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Secretaría de Administración y Finanzas

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”


PRESUPUESTO INICIAL 2015

Octubre 2014



PF-GE-R-01



Ingreso Consolidado

Clasificación por Rubro de Ingreso

Total: $5,286,458

FUENTE DEL INGRESO

$5,285,628

NO TRIBUTARIOS

$830

99.98%

0.02%

Proyecto de Presupuesto 2015

Cantidades en miles de pesos



Ingreso Consolidado


Fuente del

Ingreso:

$5,285,628

2,267,604

246,596

2,635,147

16,611 EstatalExtraordinario

EstatalOrdinario

FederalExtraordinario

FederalOrdinario

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$5,165,958

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

DE ORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS $119,670

97.7%

2.3%





Ingreso Consolidado


No

Tributarios:

$830

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$730

PRODUCTOS DE CAPITAL

$100

87.9%

12.1%





Egreso Consolidado

Clasificación por Objeto de Gasto (¿En qué se gasta?)


SERVICIOS PERSONALES

$4,083,185

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $441,736

SERVICIOS GENERALES$346,923

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES$221,949

INVERSIÓN PÚBLICA$145,843

MATERIALES Y SUMINISTROS

$46,822

77.2%

4.2%

8.4%

6.6%

0.9%

2.8%

Total: $5,286,458




Egreso Consolidado

Clasificación Administrativa (Geográfica)

XALAPA $3,977,797

VERACRUZ$586,272

CORDOBA ORIZABA$277,679

POZA RICA TUXPAN$249,019

COATZA MINA$195,691

75.2%

4.7%

11.1%

5.3%

3.7%


Total: $5,286,458




Egreso Consolidado

Clasificación Funcional - Programática

Total Funciones

Sustantivas:

$3,726,246

70.5%


DOCENCIA$1,833,388

INVESTIGACIÓN $397,695

EXTENSIÓN$328,545

APOYO ACADÉMICO$1,166,618

APOYO INSTITUCIONAL$1,328,254

OPERACIÓN Y MANTTO. PLANTA FÍSICA

$231,958

7.5%

22.1%6.2%

25.1%

4.4%

34.7%

Total: $5,286,458




Egreso Consolidado

Clasificación por Tipo de Gasto

GASTO CORRIENTE $4,918,666

GASTO DE CAPITAL $367,792

93.0%

7.0%


Total: $5,286,458




Consolidado

Presupuesto por Fuente de Financiamiento

RECURSO ESTATAL $2,651,758

RECURSO FEDERAL $2,514,200

INGRESOS PROPIOS $120,500

47.6%

2.3%

50.2%


Total: $5,286,458




Recurso Federal

Ingreso

Por Fuente de Financiamiento

246,596

2,267,604

FederalOrdinario

FederalExtraordinario


$2,514,200

100%



$2,514,200



Recurso Federal

Egreso


$2,514,200



$2,051,332


SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$221,038


INTANGIBLES$114,845


INVERSIÓN PÚBLICA$60,996 MATERIALES Y

SUMINISTROS

$2,788

8.8%

2.5%

0.1%

2.4%

81.6%

4.6%




Recurso Federal

Egreso


Ordinario

$2,267,604


Extraordinario

$246,596 SERVICIOS PERSONALES$2,046,804

90%


SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS$220,800

10%

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$114,845 46%

SERVICIOS GENERALES

$63,201

26%


25%


$4,528

2%MATERIALES Y SUMINISTROS

$2,788

1%


SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS$238 0%




Recurso Estatal

Ingreso



$2,651,758

100%

16,611

2,635,147

EstatalOrdinario

EstatalExtraordinario



$2,651,758



Recurso Estatal

Egreso


$2,651,758



$2,007,674



SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS$220,698



$44,034


INTANGIBLES$27,105

10.1%

3.2%

1%1.7%

75.7%

8.3%




Recurso Estatal

Egreso


Ordinario

$2,635,147


Extraordinario

$16,611


$2,003,456

76.0%

SERVICIOS GENERALES

$267,401

10.1%


SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS$220,421

8.4%


3.0%


$44,034

1.7%


$19,835 0.8%


$7,269 43.8%

INVERSIÓN PÚBLICA$4,846 29.2%


$4,219

25.4%


SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS$277 1.6%




Ingresos Propios

Ingreso


$120,500

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

$119,670 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

$730

PRODUCTOS DE CAPITAL

$100 0.1%

99.3%

0.6%





Ingresos Propios

Egreso


$120,500



INTANGIBLES$80,000


$24,179

SERVICIOS GENERALES

$16,321

20.1%

13.5%

66.4%



$0

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

$2,651,758

$2,514,200

$120,500

$4,083,185

$441,736

$346,923 $221,949 $145,843 $46,822

MATERIALES YSUMINISTROS

INVERSIÓN PÚBLICA

BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS


INGRESOS PROPIOS

RECURSO FEDERAL

RECURSO ESTATAL


Consolidado


Ingreso Egreso

Total: $5,286,458




Consolidado



Ingreso Tipo

4,083,184 77.1%

119,670 2.3%

46,822 0.9%

5,285,628

5,286,458 99.98% 346,924 6.6%

100.0%

5,165,958 97.7%

441,736 8.4%

No Tributarios 730 88.0%

830

0.02%

221,949 4.2%

100 12.0%

145,843 2.8%

(Productos Financieros) Inversión Pública

(Instalación y Obras en Proceso)

(IPE, Jubilaciones, Subsidios)

Productos de Tipo Corriente

(Servicios Auxiliares)

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

(Eq. e Instrumental Médico y de Laboratorio, Maquinaria,

Otros Eq. y Herramientas, Eq. de Comunicac. y

Telecomunicac., entre otras)Productos de Capital

(Inscripciones, Examen de Admisión, Servicios

y Producciones, entre otras) Materiales y Suministros

(Material de Laboratorio, Materiales e Insumos Varios,

Reactivos, entre otras)

Fuente del

IngresoIngreso

Consolidado

Subsidios y Subvenciones Servicios Generales

(Subsidios Federales, Estatales)

(Servicios Básicos, Arrendamientos, Viáticos, entre otras)

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)

Ingreso Egreso

Servicios Personales




Federal



Fuente Tipo

2,051,332 81.6%

2,788 0.1%

Recurso 63,201 2.5%

Federal Fuente del Ingreso

2,514,200 2,514,200

100% 100%

2,514,200 100.0% 221,038 8.8%

114,845 4.6%

60,996 2.4%


Ayudas

Materiales y Suministros

Servicios Generales


(Mobiliario y equipo de admon.)

Inversión Pública


Subsidios y Subvenciones

(Subsidios Ordinario, Extraordinario)



Ingreso Egreso


(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)

(Materiales e Insumos Varios, Reactivos, entre otras)




Estatal



Fuente Tipo

2,007,674 75.7%

44,034 1.7%

Recurso 267,401 10.1%

Estatal Fuente del Ingreso

2,651,758 2,651,758

100.0% 100%

2,651,758 100.0% 220,698 8.3%

27,105 1.0%

84,846 3.2%

(Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)


Inversión Pública

Servicios Generales


Subsidios y Subvenciones


Ayudas


Materiales y Suministros

(Materiales e Insumos Varios, Reactivos, entre otras)

(Subsidios Ordinario, Extraordinario)

Egreso




Ingreso




Ingresos Propios



Fuente Tipo

Fuente del Ingreso

119,670 24,179 20.1%

99.3%

Ingresos 119,670 100.0%

Propios

120,500 16,321 13.5%

200.0% No Tributarios 730 88.0%

830

0.7%

100 12.0% 80,000 66.4%



Servicios Generales


(Productos Financieros)

Productos de Tipo Corriente

(Servicios Auxiliares)

Productos de Capital

(Inscripciones, Examen de Admisión, Servicios

y Producciones, entre otras)

Ingreso Egreso


Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Sueldos, Aguinaldo, Material de Apoyo, entre otras)

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