presupuesto de la acción1 todos los años año...
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Presupuesto de la Acción1
Gastos Unidad13 # de
Total Costes
(en Lps)Unidad # de
unidades 22.955 unidades
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de
la seguridad social y otros gastos relacionados,
personal local)4
1.1.1 Gerencia General (30% ) Por mes 24 400.00 9,600.00 220,368.00 Por mes 12
1.1.3 Personal técnico: 2 técnicos de campo 100% Por mes 24 2,200.00 52,800.00 1212,024.00 Por mes 12
1.1.5 Personal administrativo Por mes 24 700.00 16,800.00 385,644.00 Por mes 12
1.1.5 Planifcación Monitoreo y -evaluación (20%) Por mes 24 200.00 4,800.00 110,184.00 Por mes 12
Subtotal Recursos Humanos 84,000.00 1928,220.00
2. Viajes6
2.1 Viajes internacionales (3 visitas para dos personas
de ICCO)Por visita 3 2,400.00 7,200.00 165,276.00 Por visita 2
2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de
CASM SPS 2 veces en la vida del proyecto )Por visita 4 1,064.00 4,256.00 97,696.48 Por visita 2
2.3 Transporte y viáticos en zona de intervención
(personal técnico de campo) 14 dias x mes /técnico. Y
Coordinación de campo.
Por dia 1440 20.00 28,800.00 661,104.00 Por dia 720
2.4 Transporte local de personal de la oficina en la
Mosquitia para apoyo y monitoreo (2 personas)Por Visita 8 550.00 4,400.00 101,002.00 Por visita 4
Subtotal Viajes Por mes 44,656.00 1025,078.48 Por mes
3. Equipos y Material7
3.1 Alquiler de vehículos Por visita 8 300.00 2,400.00 55,092.00 Por visita 5
3.2 Mobiliario, equipos informáticos (incluye
computadora, impresora, escritorios, etc.) Paquetes 2 1,800.00 3,600.00 82,638.00 Paquete 1
3.3. A.3. Co-Inversión para el establecimiento de
sistemas productivos agrícolas y forestales (banco de
semillas y granos, Clasificador de arroz y maquinaria
transformadora de productos forestales) (R1)
Banco de
semillas1 31,000.00 31,000.00 711,605.00
Banco de
semillas1
3.5 Repuesto y transporte de maquinaria de iniciativas Global 1 7,000.00 7,000.00 160,685.00 Global 1
3.6 Otros (Cámara y GPS) Global 1 500.00 500.00 11,477.50 Global 1
Subtotal Equipos y Material 44,500.00 1021,497.50
4. Oficina local
4.1 Costes de motos(combustible ) Por mes 24 600.00 14,400.00 330,552.00 Por mes 12
Total costes
(en EUR)3
Coste por
unidad (en
EUR)
Todos los años Año 12
2014 - e3c_budget_es.xls
Página 1 de 8
4.2 Mantenimiento de vehiculos y motos institucionales,
asignados a la accion.Por mes 12 250.00 3,000.00 68,865.00 Por mes 7
4.3 Alquiler de oficina Por mes 24 200.00 4,800.00 110,184.00 Por mes 12
4.4 Bienes fungibles-material de oficina (uno cada
semestre )4 paquetes 4 700.00 2,800.00 64,274.00 4 paquetes 2
4.5 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción,
mantenimiento)Por mes 24 400.00 9,600.00 220,368.00 Por mes 12
Subtotal Oficina local 34,600.00 794,243.00
5. Otros costes, servicios8
5.1 Publicaciones9 Documento 2 1,500.00 3,000.00 68,865.00 Documento 1
5.2 Estudios, investigaciones 9 0.00
5.2.1 Misiones de investigación, levantamiento de datos
y preparación de guías para el mejoramiento de
sistemas productivos
Por año 2 4,000.00 8,000.00 183,640.00 Por año 1.00
5.3 Costes de verificación de gastos (auditoría) Por año 2 4,000.00 8,000.00 183,640.00 1
5.4 Costes de evaluación Informe 2 3,000.00 6,000.00 137,730.00 Informe 1
5.5 Traducción, interpretación 0.00 0.00
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria,
etc.)0.00 0.00
5.7 Costes de conferencias/seminarios9 0.00 0.00
5.7.1 A1. Acompañamiento técnico, Análisis,
diagnósticos. Planificación de finca y huertas,
preparación de guías productivas, Mejoramiento de
sistemas productivos e implementación de medidas de
adaptación ante el cambio climático (R1)
Por
capacitación18 1,550.00 27,900.00 640,444.50 Por año 9
5.7.2 A2. Asistencia técnica y desarrollo de capacidades
para consolidar la Gobernanza Forestal y potencializar el
proceso de producción forestal (R1).
Por
capacitación3 4,500.00 13,500.00 309,892.50
Por
capacitación2
5.7.3 A4. Desarrollo de un plan para la identificación del
mercado local y nacional para la comercialización
agrícola y forestal (R1).
Plan 1 5,000.00 5,000.00 114,775.00 plan 1
5.7.4 A5. Transferencia de tecnología para la
transformación de productos forestales
Emprendimie
nto1 5,000.00 5,000.00 114,775.00
emprendimie
nto1
5.7.5 A6. Organizar, fomentar capacidades técnicas y
gerenciales de grupos de mujeres (R2).
Grupos de
mujeres1 5,000.00 5,000.00 114,775.00
Grupos de
mujeres1
5.7.6 A7. Desarrollo de planes de negocios de las
mujeres comunitarias para la implementación de cuatro
proyectos productivos (R2).
planes 1 4,000.00 4,000.00 91,820.00 planes 1
5.7.7 A8. Co-inversion de cuatro proyectos productivos
con grupo de mujeres en cuatro comunidades.(R2)proyectos 4 5,600.00 22,400.00 514,192.00 Proyectos 2
2014 - e3c_budget_es.xls
Página 2 de 8
5.7.8 A9. Implementación de un proyecto de
investigación aplicada participativo y actualización de
currícula. (R3).
Global 1 4,878.00 4,878.00 111,974.49
5.7.9.A10. Desarrollo de procesos de formación con
metodologías participativas (Intercambio, Escuelas de
Campo, peer-to-peer) sobre modelos de Forestería
Comunitaria, Medidas de adaptación y mitigación ante el
Cambio Climático y/o Agricultura Sostenible (R3).
Intercambios-
talleres2 4,950.00 9,900.00 227,254.50
Por
capacitación2
5.7.11.Consultoría tecnica para la capacitación en
sistemas agroforestales sostenibles y su implementación
en zona Finzmos-segobia.
Por año 2 5,000.00 10,000.00 229,550.00 Por año 1
5.8 Actividades de visibilidad10 Por año 1 5,461.00 5,461.00 125,357.26 Por año 1
Subtotal Otros Costes, Servicios 138,039.00 3168,685.25
7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1-6) 345,795.00 7937,724.23 -
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de
los costes elegibles de la Acción)Por año 2 12,102.83 24,205.65 555,640.70 Por año 1
9. Total de costes directos elegibles de la Acción
(7+8) 370,000.65 8493,364.92
10 Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5%
del punto 7, subtotal de los costes directos elegibles de
la Acción)
11. Total costes elegibles (9+10) 370,000.65 8493,364.92
12. - Impuestos11
- Contribuciones en especie
1 2
13. Total costes aceptados de la Acción (11+12) 370,000.65 8493,364.92
1. Las partidas deben describirse con suficiente detalle y desglosarse en sus principales componentes. Deben especificarse el número de unidades y el coste por unidad por componente en
función de las indicaciones facilitadas.
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a un periodo de notificación (normalmente, 12 meses).
3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicho Órgano. Los costes y costes por unidad se
redondean al céntimo de euro más cercano.
4. Si el personal no trabaja a jornada completa en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste por unidad).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (en cualquier caso, los costes finales elegibles no deben sobrepasar los baremos publicados por la Comisión
en el momento de la misión de que se trate). Si la información no está disponible, anote una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales en el lugar de
misión y los gastos diversos.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a proyectos de mecanismos del MDL/Gold
Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediante programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta
información no está disponible, consigne un importe global.
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NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del Beneficiario.
13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o «IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de opciones de gasto simplificado. Utilice líneas diferentes para
cada tipo de opción de gasto simplificado y por beneficiario. En la hoja 2, deben describirse claramente y justificarse los métodos utilizados para determinarlas y calcularlas, y debe identificarse
de forma inequívoca al Beneficiario que las propone y utiliza. (Para mayor información, véase el anexo K - Guía - Lista de Control para las opciones de gasto simplificado).
11. Solo debe rellenarse cuando así lo especifique la Convocatoria de Propuestas (por ejemplo, cuando los impuestos no sean elegibles y el o los beneficiarios estén en condiciones de
demostrar que no puede recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la
definición de «impuestos». Tenga en cuenta que los impuestos directos no están incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la Acción que son parte del salario bruto).
Nota: Cuando la Convocatoria de Propuestas no excluya la cobertura de impuestos y el Beneficiario esté en condiciones de demostrar que no puede reclamarlos, los impuestos podrán ser
12. Rellénese únicamente cuando la contribución en especie pueda aceptarse como cofinanciación. El importe indicado debe ser idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de financiación
previstas»).
7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.
8. Detalle la tipología de costes y servicios. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. Únicamente cuando estén subcontratados completamente.
10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto.
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Total Costes
(en Lps)
22.96
400.00 4,800.00 110,184.00
- - 0.00
2,200.00 26,400.00 606,012.00
700.00 8,400.00 192,822.00
200.00 2,400.00 55,092.00
3,500.00 42,000.00 964,110.00
2,400.00 4,800.00 110,184.00
1,064.00 2,128.00 48,848.24
20.00 14,400.00 330,552.00
550.00 2,200.00 50,501.00
4,034.00 23,528.00 540,085.24
300.00 1,500.00 34,432.50
1,800.00 1,800.00 41,319.00
31,000.00 31,000.00 711,605.00
7,000.00 7,000.00 160,685.00
500.00 500.00 11,477.50
40,600.00 41,800.00 959,519.00
600.00 7,200.00 165,276.00
Total costes
(en EUR)
Coste por
unidad (en
EUR)
Año 12
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Página 5 de 8
250.00 1,750.00 40,171.25
200.00 2,400.00 55,092.00
700.00 1,400.00 32,137.00
400.00 4,800.00 110,184.00
2,150.00 17,550.00 402,860.25
1,500.00 1,500.00 34,432.50
0.00
4,000.00 4,000.00 91,820.00
4,000.00 4,000.00 91,820.00
3,000.00 3,000.00 68,865.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
1,550.00 13,950.00 320,222.25
4,500.00 9,000.00 206,595.00
5,000.00 5,000.00 114,775.00
5,000.00 5,000.00 114,775.00
5,000.00 5,000.00 114,775.00
4,000.00 4,000.00 91,820.00
5,600.00 11,200.00 257,096.00
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Página 6 de 8
- 0.00
4,950.00 9,900.00 227,254.50
5,000.00 5,000.00 114,775.00
5,461.00 5,461.00 125,357.26
58,561.00 86,011.00 1974,382.51
108,845.00 210,889.00 4840,957.00
12,102.83 12,102.83 277,820.35
120,947.83 222,991.83 5118,777.34
120,947.83 222,991.83 5118,777.34
120,947.83 222,991.83 5118,777.34
0.65
1. Las partidas deben describirse con suficiente detalle y desglosarse en sus principales componentes. Deben especificarse el número de unidades y el coste por unidad por componente en
función de las indicaciones facilitadas.
2. Esta sección debe cumplimentarse si el período de realización de la Acción es superior a un periodo de notificación (normalmente, 12 meses).
3. Cuando el Órgano de Contratación no sea la Comisión Europea, el presupuesto podrá expresarse en euros o en la moneda del país de dicho Órgano. Los costes y costes por unidad se
redondean al céntimo de euro más cercano.
4. Si el personal no trabaja a jornada completa en la acción, el porcentaje debe indicarse junto a la descripción de la partida y reflejarse en el número de unidades (y no en el coste por unidad).
5. Indíquense los países en que se gastan las dietas así como los tipos aplicables (en cualquier caso, los costes finales elegibles no deben sobrepasar los baremos publicados por la Comisión
en el momento de la misión de que se trate). Si la información no está disponible, anote una cantidad global. Las dietas cubren el alojamiento, las comidas y los trayectos locales en el lugar de
misión y los gastos diversos.
6. Los costes de compensación de CO2 de viajes en avión pueden ser incluidos. La compensación de CO2 se obtendrá en tal caso apoyando a proyectos de mecanismos del MDL/Gold
Standard (se deberá incluir la prueba como parte de los documentos justificativos) o mediante programas de las compañías aéreas, cuando existan. Indique el lugar de salida y destino. Si esta
información no está disponible, consigne un importe global.
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NOTA: La exactitud de la información financiera contenida en este documento es responsabilidad exclusiva del Beneficiario.
13. Utilice «COSTE POR UNIDAD por vuelo/mes/kit, etc.» o «IMPORTE GLOBAL» o «IMPORTE A TANTO ALZADO» en caso de opciones de gasto simplificado. Utilice líneas diferentes para
cada tipo de opción de gasto simplificado y por beneficiario. En la hoja 2, deben describirse claramente y justificarse los métodos utilizados para determinarlas y calcularlas, y debe identificarse
de forma inequívoca al Beneficiario que las propone y utiliza. (Para mayor información, véase el anexo K - Guía - Lista de Control para las opciones de gasto simplificado).
11. Solo debe rellenarse cuando así lo especifique la Convocatoria de Propuestas (por ejemplo, cuando los impuestos no sean elegibles y el o los beneficiarios estén en condiciones de
demostrar que no puede recuperarlos). Por favor, consulte el glosario de términos (Anexo 1) de la Guía Práctica de procedimientos contractuales para las acciones exteriores de la UE para la
definición de «impuestos». Tenga en cuenta que los impuestos directos no están incluidos (impuestos sobre el salario del personal que trabaja en la Acción que son parte del salario bruto).
Nota: Cuando la Convocatoria de Propuestas no excluya la cobertura de impuestos y el Beneficiario esté en condiciones de demostrar que no puede reclamarlos, los impuestos podrán ser
12. Rellénese únicamente cuando la contribución en especie pueda aceptarse como cofinanciación. El importe indicado debe ser idéntico al anotado en el hoja 3 («Fuentes de financiación
previstas»).
7. Indique por separado los costes de compra y de alquiler.
8. Detalle la tipología de costes y servicios. No se aceptan las cantidades a tanto alzado.
9. Únicamente cuando estén subcontratados completamente.
10. Las actividades de comunicación y visibilidad deben estar planificadas y presupuestadas de manera adecuada en cada etapa de la ejecución del proyecto.
2014 - e3c_budget_es.xls
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Justificación del Presupuesto de la AcciónCostes
1. Recursos Humanos
1.1 Salarios (importes brutos, incluyendo cargas de la seguridad social y
otros gastos relacionados, personal local)
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 1/12
1.1.2 Gerente Regional (30%)
1.1.3 Personal técnico 2 tecnicos de campo (100%)
1.1.4 Personal administrativo y de apoyo (50%)
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 2/12
1.1.4 Planificacion Monitoreo y -evaluacion(20%)
Subtotal Recursos Humanos2. Viajes
2.1 Viajes internacionales (4 visitas para dos personas de ICCO)
2.2 Transporte local (Costos monitoreo y admon de CASM )
2.3 Transporte y viáticos en zona de intervencion (personal tecnico)
2.4 Transporte local de personal de la oficina en la Mosquitia para apoyo y
monitoreo (3 personas)
Subtotal Viajes
3. Equipos y Material
3.1 Alquiler de vehículos
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 3/12
3.2 Mobiliario, equipos informáticos (incluye computadora, impresora,
escritorios,memorias, discos extraíbles, etc.)
3.3 Co-Inversión para el establecimiento de sistemas productivos agrícolas
y forestales (banco de semillas y granos, Clasificador de arroz , maquina
transformadora de productos forestales(R1)
3.5 Repuestos/material para máquinas, herramientas
3.6 Otros (especifíquese)
Subtotal Equipos y Material
4. Oficina local
4.1 Costes de vehículos(combustible )
4.2 Mantenimiento de vehiculos( vehiculo y motos)
4.3 Alquiler de oficina
4.4 Bienes fungibles-material de oficina (uno cada semestre)
4.5 Otros servicios (tel./fax, electricidad/calefacción, mantenimiento)
Subtotal Oficina local
5. Otros costes, servicios
5.1 Publicaciones9
5.2 Estudios, investigaciones
5.2.1 Misiones de investigación, levantamiento de datos y preparación de
guías para el mejoramiento de sistemas productivos
5.3 Costes de verificación de gastos
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 4/12
5.4 Costes de evaluación
5.4.1 Costos de auditoría
5.5 Traducción, interpretación
5.6 Servicios financieros (costes de garantía bancaria, etc.)
5.7 Costes de conferencias/seminarios9
5.7.1 Acompañamiento técnico, Análisis, diagnósticos. Planificación de
finca y huertas, preparación de guías productivas, Mejoramiento de
sistemas productivos e implementación de medidas de adaptación ante el
cambio climático (R1)
5.7.2 Asistencia técnica y desarrollo de capacidades para consolidar la
Gobernanza Forestal y potencializar el proceso de producción forestal (R1).
5.7.3 Desarrollo de un plan para la identificación del mercado local,
nacional e internacional para la comercialización forestal (R1).
5.7.4 Transferencia de tecnología para la transformación de productos
forestales
5.7.5.Organizar, fomentar capacidades técnicas y gerenciales de grupos de
mujeres (R2).
5.7.6 Desarrollo de planes de negocios de las mujeres comunitarias para la
implementación de cuatro proyectos productivos (R2).
5.7.7 Co-financiación de cuatro proyectos productivos con grupo de
mujeres en cuatro comunidades.(R2)
5.7.8 Implementación de un proyecto de investigación aplicada participativo
y actualización de currícula. (R3).
5.7.9 Desarrollo de procesos de formación con metodologías participativas
(Intercambio, Escuelas de Campo, peer-to-peer) sobre modelos de
Forestería Comunitaria, Medidas de adaptación y mitigación ante el Cambio
Climático y/o Agricultura Sostenible (R3).
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 5/12
5.7.10.Consultoría tecnica para la capacitación en sistemas agroforestales
sostenibles y su implementación en zona segovia.
5.8 Actividades de visibilidad10
Subtotal Otros Costes, Servicios
Gastos
6. Otros
Subtotal Otros
7. Subtotal costes directos elegibles de la Acción (1-6)
8. Costes indirectos (máximo 7% del punto 7, subtotal de los costes
elegibles de la Acción)
9. Total de costes directos elegibles de la Acción (7+8)
10 Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7,
subtotal de los costes directos elegibles de la Acción)
11. Total costes elegibles (9+10)
12. - Impuestos11
13. Total costes aceptados de la Acción (11+12)
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 6/12
Honorarios de dos tecnicos de campo, personal administrativo y
coordinación que estaran involucrados total y parcialmente en las
actividades del proyecto.
Los costos de presonal previstos representan los costos basicos
de servicios técnicos en el sector segovia donde hay que tener
personal asignado para el cumplimiento de fines. Se prevee la
contratacion de un profesional en las ciencias forestales y un
profesinal en las ciencias agronomicas, para que facilite a nivel
de campo las tareas del convenio; estos a la ves, se apoyará de
dos paratecnicos que daran seguimiento a las practicas
desarrollas a nivel de capacitaciones y luego en las fincas de
cada productor.
Todos los años
Clarificación de las rúbricas del presupuesto
Facilite una clarificación descriptiva de cada rúbrica del presupuesto,
demostrando la necesidad de los gastos y su relación con la Acción (por
ejemplo, a través de referencias a las actividades o resultados que figuran
en la Descripción de la Acción).
Justificación de los costes estimados
Facilite una justificación del cálculo de los costes estimados.
Tenga en cuenta que la estimación debe basarse en costes
reales o en opciones de gasto simplificado, si se permiten, tal y
como se describen en la sección 2.1.4 de la Guía para los
solicitantes de subvenciones.
2014
Anexo III PRESUPUESTO ICCO FINAL 11-3-16_Rev 22.04.16 7/12
Personal de CASM. Agronomo de formación, con maestria en gestion de
riesgos, será la persona encargada de velar por la planificacion y
organización de las actividades de la operación directamente a cargo de
CASM, tanto en su parte tecnica como a la ves administrativa; vigila por el
cumplimiento de objetivos y resultados. Se coordina con el oficial de
programa de ICCO.
Se consideró un aporte del 30% del salario del gerente
regional. El coste ha sido calculado de acuerdo a los parámetros
y tablas de las institución. Incluye prestaciones laborales y
reglamentarias.El estara parte de su tiempo en Puerto Lempira y
trabajo en campo.
El proyecto contará con dos técnicos de campo que tendra su sede la sona
segovia durante los dos años de implementación y serán encargados de
los lineamientos técnicos y metodológicos necesarios para el desarrollo del
trabajo de campo para la buena ejecución del proyecto. Incluye los
servisios de capacitacion, asistencia y asesoria tencia a los sitemas
agroforestales en la zona del proyecto,.
Estaran contratados/as de tiempo completo para toda la
ejecución del proyecto. calculado de acuerdo a los parámetros y
tablas salariales de la institución. Incluye las prestaciones
laborales y reglamentarias.
Seran 2 personas a medio tiempo, una administradora y un asistente
administrativo. La administradora de CASM, basada en la sede de la
organizacion en Colon, trabajara a 50% para dar seguimiento y monitoreo
a las actividades administrativas, realización de informes económicos en
equipo con el gerente regional, justificacion y rendicion de cuenta a ICCO.
Tiene contacto directo con proveedores, consultores, etc. Realizara
visitas regulares de monitoreo al asistente administrativo.
El/la asistente adminsitrativo/a sera basada en Puerto Lempira y sera a
El coste corresponde al 50% del tiempo de trabajo de ambas
personas, calculado de acuerdo a los parámetros y tablas
salariales de la institución. Incluye las prestaciones laborales y
reglamentarias. Es muy importante tener alguien en la zona del
proyecto para ver todos los asuntos de pequena administracion
y logistica que se requiere.
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Encargado de planificación, monitoreo y evaluación; realiza giras de campo
y reviza el cumplimiento y avances de actividades en base a convenio,
tambien informa a la direccion sobre los aciertos y desaciertos del
convenio para la mejora. Es la persona que se encargara de velar por el
cumplimiento del contenido de las actividades del proyecto.
Se consideró un aporte del 20% del tiempo de trabajo, calculado
de acuerdo a los parámetros y tablas salariales de la institución.
Incluye las prestaciones laborales y reglamentarias.
Representa los gastos de viaje de dos representantes de ICCO
(financiero/a y técnico/a de proyecto especializado en temas de
comercialización), que viajarán a Honduras para la planificación de las
actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación de las actividades.
Tambien reviza enmiendas y propuestas con CLIFOR para atenderlas y
dar solucion de manera oportuna
Se preve 4 visitas de campo durante el periodo del proyecto. Los
costos corresponden a los precios basados en la tabla de
viáticos de la organización, cotizaciones de alojamiento y
transporte.
Representa los gastos de viaje del personal administrativo y gerencial de
CASM en San Pedro Sula a la sede en la Mosquitia. Se asegura que se
cumplen las recomendacioens de PME y del buen funcionamiento de la
estructura operativa del proyecto.
Se preve 6 visitas de campo durante el periodo del proyecto. Los
costos corresponden a los precios basados en la tabla de
viáticos de la organización, cotizaciones de alojamiento y
transporte aereo y terrestre.
Representa los gastos para la movilización del técnico de campo y
personal tecnico puntual (paratecnicos), para dar seguimiento y
continuidad a las actividades del proyecto. Los gastos son basicamente de
movilizaciones, alimentacion e y hospedaje entre las comunidades para
cumplir con los servicios a los beneficiarios.
El cálculo se base en los gastos de transporte y viáticos para un
técnico de campo y dos paratecnicos puntuales con contratos de
consultores. Se basa en la tabla de viáticos de la organización y
los costos de transporte locales.
Representa los gastos de viaje del personal administrativo y tecnico, para
coordinar aciones de campo, coordinacion con instituciones y la facilitacion
de adquisiciones para el proyecto. Realiza periodicamente monitoreo.
Se preve 10 visitas de campo para tres personas durante el
periodo del proyecto. Los costos corresponden a los precios
basados en la tabla de viáticos de la organización, cotizaciones
de alojamiento y transporte.
Algunas de las visitas de campo requerirán alquiler de vehículos, sobre
todo cuando se transporte lideres para entrenamiento, transporte de
semillas e insumos y cuando hay visitas de personal de monioreo y
seguimiento.
Se preve que el alquiler de vehículos será necesario para 8 de
las visitas de campo. Los castos se basa en cotizaciones para
alquiler de vehículos.
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Contempla la adquisición de tres computadoras, memorias, dos escritorios,
impresora, etc. necesarias para el desarrollo de todas las actividades, pues
habrá personal contratado para la acción del proyecto que demanda esta
logistica para cumplir con sus actividades.
Se ha estimado los costos sobre el precio de mercado. Tres
computadoras a 800 euros c/u; una impresora a 600; dos
escritorios 150 euros c/u, memoria y discos externos 300 euros.
El equipo de CASM compartira oficina con otro organismo en
Puerto Lempira y en Suhi.
Co-inversion para desarrollar con los beneficiarios para mejorar sus
unidades productivas que son sus principales medios de vida.la inversion
sera para el tema forestal tambien
Se preveen costes para el analisis de sistemas
productivos,construccion de 4 bancos de semillas,compra de
una Clasificadora de Arroz e inversion en techo de Trillo,
maquina transformadora de producto forestal .
se necesita respuesto en caso de falla de las maquinas o adquisicionesPrevistos para pago de transpotre y respuestos de maquinas
compradas ( trilladora de arroz y otras)
Se necesita camaras y GPS para el trabajo forestal 2 camaras y GPS
Referido a consumo de combustible para dos motocicleta de CASM
asiganadas al proyecto comprado con fondos de contrapartida de ICCO del
proyecto anterior, tambien incluye combustibles para giras a Tegucigalpa
para la gestion del convenio.
2 años por el costo mensual de 600 euros
Referido para dos motocicletas y un vehículo que apoya las gestiones
dentro y fuera del prooyetco.12 mantenimientos por 250 euros (cada 2 meses).
Se aquilara una oficina en Puerto Lempira e una en SUHI misma que
facilitará las actividades operativas en el terreno.2 años por el costo mensual de 175 euros (65 cada una).
Son los materiales cotidianos necesarios para trabajo de oficina durante la
duración del proyecto.
Se preve comprar un paquete cada semestre, incluyendo
materiales como papel, marcadores, carpetas, sobres, papel
higiénico, jabón, etc.
Son los servicios necesarios para el funcionamiento de la oficina.Se incluye servicios de teléfono, internet, electricidad,
mantenimiento.
Representa dos publicaciones en la duración del proyecto. Estas
publicaciones se ejecutaran previa al visto bueno de CLIFOR.El importe se calculo en base a los precios de mercado.
Incluye gastos de transporte aereo y terrestre, para los especialistas en
investigacion y expertos en sistemas productivosun promedio de 625 euros por persona precio de mercado.
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Se realizaran dos evaluacion en la duración del proyecto a final del
proyecto.
Se incluye los costos para consultoría por dos evaluaciónes;
una intermedia y otra al fonal fina. La misma es a partir de
cotizaciones y experiencia institucional para este tipo de
productos.
Se realizará una auditoría al final del primer año y una a final del periodo
del proyecto.
Se incluye los costos para la subcontratación de una firma de
auditores.
Sin presupuesto Sin presupuesto
Sin presupuesto Sin presupuesto
Sin presupuesto Sin presupuesto
Capacitaciones a productores y lideres de las comunidades para la
organización y planificacion de los sistemas productivos.
Se contempla los materiales para las capacitaciones (papel,
marcadores) además de alquiler del lugar y alimentación para
participantes, movilizació y otro gastos.
rol de los tecnicos para desarrollar capacidades
pago por servicios profesionales para un plan
Estudio de mercado realizado por un consultor especializado,
para asegurarnos del posible mercad para los diferentes
productos de las comunidades
capacitacion para el uso adecuado de la maquinara transformadora de
productos forestales
Se contempla los materiales para las capacitaciones (papel,
marcadores) además de alquiler del lugar y alimentación para
participantes, movilizació y otro gastos.
capacitacióncon consultor especializado en tema de plan de negocio y
comercializacion
capacitación y planes de desarrollocon consultor especializado en tema de plan de negocio y
comercializacion
inversión en 4 proyectos productivos
Investigación participativa relaizado por la UNA
con apoyo de la UNA. Un intercambio en Guatemala con el proyecto de
manejo forestal del socio de ICCO, ACOFOP.
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Pago por servicios profesionales en capacitaciones sobre sistemas de
agroforesteria sostenible y el seguimiento hasta su implementación. Se
contrataran lideres con experiencia en foresteria comunitaria para el
seguieminto a las buenas prácticas orientadas a la reduccion de
vulnerabulidad por el cambio climatico.
Dos por año
banners, camisas etc con el logos.
Costos indirectos de la acción 7% 2 en la vida del proyecto (1 por año)
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Fuentes de financiación previstas y resumen de los costes estimados1
Importe PorcentajeEUR
%
Fuentes de financiación previstas
Contribución UE/FED pedida en la presente solicitud (A) 295,000.65
Otras contribuciones (solicitante, otros donantes, etc.)
Nombre Condiciones 6
ICCO Contrapartida de la organización lider del proyecto 75,000.00
Ingresos de la Acción
Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:
Contribuciones en especie5
Costes estimados
Total estimado de COSTES ELEGIBLES2 (B) 370,000.00
Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales elegibles 4 (A/B x 100) 79.73
Inclúyanse si procede y lo permite la Guía:
Impuestos/Contribuciones en especie 5
Total estimado de COSTES ACEPTADOS3 (C) 370,000.00
Contribución UE/FED expresada como porcentaje de los costes totales aceptados4 (A/C x 100) 79.73
TOTAL CONTRIBUCIONES previstas
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2. Tal como figura en la rúbrica 11 del Presupuesto de la Acción
3. Tal como figura en la rúbrica 13 del Presupuesto de la Acción
4. No redondee, incluya el porcentaje con dos decimales (p. ej.. 74,38%)
5. El mismo importe debe consignarse en la hoja 1 (Presupuesto)6 Con referencia al art. 17.4 (b) de las condiciones generales
1. Las fuentes de financiación previstas y el resumen de los costes estimados deben ser equilibrados. Se recuerda que las cifras
incluidas en el cuadro deben respetar todos los puntos incluidos en la Lista de Control del formulario de licitación completo (parte 7
del formulario de licitación completo)
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