prezentacija opštinskog budžeta za 2013helvetas-ks.org/wp/wp-content/uploads/2013/05/... ·...
TRANSCRIPT
vitina
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013
Schweizerische EidgenossenschaftConfédération suisseConfederazione SvizzeraConfederaziun svizra
Swiss Cooperation Office Kosovo
Opština Vitina
Dizajn: Ilir Berisha (XhadStudio www.xhad.net)štampa: www.xhad.net
Ova prezentacije je pripremljena od strane RECURA Financials za LOGOS projekat koji se sprovodi od Helvetas Swiss Intercooperation.
Februar 2013
RECURA Financialsadresa: ul. Majka tereza 28/1, 10000 Priština, kosovotel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 [email protected] - www.recura.biz
PrezentiM i buxhetit koMunal Për vitin 2013 3
sadržaj
1. UVOD .............................................................................................................................................4
2. PROFIL OPšTINE – VITINA ..........................................................................................................4
3. OPŠTI PREGLED OPŠTINSKOG BUDŽETA ................................................................................5
4. BUDŽET PO DIREKCIJAMA .........................................................................................................7
5. KANCELARIJA GRADONAČELNIKA ..........................................................................................7
6. SKUPšTINA OPšTINE .................................................................................................................8
7. OPŠTINSKA UPRAVA I OSOBLJE ..............................................................................................8
8. INSPEKCIJE ..................................................................................................................................9
9. BUDŽET I FINANSIJE ..................................................................................................................9
10. JAVNE USLUGE, CIVILNA ZAŠTITA I EMERGENCIJA .........................................................10
11. KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK .......................................................................10
12. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RURALNI RAZVOJ ........................................................ 11
13. KATASTAR I GEODEZIJA ......................................................................................................... 11
14. URBANO PLANIRANJE I ŽIVOTNA SREDINA ........................................................................12
15. ZDRAVSTVO I SOCIJALNO BLAGOSTANJE ..........................................................................12
16. KULTURA, OMLADINA I SPORT ..............................................................................................13
17. OBRAZOVANJE I NAUKA .......................................................................................................13
18. KAPITALNE INVESTICIJE .......................................................................................................14
Prezentacija oPštinskog budžeta za 20134
Vitina
1. UVOD
ovaj dokumenat je jedan sadržaj opštinskog budžeta opštine vitina za 2013 godinu, odobren od strane skupštine kosova. ovaj dokument nije službeni dokumenat opštine i predstavlja jedan sadržaj budžeta pripremljen od strane logos projekta u cilju što boljeg informisanja i što većeg obuhvatanja građana u procesu budžetiranja u opštini.dokumenat predstavlja jedan kratak profil opštine, kao i sadrži jednu kategorizaciju budžeta po di-rekcijama i kategorijama rashoda i trendova u tri poslednje godine, kao i spisak projekata kapitalnih investicija planiranih od strane opštine za 2013 godinu.
2. PROFIL OPŠTINE – VITINA
Opština: VITINAStanovništvo: 46,959 stanovnikaPovršina: 300 km2
Struktura Skupštine Opštine:gradonačelnik opštine:gosp. nexhmedin arifiskupština opštine: 27 članovaOpštinske Direkcije:
Uprava i OsobljeFinansije, ekonomija i razvojInspekcijejavne usluge i civilna z.Zdravstvo i Socijalni RadObrazovanjekatastar, imovina i geodezija urbanizam, Planiranje i zaštita životne sredinePoljoprivreda, šumarstvo i ruralni razvojomladina, kultura i sport
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 5
vitina
3. OPŠTI PREGLED oPštinskog budžeta
opštinski budžet vitine je zabeležio jedan pozitivan trend u poslednje tri godine, zabeležavajući tako rast od 2.82% i 2.67%u 2012 godini odnosno 2013 godini. vrednost odobrenog budžeta za 2013 god-inu dostiže vrednost od 8,280,390 evra.
Opštinski budžet - Vitina 2011-2013
Spostveni Prihodi
Vladini Grantovi
€ 8,500,000.00
€ 8,000,000.00
€ 7,500,000.00
€ 7,000,000.00
€ 6,500,000.00 2011 2012 2013
od ukupnog iznosa budžeta opštine vitine, 7,410,390 evra je odvojeno od centralnog budžeta dok opština planira da prikupi vrednost od 870,000 evra od sopstvenih prihoda opštine. kao što se može videti na gore predstavljenom grafikonu, doprinos sopstvenih prihoda je vidljivo povećan za 26 % u 2012 godinu u odnosu na 2011 godinu, i ostao je skoro isti u 2013 god.
Trendovi budžeta po kategorijama 2011-2013
2011
€-
€ 1,000,000.00
€ 2,000,000.00
€ 3,000,000.00
€ 4,000,000.00
€ 5,000,000.00
€ 6,000,000.00
2012
2013
Plate idenevnice
Robe i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
2011 2012 2013Plate i denevnice € 5,154,406.80 € 5,290,772.00 € 5,330,772.00 robe i usluge € 702,988.00 € 738,396.00 € 822,053.50 Komunalie € 202,078.00 € 200,000.00 € 200,000.50 Subvencie i transferi € 76,322.00 € 110,000.00 € 140,000.00 Kapitalni Rashodi € 1,707,803.00 € 1,725,896.00 € 1,787,564.00 Osoblije 1,150 1,150 1,150
Prezentacija oPštinskog budžeta za 20136
Vitina
na gore predstavljenom grafikonu i tabeli možemo da primetimo da opštinski budžet je zabeležio porast u svim kategorijama, međutim veći porast je zabeležen kod kategorija subvencije i transferi (27%) i komu-nalije (11%).ako se analizira specifična raspodela budžeta za 2013 godinu, onda možemo primetiti da 64 % budžeta je namenjeno za plate i dnevnice, dok 22 % za kapitalne rashode. treća kategorija od važnosti za budžet 2013 godine je ona za robe i usluge, sa učešćem od 10 % u budžetu 2013 godine.
Učešće kategorije u budžetu 2013
Plate idenevnice
64%Subvencie i Transferi
2%
Komunalie 2%
Robe i Usulge10%
KapitalniRashodi 22%
trendovi učešća budžetskih kategorija u opštem budžetu nisu pretrpeli neke vidljive promene. katego-rija plata i dnevnica u ukupnom budžetu je zabeležila blagi pad iz 2012 u 2013 god. (od 66% na 64%), dok učešće kapitalnih rashoda u ukupnom budžetu je povećano od 21 % na 22 %.Razloženi budžet i zbërthyer na osnovu direkcija 2013
Zdrastvo i SocialnoBlagostanje
11%
Kancelaria Skupštine
Opšhtine 1%
Obrazovanje i Nauka 49%
Opštinska Uprava 35%
KancelariaGradonačelnika
4%
od podele budžeta po direkcijama opštine vitine za 2013 godinu, može se primetiti da rashodi uglavnom idu za obrazovanje i nauku, za zdravstvo i opštinsku upravu. jedna dublja analiza za svaku direkciju je predstavljena u sledećem poglavlju.
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 7
vitina
4. budžet Po direkcijaMa
Podele budžeta opštine vitine su predstavljene na tabeli u nastavku. Možemo primetiti u odnosu sa 2012 god, da budžet 2013 god je vidljivo povećan za kancelariju gradonačelnika, upravu i osoblje kao i kulturu, omladinu i sport. dok kategorije koje su beleže vidljivo smanjenje su urbano Planiran-je i životna sredine, Poljoprivreda i inspekcija.
2011 2012 2013Kancelarija Gradonačelnika € 193,886.00 € 264,283.00 36% € 317,081.00 20%Skupština Opštine € 91,302.00 € 95,046.00 4% € 92,000.00 -3%Uprava i Osblije € 242,838.00 € 180,403.00 -26% € 227,402.00 26%Inspekcija € 68,791.00 € 79,040.00 15% € 61,565.00 -22%budžet i Finansije € 1,514,550.00 € 1,630,999.00 8% € 1,857,319.00 14%javne usluge, civilna zaštita, emergencija € 392,224.00 € 432,501.00 10% € 436,913.00 1%Opštinka Kancelarija za Zajednice i Pov-ratak € 13,550.00 € 13,693.00 1% € 13,481.00 -2%
Poljopriveda, šumarstvo i ruralni rasvoj € 150,744.00 € 155,680.00 3% € 99,797.00 -36%Katastar i Geodezija € 69,855.00 € 54,939.00 -21% € 45,674.00 -17%urbano Planiranje i životna sredina € 30,508.00 € 80,681.00 164% € 31,392.00 -61%Shëndetësia dhe Mirëqenia Sociale € 891,548.00 € 899,169.00 1% € 953,000.00 6%kultura, omladina i sport € 90,741.00 € 98,274.00 8% € 110,679.00 13%Obrazovanje i Nauka € 4,080,762.00 € 4,080,356.00 0.0% € 4,034,087.00 -1%Isplate za performans € 12,298.80 UKUPNO € 7,843,597.80 € 8,065,064.00 € 8,280,390.00
5. kancelarija gradonaČelnika
Kancelarija Gradonačelnika Opštine - Budžetski trendovi
€ 80,000.00
€ 60,000.00
€ 40,000.00
€ 20,000.00
€ 160,000.00
€ 180,000.00
€ 200,000.00
€ 140,000.00
€ 120,000.00
€ 100,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
u kancelariji gradonačelnika opštine predviđa se budžet od oko 317,081 evra, koji uglavnom se ko-risti za isplatu osoblja kancelarije (60%), za robe i usluge (23%) kao i za subvencije (17%).
Prezentacija oPštinskog budžeta za 20138
Vitina
6. SKUPŠTINA OPŠTINE
Skupština Opštine - Budžetski Trendovi
€ 80,000.00
€ 100,000.00
€ 60,000.00
€ 40,000.00
€ 20,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
za skupštinu opštine vitina predviđa se da oko 87% budžeta se potroši za plate i dnevnice za članove skupštine, dok preostali deo za robe i usluge.
7. OPŠTINSKA UPRAVA I OSOBLJE
Uprava i Osoblije - Budžetski Trendovi€200,000.00
€150,000.00
€ 100,000.00
€ 50,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
ukupan budžet za troškove uprave i osoblja za 2013 godinu je 227,402 evra, od kojih oko 60% je namenjeno za plate i dnevnice, dok preostali deo je namenjen za robe i usluge. vredni napomenuti da kategorija roba i usluga je zabeležila vidljivi rast (98%) od 2012 god. u 2013 godini, dok budžetirana vrednost za plate i dnevnice ostaje ista kao i u 2012 godini.
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 9
vitina
8. INSPEKCIJE
Inspekcija - Budžetski trendovi
€ 40,000.00
€ 50,000.00
€ 60,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
budžet namenjen za inspekcije u opština vitina takođe je više koncentrisan na plate i dnevnice, troškovi ti koji su smanjeni za 9% u 2013 godini. drugi deo budžeta je podeljen za robe i usluge, gde budžetirana vrednost je prepolovljena.
9. budžet i Finansije
Budžet i Finansije- Budžetski Trendovi
€2,000,000.00
€1,500,000.00
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
odobren budžet za direkciju za budžet i Financije je više koncentrisan na kapitalne troškove (više od 90%), rashodi ti koji su povećani za 16% u 2013 godini. drugi deo budžeta je odvojen za plate i dnevnice kao i za robe i usluge
Prezentacija oPštinskog budžeta za 201310
Vitina
10. javne usluge, civilna ZAŠTITA I EMERGENCIJA
Javne Usluge - Civilna Zaštita i Emergencija - Budžetski Trendovi
€200,000.00
€150,000.00
€ 100,000.00
€ 50,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
budžet za javne usluge u opštini vitina je naj uravnoteženi i namenjen je platama i dnevnicama (35%), robi i uslugama (39%), i komunalijama (26%). dok kategorije za plate kao i robe i usluge su predviđene da se povećaju, a troškovi za komunalije su smanjeni u odnosu na 2012 godinu.
11. KANCELARIJA ZA ZAJEDNICE I POVRATAK
Kancelarija za Zajednice i Povratak - Budžetski Trendovi
€ 8,000.00
€ 6,000.00
€ 4,000.00
€ 2,000.00
€ 14,000.00
€ 12,000.00
€ 10,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunarie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
budžet kancelarije za zajednice i Povratak je smanjen za 2% od 2012 god. u 2013 godini, smanjujući plate i dnevnice za osoblje ove kancelarije koja se sastoji od 3 osobe.
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 11
vitina
12. PoljoPrivreda, šuMarstvo I RURALNI RAZVOJ
Poljoprivreda, Šumrastvo i Ruralni Razvoj - i Budžetski Razvoj
€ 40,000.00
€ 50,000.00
€ 60,000.00
€ 70,000.00
€ 80,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
budžet za Poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj je smanjen u 2013 godini, prouzrokujući vidl-jivo smanjenje u kategoriji roba i usluga (25%). Međutim, linija za subvencije i direktne transfere je povećana za 2.5 puta čineći tako 35% budžeta za poljoprivredu.
13. KATASTAR I GEODEZIJA
Kadastar i Geodezija - Budžetski Trendovi
€ 20,000.00
€ 15,000.00
€ 10,000.00
€ 5,000.00
€ 40,000.00
€ 35,00.00
€ 30,000.00
€ 25,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
Podela budžeta za katastar i geodeziju je smanjena u 2013 god u odnosu na 2012 god. vidljivo smanjenje se desilo u kategoriji roba i usluga gde suma budžeta je pala sa 18,000 evra na 7,000 evra.
Prezentacija oPštinskog budžeta za 201312
Vitina
14. urbano Planiranje i životna sredina
Urbano Planiranje i životna Sredina - i budžetski trendovi
€ 40,000.00
€ 50,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
Podela budžeta za urbano Planiranje i životnu sredinu je slična sa onom podelom u ostalim odeljen-jima, gde više od 70% budžeta se troši za plate i dnevnice, i ostali deo za robe i usluge.
15. ZDRAVSTVO I SOCIJALNO BLAGOSTANJE
Zdravstvo i socialno Blagostanje - Budžetski trendovi
€ 400,000.00
€ 500,000.00
€ 600,000.00
€ 700,000.00
€ 800,000.00
€ 300,000.00
€ 200,000.00
€ 100,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
budžet opštine vitina za zdravstvo i socijalno blagostanje je dominiran od plata i dnevnica, gde je zaposleno ukupno 149 osoba. drugi deo je namenjen za četiri ostale kategorije koje zajedno čine 22% budžeta za zdravstvo.
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 13
vitina
16. kultura, oMladina i sPort
Kultura, Omladina i Sport - Budžetski trendovi
€ 40,000.00
€ 50,000.00
€ 60,000.00
€ 70,000.00
€ 30,000.00
€ 20,000.00
€ 10,000.00
€ 0
2011
2012
2013
Plate idenevnice
Dave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
odeljenje za kulturu, omladinu i sport u opštini vitina troši budžet za plate i dnevnice, robe i usluge kao i za subvencije. dok budžetirana vrednost za plate i dnevnice kao i subvencije je ostala ista u 2013 godinu u odnosu na 2012 godinu, budžet za robe i usluge je povećan za 71%.
17. OBRAZOVANJE I NAUKA
Obrazovanje i Nauka - Budžetski trendovi
€ 3,000,000.00
€ 3,500,000.00
€ 4,000,000.00
€ 2,500,000.00
€ 2,000,000.00
€ 1,500,000.00
€ 1,000,000.00
€ 500,000.00
€ 0Plate i
denevniceDave i Usulge
Komunalie Subvencie i Transferi
KapitalniRashodi
2011
2012
2013
odeljenje za obrazovanje i nauku u opštini vitina ima koncentrisano 90% budžeta na plate i dnev-nice. takođe, vredi spomenuti da budžet za kapitalne troškove je prepolovljen iz godine u godinu za analizirani period.
Prezentacija oPštinskog budžeta za 201314
Vitina
18. KAPITALNE INVESTICIJE
u ovom delu su obuhvaćene sve kapitalne investicije planirane od strane opštine vitina. ukupna planirana vrednost kapitalnih investicija za 2013 godinu je 1,787,564 evra, planiranih za realizaciju 20 projekata unutar opštine, predstavljenih na tabeli 1. od ovih sredstava, centralna vlada planira da doprinese sa 1,345,126 evro, dok opština sa 442,438 evra putem sopstvenih prihoda
Vladini Transferi Spostveni Prihodi
25%
75%
trend budžetiranih kapitalnih investicija opštine vitina tokom tri poslednje godine je predstavljen u nastavku na grafikonu, gde se može primetiti i doprinos vladinih transfera i sopstvenih prihoda. u ovim investicijama nisu obuhvaćene kapitalne investicije finansirane od strane raznih strana od vladinog granta i sopstvenih prihoda.
2011 2012 2013
Vladeni TransferiSopstveni Prihodi
€335,544.00
€1,372,259.00 €1,345,126.00€1,234,801.00
€491,095.00 €442,438.00
važno je da se naglasi da kapitalni projekti, kao i ceo budžet, podležu jednom pregledu na polovini godine i tako mogu pretrpeti promene. ovaj proces revidiranja je veoma važan i učešće građana u ovom procesu je esencijalno za određivanje prioriteta..
Prezentacija oPštinskog budžeta za 2013 15
vitina
tabela 1 – spisak kapitalnih investicija opštine vitina
budžet i Finansije – ukuPno investicija 1,727,564
budžetiranje 1,727,564
88803 izgradnja kanalizacije u selu smira 220,000
88810 asfaltiranje puta vrbovac - Podgorc 210,000
88809 učešće u projekte sa zajednicama i donatorima 180,000
88804 Kanalizacija u selu Terpeza 148,696
88814 Proširenje i asfaltiranje puta groblje poginulih boraca - smira 136,000
88799 izgradnja vodovoda u selu remnik 120,000
88816 izgradnja osnovne škole u selu trestenik 120,000
88808 asfaltiranje puta kabaš - groblje poginulih boraca 100,000
88807 Prostiranje alternativnog puta gornja stubla 85,000
88800 izgradnja puta goden – donja stubla 70,000
88802 izgradnja kanalizacije u selu budrika 70,000
88811 asfaltiranje puta u selu drobeš 64,868
88801 izgradnja trotoara na putu vitina – ramnište 60,000
88806 Poljoprivredi putevi 45,000
88813 Izrada projekata 30,000
88805 Povećanje protoka vode u fabrici - letnica 25,000
88812 nadgledanje projekata 25,000
88815 Asfaltiranje puta naselja Caret - Pallet Verban 18,000
zdravstvo i socijalno blagostanje – ukuPno investicija 20,000
usluge primarnog zdravstva 20,000
88817 Renoviranja po ambulantama 20,000
Obrazovanje i Nauka – UKUPNO INVESTICIJA 40,000
Uprava 40,000
88818 renoviranje po školama 40,000
UKUPNO U 2013 1,787,564
nazim gafurri 33 Po box no.2
10000 Pristina, kosovowww.helvetas-ks.org
https://www.facebook.com/logosproject
tel: +381(0) 38 51 77 15tel: +381(0) 38 51 66 44Fax: +381(0) 38 51 88 33