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Presupuesto por Resultados (PpR)
Dirección de Calidad del Gasto Público Dirección General de Presupuesto PúblicoMinisterio de Economía y Finanzas
Octubre, 2017
Centro: ciudadano
¿Cuáles son sus problemas?
¿Qué magnitud tienen estos problemas?
¿Qué servicios provee el Estado pararesolverlos?
¿Se evalúa el desempeño de las entidadespara proveer estos servicios?
¿Puedo ver cómo los distintos niveles degobierno se articulan hacia los servicios querequieren los ciudadanos?
Presupuesto por Resultados (PpR)
Presupuesto por Resultados (PpR)
En el Perú desde el año 2007 se viene implementando laReforma en el Sistema Nacional de Presupuesto: ElPresupuesto por Resultados (PpR).
Asegurar que la población reciba losbienes y servicios que requieren laspersonas, en las condiciones deseadas afin de contribuir a la mejora de su calidadde vida.
FINALIDAD
Presupuesto por Resultados (PpR)
El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula laasignación de recursos a productos y resultados medibles afavor de la población.
Mejorar la elección de qué gasto priorizar.
Impulsar a que los operadores gastenmás eficiente y eficazmente (mejorar eldesempeño en la asignaciónpresupuestaria)
OBJETIVOS
PpR: Punto de partida
5
PR
IOR
IDA
D
DESEMPEÑO
Con presupuesto
Sin presupuesto
Objetivo PpR 1: Eficiencia Asignativa
6
PR
IOR
IDA
D
DESEMPEÑO
Con presupuesto
Sin presupuesto
Objetivo PpR 2: Mejora del desempeño
7
PR
IOR
IDA
D
DESEMPEÑO
Con presupuesto
Sin presupuesto
Evaluaciones Independientes
Programas
Presupuestales
Seguimiento
Incentivos ala gestión
DESEMPEÑO
Evaluaciones independien
tes
Instrumentos del Presupuesto por Resultados
PR
IOR
IDA
D
Programas Presupuestales (PP)
Categoría que constituye un instrumento delPresupuesto por Resultados, y que es una unidad deprogramación de las acciones de las entidadespúblicas, las que integradas y articuladas se orientana proveer productos para lograr un ResultadoEspecífico en la población y así contribuir al logro deun Resultado Final asociado a un objetivo de políticapública.
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley 28411, Art. 79.3
PP como herramienta de Gestión
10
Causas directas
Problema específico
Dimensión del Problema y
Análisis de Causas
Causas indirectas
Macro problema
DIAGNÓSTICO
Evidencias ex-ante de causalidad
Evidencias ex-ante de costo-efectividad
INFORMACIÓN DE GESTIÓN
-Indicadores de desempeño
-Indicadores/metas de desempeño -Presupuesto/gasto (Σ prods.)
-Indicador/meta de producción física -Indicadores de desempeño -Definición operativa -Presupuesto/gasto (Σ activs.)
Para Ejecución, Seguimiento y Evaluación
-Indicador/meta de producción física -Definición operativa -Tipología de proyectos -Presupuesto/gasto (Σ insumos)
Evidencias ex-post de costo-efectividad
Evidencias ex-post de eficacia, eficiencia, calidad
Evidencias ex-ante de causalidad
Resultado específico
Cadena de resultados del Programa Presupuestal
Resultado final
Productos
DISEÑO
Actividades relevantes /
Proyectos
APRENDIZAJE
“EVALUABILIDAD”
Ventajas de los PP
Coloca al ciudadano como objetivo principal.
Vincula planificación con presupuesto.
Permite identificar duplicidades.
Prioriza lo potencialmente efectivo (reduce la inercia).
Mejora la focalización (cobertura de brechas de productos).
Genera una agenda de definición y seguimiento de indicadores.
La da “evaluabilidad” al gasto público (se esclarece la lógica causal y la forma en que se van a medir las cosas).
Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de gobierno hacia el logro de resultados nacionales.
Transferencia condicionada de recursos financieros adicionales a todos los GL por el logro de metas semestrales/anuales.
Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal (PI)
• Contribuye a mejorar la recaudación, impulsar la simplificación administrativa, y mejorar la provisión de servicios.
• Apoya la implementación de los PP en los GL y el logro de sus resultados en el ámbito local.
Ranking de cumplimiento de metas
Transferencia de recursos del PI
Bono adicional (total de metas
cumplidas)
Objetivos del PI
Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.
Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública, considerando los lineamientos de política de mejora en la calidad del gasto.
Reducir la desnutrición crónica infantil en el país.
Simplificar trámites generando condiciones favorables para el clima de negocios y promoviendo la competitividad local.
Mejorar la provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Prevenir riesgos de desastres.
Programa Presupuestal 0068
Reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres - PREVAED
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Octubre, 2017
Problema Específico Causas directas Causas indirectas Resultado específico
Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia
de peligros naturales
Desconocimiento del riesgo de desastres
Poca vigilancia de peligros y estudiosaplicados para gestionar el riesgo dedesastres.
Población protegida ante la ocurrencia de
peligros naturales.
Limitada gestión del conocimiento para elmanejo del riesgo de desastres.
Fragilidad de las estructuras y servicios básicos
Ocupación y construcción deficiente einsegura en el territorio.
Desprotección de áreas urbanas y ruralesfrente a peligros naturales.
Bajo nivel de seguridad de los serviciospúblicos frente a peligros naturales.
Incapacidad para el control y manejo de emergencias
Limitada resiliencia de las comunidadesfrente a peligros naturales.
Limitadas capacidades para la respuestaen apoyo a la población en situación deemergencia o desastres.
Ficha: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/prog_presupuestal/articulados/prog_pptal_0068_2017.pdfEFP: https://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/ppr/estr_program/PP_0068_GL_2018.pdf
POBLACIÓN CON PRACTICAS
SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
CAPACIDAD INSTALADA PARA
LA PREPARACIÓN Y
RESPUESTA FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
ESTUDIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
SERVICIOS PÚBLICOS
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES
PERSONAS CON FORMACIÓN Y
CONOCIMIENTO EN GRD Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE
DESASTRES
DESARROLLO DE MEDIDAS DE
INTERVENCIÓN PARA LA
PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A
PELIGROS
ACCIONES COMUNES
POBLACIÓN PROTEGIDA
ANTE LA OCURRENCIA DE
PELIGROS NATURALES
RESULTADO ESPECÍFICO
PRODUCTOS
Plan de Trabajo de Articulación
Territorial (Anexo N°5)
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Octubre, 2017
La Articulación territorial de los PP (Art. 10)
• La articulación territorial se define como la acción integradade dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en lasfases del proceso presupuestario asociadas a un PP.
• Los PP, como unidad de programación de los recursos públicos,reflejan una articulación vertical al incluir a los diferentesniveles de gobierno, según sus competencias, comoresponsables directos de la provisión de productos o de laejecución de actividades dentro de un producto de un PP.
• La articulación territorial se desprende de las competenciasque poseen los distintos niveles de gobierno en la ejecución deun determinado PP.
• El hecho que el Sector responsable no haya presentado AnexoN° 5 no implica que el programa no sea articulado y que losGR/GL no programen recursos en los productos/actividades desu competencia.
• El Sector responsable, en el marco de sus competencias, debeproporcionar información y orientación a los GR/GL queprogramen recursos en los PP articulados territorialmente.
La Articulación territorial de los PP (Art. 10)
1. Difusión de la lógica del diseño del
PP
2. Validación de modelos
operacionales y tipología de proyectos
3 . Difusión del diseño del PP a ser considerado en la formulación del
presupuesto del año XX
4. Propuesta de las metas de los
indicadores de desempeño de
resultado y productos por el PP
5. Definición de las metas físicas y
financieras
6. Ajuste de metas físicas y financieras
con marco presupuestal
aprobado
7. Consolidación de la formulación del
presupuesto del PP para el ejercicio
_____ en documentos
ejecutivos
8. Revisión de la . ejecución del
ejercicio anterior y ajuste de las metas del ejercicio vigente
con marco presupuestal
aprobado
9. Revisión de avance ejecución acumulada de los PP en los meses de marzo y setiembre e
identificación de acciones correctivas y
responsables de su implementación
10. Evaluación presupuestal
semestral y anual del PP
Acciones del Plan de trabajo de articulación territorial
Fondo de Promoción a la Inversión Pública
Regional y Local (FONIPREL)
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• Salud básica.• Desnutrición y /o anemia
infantil.• Educación básica.• Infraestructura vial.• Saneamiento.• Electrificación rural.• Infraestructura agrícola.• Telecomunicación rural.• Desarrollo de capacidades para
la gestión integral de cuencas.• Prevención y mitigación de
desastres.• Seguridad ciudadana.
Prioridades 2017FONIPREL
Fondo de inversión pública concursable.
Presupuesto 2017: • Marzo: S/ 1100
millones.• Agosto: S/ 172
millones.
Objetivo
Cofinanciar Proyectos de Inversión Pública (PIP) y estudios de preinversión.
Orientación
Reducir las brechas en la provisión de los servicios e infraestructura básica.
Bases, formatos y cronogramas en web MEF:https://www.mef.gob.pe/es/inversion-publica-sp-21787/391-foniprel/1592-foniprel
¿Qué es el FONIPREL?
Inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, en el marco de las declaraciones de emergencia, relacionadas al Fenómeno El Niño, huaycos y precipitaciones fluviales y demás fenómenos asociados
Ejecución de proyectos de inversión
Elaboración de estudios de preinversión
¿Qué se ha financiado/cofinanciado?
GRACIAS!
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