 79

131,124 24,052 1,809,435

-13,124 -1,052 -225,435 371,000

118,000 23,000 1,584,000 371,000

90 96 88

821100 821200 821300 821400 821600 15,209,198 -476,198 14,733,000 97 371,000 371,000

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu od 14.088 KM na ekonomskoj kategoriji 6139.

7

2. PREDSJEDNITVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 7,690,217 3,639,301 733,974 732,364 272,946 166,461 129,079 267,128 276,570 355,120 79,352 1,037,922

(7-3) 6 -272,217 -181,301 18,026 -63,364 -89,946 -19,461 -1,079 -35,128 58,430 -80,120 -5,352 127,078 650,000

7 7,418,000 3,458,000 752,000 669,000 183,000 147,000 128,000 232,000 335,000 275,000 74,000 1,165,000 650,000

(7/3)*100 8 96 95 102 91 67 88 99 87 121 77 93 112

650,000

650,000

7,690,217

377,783

8,068,000

105

8

3. MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Tekui grantovi drugim nivoima vlasti - implementacija Zakona o dopunama Zakona o slubi u Oruanim snagama Bosne i Hercegovine Udruivanje sredstava u NATO Trust Fund - Projekat d i j d d j k zbrinjavanja otputenog personala OS BiH UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 292,383,615 189,969,964 56,411,307 4,146,270 822,715 8,873,489 6,285,141 2,298,144 8,824,944 9,694,356 399,359 4,657,926 4,473

(7-3) 6 -11,595,615 1,976,036 -10,307,307 -1,226,270 -175,715 -149,489 1,367,859 2,141,856 -25,944 -3,663,356 -38,359 -1,494,926 3,157,527

7 280,788,000 191,946,000 46,104,000 2,920,000 647,000 8,724,000 7,653,000 4,440,000 8,799,000 6,031,000 361,000 3,163,000 3,162,000

(7/3)*100 8 96 101 82 70 79 98 122 193 100 62 90 68 70,691

4,473

1,590,527 1,567,000

1,595,000 1,567,000 20,897,000

35,658

977,915

19,919,085

100

614100

19,917,000

19,917,000

614700

977,915 293,366,003

2,085 11,480,997

980,000 304,847,000

100 104

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu 14.473 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8213 - 4.473 KM i 6139 10.000 KM.

9

4. VISOKO SUDSKO I TUILAKO VIJEE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje KAPITALNI GRANTOVI Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Grant iz donacije ICT/CMS Kapitalni grantovi drugim nivoima vlasti - Informatizacija i jaanje kapaciteta Pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 8,547,475 4,813,173 502,543 307,819 116,407 94,502 132,195 65,007 180 533,275 104,809 1,877,565 1,342,638

(7-3) 6 -2,405,475 -738,173 6,457 -46,819 -42,407 45,498 -31,195 -5,007 4,820 -8,275 -91,809 -1,498,565 -1,267,638

7 6,142,000 4,075,000 509,000 261,000 74,000 140,000 101,000 60,000 5,000 525,000 13,000 379,000 1,139,000

(7/3)*100 8 72 85 101 85 64 148 76 92 2,778 98 12 20 85

1,342,638

-203,638

1,139,000

85

934,398 615100

140,602

1,075,000

115

615100

934,398 934 398 10,824,511

140,602 140 602 -4,646,511

1,075,000 1 075 000 8,356,000

115 77

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 6.409.039 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 1.882.518 KM, 6112 - 67.127 KM, 6131 - 102.607 KM, 6132 - 10.086 KM, 6134 - 108.849 KM, 6135 - 13.456 KM, 6136 - 180 KM, 6137 - 70.395 KM, 6138 103.307 KM, 6139 - 1.773.478 KM, 8213 - 1.342.638 KM i 6151 - 934.398 KM. U budetu za 2012. godinu ukljuene su donacije u ukupnom iznosu od 1.725.000 KM (Vlada vicarske 942.347 KM i Europske komisije 782.653 KM) i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 951.717 KM, 6112 - 73.980 KM, 6131 - 102.370 KM, 6132 - 15.824 KM, 6133 - 12.000 KM, 6134 - 67.722 KM, 6135 16.867 KM, 6136 - 4.728 KM, 6137 - 26.000 KM, 6138 - 10.000 KM, 6139 - 306.292 KM, 8213 - 38.731 KM i 6150 - 98.769 KM. U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 37.000 KM.

10

5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 5,086,517 3,910,980 696,349 67,051 82,040 87,683 62,468 19,046 98,282 8,962 53,656

(7-3) 6 -48,517 103,020 -11,349 -8,051 -8,040 -9,683 -8,468 954 -85,282 1,038 -22,656

7 5,038,000 4,014,000 685,000 59,000 74,000 78,000 54,000 20,000 13,000 10,000 31,000 150,000

(7/3)*100 8 99 103 98 88 90 89 86 105 13 112 58

150,000

UKUPNO 5,086,517 483 5,188,000 NAPOMENA: U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se dijelom finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 22.000 KM.

102

11

6. SUD BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabavka stalnih sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821500 821600

3 12,119,419 8,574,036 525,205 15,780 155,938 231,681 82,838 6,692 14,390 2,049 2,510,810

(7-3) 6 1,671,581 827,964 1,795 1,220 -3,938 15,319 4,162 1,308 34,610 3,951 785,190

7 13,791,000 9,402,000 527,000 17,000 152,000 247,000 87,000 8,000 49,000 6,000 3,296,000 300,000

(7/3)*100 8 114 110 100 108 97 107 105 120 341 293 131

250,000

50,000 12,119,419 1,971,581 14,091,000 116

12

7. TUILATVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 8,527,598 6,741,317 476,134 194,608 96,004 56,613 54,758 35,130 63,311 8,691 801,032

(7-3) 6 420,402 505,683 -16,134 -12,608 -21,004 -5,613 40,242 1,870 -10,311 -691 -61,032 11,000

7 8,948,000 7,247,000 460,000 182,000 75,000 51,000 95,000 37,000 53,000 8,000 740,000 11,000

(7/3)*100 8 105 108 97 94 78 90 173 105 84 92 92

11,000

11,000

8,527,598

431,402

8,959,000

105

13

8. PRAVOBRANILATVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,020,818 743,151 115,410 45,437 25,804 239 19,886 11,578 5,562 10,016 1,418 42,317

(7-3) 6 -25,818 -12,151 2,590 -14,437 -8,804 -239 -886 422 438 1,984 582 4,683

7 995,000 731,000 118,000 31,000 17,000 19,000 12,000 6,000 12,000 2,000 47,000 7,000

(7/3)*100 8 97 98 102 68 66 96 104 108 120 141 111

7,000

1,020,818

-18,818

1,002,000

98

14

9. INSTITUCIJA OMBUDSMANA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 2,637,573 1,711,785 233,999 81,151 58,007 19,285 37,888 31,741 256,724 28,438 6,899 171,656 8,170

(7-3) 6 -249,573 -26,785 -57,999 -10,151 -3,007 715 -4,888 -5,741 -1,724 -5,438 101 -134,656 -8,170

7 2,388,000 1,685,000 176,000 71,000 55,000 20,000 33,000 26,000 255,000 23,000 7,000 37,000

(7/3)*100 8 91 98 75 87 95 104 87 82 99 81 101 22

8,170

-8,170

2,645,743

-257,743

2,388,000

90

NAPOMENA: U budetu za 2011 godinu ukljuena su donatorska sredstva iznosu 172.333 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 12.868 KM, 6112 - 2.454 KM, 6131 - 1.319 KM, 6134 - 4.854 KM, 6135 - 50 KM, 6136 - 13.000 KM, 6137 - 1.446 KM, 6139 - 128.173 KM i 8213 8.169 KM.

15

10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 2,667,492 1,553,553 243,691 109,980 91,986 22,816 67,288 15,113 108,283 7,182 447,600

(7-3) 6 580,508 530,447 68,309 33,020 -6,986 -816 -1,288 4,887 71,717 14,818 -133,600 596,000

7 3,248,000 2,084,000 312,000 143,000 85,000 22,000 66,000 20,000 180,000 22,000 314,000 596,000

(7/3)*100 8 122 134 128 130 92 96 98 132 166 306 70

596,000

596,000

2,667,492

1,176,508

3,844,000

144

NAPOMENA: U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 4.000 KM.

16

11. DIREKCIJA ZA EVOPSKE INTEGRACIJEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 3,973,372 2,486,258 308,169 198,475 65,705 2,971 25,160 12,332 271,443 15,197 5,612 582,050 5,973

(7-3) 6 -380,372 209,742 -43,169 -113,475 -9,705 -2,971 -6,160 -2,332 -31,443 8,803 -1,612 -388,050 580,027

7 3,593,000 2,696,000 265,000 85,000 56,000 19,000 10,000 240,000 24,000 4,000 194,000 586,000

(7/3)*100 8 90 108 86 43 85 76 81 88 158 71 33 9,811

5,973

580,027

586,000

9,811

3,979,345

199,655

4,179,000

105

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 478.551 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 613180.429 KM, 6132 - 6.155 KM, 6133 - 2.971 KM, 6134 - 4.136 KM, 6135 - 1.821 KM, 6136 - 25.648 KM, 6137 - 1.606 KM, 6138 - 1.143 KM, 6139 348.669 KM i 8213 - 5.973 KM. U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz primitaka od 2012 vozila, 8213 prodaje motornih vozila u iznosu od 18.000 KM.

17

12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 53,218,520 24,903,591 12,189,285 1,790,087 1,518,000 1,402,957 401,638 607,643 5,339,874 558,703 487,409 4,019,333 1,806,992 1,130,783 317,999 358,210 55,025,512

(7-3) 6 -1,131,520 -522,591 -362,285 -100,087 -258,000 199,043 3,362 72,357 13,126 44,297 -10,409 -210,333 423,008 30,000 -930,783 32,001 1,291,790 -708,512

7 52,087,000 24,381,000 11,827,000 1,690,000 1,260,000 1,602,000 405,000 680,000 5,353,000 603,000 477,000 3,809,000 2,230,000 30,000 200,000 350,000 1,650,000 54,317,000

(7/3)*100 8 98 98 97 94 83 114 101 112 100 108 98 95 123 18 110 461 99

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva iz viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 1.806.992 KM, i to na sledeim ekonomskim kategorijama: 8212 - 1.130.783 KM, 8213 - 317.999 KM i 8216 - 358.210 KM. U budetu za 2012. godinu ukljuena donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 557.000 KM (Vlada Kuvajta 300.000 KM, Turska 97.000 KM i 2012 557 000 300 000 KM 97 000 UAE 160.000 KM) i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 250.000 KM, 6136 - 197.000 KM i 6112 - 110.000 KM.

18

13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Podrka sajamskim manifestacijama u zemlji Podrka sajamskim manifestacijama i prezentacijama bh. privrede i inostranstvu UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600 614300 614300

3 6,409,099 4,675,780 725,229 263,514 118,810 111,020 56,855 69,236 139,139 48,464 14,906 186,146

(7-3) 6 215,901 320,220 74,771 -75,514 -22,810 5,980 -5,855 -9,236 -139 -4,464 -4,906 -62,146

7 6,625,000 4,996,000 800,000 188,000 96,000 117,000 51,000 60,000 139,000 44,000 10,000 124,000

(7/3)*100 8 103 107 110 71 81 105 90 87 100 91 67 67

6,409,099

215,901

6,625,000

103

19

14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH INVESTICIJA U BOSNI I HERCEGOVINIBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Fond za podrku stranim investitorima UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600 614000 614300

3 1,582,581 881,829 179,179 41,997 42,420 20,358 9,402 15,199 248,822 9,397 3,761 130,217

(7-3) 6 -57,581 -20,829 -77,179 -7,997 -13,420 642 2,598 -1,199 -822 603 -761 60,783

7 1,525,000 861,000 102,000 34,000 29,000 21,000 12,000 14,000 248,000 10,000 3,000 191,000

(7/3)*100 8 96 98 57 81 68 103 128 92 100 106 80 147

1,582,581

-57,581

1,525,000

96

20

15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 6,899,080 1,845,851 330,202 126,875 106,741 43,974 1,206,700 70,726 437,839 90,782 15,621 2,623,769 268,540 24,000 14,849 229,691

(7-3) 6 286,920 16,149 -38,202 -875 -2,741 16,026 113,300 -8,726 -27,839 -16,782 -2,621 239,231 358,460 -24,000 -14,849 397,309

7 7,186,000 1,862,000 292,000 126,000 104,000 60,000 1,320,000 62,000 410,000 74,000 13,000 2,863,000 627,000

(7/3)*100 8 104 101 88 99 97 136 109 88 94 82 83 109 233

627,000

273

7,167,620

645,380

7,813,000

109

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u ukupnom iznosu od 3.085.692 KM, na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 1.541 KM, 6132 - 4.669 KM, 6133 - 1.103 KM, 6134 - 889.802 KM, 6136 - 32.031 KM, 6138 - 364 KM, 6139 - 1.887.642 KM, 8211 - 24.000 KM, 8212 - 14.849 KM 8213 - 229.691 KM. U b d budetu za 2012 godini ukljuena su donatorska sredstva d k i R Ki 2012. di i klj d k d vedske R.Kipra za projekat "Izgradnja standardizovanih objekata za potrebe granine j k "I d j d di ih bj k b i veterinarske inspekcije" u iznosu od 547.632 KM i donaciju vedske za projekat "Poboljanje uslova za trgovinu ivotinjama i proizvodima" u iznosu od 2.988.505 KM. Sredstva od ove dvije donacije planirana su na sledeim ekonomskim kategorijama: 6132 - 5.000 KM, 6134 - 1.110.000 KM, 6139 - 1.881.137 KM, 8213 - 540.000 KM.

21

16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA - POTOARI SPOMEN OBILJEJE I MEZARJE ZA RTVE GENOCIDA IZ 1995.GODINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821500 821600

3 673,202 473,241 100,415 6,803 4,162 40,061 8,418 8,305 14,517 2,524 14,756 104,561

(7-3) 6 -47,202 -6,241 -20,415 -2,803 -162 -4,061 -2,418 -1,305 -5,517 476 -4,756 3,439

7 626,000 467,000 80,000 4,000 4,000 36,000 6,000 7,000 9,000 3,000 10,000 108,000

(7/3)*100 8 93 99 80 59 96 90 71 84 62 119 68 103

27,000 104,561 777,763 -104,561 81,000 -43,763

27,000

81,000 734,000 94

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu od 109.057 KM u to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6134 - 299 KM, KM 6137 - 3 689 KM 6139 - 508 KM i 8251 - 104 561KM 3.689 KM, 104.561KM

22

17. KONKURENCIJSKO VIJEE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,556,544 1,108,989 135,762 39,037 27,100 17,710 8,927 7,183 165,910 2,656 2,346 40,924

(7-3) 6 -112,544 -115,989 -8,762 3,963 -6,100 -710 1,073 817 90 2,344 654 10,076 31,000

7 1,444,000 993,000 127,000 43,000 21,000 17,000 10,000 8,000 166,000 5,000 3,000 51,000 31,000

(7/3)*100 8 93 90 94 110 77 96 112 111 100 188 128 125

31,000

31,000

1,556,544

-81,544

1,475,000

95

23

18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabavka stalnih sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Okvirni sporazum o slivu rijeke Save SEETO projekat - kontribucija UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821500 821600 614300 614300

3 4,717,789 3,013,413 496,058 278,130 139,028 8,403 79,812 95,826 50,769 168,124 23,263 364,963 3,214,291 17,316

(7-3) 6 130,211 198,587 4,942 -45,130 -32,028 6,597 9,188 -29,826 22,231 62,876 -1,263 -65,963 5,066,709 79,684 4,024,000 713,025 250,000 50,408 408 50,000 5,247,328

7 4,848,000 3,212,000 501,000 233,000 107,000 15,000 89,000 66,000 73,000 231,000 22,000 299,000 8,281,000 97,000 4,024,000 3,910,000 250,000 359,000 239,000 120,000 13,488,000

(7/3)*100 8 103 107 101 84 77 179 112 69 144 137 95 82 258 560

3,196,975 308,592 238,592 70,000 8,240,672

122 116 100 171 164

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva (SEERA EI - Istraivaki prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistinoj Europi) u iznosu od 44.337 KM na ekonomskoj kategoriji 6139, namjenska sredstva programa posebne namjene "Obiljeavanje plovnog puta rijeke Save" u iznosu od 17.316 KM na ekonomskoj kategoriji 8212, namjenska sredstva akumuliranog vika prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za "Microsoft" licence i "Premier podrke" u iznosu od 3.196.975 KM na ekonomskoj kategoriji 8215. U budetu za 2012. godinu ukljuena je donacija (SEERA EI - Istraivaki prostor za elektronsku infrastrukturu u Jugoistinoj Europi) u iznosu od 12.766 KM, i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131- 4.000 KM i 6139 - 8.766 KM.

24

19. DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge Povrat kredita KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabava stalnih sredstavau obliku prava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 616000 821100 821200 821300 821400 821500 821600

3 8,400,415 2,109,676 607,893 410,131 129,701 311,217 43,459 69,990 1,773,211 172,070 59,646 1,302,064 1,411,357 256,286

(7-3) 6 -2,663,415 -31,676 -68,893 42,869 -9,701 -216,217 44,541 24,010 -913,211 -18,070 -37,646 -68,064 -1,411,357 43,714

7 5,737,000 2,078,000 539,000 453,000 120,000 95,000 88,000 94,000 860,000 154,000 22,000 1,234,000 300,000

(7/3)*100 8 68 98 89 110 93 31 202 134 48 89 37 95 117

256,286

42,714 1,000

299,000 1,000 6,037,000

117

8,656,701

-2,619,701

70

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva od preleta u iznosu od 4.463.074 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: g j j p j g j 6111 - 165.241 KM, 6112 - 302.200 KM, 6131 - 390.941 KM, 6132 - 93.243 KM, 6133 - 69.370 KM, 6134 - 42.010 KM, 6135 - 62.454 KM, 6136 - 724.577 KM, 6137 - 51.164 KM, 6138 - 19.812 KM, 6139 - 1.130.705 KM i 616000 - 1.411.357 KM i sredstva BH ATM projekta u iznosu od 2.411.646 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 409.877 KM, 6112 - 58.270 KM, 6131 - 19.190 KM, 6132 - 36.458 KM, 6133 - 241.847 KM, 6134 - 1.449 KM, 6135 - 7.536 KM, 6136 - 1.048.634 KM, 6137 - 120.906 KM, 6138 - 39.834 KM, 6139 - 171.359 i 8213 - 256.286 KM. U budetu za 2012. godinu predviena su sredstva od preleta u iznosu od 2.024.000 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 174.000 KM, 6112 108.000 KM, 6131 - 180.000 KM, 6132 - 51.000 KM, 6133 - 55.000 KM, 6134 - 14.000 KM, 6135 - 34.000 KM, 6136 - 245.000 KM, 6137 - 50.000 KM, 6138 13.000 KM, 6139 - 927.000 KM, 8213 - 172.000 KM i 8215 - 1.000 KM, takoer je iz sredstava od preleta predvieno i finansiranje BH ATM projekat u iznosa od 587.000 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 399.000 KM, 6112 - 136.000 KM, 6131 - 25.000 KM, 6132 - 17.000 KM, 6134 - 3.000 KM i 6135 - 7.000 KM. Predvieni su prihodi iz lana 13. stav (1) taka c., d. i e. Zakona o vazduhoplovstvu BiH (BH DCA) u iznosu od 876.000 KM iz koji se finansiraju sljedee ekonomske kategorije: 6112 - 60.000 KM, 6131 - 230.000 KM, 6132 - 51.000 KM, 6134 - 40.000 KM, 6135 - 53.000 KM, 6137 - 54.000 KM, 6139 - 261.000 KM i 8213 - 127.000 KM.

25

20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 5,639,189 3,882,529 533,750 427,787 136,263 115,844 52,644 46,369 61,380 42,484 61,390 278,749 44,920

(7-3) 6 283,811 65,471 -71,750 2,213 1,737 19,156 4,356 10,631 -380 191,516 8,610 52,251 1,835,080

7 5,923,000 3,948,000 462,000 430,000 138,000 135,000 57,000 57,000 61,000 234,000 70,000 331,000 1,880,000

(7/3)*100 8 105 102 87 101 101 117 108 123 99 551 114 119 4,185

44,920

1,835,080

1,880,000

4,185

5,684,109

2,118,891

7,803,000

137

NAPOMENA:U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva od rasporeenog vika prihoda Regulatorne agencije za komunikacije u iznosu od 44.920 KM i to na ekonomskoj kategoriji 8213. U budetu za 2012. godunu ukljuena donacija Evropske komisije za projekat "South-East European Digital Television (SEE Digi.TV)" u iznosu od 138.085 KM, i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131- 39.800 KM, 6132-500 KM, 6133-500 KM, 6134-5.400 KM, 6135-3.850 KM, 6136-1.000 KM, 6137-550 KM, 6138-2.785 i 6139 - 83.700 KM.

26

21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 6,859,185 4,636,379 745,547 196,149 243,654 1,732 73,014 36,785 183,698 188,507 5,064 548,656 23,142

(7-3) 6 696,815 88,621 -46,547 51,851 -34,654 -732 -9,014 -5,785 4,302 59,493 -1,064 590,344 2,518,858

7 7,556,000 4,725,000 699,000 248,000 209,000 1,000 64,000 31,000 188,000 248,000 4,000 1,139,000 2,542,000

(7/3)*100 8 110 102 94 126 86 58 88 84 102 132 79 208 10,984

23,142

2,518,858

2,542,000

10,984

6,882,327

3,215,673

10,098,000

147

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 308.915 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 3.810 KM, 6132 - 31 KM, 6134 - 717 KM, 6136 - 5.355 KM, 6139 - 275.860 KM i 8213 - 23.142 KM. U budetu za 2012. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 1.902.227 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 81.323 KM, 6132 - 2.650 KM, 6136 - 3.500 KM, 6139 - 294.907 KM i 8213 - 1.519.847 KM.

27

22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 82,822,032 58,969,333 10,768,859 418,171 1,969,013 1,898,469 842,394 869,322 1,692,571 974,064 188,337 4,231,499 1,378,519 1,323,010

(7-3) 6 -3,777,032 -1,284,333 -1,815,859 -102,171 -225,013 -166,469 -71,394 -82,322 -174,571 25,936 30,663 88,501 18,781,481 519,000 17,257,990 1,060,000 -55,509 15,004,449

7 79,045,000 57,685,000 8,953,000 316,000 1,744,000 1,732,000 771,000 787,000 1,518,000 1,000,000 219,000 4,320,000 20,160,000 519,000 18,581,000 1,060,000

(7/3)*100 8 95 98 83 76 89 91 92 91 90 103 116 102 1,462 1,404

55,509 84,200,551

99,205,000

118

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu od 1.378.519 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama 8212 - 1.323.010 KM i 8216 - 55.509 KM.

28

23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskih mirovnog sporazuma Grantovi Crveni krst BiH Grantovi NVO - zatita rtava Grantovi romskim NVO Grant podrka za potrebe rada Meureligijskog vijea u BiH Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjeanja na holokaust Rjeavanje problema Roma u oblastima zapoljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zatite Podrka Savjetu za osobe sa invaliditetom Grant iz donacije SDC SWISS-"GENDER" Norveka donacija - Projekat protiv trgovine ljudima Implementacija Gender Akcionog plana u BiH-SIDA Grant Austrijska agencija za razvoj (ADA) -"GENDER" UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 5,635,542 3,052,904 390,269 316,689 114,870 62,081 173,205 124,092 118,813 128,261 14,473 1,139,885

(7-3) 6 54,458 198,096 82,731 -29,689 -4,870 43,919 44,795 13,908 16,187 -14,261 -1,473 -294,885 395,000

7 5,690,000 3,251,000 473,000 287,000 110,000 106,000 218,000 138,000 135,000 114,000 13,000 845,000 395,000

(7/3)*100 8 101 106 121 91 96 171 126 111 114 89 90 74

395,000

395,000

909,969 614200 614300 614300 614300 614300

3,970,031

4,880,000 1,500,000

536

150,000 60,000 75,000 100,000

150,000 60,000 75,000 100,000

614300

15,000

15,000

614300 614300 614300 614300 614300 614300 195,583 5,000 278,288 431,098 6,545,511

2,950,000 30,000 -195,583 -5,000 -278,288 -431,098 4,419,489

2,950,000 30,000

10,965,000

168

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljucene su donatorska sredstva u iznosu 1.762.419 KM i to na slijedeim ekonomskim kategorijama: 6112 - 4.900 KM, 6131 - 211.424 KM, 6132 - 1.821 KM, 6134 - 22.268 KM, 6135 - 250 KM, 6136 - 1.688 KM, 6137 - 53.752 KM, 6138 - 1.171 KM, 6139 - 555.178 KM i 6134 909.967 KM.

29

24. JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BiHBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge Izdaci za inostrane kamate KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 616200 821100 821200 821300 821400 821600

3

(7-3) 6 1,037,000

7 1,037,000

(7/3)*100 8

18,000 12,000 6,000 7,000 28,000 2,000 2,000 265,000 697,000 1,841,000 1,835,000 6,000

18,000 12,000 6,000 7,000 28,000 2,000 2,000 265,000 697,000 1,841,000 1,835,000 6,000

2,878,000

2,878,000

NAPOMENA: Novi korisnik ije se finansiranje tokom 2011. godine vrilo u okviru Ministarstva pravde

30

25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge Izdaci za inostrane kamate KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Grantovi u inostranstvo -godinja kontribucija u skladu s Meunarodnim sporazumom o uspostavljanju Regionalne p kole za dravnu upravu -ReSPA UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 616200 821100 821200 821300 821400 821600

3 11,097,524 5,733,831 1,195,277 256,176 140,521 214,463 138,544 159,572 34,030 123,056 17,808 3,084,246 235,414 235,414

(7-3) 6 2,435,476 305,169 110,723 17,824 -10,521 9,537 111,456 -15,572 9,970 25,944 5,192 1,865,754 379,586 -235,414 575,000 40,000 294,000

7 13,533,000 6,039,000 1,306,000 274,000 130,000 224,000 250,000 144,000 44,000 149,000 23,000 4,950,000 615,000

(7/3)*100 8 122 105 109 107 93 104 180 90 129 121 129 160 261

575,000 40,000 294,000

6 700 614700 11,332,938

294,000 9 ,000 3,109,062

294,000 9 ,000 14,442,000 127

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja "Izgradnja Dravnog zavoda za izvrenje krivinih sankcija" iz prethodne godine u iznosu od 235.414 KM na ekonomskoj kategoriji 8212. U budeta za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 75.000 KM.

31

26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Grantovi neprofitnim organizacijama - smjestaj rtava trgovine ljudima Sveobuhvatan pristup rjeavanju problema djeije pornografije UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600 614000 614300 614300

3 7,688,830 4,925,005 795,043 400,723 192,962 36,601 148,866 141,776 164,041 198,590 17,160 668,063 2,043,252 550,709 1,492,543

(7-3) 6 194,170 -6,005 -102,043 -52,723 -45,962 -28,601 -58,866 -35,776 4,959 373,410 -1,160 146,937 -1,866,252 -550,709 -1,315,543

7 7,883,000 4,919,000 693,000 348,000 147,000 8,000 90,000 106,000 169,000 572,000 16,000 815,000 177,000

(7/3)*100 8 103 100 87 87 76 22 60 75 103 288 93 122 9

177,000

12

200,000 200,000

200,000 200,000

9,732,082

-1,472,082

8,260,000

85

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu 2.043.252 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8212 - 550.709 KM i 8213 - 1.492.543 KM i donatorska sredstva u iznosu 123.039 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6112 - 546 KM, 6133 - 27.562 KM, 6134 - 31.975 KM, 6135 - 11.546 KM, 6137 - 181 KM, 6138 - 129 KM i 6139 - 51.100 KM.

32

27. DRAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZATITUBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 28,529,949 19,912,170 3,470,222 750,977 335,489 832,236 521,332 599,257 917,456 537,189 74,769 578,852 1,265,744 910,921 354,823

(7-3) 6 -1,098,949 -393,170 -220,222 -239,977 511 1,764 -161,332 -97,257 -43,456 -75,189 231 129,148 234,256 -410,921 645,177

7 27,431,000 19,519,000 3,250,000 511,000 336,000 834,000 360,000 502,000 874,000 462,000 75,000 708,000 1,500,000 500,000 1,000,000

(7/3)*100 8 96 98 94 68 100 100 69 84 95 86 100 122 119 55 282

29,795,693

-864,693

28,931,000

97

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu 1.265.744 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 8212 - 910.921 KM i 8213 - 354.823 KM.

33

28. GRANINA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 71,852,747 53,486,074 12,789,000 367,256 420,000 610,000 938,074 1,280,000 629,178 800,533 203,000 329,632

(7-3) 6 -2,439,747 -1,114,074 -1,576,000 -88,256 -80,000 -52,000 593,926 -220,000 40,822 145,467 -23,000 -66,632 2,636,000 70,000 2,530,000 36,000 71,852,747 196,253

7 69,413,000 52,372,000 11,213,000 279,000 340,000 558,000 1,532,000 1,060,000 670,000 946,000 180,000 263,000 2,636,000 70,000 2,530,000 36,000 72,049,000

(7/3)*100 8 97 98 88 76 81 91 163 83 106 118 89 80

100

34

29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje TEKUI GRANTOVI Sufinansiranje projekata u oblasti kulture u BiH Meunarodna kulturna saradnja Podrka tehnikoj kulturi i inovatorstvu u BiH Centar za obuku pasa Sufinansiranje sportskih manifestacija Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 Grant iz donacije Seminar -UNESCO Grant iz donacije UNESCO Steak Donacija Evropske komisije za formiranje i funkcionisanje centra za mobilnost UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600 614300 614300 614300 614300 614300 614300 614300 614300 614300

3 10,595,467 3,872,117 741,354 312,359 156,725 2,475 4,982,296 72,185 24,064 81,856 12,374 337,662 13,090

(7-3) 6 -565,467 93,883 -126,354 -64,359 -26,725 2,525 -516,296 5,815 2,936 -5,856 3,626 65,338 513,910

7 10,030,000 3,966,000 615,000 248,000 130,000 5,000 4,466,000 78,000 27,000 76,000 16,000 403,000 527,000

(7/3)*100 8 95 102 83 79 83 202 90 108 112 93 129 119 4,026

13,090

513,910

527,000

4,026

315,231

3,734,769 2,400,000 480,000 130,000 1,040,000

4,050,000 2,400,000 480,000 130,000 1,040,000

1,285

60,520 140,114 114,597 10,923,788

-60,520 -140,114 -114,597 3,683,212 14,607,000 134

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjensa sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu od 99.990 KM na ekonomskoj kategoriji 6139 i donatorska sredstva u iznosu od 612.419 KM na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6111 - 63.682 KM, 6112 - 6.778 KM, 6131 - 92.574 KM, 6132 - 512 KM, 6134 - 1.598 KM, 6135 - 262 KM, 6137 - 20 KM, 6138 - 189 KM, 6139 - 118.483 KM, 6140 - 315.231 KM i 8213 - 13.090 KM.

35

30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIONE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821500 821600

3 11,234,676 3,459,883 669,997 166,948 151,975 135,521 2,627,685 127,554 2,130,046 1,531,940 16,193 216,934 2,411,618

(7-3) 6 1,587,324 98,117 -68,997 20,052 5,025 9,479 635,315 -5,554 113,954 734,060 1,807 44,066 5,019,382

7 12,822,000 3,558,000 601,000 187,000 157,000 145,000 3,263,000 122,000 2,244,000 2,266,000 18,000 261,000 7,431,000

(7/3)*100 8 114 103 90 112 103 107 124 96 105 148 111 120 308

2,277,368 134,250 13,646,294

4,149,632 869,750 6,606,706

6,427,000 1,004,000 20,253,000

282 748 148

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu od 316.834 KM na ekonomskoj kategoriji 8213, namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine "Projekta digitalnih tahografa" u iznosu 1.935.314 KM i to na ekonomskim d i di jih k i l ih l j i h d di "P j k di i l ih h f " i 1 935 314 k ki kategorijama: 8213 - 1.801.064 KM i 8215 - 134.250 KM i namjenska sredstava viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine "Projekta proirenja SDH mree za prenos podataka" u iznosu 159.470 KM na ekonomskoj kategoriji 8213.

36

31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI BHMACBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 6,336,667 4,126,413 694,893 53,496 127,714 110,074 264,359 285,205 400,219 124,121 66,267 83,906

(7-3) 6 -319,667 -123,413 -30,893 -9,496 -22,714 -74 -45,359 -56,205 1,781 4,879 -3,267 -34,906 12,000

7 6,017,000 4,003,000 664,000 44,000 105,000 110,000 219,000 229,000 402,000 129,000 63,000 49,000 12,000

(7/3)*100 8 95 97 96 82 82 100 83 80 100 104 95 58

12,000

12,000

6,336,667

-307,667

6,029,000

95

NAPOMENA: U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka opreme, ekonomska kategorija 8213, koja se u cjelosti finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 12.000 KM.

37

32. SLUBA ZA ZAJEDNIKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINEVrsta rashoda Ekon. kod Budet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje (7-3) 6 12,190,466 5,995,668 1,689,065 7,807 64,423 2,197,213 1,075,786 29,257 118,375 891,035 4,976 116,861 358,602 821100 821200 821300 821400 821600 674,534 529,332 -168,065 5,193 6,577 453,787 -24,786 3,743 11,625 -126,035 5,024 -21,861 -358,602 Budet za 2012. godinu Index (7/3)*100 8 12,865,000 6,525,000 1,521,000 13,000 71,000 2,651,000 1,051,000 33,000 130,000 765,000 10,000 95,000 106 109 90 167 110 121 98 113 110 86 201 81


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900

3

7

358,602

-358,602

12,549,068

315,932

12,865,000

103

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu 358.602 KM na ekonomskoj kategoriji 8213.

38

33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod

1 TEKUI IZDACI Bruto plate i naknade Naknade trokova zaposlenih Putni trokovi Izdaci telefonskih i potanskih usluga Izdaci za energiju i komunalne usluge Nabavka materijala Izdaci za usluge prevoza i goriva Trokovi zakupa Izdaci za tekue odravanje Izdaci za osiguranje i trokove platnog prometa Ugovorene i druge posebne usluge KAPITALNI IZDACI Nabavka zemljita Nabavka graevina Nabavka opreme Nabavka ostalih stalnih sredstava Nabava stalnih sredstava u obliku prava Rekonstrukcija i investicijsko odravanje UKUPNO

2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821500 821600

3 2,843,510 1,936,488 332,882 103,553 34,809 38,585 37,697 29,035 230,422 37,518 3,449 59,072

(7-3) 6 626,490 518,512 44,118 43,447 10,191 6,415 -4,697 8,965 5,578 6,482 6,551 -19,072 75,000

7 3,470,000 2,455,000 377,000 147,000 45,000 45,000 33,000 38,000 236,000 44,000 10,000 40,000 75,000

(7/3)*100 8 122 127 113 142 129 117 88 131 102 117 290 68

75,000

75,000

2,843,510

701,490

3,545,000

125

39

34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 3,455,110 2,490,869 318,639 53,958 68,381 65,858 88,855 20,960 148,452 13,388 3,793 181,957 98,324

(7-3) 6 3,823,890 264,131 44,361 57,042 91,619 3,142 1,664,145 2,040 150,548 17,612 207 1,529,043 1,381,676

7 7,279,000 2,755,000 363,000 111,000 160,000 69,000 1,753,000 23,000 299,000 31,000 4,000 1,711,000 1,480,000

(7/3)*100 8 211 111 114 206 234 105 1,973 110 201 232 105 940 1,505

98,324

991,676 390,000

1,090,000 390,000 8,759,000

1,109

3,553,434

5,205,566

246

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 150.738 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 4.620 KM, 6132 - 2.386 KM, 6134 - 57.915 KM, 6135 - 140 KM, 6136 - 3.072 KM, 6139 - 82.605 KM i namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu 98.324 KM na ekonomskoj kategoriji 8213 .

40

35. KOMISIJA ZA OUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKABudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,364,840 675,522 149,264 52,274 31,233 27,262 17,929 5,920 121,390 14,967 3,137 265,942 1,788

(7-3) 6 -85,840 37,478 7,736 -20,274 -14,233 -2,262 -2,929 -920 -390 -1,967 -137 -87,942 28,212

7 1,279,000 713,000 157,000 32,000 17,000 25,000 15,000 5,000 121,000 13,000 3,000 178,000 30,000

(7/3)*100 8 94 106 105 61 54 92 84 84 100 87 96 67 1,678

1,788

28,212

30,000

1,678

1,366,628

-57,628

1,309,000

96

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljunjna su donatorska sredstva u iznosu od 35.818KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 1.382 KM, 6134 - 2.693 KM, 6134 - 213 KM, 6137 - 3 KM, 6139 - 29.742 KM i 8213 - 1.788 KM.

41

36. AGENCIJA ZA DRAVNU SLUBU BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,163,974 718,036 80,554 6,560 45,047 20,494 43,852 2,000 247,431

(7-3) 6 -54,974 -4,036 -4,554 -560 953 506 -852 2,000 1,000 -49,431 5,000

7 1,109,000 714,000 76,000 6,000 46,000 21,000 43,000 4,000 1,000 198,000 5,000

(7/3)*100 8 95 99 94 91 102 102 98 200 80

5,000

5,000

1,163,974

-49,974

1,114,000

96

42

37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2

3 3,791,643

(7-3) 6 4,066,357 478,753 178,855 240,660 3,205 1,205 487,816 7,466 711 -974 5,707 2,662,953 460,104 150,000 310,104

7 7,858,000 3,093,000 484,000 352,000 74,000 55,000 551,000 22,000 221,000 58,000 10,000 2,938,000 481,000 150,000 331,000

(7/3)*100 8 207 118 159 316 105 102 872 151 100 98 233 1,068 2,302

611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

2,614,247 305,145 111,340 70,795 53,795 63,184 14,534 220,289 58,974 4,293 275,047 20,896

20,896

1,584

3,812,539

4,526,461

8,339,000

219

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva u iznosu 127.878 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 1.207 KM, 6134 - 153 KM, 6137 - 6.736 KM, 6139 - 98.886 KM i 8213 - 20.896 KM. g j j j g j U budetu za 2012. godinu ukljuena donacija Vlade Brko Distrikta u iznosu od 100.000 KM i to na ekonomskoj kategoriji 6139 - 100.000 KM. U budetu za 2012. godinu ukljuena je i nabavka motorih vozila, ekonomska kategorija 8213, koja se djelimino finansira iz primitaka od prodaje motornih vozila u iznosu od 13.000 KM.

43

38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,347,796 924,503 127,414 49,904 17,757 18,616 27,064 3,913 100,722 10,094 1,821 65,988

(7-3) 6 204 55,497 -6,414 -9,904 243 4,384 -8,064 1,087 -722 -1,094 179 -34,988

7 1,348,000 980,000 121,000 40,000 18,000 23,000 19,000 5,000 100,000 9,000 2,000 31,000

(7/3)*100 8 100 106 95 80 101 124 70 128 99 89 110 47

1,347,796

204

1,348,000

100

44

39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 2,193,057 1,305,919 184,780 114,999 40,885 60,427 38,907 14,764 193,785 57,689 2,858 178,044 1,602,442

(7-3) 6 216,943 -7,919 -28,780 -19,999 -8,885 -6,427 -6,907 -1,764 61,215 -24,689 -858 261,956 -1,602,442

7 2,410,000 1,298,000 156,000 95,000 32,000 54,000 32,000 13,000 255,000 33,000 2,000 440,000

(7/3)*100 8 110 99 84 83 78 89 82 88 132 57 70 247

1,602,442

-1,602,442

3,795,499

-1,385,499

2,410,000

63

NAPOMENA: U budetu za 2011. godinu ukljuena su donatorska sredstva na ekonomskoj kategoriji 8213 u iznosu od 1.602.441 KM.

45

40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNITVO BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,807,004 1,157,928 195,830 85,238 27,069 42,114 34,897 7,010 217,314 2,309 1,308 35,987

(7-3) 6 -72,004 -12,928 -22,830 -1,238 3,931 -3,114 14,103 -3,010 -59,314 4,691 -308 8,013

7 1,735,000 1,145,000 173,000 84,000 31,000 39,000 49,000 4,000 158,000 7,000 1,000 44,000

(7/3)*100 8 96 99 88 99 115 93 140 57 73 303 76 122

1,807,004

-72,004

1,735,000

96

46

41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 1,005,023 599,182 75,210 64,348 12,907 34,529 5,347 5,217 153,464 1,545 986 52,288

(7-3) 6 27,977 20,818 -13,210 6,652 -1,907 -2,529 3,653 -217 3,536 455 14 10,712 6,000

7 1,033,000 620,000 62,000 71,000 11,000 32,000 9,000 5,000 157,000 2,000 1,000 63,000 6,000

(7/3)*100 8 103 103 82 110 85 93 168 96 102 129 101 120

6,000

6,000

1,005,023

33,977

1,039,000

103

47

42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 602,146 429,061 73,346 18,127 8,473 3,300 19,290 5,026 7,541 869 37,113

(7-3) 6 49,854 44,939 8,654 -1,127 527 700 -1,290 -26 -541 131 -2,113

7 652,000 474,000 82,000 17,000 9,000 4,000 18,000 5,000 7,000 1,000 35,000

(7/3)*100 8 108 110 112 94 106 121 93 99 93 115 94

602,146

49,854

652,000

108

48

43. OBAVJETAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINEBudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400 821600

3 30,929,107 21,198,544 4,544,660 441,091 402,897 425,988 137,782 696,451 543,062 712,706 190,929 1,634,997 39,895

(7-3) 6 -1,408,107 -578,544 -520,660 -88,091 -42,897 104,012 -11,782 549 5,938 -10,706 48,071 -313,997 3,560,105

7 29,521,000 20,620,000 4,024,000 353,000 360,000 530,000 126,000 697,000 549,000 702,000 239,000 1,321,000 3,600,000

(7/3)*100 8 95 97 89 80 89 124 91 100 101 98 125 81 9,024

39,895

3,560,105

3,600,000

9,024

30,969,002

2,151,998

33,121,000

107

NAPOMENA: U budet za 2011. godinu ukljuena donatorska sredstva u iznosu od 270.119 KM i to na sljedeim ekonomskim kategorijama: 6131 - 5.300 KM, 6134 - 15.014 KM, 6137 - 97.473 KM i 6139 - 152.332 KM i namjenska sredstva viegodinjih kapitalnih ulaganja iz prethodne godine u iznosu od 39.895 KM na ekonomskoj kategoriji 8213.

49

44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZATITU ZDRAVLJA BILJABudet za 2011. godinu Poveanje/ Smanjenje Budet za 2012. godinu Index

Vrsta rashoda

Ekon. kod


2 611100 611200 613100 613200 613300 613400 613500 613600 613700 613800 613900 821100 821200 821300 821400

prijedlog budzeta bih

Documents