presupuesto participativo basado en resultados 2016 · perfil viable. 1 2009 48402 construccion del...
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“El Presupuesto Participativo es un espacio de
concertación. Tú participación es importante”
Presupuesto Participativo
basado en Resultados 2016
Equipo Técnico
PPbR 2016
Aún existen brechas importantes y necesidades prioritarias por cubrir
¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN NUESTRA PROVINCIA?
PROBLEMA
Agua y saneamiento: Una necesidad fundamental
Distritos
Población Insatisfecha
Población total
Sin agua Sin desagüe
N° % N° %
Cospán 7,887
1,037 58 562 32
La Encañada 24,190
2,535 46 1,654 30
Los Baños del Inca 42,753
2,619 34 763 10
Namora 10,637
762 33 1,026 44
San Juan 5,195
369 33 156 14
Chetilla 4,294
265 29 151 17
Asunción 13,365
737 26 424 15
Magdalena 9,650
559 26 419 19
Jesús 14,703
745 23 474 14
Llacanora 5,363
224 19 153 13
Matara 3,567
183 17 176 17
Cajamarca 246,536
5,122 13 1,971 5
¿QUÉ SUCEDE SINO SE CUBRE ESTA NECESIDAD?
DESNUTRICIÓN CRÓNICA
INFANTIL (34.3 %) INEI
INSALUBRIDAD FAMILIAR (ENFERMEDADES
FRECUENTES)
Población con estilos de vida no saludables
Electrificación Rural: Una necesidad fundamental
PROBLEMA
BRECHA DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN - PROVINCIA DE CAJAMARCA
Población Urbano Rural Total Si tiene alumbrado eléctrico
48.93 13.83 62.76
No tiene alumbrado eléctrico
4.78 32.46 37.24
Total 53.71 46.29 100
Fuente : INEI
Electrificación Rural
¿QUÉ SUCEDE SINO SE CUBRE ESTA NECESIDAD?
NIVEL DE EDUCACIÓN BAJO
Cambio en el número total de horas trabajadas: hogar, instituciones del sector rural
POBREZA
SERVICIO INADECUADO DE SALUD EN LA ZONA RURAL
Forestación y Resforestación
La desertificación es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción.
Ritmo de la desertificación en Cajamarca
CAJAMARCA: SUPERFICIE DE BOSQUES NATURALES O
TROPICALES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 1975, 1995 Y 2000
(1975-1995) (2000-1995)
Hectáreas arrasadas 544,532 213,578
(544,532/20) (213,578/5)
Promedio anual de hectáreas
arrasadas 27,227 42,716
Fuente: PERU.ANUARIO DE ESTADISTICAS AMBIENTALES 2011. Dirección Técnica de demografía e Indicadores
sociales. INEI. Lima 2011. Pag.71
PROBLEMA
¿QUÉ SUCEDE SINO SE CUBRE ESTA NECESIDAD?
DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
menos alimentos, menos educación, menos salud,
menor expectativa de vida
Degradación de la vegetación: Pérdida de
biodiversidad , reducción de la cubierta vegetal,
disminución de especies
Déficit en el balance hídrico
Cambio Climático: un problema mundial a atender
Presupuesto Participativo: Estado Situacional de los Acuerdos
7.30%
0.30%
21.20%
27.70%
43.60%
Ejecutados En Ejecución Ideas deProyecto
Estudios dePreinversión
ExpedientesTécnicos
No atendidos: 92.5%
N
°
Año
Presupuesto
Participativo.
SNIP Proyecto.Ubicación
(Distrito).Prioridad.
Monto de la
Inversión a Nivel de
Perfil Viable.
1 2009 48402
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN EL SECTOR EL SUSO DEL CASERIO DE PACHANI, DISTRITO
DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISTRITO DE
ASUNCION
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
S/. 325,589.00
2 2013 3E+05
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BASICO RURAL EN EL CASERIO DE HUAYCOT Y ANEXOS, DISTRITO DE
COSPAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISTRITO DE
COSPAN
AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
S/. 2,333,309.00
3 2012 3E+05MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URUBAMBA - CHETILLA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISTRITO DE
CHETILLA
CAMINOS
VECINALESS/. 895,677.33
4 2013 2E+05CREACION DEL ACCESO PEATONAL AL ESTADIO MUNICIPAL DE
ASUNCION, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISTRITO DE
ASUNCION
CAMINOS
VECINALESS/. 985,771.00
5 2015 3E+05MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA URUBAMBA - CHETILLA,
PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
DISTRITO DE
CHETILLA
CAMINOS
VECINALESS/. 895,677.33
S/. 5,436,023.66
1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
2 FORESTACION / REFORESTACION
3 ELECTRIFICACION
Presupuesto Participativo 2016.Cartera de Proyectos: Multi Distrital (Perfil Técnico Viable)
TOTAL.
PRIORIDAD:
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
N°
Año
Presupuesto
Participativo.
SNIP Proyecto.Ubicación
(Distrito).Prioridad.
Monto de la
Inversión a Nivel de
Expediente Técnico.
1 2009 44892
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION MAHUAYPAMPA - CHETILLA, PROVINCIA DE
CAJAMARCA - CAJAMARCA
CHETILLAAgua Potable y
Saneamiento.S/. 87,993.25
2 2010 3E+05
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION DEL CASERIO YUMAGUAL ALTO, DISTRITO SAN JUAN -
CAJAMARCA
SAN JUANAgua Potable y
Saneamiento.S/. 2,766,583.94
3 2011 90584
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO
QUINRAYQUERO ALTO - DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA -
CAJAMARCA - CAJAMARCA
BAÑOS DEL
INCA
Agua Potable y
Saneamiento.S/. 344,024.18
4 2011 3E+05
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
LETRINIZACION YUMAGUAL ALTO, DISTRITO DE SAN JUAN,
PROVINCIA DE CAJAMARCA
SAN JUANAgua Potable y
Saneamiento.S/. 2,766,583.94
5 2012 2E+05
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN EL CASERIO DE
HUAYLLAPAMPA - DISTRITO DE CHETILLA, PROVINCIA DE CAJAMARCA
- CAJAMARCA
CHETILLAAgua Potable y
Saneamiento.S/. 408,506.49
6 201419926
6
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO DE
TOMACUCHO, DISTRITO DE MAGDALENA - CAJAMARCA -
CAJAMARCA
MAGDALENAAgua Potable y
Saneamiento.S/. 451,522.27
S/. 6,825,214.07
1 Agua Potable y Saneamiento.
2 Forestación / Reforestación.
3 Electrificación.
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Presupuesto Participativo 2016.
TOTAL.
Prioridades:
Cartera de Proyectos: Multi Distrital (Expediente Técnico).
Porcentaje
(%).
6,568,250 100.00
985,237 15.00
5,583,013 85.00
3,908,109 70.00
1,674,904 30.00
Distrito de Cajamarca: Proyectos de
alcance Distrital.
´- Proyectos Rurales.
- Proyectos Urbanos.
Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Presupuesto Participativo 2016.
Presupuesto Asignado: Artículo 10° del Reglamento - Aprobado con Ordenanza
Municipal Nº 495-CMPC.
El 30% del Rubro Canon y Sobrecanon, Regalias, Rentas de
Aduana y Participación que el Gobierno Nacional transfiera a
la MPC.
Monto Total (S/).
Provincia de Cajamarca: Proyectos
Multidistritales.
¿QUÉ HACEMOS?
PRIORIZAMOS CON ENFOQUE POR RESULTADOS.
(Nuevo enfoque del Proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016)
Matriz de Priorización
"PIP de procesos anteriores no ejecutados a la fecha, que califiquen con criterios y
puntuaciones aprobados para el presente proceso”
Tipos de Proyectos Prioridades Agentes Participantes
Multidistrital
1. Agua Potable
2. Forestación / Reforestación
3. Electrificación
Alcaldes Distritales
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016: Nuevo Enfoque
a. Criterios de Eliminación
Proyecto no está vinculado a
las prioridades establecidas
para el Presupuesto
Participativo 2016
Proyecto no es un acuerdo
del Presupuesto
Participativo realizado en
años anteriores
Proyecto necesita para ser
ejecutado una inversión
Mayor a 600 Mil Nuevos
Soles
Si No Si No Si No
Continúa en
el proceso de
priorización
No continúa
en el proceso
de priorización
Continúa en
el proceso de
priorización
No continúa
en el proceso
de priorización
No continúa
en el proceso
de priorización
Continúa en
el proceso de
priorización
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016: Nuevo Enfoque
Criterios Valorativos - 01
Proyectos de Impacto Provincial Ponderación
Puntaje Porcentual
Número de Distritos Beneficiados por el Proyecto. Un solo Distrito. 5
15% De dos a más Distritos. 10
Porcentaje de la Población Provincial Beneficiada con la
Ejecución del Proyecto.
Menor al 5%. 0
20% Entre el 5% y el 10%. 5
Más del 10%. 15
Monto de la Inversión requerida para el Proyecto. Entre 400 Mil y 600 Mil. 5
15% Menor a 400 Mil. 10
Porcentaje de la Inversión requerida para el Proyecto a ser
Cofinanciada por las Municipalidades Distritales involucradas
(*).
Menor al 5%. 0
20% Entre el 5% y el 10%. 5
Mayor al 10%. 15
Estado del Proyecto en relación al desarrollo de los estudios de
inversión.
Sin estudios (Idea). 0
30% Perfil Viable. 10
Expediente Técnico. 20
Puntaje total 100 100% (*) Para ser válida la calificación se necesita un compromiso formal (Escrito) de los Alcaldes Distritales y que se deje constancia en el Acta del Taller Provincial de Priorización.
Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016: Nuevo Enfoque
