presupuestos municipales portugalete 2014

Portugalete Presupuestos Municipales 2014

Punto x punto

Presupuestos 2014 2

1.1 Cmo se aprueba?

2 INGRESOS

2.1 Impuestos y tasas (tributos)

3 GASTOS

3.1 Principales programas municipales

3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento

4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

4.1 Subvenciones directas

6 Inversiones

1 Qu es un presupuesto?

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5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

Presupuestos 2014 3

1 Qu es un presupuesto?

Es una herramienta para gestionar durante un ao la economa y las finanzas municipales.

Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos mximos del ao, porque se pueden obtener ms ingresos de los presupuestados, pero no gastar ms de lo presupuestado.

Es dinmico: como es una previsin inicial, puede variarse a lo largo del ao.

Presupuestos 2014 4

1.1 Cmo se aprueba?

CMO SE TRAMITA

El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos polticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera inicial.

A continuacin, se expone al pblico durante 15 das. Si no se presentan reclamaciones, se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en el plazo de un mes.

CMO SE LE DA PUBLICIDAD

El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletn Oficial de Bizkaia (BOB nm. 35 de 20 de febrero de 2014) y en la web www.portugalete.org. Adems, una copia del Presupuesto se halla a disposicin del pblico en el rea de Intervencin municipal.

Con este documento, el Ayuntamiento de Portugalete quiere trasladar a la ciudadana informacin sobre los presupuestos de forma comprensible. Cualquier idea o sugerencia para hacerla an ms fcil y accesible, comunquela al Ayuntamiento por cualquiera de las vas que conozca.

Presupuestos 2014 5

2 INGRESOS

El Fondo Udalkutxa es la participacin de Portugalete en los impuestos que

recauda la Diputacin de Bizkaia.

Subvenciones de la Diputacin de Bizkaia

2.884.318,00

Alquileres de inmuebles

1.001.547,40

Venta de propiedades municipales

239.911,74

Intereses bancarios

25.000,00

Subvenciones del Gobierno Vasco

7.019.571.00

Impuestos y tasas

17.201.461,72

Fondo Udalkutxa

27.471.403.00

Total: 55.858.712,86

Otros ingresos

15.500,00

Presupuestos 2014 6

2.1 Impuestos y tasas (tributos)

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI)IMPUESTO DE VEHCULOS (IVTM)

SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADORECOGIDA DE BASURAS

INSTALACIONES DEPORTIVASIMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONMICAS (IAE)

SUMA DE OTROS INGRESOSIMPUESTO DE CONSTRUCCIONES

CENTROS DE DA DE PERSONAS MAYORESTASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS

MULTAS DE TRFICOGUARDERA

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIOVENTA AMBULANTE

IMPUESTO DE PLUSVALAEUSKALTEGI

VADOSESCUELA DE MSICA

110.000,00

112.000,00 133.056,00

143.200,00

154.200,00

300.000,00

211.300,00

530.800,00 525.000,00

545.500,00

803.176,85

1.100.000,00

1.622.928,87

1.743.000,00

2.194.000,00 2.272.000,00

4.561.300,00

Total: 17.201.461,72

140.000,00

Presupuestos 2014 7

3 GASTOS

Personal

20.282.958,38

Inversiones

5.996.265,00 Transferencias y subvenciones

3.356.629,77 Deuda municipal

2.400.835,00

Gastos corrientes

23.664.220,71 Los gastos corrientes son

suministros, servicios y actividades, mantenimientos, contratos...

Total: 55.700.908,86

La deuda municipal es la cantidad anual que se

dedica al pago de la deuda pendiente y sus intereses.

Los gastos del personal son sueldos, Seguridad Social,

formacin y planes de pensiones.

Presupuestos 2014 8

3.1 Principales programas municipales

Turismo

Participacin ciudadana e innovacin social

Mujer e igualdad

Cementerio

Centro de Iniciacin Profesional (PCPI)

Fiestas

Biblioteca Municipal

Programas para jvenes

Banda de msica municipal

Mantenimiento de vas pblicas

Escuela municipal de msica

Surposa

Guardera Municipal (Txikitxu)

Programas de cultura

Programas de euskera y Euskaltegi Municipal

Fomento del empleo

Educacin. Mantenimiento de colegios pblicos

Recogida de residuos

Limpieza viaria

Deporte e instalaciones deportivas

Seguridad Ciudadana y Polica Municipal

Bienestar social y prevencin drogas

94.271,00

187.000,00

214.224,34

252.859,40

376.578,36

384.671,00

438.338,60

442.434,00

449.939,35

498.000,00

726.853,02

822.033,99

844.496,00

894.097,75

1.391.478,92

1.526.014,71

1.556.912,69

2.035.357,00

3.086.150,00

4.558.124,58

4.840.152,46

4.845.587,06

Total: 30.465.574,23

Presupuestos 2014 9

3.2 Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboracin externa

Total: 14.790.890,95

Servicios deportivos

1.234.650,00

Mantenimiento de jardines

1.222.685,00

Centros de da parapersonas mayores

978.300,00

Ayuda a domicilio

1.700.000,00

Limpieza de calles y plazas

3.086.150,00

360.000,00 Actividades culturales

Mantenimiento de acerasy semforos

200.000,00

178.200,00 Infancia y familia

Punto de encuentro familiar

149.743,18

147.182,00 Aula joven y Oficina de

Informacin Juvenil

Gra municipal

136.500,00

Museos

126.000,00

120.000,00 Mantenimiento de rampas mecnicas

Mantenimiento dejuegos infantiles

100.000,00

Oficina de Turismo

71.371,00 50.494,53 Asesora en materia deconsumo

Recogida de basuras

1.998.542,00

Presupuestos 2014 10

60.000,00 Modernizacin de negocios y nuevos negocios

4 Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

18.900,00 AMPAs de colegios de enseanza no universitaria

13.650,00 Organizacin de colonias y campamentos.

5.400,00 Centros comunitarios de barrio

8.850,00 Asociaciones juveniles

25.500,00 Entidades de promocin del voluntariado

22.500,00 Subvenciones para actividades festivas

30.000,00 Entidades colaboradoras de servicios sociales

44.100,00 Entidades socioculturales y casas regionales

47.000,00 Asociaciones de comerciantes de Portugalete

110.000,00 Clubes deportivos de Portugalete

171.500,00 Cooperacin a pases en vas de desarrollo

13.000,00 Ayudas para el fomento del uso del euskera

303.000,00 Ayuda a empresas para contratacin de personas desempleadas

584.837,52 Ayudas sociales a familias.

Para actividadesy personas

Para entidades

Total960.837,52

Total497.400,00


4.1 Subvenciones directas

87.238,00

40.000,00

35.000,00

32.561,00

30.000,00

28.800,00

28.500,00

23.850,00

17.00000

15.000,00

7.650,00 3.000,00 2.000,00

Keinu, para prevencin de drogodependencias con jvenes

Fundacin Manuel Calvo, para actividades de voluntariado y Adaka

Club de Remo San Nicols, para organizar la Bandera de Portugalete

Fundacin Trocniz Santacoloma, para becas de la Banda Municipal de Msica

Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas

Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque

Asociacin de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra

Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore

Federacin Bizkaina de Natacin, para organizar el campeonato internacional de waterpolo

PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete),para actividades de tiempo libre en Portugalete

Fundacin Elai-Alai, para organizar el Mercado del FolcloreSociedad Burgalesa Castilla Len, para actividades culturalesCasa de Andaluca, para actividades culturales

Total: 350.599,00


5 Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

1.025,00 IHOBE. Red para la gestin y proteccin del medio ambiente

1.980,00 EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos

2.688,66 FEMP. Federacin espaola de municipios y provincias

3.600,00 BIZKAIA COSTA VASCA. Asociacin de municipios para promocionar el turismo en Bizkaia

4.507,59 EUDEL. Asociacin de municipios vascos

5.043,00 GARAPEN. Agencia de desarrollo local

11.000,00 GARBIKER para la recogida de papel

168.000,00 Servicio de extincin de incendios de la Diputacin Foral de Bizkaia

920.000,00 Mancomunidad de la margen izquierda

del Nervin para la recogida de residuos

Total: 1.447.844,25

240.000,00 Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad

90.000,00 UNED. Universidad a distancia


6 Inversiones

Urbanizacinde la calle Maestro Zubeldia

1.200.000,00

Modernizacin de barrios400.000,00

Urbanizacin de la calleOrtuo de Alango1.700.000,00

Urbanizacin de lacalle San Ignacio800.000,00

Urbanizacin de la plazaMaestro Mateo Hernndez

1.800.000,00

Total: 5.996.162,00

Otras inversiones96.162,00

Dpto. INTERVENCIN, Plaza del Solar s/n, 48920 PORTUGALETE. NIF: P4809100C. Tfno: 944729200. Fax: 944729299 www.portugalete.org

1

Portugaleteko Udala Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposicin pblica del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014 sin que se haya producido reclamacin u observacin alguna, ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto, con sus anexos y plantilla presupuestaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artculo 15.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histrico de Bizkaia, el Presupuesto General se inserta en el Boletn Oficial de Bizkaia, resumido por captulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

ESTADO DE INGRESOS

AYUNTAMIENTO GUARDERA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Impuestos directos 8.073.300,00 8.073.300,00 2: Impuestos indirectos 545.500,00 545.500,00 3: Tasas y otros ingresos 6.986.858,00 211.300,00 1.384.503,72 8.582.661,72 4: Transferencias corrientes 31.592.792,00 800.000,00 100.000,00 2.935.195,71 31.892.792,00 5: Ingresos patrimoniales 306.000,00 482.122,25 238.425,15 1.026.547,40 Ingresos corrientes 47.504.450,00 1.011.300,00 582.122,25 4.558.124,58 50.120.801,12 6: Enajenacin inversiones reales 0,00 239.911,74 239.911,74 7: Transferencias de capital 5.507.000,00 5.507.000,00 8: Activos financieros 0,00 0,00 9: Pasivos financieros 0,00 0,00 Ingresos de capital 5.507.000,00 0,00 239.911,74 0,00 5.746.911,74 Total Estado de Ingresos 53.011.450,00 1.011.300,00 822.033,99 4.558.124,58 55.867.712,86

ESTADO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO GUARDERA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Gastos de personal 18.313.333,25 717.296,00 516.046,57 736.282,56 20.282.958,38

2: Gastos bienes corrientes y servicios 19.816.490,79 125.200,00 261.387,90 3.708.142,02 23.911.220,71

3: Gastos financieros 76.035,00 100,00 3.700,00 79.835,00

4: Transferencias corrientes 6.388.325,96 44.499,52 110.000,00 3.007.629,77

Gastos corrientes 44.594.185,00 842.496,00 822.033,99 4.558.124,58 47.281.643,86

6: Inversiones reales 6.096.265,00 6.096.265,00

7: Transferencias de capital 0,00

8: Activos financieros 2.000,00 2.000,00

9: Pasivos financieros 2.321.000,00 2.321.000,00

Gastos de capital 8.417.265,00 2.000,00 0,00 0,00 8.419.265,00 Total Estado de Gastos 53.011.450,00 844.496,00 822.033,99 4.558.124,58 55.700.908,86

Asimismo, se publica la plantilla presupuestaria de plazas de Funcionarios/as de Carrera, de Personal Eventual y de Personal Laboral para 2014 que figura en el expediente de referencia.

PLANTILLA 2014

1.- FUNCIONARIOS DE CARRERA


2


1.1 HABILITACIN ESTATAL GRUPO DOTACIN ACTIVO VACANTE SELEC.

Secretario/a General A 1 1 - - Interventor/a General A 1 1 - - Tesorero/a A 1 - - 1

1.2 ADMINISTRACIN GENERAL

Administrativos Admn. General C 34 23 4 7

1.3 ADMINISTRACIN ESPECIAL

1.3.1 TCNICOS

Tcnicos Superiores A 18 9 1 8 Tcnicos Medios B 10 6 2 2 Auxiliares C 1 1 - -

1.3.2 SERVICIOS ESPECIALES

Oficial Polica Municipal A 1 1 - - Suboficial Polica Municipal C 2 2 - - Agente Primero Polica Municipal D 11 10 1 - Agente Polica Municipal D 61 58 3 - Vigilante Ordenanzas D 10 - - 10 Banda de Msica D 2 2 - - Encargados y Oficiales D 2 2 - - Ayudantes y Operarios E 1 1 - -

TOTAL FUNCIONARIOS CARRERA 156 117 11 28

2.- PERSONAL EVENTUAL

DOTACIN ACTIVO VACANTE SELEC.


3


Administrativo 1 1 - -

TOTAL PERSONAL EVENTUAL 1 1 - -

3.- PERSONAL LABORAL

DOTACIN ACTIVO VACANTE SELEC.

Titulados Superiores 7 6 1 - Titulados Medios 47 25 4 18 Administrativos 16 10 3 3 Tcnicos no titulados 4 4 - - Encargados y oficiales 33 23 4 6 Banda de Msica 26 26 - - Oficiales 3 y Especialistas 4 3 - 1 Subalterno (Conserjes de Escuela) 9 6 - 3 Operarios 20 12 3 5

TOTAL PERSONAL CONTRATADO 166 115 15 36

De conformidad con lo dispuesto en el artculo 18.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, contra la aprobacin definitiva del Presupuesto podr interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses contados a partir del da siguiente a la fecha de publicacin de este anuncio.

Portugalete, 19 de febrero de 2014. EL ALCALDE-ACCIDENTAL, Angel Anero Murga


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IRAGARKIA

2014. urteko aurrekontu orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea amaitu delarik eta inolako erreklamazio edo oharpenik jaso ez denez, behin-betiko onetsi da aurrekontu hori, bere eranskin eta aurrekontu plantillarekin batera.

Bizkaiko Toki Entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.3 atala bete nahian, aipatu aurrekontu orokorra Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da osatzen duten aurrekontuekin batera eta kapituluka laburturik.

DIRU-SARRERAK

Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa 1: Zuzeneko zergak 8.073.300,00 8.073.300,00 2: Zeharkako zergak 545.500,00 545.500,00 3: Arielak eta beste hainbat diru-sarrera 6.986.858,00 211.300,00 1.384.503,72 8.582.661,72 4: Transferentzia arruntak 31.592.792,00 800.000,00 100.000,00 2.935.195,71 31.892.792,00 5: Ondareko diru-sarrerak 306.000,00 482.122,25 238.425,15 1.026.547,40 Diru-sarrera arruntak 47.504.450,00 1.011.300,00 582.122,25 4.558.124,58 50.120.801,12 6: Inbertsio errealen enajenazioa 0,00 239.911,74 239.911,74 7: Kapitalaren transferentziak 5.507.000,00 5.507.000,00 8: Finantza aktiboak 0,00 0,00 9: Finantza pasiboak 0,00 0,00 Kapitalaren diru-sarrerak 5.507.000,00 0,00 239.911,74 0,00 5.746.911,74 Diru-sarrerak guztira 53.011.450,00 1.011.300,00 822.033,99 4.558.124,58 55.867.712,86

GASTUAK Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa

1: Langileriaren gastuak 18.313.333,25 717.296,00 516.046,57 736.282,56 20.282.958,38 2: Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak 19.816.490,79 125.200,00 261.387,90 3.708.142,02 23.911.220,71 3: Finantza gastuak 76.035,00 100,00 3.700,00 79.835,00 4: Transferentzia arruntak 6.388.325,96 44.499,52 110.000,00 3.007.629,77 Gastu arruntak 44.594.185,00 842.496,00 822.033,99 4.558.124,58 47.281.643,86 6: Inbertsio errealak 6.096.265,00 6.096.265,00 7: Kapitalaren transferentziak

0,00 8: Finantza aktiboak

2.000,00 2.000,00 9: Finantza pasiboak 2.321.000,00 2.321.000,00 Kapitalaren gastuak 8.417.265,00 2.000,00 0,00 0,00 8.419.265,00 Gastuak guztira 53.011.450,00 844.496,00 822.033,99 4.558.124,58 55.700.908,86


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Halaber argitaratu behar dugu 2014ko karrerako funtzionarioen, behin-behineko langileen eta kontratuko langileen aurrekontu-plantilla, aipatutako espedientean agertu bezala.

2014ko PLANTILLA

1. KARRERAKO FUNTZIONARIOAK Taldea Dotazioa Jardunean Hutsik Hautabidean 1.1. Nazio mailako gaikuntza Idazkari nagusia A 1 1 - - Kontuhartzailea A 1 1 - - Diruzaina A 1 - - 1 1. 2 Administrazio Orokorrra

Adzio. Orokorreko administrariak

C 34 23 4 7

1.3 Administrazio berezia 1.3.1 Teknikariak Goi mailakoak A 18 9 1 8 Maila ertainekoak B 10 6 2 2 Laguntzaileak C 1 1 - - 1.3.2 Zerbitzu bereziak

Udaltzain ofiziala A 1 1 - - Udaltzain ofizialondokoa C 2 2 - 1 Lehen udaltzaina D 11 10 1 - Udaltzaina D 61 58 3 - Ordenantzen jagolea D 10 - - 10 Musika banda D 2 2 - - Arduradun-ofizialak D 2 2 - - Laguntzaile eta langileak E 1 1 - - Karrerako funtzionarioak guztira 156 117 11 28

2. BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK Administrariak 1 1 - - Behin-behineko langileak guztira 1 1 - -

3. KONTRATUKO LANGILEAK Goi mailako tituludunak 7 6 1 - Maila ertaineko tituludunak 47 25 4 18 Laguntzaileak eta administrariak 16 10 3 3 Titulurik gabeko laguntzaileak 4 4 - - Arduradunak eta ofizialak 33 23 4 6 Musika Banda

3. mailako ofizialak eta espezialistak 26 4

26 3

-

-

-

1 Menpekoak (eskolazainak) 9 6 - 3 Beharginak 20 12 3 5

Kontratuko langileak guztira 164 115 15 36

Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18. artikuluarekin bat etorriz jakinarazten da erabaki honen aurka interesatuek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa egin ahal izango dutezuzen-zuzenean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko epean.

Portugalete, 2014ko otsailaren 19a. Alkateordea, Angel Anero Murga

presupuestos municipales portugalete 2014

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