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GENERALIDADES
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
1
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
INSTRUMENTO POLÍTICA FISCAL
Ingresos Gastos Financiamiento
Determinación y gestión
2
CICLO PRESUPUESTARIO
3
ProgramaciónPresupuestaria
FormulaciónPresupuestaria
AprobaciónPresupuestaria
EjecuciónPresupuestaria
Evaluación Presupuestaria
LiquidaciónPresupuestaria
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN
Definir Políticas:MacroeconómicaPresupuestariaDe DeudaDe Inversiones
Definir PolíticaFiscal
Definir EscenarioMacroeconómico
Plan deGobierno
Plan Nacionalde Desarrollo
SRI, SENAE, PETROLEROS
POL. ECON.
MINISTERIO DE
FINANZAS
PRESIDENCIADE LA
REPÚBLICA
SENPLADES
INSTITUCIÓN
Definir posiblesIngresos
Proyectos
Actividades
Planificación
Institucional
(Plurianual / Anual)
Plan Anual De Inversiones
Directrices (Techos)
Catálogos yClasificadores
FormularPro forma
Presupuestaria
Analizar yValidar Datos
ConsolidarProforma
GenerarEscenarios
Pro formaPresupuestaria
CLASIFICADORES Y CATÁLOGOS
5
CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO
DE INGRESOS Y GASTOS
CATÁLOGO SECTORIAL /
CONSEJO SECTORIAL
CATÁLOGO DE PROGRAMAS
CATÁLOGO ENTIDADES
(UDAF – EOD)
CLASIFICADOR DE POLÍTICAS DE
ORIENTACIÓN DEL GASTO
CATÁLOGO FUNCIONAL
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2016
6
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 2007- 2016
7
*Año 2007 Y 2008 Ambito Gobierno Central
** Año 2009 Presupuesto Inicial Prorrogado a Agosto 2009
***Año 2016 Proforma 2016
PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2016
8
INDICADORES PROFORMA
2016
INFLACIÓN 3,3%
CRECIMIENTO REAL PIB 1,0%
PIB NOMINAL (millones de dólares) 102.426
PRECIO DE EXPORTACIÓN PETRÓLEO (USD/ Barril) 35,0
VOLUMEN DE EXPORTACIÓN (millones de barriles) 130,6
VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE DERIVADOS (millones de barriles) 47,3
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(cifras en dólares)
9
SOBRE LA LINEAINGRESOS TOTALES 23.233.523.367,96
INGRESOS PERMANENTES 22.559.954.615,72
IMPUESTOS 15.489.701.480,00
TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.780.008.793,44
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 81.914.065,00
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 344.234.795,46
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 4.807.269.231,00
OTROS INGRESOS 56.826.250,82
INGRESOS NO PERMANENTES 673.568.752,24
VENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 39.615.818,84
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 633.952.933,40
GASTOS TOTALES 25.700.715.726,80
GASTOS PERMANENTES 17.412.865.236,26
GASTOS EN PERSONAL 8.789.691.178,26
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.676.207.657,00
GASTOS FINANCIEROS 1.750.374.006,00
OTROS GASTOS CORRIENTES 271.424.940,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.925.167.455,00
PREVISIONES PARA PREASIGNACION 0,00
GASTOS NO PERMANENTES 8.287.850.490,54
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 167.449.108,97
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 1.184.747.425,25
OBRAS PUBLICAS 1.629.663.427,84
OTROS GASTOS DE INVERSION 930.359,52
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION 1.401.721.254,67
BIENES DE LARGA DURACION 529.433.606,08
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL 3.373.905.308,21
RESULTADO PRIMARIO -716.818.352,84
RESULTADO TOTAL -2.467.192.358,84
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO
(cifras en dólares)
10
BAJO LA LINEAVARIACION DEL FINANCIAMIENTO 3.282.843.665,50
FINANCIAMIENTO PUBLICO 5.858.287.756,49
(-) AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA 2.575.444.090,99
VARIACION DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS 4.559.780,34
RECUPERACION DE INVERSIONES 4.559.780,34
(-) INVERSIONES FINANCIERAS 0,00
VARIACION DE ACTIVOS 738.727.416,00
SALDOS DISPONIBLES 0,00
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 13.727.416,00
VENTAS ANTICIPADAS 725.000.000,00
VARIACION DE PASIVOS 1.558.938.503,00
OTROS PASIVOS 0,00
PASIVO CIRCULANTE 1.558.938.503,00
OBLIGACIONES VENTAS ANTICIPADAS DE PETROLEO 0,00
RESULTADO TOTAL 2.467.192.358,84
BRECHA DE FINANCIAMIENTO 0,00
REGLA FISCAL: Ingresos Permanentes - Gastos Permanentes 5.147.089.379,46
Nota: Incluye el valor de la Cuenta de Financiamiento de Derivados Deficitarios por USD 4.477,13 mill.
PROFORMA 2016 – REGLA FISCAL
11
CONCEPTO MONTO USD
INGRESOS PERMANENTES 22.559.954.616
GASTOS PERMANENTES 17.412.865.236
DÉFICIT / SUPERÁVIT PERMANENTES 5.147.089.379
INGRESOS NO PERMANENTES 673.568.752
GASTOS NO PERMANENTES 8.287.850.491
DÉFICIT / SUPERÁVIT NO PERMANENTES (7.614.281.738)
DÉFICIT / SUPERÁVIT GLOBAL (2.467.192.359)
PROFORMA 2016 – DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES
(cifras en dólares)
12
ASIGNADO 2015 PROFORMA 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA
a b c=b-c d=b/a
SALUD 3.413.327.407 3.925.460.254 512.132.847 15,00%
EDUCACIÓN 3.778.598.392 4.291.251.729 512.653.337 13,57%
PIB PROFORMA 2016 102.426.000.000
0,50% 512.130.000
SECTOR
DEUDA / PIB
13
FUENTE: Boletines informativos del Banco Central y Boletines de deuda pública de la Subsecretaría de Financiamiento Público
ELABORACIÓN: Subsecretaría de Financiamiento Público
PROFORMA 2016CONSEJOS SECTORIALES
(cifras en dólares)
17
Nota: Incluye Empresas Públicas en cada Consejo Sectorial.
CONSEJO SECTORIAL PROFORMA
TESORO NACIONAL, IMPORT. DERIVADOS, DEUDA PÚBLICA, GADs 12.772.024.504
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 3.813.448.460
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 3.458.135.865
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 3.151.681.387
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 2.216.037.481
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.742.589.443
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 1.431.094.646
OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 1.034.080.286
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 208.891.068
CONSEJO DE LA IGUALDAD 7.115.181
Total general 29.835.098.321
PROFORMA 2015 PAI - CONSEJOS SECTORIALES
(cifras en dólares)
18
CONSEJO SECTORIAL PROFORMA 2016
CONSEJO SECTORIAL DE SECTORES ESTRATEGICOS 1.563.411.494
CONSEJO SECTORIAL DEL TALENTO HUMANO Y EL CONOCIMIENTO 1.358.608.323
CONSEJO SECTORIAL DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 936.682.127
CONSEJO SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL 742.578.292
INMOBILIAR Y OTRAS INSTITUCIONES DEL EJECUTIVO 347.857.174
CONSEJO SECTORIAL DE SEGURIDAD 208.259.392
OTRAS FUNCIONES DEL ESTADO 153.001.930
CONSEJO SECTORIAL DE LA POLITICA ECONOMICA 37.875.463
CONSEJOS DE LA IGUALDAD 530.000
Total general 5.348.804.194 Nota: Cada consejo sectorial incluye transferencia para empresas públicas y proyectos ejecutados por el SECOB.
GASTO SOCIAL
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2016
19
20
EVOLUCIÓN GASTO SOCIAL5
62
,13
1.1
98
,51
1.4
01
,82
1.4
83
,87
1.6
58
,56
1.8
30
,80
2.2
33
,45
2.9
96
,08
4.2
63
,69
5.2
44
,34
6.1
84
,43
6.9
54
,79
8.2
92
,80
10
.63
2,1
8
10
.12
3,3
7
10
.98
4,3
3
11
.48
6,5
483,1%92,1% 88,3% 89,7%
94,8% 94,4%88,5% 90,0% 91,3% 92,7% 89,6% 91,2% 87,4% 86,4% 91,1%
69,6%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
0,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00
GASTO SOCIAL ECUADOR 2000-2016(Millones de dólares)
PRESUPUESTO ASIGNADO PRESUPUESTO DEVENGADO % EJECUCIÓN
Notas: Período 2000-2008 ámbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado. Año 2015 (octubre)
21
GASTO SOCIAL RESPECTO PGE - PIB
13,9%
20,1%22,5% 21,5% 21,5% 21,8%
20,5%
26,9% 27,5%25,8% 26,5% 25,6% 26,3% 27,3%
24,4%
28,2%
39,5%
2,6%4,5% 4,3% 4,1% 4,3% 4,2% 4,2% 5,3% 6,3%
7,8% 8,0% 7,9% 8,3%9,7% 9,2%
7,7%
11,2%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 (Proforma)
GASTO SOCIAL DEVENGADO RESPECTO AL PRESUPUESTO ESTADO Y EL PIB
RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO/TOTAL PGE DEVENGADO RELACION GASTO SOCIAL DEVENGADO / PIB
Asignado
Notas: Período 2000-2008 ámbito Gobierno Central y a partir de 2009 Presupuesto General del Estado
22
INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL
ENTIDAD PROFORMA 2016
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 89.230.663,16
MINISTERIO DE EDUCACION 703.070.677,00
MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 37.960.568,09
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 289.267.260,44
MINISTERIO DEL TRABAJO 33.767.435,95
MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 10.560.767,13
MINISTERIO DEL DEPORTE 19.280.912,00
PROYECTOS SERCOB 555.206.957,36
TOTAL 1.738.345.241,13
RECURSOS ORIENTADOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PROFORMA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO
2016
23
24
INSTRUMENTOS PRESUPUESTARIOS
CATÁLOGO DE ENTIDADES
-Ministerio de Educación
-Instituto de Provisión de Alimentos
-Instituto Nacional de Evaluación Educativa
CLASIFICADORES ORIENTADORES DE
GASTOS EN POLÍTICAS DE
IGUALDAD
PROGRAMAS
-Desarrollo Infantil-Protección especial en el
ciclo de vida- Servicio de apoyo a la
juventud
CATÁLOGO FUNCIONAL
PROYECTOS Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS
-Erradicación del trabajo infantil
-Nutrición en el ciclo de vida
Desnutrición cero
METOLOGÍA
25
CODIGO FUNCIONAL
G37 SERVICIOS MÉDICOS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
I10 EDUCACIÓN INICIAL
I11 EDUCACIÓN INICIAL
I12 EDUCACIÓN INICIAL 2
I20 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL BÁSICA
I21 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA PREPARATORIA
I22 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA ELEMENTAL
I23 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA MEDIA
I24 EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR
I30 BACHILLERATO
I31 BACHILLERATO GENERAL
I32 BACHILLERATO COMPLEMENTARIO
I33 BACHILLERATO TÉCNICO PRODUCTIVO
I40 EDUCACIÓN ESPECIAL
I41 EDUCACIÓN INCLUSIVA
I42 EDUCACIÓN PARA LA SUPERDOTACIÓN
I43 EDUCACIÓN PARA ADOLESCENTES INFRACTORES
I44 EDUCACIÓN NO ESCOLARIZADA
J40 PROTECCIÓN A FAMILIAS, MUJERES, NIÑOS Y ADOLESCENTES
J43 PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
J93 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD
CATÁLOGO FUNCIONAL
26
CLASIFICADORES ORIENTADOS DE GASTOS EN POLÍTICAS DE IGUALDAD
CODIGO DESCRIPCIÓN
010500 GENERACIONAL - INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
010501Asegurar una atención integral de salud oportuna y
gratuita, con calidad, calidez y equidad para todos los
010502Asegurar el desarrollo infantil y la educación integral, con
calidad y calidez para todos los niños, niñas y
010503Proteger integralmente a los niños, niñas y adolescentes
que se encuentran en condición de vulnerabilidad y
010504
Garantizar la atención prioritaria a niños, niñas y
adolescentes con énfasis en aquellos que se encuentren
en situación de pobreza, crisis económica/social severa,
doble vulnerabilidad, afectados por desastres, conflictos
010505Incorporar a los niños, niñas y adolescentes como actores
clave en el diseño e implementación de las políticas,
010506
Promover la corresponsabilidad del conjunto de la
sociedad en el diseño, implementación y evaluación de
las políticas públicas para la igualdad de niñas, niños y
010507Generar investigación, análisis y difusión de la situación
de la infancia, niñez y adolescencia.
010508romover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y
políticas públicas con equidad para niños, niñas y
010509Promover e impulsar una justicia ágil y célere para niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la ley civil y penal.
010600 GENERACIONAL - INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
010601Garantizar el acceso y fomentar la permanencia de las y
los jóvenes en los diferentes niveles de educación hasta
010602
Garantizar a las y los jóvenes el acceso al trabajo estable,
justo y digno, así como a la capacitación, fomentando
prioritariamente los emprendimientos de Economía
010603Impulsar la salud integral de las y los jóvenes, así como la
atención oportuna en servicios de salud con calidad,
010604Facilitar el acceso a la vivienda y hábitat dignos, seguros y
saludables para las y los jóvenes.
010605
Generar espacios públicos para la revitalización,
promoción y difusión de las diversas expresiones
culturales y de recreación, donde se valoren las distintas
010606Facilitar el acceso de las y los jóvenes a la Información y a
las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC.
010607
Garantizar la inclusión social y los derechos de todas las y
los jóvenes, y contribuir con la erradicación de la
discriminación, xenofobia, violencia explotación sexual,
mendicidad y trata.
010608Impulsar y fortalecer el pleno ejercicio del derecho a la
participación y la representación política y pública de las
010609Orientar la participación de las y los jóvenes en espacios
de decisión como actores estratégicos de desarrollo del
010610 Generar investigación, análisis y difusión de la situación
010611Promover, garantizar y desarrollar la institucionalidad y
políticas públicas con equidad para jóvenes.
27
PROFORMA 2016NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
PIB
PGE
•3.833,91
•102.426,00
•29.835,10
3,74%
12,85%
(Cifras en millones de dólares)
Sabemos que tras las cifras hay ecuatorianas y ecuatorianos que
confían en lo que hacemos!
28