presupuesto fiscal del sector salud 2007 carlos santiago vallejos sologuren ministro de salud...

PRESUPUESTO FISCAL PRESUPUESTO FISCAL DEL SECTOR SALUDDEL SECTOR SALUD

20072007

CARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGURENCARLOS SANTIAGO VALLEJOS SOLOGUREN

Ministro de SaludMinistro de Salud

Octubre 2006Octubre 2006

http://www.ins.gob.pe/gxpsites/hgxpp001.aspx?2,1,87,O,S,0,,

2

I. Marco Estratégico.

II. Principales retos del Sector Salud para año 2007.

III. Proyecto de Presupuesto 2007 del Sector Salud.

IV. Demanda adicional.

CONTENIDOCONTENIDO

3

“ … la salud de todas las personas del país será expresión de un sustantivo desarrollo socioeconómico, del fortalecimiento de la democracia, de los derechos y responsabilidades ciudadanas …”

La salud es un derecho humano

I. MARCO ESTRATEGICOI. MARCO ESTRATEGICO

VISIÓN

MISIÓN

“ Proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud … La persona es el centro de nuestra misión …”

4

II. PRINCIPALES RETOS EN EL II. PRINCIPALES RETOS EN EL SECTOR SALUDSECTOR SALUD

5

1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA 1. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE SALUD PRINCIPALMENTE DE LA MADRE

Razón de mortalidad materna

Cobertura del Parto Institucional(*) Línea de base 2005 : 59,48%Meta 2007 : 62,00%

Meta 2007:Atención de 630,224 gestantes con 4 controles prenatales.

Atención de 383,079 mujeres con partos institucionales.

Causas directas de la muerte materna

HIE: Hipertensión Inducida por el Embarazo

(*) ( Número de Partos atendidos en los EESS/total de partos esperados)*100

6

Recursos asignados para orientar la gestión sanitaria a la mejora de la salud principalmente de la madre

(En Millones de Nuevos Soles)

Principales actividadesUnidad de

medidaMeta Monto

Atención de la mujer gestante (CPN) Gestante 630.224 60,1

Atención de parto normal Parto 383.079 30,0

Planificación Familiar (Incluye examen de Cáncer de Cuello Uterino)

Pareja protegida 754.584 6,0

Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 30.886 2,8

98,9TOTAL

7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

1995-2000 2000-2005 2005-2010 2010-2015

P erú Huancavelica Callao

Tasa de mortalidad infantil (x 1000 n.v)

Cobertura nacional de inmunizaciones de DPT tercera dosis en niños de 0 a 24 meses(Difteria, Pertussis y Tétano)

Línea de base 2005 : 89%Meta 2007 : 98%

Fuente: DGE

Meta 2007: 5,077,265 atenciones integrales en niños de 0 a 9 años de edad.

Enfermedad Diarreica

Aguda3%

Enfermedad Congenita

8%

Desnutrición3%

Accidentes8%

Infección Respiratoria

Aguda14%

Enfermedad Perinatal

38%

Otros26%

Causas de la mortalidad infantil

2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA 2. ORIENTAR LA GESTIÓN SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑOSALUD DEL NIÑO

8

Recursos asignados a orientar la gestión sanitaria a la mejora de la salud del niño



medidaMeta Monto

Atención de IRAs en niños menores de 5 años Atención 466.217 26,9

Atención de EDAs en niños menores de 5 años Atención 291.884 6,5

Atención del niño sano menor de 5 años (Crecimiento y Desarrollo)

Niños suplementados con vitaminas y minerales en zonas más alejadas y pobres del país

Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biologicos)

Dosis 5.182.378 57,1

Atención integral de salud del niño Atención 5.077.265 34,2

Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal

Acción 82.740 1,4

141,0

14,9

TOTAL

Atención 1.713.575

9

Cobertura de Instituciones Educativas que participan en el programa de

Escuelas Saludables

1250

2400

3892 3930

0

1000

2000

3000

4000

5000

2003 2004 2005 2006

9,1%

9,7%

5,9%

3%

Es un Programa de Promoción de la Salud dirigida a promover comportamientos saludables a fin de que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y de salud de los niños, padres de familia, docentes y comunidad, con la participación activa y responsable de los diferentes sectores e instituciones.

3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD3. FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Meta 2007 : 30,573 docentes y 676,929 escolares así como a sus familias.

Promover conductas Saludables en escolares y sus familias.

3.1 Escuelas Saludables

Cuido a mi Familia

*

* Programado para el año 2006

Meta 2007 : 12,40% Escuelas Saludables

10

“Garantizar y proteger los derechos ciudadanos en salud y promover las responsabilidades ciudadanas y la participación de la población para el mejoramiento de la calidad de la salud en la región”.

Cada año aproximadamente 15% del total de municipios distritales del país viene desarrollando el programa. (278 municipios). Incluye capacitación de Agentes Comunitarios a través de Información, Educación y Comunicación

• Un medio ambiente físico de calidad, limpio y seguro. • Un ecosistema estable y conservable. • Una comunidad participativa, fuerte y solidaria. • La cobertura de las necesidades básicas. • Relación y comunicación entre diferentes sectores. • Una economía variada y dinámica. • Nexos culturales, históricos y biológicos fuertes. • Servicios de salud óptimos y accesibles. • Buen estado de salud en la comunidad. • Decisión política por buscar salud y bienestar.

Características de un municipio saludable

3.2 Municipios y Comunidades Saludables

11


* 22,237 agentes comunitarios para la atención primaria a nivel local

3.2. Comunidades Saludables


Recursos asignados para fortalecer las acciones de promoción de la salud

3.1 Promover conductas Saludables en escolares y sus familias mediante Programa Cuido a mi Familia


medidaMeta Monto

Otras Intervenciones en promoción de la Salud (Medicina tradicional, Salud Comunitaria, Información, Educación y Comunicación, y Riesgos y daños nutricionales) *

Acción 156.900 22,1

22,1TOTAL

Intervenciones en Promoción de la Salud (Instituciones Educativas Saludables entre otros)

Acción 145,872 7,1

Cuido a mi fanilia Escolares 676,929 0.2

7,3TOTAL


medidaMeta Monto

12

Recursos asignados para fortalecer las acciones de prevención de la enfermedad


* Comprende el registro de las enfermedades a través de las unidades notificantes, acciones de desplazamiento hacia el lugar donde se presenta la enfermedad, control de vectores, entre otras.

** Comprende inspecciones sanitarias que se realizan a los establecimientos de producción y expendio de alimentos.


medidaMeta Monto

Vigilancia y control de calidad del agua de consumo humano

Acción 54.599 3,1

Vigilancia y control epidemiológico * Acción 280.226 26,0

Control de Higiene alimentaria ** Acción 35.376 4,1

33,1TOTAL

13

Casos De Malaria

Años

2005 2006*

M. TOTAL 87,669 51,592

M. VIVAX 72,611 44,657

M. FALCIP 14,954 6850

* A 23 de Septiembre 2006

5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 5. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADTRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Índice Parasitario Anual

Línea de Base : 3,14 x 1000 hab.Meta 2007 : 3,00 x 1000 hab.

Malaria

14

Casos de DengueAños

2005 2006*NOTIFICADOS 7,360 4,858

CONF. LABORATORIO 926 618

CASOS CLINICOS 5,432 3,064

Casos de Bartonellosis

Años

2005 2006*

NOTIFICADOS 10,621 4,398

CONF. LABORATORIO 3,458 2,262

CASOS CLINICOS 6,932 2,022

DEFUNCIONES 30 15

* A 23 de Septiembre 2006

Bartonellosis

Dengue

15


Diagnóstico y tratamiento gratuito a 32,045 personas con un monto total de S/.1,442,023.

Atención de 2,521 personas con diagnóstico de Bartonella con un monto de S/. 70,581

3,281 personas con diagnóstico de Leishmaniosis con un monto total de S/. 1, 023,635

5,000,000 de habitantes beneficiados con 4,471 campañas de Salud Integral.

Recursos asignados para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de la enfermedad


medidaMeta Monto

Campañas de Salud integral Campaña 4.471 14,4

Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)

Casos tratados 47.189 3,1

Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas Casos tratados 15.944 1,1

Vacunación de canes Can vacunado 1.294.235 2,5

Intervención de Brotes epidémicos Acción 2.457.000 2,0

23,0TOTAL

16

Patrón

InternacionalEjecutado May04-

Mar06

Adherencia 80% 90%

Mortalidad 7% 7.5%

Abandonos 5% 2.3%

* A julio 2006

Indicadores del tratamiento Antirretroviral (TARGA) a Nivel Nacional

Tendencia de casos de personas con VIH Y SIDA

2005 2006*

SIDA 1,285 295

VIH 3,713 1,176

AñosCasos de

6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 6. FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADTRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Numero de Beneficiarios con Tratamiento AntirretroviralLínea de Base 2006 : 5, 518 personas.Meta 2007 : 8,150 personas.

Fuente: Boletín Epidemiológico - DGE

17

FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDADTRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

129 128,4109,7 111,2

67,1 66,4

020406080

100120140

2005 2006*

MORBILIDAD INCIDENCIA TB

INCIDENCIA TB (BK+)

Tendencia de la Tuberculosis en el Perú 2005- 2006

Tasa de Incidencia de Tuberculosis BK(+)Línea de Base 2005 : 67,1 x 100,000 hab.Meta 2007 : 66,0 x 100,000 hab.

Diagnóstico y Tratamiento gratuito a 36,000 personas

4.74.8

5.21

5.18

4.313.97

3.82

3.642.1 1.9

2.5 2.42.6

33.2

3.37

2.53

3.5

44.5

5

5.5

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

MO

RTA

LID

AD

0.511.522.533.54

LETA

LID

AD

MORTALIDADLETALIDAD

4.74.8

5.21

5.18

4.313.97

3.82

3.642.1 1.9

2.5 2.42.6

33.2

3.37

2.53

3.5

44.5

5

5.5

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

MO

RTA

LID

AD

0.511.522.533.54

LETA

LID

AD

MORTALIDADLETALIDAD

Disminución de la mortalidad e incremento de la letalidad por TBC

Letalidad: (Número de personas fallecidas por TBC en un año/ número de personas diagnosticadas con TBC al inicio del año) x 100

Mortalidad: (Número de defunciones / Total de la población) *100,000

18


Recursos asignados para fortalecer las acciones de prevención y tratamiento de la enfermedad


medidaMeta Monto

Prevención y tratamiento de ITS / VIH / SIDA Casos tratados 3.968.535 7,4

Tratamiento Antirretroviral (TARGA) Acción 815 1,7

Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA

Acción 19.968 1,7

Tratamiento TBC Multidrogoresistente Casos tratados 165 1,5

Control de Tuberculosis Casos tratados 116.040 7,8

20,0TOTAL

19

7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO 7. INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUDA LOS SERVICIOS DE SALUD

Antiguedad de los establecimientos hospitalarios en años

Número de Hospitales por Región y estratos de pobreza

Acceso a atención especializada

20


Recursos asignados para incrementar el acceso oportuno los servicios de salud

7.1 Atenciones recuperativas y de rehabilitación en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao


medidaMeta Monto

Atención de consultas externas básicas Atención 16.606.596 250,2

Atención de consultas externas especializadas Atención 5.299.949 135,1

Atención de emergencias y urgencias Atención 1.611.297 65,8

Hospitalización Día-cama 2.500.131 332,9

Intervenciones quirúrgicas Intervención 154.469 82,1

Medicina física y rehabilitación Atención 990.184 11,1

Procedimientos especializados Procedimiento 387.283 10,4

Otras actividades de atención de la Salud (UCI, alimentos para enfermos, otros servicios de apoyo al diagnóstico)

Acción 12.010.333 350,8

Consolidar y apoyar la actividad de red nacional de laboratorios en salud pública

Exámen 97.578 19,3

1.257,6TOTAL

21

(En Millones)


Mantenimiento de infraestructura de los servicios de salud para Hospitales, Centros y Puestos a Nivel Nacional. (1)

Ayacucho 2,6 Cajamarca 4,0Lima 20,6Proyecto “Vigía” 5,2San Martín 0,6

* Proyectos de Inversión:

7.2 Fortalecimiento de la Oferta a Nivel Nacional

Recursos asignados para incrementar el acceso oportuno los servicios de salud


medidaMeta Monto

Mantenimiento de Infraestructura, reparación de Equipos médicos y reequipamiento de emergencias y UCI (1)

Acción 39.000 159,5

Proyectos de inversión destinados a Mejorar la Oferta de los Servicios de Salud*

Proyecto 43 33,0

192,5TOTAL

22

8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA 8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y

EXCLUIDASEXCLUIDAS

Los pobladores de 2,155 localidades participan en la administración compartida a través de comunidades locales de administración de salud.

GOB.REG. CLAS EESS. Monto

AMAZONAS 41 67 1,7APURIMAC 14 71 1,9AYACUCHO 18 60 1,5CAJAMARCA 71 261 6,0HUANCAVELICA 10 11 0,7HUANUCO 53 117 4,1LORETO 33 160 3,4ANCASH 30 124 2,2CUSCO 19 40 1,8JUNIN 22 24 1,2PASCO 7 58 1,2PIURA 36 214 5,6PUNO 52 72 2,1SAN MARTIN 33 148 2,1UCAYALI 32 32 1,0ICA 40 60 1,5LA LIBERTAD 26 48 1,9LAMBAYEQUE 30 83 2,3MADRE DE DIOS 28 101 1,8TUMBES 15 27 0,8AREQUIPA 46 234 7,8CALLAO 1 3 0,1LIMA 14 18 1,1MOQUEGUA 23 52 1,4TACNA 70 70 2,2

TOTAL 764 2155 57,1

Monto asignado para los CLAS según

Gobierno Regional

CLAS

23

4 (YURIMAGUAS

5 (LORETO)1

3

3

2

3

3

4

3

3

2

3

2

TOTAL DE AISPED 46

5

AMAZONAS

BAGUA

CAJAMARCA

JAEN

4 (YURIMAGUAS

5 (LORETO)1

3

3

2

3

3

4

3

3

2

3

2

TOTAL DE AISPED 46

5

AMAZONAS

BAGUA

CAJAMARCA

JAEN

8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA 8. GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y ATENCIÓN DE SALUD A POBLACIONES DISPERSAS Y

EXCLUIDASEXCLUIDASDistribución de los equipos de Atención

Integral de Salud en Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED)

Cada equipo sale una vez al mes por 21 días y realizan dos a tres rutas. En promedio se gasta entre S/. 10,200 y S/. 11,200 nuevos soles mensuales para financiamiento de recursos humanos de cada equipo. Gasto para combustibles en promedio S/. 1,200 nuevos soles ( siendo el valor mínimo estimado S/. 130 en la Libertad y aproximadamente S/. 2,000 nuevos soles en Ucayali y Yurimaguas).

Recursos Humanos que conforman los AISPED

AISPED

24

Recursos asignados para garantizar los recursos destinados para la atención

de salud a poblaciones dispersas y excluidas


Con los equipos itinerantes se beneficiará a 213,250 personas que viven en las zonas de pobreza y de difícil acceso en la sierra y selva del Perú con 319,876 atenciones.


medidaMeta Monto

Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso Brigadas 23 3,6

3,6TOTAL

25

9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE 9. ASEGURAR EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS DE CALIDADCALIDAD

Establecimientos de Salud con 100% de disponibilidad de Medicamentos Trazadores

Línea de Base 2005 : 54,34%Meta 2007 : 60,00%


Mediante las compras corporativas con ESSALUD, FFAA y FFPP, se atenderán 13,891,146 recetas médicas con mejor calidad y precio en los Establecimientos de Salud de Lima y Callao.


medidaMeta Monto

Adquisición de medicamentos para los EE.SS. Establecimiento 3.600 128,2

Producción de biologicos y productos farmaceuticos (INS)

Dosis 2.800.000 18,7

146,9TOTAL

26

Proporción de atendidos procedentes de Quintil I y II (Pobres Extremos y Pobres)

Línea de Base 2005 : 61,3 %Meta 2007 : 64,0%

(10,5 millones de Atenciones para las personas pobres y de extrema pobreza)

31%

61%

6% 2%

A: Niños (0 a 4 años) B: Escolares (5 a 17 años)

C: Gestantes/puerperas E: Adultos Focalizados

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 Mas Pobre 2 3 4 5 MenosPobre

% A

filia

cio

nes

/ at

enci

on

es

Afiliaciones Atenciones

SIS: Afiliaciones por plan de beneficiarios y estratificación por quintiles de pobreza Perú 2005

10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 10. IMPULSAR LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIALSOCIAL

27

Recursos asignados para impulsar la universalización de la seguridad social



medidaMeta Monto

Atenciones de salud (SIS) Atención 16.795.007 267,6

267,6TOTAL

28

Acciones previstas para el año 2007

Facultades en Salud Transferidas

Línea de Base 2005 : 37 FacultadesMeta 2007 : 50 Facultades*

• Diseño y lanzamiento de Proyectos Piloto a partir de experiencias locales nacionales para descentralizar la función salud al nivel local.

• Culminar con el proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales de acuerdo a lo establecido por el CND.

• Promover la Inversión Descentralizada en Salud.

• Institucionalizar espacios de coordinación intergubernamental (Nacional, Regional, Local) y de concertación público – privado.

• Realizar actividades de monitoreo y evaluación del proceso de descentralización.

11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E 11. CONCLUIR EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION E INTEGRACION REGIONAL DE SALUDINTEGRACION REGIONAL DE SALUD

(*) Para el año 2006, se transferirán 38 facultades

29


Se considerará transferencia presupuestal de la asignación otorgada al MINSA para remesas a CLAS. (S/. 57,1 38 691.00)

Recursos asignados para concluir el proceso de Descentralización e Integración Regional de Salud


medidaMeta Monto

Proceso de acreditación y transferencia integra de competencias a los Gobiernos Regionales

Facultad 50 0,4

0,4TOTAL

30

12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE 12. GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOSLOS RECURSOS HUMANOS


Cada trabajador recibirá mínimo 1 capacitación en el año 2007.

Se esta estudiando la propuesta de descentralizar SERUMS


medidaMeta Monto

Especialización y perfeccionamiento (943 Residentes) y Formación de profesionales de la salud (848 SERUMs y 585 Internos)

Persona 2.376 67,9

Implementación del Plan de Capacitación de Recursos Humanos

Persona 47.211 1,5

69,3TOTAL

31

III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 III. PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 DEL SECTOR SALUDDEL SECTOR SALUD

32

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD EN EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICOPRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

(En Millones de Nuevos Soles)Toda Fuente de Financiamiento

Sector Salud 4,32%

UE Gob. Regionales 2,29%

Resto del Sector Público93,38%

1/

/1 No considera Otras Instituciones del Sistema de Salud (Fuerzas Armadas, Gobiernos Locales, etc.) ni del Sector Saneamiento.

Entidades Presupuesto 2007

Sector Salud 2.665Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.413Total Sector Salud Nacional 4.077

Presupuesto del Sector Público 61.627

Sector Salud Nacional / Presupuesto del Sector Público 6,61%

33

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SALUD CON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBICON EL PRODUCTO BRUTO INTERNO - PBI


Presupuesto 2006 2007

Ministerio de Salud 2.003,3 2.139,6

Organismos Publicos Descentralizados 424,8 525,2

Unidades Ejecutoras Sector Salud Gob.Regionales 1.335,7 1.412,6

Total Sector Salud Nacional 3.763,8 4.077,4

Presupuesto del Sector Público 50.862,3 61.627,0

Producto Bruto Interno - PBI (*) 303.200,0 325.300,0

Sector Salud Nacional / PBI 1,24% 1,25%

(*) NOTA: FUENTE INEI - PBI AÑO BASE 1994 (DATOS PRELIMINARES)

Fuente: MMM 2005- 2009 - Años 2006 - 2007

Presupuesto Institucional de Apertura

34

PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD PARTICIPACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTOSEGÚN PLIEGOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO


MINSA

S/. 2.139,6

80,3%

SIS

S/. 267,6

10,0%

INEN

S/. 99,5

3,7%

SEPS

S/. 8,3

0,3%

IDREH

S/. 68,6

2,6% INS

S/. 81,2

3,0%

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL%

PARTIC.

011 MINSA 1.805,0 334,6 2.139,6 80,3%

131 INS 70,5 6,0 4,7 81,2 3,0%

133 IDREH 68,1 0,5 68,6 2,6%

134 SEPS 8,2 0,1 8,3 0,3%

135 SIS 267,6 267,6 10,0%

136 INEN 36,4 63,2 99,5 3,7%

2.255,8 404,4 4,7 2.664,9 100,0%PLIEGOS

PLIEGOS

35

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD POR GRUPO GENÉRICO DE GASTODE GASTO


a/

b/

a/ Se encuentra en proceso de cierre la primera etapa del Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud – PARSALUDb/ Recursos para el financiamiento del reequipamiento de emergencia y UCIS a nivel nacional

2. Obligaciones PrevisionalesS/. 196,4

7,4%

3. Bienes y Serv iciosS/. 831,731,2%

1. Personal y Obligaciones Sociales

S/. 1.106,541,5%

4. Otros Gastos CorrientesS/. 311,111,7%

5. InversionesS/. 33,01,2%

7. Otros Gastos de CapitalS/. 186,1

7,0%

2006 (A) 2007 (B) Absoluta (B-A)

%

Gasto Corriente 2.295,7 2.445,7 150,0 6,5%

1. Personal y Obligaciones Sociales 1.033,4 1.106,5 73,1 7,1%2. Obligaciones Previsionales 190,7 196,4 5,8 3,0%3. Bienes y Servicios 775,1 831,7 56,5 7,3%4. Otros Gastos Corrientes 296,5 311,1 14,6 4,9%

Gasto de Capital 132,4 219,1 86,8 65,6%

5. Inversiones 50,1 33,0 -17,1 -34,1%7. Otros Gastos de Capital 82,3 186,1 103,8 126,3%

TOTAL 2.428,1 2.664,9 236,7 9,8%

Presupuesto Institucional de AperturaGrupo Genérico de Gasto

Variación

36

PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PRESUPUESTO DEL SECTOR SALUD SEGÚN PROGRAMAS PRESUPUESTARIOSPROGRAMAS PRESUPUESTARIOS


1.658,71.776,9

291,7 326,9

190,7 196,5

260,0 331,8

20,9 25,20,0

400,0

800,0

1.200,0

1.600,0

2.000,0

2006 2007

006 PLANEAMIENTOGUBERNAMENTAL

003 ADMINISTRACION

015 PREVISION

063 SALUD COLECTIVA

064 SALUD INDIVIDUAL

(*) Salud Individual: Comprende el conjunto de acciones orientadas a la recuperación y rehabilitación de la salud de las personas. Cuenta con los siguientes subprogramas:- Control de riesgos y daños para la salud - Atención médica especializada- Atención médica básica- Servicio de diagnóstico y tratamiento

(*)

PROGRAMA DE GASTO 2006 2007

003 ADMINISTRACION 260,0 331,8006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 20,9 25,2007 CIENCIA Y TECNOLOGIA 6,1 7,6015 PREVISION 190,7 196,5063 SALUD COLECTIVA 291,7 326,9064 SALUD INDIVIDUAL 1.658,7 1.776,9

TOTAL 2.428,1 2.664,9

Presupuesto Institucional de Apertura

37

Cajamarca

S/. 4,000,000

San Martin

S/. 600,000

Ayacucho

S/. 2,600,000

Lima

S/. 20,600,000

PROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUDPROYECTOS DE INVERSION DEL MINISTERIO DE SALUD


PROYECTO TOTAL

ADECUACION Y AMPLIACIÓN DE INFRA. DE LOS SERVICIOS DE SALUD 1,4

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS 16,2

REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1,9

REEMPLAZO DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRO DE SALUD 1,2

REUBICACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITALIZACION 1,7

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL AREA DE MICROBIOLOGIA 0,1

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 4,4

REAPERTURA DE LA ATENCION SANITARIA - CENTRO DE SALUD 0,4

APOYO A LA MODERNIZACION - AMARES 0,5

SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA SIERRA SUR - SANBASUR 0,3

TOTAL 27,9

38

IV. DEMANDA ADICIONALIV. DEMANDA ADICIONAL

39

DEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUDDEMANDA ADICIONAL - SECTOR SALUD


Meta requerida

MontoMeta

programadaMonto Meta Monto

Atención de la mujer gestante (CPN) Gestante 630.224 60,1 630.224 60,1 0 0,0

Atención de parto normal Parto 383.079 30,0 383.079 30,0 0 0,0

Planificación Familiar (incluye exámen de cáncer de cuello uterino)

Pareja protegida

2.324.554 18,6 754.584 6,0 1.569.970 12,6

Hemoterapia y Banco de Sangre Atención 95.148 8,6 30.886 2,8 64.262 5,8

SUB TOTAL 117,3 98,9 18,4

PRINCIPALES ACTIVIDADESREQUERIMIENTO ASIGNADO

DEMANDA ADICIONALUNIDAD DE

MEDIDA

ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DE LA MADRE

40




Meta requerida

Monto Meta programada Monto Meta Monto

Inmunizaciones (Esq. Regular, incluye conservacion de biologicos)

Beneficiario 5.182.378 87,5 5.182.378 57,1 6900 equipos 30,4

Campaña Fiebre Amarilla Beneficiario 4.587.215 19,8 0 0,0 4.587.215 19,8

Campaña Hepatitis (de 1 a 19) Beneficiario 10.248.212 56,3 0 0,0 10.248.212 56,3

Campaña Influenza (6m-23m, >65 a) Beneficiario 2.919.652 42,5 0 0,0 2.919.652 42,5Atención integral de salud del niño Atención 5.077.265 34,2 5.077.265 34,2 0 0,0

Salud Bucal en los niños (6-8 años) y vigilancia de yodo en la sal

Escolar beneficiado

254.886 4,3 82.740 1,4 172.146 2,9

Niños suplementados con vitaminas y minerales en zonas en zonas mas alejadas y pobres del pais

Atención del niño menor de 5 años (Crecimiento y DesarrolloSuplementación con Vit. A (5-9 a) Beneficiario 2.915.293 0,3 0 0,0 2.915.293 0,3Atención de IRAs en niños menores de 5 años Atención 466.217 26,9 466.217 26,9 0 0,0Atención de EDAs en niños menores de 5 años Atención 291.884 6,5 291.884 6,5 0 0,0EDA (escolares) Beneficiario 151.488 0,2 0 0,0 151.488 0,2

SUB TOTAL 293,5 141,0 152,5

PRINCIPALES ACTIVIDADES

REQUERIMIENTO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL

UNIDAD DE MEDIDA

ORIENTAR LA GESTION SANITARIA A LA MEJORA DE LA SALUD DEL NIÑO

Atención 1.713.575 14,9 1.713.575 14,9 0 0,0

41




Meta requerida


Prevención y tratamiento de ITS/VIH/SIDA Beneficiario 3.968.535 7,4 3.968.535 7,4 0,0

Tratamiento Antirretroviral (TARGA) e insumos de laboratorio para el seguimiento de estos pacientes

Beneficiario 8.150 25,8 815 1,7 7.335 24,1

Promotores-educadores de pares para acciones de prevención de ITS/VIH/SIDA

Acción 20.832 1,9 19.968 1,7 864 0,2

Control de tuberculosis (incluye exámenes de laboratorio)

Beneficiario 116.040 7,8 116.040 7,8 0,0

Tratamiento TBC multidrogoresistente Beneficiario 1.648 14,9 165 1,5 1.483 13,4

Prevención y Tratamiento de Malaria, Bartonellosis, Dengue, Chagas, Leishmaniosis, Fiebre Amarrilla (Incluye exámenes de laboratorio)

Caso 145.368 9,6 47.189 3,1 98.179 6,5

Prevención y Tratamiento de enfermedades zoonóticas

Caso 49.118 3,4 15.944 1,1 33.174 2,3

Vacunación de canes Can vacunado 2.805.860 5,4 1.294.235 2,5 1.511.625 2,9

Intervención de Brotes epidémicos Acción 3.295.900 2,4 2.457.000 2,0 838.900 0,4

Vigilancia y control de calidad del agua de consumo humano

Acción 54.599 3,1 54.599 3,1 0 0,0

Vigilancia y control epidemiológico * Acción 280.226 26,0 280.226 26,0 0 0,0

Control de Higiene alimentaria ** Acción 35.376 4,1 35.376 4,1 0 0,0

Campañas de Salud integral Campaña 4.471 14,4 4.471 14,4 0 0,0

126,0SUB TOTAL 76,2 49,8



UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECER LAS ACCIONES DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD

42




Meta requerida


Atención de consultas externas básicas Atención 16.606.596 250,2 16.606.596 250,2 0 0,0

Atención de consultas externas especializadas Atención 5.299.949 135,1 5.299.949 135,1 0 0,0

Atención de emergencias y urgencias Atención 1.611.297 65,8 1.611.297 65,8 0 0,0

Hospitalización Día-cama 2.500.131 332,9 2.500.131 332,9 0 0,0

Intervenciones quirúrgicas Intervención 154.469 82,1 154.469 82,1 0 0,0

Medicina física y rehabilitación Atención 990.184 11,1 990.184 11,1 0 0,0

Procedimientos especializados Procedimiento 387.283 10,4 387.283 10,4 0 0,0

Otras actividades de atención de la Salud (UCI, alimentos para enfermos, otros servicios de apoyo al diagnóstico)

Acción 12.010.333 350,8 12.010.333 350,8 0 0,0

Consolidar y apoyar la actividad de red nacional de laboratorios en salud pública

Exámen 97.578 19,3 97.578 19,3 0 0,0

Mantenimiento de Infraestructura, reparación de Equipos médicos y reequipamiento de emergencias y UCI (Reposición)

Acción 39.000 159,5 39.000 159,5 0 0,0

Proyectos de inversión destinados a Mejorar la Oferta de los Servicios de Salud*

Proyecto 43 33,0 43 33,0 0 0,0

Atención de Adolescentes Beneficiario 1.537.660 15,4 0 0,0 1.537.660 15,4

Atención de enfermedades No Transmisibles Beneficiario 146.093 7,2 0 0,0 146.093 7,2

Gastos para atender la operatividad del Laboratorio de Biomedicina en Iquitos

Proyecto 1 1,0 0 0,0 1 1,0

SUBTOTAL 1.473,6 1.450,1 23,5



UNIDAD DE MEDIDA

INCREMENTAR EL ACCESO OPORTUNO A LOS SERVICIOS DE SALUD

43



Meta requerida


Apoyo a los CLAS Convenio 764 62,4 764 57,1 5,23

Equipos itinerantes para atender zonas de difícil acceso

Brigadas 46 7,48 23 3,58 23 3,91

Inversión inicial en equipos Itinerantes Estudio 1 3,81 0 0,00 1 3,81

SUB TOTAL 73,66 60,72 12,94



UNIDAD DE MEDIDA

GARANTIZAR LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ATENCION DE SALUD DE POBLACIONES

44




Meta requerida


Atenciones de salud (SIS) Atención 16.795.007 267,6 16.795.007 267,60 0 0,0

Pago de prestaciones de salud a la población Alto Amazónica

Población benficiada

922.800 60,9 0 0,00 922.800 60,9

Pago de prestaciones de salud a la población Amazónica

Población beneficiada

230.700 15,2 0 0,00 230.700 15,2

Pago de prestaciones de salud para agentes comunitarios


36.339 1,8 0 0,00 36.339 1,8

Pago de prestaciones de salud a víctimas de la violencia


427.260 15,7 0 0,00 427.260 15,7

Pago de prestaciones de salud a otras ámbito de la población pobre y de extrema pobreza


478.028 15,6 0 0,00 478.028 15,6



UNIDAD DE MEDIDA

IMPULSAR LA UNIVERSALIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUBTOTAL 376,8 267,6 109,2

45




Meta requerida


Especialización y perfeccionamiento (943 Residentes) Formación de profesionales de la salud (848 serumistas y 585 Internos)

Persona 2.376 67,9 2.376 67,9 0 0,0

Implementación del Plan de Capacitación de Recursos Humanos

Persona 47.211 1,5 47.211 1,5 0 0,0

Implementación del Servicio de Salud Comunitaria - SERSAC (estrategia de fortalecimiento y desarrollo del primer nivel de atención - conformación de equipos básicos de salud para coberturar 486 distritos en extrema pobreza)

Equipo de salud

486 59,4 0 0,0 486 59,4

SUBTOTAL 128,7 69,3 59,4

PRINCIPALES ACTIVIDADESREQUERIMIENTO ASIGNADO

DEMANDA ADICIONALUNIDAD DE

MEDIDA

GESTIONAR EL DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS

46



Gastos operativos de retos del Sector Salud 32,0 13,5 18,4SUBTOTAL 32,0 13,5 18,4

SUBTOTAL RETOS DEL SECTOR SALUD 2.798,3 2.354,1 444,1

PRINCIPALES ACTIVIDADESUNIDAD DE

MEDIDAREQUERIDO ASIGNADO

DEMANDA ADICIONAL

REORIENTAR LOS PROCESOS DE GESTION QUE DESARROLLA EL SECTOR SALUD

47

DEMANDA ADICIONAL – MINISTERIO DE SALUDDEMANDA ADICIONAL – MINISTERIO DE SALUD


Meta Monto

Aplicación de la ley 28498 - Ley deNombramiento de los profesionales dela Salud no médicos cirujanos ( 15%SNP - Minsa Pliego 011)

Persona 631 15,1

Aplicación de la ley 28560 - ley denombramiento del personal técnicoasistencial y administrativo, personal deservicios y auxiliar asistencial. (MINSAPiego 011 - 15%)

Persona 1209 23,9

Incorporación al DL 276 deprofesionales y auxiliaresadministrativos no considerados enleyes 28498 y 28560. (15%)

Persona 242 4,3

43,3SUBTOTAL GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PLIEGO 011 MINSA

Gestión de Recursos Humanos Unidad de MedidaDemanda Adicional

48

2.798,3 2.354,1 444,1

43,3 43,3

487,4310,8 310,8

3.152,3 2.664,9 487,4TOTAL REQUERIDO PARA 2007

REQUERIDO ASIGNADODEMANDA ADICIONAL

TOTAL GENERAL (DEMANDA ADICIONAL)FORTALECER RECTORIA/OBLIGACIONES


SUBTOTAL RETOS DEL SECTOR SALUDDEMANDAS LABORALES

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS – SECTOR SALUDRESUMEN DE REQUERIMIENTOS – SECTOR SALUD


49

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL MINISTERIO DE CONTRATADO EN EL MINISTERIO DE

SALUD SALUD

50

LEY Nº PLIEGOS PEACosto Pptal.

AnualPEA.

(15 %)Costo Pptal.

(15 %)

MINSA 4.208 100,4 631 15,1

REGIONES 5.747 70,4 862 10,6

9.955 170,7 1.493 25,6

MINSA 8.057 159,6 1.209 23,9

REGIONES 10.017 98,2 1.503 14,7

18.074 257,8 2.711 38,7

PROYECTO MINSA 1.612 28,7 242 4,3

DE NORMA REGIONES 738 6,1 111 0,9

TOTAL 2.350 34,8 353 5,2

TOTAL GENERAL 30.379 463,3 4.557 69,5

TOTAL MINSA 13.877 288,6 2.082 43,3

TOTAL REGIONES 16.502 174,7 2.475 26,2

28498

28560

TOTAL

TOTAL

(En Millones de Nuevos Soles)Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATADO EN EL MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD

51

ACCIONES DE ACCIONES DE AUSTERIDAD FISCALAUSTERIDAD FISCAL

52

ACCIONES DE AUSTERIDAD POR APLICACIÓN DE LOS D.U. ACCIONES DE AUSTERIDAD POR APLICACIÓN DE LOS D.U. No. 020 y 021-2006No. 020 y 021-2006

(En Millones de Nuevos Soles)Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

27 33 39 68 Otros TOTAL

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

Administración Central 0,1 0,5 0,6 0,0 0,2 0,3 1,7

Demás unidades ejecutoras (44) 0,0 1,3 0,5 0,5 0,0 0,0 2,3 46,3

TOTAL 0,1 1,7 1,1 0,5 0,2 0,3 4,1 46,3 -42,2

27 Servicios no Personales

33 Consultorías

39 Otros Servicios de Terceros

68 Publicidad

Otros: Considera Energía eléctrica, combustible, alquiler de equipos de telefonía, mantenimiento de vehículos.

AHORROS INTERNOS DESDE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2006

PLIEGO 011 - MINSA

DEFICIT DEL AÑODIFERENCIA AHORRO -

DEFICIT

NOTA: Como efecto de la aplicación de las normas de austeridad, las Unidades Ejecutoras del Pliego 011 - Ministerio de Salud preveen un menor gasto de S/. 4 060 051,00. Dicho monto permitiríafinanciar parcialmente el déficit presentado en Persona

ESPECIFICAS DE GASTO EN BIENES Y SERVICIOS1. PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES

presupuesto fiscal del sector salud 2007 carlos santiago vallejos sologuren ministro de salud...

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