presupuesto de egresos del municipio de candelaria

TERCERA SECCIÓNPERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADOPÁG. 138

San Francisco de Campeche,Cam., Diciembre 28 de 2020

MUNICIPIO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE PERIODO 2018 - 2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA,

CAMPECHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA, CAMPECHE

CAPÍTULO I

Disposiciones generales Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia. En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos. Sera responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto. La Tesorería podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos, así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto y para homogeneizar, racionalizar y ejercer el mejor control del Gasto Público en la Municipalidad. La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería Municipal de Candelaria, Campeche, en el ámbito de sus atribuciones, conforme

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a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias. Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que celebren las Dependencias y Entidades para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

II. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado

una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. III. Ayuntamiento: Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el

Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.

IV. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como

propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y causa fiscal.

V. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones de los

entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

VI. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los

gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

VII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Clasificación presupuestal que

consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las




fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

VIII. Clasificador por Objeto del Gasto: Clasificación presupuestaria que resume,

ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

IX. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las

transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

X. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la

clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XI. Contraloría: La Dirección de Contraloría del Municipio de Candelaria.

XII. Déficit Presupuestario: El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XIII. Dependencias: Las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la

Administración Pública Centralizada del Municipio de Candelaria.

XIV. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

XV. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los municipios, por conducto de sus

ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XVI. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en

materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando




condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.

XVII. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto

modificado.

XVIII. Entidades: Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.

XIX. Gasto Aprobado: Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XX. Gasto Comprometido: Es el momento contable que refleja la aprobación por

autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

XXI. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento

de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXII. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las

transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXIII. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una

obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXIV. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por

liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXV. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación

presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado

XXVI. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de

las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.




XXVII. Indicador: Herramienta cuantitativa o cualitativa que permite mostrar indicios o señales de una situación, actividad o resultado.

XXVIII. Ingresos Estimados: Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXIX. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en

exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXX. Ingresos Recaudados: Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes público.

XXXI. Matriz de Indicadores de Resultados: Es una herramienta de planeación estratégica del Presupuesto basado en Resultados para entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios. Comprende la identificación de los objetivos de un programa (resumen narrativo), sus relaciones causales, los indicadores, medios de verificación y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o fracaso del mismo.

XXXII. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar,

adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XXXIII. Oficialía: La Dirección de Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Candelaria.

XXXIV. Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las

disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XXXV. Presupuesto: Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.

XXXVI. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la




población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.

XXXVII. Presupuesto de Egresos Municipal: Será el que contenga el acuerdo que aprueba

el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XXXVIII. Programas y proyectos de inversión: Acciones que implican erogaciones de

gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XXXIX. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y

administrar, como cuerpo colegiado, al municipio. XL. Remuneración: Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la

Constitución Política del Estado de Campeche, se considera Remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLI. Servicio público: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central,

descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLII. Servicios relacionados con las obras públicas: Los trabajos que tengan por

objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIII. Síndico: Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos

financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

XLIV. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): El conjunto de elementos

metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los




programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

XLV. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de

actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

XLVI. Subejercicio de Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin

cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

XLVII. Tesorería: La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Candelaria.

XLVIII. Trabajadores de Base: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza,

serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

XLIX. Trabajadores de Confianza: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, el titular de la Tesorería Municipal y de los Síndicos de Asuntos Jurídicos y de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche. Artículo 4.- Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente: I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2021 y acta de

Sesión de Cabildo en que se aprobó. II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.




III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable. El presente Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2021 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche. Artículo 6.- La Tesorería, en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en la sesión ordinaria inmediata.

CAPÍTULO II De las Erogaciones

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, Campeche para el ejercicio fiscal 2021, comprende la cantidad de $374,428,470.00 (Son: Trescientos setenta y cuatro millones cuatrocientos veintiocho mil cuatrocientos setenta pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria, Campeche, para el Ejercicio Fiscal de 2021, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche. Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas. El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio Ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes. Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:




CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

CTG Presupuesto Aprobado 1 Gasto Corriente $ 187,400,679.29 2 Gasto de Capital 162,040,610.11

3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 23,047,053.60

4 Pensiones y Jubilaciones 1,748,627.00 5 Participaciones 191,500.00

Total General $ 374,428,470.00 Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2021, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

CE Presupuesto aprobado 2 – GASTOS 2.1 - GASTO CORRIENTE $ 190,217,274 2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales

158,645,918

2.1.1.1 - Remuneraciones 108,384,122 2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios 50,961,796 2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))

2.1.1.4 - Depreciación y amortización 2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios 2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales

2.1.2 - Prestaciones de la Seguridad Social 7,879,554 2.1.3 - Gastos de la Propiedad 2.1.3.1 - Intereses 876,467 2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna 876,467 2.1.3.1.2 - Intereses de la deuda externa - 2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses - 2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades - 2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos - 2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas -




2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado - 2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras - 2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras - 2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público - 2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras - 2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras - 2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados 22,815,334

2.1.5.1 - Al sector privado 2.1.5.2 - Al sector público 22,815,334 2.1.5.2.1 - A la Federación 2.1.5.2.2 - A las Entidades Federativas - 2.1.5.2.3 - A los Municipios 22,815,334 2.1.5.3 - Al sector externo - 2.1.5.3.1 - A gobiernos extranjeros - 2.1.5.3.2 - A organismos internacionales - 2.1.5.3.3 - Al sector privado externo - 2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas -

2.1.7 – Participaciones - 2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones - 2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo - 2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo - 2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo - 2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo - 2.2 - GASTOS DE CAPITAL 162,040,610 2.2.1 - Construcciones en Proceso 158,633,210 2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) 2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras 2.2.2.1.1 – Viviendas - 2.2.2.1.2 - Edificios no residenciales - 2.2.2.1.3 - Otras estructuras - 2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo 2,162,900 2.2.2.2.1 - Equipo de transporte 1,420,000 2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones 461,400

2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo 281,500 2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad - 2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados - 2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes -




2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes -

2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles 44,500 2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo - 2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera - 2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos 44,500 2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos - 2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles - 2.2.3 - Incremento de Existencias - 2.2.3.1 - Materiales y suministros - 2.2.3.2 - Materias primas - 2.2.3.3 - Trabajos en curso - 2.2.3.4 - Bienes terminados - 2.2.3.5 - Bienes para venta - 2.2.3.6 - Bienes en tránsito - 2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa - 2.2.4 - Objetos de Valor - 2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas - 2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte - 2.2.4.3 - Otros objetos de valor - 2.2.5 - Activos no Producidos 1,200,000 2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural 1,200,000 2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos 1,200,000 2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos - 2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados - 2.2.5.1.4 - Recursos hídricos - 2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural - 2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos - 2.2.5.2.1 - Derechos patentados - 2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales - 2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos - 2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos - 2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados -

2.2.6.1 - Al sector privado - 2.2.6.2 - Al sector público - 2.2.6.2.1 - A la Federación - 2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas - 2.2.6.2.3 - A Municipios - 2.2.6.3 - Al sector externo - 2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros -




2.2.6.3.2 - A organismos internacionales - 2.2.6.3.3 - Al sector privado externo - 2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica - 2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital - 2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica -

2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica -

2.2.7.4 - Concesión de Préstamos - 3 – FINANCIAMIENTO 22,170,586 3.1 - FUENTES FINANCIERAS 1,500,000 3.1.1 - Disminución de Activos Financieros - 3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) -

3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) -

3.1.1.1.2 - Disminución de Inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) -

3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar - 3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar - 3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo -

3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes - 3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes - 3.1.1.2.1 - Recuperación de Inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez -

3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes -

3.1.2 - Incremento de pasivos - 3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes 1,500,000 3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar - 3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar - 3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante -

3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo 1,500,000 3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo - 3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes - 3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo - 3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo - 3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo - 3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo -

3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo -




3.1.3 - Incremento del Patrimonio - 3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) 20,670,586 3.2.1 - Incremento de Activos Financieros - 3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) -

3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)

3.2.1.1.2 - Incremento de Inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)

3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar 3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar 3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo 3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes 3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes - 3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez

3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes

3.2.2 - Disminución de Pasivos 20,670,586 3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes 20,670,586 3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar 3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar 3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Corto Plazo 20,670,586

3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes - 3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo -

3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante -

3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo - 3.2.3 - Disminución de Patrimonio Total General $ 374,428,470




Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

Partida O b j e t o d e l G a s t o Propuesta a aprobar

1000 SERVICIOS PERSONALES $ 116,263,676.32 1100 Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente 71,324,238.08 1110 Dietas 4,740,884.11 1111 Dietas 4,740,884.11 1130 Sueldos base al personal permanente 66,583,353.97 1131 Sueldos al personal de confianza 34,677,403.97 1132 Sueldos al personal de Base 31,905,950.00 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 2,540,240.33 1210 Honorarios asimilables a salarios - 1211 Honorarios asimilables a salarios - 1230 Retribuciones por servicios de carácter social 2,540,240.33 1231 Retribuciones por servicios de carácter social 2,540,240.33 1300 Remuneraciones Adicionales Y Especiales 20,162,453.46 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de

año 12,194,212.62

1321 Primas vacacional y dominical 1,672,049.24 1322 Aguinaldo o Gratificación de Fin de año 10,522,163.38 1340 Compensaciones 7,968,240.84 1345 Compensaciones garantizadas 7,968,240.84 1346 Previsión social múltiple - 1347 Otras prestaciones - 1400 Seguridad Social 8,758,090.45 1410 Aportaciones de seguridad social 7,879,554.45 1412 Cuotas al IMSS 7,879,554.45 1440 Aportaciones para seguros 878,536.00 1441 Aportaciones para el seguro de vida del personal 313,536.00 1442 Aportaciones para el seguro de gastos médicos del

personal 565,000.00

1500 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas 13,478,654.00 1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 2,904,000.00 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo. 2,904,000.00 1520 Indemnizaciones 360,000.00 1521 Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios

caídos 360,000.00




1530 Prestaciones y haberes de retiro - 1531 Prestaciones y haberes de retiro - 1540 Prestaciones contractuales 10,214,654.00 1541 Prestaciones contractuales 10,214,654.00 1700 Pago De Estímulos A Servidores Públicos - 1710 Estímulos - 1713 Estímulos - 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 13,225,724.50 2100 Materiales de administración, emisión de documentos

y artículos de oficiales 1,798,380.39

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 800,871.46 2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 800,871.46 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción 475,500.00 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción 452,500.00 2122 Material fotográfico, cinematografía y grabación 23,000.00 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la

información y comunicaciones 125,200.00

2141 Materiales,útiles,equipos y bienes informáticos para el procesamiento en tecnologías de la información y comunicaciones

125,200.00

2150 Material impreso e información digital 5,000.00 2151 Material impreso e información digital 5,000.00 2160 Material de limpieza 391,808.93 2161 Material de limpieza 391,808.93 2170 Materiales y útiles de enseñanza - 2171 Materiales y útiles de enseñanza - 2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y

personas -

2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

-

2200 Alimentos Y Utensilios 615,737.05 2210 Productos alimenticios para personas 608,837.05 2211 Productos alimenticios para personas 608,837.05 2230 Utensilios para el servicio de alimentación 6,900.00 2231 Utensilios para el servicio de alimentación 6,900.00 2300 Materias Primas Y Materiales De Producción Y

Comercialización -

2330 Productos de Papel, Carton e Impresos adquiridos como materia prima

-

2331 Productos de Papel, Carton e Impresos adquiridos como materia prima

-

2350 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

-

2351 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

-




2400 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación

2,048,751.01

2420 Cemento y productos de concreto 222,122.42 2421 Cemento y productos de concreto 222,122.42 2430 Cal, yeso y productos de yeso 54,900.00 2431 Cal, yeso y productos de yeso 54,900.00 2440 Madera y productos de madera 34,500.00 2441 Madera y productos de madera 34,500.00 2460 Material eléctrico y electrónico 1,065,234.97 2461 Material eléctrico y electrónico 1,065,234.97 2470 Artículos metálicos para la construcción 126,238.29 2471 Artículos metálicos para la construcción 126,238.29 2480 Materiales complementarios 409,000.00 2482 Materiales complementarios 409,000.00 2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 136,755.33 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 136,755.33 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 1,172,947.45 2510 Otros productos quimicos 450,000.00 2511 Otros productos quimicos 450,000.00 2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 47,811.58 2521 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 47,811.58 2530 Medicinas y productos farmacéuticos 621,235.87 2531 Medicinas y productos farmacéuticos 621,235.87 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,000.00 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,000.00 2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 49,900.00 2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 49,900.00 2600 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos 5,636,466.41 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos 5,636,466.41 2611 Combustibles 5,270,412.47 2612 Lubricantes y aditivos 366,053.94 2700 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos

Deportivos 686,205.00

2710 Vestuario y uniformes 283,000.00 2711 Vestuario y uniformes 283,000.00 2720 Prendas de seguridad y protección personal 397,600.00 2721 Prendas de seguridad y protección personal 397,600.00 2730 Artículos deportivos 5,605.00 2731 Artículos deportivos 5,605.00 2800 Materiales y suministro para seguridad 17,000.00 2820 Materiales de seguridad pública 17,000.00 2821 Materiales para el señalamiento de tránsito 17,000.00




2900 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores 1,250,237.19

2910 Herramientas menores 347,052.24 2911 Herramientas menores 347,052.24 2920 Refacciones y accesorios menores de edificios 54,384.95 2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 54,384.95 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo

y tecnologías de información 59,800.00

2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

59,800.00

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 513,500.00 2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 513,500.00 2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y

seguridad -

2971 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad

-

2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

260,500.00

2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

260,500.00

2990 Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles

15,000.00

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 15,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 36,844,571.21 3100 Servicios Básicos 28,104,063.45 3110 Energía eléctrica 27,931,607.45 3111 Servicio de Energía eléctrica 27,931,607.45 3120 Gas - 3121 Servicio de Gas - 3140 Telefonia Tradicional 157,600.00 3141 Servicio telefónico tradicional 157,600.00 3150 Telefonia celular 3,000.00 3151 Servicio de Telefonía celular 3,000.00 3170 Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento - 3171 Servicio de Acceso de Internet, redes y procesamiento - 3180 Servicios postales y telegráficos 6,856.00 3181 Servicios postales y telegráficos 6,856.00 3190 Servicios integrales y otros servicios 5,000.00 3191 Servicios integrales de telecomunicación y otros servicios 5,000.00 3200 Servicios De Arrendamiento 1,902,960.00 3220 Arrendamiento de edificios 211,000.00 3221 Arrendamiento de edificios y Locales 211,000.00 3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo 241,960.00

3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

241,960.00




3250 Arrendamiento de equipo de transporte - 3251 Arrendamiento de equipo de transporte - 3260 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y

herramientas 1,450,000.00

3261 Arrendamiento de maquinaria, equipos y herramientas 1,450,000.00 3270 Arrendamiento de activos intangibles - 3271 Patentes, regalias y otros - 3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros

Servicios 2,208,075.47

3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 232,000.00 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 232,000.00 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas

y en tecnologías de la informacíon 1,678,400.00

3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica, en TI, y para certificaciones de sistemas y procesos

1,678,400.00

3340 Servicios de capacitación 156,000.00 3341 Servicios de capacitación a servidores públicos 156,000.00 3350 Servicios de investigacíon científica y desarrollo 110,000.00 3351 Estudios e investigaciones 110,000.00 3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado

e impresíon 21,475.47

3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 21,475.47 3370 Servicios de protección y seguridad 10,200.00 3371 Servicios de protección y seguridad 10,200.00 3400 Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales 285,000.00 3430 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 185,000.00 3431 Gastos inherentes a la recaudación 185,000.00 3490 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 100,000.00 3491 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 100,000.00 3500 Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y

Conservación 1,095,521.00

3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 129,550.00 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 129,550.00 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y

equipo de administración, educacional y recreativo 34,548.00

3521 Instalación,reparación,mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

34,548.00

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información

38,523.00

3531 Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo y tecnologías de la información.

38,523.00

3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

18,000.00

3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

18,000.00




3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 726,500.00 3551 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos

terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. 726,500.00

3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta

128,400.00

3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta

128,400.00

3590 Servicio de Jardineria y Fumigacion 20,000.00 3591 Servicio de Jardineria y Fumigacion 20,000.00 3600 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad 219,000.00 3610 Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje

sobre programas y actividades gubernamentales 207,000.00

3611 Periódicos y revistas 30,000.00 3612 Impresiones y Publicaciones Oficiales 105,000.00 3613 Radio y televisión 72,000.00 3690 Otros servicios de información 12,000.00 3691 Otros servicios de información 12,000.00 3700 Servicios de traslados y viáticos 405,691.12 3710 Pasajes aéreos 20,000.00 3711 Pasajes aéreos 20,000.00 3720 Pasajes terrestres 12,000.00 3721 Pasajes terrestres 12,000.00 3750 Viáticos en el pais 352,191.12 3751 Viáticos en el país 352,191.12 3790 Otros servicios de traslado y hospedaje 21,500.00 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje 21,500.00 3800 Servicios Oficiales 1,325,227.96 3810 Gastos ceremonial 98,300.00 3811 Gastos de ceremonial 98,300.00 3820 Gastos de orden social y cultural 1,221,927.96 3821 Gastos de orden social y cultural 1,221,927.96 3830 Congresos y convenciones 5,000.00 3831 Congresos y convenciones 5,000.00 3900 Otros Servicios Generales 1,299,032.21 3920 Impuestos y derechos 1,134,032.21 3921 Impuestos y derechos 1,134,032.21 3980 Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una

relacion laboral 20,000.00

3981 Impuesto sobre nomina y otros que se deriven de una relacion laboral

20,000.00

3990 Otros servicios generales 145,000.00 3992 Otros servicios generales 145,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTROS SERVICIOS 22,815,334.26




4100 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público

11,680,000.00

4110 Asignación presupuestarias al Poder Ejecutivo 500,000.00 4113 Asignaciones presupuestarias a Juntas y Comisarias

según Ley de Coordinación Hacendaria -

4115 Apoyos Extraordinarios 500,000.00 4150 Transferencia internas otorgadas a entidades

paraestatales no empresariales y no financieras 11,180,000.00

4151 Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales

250,000.00

4152 Asignaciones presupuestarias al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

10,930,000.00

4200 Transferencias Al Resto Del Sector Público - 4210 Transferencia otorgadas a entidades paraestatales no

empresariales y no financieras -

4211 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

-

4400 Ayudas Sociales 9,386,707.26 4410 Ayudas sociales a personas 6,871,307.26 4411 Ayudas diversas 2,364,170.91 4412 Ayudas para actividades sociopolíticas - 4414 Fomento al deporte 376,136.35 4417 Ayudas al sector salud 4,131,000.00 4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 50,400.00 4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 50,400.00 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,040,000.00 4431 Ayudas a la educación 2,040,000.00 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro - 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 425,000.00 4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 425,000.00 4500 Pensiones Y Jubilaciones 1,748,627.00 4590 Otras pensiones y jubilaciones 1,748,627.00 4591 Otras pensiones y jubilaciones 1,748,627.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3,407,400.00 5100 Mobiliario Y Equipo De Administración 392,900.00 5110 Muebles de oficina y estantería 55,050.00 5111 Muebles de oficina y estantería 55,050.00 5150 Equipos de cómputo y de tecnologías de la información 273,350.00 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

Bienes Informáticos 273,350.00

5190 Otro mobiliario y equipo de administración 64,500.00 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración 64,500.00 5200 Mobiliario Y Equipo Educacional Y Recreativo 68,500.00




5210 Equipos y aparatos audiovisuales 5,000.00 5211 Equipos y aparatos audiovisuales 5,000.00 5230 Cámaras fotográficas y de video 47,500.00 5231 Cámaras fotográficas y de video 47,500.00 5290 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 16,000.00 5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 16,000.00 5300 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio 72,500.00 5310 Equipo médico y de laboratorio 72,500.00 5311 Equipo médico y de laboratorio 72,500.00 5400 Vehículos Y Equipo De Transporte 1,420,000.00 5410 Vehículos y equipo de transporte 1,420,000.00 5411 Vehículos y equipo terrestre 1,420,000.00 5420 Carrocerías y remolques - 5421 Carrocerías y remolques - 5600 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas 209,000.00 5610 Maquinaria y equipo agropecuario - 5611 Maquinaria y equipo agropecuario - 5620 Maquinaria y equipo industrial 60,000.00 5621 Maquinaria y equipo industrial 60,000.00 5630 Maquinaria y equipo de construcción - 5631 Maquinaria y equipo de construcción - 5640 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de

refrigeración industrial y comercial 83,000.00

5641 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial

83,000.00

5650 Equipo de comunicación y telecomunicación 60,000.00 5651 Equipo de comunicación y telecomunicación 60,000.00 5660 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios

eléctricos -

5661 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos maquinaria y equipo eléctrico y electrónico

-

5670 Herramientas y máquinas-herramientas 6,000.00 5671 Herramientas y máquinas-herramienta 6,000.00 5800 Bienes Inmuebles 1,200,000.00 5810 Terrenos 1,200,000.00 5811 Terrenos 1,200,000.00 5900 Activos Intangibles 44,500.00 5910 Software 24,500.00 5911 Software 24,500.00 5970 Licencias informáticas e intelectuales 20,000.00 5971 Licencias informáticas e intelectuales 20,000.00 5990 Otros activos intangibles - 5991 Otros activos intangibles -




6000 INVERSIÓN PÚBLICA 158,633,210.11 6100 Obra Pública En Bienes De Dominio Público 156,433,210.11 6110 Edificación habitacional 39,364,156.76 6111 Edificación habitacional 39,364,156.76 6120 Edificación no habitacional 7,616,741.00 6121 Infraestructura educativa 4,419,306.00 6122 Infraestructura de recreación - 6123 Infraestructura en salud 3,197,435.00 6130 Construcción de obras para el abastecimiento de agua,

petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 5,289,147.00

6131 Infraestructura en agua potable y alcantarillado 5,289,147.00 6132 Infraestructura en electrificación - 6140 División de terrenos y construcción de obras de

urbanización 104,163,165.35

6142 Construcción de obras de urbanización. 104,163,165.35 6160 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada - 6162 Infraestructura Agrícola - 6165 Diversas - 6200 Obra Publica En Bienes Propios 2,200,000.00 6210 Edificacion Habitacional - 6211 Obras de Construccion, Mantenimiento y rehabilitacion

para infraestructura de vivienda -

6220 Edificacion no Habitacional -

6222 Infraestructura de recreación -

6260 Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada 2,200,000.00 6265 Diversas 2,200,000.00

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -

7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas

-

7110 Creditos Otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

-

7111 Creditos Otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas

-

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 191,500.00 8160 Convenios De Colaboracion Administrativa 191,500.00 8161 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 191,500.00 8160 CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA 191,500.00 9000 DEUDA PÚBLICA 23,047,053.60 9100 Amortizacion de la deuda publica 20,670,586.28 9110 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de

credito 20,670,586.28




9111 Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito

20,670,586.28

9200 Intereses de la Deuda Publica 876,467.32 9210 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 876,467.32 9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de credito 876,467.32 9900 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 1,500,000.00

9910 Adefas 1,500,000.00 9911 Adefas 1,500,000.00

Los gastos por concepto de Comunicación social importan la cantidad de $ 219,000.00 (Son: doscientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de comunicación social y publicidad. El monto asignado para pago de Pensiones y Jubilaciones es por $ 1,748,627.00 (Son: Un millón setecientos cuarenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 m.n.) y se desglosa en las partidas genéricas 451 Pensiones, 452 Jubilaciones y 459 Otras Pensiones y Jubilaciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

Partidas Monto 451 Pensiones 0 452 Jubilaciones 0 459 Otras pensiones y jubilaciones $ 1,748,627.00 Total General $ 1,748,627.00



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Tot

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1000

$

9,0

05,0

50.1

9

$ 9

,005

,050

.19

$

9,0

05,0

50.1

9

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50.1

9

$ 9

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$

116,

263,

676.

32

2000

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Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

CA Presupuesto Aprobado

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL $ 162,494,975 3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 162,494,975

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 162,494,975 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal 162,494,975

3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 162,494,975 01 – REGIDURIA 12,353,294 02 - PRESIDENCIA 27,260,558 03 – SECRETARIA 3,616,571 04 – TESORERIA 7,809,601 05 - OFICIALIA MAYOR 6,241,326 06 - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 11,425,955 07 - SERVICIOS PÚBLICOS 31,711,171 08 - DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO 4,180,483 09 - DIR. PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO 3,769,491 10 - BIENESTAR SOCIAL, EDUC., CULTURA, DEPORTE Y

TURISMO 14,667,436

11 - CONTRALORÍA INTERNA 2,134,621 12 - SEGURIDAD PUBLICA 6,105,590 13 - JURIDICA Y GOBERNACION 1,957,327 14 - ATENCIÓN A COMUNIDADES 1,731,798 15 - PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL (CENEMUN) 6,053,620 16 - DIRECCIÓN DE SMAP 9,757,609 17 – CATASTRO 2,341,466 18 - INSTITUTO DE LA MUJER 2,065,993 19 - JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 1,553,409 20 - JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA 1,525,053 21 - AGENCIAS Y COMISARIAS 4,232,604

Convenios de Programas Federales Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 31,561,731 Cultura del Agua 87,500 Devolución de Derechos PRODDER 104,000 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630




Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 2,000,000 Obras o acciones 26,809,405 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 1,043,485 Total 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 211,933,495

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Candelaria podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los Ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada ley. Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan. Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.




Artículo 13.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2021 con base en la clasificación administrativa y su interrelación con la clasificación por objeto del gasto, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INTERRELACIÓN CON LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR (CA-COG)

01 REGIDURIA $ 12,353,294

1000 Servicios personales 9,606,294 2000 Materiales y suministros 1,742,000 3000 Servicios generales 65,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 920,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 20,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

02 PRESIDENCIA $ 27,260,558 1000 Servicios personales 4,860,631 2000 Materiales y suministros 411,000 3000 Servicios generales 607,200 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 19,914,027 5000 Bienes muebles e inmuebles 1,467,700 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

03 SECRETARIA $ 3,616,571 1000 Servicios personales 3,331,071 2000 Materiales y suministros 104,000 3000 Servicios generales 43,500 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 120,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 18,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

04 TESORERIA $ 7,809,601 1000 Servicios personales 4,148,401 2000 Materiales y suministros 218,300 3000 Servicios generales 1,646,900 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 250,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 46,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica 1,500,000




05 OFICIALIA MAYOR $ 6,241,326 1000 Servicios personales 5,501,826 2000 Materiales y suministros 246,500 3000 Servicios generales 436,500 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 56,500 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

06 OBRAS PUBLICAS $ 151,515,061 1000 Servicios personales 10,662,955 2000 Materiales y suministros 366,000 3000 Servicios generales 397,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública 118,542,052 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica 21,547,054

07 SERVICIOS PUBLICOS $ 59,576,902 1000 Servicios personales 27,067,718 2000 Materiales y suministros 2,803,583 3000 Servicios generales 29,486,601 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 219,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

08 DESARROLLO SOCIAL $ 42,271,641 1000 Servicios personales 3,308,023 2000 Materiales y suministros 141,500 3000 Servicios generales 175,960 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 540,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 15,000 6000 Inversión pública 38,091,158 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

09 PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO $ 3,769,491 1000 Servicios personales 2,327,091 2000 Materiales y suministros 115,500 3000 Servicios generales 1,326,900 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones -




8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

10 BIENESTAR SOCIAL, EDUC., CULTURA, DEPORTE Y TURISMO $ 14,667,436 1000 Servicios personales 13,031,236 2000 Materiales y suministros 233,000 3000 Servicios generales 1,103,200 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 200,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 100,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

11 CONTRALORÍA INTERNA $ 2,134,621 1000 Servicios personales 1,849,765 2000 Materiales y suministros 158,200 3000 Servicios generales 126,656 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

12 SEGURIDAD PUBLICA $ 9,801,590 1000 Servicios personales 6,105,590 2000 Materiales y suministros 3,314,000 3000 Servicios generales 307,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 75,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

13 JURIDICA Y GOBERNACION $ 1,957,327 1000 Servicios personales 1,854,727 2000 Materiales y suministros 60,500 3000 Servicios generales 15,100 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 27,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

14 ATENCIÓN A COMUNIDADES $ 1,731,798 1000 Servicios personales 1,513,798 2000 Materiales y suministros 53,000 3000 Servicios generales 5,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 150,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 10,000




6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

15 PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL (CENEMUN) $ 6,053,620 1000 Servicios personales 4,616,180 2000 Materiales y suministros 606,980 3000 Servicios generales 277,460 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 400,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 153,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

16 DIRECCIÓN DE SMAP $ 9,949,109 1000 Servicios personales 6,923,109 2000 Materiales y suministros 1,464,500 3000 Servicios generales 315,000 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 1,055,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones 191,500 9000 Deuda publica -

17 CATASTRO $ 2,341,466 1000 Servicios personales 2,170,766 2000 Materiales y suministros 105,300 3000 Servicios generales 52,200 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 13,200 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

18 INSTITUTO DE LA MUJER MUNICIPAL $ 2,065,993 1000 Servicios personales 1,825,497 2000 Materiales y suministros 100,605 3000 Servicios generales 107,891 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 32,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

19 JUNTA MUNICIPAL DE MIGUEL HIDALGO $ 2,553,409 1000 Servicios personales 1,132,955 2000 Materiales y suministros 222,954 3000 Servicios generales 96,000




4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 45,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 56,500 6000 Inversión pública 1,000,000 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

20 JUNTA MUNICIPAL DE MONCLOVA $ 2,525,053 1000 Servicios personales 1,035,378 2000 Materiales y suministros 201,700 3000 Servicios generales 69,475 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 175,000 5000 Bienes muebles e inmuebles 43,500 6000 Inversión pública 1,000,000 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

21 COMISARIAS Y AGENCIAS $ 4,232,604 1000 Servicios personales 3,390,666 2000 Materiales y suministros 556,603 3000 Servicios generales 184,028 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 101,307 5000 Bienes muebles e inmuebles - 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones - 8000 Participaciones y aportaciones - 9000 Deuda publica -

Nota: La Unidad Administrativa 02 – Presidencia incluye las transferencias realizadas al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria




Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos Municipal del Ejercicio Fiscal 2021 con base en la clasificación por fuentes de financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

CLASIFICACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Presupuesto Aprobado

1. Recursos Fiscales $ 17,707,685.00 2. Financiamientos internos 3. Financiamientos externos 4. Ingresos propios 5. Recursos Federales 182,080,605.00 6. Recursos Estatales 174,640,180.00 7. Otros recursos Total General $ 374,428,470.00

Artículo 15.- La clasificación funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

CFG Presupuesto

1 - GOBIERNO $ 89,430,203.84

1.1. - LEGISLACION $ 14,310,620.63

1.1.1 - Legislación 14,310,620.63

1.1.2 - Fiscalización 0

1.2. - JUSTICIA 0

1.2.1 - Impartición de Justicia 0

1.2.2 - Procuración de Justicia 0

1.2.3 - Reclusión y Readaptación Social 0

1.2.4 - Derechos Humanos 0

1.3. - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO $ 38,620,788.00

1.3.1 - Presidencia / Gubernatura 30,590,393.00

1.3.2 - Política Interior 0

1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público 0

1.3.4 - Función Pública 6,298,597.00

1.3.5 - Asuntos Jurídicos 0

1.3.6 - Organización de Procesos Electorales 0

1.3.7 - Población 1,731,798.00




1.3.8 - Territorio 0

1.3.9 - Otros 0

1.4. - RELACIONES EXTERIORES 0

1.4.1 - Relaciones Exteriores 0

1.5. - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS $ 14,892,392.84

1.5.1 - Asuntos Financieros 14,892,392.84

1.5.2 - Asuntos Hacendarios 0

1.6. - SEGURIDAD NACIONAL 0

1.6.1 - Defensa 0

1.6.2 - Marina 0

1.6.3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional 0

1.7. - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR $ 21,606,402.37

1.7.1 - Policía 0

1.7.2 - Protección Civil 6,053,620.00

1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad 5,751,192.20

1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública 9,801,590.17

1.8. - OTROS SERVICIOS GENERALES 0

1.8.1 - Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 0

1.8.2 - Servicios Estadísticos 0

1.8.3 - Servicios de Comunicación y Medios 0

1.8.4 - Acceso a la Información Pública Gubernamental 0

1.8.5 - Otros 0

2 - DESARROLLO SOCIAL $ 283,498,266.16

2.1. - PROTECCION AMBIENTAL 0

2.1.1 - Ordenación de Desechos 0

2.1.2 - Administración del Agua 0

2.1.3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 0

2.1.4 - Reducción de la Contaminación 0

2.1.5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje 0

2.1.6 - Otros de Protección Ambiental 0

2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD $ 267,082,203.53

2.2.1 - Urbanización 151,515,060.94

2.2.2 - Desarrollo Comunitario 3,769,491.00

2.2.3 - Abastecimiento de Agua 9,949,109.00

2.2.4 - Alumbrado Público 0

2.2.5 - Vivienda 0

2.2.6 - Servicios Comunales 59,576,901.82

2.2.7 - Desarrollo Regional 42,271,640.77

2.3. - SALUD 0

2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad 0

2.3.2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona 0




2.3.3 - Generación de Recursos para la Salud 0

2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud 0

2.3.5 - Protección Social en Salud 0

2.4. - RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES $ 14,667,435.63

2.4.1 - Deporte y Recreación 0

2.4.2 - Cultura 14,667,435.63

2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales 0

2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales 0

2.5. - EDUCACION 0

2.5.1 - Educación Básica 0

2.5.2 - Educación Media Superior 0

2.5.3 - Educación Superior 0

2.5.4 - Posgrado 0

2.5.5 - Educación para Adultos 0

2.5.6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 0

2.6. - PROTECCION SOCIAL $ 1,748,627.00

2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad 0

2.6.2 - Edad Avanzada 0

2.6.3 - Familia e Hijos 0

2.6.4 - Desempleo 0

2.6.5 - Alimentación y Nutrición 0

2.6.6 - Apoyo Social para la Vivienda 0

2.6.7 - Indígenas 0

2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables 1,748,627.00

2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 0

2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES 0

2.7.1 - Otros Asuntos Sociales 0

3 - DESARROLLO ECONÓMICO 0 3.1. - ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 0

3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General 0

3.1.2 - Asuntos Laborales Generales 0

3.2. - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 0

3.2.1 - Agropecuaria 0

3.2.2 - Silvicultura 0

3.2.3 - Acuacultura, Pesca y Caza 0

3.2.4 - Agroindustrial 0

3.2.5 - Hidroagrícola 0

3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario 0

3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGIA 0

3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos 0




3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 0

3.3.3 - Combustibles Nucleares 0

3.3.4 - Otros Combustibles 0

3.3.5 - Electricidad 0

3.3.6 - Energía no Eléctrica 0

3.4. - MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 0

3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales 0

3.4.2 - Manufacturas 0

3.4.3 - Construcción 0

3.5. - TRANSPORTE 0

3.5.1 - Transporte por Carretera 0

3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos 0

3.5.3 - Transporte por Ferrocarril 0

3.5.4 - Transporte Aéreo 0

3.5.5 - Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte 0

3.5.6 - Otros Relacionados con Transporte 0

3.6. - COMUNICACIONES 0

3.6.1 - Comunicaciones 0

3.7. - TURISMO 0

3.7.1 - Turismo 0

3.7.2 - Hoteles y Restaurantes 0

3.8. - CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 0

3.8.1 - Investigación Científica 0

3.8.2 - Desarrollo Tecnológico 0

3.8.3 - Servicios Científicos y Tecnológicos 0

3.8.4 - Innovación 0

3.9. - OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 0

3.9.1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito 0

3.9.2 - Otras Industrias 0

3.9.3 - Otros Asuntos Económicos 0

4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ 1,500,000.00

4.1. - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 0

4.1.1 - Deuda Pública Interna 0

4.1.2 - Deuda Pública Externa 0 4.2. - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 0

4.2.1 - Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0

4.2.2 - Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0

4.2.3 - Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 0

4.3. - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0




4.3.1 - Saneamiento del Sistema Financiero 0

4.3.2 - Apoyos IPAB 0

4.3.3 - Banca de Desarrollo 0

4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) 0

4.4. - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ 1,500,000.00

4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 1,500,000.00

Total General $ 374,428,470.00

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación programática, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

Clasificación Programática Presupuesto Aprobado

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios -

Sujetos a Reglas de Operación S - Otros Subsidios U - Desempeño de las Funciones $ 372,928,470.00 Prestación de Servicios Públicos E 372,928,470

SEGURIDAD Y CERTEZA $ 12,353,293.63

ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE 36,571,624

REGULACION DE LA ADMINISTRACION 3,616,571

FINANZAS PUBLICAS SANAS 8,651,067

CONTROL DEL GASTO PUBLICO 8,375,947

MUNICIPIO SEGURO 15,855,210

FORTALECIMIENTO DE LA REGLAMENTACION JURIDICA 1,957,327

AGUA POTABLE 9,949,109

DESARROLLO CULTURAL 14,667,436

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 2,065,993

DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES 1,731,798




COMBATE A LA MARGINACION Y POBREZA 42,271,641

DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMERCIAL 8,000,000

REINGENIERIA INSTITUCIONAL 3,769,491

GENERACION DE EMPLEOS 143,515,061

SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 59,576,902

Provisión de Bienes Públicos B -

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas P -

Promoción y fomento F - Regulación y supervisión G -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) A -

Específicos R - Proyectos de Inversión K - Administrativos y de Apoyo -

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional M -

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O -

Operaciones ajenas W - Compromisos -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional L -

Desastres Naturales N - Obligaciones - Pensiones y jubilaciones J - Aportaciones a la seguridad social T - Aportaciones a fondos de estabilización Y -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones Z -

Programas de Gasto Federalizado - Gasto Federalizado I -

Participaciones a entidades federativas y municipios -

Participaciones a entidades federativas y municipios C -

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca -




Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca D -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $ 1,500,000.00 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H 1,500,000 DEUDA PUBLICA 1,500,000 Total General $ 374,428,470.00

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 se distribuye en los siguientes programas y proyectos:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Concepto Presupuesto Aprobado

SEGURIDAD Y CERTEZA $ 12,353,293.63 ADMINISTRACION PUBLICA EFICIENTE 34,571,624 REGULACION DE LA ADMINISTRACION 3,616,571 FINANZAS PUBLICAS SANAS 10,151,067 CONTROL DEL GASTO PUBLICO 8,375,947 MUNICIPIO SEGURO 12,159,210 FORTALECIMIENTO DE LA REGLAMENTACION JURIDICA 1,957,327 AGUA POTABLE 9,757,609 DESARROLLO CULTURAL 14,667,436 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 2,065,993 DESARROLLO DE COMUNIDADES RURALES 1,731,798 COMBATE A LA MARGINACION Y POBREZA 4,180,483 DESARROLLO AGROPECUARIO Y COMERCIAL - REINGENIERIA INSTITUCIONAL 3,769,491 GENERACION DE EMPLEOS 11,425,955 SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD 31,711,171 Total General $ 162,494,975

Convenios de Programas Federales Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744.00 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 31,561,731

Cultura del Agua 87,500




Devolución de Derechos PRODDER 104,000 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630 Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 2,000,000 Obras o acciones 26,809,405 Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 1,043,485

Total 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 211,933,495

Total de Programas y Proyectos $ 374,428,470 Artículo 18.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Candelaria, Campeche con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

ENTIDADES

CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal Presupuesto Aprobado

3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros $ 10,800,000.00

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria 10,800,000.00

Total 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal 10,800,000.00

Total $ 10,800,000.00

CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Presupuesto Aprobado

3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria -

Total 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria Presupuesto Aprobado

3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero -

3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones -

3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros -

3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero -

3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) -

Total 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria -




Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria Presupuesto Aprobado

1000 - Servicios personales $ 8,647,200.00

2000 - Materiales y suministros 808,600.00

3000 - Servicios generales 1,058,600.00

4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 120,000.00

5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles 151,200.00

6000 - Inversión pública -

7000 - Inversiones financieras y otras provisiones -

8000 - Participaciones y aportaciones -

9000 - Deuda pública 14,400.00


Artículo 19.- Las Erogaciones previstas en las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales en el año 2021, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de $7,311,066.00 (Son: Siete millones trescientos once mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) de los cuales el municipio aporta $ 5,637,402.00 (Son: Cinco millones seiscientos treinta y siete mil, cuatrocientos dos pesos 00/100 M.N.) y el Estado $ 1,673,664.00 (Son: Un millón seiscientos setenta y tres mil, seiscientos sesenta y nueve pesos 03/100 M.N.) y se desglosa de la siguiente forma:

AUTORIDADES AUXILIARES

Nº Localidad Importe Mensual

93% Aportación Municipal

Anual 7% Aportación Estatal Anual IMPORTE ANUAL

13 MONCLOVA $127,087.78 $1,440,000.00 $ 85,053.36 $ 1,525,053.36 14 MIGUEL HIDALGO 129,450.72 1,440,000.00 113,408.64 1,553,408.64

Subtotal $256,538.50 $2,880,000.00 $ 198,462.00 $ 3,078,462.00



Anual

35% Aportación

Estatal Anual IMPORTE ANUAL

1 MIGUEL ALEMAN $ 20,000.00 $ 156,352.08 $ 83,647.91 $ 240,000.00 2 NUEVA ROSITA 15,000.00 117,264.06 62,735.93 180,000.00 3 EL DESENGAÑO 20,000.00 156,352.08 83,647.91 240,000.00 4 LA ESMERALDA 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00 5 PEJELAGARTO 20,000.00 156,352.08 83,647.91 240,000.00 6 BENITO JUAREZ 27,000.00 211,075.31 112,924.68 324,000.00




7 NUEVO COAHUILA 14,000.00 109,446.46 58,553.54 168,000.00 8 EL NARANJO 25,000.00 195,440.10 104,559.89 300,000.00

9 SAN JUAN ARROYO LAS GOLONDRINAS 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00

10 VENUSTIANO CARRANZA 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00

11 PEDRO BARANDA 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00 12 ESTADO DE MEXICO 13,500.00 105,537.65 56,462.34 162,000.00 13 EL PAÑUELO 10,000.00 78,176.04 41,823.96 120,000.00 Subtotal $218,500.00 $1,708,146.47 $ 913,853.42 $ 2,622,000.00



Anual

35% Aportación

Estatal Anual IMPORTE ANUAL

1 RIO CARIBE $ 2,272 $ 17,762 $ 9,502 $ 27,264 2 SAN DIMAS 1,085 8,482 4,538 13,020

3 GRAL. LAZARO CARDENAS 2,385 18,645 9,975 28,620

4 EL LUINAL 1,443 11,281 6,035 17,316 5 TENANCINGO 1,442 11,273 6,031 17,304

6 FRANCISCO I. MADERO 2 1,443

11,281 6,035 17,316

7 RANCHERIA EL TASISTAL 1,201

9,389 5,023 14,412 8 LAS DELICIAS 1,443 11,281 6,035 17,316 9 EL OTOÑO 1,256 9,819 5,253 15,072 10 LA MISTERIOSA 1,363 10,655 5,701 16,356 11 ESTRELLA DEL SUR 1,684 13,165 7,043 20,208

12 FRANCISCO J. MUJICA 2,385

18,645 9,975 28,620 13 CORTE PAJARAL 1,201 9,389 5,023 14,412

14 SAN JOSE DE LA MONTAÑA 1,122 8,771 4,693 13,464

15 PABLO GARCIA 2,385 18,645 9,975 28,620 16 SANTO DOMINGO 1,442 11,273 6,031 17,304 17 EL TIGRE 1,201 9,389 5,023 14,412 18 EL PORVENIR 1,443 11,281 6,035 17,316 19 LAS PALMITAS 1,201 9,389 5,023 14,412 20 PARAISO NUEVO 1,443 11,281 6,035 17,316 21 EL RELAMPAGO 963 7,528 4,028 11,556




22 LAS GOLONDRINAS 2,385 18,645 9,975 28,620 23 NUEVO TABASCO 963 7,528 4,028 11,556 24 NUEVA LUCHA 1,201 9,389 5,023 14,412 25 LA TOMBOLA 1,085 8,482 4,538 13,020

26 SAN MANUEL NUEVO CANUTILLO 1,684

13,165 7,043 20,208 27 EL CUERVO 963 7,528 4,028 11,556 28 DELICIAS II 1,256 9,819 5,253 15,072 29 ARROYO DE CUBA 1,375 10,749 5,751 16,500 30 SANTA LUCIA 1,554 12,149 6,499 18,648

31 LA ZANJA (LA PALMA) 1,442

11,273 6,031 17,304 32 EL POCITO 1,443 11,281 6,035 17,316

33 NUCLEO AGRARIO SOLIDARIDAD 1,363

10,655 5,701 16,356 34 EL SALVAJE 2,272 17,762 9,502 27,264 35 LA ESPERANZA 1,442 11,273 6,031 17,304

36 JUSTO SIERRA MENDEZ 2,385

18,645 9,975 28,620 37 ISLA PARAISO 963 7,528 4,028 11,556 38 LA FORTUNA 1,201 9,389 5,023 14,412 39 EL DESTINO 1,136 8,881 4,751 13,632 40 LA FLORIDA 1,085 8,482 4,538 13,020

41 RANCHERIA SAN JUAN PIMENTAL I 2,459 19,223 10,285 29,508

42 SAN RAFAEL 1,442 11,273 6,031 17,304

43 SAN MIGUEL DE ALLENDE 963

7,528 4,028 11,556

44 ALIANZA PRODUCTORA 2,272

17,762 9,502 27,264

45 LAGUNA SAN RAMON Nº 1 963

7,528 4,028 11,556 46 EMILIANO ZAPATA 2,272 17,762 9,502 27,264 47 CUAUHTEMOC 1,443 11,281 6,035 17,316 48 NUEVA ESPERANZA 1,443 11,281 6,035 17,316 49 EL DIAMANTE 1,256 9,819 5,253 15,072

50 HECTOR PEREZ MORALES 1,443

11,281 6,035 17,316

51 VICENTE GUERRERO I 2,156

16,855 9,017 25,872 52 LA PAZ 1,363 10,655 5,701 16,356 53 FLOR DE CHIAPAS 1,443 11,281 6,035 17,316

54 LAS PALOMAS 1 (SAN FERNANDO) 1,122

8,771 4,693 13,464 55 EL MAMEY 1,443 11,281 6,035 17,316




56 LA LUCHA 1,495 11,687 6,253 17,940

57 IGNACIO MAGDALENO 963

7,528 4,028 11,556

58 RANCHERIA SALSIPUEDES 963

7,528 4,028 11,556 59 EL FAISAN 1,085 8,482 4,538 13,020

60 LAGUNA SAN RAMON 963 7,528 4,028 11,556

61 TRES DE MAYO 2 1,136 8,881 4,751 13,632 62 EL TULIPAN 1,201 9,389 5,023 14,412 63 EL RAMONAL 1,684 13,165 7,043 20,208

64 ANTONIO GONZALEZ CURI 963

7,528 4,028 11,556 65 EL TIGRE II 1,188 9,287 4,969 14,256 66 LAS DELICIAS I 1,085 8,482 4,538 13,020 67 BALAN-KAX 963 7,528 4,028 11,556

69 ADOLFO LOPEZ MATEOS 1,122

8,771 4,693 13,464 70 LA PELUZA 1,085 8,482 4,538 13,020 71 SALTO GRANDE 963 7,528 4,028 11,556 72 EL PEDREGAL 2,385 18,645 9,975 28,620

73 PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO

1,201 9,389 5,023 14,412

74 SAN MIGUEL 1,915 14,971 8,009 22,980 75 NARCIZO MENDOZA 1,442 11,273 6,031 17,304 76 PIMIENTAL II 1,229 9,608 5,140 14,748 77 PALOMAS II 963 7,528 4,028 11,556 78 CAMPO LA OLLA 1,201 9,389 5,023 14,412 79 LAGUNA PERDIDA 1,363 10,655 5,701 16,356 80 AGUAS MALAS 1,201 9,389 5,023 14,412 81 SANTA ROSA 1,085 8,482 4,538 13,020 82 AGUA AZUL 1,308 10,225 5,471 15,696

83 PABLO TORRES BURGOS 1,684 13,165 7,043 20,208

84 ARROYO JULUBAL 1,375 10,749 5,751 16,500 85 EL TABLON 1,308 10,225 5,471 15,696 86 EL MACHETAZO 1,443 11,281 6,035 17,316 87 EL PULGUERO 1,256 9,819 5,253 15,072

88 RANCHERIA TRES DE MAYO 963

7,528 4,028 11,556 89 LA PEREGRINA 963 7,528 4,028 11,556 90 EL ENCANTO 1,308 10,225 5,471 15,696

91 VICENTE GUERRERO II 1,201

9,389 5,023 14,412




92 TRES REYES 1,308 10,225 5,471 15,696 93 EL CHILAR 1,201 9,389 5,023 14,412

94 VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

1,564 12,227 6,541 18,768

95 LA UNION 1,495 11,687 6,253 17,940

96 NUEVO COMALCALCO 1,549

12,109 6,479 18,588 97 NUEVA ROSITA II 963 7,528 4,028 11,556

Subtotal $134,217.00 $1,049,255.36 $ 561,348.58 1,610,604 Gran Total $609,255.50 $5,637,401.83 $1,673,664.00 $ 7,311,066.00

Importe Mensual

65% Aportación Municipal Anual

35% Aportación Estatal Anual IMPORTE ANUAL



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Artículo 20.- En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Justicia Municipal Presupuesto Aprobado

No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2021. 0

Total General 0 Artículo 21.- Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación, se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Candelaria, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF) Clave Presupuestaria /

Dependencia Programa Presupuestario Presupuesto Aprobado

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia

de Candelaria

PROGRAMA A.N.N.A. (ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES)

Total General Fuente: Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Candelaria, Campeche.

Artículo 22.- A continuación, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2021:

PRIORIDADES DEL GASTO Municipio de Candelaria, Campeche

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021 Prioridades de Gasto

Prestación de Servicios Públicos 59,576,901.82

Combate a la Pobreza 42,271,640.77

Infraestructura 151,515,060.94 Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021.




Artículo 23.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $ 211,933,495.00 (Son: doscientos once millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente forma:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Nombre del Programa Importe Total del Programa

Ingresos Municipales

Transferencia Estatal

Transferencia Federal

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744.00 - - $ 108,961,744.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

31,561,731 - - 31,561,731.00

Cultura del Agua 87,500 - - 87,500.00

Devolución de Derechos PRODDER 104,000 - - 104,000.00

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630 - - 41,365,630.00

Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales

2,000,000 - - 2,000,000.00

Recurso Estatal 2021 26,809,405 26,809,405.00

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

1,043,485

- - 1,043,485.00

Total General $ 211,933,495.00 - - $ 211,933,495.00

Artículo 24.- No se contemplan en el presente presupuesto de egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021:

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil Presupuesto Aprobado

No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021. 0

Total General 0




Artículo 25.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Subsidio Beneficiario Tipo Presupuesto Aprobado

No se realizaron asignaciones presupuestarias destinadas a otorgar subsidios y subvenciones por el Municipio para el ejercicio fiscal 2021. 0

Total General 0

AYUDAS SOCIALES

4400 AYUDAS SOCIALES Ayuda Social Beneficiario Tipo Presupuesto

Aprobado 4400 – Ayudas sociales

Personas físicas del Municipio de Candelaria, Campeche.

441 - Ayudas sociales a personas $ 6,871,307

4400 – Ayudas sociales

Personas físicas del Municipio de Candelaria, Campeche.

442 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación

50,400


Instituciones de enseñanza del Municipio de Candelaria, Campeche.

443 - Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 2,040,000


Instituciones sin fines de lucro del Municipio de Candelaria, Campeche.

445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro

0


Población del municipio de Candelaria, Campeche

448 - Ayudas por desastres naturales y otros siniestros 425,000





Artículo 26.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $10,214,654.00 (Son: diez millones doscientos catorce mil, seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

Concepto De La Prestación

Partida Específica (Cog)

Condiciones Generales De Trabajo Cap Vii Cantidad

Periodo En El Que Se Entrega

Sueldo 1131-1132 Sueldos Y Salarios

Contrato Individual Lft Art 82 Variable Quincenal

Aguinaldo 1322 Sueldos Y Salarios

Contrato Individual Lft Art 87 Variable Anual

Gratificiacion Por Servicio

1521 Sueldos Y Salarios

Contrato Individual Lft Art 89 Variable Sin Fecha

Especifica Incentivo Productividad

1541 Sueldos Y Salarios

1541 - Prestaciones Contractuales Variable Quincenal

Compensacion 1345 Sueldos Y Salarios Capitulo 1000 Variable Quincenal

Retroactivo 1131-1132 Sueldos Y Salarios

Sueldos Y Salarios Variable Quincenal

Prima Vacacional

1321 Sueldos Y Salarios Lft Art 80 Variable Semestral

Prevision Social

1346 Prevision Social Capitulo 1000 Variable Quincenal

Reintegro 1131-1132 Sueldos Y Salarios

Otros Ingresos Por Salarios Variable Quincenal

Puntualidad Y Asistencia

1541 - Prestaciones Contractuale

s

Art 36 Bis Numeral Xxxiv

50,000.00 Mensual

Bono Dia De La Secretaria

Cgt Clausula Sexta Pliego Petitorio 17,000.00 Anual

Medalla De Oro Cgt Art 70 45,000.00 Anual Becas Universidad Art 36 Bis Numeral Iv

864,000.00 Mensual

Becas Bachiller Cgt Clausula Quinta Pliego Petitorio 640,800.00 Mensual

Vale Utiles Escolares Art 36 Bis Numeral Iii

330,000.00 Junio-Sep Vales De Despensa Art 36 Bis Numeral Xvi

6,232,033.80 Mensual

Playeras Art 36 Bis Numeral Xxii 230,000.00 Abril-Nov




Botas Dielectricas Art 36 Bis Numeral Xxiii

160,000.00 Abril-Oct

Pavo Navideño Art 36 Bis Numeral Ii 436,100.00 Anual

Bono De Fin De Año Art 36 Bis Numeral 1

286,000.00 Anual Canasta Navideña

Art 36 Bis Numeral Xxviii

165,000.00 Anual

Bono Del Dia Del Padre Art 36 Bis Numeral Xix

79,000.00 Junio Bono Del Dia Del Niño Art 36 Bis Numeral Xxix

66,000.00 Abril Bono Del Dia De La Madre Art 36 Bis Numeral Xii

30,500.00 Mayo Dia Del Empleado Mpal Art 36 Bis Numeral Vi

253,000.00 Abril Bono De Productividad

Art 36 Bis Numeral Xxxiv

50,000.00 Mensual

Estimulos Por Años De Servicio Art 70 I,Ii,Iii,Iv,V

1,360,000.00 Anual

Bono Trienio Art 36 Bis Numeral Xxxi 220,000.00 Tres Años

Gastos Funerarios Art 36 Bis Numeral Xxi

480,000.00 Mensual

Seguro De Vida Art 36 Bis Numeral X 360,000.00 Mensual

Dias 31 Art 36 Bis Numeral Xi 550,000.00

Enero,Marzo, Mayo,

Julio, Agosto,

Octubre, Diciembre




Artículo 27.- El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Partida Presupuesto Aprobado

No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura. 0

Total General 0 Artículo 28.- El Ayuntamiento no tiene celebrados Contratos de Colaboración Público Privada por lo que el presente presupuesto no contempla cantidades que deban pagarse por ese concepto.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Partida Presupuesto Aprobado

No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con Contratos de Colaboración Público Privada. 0

Total General 0

TÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I

De la Ejecución del Gasto

Artículo 29.- El Ejercicio del Gasto Público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos.

En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes a que se refiere el artículo 6 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.




Articulo 30.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria para el ejercicio fiscal 2021, se procederá a efectuar e instaurar las reducciones y medidas que correspondan realizar a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal del ejercicio.

CAPÍTULO II

Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Artículo 31.- Los Directores serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada presentación de los bienes y servicios de su competencia y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará a que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 32.- Los Directores deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua, materiales de oficina, impresión y fotocopiados, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

Artículo 33.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente: I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso

establecido en el Presupuesto de Egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Consejos Municipales.

II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por

el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.

III. El Presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en

los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.




IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.

V. Los programas operativos anuales se referirán a las prioridades del desarrollo integral

del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos

aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes. VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de

egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo. VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones se

ajustarán a las necesidades presupuestales. IX. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos del

Municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

X. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes

correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.

XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por

las leyes y por este presupuesto. XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos

extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2019, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.

XIII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales

prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.

XIV. El H. Ayuntamiento implementará el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) así

como el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.




Artículo 34.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

I. Recursos humanos. No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios, se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas y los pagos originados por este concepto no se suplirán.

II. Alimentación. La alimentación del personal al servicio del municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente.

III. Servicio telefónico. El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial y su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se deberán implementar en todas las direcciones un control de llamadas de larga distancia, nacional e internacional, así como los teléfonos celulares, con el objeto de evitar las llamadas personales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que en su caso se aplicarán las sanciones que correspondan.

IV. Celulares. El uso de telefonía celular es exclusivo del H. Cabildo y de los titulares de las direcciones. Sólo se justificará el servicio al personal de mandos medios que por sus funciones justifiquen la necesidad de su uso.

V. Energía eléctrica. Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de energía eléctrica. De igual forma se deberá justificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.

VI. Viáticos y pasajes. Sólo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones encomendadas debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurran a ellas los servidores públicos realmente necesarios. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos que se tengan encomendados. Su pago se sujetará a lo establecido en el tabulador de viáticos, combustible y hospedaje aprobado por el H. Cabildo.




VII. Fotocopiado. El uso de este servicio deberá restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará copia a terceras personas cuya participación en el asunto sea estrictamente indispensable.

VIII. Combustible. Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras del uso de la plantilla vehicular y de las dotaciones de combustibles asignadas, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.

IX. Bienes muebles. Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos de las diversas áreas que conforman el ayuntamiento, deberán realizarse a través de la Dirección de Oficialía Mayor y su autorización estará condicionada a la reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuenten con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos.

X. Materiales. Las direcciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso oficial.

XI. Equipo de cómputo. Las adquisiciones de equipo de cómputo se realizarán bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con los equipos existentes solamente bajo estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos, a cargo de la Dirección de Oficialía Mayor. Para racionalizar el uso de los equipos de cómputo se deberá capacitar al personal en el manejo de los equipos y asignar computadoras solamente al personal que por sus actividades lo requiere. En la distribución de computadoras se deberán dejar equipos nuevos en las áreas críticas y los de mayor antigüedad en áreas de soporte. De igual forma se deberá restringir el uso irracional de las impresoras y el papel y control de los horarios de uso de los equipos de cómputo para el ahorro de energía eléctrica.

XII. Publicaciones. Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa y por escrito del Presidente Municipal y de la Oficialía Mayor de conformidad con la disponibilidad de los recursos financieros.

XIII. Diarios y revistas. Las suscripciones a diarios y revistas, se deberán reducir al mínimo indispensablemente y deberán estar relacionadas con las actividades sustantivas de la dependencia o entidad.

XIV. Gastos a comprobar. Se establece como plazo máximo para comprobación de gastos 72 horas a partir de la fecha de emisión del cheque y no podrá expedirse otro




cheque por el mismo concepto en tanto no comprueben el recurso otorgado anteriormente.

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales Artículo 35.- En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal contará con 623 plazas de conformidad con lo siguiente:

TABULADOR DE PLAZAS

Código Departamento Emp Plaza/Puesto No. De Plazas Confianza Base Honorario

1 Regiduría 8 Regidores 15 13 2 1 Síndico De Hacienda 1 Síndico Jurídico 1 Jefe De Departamento 2 Secretaria 1 Chofer 1 Auxiliar

Presidencia 1 Presidente Municipal 26 23 3 2 1 Asesor General

1 Asesor De Presidencia

1 Titular De La Unidad De Transparencia

1 Jefe De Departamento 1 Responsable De Área

1 Responsable De La Red De Computo

1 Coordinador De Salud 3 Auxiliar Administrativo 1 Secretaria Del Edil

1 Coordinador De Comunicación Social

3 Chofer 2 Secretaria 8 Auxiliar

3 Contraloría 2 Responsable De Área 6 4 2 1 Asesor Jurídico 1 Contralor Interno 1 Jefe De Departamento 1 Auxiliar

Secretaria 2 Responsable De Área 23 21 2 1 Secretario Del Ayuntamiento




2 Responsable Administrativo 1 Responsable De Archivo 2 Velador 8 Auxiliar 1 Chofer 1 Auxiliar Administrativo 1 Jefe De Departamento 3 Secretaria 1 Encargada Del Inapam

Tesoreria 1 Tesorero 17 8 9 1 Subdirectora Ingresos 1 Subdirector De Egresos 1 Subdirector De Contabilidad 2 Auxiliar Administrativo 2 Auxiliar Contable 1 Auxiliar De Ingreso 3 Secretaria 3 Auxiliar 1 Recaudador 1 Responsable Administrativo 1

Obras Publicas 3 Auxiliar Administrativo 54 22 32 2 Supervisor 2 Jefe De Departamento 1 Director

1 Jefe De Departamento De Contabilidad

5 Supervisor De Obra 1 Jefe De Supervisores 1 Resp. De Programa 1 Jefe De Depto De Costos 15 Auxiliar 1 Encargado De Bodega 1 Obrero 7 Operador 7 Chofer 2 Auxiliar Eléctrico 3 Albañil 1 Topógrafo

Protección Civil 1 Director 33 29 4 2 Comandante Bombero 2 Jefe De Departamento 11 Bombero




11 Bombero Paramédico 2 Auxiliar 2 Secretaria 1 Auxiliar Administrativo 1 Responsable De Proyectos

Oficialía Mayor 1 Oficial Mayor 28 19 9 1 Subdirector 1 Supervisor 2 Jefe De Departamento 1 Responsable De Nominas

1 Responsable De Recursos Humanos

1 Responsable Administrativo 1 Responsable De Computo 1 Responsable De Compras 3 Auxiliar Administrativo 6 Auxiliar 1 Enlace De Transparencia

1 Auxiliar De Recursos Humanos

3 Secretaria

1 Responsable De Taller Mecánico

1 Mecánico 1 Auxiliar Mecánico 1 Honorarios

Servicios Públicos 103 Auxiliar 160 75 85 4 Auxiliar Administrativo 2 Subdirector 3 Auxiliar Eléctrico 1 Promotor Deportivo 1 Auxiliar De Computo 9 Chofer 1 Director 14 Electricista 3 Herrero 4 Jardinero 2 Jefe De Departamento 0 Mecánico 1 Obrero C 4 Secretaria (O) 2 Supervisor 2 Velador




1 Administrador Del Mercado 3 Albañil

Bienestar Social 35 Auxiliar 93 59 34 Educación, 5 Auxiliar Administrativo Cultura, Deporte 1 Auxiliar De Biblioteca Y Turismo 2 Auxiliar De Logística 7 Bibliotecario (A) 2 Chofer 1 Director 1 Eléctrico

1 Responsable Administrativo De Deportes

1 Encargado De Programa 5 Intendente 1 Jefe De Cultura 1 Jefe De Turismo 2 Jefe De Departamento 8 Promotor Deportivo 1 Responsable De Ballet

1 Responsable De Música Y Eventos

1 Responsable De Danza 1 Responsable De Teatro 1 Responsable De Almacén 1 Responsable De Logística 10 Secretaria 1 Supervisor 3 Velador

Sistema Municipal 1 Albañil 35 18 17 De Agua Potable Y 12 Auxiliar Saneamiento 2 Auxiliar Administrativo 3 Chofer 1 Director 2 Electromecánico 1 Herrero 4 Jefe De Departamento 1 Jefe De Departamento Advo.

1 Responsable De Agua Limpia

1 Responsable De Proyectos 4 Secretaria 2 Velador

Atención A 1 Directora 6 4 2




Comunidad Rural 1 Responsable De Área 1 Jefe De Departamento 1 Auxiliar Administrativo 2 Secretaria

Planeación Y 2 Auxiliar 11 10 1 Desarrollo 1 Director Urbano 1 Subdirectora 2 Responsable De Programa 1 Jefe De Departamento 1 Resp. De Sup. De Obras 1 Supervisor 1 Secretaria

1 Jefe De Depto De Desarrollo Urbano

Catastro Y 3 Auxiliar 10 6 4 Desarrollo 4 Auxiliar Administrativo Urbano 1 Director 1 Jefe De Departamento 1 Auxiliar Contable

Desarrollo Social 1 Director 19 17 3

Y Fomento Económico 2 Jefe De Departamento

1 Jefe De Supervisores 3 Supervisor 3 Auxiliar 1 Chofer 3 Responsable De Programa 1 Analista De Sistema 1 Auxiliar Administrativo 2 Secretaria 1 Enlace De Programa

Instituto De La Mujer 1 Directora 9 7 2 2 Auxiliar Administrativo 1 Chofer 1 Psicóloga 1 Auxiliar 1 Asesor Jurídico 2 Secretaria

Jurídico Y Gobernación 1 Responsable De Área 7 6 1

1 Director 2 Asesor Jurídica (O)




1 Jefe De Departamento 2 Auxiliar

Seguridad Publica 38 Agente 38 38 Estatal 1 Oficial 1 1 1 Primer Oficial 1 1

Seguridad Publica 13 Agente 15 15 Municipal 1 Director 2 Secretaria 2 Auxiliar Administrativo

Pensionados 13 Pensionados 13 9 4

Suma Total 623 623 405 217 1 Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.



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6

67

,305

.42

74,8

98.0

9

12

3,39

3.27

6,24

1.51

8,41

3.18

-

-

27,5

00.0

0

55

,000

.00

158,

571.

66

25

4,11

1.87

II D

irect

or (A

) B

10

49

,932

.06

67,3

05.4

2

74

,898

.09

123,

393.

27

6,

241.

51

8,

413.

18

-

-

27

,500

.00

55,0

00.0

0

15

8,57

1.66

254,

111.

87

II As

esor

Gen

eral

1

49

,932

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67,3

05.4

2

74

,898

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27

6,

241.

51

8,

413.

18

-

-

27

,500

.00

55,0

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0

15

8,57

1.66

254,

111.

87

II As

esor

De

Pres

iden

cia

1

49,9

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,305

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-

27,5

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0

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,000

.00

158,

571.

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25

4,11

1.87

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esor

Jur

ídic

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) 4

30

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,292

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393.

27

3,85

7.68

8,41

3.18

30,2

47.5

6

37

,389

.00

10,3

00.0

0

22

,000

.00

91

,311

.31

221

,111

.87

III

Sub

Dire

ctor

(A)

7

32,5

14.6

7

42

,269

.07

48,7

72.0

1

77

,493

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4,

064.

33

5,28

3.63

30,2

47.5

6

37

,389

.00

8,

800.

00

26

,400

.00

94

,151

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1

51,4

46.0

0

III

Jefe

(A)

De

Dep

arta

men

to

24

25

,005

.43

42,2

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7

37

,508

.15

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0

3,12

5.68

5,

283.

63

30

,247

.56

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0

8,80

0.00

26,4

00.0

0

74

,439

.25

1

51,4

46.0

0

III

Res

pons

able

D

e N

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as

1

25,0

05.4

3

42

,269

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5

77

,493

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3,

125.

68

5,28

3.63

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6

37

,389

.00

8,

800.

00

26

,400

.00

74,4

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5

151

,446

.00

III

Res

pons

able

D

e R

ecur

sos

Hum

anos

1

25

,005

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7

37

,508

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0

3,12

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283.

63

30

,247

.56

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89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

71,1

39.2

5

131

,046

.00



MUN

ICIP

IO D

E CA

NDEL

ARIA

ES

TADO

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CAM

PECH

E PE

RIOD

O 20

18 -

2021

IV

Se

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Pa

rticu

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1

20,9

01.8

2

42

,269

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3

77

,493

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2,

612.

73

5,28

3.63

30,2

47.5

6

37

,389

.00

8,

800.

00

26

,400

.00

63,6

67.2

8

151

,446

.00

IV

Res

pons

able

Ad

min

istra

tivo

6

15

,774

.01

42,4

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7

23

,661

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0

1,

971.

75

5,30

0.13

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

46,9

06.7

8

131

,436

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fe D

el

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arta

men

to

De

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1

13

,233

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0

1,

654.

13

5,28

3.63

-

-

5,

500.

00

6,00

0.00

40,2

36.7

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131

,046

.00

VI

Res

pons

able

D

e Al

mac

én

1

13,5

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9

37

,558

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4

68

,858

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1,69

8.11

4,

694.

87

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

41,1

60.3

4

117,

111.

89

VI

Res

pons

able

D

e Ár

ea

7

13,5

84.8

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,558

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1,69

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4,

694.

87

30

,247

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37,3

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0

5,50

0.00

6,

000.

00

41,1

60.3

4

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111.

89

VII

Res

pons

able

D

e Lo

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1

13,5

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,858

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4,

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87

30

,247

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0

5,50

0.00

6,

000.

00

41,1

60.3

4

117,

111.

89

VII

Cho

fer

28

6,50

5.44

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78.7

1

9,75

8.16

64,3

10.9

7

813.

18

4,38

4.84

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

22,5

76.7

8

109

,774

.52

VII

Secr

etar

ias

42

5,99

8.96

33,3

75.9

1

8,99

8.44

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,189

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749.

87

4,

171.

99

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

21

,247

.27

1

04,7

37.0

7

VIII

Elec

trici

sta

14

12

,628

.20

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,564

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18,9

42.3

0

57

,868

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1,

578.

53

3,94

5.56

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47.5

6

37

,389

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5,

500.

00

6,00

0.00

38,6

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3

99,

378.

34

VIII

Rec

auda

dor

1

14

,519

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29,3

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3

21,7

78.6

1

53

,818

.66

1,81

4.88

3,

669.

45

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

43

,612

.56

9

2,84

3.74

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pógr

afo

1

19

,415

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28,9

76.3

6

29

,122

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23.3

3

2,42

6.88

3,

622.

05

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

56

,464

.45

91,

721.

73

XI

Res

pons

able

D

e Pr

ogra

ma

5

6,

505.

44

28,2

17.8

1

9,75

8.16

51,7

32.6

5

813.

18

3,52

7.23

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

22,5

76.7

8

89,

477.

69

XI

Res

pons

able

D

e Pr

oyec

tos

1

10

,151

.43

27,7

42.0

0

15,2

27.1

5

50

,860

.33

1,

268.

93

3,46

7.75

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

32,1

47.5

0

88,

070.

08

XI

Coo

rdin

ador

De

Com

unic

ació

n 1

18

,233

.25

21,0

59.5

0

27

,349

.88

38,6

09.0

8

2,27

9.16

2,

632.

44

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

53

,362

.28

68,3

01.0

2

XI

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lar D

e La

U

nida

d D

e Tr

ansp

aren

cia

1

18,2

33.2

5

27

,377

.35

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8

50,1

91.8

1

2,27

9.16

3,

422.

17

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

53

,362

.28

86,9

91.3

3

XII

Mec

ánic

o 1

12

,787

.77

27,3

77.3

5

19,1

81.6

6

50,1

91.8

1

1,59

8.47

3,

422.

17

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

39

,067

.90

86,9

91.3

3

XII

Jefe

De

Supe

rvis

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2

13

,233

.06

26,9

30.5

0

19

,849

.59

49,3

72.5

8

1,

654.

13

3,36

6.31

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

40,2

36.7

8

85,

669.

40

XII

Elec

trom

ecán

ico

2

12,7

70.0

2

26

,169

.00

19

,155

.03

47,9

76.5

0

1,59

6.25

3,27

1.13

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

39,0

21.3

0

83

,416

.63

XII

Res

pons

able

Su

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. Obr

as

1

15

,774

.01

25,7

90.4

8

23

,661

.02

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5

1,

971.

75

3,22

3.81

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

46,9

06.7

8

82,

296.

84

XII

Jefe

De

Dep

arta

men

to

Adm

inis

trativ

o 1

11,5

36.0

0

25

,284

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17,3

04.0

0

46

,354

.73

1,

442.

00

3,16

0.55

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

35,7

82.0

0

80,

799.

68

XII

Psic

ólog

a 1

10

,354

.68

25,1

68.0

0

15

,532

.02

46

,141

.33

1,

294.

34

3,14

6.00

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

32,6

81.0

4

80,

455.

33

XII

Supe

rvis

or D

e O

bra

5

11

,941

.63

23,9

85.0

0

17,9

12.4

5

43

,972

.50

1,

492.

70

2,99

8.13

30,2

47.5

6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

36,8

46.7

8

76,

955.

63

XII

Res

pons

able

Ad

mvo

. De

Dep

orte

s 1

8,17

3.44

23,9

09.3

7

12,2

60.1

6

43

,833

.85

1,02

1.68

2,

988.

67

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

26

,955

.28

76,7

31.8

9



MUN

ICIP

IO D

E CA

NDEL

ARIA

ES

TADO

DE

CAM

PECH

E PE

RIOD

O 20

18 -

2021

XI

II En

carg

ado

De

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gas

1

12

,143

.39

23,3

09.0

0

18,2

15.0

9

42

,733

.17

1,51

7.92

2,

913.

63

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

37

,376

.40

7

4,95

5.79

XIII

Supe

rvis

or

10

9,55

5.57

23

,193

.16

14,3

33.3

6

42

,520

.79

1,19

4.45

2,

899.

15

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

30

,583

.37

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613.

10

XIII

Bibl

iote

cario

7

8,47

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22,6

22.6

0

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2

41

,474

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1,

059.

39

2,82

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6

37

,389

.00

5,

500.

00

6,00

0.00

27,7

47.0

9

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,925

.19

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Auxi

liar

205

5,46

3.64

22,5

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1

8,19

5.46

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0

68

2.96

2,

817.

99

30

,247

.56

37,3

89.0

0

5,50

0.00

6,

000.

00

19

,842

.06

7

2,69

2.40

XIII

Res

pons

able

Ag

ua L

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a 1

15

,453

.22

22,5

33.2

8

23

,179

.83

41

,311

.01

1,93

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Artículo 37.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado “Escalafón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche. Artículo 38.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO IV De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones

Artículo 39.- De conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres contratistas y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

Obras Públicas

Modalidad Importe (pesos) De Hasta

Licitación Pública $ 4,535,001 En Adelante Invitación a cuando menos tres contratistas 500,001 4,535,000 Adjudicación Directa 0 500,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 40.- En forma similar a las Obras Públicas, el Municipio administrará sus Adquisiciones Públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado. Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres proveedores y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:




Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios

Modalidad Importe (Pesos) De Hasta

Licitación Pública $2,000,001 En Adelante Invitación a cuando menos tres proveedores 500,001 2,000,000 Adjudicación Directa 0 500,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 41.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos. Artículo 42.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

CAPÍTULO V De los Subsidios y Transferencias

Artículo 43.- Las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, el Presidente, a través de la Tesorería y la Contraloría, establecerán el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de los recursos y la instrucción de las acciones conducentes.




CAPÍTULO VI

De la Deuda Pública y Otros Pasivos Artículo 44.- El saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Ayuntamiento, al 31 de diciembre de 2021, asciende a la cantidad de $ 21,547,053.60

DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS

Concepto Deuda Pública Otros Pasivos Circulantes

Otros Pasivos No Circulantes

Saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos al 31 de

diciembre de 2019. Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación 072 P.O.E.C.

0

Institución Bancaria BANOBRAS No. de Crédito 01 Tipo de Instrumento CREDITO SIMPLE Tasa de interés Fija Anual de 7.70% Fecha de Suscripción 20 de diciembre 2019 Fecha de Vencimiento 1 de septiembre 2021 Plazo de Vencimiento 622 dias Tipo de Garantía Sin garantía Nombre de la cuenta bancaria de la Garantía

Nombre de la cuenta bancaria del Crédito

Muncipio de Candelaria,Cam. Credito Banobras 2019

Monto original contratado 40,739,999.50 Amortización de la deuda 40,739,999.50 Pago de intereses normales 2,354,107.70 Pago de intereses moratorios

Saldo al 31 diciembre 2019 0 El H. Ayuntamiento de Candelaria el 20 de diciembre 2019 firmo contrato de apertura de crédito simple con la institución bancaria BANOBRAS, por un monto de $ 43,094,107.20 (cuarenta y tres millones noventa y cuatro mil novecientos ciento siete pesos 20/100 m.n.) mismo aue fue depositado a la cuenta bancaria del H. Ayuntamiento de Candelaria.

El destino de la deuda pública contratada será cubrir, incluido el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, en términos del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, el financiamiento de las obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago y pobreza extrema en los siguientes rubros: Agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, así como mantenimiento de infraestructura.




El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios. Artículo 45.- Para el ejercicio fiscal 2021, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $ 21´547,053.60 (Son: veintiun millones quinientos cuarenta y siete mil cincuenta y tres pesos 60/100 M.N.) el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

9000 Deuda Pública Presupuesto

9100 Amortización de la deuda pública $ 20,670,586.28

9200 Intereses de la deuda pública 876,467.32

9300 Comisiones de la deuda pública 0 9400 Gastos de la deuda pública 0 9500 Costo por coberturas 0 9600 Apoyos financieros 0 9900 Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 1,500,000.00


TÍTULO TERCERO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio Artículo 46.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Candelaria, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación. Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.




40 Artículo 47.- Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación: Artículo 48.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

Fondos de Aportaciones Federales Presupuesto Aprobado

Fondo para la Infraestructura Social Municipal $ 108,961,744 Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. 31,561,731

Total de Fondos de Aportaciones Federales $ 140,523,475

PARTICIPACIONES $133,839,174

Participación Federal $133,839,174

Fondo Municipal de Participaciones 131,813,732

Fondo General 73,142,311

Fondo de Fiscalización y Recaudación 3,324,332

Fondo de Fomento Municipal (Base 2013 + 70%) 17,348,001

Impuesto Especial sobre Producción y Servicio 525,552

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 23,306,448

IEPS de Gasolina y Diésel 1,668,639

Fondo ISR 9,622,149

Fondo de Colaboración Administrativa de Predial (30%) 2,876,300

Participación Estatal $2,025,442

A la Venta Final con Contenido Alcohólico 2,683

Placas y Refrendos Vehiculares 2,022,759




La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

Fondo de para la Infraestructura Social Municipal Presupuesto

1000 Servicios personales $ 0 2000 Materiales y suministro 0 3000 Servicios generales 0 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0 5000 Bienes muebles e inmuebles 0

6000 Inversión pública $ 87,414,690.40

7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0 8000 Participaciones y aportaciones 0

9000 Deuda pública 21,547,053.60


Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Presupuesto Aprobado

1000 Servicios personales $0 2000 Materiales y suministro 3,314,000 3000 Servicios generales 28,172,731 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas - 5000 Bienes muebles e inmuebles 75,000 6000 Inversión pública - 7000 Inversiones financieras y otras provisiones 0 8000 Participaciones y aportaciones 0 9000 Deuda pública 0

Total General $31,561,731.00




Artículo 49.- Los convenios de programas federales para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación:

Convenios Federales Importe Total del Programa

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) $ 108,961,744.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

31,561,731

Cultura del Agua 87,500

Devolución de Derechos PRODDER 104,000

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 41,365,630

Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales 2,000,000

Recurso Estatal 2021 26,809,405

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos

1,043,485




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P E R I O D O 2 0 1 8 - 2 0 2 1

En cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera se presentan las

I.- Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica, las cuales se realizaron con base en los formatos que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable y abarcaron un periodo de 1 año en adición al ejercicio fiscal en cuestión, por tratarse de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y geografía. (Anexo 1)

II. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos. (Anexo 2)

III. Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de el último año y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin, por tratarse de un Municipio con una población menor a 200,000 habitantes de acuerdo con el último censo o conteo de población publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (Anexo 3) IV. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. (Anexo 4)





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CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA OBJETIVOS, METAS Y ESTRATEGIAS

OBJETIVOS:

En la iniciativa de la presente Ley se estableció como uno de los objetivos principales establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita al Municipio de Candelaria conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, mediante la recaudación de impuestos generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas públicas municipales para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas, aplicables a las entidades federativas y los municipios.

METAS:

La presente iniciativa se plantea fortalecer los ingresos del Municipio de Candelaria sin aumentar el pago de contribuciones, esto es, no se propone la creación de tributos, ni aprovechamientos nuevos, sino que se persigue dotar de mayor certeza, objetividad y legalidad a los ingresos tributarios y no tributarios del municipio, a través de la inclusión en esta Ley, sin tener que utilizar otros ordenamientos ajenos al ámbito tributario municipal, como por ejemplo las bases legales para la determinación de los accesorios de las contribuciones, como son los recargos, la actualización y los gastos de ejecución, con ello, como se podrá ver de lo que se verterá en líneas más adelante, se pretende ordenar con mayor precisión el cobro de las contribuciones adeudadas al municipio y la generación de sus respectivos accesorios, dando con esto, mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, aunado a una serie de cambios mayores a la articulación acostumbrada para este ordenamiento, por lo que, a continuación se procede con la descripción precisa de los cambios propuestos a esta soberanía:

ESTRATEGIAS:

Para el ejercicio fiscal 2021, la presente Ley de Ingresos del Municipio de Candelaria actuará conforme a las estrategias de política de ingresos establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, a saber:

• Optimizar al máximo las fuentes de recaudación que dispone el Municipio

• Administrar con eficacia los ingresos obtenidos a través de los diversos Convenios de Colaboración

Administrativa.

• Fortalecer en lo posible las variables mediante las cuales se determinan los coeficientes de distribución de las participaciones y aportaciones federales.





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PROYECCION DE LAS FINANZAS PUBLICAS ANEXO I

PROYECCIONES DE EGRESOS – LDF

CONCEPTO AÑO EN CUESTION

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021

PROYECCION 2022

1.- Gasto No Etiquetado 189,040,806.29 193,983,301.68

A.- SERVICIOS PERSONALES 116,263,676.32 119,751,586.61

B.- MATERIALES Y SUMINISTROS 12,925,724.50 13,184,238.99 C.- SERVICIOS GENERALES 36,844,571.21 37,581,462.63 D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 22,815,334.26 23,271,640.95

E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0 -

F.- INVERSION PUBLICA - - G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 191,500.00 194,372.50 I.- DEUDA PUBLICA - - 2.- Gasto Etiquetado $185,387,664 $189,095,417 A.- SERVICIOS PERSONALES - - B.- MATERIALES Y SUMINISTROS - - C.- SERVICIOS GENERALES - - D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS - -

E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

3,707,400.00

3,781,548.00

F.- INVERSION PUBLICA 158,633,210.11 161,805,874.31

G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0 -

H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - -

I.- DEUDA PUBLICA 23,047,053.60 23,507,994.67

4.- Total de Egresos Proyectados: 374,428,470.00 383,078,718.66

Sr. Salvador Farias Gonzalez Presidente Municipal

Ing. Victor Velasco Viveros Sindico de Hacienda

C.P. Juan Jose Cortes Calderon Tesorero Municipal





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DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES PARA LAS FINANZAS PÚBLICAS

En el H. Ayuntamiento de Candelaria los pasivos contingentes derivados de demandas laborales en proceso y laudos pendientes de liquidar ante lo cual se crearán provisiones o reservas bancarias para el cumplimiento de estos compromisos laborales y celebrar convenios de pago con el trabajador de tal manera que no afecte las finanzas municipales.

En ejercicio fiscal 2019 se creó un fondo de contingencia el cual se aplicó en su totalidad durante el periodo de contingencia sanitaria en el 2020 y se continuará con el manejo del mismo para hacer frente a la pandemia COVID 19 y las contingencias posibles que pueden presentarse por incendios, inundaciones, sismos y otras catástrofes naturales. Para la reconstrucción del municipio a efecto de dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.

ANEXO II

(Asuntos Jurídicos)

EXP. AÑO DE INICIO.

DEMANDANTE

MONTO APROXIMADO CONSIDERADO.

1 No.49/2006 2006 MARIO MARTÍNEZ MALDONADO

PARA DETERMINAR MONTO PRECISO DEBE VERIFICARSE INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN EN EL TRIBUNAL. MONTO APROX. CONDENADO EN LAUDO $150.000.00====================

2 No.90/2010 2010 JULIO CESAR LEONARDO RESENDIS

PENDIENTE DE EMITIR LAUDO POR EL TRIBUNAL. CONSIDERAR RIESGO. POSIBLE CONVENIO.

3 No.162/2012 2012 VERONICA BEATRÍZ BOLDO UC

DESAHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.

4 No.163/2012 2012 MARTHA HERNÁNDEZ PÉREZ

DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.

5 No.164/2012 2012 MANUEL SARRICOLEA LANDEROS

DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.

6 No.165/2012 2012 LUIS ENRIQUE CRUZ GONZÁLEZ

DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO. CONSIDERAR RIESGO-POSIBLE CONVENIO.

7 No.171/2012 2012 GREGORIA GUADALUPE REBOLLAR DE LA ROSA

SE VERIFICÓ AUDIENCIA DE ARBITRAJE-PENDIENTE POR DESHOGAR PRUEBAS Y DE DICTARSE LAUDO.

8 No.174/2012 2012

MARTHA ELENA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.

SE VERIFICÓ AUDIENCIA DE ARBITRAJE-PENDIENTE POR DESHOGAR PRUEBAS Y DE DICTARSE LAUDO.

9 No.178/2012 2012 YESSI PRIETO AGUILAR

DESHOGO DE PRUEBAS-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO.CONSIDERAR RIESGO

10 No. 02/2013 2013 VIRGINIA ALAVASARES FLORES Y SEIS MÁS…

AUDIENCIA DE ARBITRAJE-PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO-EXISTE LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR UN CONVENIO DE TERMINACIÓN DE RELACIÓN LABORAL. MONTO APROXIMADO $4´000,000.00======

11 No.29/2014 2014 EVELIA VARGAS ABURTO

AUDIENCIA INICIAL-PENDIENTE PARA PRUEBAS-ARBITRAJE Y LAUDO. CONSIDERAR RIESGO.





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12 No.88/2014 2014 LUIS DE GUADALUPE SILVA BLANCAS

DESAHOGO DE PRUEBAS-ARBITRAJE Y PENDIENTE DE DICTARSE LAUDO. CONSIDER RIESGO.

13 No.168/2015 2015 SEBERIANA REYES PORTILLO

SE FIJÓ PARA PRIMERA AUDIENCIA DE CONCILIACION EL 04 DE ENERO DEL 2021.

14 No.169/2015 2015 MARÍA AMPARO JIMÉNEZ PÉREZ.

SE DIFIRIÓ AUDIENCIA DE CONCILIACION-EN ESPERA DE NOTIFICACIÓN-INICIO.

15

No.42/2019 2019

ANTONIO GUADALUPE ALBA FELIX

SE VERIFICÓ AUDIENCIA DE ARBITRAJE EL 16/ENERO/2020. PENDIENTE LAUDO.

16 No. 02/2020 2020 RECIENTE NELSON CARBAJAL SALINAS

AUDIENCIA INICIAL PARA LAS 08:45 HS INICIO DEL 24 DE FEBRERO DEL 2021

II.- DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (D.I.F.):

EXP.

AÑO DE INICIO

DEMANDANTE

MONTO APROXIMADO

CONSIDERADO.

1 No.70/2006 2006 María Soledad Álvarez Gordillo.

Recibi carpeta incompleta-vacía. No es posible determinar con precisión. Monto aprox. A pagar $500.000.00; o más.

2 No.71/2006 2006 Isabel Pérez Sánchez.


3 No.229/2009 2009 Helly Anabel Jiménez Rayo


4 No.210/2010 2010 Helly Anabel Jiménez Rayo

Desahogo de pruebas-pendiente de Dictarse laudo.considerar riesgo.

5 No.425/2015 2015 (-nuevo-) Notificado recientemente

Mirna Balán Hidalgo

Inicio-audiencia de competencia el 27 de marzo del 2020.

6 No.426/2015 (-Nuevo-) Notificado recientemente

Zania Susana Rodríguez Tipa



Efraín Montes De Oca



Aurora Pérez Méndez



Jenni Selene Pérez López






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No.395/2018 2018 (-nuevo-) Notificación reciente

María Soledad Hernández Osorio.

Inicio-se verificó audiencia de conciliación y se promovió incidente de competencia señalada para las 14:00 hs. Del día 10/dic/2019.

11 No.16/2019 2019 (-nuevo-) Notificación reciente

Iris Genoveba Moguel Cruz

Audiencia inicial fijada para las 08:30 del 12 de mayo del 2020.

12 No.27/2019 2019 (-nuevo-) Notificación reciente

Luis Alberto Paredes Hidalgo

Audiencia inicial fijada para las 13:00 horas del 21 de mayo del 2020.



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RESULTADOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS

ANEXO III RESULTADOS DE EGRESOS - LDF

(PESOS)

CONCEPTO 2019 AÑO DEL EJERCICIO VIGENTE 2020 ESTIMADO

AÑO DEL EJERCICIO EN CUESTION 2021

1.- Gasto No Etiquetado $206,434,501.00 $193,225,172.00 $189,040,806.29 A.- SERVICIOS PERSONALES 104,883,619 111,713,108.00 116,263,676.32

B.- MATERIALES Y SUMINISTROS 27,461,956 14,865,267.00 12,925,724.50

C.- SERVICIOS GENERALES 44,966,445 38,031,539.00 36,844,571.21

D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 29,052,481 28,527,758.00 22,815,334.26

E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES - F.- INVERSION PUBLICA - G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -

H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 70,000.00 87,500.00 191,500.00

I.- DEUDA PUBLICA - 2.- Gasto Etiquetado 113,121,460.00 122,843,420.00 $185,387,664 A.- SERVICIOS PERSONALES - B.- MATERIALES Y SUMINISTROS - C.- SERVICIOS GENERALES - D.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -

E.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,890,076 817,409.00 3,707,400.00 F.- INVERSION PUBLICA 106,895,580 96,105,421.00 158,633,210.11 G.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES -

H.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES - I.- DEUDA PUBLICA 3,335,804 25,920,590.00 23,047,053.60 4.- Total de Egresos Proyectados: $319,555,961 $316,068,592 $374,428,470





P E R I O D O 2 0 1 8 - 2 0 2 1

Resumen Ejecutivo de la Valuación Actuarial de los Pasivos Laborales del:

H. Ayuntamiento de Candelaria

al 31 de Diciembre de 2020 conforme a la Ley de Disciplina Financiera

de las Entidades Federativas y los Municipios

Corporativo City Solutions

Av. Jiménez Cantú S/N Lt.14 Col. Rancho Viejo, Zona Esmeralda, Atizapán



CONTENIDO

I. Introducción y Antecedentes

4

II. Hallazgos 5

III. Formato 8. Ley de Disciplina Financiera 11

IV. Balance Actuarial 13

V. Hipótesis Actuariales e Información Utilizada 14

1. Supuestos económicos 14

2. Supuestos demográficos 15

3. Información Utilizada 16 VI. Estadísticas y Gráficas del personal 17

a. Estadísticas (Activos) 17

b. Gráficas (Activos) 19

c. Estadísticas (Jubilados) 22

d. Gráficas (Jubilados) 23

VII. Glosario de Términos 25 VIII. Conclusiones Generales 26

Anexo 1. Proyección de pagos a 20 años 28 Anexo 2. Proyección de personas próximas a jubilarse 29



23 de noviembre de 2020

C.P. Benjamín Marín González Oficial Mayor

H. Ayuntamiento de Candelaria Av. Primero de Julio S/N Col. Centro, Candelaria Ciudad Candelaria Estado de Campeche CP 24330

Presente

Estimado Contador Benjamín:

Anexo a la presente nos permitimos presentarles el informe de los resultados de la Valuación Actuarial de las Obligaciones Laborales Contingentes derivadas de los beneficios establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo y Convenios Laborales de los trabajadores del H. Ayuntamiento de Candelaria al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF).

Agradeciendo la confianza y la oportunidad que nos brindan para el desarrollo de este trabajo quedamos a sus órdenes para cualquier comentario.

Atentamente, Act. David Iglesias Nava

Estudios Actuariales y Diseño de Planes de Pensiones Actuarial Solutions, S.C.



I. Introducción y Antecedentes

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada como nueva Ley en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de Abril de 2016, establece en el Artículo 5 Fracción V y en el Artículo 18, Fracción IV que dichas entidades y municipios tienen que realizar un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años.

Asimismo, con fecha 11 de Octubre de 2016, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. En términos de los Artículos 5, 18 y Vigésimo Transitorio de la propia LDF, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) emitió los formatos para las proyecciones de finanzas públicas, así como las normas necesarias para identificar el gasto realizado con recursos provenientes de ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública.

El formato que se definió para cumplir con la obligación de realizar el estudio actuarial, es el denominado “Formato 8”, el cual establece que el estudio debera incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente, entre otros conceptos.

Al realizar la valuación, la entidad puede llegar a tener las siguientes ventajas:

Contar con las reservas o fondos necesarios para afrontar sus obligaciones laborales.

Contar con herramientas que identifiquen el gasto realizado con recursos provenientes de

ingresos de libre disposición, transferencias federales etiquetadas y deuda pública y que contribuyan en su planeación financiera.

Eliminar pasivos “ocultos” que pueden distorsionar el valor razonable (fair value) de la entidad.

Cumplir con la obligación de reconocer sus pasivos laborales para efectos de auditorías, evitando

así, notas de salvedad.

Contar con información profunda para re-orientar u optimizar sus esquemas de compensación y los pasivos laborales derivados de estos.



Este estudio se realizó por última vez con fecha 2017 y los resultados obtenidos varían en función a los criterios y supuestos adoptados. Conforme se comentó en la propuesta de servicios, no se incluye la valuación actuarial a grupo abierto.

II. Hallazgos

1. Para llevar a cabo la valuación actuarial, se consideró la población de personal activo al 15 de Noviembre de 2020, de los cuales 334 son no sindicalizados y 210 son sindicalizados.

Las características generales de la población considerada son las siguientes:

Clasificación Número de empleados

Activos

Edad

Promedio

Antigüedad Promedio

Salario Nominal Mensual

Promedio

No Sindicalizado 334 42.72 años 6.28 años $9,661

Sindicalizado 210 48.53 años 17.38 años $11,084

Total 544 44.96 años 10.57 años $10,211

Asimismo, se tiene un grupo de 13 personas que reciben una pensión cuyas características son las siguientes:

Número de

Pensionados Edad

Promedio Pensión Mensual promedio

13 66.53 años 6,812

2. El H. Municipio de Candelaria otorga diferentes beneficios a sus empleados, los cuales incluyen toda clase de remuneraciones que se devengan a favor del empleado y/o sus beneficiarios a cambio de los servicios recibidos o por el término de la relación laboral.

Entre los beneficios que otorga el H. Municipio de Candelaria, hay algunos que paga regularmente al empleado durante su relación laboral, otros que paga a consecuencia del término de la relación laboral y otros que paga cuando el empleado alcanza la condición de jubilación o pensión.



Los beneficios que el H. Municipio de Candelaria paga regularmente a un empleado durante su relación laboral, se enlistan a continuación, y tienen la característica de que no necesitan ser revelados en el Formato 8 de la Ley de Disciplina Financiera:

Concepto Descripción

Vale de Útiles Escolares 1,500 por empleado

Playeras Se otorgan

Botas, Uniformes Se otorgan

Pavo Navideño Vale por un pavo de 10 kg

Becas Universitarias 800 por empleado

Becas de Bachillerato 600 por empleado

Bono de fin de Año 1,500 por empleado

Canasta Navideña 650 por empleado

Bono del día del Padre 500 por empleado

Bono del día de la Madre 500 por empleado

Bono del día del Empleado Municipal 1,100 por empleado

Bono de Trienio 1,000 por empleado

Apoyo de Gastos Funerarios 2,500 por empleado

Seguro de Vida 100% de la prima

Bono del día de la Secretaria 500 por empleado

Vales de despensa 500 por empleado

Primeros 3 días de incapacidad Conviene en pagar la incapacidad que no cubre el IMSS

Pago de viáticos 100 por necesidad de trabajo

Ajuste de calendario un día de salario por los meses de 31 días

Despensa a los empleados de más de 60 años o pensionados 250 por empleado o pensionado

Licencia de conducir exención del 100% del costo

Mejoramiento de vivienda se otorga al trabajador que lo solicite y lo requiera

Aguinaldo 55 días de salario

Fondo de ahorro de defunción 15,000 anuales

Bono del día del niño 300 por empleado

Bono de puntualidad y asistencia 500 por empleado



Los beneficios que el H. Municipio de Candelaria paga al término de la relación laboral, se enlistan a continuación, y tampoco tendrían que ser revelados en el Formato 8 de la Ley de Disciplina Financiera. Sin embargo, al tratarse de un pasivo laboral que representa una contingencia para el H. Municipio de Candelaria, hemos decidido incluirlo en el mismo Formato 8, en una columna por separado.

Concepto Prima de Antigüedad

Empleados Cubiertos Todos los Empleados

Condiciones y Beneficios

Causa Condiciones Beneficio

Muerte Ninguna 12 días de sueldo por año de servicio

Invalidez Ninguna 12 días de sueldo por año de servicio

Despido Injustificado Ninguna 12 días de sueldo por año de servicio

Separación Voluntaria 15 años de servicio 12 días de sueldo por año de servicio

Jubilación 15 años de servicio 12 días de sueldo por año de servicio

Sueldo Salario base con tope de 2 veces el salario mínimo para personal de Contrato Definido, para personal de Contrato Indefinido es el salario Integrado

Fundamento Legal Art. 162 de la Ley Federal del Trabajo y la cláusula decima novena del contrato colectivo de trabajo

De los beneficios mencionados en el Formato 8, los cuales son: Pensiones y Jubilaciones, Salud, Riesgo de Trabajo, Invalidez, Vida y Otras compensaciones, el H. Municipio de Candelaria cuenta con los siguientes beneficios:

Concepto Plan de Jubilación

Empleados Cubiertos No Sindicalizados


Causa Condiciones Beneficio Jubilación Alcanzar los 65 años de edad

y al menos 5 años de servicio 75% del sueldo

pensionable

Forma de Pago Pago Mensual

Salario Pensionable Salario Neto

Fundamento Legal Prácticas de la empresa



Concepto Plan de Jubilación

Empleados Cubiertos Sindicalizados


Causa Condiciones Beneficio Jubilación

Alcanzar los 60 años de edad y al menos 25 años de servicio

75% del sueldo pensionable

Alcanzar los 65 años de edad y al menos 30 años de servicio

100% del sueldo pensionable

Forma de Pago Pago Mensual

Salario Pensionable Salario Neto

Fundamento Legal Cláusula Novena del convenio laboral firmado el 29 de marzo de 2019

Concepto Seguro de vida para Jubilados

Empleados Cubiertos Jubilados con derecho al seguro de vida*

Causa de pago

Causa Suma Asegurada

Muerte Natural 100,000.00

Muerte Accidental 300,000.00

Forma de Pago Pago único

* Se cubre a las personas a las que el Municipio considera como elegibles



3. La valuación actuarial se realiza considerando hipótesis demográficas y financieras, así como los criterios para simular el otorgamiento de pensiones.

Las hipótesis demográficas se refieren a los supuestos que se adoptan para medir los cambios poblacionales tanto de los empleados como de los pensionados. Las principales hipótesis empleadas para el personal activo son: la rotación de personal, las probabilidades de fallecimiento e invalidez y las probabilidades de jubilación.

Las hipótesis demográficas que corresponden a los pensionados están relacionadas con el comportamiento de las nuevas pensiones, así como de su sobrevivencia. En el caso de la estimación del tiempo probable de pago de la pensión directa o derivada se aplican las probabilidades de muerte de pensionados, a estas probabilidades también se les denomina bases biométricas.

Por su parte, las hipótesis financieras consideran entre otras, el crecimiento real de los salarios, la tasa de interés real, la tasa de crecimiento en salario mínimo, la tasa de crecimiento en las pensiones.

4. La distribución de nuevos ingresantes permite calcular a los empleados futuros que podrán

jubilarse. Este estudio no realiza la estimación de nuevos ingresos por lo que solo estima el pasivo considerando la población actual de empleados.

5. A partir de la información del personal, así como de las hipótesis demográficas, financieras, biométricas y de los criterios definidos para la valuación actuarial, mencionados con anterioridad, se obtienen los resultados del Formato 8, que mostramos a continuación.



III. Formato 8. Ley de Disciplina Financiera

MUNICIPIO DE CANDELARIA CAMPECHE Informe sobre el Estudio Actuarial - LDF

Pensiones y Jubilaciones

Salud

Riesgo de

trabajo

Invalidez y Vida

Otras

Prima de

Antigüedad

Indemnizacion Legal por despido

TOTAL

Tipo de Sistema

Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio

Prestación Laboral Prestación

Laboral Prestación

Laboral Prestación

Laboral Prestación

Laboral

Prestación de Ley Federal del

Trabajo

Prestación de Ley Federal del

Trabajo

Beneficio Definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada

Beneficio Definido Beneficio Definido

Beneficio Definido

Beneficio Definido

Beneficio Definido

Beneficio Definido

Beneficio Definido

Activos 544 NA NA NA NA 544 544 544 Edad máxima 88.24 NA NA NA NA 88.24 88.24 88.24 Edad mínima 18.77 NA NA NA NA 18.77 18.77 18.77 Edad promedio 44.96 NA NA NA NA 44.96 44.96 44.96

Pensionados y Jubilados 13 NA NA 3 NA NA NA 13 Edad máxima 82.43 NA NA 81.00 NA NA NA 82.43 Edad mínima 45.20 NA NA 54.00 NA NA NA 45.20

Edad promedio Beneficiarios

66.53 NA NA 70.33 NA NA NA 66.53

Promedio de años de servicio (trabajadores activos) ND ND ND ND ND ND ND ND Aportación individual al plan de pensión como % del ND ND ND ND ND ND ND ND Aportación del ente público al plan de pensión como ND ND ND ND ND ND ND ND Crecimiento esperado de los pensionados (como %) ND ND ND ND ND ND ND ND Crecimiento esperado de los jubilados (como %) ND ND ND ND ND ND ND ND Crecimiento esperado de los activos (como %) ND ND ND ND ND ND ND ND Edad de Jubilación o Pensión (No Sindicalizado) Edad de Jubilación o Pensión (Sindicalizado)

60 años y 5 de servicio 60 años con 25 de servicio

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

Ingresos del Fondo

Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 0

Nómina anual

Activos 544.00 NA NA NA NA NA NA 544.00 Pensionados y Jubilados 13.00 NA NA NA NA NA NA 13.00 Beneficiarios de Pensionados y Jubilados NA NA NA NA NA NA NA NA

Monto mensual por pensión Máximo 10,544.00 NA NA NA NA NA NA 10,544.00 Mínimo 3,736.00 NA NA NA NA NA NA 3,736.00 Promedio 6,811.69 NA NA NA NA NA NA 6,811.69

Monto de la reserva 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



MUNICIPIO DE CANDELARIA CAMPECHE Informe sobre el Estudio Actuarial - LDF

Pensiones y Jubilaciones

Salud

Riesgo de

trabajo

Invalidez y Vida

Otras

Prima de

Antigüedad

Indemnizacion Legal por despido

TOTAL

Valor presente de las obligaciones totales Pensiones y Jubilaciones en curso de pago 13,919,269 NA NA 188,715 NA - - 14,107,984

Generación actual 202,033,107 NA NA NA NA 39,138,407 69,659,696 310,831,210 Generaciones futuras ND ND ND ND ND ND ND ND

Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%

Generación actual NA NA NA NA NA NA NA NA Generaciones futuras

Valor presente de aportaciones futuras NA NA NA NA NA NA NA NA

Generación actual NA NA NA NA NA NA NA NA Generaciones futuras NA NA NA NA NA NA NA NA Otros Ingresos

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Déficit/superávit actuarial

Generación actual 215,952,376 NA NA 188,715 NA 39,138,407 69,659,696 324,939,194 Generaciones futuras

Periodo de suficiencia ND ND ND ND ND ND ND ND

Año de descapitalización no hay fondos NA no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos Tasa de rendimiento

Estudio actuarial

no hay fondos NA no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos no hay fondos

Año de elaboración del estudio actuarial 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Empresa responsable del proyecto:

ACTUARIAL SOLUTIONS SC

Actuario responsable de la elaboración del estudio actuarial

ACT. DAVID IGLESIAS NAVA Cédula Profesional – 3590742



IV. Balance Actuarial

Balance Actuarial

al 31 de Diciembre de 2020

PASIVO

Monto de la reserva al 31 de Diciembre de 2019 $0

Valor Presente de Obligaciones Totales (Activos) $310,831,210 Valor Presente de Obligaciones Totales (Pensionados) $14,107,984 PASIVO TOTAL $324,939,194

Valor Presente de Obligaciones Pasadas (VPOP)

1. Pensiones y Jubilaciones (1.1+1.2.)

$141,886,636

1.1. Activos $127,967,367 1.2. Pensionados $13,919,269 2. Salud (2.1+2.2.) $0 2.1. Activos $0 2.2. Pensionados $0 3. Riesgo de trabajo (3.1+3.2.) $0 3.1. Activos $0 3.2. Pensionados $0 4. Invalidez y vida (4.1+4.2) $188,715 4.1. Activos $0 4.2. Pensionados $188,715 5. Otras (Pensionados) $0 6. Prima de Antigüedad $16,380,753 7. Indemnizacion Legal por despido $34,017,380 TOTAL (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) $192,473,484 59%

Valor Presente de Obligaciones Futuras (VPOF) 1. Pensiones y Jubilaciones (1.1+1.2.)

$74,065,740

1.1. Activos $74,065,740 1.2. Pensionados $0 2. Salud (2.1+2.2.) $0 2.1. Activos $0 2.2. Pensionados $0 3. Riesgo de trabajo (3.1+3.2.) $0 3.1. Activos $0 3.2. Pensionados $0 4. Invalidez y vida (4.1+4.2) $0 4.1. Activos $0 4.2. Pensionados $0 5. Otras (Pensionados) $0 6. Prima de Antigüedad $22,757,653 7. Indemnizacion Legal por despido $35,642,316 TOTAL (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.) $132,465,709 41% PASIVO TOTAL $324,939,194 100%



V. Hipótesis de Cálculo e Información Utilizada

1. Supuestos económicos

Las hipótesis se apegan a las recomendaciones de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, ajustadas a la realidad económica del país y a la experiencia propia de la empresa.

a) Tasa de Incremento de Salarios a largo plazo. 4%

nominal.

b) Tasa de Descuento. La metodología para determinar la tasa de descuento consiste en calcular el valor presente, correspondiente a los flujos de los beneficios a valuar, con la tasa de interés esperada para cada periodo, para posteriormente determinar una tasa de descuento equivalente a dicho valor presente. La construcción de la curva de rendimiento se hace en función al método de Nelson-Svensson-Siegel. La información de las tasas que se utilizan en dicho método se obtiene directamente de Banco de México (bonos gubernamentales correspondientes a BONOS M y CETE a 1 año). La fecha de referencia de la información utilizada es: 30 de octubre 2020.

Basados en esta metodología, la tasa de interés de largo plazo que se propone es de 6.50% Nominal Anual.

c) Tasa de Incremento de Salarios Mínimos

7.75% Nominal Anual

Para la obtención de esta tasa estamos ocupando datos de 25 años (2017 – 2041). Para los primeros 3 años, estamos utilizando los incrementos reales que se han presentado; para los siguientes 5 años, estamos considerando que el salario mínimo crecerá de acuerdo con la expectativa que tiene el Gobierno Federal, COPARMEX y CONCAMIN1, es decir, aproximadamente 18.89% cada año, para el resto de los años, estamos considerando que el salario mínimo crecerá conforme a la inflación. Estamos utilizando una inflación estimada del 4%.

1 https://coparmex.org.mx/coparmex-propone-salario-minimo-en-rango-de-117-72-a-127-76-pesos-en-2020/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/salario-minimo-general-deberia-alcanzar-los-127-76-pesos-para-2020-coparmex



En resumen:

Principales hipótesis actuariales 31 Dic. 2020

Tasa de descuento 6.00%

Tasa esperada de incremento salarial 4.00%

Tasa de crecimiento en el salario mínimo 7.75%

2. Supuestos demográficos

a) Tabla de Mortalidad.

EMSSA-09 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social del año 2009).

b) Invalidez. EMSSIH-97 (Experiencia Mexicana de Seguridad Social por Invalidez del año 1997).

c) Tabla de Rotación AS-2010, ajustada a la experiencia de la empresa.

Se solicitó a la empresa, la estadística de empleados al inicio del año, al final del año, altas en el ejercicio, bajas en el ejercicio y motivo de las bajas. Se tomaron estos datos para ajustar la tabla de rotación. Se ocuparon datos de los últimos 7 años (2014-2020), conforme a lo siguiente:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Promedios a. Inicio 484 490 585 583 545 529 539 536.43 b. Altas 6 95 0 2 0 10 4 16.71 c. Bajas 0 0 2 40 16 1 9.83 d. Final 490 585 583 545 529 539 542 544.71 e. % salidas 8% 21% 8% 5% 20% 13% 0% 2% f. % de altas 4% 22% 9% 0% 19% 15% 1% 3%

Se ajustó la tabla de rotación de tal forma que, de acuerdo con la estructura de edades de los empleados a la fecha de valuación, se tuviera el mismo número de bajas estimadas.



d) Método de Costeo: Crédito Unitario Proyectado

e) Modelo de Proyecciones. Los resultados se obtuvieron considerando el modelo actuarial para valuar las obligaciones laborales mediante el Método de Proyecciones Demográficas y Financieras.

f) Población considerada: Grupo Cerrado

3. Información Utilizada

Hemos utilizado la siguiente información que nos proporcionó el H. Municipio de Candelaria, sin que las hayamos auditado, confiamos en su veracidad y consistencia:

a. Maestro de personal de fecha 15 de Noviembre de 2020, correspondiente a la información del

personal vigente.

b. Información estadística de rotación de personal (2014-2020).

c. Políticas de pago de beneficios conforme a Condiciones Generales de Trabajo y Convenios Laborales para los Trabajadores del H. Municipio de Candelaria.

d. Información sobre la tasa de incremento salarial para 2020.



VI. Estadísticas y Gráficas de Personal

a. Estadísticas (Activos)

1. Datos generales del personal

Dic. 31, 2020

Número de Empleados 544 Edad Promedio 44.96 Antigüedad Promedio 10.57 Salario Base Promedio 10,211 Nómina Anual Base 66,659,040

2. Distribución de Empleados por rango salarial

Salario Empleados Edad Prom. Antig. Prom.

<3,000 1 23.99 5.25 3,000-5,000 34 48.11 5.16 5,000-7,500 180 42.44 7.30 7,500-9,999 135 46.45 12.60

10,000-14,999 123 45.65 15.17 15,000-19,999 28 44.35 14.13 20,000-24,999 13 48.65 12.14 25,000-49,999 30 46.69 4.43

Total 544 44.96 10.57



3. Distribución de Salarios y Antigüedades por Edad

Antigüedad

Edad <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 Total

<20 3 1 0 0 0 0 0 0 4

20-24 3 16 4 0 0 0 0 0 23

25-29 3 18 17 0 0 0 0 0 38

30-34 2 16 28 15 0 0 0 0 61

35-39 2 14 25 15 7 6 1 0 70

40-44 5 12 32 8 10 20 1 0 88

45-49 1 16 25 7 9 16 6 0 80

50-54 1 8 22 6 3 16 9 3 68

55-59 2 2 15 5 7 8 5 1 45

60-64 1 3 9 1 2 9 3 1 29

65-69 0 1 10 1 1 1 2 1 17

70+ 1 0 11 3 2 4 0 0 21

Total 24 107 198 61 41 80 27 6 544

Sueldo Prom. $7,164 $9,797 $10,333 $10,980 $10,069 $10,283 $11,604 $11,712 $10,211

4. Distribución de Empleados por Edad y Antigüedad

Edad Nómina Sal. Prom. Antig. Prom.

<20 21,120 5,280 0.74

20-24 144,912 6,301 2.68

25-29 327,862 8,628 3.95

30-34 586,048 9,607 6.92

35-39 776,570 11,094 9.41

40-44 879,162 9,990 11.00

45-49 902,242 11,278 12.19

50-54 774,170 11,385 14.52

55-59 562,940 12,510 13.94

60-64 271,326 9,356 14.61

65-69 144,990 8,529 13.30

70+ 163,578 7,789 11.68

Total 5,554,920 10,211 10.57



b. Gráficas (Activos) 1. Número de empleados por Grupo de Edad y Sexo.

Grupo de Edad



2. Número de empleados por Rango de Antigüedad y Sexo

Rango de Antigüedad



3. Número de empleados por Rango de Salario

Miles de Pesos



C. Estadísticas (Jubilados)

1. Datos generales del personal

Dic. 31, 2020

Número de Jubilados 13 Edad Promedio 66.53 Pensión Promedio 6,812

2. Distribución de Empleados por rango de pensión

Salario Pensionados Edad Prom.

3,000-5,000 3 64.29 5,000-7,500 5 63.65 7,500-9,999 4 70.47

10,000-14,999 1 71.88

Total 13 66.53

3. Distribución de pensiones y por Edad

Edad Nómina Pensión Prom.

45-49 10,216 5,108

50-54 5,464 5,464

60-64 10,018 5,009

65-69 9,348 9,348

70+ 53,506 7,644

Total 88,552 6,812



d. Gráficas (Jubilados)

2. Número de pensionados por Grupo de Edad y Sexo.

Grupo de Edad



3. Número de empleados por Rango de pensión

Miles de Pesos

VII. Glosario de Términos

Con el objeto de facilitar la interpretación de las cifras que arroja el estudio actuarial de la Ley de Disciplina Financiera, se describen a continuación algunos términos técnicos que se han utilizado en este reporte.

Prestación Laboral

Representa los beneficios adicionales a los que marca la Ley y a los que el trabajador se hace acreedor al tener un vínculo laboral con el Municipio



Fondo General para Trabajadores Representa los beneficios establecidos en alguna Ley Federal, Municipal o Estatal para los trabajadores al servicio del Estado, Municipio o Federación

Beneficio Definido

Son los planes cuyos beneficios se determinan en función del salario y/o años de servicios; el costo del plan es asumido en su totalidad por el patrocinador del plan (la entidad).

Contribución Definida Son planes cuyos beneficios dependen únicamente del saldo acumulado en la cuenta individual del trabajador. El plan no otorga ninguna garantía, ya sea sobre los rendimientos o sobre la pensión final otorgada (beneficio mínimo). Las aportaciones a la cuenta individual pueden ser realizadas por el patrocinador del plan, el trabajador o ambos.

Planes Mixtos Se componen por ambos esquemas Beneficio Definido y Contribución Definida.

Valor presente de las obligaciones

Se define como el costo total estimado que se tiene a la fecha de valuación por los beneficios que una entidad otorga a los trabajadores.

Periodo de Suficiencia Es tiempo que tarda en extinguirse el fondo constituido para el pago de los beneficios

Contribución En el caso de planes que están siendo financiados, es el monto que la empresa aporta efectivamente durante un periodo en específico al instrumento de financiamiento.

Valor presente de las obligaciones totales Se define como el valor presente esperado de los beneficios.



VIII. Conclusiones Generales

1. Dentro del formato del 8 se refleja el valor presente de obligaciones totales de los beneficios contingentes que el H. Municipio de Candelaria otorga a sus empleados.

El valor presente de obligaciones totales por beneficio se divide de la siguiente manera:

Tipo de Beneficio

Valor Presente de Obligaciones

Totales

Pensiones y Jubilaciones 215,952,376

Invalidez y vida 188,715

Prima de Antigüedad 39,138,407

Indemnización Legal por despido 69,659,696

Total 324,939,194

2. En el balance general podemos ver la separación entre el Valor Presente de Obligaciones Pasadas (OBD) y Valor Presente de Obligaciones Futuras, con la suma de estos dos conceptos obtenemos el Valor presente de Obligaciones Totales. El OBD es de $192,473,484 y representa el 59% de la obligación total, mientras que el Presente de Obligaciones Futuras es de $132,465,709 el cual corresponde al 41%.

3. Se estima que el H. Municipio de Candelaria pagará durante 2021 por concepto de pensiones

$1,580,152 (de los cuales $1,062,624, corresponde a las pensiones en curso de pago y $517,528 a las pensiones que se espera se paguen durante 2021 en caso de que solo el 25% de las personas que tengan derecho a jubilarse, lo ejerzan) y $19,216 por concepto de pago de seguros de vida para 3 personas jubiladas.

El total de pago de pensiones representa el 128% del presupuesto anual de la cuenta presupuestal de gastos No. 4500, conforme a lo siguiente:



H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA ESTADO DE CAMPECHE

2018-2021 CON ACCIÓN EL SOL SALE PARA TODOS

Tipo de Beneficio Pagos esperados 2021

% del pago con relación al total

Pensiones y Jubilaciones $1,580,152 98.80%

Invalidez y vida $19,216 1.20%

Total $1,599,369 100.00%

Presupuesto de 2020 $1,250,188

%Total/Presupuesto 128%

Si hacemos el escenario en donde todas las personas que tengan derecho a la jubilación para 2021, ejercieran ese derecho, entonces el gasto por pensiones para 2021 puede ser de $3,021,151, es decir, aumentaría en $1,958,527, lo que representa un incremento de 84.30% con relación a las pensiones en curso de pago que se tienen en 2020 por $1,062,624.

TITULO CUARTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales Artículo 50.- La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar permanentemente la aplicación del Presupuesto, así como también para realizar las revisiones que resulten necesarias y en su caso, aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.





Artículo 51.- Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia. Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2021 del Municipio de Candelaria, Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) elaborada bajo la Metodología de Marco Lógico (MML) que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño de la Administración Municipal.

Desempeño Financiero

Area Indicador Formula Parametro Aceptable

EFECTIVO

Liquidez Activo Cirulante / Pasivo Circulante

Entre 1.00 y 1.50 Veces

Margen de Seguridad Activo Circulante - Pasivo Circulante / Pasivo Circulante

Entre 0.00 y 1.00 Veces

PASIVO Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total Hasta 50%

TRIBUTARIA

RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL

Ingreso por Impuesto Predial / Cartera Predial

por Cobrar Mayor a 70%

Recaudacion de Derechos de Agua

Potable

Ingreso por agua potable / Cartera Agua

Potable por cobrar Mayor a 70%

PRES

UPUE

STAR

IA

Realizacion de Inversiones y Servicios

Gasto Sustentable / Ingreso Real Disponible Mayor a 50%

Autonomia Financiera Ingreso Propio / Gasto Corriente Mayor a 30%

Gestion de Nomina Gasto de nomina / Gasto

de nomina presupuestado

Mayor a 0.95 hasta 1.05 Veces

Percepcion de Salarios

Percepcion Media de Cabildo y Direccion

superior / Percepcion media de la nomina

Hasta 5 veces

Resultado Operacional Financiero

Ingresos Totales mas Saldo Inicial / Egresos

Totales

de 1.00 a 1.10 veces





Desempeño Administrativo

Area Indicador Parametro Aceptable

ADM

INIS

TRAC

ION

Marco de Contro Interno y auditoria externa

Estructura de control interno aceptable o auditoria financiera

externa

Perfiles de puesto

5 puestos con Licenciatura 1 Año de Experiencia

20 horas de capacitacion al año

Inventario General

Inventario fisico, resguardos, actualizados y conciliados con

contabilidad Inventario Fisico Anual

Sistema Contable Estados financieros comparativos y sus notas





Desempeño en servicios publicos y obra publica

Area Indicador Condicion Parametro aceptable

Servicios publicos

Deposito de basura NOM-83-ECOL-1996

Cumple con la norma oficial

Rastro Publico NOM-008-ZOO-194 Ley de Salud del Estado de Campeche

Cumple con la ley de salud del estado de campeche y con la norma oficial

Obra publica

Capacidad de ejecuacion

Numero de obras terminadas /

numero de obras programadas

100%

Capacidad de aprobacion

Numero de obras terminadas y en

proceso aprobadas /

numero de obras terminadas y en

proceso

100%

Cumplimiento en tiempo

Numero de obras sin variacion en el

tiempo programado o contratado /

numero de obras terminadas

100%

Cumplimiento en presupuesto

Numero de obras sin variacion en el

presupuesto programado o

contratado / total de obras

terminadas

100%





Las matrices utilizadas son:

CAPÍTULO II De la Rendición de Cuentas

Artículo 52.- La Cuenta Pública Municipal se remitirá a la Legislatura local a más tardar el 31 de enero del año siguiente al del ejercicio de este Presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 124 fracción XIX y artículo 12 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche.

I. Anexo I. Matriz de Indicadores de Resultados de la Tesorería Municipal. II. Anexo II. Matriz de Indicadores de Resultados de Oficialía Mayor.

III. Anexo III. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Bienestar Social, Cultura y Deporte.

IV. Anexo IV. Matriz de Indicadores de Resultados del Instituto de la Mujer. V. Anexo V. Matriz de Indicadores de Resultados de la Secretaría. VI. Anexo VI. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Protección

Civil Municipal (CENEMUN). VII. Anexo VII. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Servicios

Públicos. VIII. Anexo VIII. Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Contraloría IX. Anexo IX Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Jurídico y

Gobernación X. Anexo X Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Desarrollo

Social XI. Anexo XI Matriz de Indicadores de Resultados Sistema Municipal de Agua

Potable XII. Anexo XIV Matriz de Indicadores de Resultados Planeacion y Desarrollo Urbano XIII. Anexo XV Matriz de Indicadores de Resultados Presidencia XIV. Anexo XVI Matriz de Indicadores de Resultados Atencion a Comunidades XV. Anexo XVII Matriz de Indicadores de Resultados de la Dirección de Catastro XVI. Anexo XVIII Matriz de Indicadores de Resultados Regiduria



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

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CH

E

20

18

-20

21

C

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CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

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OS

LIST

ADO

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PRO

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AMAS

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2021

Nom

bre

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pres

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io

Obj

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o M

eta

prog

ram

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Unid

ad

resp

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ejec

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el

pr

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Mon

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ntes

be

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iado

s

Rec

auda

cion

Y

Con

tribu

cion

es

Mun

icip

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Info

rmes

Fi

nanc

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unic

ipal

es

Prop

oner

la

po

lític

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in

gres

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de

la

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rería

m

unic

ipal

, as

í co

mo

las

med

idas

o

disp

osic

ione

s qu

e tie

ndan

a m

ejor

ar l

a ha

cien

da

públ

ica

mun

icip

al.

Llev

ar a

cab

o la

cor

rect

a ap

licac

ión

del

gast

o co

n es

trict

o ap

ego

al

pres

upue

sto

de e

gres

os

Elab

orac

ión

de u

na l

ey d

e in

gres

os q

ue p

lasm

e ci

fras

de in

gres

os p

ropi

os q

ue n

os

com

prom

eta

a se

r ef

icie

nte

la

reca

udac

ión

loca

l de

im

pues

tos,

de

rech

os,

prod

ucto

s y

apro

vech

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ntos

, at

acan

do

dire

ctam

ente

la

m

oros

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, par

a co

ntrib

uir a

l fo

rtale

cim

ient

o de

la

s fin

anza

s m

unic

ipal

es.

Dar p

ront

o y

exac

to

cum

plim

ient

o a

los

acue

rdos

, órd

enes

y

disp

osici

ones

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h.

Ayun

tam

ient

o,

evita

ndo

posib

les

obse

rvac

ione

s de

Teso

rería

m

unic

ipal

$ 7

,809

,601

21

unid

ades

ad

min

istra

tivas

qu

e co

nfor

man

al

H

. Ay

unta

mie

nto

de

Can

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H. A

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NT

AM

IEN

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O D

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CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Reg

istra

r to

das

las

oper

acio

nes

que

se

real

izan

en

el

m

unic

ipio

, em

itien

do

repo

rtes

de

ingr

esos

, eg

reso

s y

patri

mon

io q

ue

perm

itan

anal

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la

si

tuac

ión

finan

cier

a de

l m

ism

o y

tom

ar

opor

tuna

men

te

las

deci

sion

es

que

se

cons

ider

en n

eces

aria

s.

los ó

rgan

os d

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ació

n su

perio

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lican

do

crite

rios d

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ster

idad

y

racio

nalid

ad

evita

ndo

sobr

e gi

ros

y co

ntra

tació

n de

de

uda

públ

ica.

Emis

ión

men

sual

de

in

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es q

ue c

orre

spon

den

a la

s op

erac

ione

s fin

anci

eras

qu

e se

re

aliz

an

en

el

mun

icip

io y

la

actu

aliz

ació

n de

l sis

tem

a co

ntab

le.

Pago

s al

pe

rson

al,

sum

inis

tro

de

mat

eria

les,

se

rvic

ios

y ca

paci

taci

ones

al

pe

rson

al

del

H.

Ayun

tam

ient

o de

C

ande

laria

Prov

eer

a to

das

las

dire

ccio

nes

del

h.

Ayun

tam

ient

o de

ca

ndel

aria

, lo

s re

curs

os

hum

anos

, m

ater

iale

s,

serv

icio

s y

tecn

ológ

icos

, co

n el

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de

da

r cu

mpl

imie

nto

al

traba

jo

esta

blec

ido.

Adm

inis

trar

efic

ient

emen

te

los

recu

rsos

hu

man

os,

mat

eria

les,

se

rvic

ios

y te

cnol

ógic

os,

del

H.

Ayun

tam

ient

o pa

ra lo

grar

los

obje

tivos

que

con

llev

en a

la

plen

a sa

tisfa

cció

n de

la

s ex

pect

ativ

as d

e la

soc

ieda

d

Ofic

ialía

may

or

$

6,2

41,3

26

21

unid

ades

ad

min

istra

tivas

qu

e co

nfor

man

al

H

. Ay

unta

mie

nto

de

Can

dela

ria



H. A

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DE

LAR

IA

EST

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O D

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AM

PE

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E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Ed

ucac

ión

mun

icip

al

Ges

tiona

r an

te

los

dife

rent

es p

rogr

amas

de

go

bier

no l

os a

poyo

s pa

ra

los

cent

ros

educ

ativ

os

del

mun

icip

io

y a

si

mis

mo

parti

cipa

r en

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ejor

a d

e la

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idad

en

los

ser

vici

os

educ

ativ

os

en

co

ordi

naci

ón

con

las

auto

ridad

es m

unic

ipal

es y

es

tata

les,

bus

car a

mpl

iar l

a co

bertu

ra

de

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oyos

ed

ucat

ivos

en

to

d as

sus

mod

alid

ades

.

Cum

plir

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Pl

anes

, es

trate

gias

y

obje

tivos

est

able

cido

s po

r el

go

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no m

unic

ipal

en

M

ater

ia

de

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ació

n as

í, co

mo

coor

dina

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istra

r la

s ac

tivid

ades

a re

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arse

.

B

iene

star

soc

ial,

depa

rtam

ento

de

educ

ació

n

$

2

,567

,456

11

325

D

epor

tes

en m

i m

unic

ipio

Fom

enta

r la

ac

tivac

ión

físic

a, l

a re

crea

ción

y

el

depo

rte

en

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iuda

d de

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ndel

aria

con

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esar

rollo

de

pr

ogra

mas

so

cial

es

enfo

cado

s a

prom

over

la

inte

grac

ión

fam

iliar

y pa

rtici

paci

ón

ciud

adan

a,

así c

omo

com

batir

el o

cio

y m

ejor

ar la

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idad

de

vida

de

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cand

elar

ence

s.

Cre

ar

infra

estru

ctur

a de

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par

a el

dep

orte

que

fo

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te la

act

ivac

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físic

a,

a tra

vés

de

prog

ram

as

recr

eativ

os y

el d

esar

rollo

de

una

cultu

ra f

ísic

a de

porti

va,

en lo

s di

fere

ntes

sec

tore

s de

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unic

ipio

, qu

e co

ntrib

uya

a la

erra

dica

ción

de

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alto

s ín

dice

s de

ob

esid

ad,

delin

cuen

cia

y en

ferm

edad

es

card

iova

scul

ares

.

$

4

,865

,796

1070

18



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

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DE

LAR

IA

EST

AD

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20

18

-20

21

C

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AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Tu

rism

o

Aten

ción

y

prom

oció

n tu

rístic

a qu

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rmita

in

cent

ivar

el

de

sarro

llo

turís

tico

en l

a ci

udad

de

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elar

ia

a tra

vés

del

patri

mon

io

cultu

ral

com

o pr

inci

pal

elem

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en

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pr

omoc

ión

y el

apo

yo a

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orga

niza

ción

de

ev

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s,

cong

reso

s y

conv

enci

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co

mo

activ

idad

sus

tant

iva

de la

ate

nció

n.

Fom

enta

r e

impu

lsar

el

de

sarro

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econ

ómic

o y

turís

tico

en

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mun

icip

io,

vinc

ulan

do

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esfu

erzo

s pú

blic

os

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ivad

os,

utiliz

ando

de

m

aner

a ad

ecua

da

la

info

rmac

ión

para

impu

lsar

la in

nova

ción

, la

co

mpe

titiv

idad

y

el

desa

rrollo

em

pres

aria

l, co

mo

med

ios

para

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lo

gro

de

may

ores

ni

vele

s de

cr

ecim

ient

o y

desa

rrollo

so

cial

de

sus

habi

tant

es

B

iene

star

soc

ial,

depa

rtam

ento

de

turis

mo

$

2,34

5,87

6

12

300

C

ultu

ra d

e nu

estr

o m

unic

ipio

Tras

miti

r la

cul

tura

en

sus

dive

rsas

m

anife

stac

ione

s ar

tístic

as.

Con

tribu

ir a

la

artic

ulac

ión

de

los

esfu

erzo

s de

l go

bier

no

mun

icip

al, e

stat

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dera

l y

de la

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ieda

d a

favo

r de

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sarro

llo

cultu

ral

de

cand

elar

ia;

y of

rece

r la

pa

rtici

paci

ón

orga

niza

da

de l

os c

iuda

dano

s en

la

prom

oció

n, p

rese

rvac

ión

y la

difu

sión

de

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ultu

ra.

Res

cata

r, pr

eser

var,

Impu

lsar

lo

s pr

oces

os

hum

anos

de

cr

eaci

ón

y re

crea

ción

de

va

lore

s,

cree

ncia

s,

arte

s y

cost

umbr

es e

n la

com

unid

ad

cand

elar

ia,

a tra

vés

de

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prom

oció

n y

divu

lgac

ión

de

su

patri

mon

io

cultu

ral

tang

ible

e in

tang

ible

.

B

iene

star

soc

ial,

depa

rtam

ento

de

cultu

ra

$

4

,888

,308

20

000



H. A

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20

18

-20

21

C

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N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

salv

agua

rdar

y d

ifund

ir el

pa

trim

onio

hi

stór

ico

y cu

ltura

l de

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unic

ipio

, pr

omov

iend

o la

s di

vers

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form

as y

man

ifest

acio

nes

cultu

rale

s de

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s ha

bita

ntes

, as

í co

mo

apoy

ar

y fo

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cer

las

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rsas

exp

resi

ones

que

pr

omue

van

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desa

rrollo

, en

rique

zcan

el p

atrim

onio

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forta

lezc

an

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valo

res,

há

bito

s,

actit

udes

e

inte

rese

s qu

e co

ntrib

uyan

a

cons

olid

ar

la

iden

tidad

cu

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l de

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hab

itant

es

de c

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laria

.

Pr

ogra

ma

de

gest

ión

a se

rvic

ios

espe

cial

izad

os a

tra

vés

de e

nlac

es e

stat

al y

m

unic

ipal

, pa

ra

la

prev

enci

ón

de

salu

d,

prom

oció

n de

igua

ldad

de

géne

ro y

em

pode

ram

ient

o de

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ujer

.

Empo

dera

r ínt

egra

men

te a

la

s m

ujer

es

que

sufre

n vi

olen

cias

, po

brez

a o

vuln

erab

ilidad

, pr

opor

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ándo

les

las

herra

mie

ntas

ne

cesa

rias

para

ac

cede

r a

Con

tribu

ir a

prev

enir

que

las

muj

eres

se

an

víct

imas

de

vi

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cia

fam

iliar

y se

an

aten

dida

s po

r el

inst

ituto

de

la m

ujer

par

a qu

e m

ejor

en

sus

rela

cion

es fa

milia

res.

Inst

ituto

de

la

m

ujer

$

7

65,8

79

5%

de

habi

tant

es

bene

ficia

dos



H. A

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18

-20

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C

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OD

OS

opor

tuni

dade

s qu

e le

pe

rmita

n m

ejor

ar s

u sa

lud

Con

tribu

ir a

la d

ism

inuc

ión

de l

a vi

olen

cia

cont

ra l

as

muj

eres

en

el m

unic

ipio

de

cand

elar

ia,

a tra

vés

de

acci

ones

de

pr

even

ción

, de

tenc

ión

y at

enci

ón.

Prev

enir

la v

iole

ncia

con

tra

las

muj

eres

a

travé

s de

ac

cion

es

de

prom

oció

n,

disf

unci

ón,

capa

cita

cion

es

y at

enci

ón

espe

cial

izad

a da

ndo

cont

inui

dad

a la

cu

ltura

de

la n

o vi

olen

cia

de

gene

ro

mej

orar

el

de

sem

peño

re

quer

ido

para

se

guir

cont

ribuy

endo

a

prev

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ra l

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haci

a la

m

ujer

, fam

ilia.

Inst

ituto

de

la

muj

er

$

8

67,9

08

1% d

e ha

bita

ntes

be

nefic

iado

s

Forta

leci

mie

nto

de

la

adm

inis

traci

ón d

e ac

uerd

o a

la n

orm

alid

ad q

ue r

igen

al

inst

ituto

.

Adm

inis

trar d

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o co

n la

nor

mal

idad

que

rig

en a

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stitu

to,

los

recu

rsos

na

tura

les

info

rmac

ión

sobr

e el

con

trol

inte

rno

y bu

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ncio

nam

ient

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las

activ

idad

es d

e la

dire

cció

n.

Mej

orar

los

serv

icio

s ot

orga

dos

por e

sta

inst

ituci

ón.

Inst

ituto

de

la

muj

er

$

4

32,2

06

10%

de

habi

tant

es

bene

ficia

dos



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N E

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A T

OD

OS

Opo

rtuni

dade

s pa

ra to

dos:

at

enci

ón

ciud

adan

a,

apoy

os d

iver

sos

Dar

au

dien

cias

a

los

ciud

adan

os

que

lo

requ

iera

n

Trab

ajar

en

co

ordi

naci

ón

con

los

com

isar

ios

y ag

ente

s m

unic

ipal

es

de

nues

tro m

unic

ipio

.

Con

tribu

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anos

a s

oluc

iona

r sus

pr

oble

mas

en

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lo

pos

ible

y o

rient

arlo

s se

gún

sean

su

s ne

cesi

dade

s du

rant

e to

do e

l añ

o en

los

dí

as q

ue s

ea la

bora

bles

.

Ases

orar

a lo

s co

mis

ario

s y

agen

tes

mun

icip

ales

Secr

etar

ia

$

1,

567,

879

30

% d

e la

pob

laci

ón

Junt

a m

unic

ipal

de

re

clut

amie

nto

del

serv

icio

m

ilitar

Se re

aliz

ará

los

tram

ites

de

pre

carti

llas

y ca

rtilla

s m

ilitar

es

en

coor

dina

ción

co

n la

sed

ena

Aten

der

a to

dos

los

ciud

adan

os

que

requ

iera

n in

form

ació

n ac

erca

de

este

tra

mite

, as

í co

mo

los

requ

isito

s qu

e de

ben

cum

plir

en ti

empo

y fo

rma

Secr

etar

ia

$

1,

456,

878

25

% d

e la

pob

laci

ón

Con

trol y

adm

inis

traci

ón

del a

rchi

vo

Con

cent

rar

el

arch

ivo

mun

icip

al

del

h.

Ayun

tam

ient

o co

nfor

me

a la

ley

de a

rchi

vo d

el e

stad

o de

cam

pech

e.

Faci

litar

el

ac

ceso

a

la

info

rmac

ión,

as

í m

ism

o m

ante

ner

un c

ontro

l de

las

di

fere

ntes

ár

eas

del

h.

Ayun

tam

ient

o

Secr

etar

ia

$

591

,814

D

epen

denc

ias

de

gobi

erno



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Fe

nom

enos

pe

rtuba

dore

s en

el

m

unic

ipio

de

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ndel

aria

.

Com

pren

de

acci

ones

en

cam

inad

as a

pro

tege

r la

vi

da y

la in

tegr

idad

fisi

ca d

e la

s pe

rson

as s

us b

iene

s su

in

fraes

truct

ura

basi

ca,

capa

cita

ndo

y or

gani

zand

o a

la

soci

edad

pa

ra

enfre

ntar

fe

nom

enos

pe

rtuba

dore

s y

evita

r ac

cide

ntes

, si

nist

estro

s,

desa

stre

s y

cata

stro

fes.

D

ar

a la

po

blac

ión,

la

ca

paci

taci

ón y

difu

sión

sob

re

las

med

idas

pre

vent

ivas

de

los

dife

rent

es

fenó

men

os

pertu

rbad

ores

qu

e se

pr

esen

tan

en e

l mun

icip

io d

e ca

ndel

aria

.

D

irecc

ion

de

Prot

ecci

on C

ivil

Mun

icip

al.

$

2

,265

,787

60%

de

los

habi

tam

tes.

Aten

cion

a

emer

genc

ias

preh

ospi

tala

rias.

Apoy

o de

enm

edia

to a

las

fam

ilias

afec

tada

s po

r cu

alqu

ier

feno

men

o pe

rtuba

rdor

qu

e se

pr

esen

te

en

cual

quie

r m

omen

to.

Con

tar

con

un 5

0% d

e lo

s eq

uipo

s pa

ra

aten

der

las

emeg

enci

as.

Dire

ccio

n de

pr

otec

cion

civ

il m

unic

ipal

.

$

2

,670

,879

40%

de

los

habi

tant

es

Acci

ones

pr

even

tivas

y

adm

nist

rativ

as

Prom

over

la

parti

cipa

cion

de

lo

s se

ctor

es

publ

ico,

so

cial

y

priv

ado

en

el

fom

ento

de

la c

ultu

ra d

e la

pr

otec

cion

civ

il at

rave

s de

la

ca

paci

taci

on

que

Llev

ar a

cabo

al

100

% e

l pr

ogra

ma

de

capa

cita

cion

de

los

dife

rent

es fe

nom

enos

pe

rturb

ador

es.

Dire

ccio

n de

pr

otec

cion

civ

il m

unic

ipal

.

$

1

,116

,954

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

perm

itan

logr

ar

que

se

gene

re

en

la

pobl

acio

n ha

bito

s y

cond

ucta

s de

au

topr

otec

cion

.

Serv

icio

de

pant

eon

Hab

ilitar

con

la

sufic

ient

e in

fraes

truct

ura

el p

redi

o de

l nu

evo

pant

eon

Con

tar

con

un

serv

ico

de

pant

eon

en u

n 10

0%

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 52

3,76

8

100%

de

los

habi

tant

es

Serv

icio

de

mer

cado

Mej

orar

la

ca

lidad

de

l se

rvic

io d

e m

erca

do

Con

tar

con

un

serv

ico

de

mer

cado

en

un 1

00%

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 12

5,64

7

100%

de

los

habi

tant

es

Serv

icio

de

al

umbr

ado

publ

ico

Ampl

iar,

man

tene

r y

reha

bilit

ar la

red

de e

nerg

ia

elec

trica

de

l m

unic

ipio

, pa

ra u

na m

ayor

efic

ienc

ia

en e

l ser

vici

o de

alu

mbr

ado

publ

ico

Con

tar

con

un

serv

ico

de

alum

brad

o pu

blic

o en

un

90

%

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

y o

bras

pu

blic

as

$ 27

,865

,731

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Serv

icio

de

lim

pia,

re

cole

ccio

n,

trasl

ado,

tra

tam

ient

o y

disp

osic

ion

final

de

los

resi

duos

sol

idos

Mej

orar

la

reco

lecc

ion

de

los

resi

duos

sol

idos

Man

ejo

adec

uado

de

lo

s re

sidu

os s

olid

os e

n un

90%

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 1,

432,

876

100%

de

los

habi

tant

es

Serv

icio

de

rast

ro

Mej

orar

la

ca

lidad

en

el

se

rvic

io d

el ra

stro

C

onta

r co

n un

se

rvic

o de

ra

stro

en

un 9

0%

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 3

10,7

68

100%

de

los

habi

tant

es

Parq

ues,

jar

dine

s y

su e

quip

amie

nto

Mej

orar

el

esta

do d

e lo

s pa

rque

s, j

ardi

nes

y ar

eas

verd

es

pára

el

us

o po

r pa

rte d

e la

pob

laci

on

Con

tar

con

un

serv

ico

de

parq

ues

y ja

rdin

es

en

un

90%

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 56

5,76

8

100%

de

los

habi

tant

es

Adm

inis

traci

on

y se

gurid

ad

Con

trol

adm

inis

trativ

o de

la

s fu

ncio

nes

prop

ias

de la

di

recc

ion

para

su

op

erat

ivid

ad

Efic

ient

ar

al

100%

lo

s pr

ogra

mas

de

los

serv

icio

s qu

e se

pre

stan

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 48

7,90

8 10

0% d

e lo

s ha

bita

ntes

Aseo

y li

mpi

eza

Brin

dar

una

imag

en li

mpi

a y

orde

nada

tan

to e

n la

s of

icin

as

adm

inis

trativ

as

com

o en

los

serv

icio

s qu

e se

real

izan

Tene

r 100

% p

rese

ntab

le la

s of

icin

as d

el h

. Ayu

ntam

ient

o pa

ra

brin

dar

un

mej

or

serv

icio

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 45

6,43

4

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Com

plem

enta

rios

Pode

r brin

dar a

poyo

s a

las

dife

rent

es

com

unid

ades

de

l m

unic

ipio

en

dive

rsos

ru

bros

Coa

dyuv

ar e

n la

med

ida

de

los

recu

rsos

a b

rinda

r un

a re

spue

sta

posi

tiva

a la

s so

licitu

des

de

dive

rsos

ap

oyos

que

nos

sol

icita

n

Dire

ccio

n de

se

rvic

ios

publ

icos

$ 24

7,95

6

100%

de

los

habi

tant

es

Mod

erni

zaci

ón d

e la

ad

min

istr

ació

n pú

blic

a

Rev

isio

nes

y au

dito

rías

inte

rnas

a la

s ár

eas

del

h. A

yunt

amie

nto

de

cand

elar

ia

Eval

uar

y su

perv

isar

que

la

s h.

Jun

ta m

unic

ipal

es,

com

isar

ías

y ag

enci

as

mun

icip

ales

ap

lique

n lo

s re

curs

os

reci

bido

s po

r pa

rtici

paci

ón

esta

tal,

mun

icip

al

e in

gres

os

prop

ios

de

acue

rdo

a la

no

rmat

ivid

ad

aplic

able

y

sobr

e to

do

de

man

era

trans

pare

nte.

Cum

plir

con

una

de

las

func

ione

s co

nten

idas

en

el

regl

amen

to

de

la

Tene

mos

co

mo

met

a la

re

visi

ón m

ensu

al d

e 2

junt

as

mun

icip

ales

, 13

in

form

es

que

corre

spon

den

a la

s tre

ce

com

isar

ías

y 68

revi

sion

es a

la

s ag

enci

as a

prob

adas

par

a el

eje

rcic

io 2

021,

dan

do u

n gr

an t

otal

de

996

revi

sion

es

dura

nte

el p

rese

nte

ejer

cici

o.

Tam

bién

se

re

aliz

arán

ev

entu

alm

ente

vis

itas

a la

s ju

ntas

m

unic

ipal

es,

com

isar

ías

y ag

enci

as

mun

icip

ales

pa

ra

cons

tata

r la

ve

raci

dad

de

su

com

prob

ació

n.

Con

tral

oria

in

tern

a

Con

tral

oria

in

tern

a

$

2,1

34,6

21

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Rev

isió

n de

info

rmes

co

ntab

les

adm

inis

traci

ón p

úblic

a de

l m

unic

ipio

de

ca

ndel

aria

, bu

scan

do

que

las

dire

ccio

nes

suje

tas

a re

visi

ón

cum

plan

co

n el

de

sem

peño

de

su

s fu

ncio

nes

eval

uand

o la

au

tent

icid

ad

de

la

docu

men

taci

ón

com

prob

ator

ia,

verif

ican

do

la c

orre

cta

aplic

ació

n de

la

norm

ativ

idad

ap

licab

le

a ca

da p

artid

a pr

esup

uest

al

y el

re

sgua

rdo

de

la

docu

men

taci

ón

que

just

ifiqu

e la

s op

erac

ione

s re

aliz

adas

por

cad

a un

a de

la

s ár

eas.

Que

al

té

rmin

o de

ca

da

mes

se

co

nozc

a el

co

mpo

rtam

ient

o fin

anci

ero

de

las

oper

acio

nes

real

izad

as

por

el

h.

Ayun

tam

ient

o de

ca

ndel

aria

a fi

n de

eva

luar

Sabi

endo

la

impo

rtanc

ia d

e lo

s re

sulta

dos

que

se

obtie

nen

al

lleva

r a

cabo

es

tas

acci

ones

nue

stra

met

a pa

ra

el

pres

ente

ej

erci

cio

fisca

l ser

á re

visa

r o a

udita

r a

6 di

recc

ione

s y

2 ju

ntas

m

unic

ipal

es.

Las

met

as

prev

ista

s pa

ra

real

izar

es

tos

anál

isis

fin

anci

eros

son

de

doce

, una

ca

da

mes

du

rant

e lo

s pr

imer

os

diez

dí

as

y el

se

guim

ient

o re

spec

tivo

al

term

ino

del m

es.

Con

tral

oria

in

tern

a



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

las

acci

ones

en

el e

jerc

icio

de

l ing

reso

y g

asto

púb

lico.

Con

tar

con

un r

egis

tro d

e ob

ra q

ue p

erm

ita id

entif

icar

en

qué

eta

pa d

e ej

ecuc

ión

se e

ncue

ntra

n la

s ob

ras

en

proc

eso.

Dar

le

segu

imie

nto

docu

men

tal a

l 100

% d

e la

s ob

ras

prog

ram

adas

par

a el

ej

erci

cio

2021

, co

noce

r la

si

tuac

ión

de la

obr

a en

cad

a un

a de

la

s et

apas

de

la

ej

ecuc

ión,

per

miti

rá d

arle

un

segu

imie

nto

docu

men

tal r

eal

adem

ás

de

faci

litar

la

re

visi

ón f

ísic

a de

la

mis

ma,

co

ntar

co

n un

a fu

ente

de

in

form

ació

n pa

ra s

aber

en

cual

quie

r mom

ento

cua

l es

la

situ

ació

n de

cua

lqui

er o

bra

prog

ram

ada.

Estu

diar

y

anal

izar

lo

s re

glam

ento

s vi

gent

es,

asi

com

o la

s de

mas

di

spos

icio

nes

lega

les

mun

icip

ales

Actu

aliz

ar lo

s re

glam

ento

s y

disp

osic

ione

s pa

ra q

ue n

o co

ntra

veng

an

leye

s fe

dera

les,

es

tata

les

y m

unic

ipal

es c

on l

a fin

alid

ad

de

man

tene

r un

a co

ncor

danc

ia

entre

lo

s or

dena

mie

ntos

mun

icip

ales

, es

tata

les

y fe

dera

les



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Asu

ntos

jurid

icos

del

H.

Ayun

tam

ient

o de

C

ande

laria

y a

seso

ria

jurid

ica

a la

ciu

dada

nia

en g

ener

al

Ases

orar

, in

terv

enir

y da

r ap

oyo

técn

ico

al

sínd

ico

juríd

ico

en la

pro

cura

ción

y

defe

nsa

de lo

s in

tere

ses

y de

rech

os

del

h.

Ayun

tam

ient

o.

Brin

dar

ases

oria

jurid

ica

a la

s pe

rson

as

de

las

dist

inta

s co

mun

idad

es q

ue

asi l

o re

quie

ran

Pres

enta

r an

tepr

oyec

tos

de

regl

amen

tos

que

sean

de

ut

ilidad

pa

ra

un

mej

oir

man

ejo

adm

inis

trativ

o de

l H.

Ayun

tam

ient

o;

asi

com

o ta

mbi

en c

omo

aque

llos

que

sean

co

nven

ient

es

y qu

e se

an

de

impe

riosa

ne

cesi

dad

para

da

rle

segu

ridad

al m

unic

ipio

Con

solid

ar

una

defe

nsa

adec

uada

en

los

juic

ios

en

que

sea

parte

el

h.

Ay

unta

mie

nto

Prop

orci

onar

un

apro

xim

ado

de

438

ases

oria

s a

las

pers

onas

de

di

stin

tas

com

unid

ades

del

mun

icip

io

de

cand

elar

ia

que

la

solic

iten.

Jurid

ico

y go

bern

ació

n

Jurid

ico

y go

bern

acio

n

$

1,95

7,32

7

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Mej

oram

ient

o a

la v

ivie

nda

de la

ciu

dada

nia

de

cand

elar

ia

Favo

rece

r el

mej

oram

ient

o y/

o am

plia

cion

de

la

vi

vien

da

de

fam

ilias

en

haci

nam

ient

o o

esca

sos

recu

rsos

Con

stru

ccio

n de

ba

ños,

cu

arto

s do

rmito

rios,

pi

so

firm

e,

cons

trucc

ion

de

tech

os d

e la

min

a, s

umin

istro

de

lam

inas

par

a su

stitu

cion

de

tech

os d

eter

iora

dos.

Des

arro

llo s

ocia

l

$

42,2

71,6

41

100%

de

los

habi

tant

es

Cul

tura

del

agu

a

Man

teni

mie

nto

a si

stem

as

de a

gua

pota

ble

Con

tribu

ir a

la s

ocie

dad

en

la

fom

enta

ción

de

un

a cu

ltura

en

el c

uida

do d

el

agua

y m

edio

am

bien

te

Rep

arar

, re

habi

litar

y d

ar

man

teni

mie

nto

en g

ener

al

a lo

s si

stem

as

de

agua

po

tabl

e de

la

cd

. D

e

Se r

ealiz

arán

de

20 a

35

plát

icas

con

cien

tizad

oras

a

los

alum

nos

de lo

s pl

ante

les

que

desi

gne

la s

ecud

.

Se c

onvo

cará

a u

n co

ncur

so

de d

ibuj

o, p

oesí

a y

orat

oria

co

n el

tem

a qu

e pr

opon

ga

cona

gua,

sie

mpr

e bu

scan

do

el u

so y

cui

dado

del

agu

a y

la c

onci

enci

a de

su

esca

sez.

Tam

bién

se

ha

rá

una

conv

ocat

oria

par

a m

aest

ros

para

la

elab

orac

ión

de u

n en

sayo

con

el t

ema

tam

bién

po

r des

igna

r.

Se r

ealiz

ará

un c

urso

tal

ler

con

mae

stro

s y

alum

nos

de

las

dife

rent

es e

scue

las.

Sist

ema

Mun

icip

al d

el

Agua

Pot

able

$

9,9

49,1

09

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Rep

arac

ion

de fu

gas

Sum

inis

tro d

e ag

ua

pota

ble

(pip

a-ci

ster

na)

Agua

lim

pia

cand

elar

ia,

así

com

o ap

oyar

co

n m

ater

iale

s,

ases

orar

ía y

man

o de

obr

a cu

ando

se

requ

iera

, a

los

agen

tes

y co

mis

ario

s m

unic

ipal

es

para

qu

e ha

gan

lo

prop

io

en

sus

com

unid

ades

.

Man

tene

r lib

re d

e fu

gas

de

agua

pot

able

la c

iuda

d de

ca

ndel

aria

y re

aliz

ar c

orte

s de

l su

min

istro

de

ag

ua

pota

ble

cuan

do

exis

tan

adeu

dos.

Prop

orci

onar

a

las

loca

lidad

es q

ue n

o cu

enta

n co

n si

stem

a de

ag

ua

pota

ble,

el

vi

tal

líqui

do

debi

dam

ente

tra

tado

co

n hi

pocl

orito

de

so

dio.

C

ubrie

ndo

la n

eces

idad

de

la p

obla

ción

.

Rep

arar

, re

habi

litar

y d

ar

man

teni

mie

nto

en g

ener

al

a lo

s si

stem

as d

e cl

orac

ión,

as

í co

mo

apoy

ar

con

Man

tene

r en

con

dici

ones

de

serv

icio

lo

s si

stem

as

de

agua

pot

able

que

ope

ran

en

el m

unic

ipio

.

Den

tro

de

este

ru

bro,

pa

rale

lam

ente

, se

eje

cuta

n la

s ac

cion

es

corre

spon

dien

tes

al

prog

ram

a de

agu

a lim

pia

en

los

107

sist

emas

de

agua

po

tabl

e de

l mun

icip

io.

Brin

dar u

n m

ejor

ser

vici

o de

l su

min

istro

de

agua

pot

able

a

la c

iuda

daní

a.

Las

met

as

esta

rán

en

func

ión

de

los

requ

erim

ient

os

que

se

pres

ente

n.

En

el

Mun

icip

io

de

Can

dela

ria,

se a

tend

erán

a

16 lo

calid

ades

y c

olon

ias

de

la c

abec

era

mun

icip

al q

ue

está

n de

finid

as

en

cuat

ro

Sist

ema

Mun

icip

al d

el

Agua

Pot

able



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Prod

der

mat

eria

les,

as

esor

aría

y

man

o de

obr

a cu

ando

se

requ

iera

, a

los

agen

tes

y co

mis

ario

s m

unic

ipal

es

para

que

hag

an l

o pr

opio

en

sus

com

unid

ades

.

Adqu

isic

ión

de

mat

eria

l pa

ra

la

reha

bilit

ació

n de

lín

eas

de

dist

ribuc

ión

y eq

uipa

mie

nto

ruta

s, e

sto

en a

poyo

a l

as

com

unid

ades

qu

e no

cu

enta

n co

n si

stem

a de

ag

ua p

otab

le

Den

tro

de

este

ru

bro,

pa

rale

lam

ente

, se

eje

cuta

n la

s ac

cion

es

corre

spon

dien

tes

al

prog

ram

a de

agu

a lim

pia

en

los

107

sist

emas

de

agua

po

tabl

e de

l mun

icip

io.

Dot

ar d

e cl

oro

y m

ater

iale

s al

si

stem

a de

ag

ua

pota

ble,

pa

ra

la

desi

nfec

ción

de

l ag

ua.

Man

tene

r en

con

dici

ones

de

serv

icio

s lo

s si

stem

as

de

agua

pot

able

que

ope

ran

en

la c

abec

era

mun

icip

al y

en

las

loca

lidad

es.

Evita

ndo

gast

os in

cens

ario

s po

r el m

al

esta

do d

e la

red

y eq

uipo

s



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Plan

ifica

cion

Mun

icip

al d

el

Des

arro

llo U

rban

o y

Ord

enam

ient

o

Plan

ear

la a

sign

acio

n de

re

curs

os p

ropi

os, e

stat

ales

y

fede

rale

s de

m

aner

a ef

icaz

, efic

ient

e y

razo

nada

Esta

blec

er la

met

odol

ogia

en

la

plan

eaci

on

mun

icip

al

y as

igna

r lo

s re

curs

os

mun

icip

ales

de

la

m

aner

a m

as a

decu

ada.

Plan

eaci

on y

D

esar

rollo

U

rban

o

$

3,

769,

491

100%

de

los

habi

tant

es

En

base

al

do

cum

ento

de

nom

inad

o “m

anua

l op

erat

ivo

para

la

in

tegr

ació

n de

l ex

pedi

ente

ún

ico

de

obra

pú

blic

a y

serv

icio

s re

laci

onad

os c

on

la m

ism

a, e

n su

s di

fere

ntes

m

odal

idad

es

de

adju

dica

ción

”, de

obr

a de

la

subd

irecc

ión

de p

lane

acio

n y

de

los

que

en

ello

in

terv

iene

n.,

mis

mas

qu

e se

reg

irán

conf

orm

e a

la

norm

ativ

idad

fija

da.

Una

de

la

s pr

emis

as

del

actu

al g

obie

rno

mun

icip

al, e

s co

ntar

co

n un

a ad

min

istra

ción

pú

blic

a ef

icie

nte

en s

u de

sem

peño

, y

mej

oram

ient

o in

tegr

al d

e la

fu

nció

n pú

blic

a,

y co

mo

resu

ltado

de

l an

ális

is

obje

tivo

de

los

elem

ento

s ad

min

istra

tivos

exi

sten

tes

Eval

uar

y de

finir

una

adec

uada

or

dena

ción

te

rrito

rial

del

sist

ema

de

ciud

ades

y d

e lo

s ce

ntro

s de

pob

laci

ón,

parti

cipa

ndo

con

las

auto

ridad

es

El d

esar

rollo

urb

ano

es e

l pr

oces

o de

tra

nsfo

rmac

ión,

m

edia

nte

la c

onso

lidac

ión

de

una

adec

uada

or

dena

ción

te

rrito

rial

en

sus

aspe

ctos

fís

icos

, ec

onóm

icos

y



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

mun

icip

ales

, es

tata

les

y fe

dera

les,

pa

ra

eval

uar,

actu

aliz

ar

e im

plem

enta

r in

stru

men

tos

norm

ativ

os

de

plan

eaci

ón

de

los

cent

ros

urba

nos,

tan

to e

n m

ater

ia

urba

na,

soci

al,

econ

ómic

a y

en a

spec

tos

rela

cion

ados

co

n la

vi

vien

da.

soci

ales

, y

un

cam

bio

estru

ctur

al

de

los

asen

tam

ient

os h

uman

os,

a la

pro

moc

ión

de s

ervi

cios

de

las

ciud

ades

en

cond

icio

nes

de

func

iona

lidad

, y

al

mej

oram

ient

o de

la

calid

ad

de v

ida

de la

pob

laci

ón.

Plan

eaci

on y

D

esar

rollo

U

rban

o

100%

de

los

habi

tant

es

Cre

ar

cond

icio

nes

para

co

ntar

co

n m

unic

ipio

s pr

oact

ivos

y

con

capa

cida

des

para

as

umir

múl

tiple

s ta

reas

y

desa

rrolla

r m

ecan

ism

os

nove

doso

s qu

e fo

rtale

zcan

su

s re

curs

os y

les

brin

den

may

ores

ca

paci

dade

s de

ge

stió

n

Es

una

prop

uest

a de

co

ordi

naci

ón

inte

rgub

erna

men

tal

para

po

nern

os a

l se

rvic

io d

e lo

s m

unic

ipio

s y

de

los

gobi

erno

s es

tata

les;

pa

ra

iden

tific

ar

las

tare

as

prio

ritar

ias,

ech

ar m

ano

de

una

varie

dad

de

inst

rum

ento

s y

alin

ear

esfu

erzo

s,

prog

ram

as

y re

curs

os

con

un

solo

ob

jetiv

o: l

a co

nstru

cció

n de

un

nu

evo

mod

elo

de

gobe

rnan

za

para

el

de

sarro

llo d

e lo

s m

unic

ipio

s



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dis

min

uir

los

tiem

pos

de

gest

ion

para

ape

rtura

de

nego

cios

, a

trave

s de

la

mod

erni

zaci

on y

cre

acio

n de

por

tale

s el

ectro

nico

s.

Esta

blec

er

un

mod

ulo

de

info

rmac

ion

para

ate

ncio

n a

nego

cios

loc

ales

vig

ente

s y

nuev

os.

El p

ropó

sito

de

la

mej

ora

regu

lato

ria

radi

ca

ento

nces

en

pr

ocur

ar

los

may

ores

ben

efic

ios

para

la

soci

edad

con

los

men

ores

co

stos

pos

ible

s, m

edia

nte

la

form

ulac

ión

norm

ativ

a de

re

glas

e

ince

ntiv

os

que

estim

ulen

la

inno

vaci

ón,

la

conf

ianz

a en

la e

cono

mía

, la

prod

uctiv

idad

, la

efic

ienc

ia y

la

com

petit

ivid

ad a

favo

r de

l cr

ecim

ient

o,

bien

esta

r ge

nera

l y d

esar

rollo

hum

ano.

Plan

eaci

on y

D

esar

rollo

U

rban

o

100%

de

los

habi

tant

es

Prog

ram

a de

Ges

tion

Pres

iden

cial

Elev

ar la

cal

idad

de

vida

de

los

ciud

adan

os

del

mun

icip

io d

e, p

rom

ovie

ndo

el d

esar

rollo

eco

nóm

ico

y so

cial

den

tro d

e un

mar

co

de r

espe

to a

bsol

uto

a lo

s de

rech

os,

atrib

ucio

nes,

Ges

tión

perm

anen

te a

nte

las

depe

nden

cias

es

tata

les

y fe

dera

les

de a

ccio

nes

que

prom

ueva

n el

de

sarro

llo

econ

ómic

o y

soci

al

del

mun

icip

io

Prom

over

, or

gani

zar

y re

aliz

ar

reun

ione

s co

n lo

s di

fere

ntes

se

ctor

es

del

Pres

iden

cia

$

27,

260,

558

100%

de

los

habi

tant

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

oblig

acio

nes,

fu

ncio

nes

y fa

culta

des.

m

unic

ipio

co

n el

fin

de

vi

ncul

ar a

ccio

nes

vinc

ulad

as

al d

esar

rollo

del

mun

icip

io

Forta

leci

mie

nto

inte

gral

al

cono

cim

ient

o ju

rídic

o,

norm

ativ

o y

adm

inis

trativ

o.

Con

tribu

ción

al

co

noci

mie

nto

de

la

norm

ativ

idad

apl

icab

le e

n be

nefic

io d

e la

ciu

dada

nía

Se p

rete

nde

ases

orar

a l

as

auto

ridad

es

mun

icip

ales

y

ejid

ales

en

el

man

ejo

de

recu

rsos

pú

blic

os,

dota

ndo

de o

rden

amie

ntos

jur

ídic

os

para

el c

onoc

imie

nto

lega

l.

Aten

ción

a

com

unid

ades

ru

rale

s

$

1

,731

,798

80 %

de

habi

tant

es d

e la

po

blac

ión

Ges

tión

y se

guim

ient

o de

trá

mite

s y

prog

ram

as a

nte

depe

nden

cias

m

unic

ipal

es,

esta

tale

s y

fede

rale

s.

Mej

orar

el

segu

imie

nto

y ge

stió

n de

sol

icitu

des

y de

lo

s pr

ogra

mas

que

se

les

asig

nen

las

com

unid

ades

.

Busc

ar u

na g

estió

n ef

icie

nte

y un

a m

ejor

co

ordi

naci

ón

entre

lo

s tre

s ni

vele

s de

go

bier

no,

para

brin

dar

una

aten

ción

in

tegr

al

a la

po

blac

ión.

80 %

de

habi

tant

es d

e la

po

blac

ión

Coo

rdin

ació

n co

n de

pend

enci

as m

unic

ipal

es

que

con

lleva

n al

des

arro

llo

inte

gral

arte

sana

l y c

ultu

ral

del m

unic

ipio

.

Con

tribu

ir a

la m

ejor

a de

la

conv

iven

cia

soci

al d

e la

s co

mun

idad

es a

sí c

omo

el

desa

rrollo

de

su

s ca

paci

dade

s

Mej

orar

la c

oord

inac

ión

de la

de

pend

enci

as d

el m

unic

ipio

pa

ra

el

desa

rrollo

in

tegr

al,

arte

sana

l y c

ultu

ral.

80 %

de

habi

tant

es d

e la

po

blac

ión



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Forta

leci

mie

nto

de

las

activ

idad

es p

rodu

ctiv

as d

el

mun

icip

io.

Con

tribu

ir en

el

fo

rtale

cim

ient

o y

la

prod

uctiv

idad

en

la

s pr

inci

pale

s ac

tivid

ades

ec

onóm

icas

del

m

unic

ipio

y

educ

ativ

as

Forta

lece

r la

s pr

inci

pale

s ac

tivid

ades

pro

duct

ivas

par

a un

a m

ejor

cal

idad

de

vida

Aten

ción

a

com

unid

ades

ru

rale

s

90 %

de

habi

tant

es d

e la

po

blac

ión

R

ecau

dand

o pa

ra

cand

elar

ia.

Incr

emen

tar

el in

gres

o po

r pa

go

de

pred

ial

en

el

ayun

tam

ient

o en

un

2 %

en

com

para

ción

co

n el

añ

o an

terio

r.

Rea

lizar

un

a ca

mpa

ña

publ

icita

ria d

ando

a c

onoc

er

el u

so d

e lo

s re

curs

os,

con

acci

ones

enc

amin

adas

a l

a re

aliz

ació

n de

ob

ras

públ

icas

. Se

pr

ogra

ma

la

inst

alac

ión

del

mód

ulo

de

cobr

o tre

s ve

ces

al a

ño p

ara

aum

enta

r la

reca

udac

ión.

D

irecc

ion

de

Cat

astr

o

$

2,3

41,4

66

90

% d

e lo

s ha

bita

ntes

de

la p

obla

ción

.

C

on tu

s im

pues

tos

trab

ajam

os p

ara

ti.

Pago

de

pr

edia

l en

el

ay

unta

mie

nto

en u

n 2

% e

n co

mpa

raci

ón

con

el

año

ante

rior.

Dis

min

uir

los

índi

ces

de

mor

osid

ad

en

la

cabe

cera

m

unic

ipal

y

sus

com

unid

ades

60

% d

e lo

s ha

bita

ntes

de

la p

obla

ción

G

estio

n y

Labo

r soc

ial.

Trat

o ce

rcan

o co

n la

gen

te,

para

esc

ucha

r co

n re

spet

o y

apoy

ar e

n la

med

ida

de lo

po

sibl

e.

Apor

tar

com

o ca

bild

o m

unic

ipal

un

gr

anito

de

ar

ena,

pa

ra

un

mej

or

desa

rrollo

en

nu

estro

m

unic

ipio

R

egid

uria

$

12,

353,

294

60

% d

e lo

s ha

bita

ntes

de

la p

obla

ción



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

M

atric

es d

e In

dica

dore

s pa

ra R

esul

tado

s

RE

SUM

EN N

ARR

ATIV

O

INDI

CAD

ORE

S M

EDIO

S DE

VER

IFIC

ACIÓ

N

SUPU

ESTO

S IN

DIC

ADO

R

FÓRM

ULA

FREC

UENC

IA

F I N

Con

tribu

ir a

la a

dmin

istra

ción

de

los

recu

rsos

fin

anci

eros

de

l M

unic

ipio

, de

sde

su

reca

udac

ión

y co

ntro

l, ha

sta

su e

roga

ción

, cu

mpl

iend

o co

n la

nor

mat

ivid

ad e

xist

ente

co

n el

fin

de

apoy

ar a

l Ayu

ntam

ient

o en

el

cum

plim

ient

o de

los

obje

tivos

pla

ntea

dos

en

el P

lan

de D

esar

rollo

Mun

icip

al.

EFIC

IEN

CIA

PRES

UPU

ESTA

L EN

ING

RESO

S EF

ICIE

NCI

A PR

ESUP

UES

TAL

EN E

GRE

SOS

EQUI

LIBR

IO

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ANC

IER

O

IN

GR

ESO

S TO

TALE

S EJ

ECU

TAD

OS

/ IN

GR

ESO

S PR

ESU

PUES

TAD

OS

* 100

EG

RES

OS

EJEC

UTA

DO

S /

EGR

ESO

S PR

ESU

PUES

TAD

OS

* 100

IN

GR

ESO

S TO

TALE

S /

GAS

TOS

TOTA

LES

* 100

%

ANU

AL y

/o

SEM

ESTR

AL

Con

trol d

e Au

xilia

res

de

Ingr

eso

y Eg

reso

. C

uent

a Pú

blic

a An

ual

Rev

isio

nes

real

izad

as p

or la

Au

dito

ria S

uper

ior d

el E

stad

o.

Ley

de In

gres

os

Pres

upue

sto

de E

gres

os

Con

tralo

ría d

el A

yunt

amie

nto

Det

erm

inar

la

ef

icie

ncia

pr

esup

uest

al

en

un

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do

dete

rmin

ado

Com

para

r el n

ivel

de

ingr

eso

tota

l ej

ecut

ado

y el

ga

stos

to

tal

ejec

utad

o.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

P R O P O S I T O

Prog

ram

ar

y co

ordi

nar

las

activ

idad

es

rela

cion

adas

co

n la

re

caud

ació

n,

la

cont

abilid

ad, e

l ingr

eso

y el

egr

eso.

Con

trata

r y

adm

inis

trar l

a de

uda

públ

ica

y lo

s ga

stos

de

las

depe

nden

cias

y u

nida

des

adm

inis

trativ

as

que

inte

gran

la

ad

min

istra

ción

pú

blic

a m

unic

ipal

; así

com

o m

anej

ar y

resg

uard

ar lo

s fo

ndos

, va

lore

s y

en g

ener

al e

l pa

trim

onio

m

unic

ipal

a s

u ca

rgo;

cuy

a ap

licac

ión

será

pa

ra a

tend

er l

as n

eces

idad

es m

unic

ipal

es

con

apeg

o al

pr

esup

uest

o de

eg

reso

s ap

roba

do

por

el

ayun

tam

ient

o pa

ra

el

ejer

cici

o fis

cal

anua

l de

qu

e se

tra

te;

impl

emen

tar l

os c

ontro

les

nece

sario

s co

n el

fin

de

que

cuan

do s

e en

tregu

en lo

s in

form

es

men

sual

es

a la

s de

pend

enci

as

que

se

info

rma,

se

entre

guen

en

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a op

ortu

na y

sin

obs

erva

cion

es.

PO

RCEN

TAJE

DE

PERS

ON

AS Q

UE

CUM

PLEN

CO

N EL

PA

GO

DE

SUS

IMPU

ESTO

S PO

RCEN

TAJE

DE

INVE

RSIO

N PA

RA

LA R

ECAU

DAC

ION

DE IM

PUES

TOS

TO

TAL

DE

CO

NTR

IBU

YEN

TES

QU

E PA

GAN

IM

PUES

TOS

ANU

ALES

/

TOTA

L C

ARTE

RA*

100

REC

AUD

ACIO

N

DE

IMPU

ESTO

S AN

UAL

/ G

ASTO

AP

LIC

ADO

PA

RA

LA

REC

AUD

ACIO

N

DE

IMPU

ESTO

S

%

ANU

AL

%

ANU

AL

En

cues

tas

de

Pobl

ació

n Em

itida

por

el I

negi

( N

úmer

o de

Hab

itant

es p

or M

unic

ipio

) Au

xilia

res

de

cuen

tas

de

Activ

o, P

asiv

o y

Patri

mon

io.

Padr

ón

de

cont

ribuy

ente

s ac

tual

izad

o.

Ley

de in

gres

os

Pres

upue

sto

de E

gres

os

Cua

ntifi

car

el n

ivel

de

ingr

esos

re

cibi

dos.

M

edir

la

inve

rsió

n po

r ca

da

habi

tant

e C

ompa

rar

el n

ivel

de

ingr

eso

y ga

stos

tota

l eje

cuta

do.

Man

tene

r un

co

ntro

l en

lo

s in

dica

dore

s fin

anci

eros

. M

ante

ner u

n co

ntro

l y s

egui

mie

nto

en la

deu

da.

1.-

Reg

istra

r to

das

las

oper

acio

nes

que

se

real

izan

en

el m

unic

ipio

em

itien

do r

epor

tes

de

ingr

esos

eg

reso

s y

patri

mon

io

que

perm

iten

anal

izar

la s

ituac

ión

finan

cier

a de

l



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

C O M P O N E N T E

mis

mo

y to

mar

opo

rtuna

men

te la

s de

cisi

ones

ne

cesa

rias.

2.

- C

onta

r co

n un

ade

cuad

o y

orde

nado

co

ntro

l de

toda

s la

s op

erac

ione

s ge

nera

das

en la

Tes

orer

ía M

unic

ipal

- 3.

- C

umpl

ir en

tie

mpo

y

form

a co

n la

s ob

ligac

ione

s fis

cale

s co

rresp

ondi

ente

s de

l m

unic

ipio

. 4.

- Ela

bora

r inf

orm

es s

emes

trale

s y

anua

les

que

nos

perm

itan

tom

ar d

ecis

ione

s in

tern

as

y cu

mpl

ir co

n la

obl

igac

ión

lega

l 5.

- Ll

evar

a c

abo

la c

orre

cta

aplic

ació

n de

l ga

sto

con

estri

cto

apeg

o al

pre

supu

esto

de

egre

sos.

6.

- Pro

pone

r la

pol

ítica

de

ingr

esos

de

la

Teso

rería

Mun

icip

al, a

sí c

omo

las

med

idas

o

disp

osic

ione

s qu

e tie

ndan

a

mej

orar

la

H

acie

nda

Públ

ica

Mun

icip

al, a

sí c

omo

activ

ar

el c

obro

de

las

cont

ribuc

ione

s, v

erifi

car

la

reca

udac

ión,

cui

dar

que

mul

tas

impu

esta

s po

r las

aut

orid

ades

mun

icip

ales

, se

ejec

uten

e

ingr

esen

a T

esor

ería

, for

mul

ar y

man

tene

r ac

tual

izad

o el

pad

rón

de c

ontri

buye

ntes

.

Po

rcen

taje

del

mon

to

de la

rec

auda

ción

de

impu

esto

, de

rech

os,

prod

ucto

s y

apro

vech

amie

ntos

, Pa

rtici

paci

ones

es

tata

les

y fe

dera

les

que

reci

be

el

mun

icip

io,

Po

rcen

taje

de

l m

onto

de

la

re

caud

ació

n de

im

pues

to,

dere

chos

, pr

oduc

tos

y ap

rove

cham

ient

os,

Parti

cipa

cion

es

esta

tale

s y

fede

rale

s qu

e re

cibe

el

m

unic

ipio

,

%

ANU

AL

R

evis

ione

s re

aliz

adas

por

la

Audi

toria

Sup

erio

r del

Est

ado.

Con

tralo

ría d

el A

yunt

amie

nto

Lo

grar

y /

o su

pera

r la

reca

udac

ión

estim

ada

en la

Ley

de

ingr

esos

. Ap

licac

ión

opor

tuna

y a

decu

ada

de lo

s re

curs

os fi

nanc

iero

s co

n el

pr

esup

uest

o de

egr

esos

.

A C T I

1. E

miti

r de

ntro

de

los

5 pr

imer

os d

ías

de

cada

mes

el c

orte

de

caja

de

los

ingr

esos

y

egre

sos

del m

unic

ipio

2.

FÓ

RM

ULA

r y

regi

stra

r la

s pó

lizas

de

in

gres

os,

egre

sos

y di

ario

, as

í co

mo

las

oper

acio

nes

dive

rsas

po

r co

rrecc

ione

s co

ntab

les

y de

más

. 3.

Impr

imir

los

esta

dos

finan

cier

os

corre

spon

dien

te q

ue s

e in

cluy

en e

n el

in

form

e m

ensu

al.

4. P

ublic

ar e

n lo

s m

edio

s de

com

unic

ació

n lo

cal

y of

icia

les

los

core

tes

de

caja

m

ensu

ales

. 5.

Act

ualiz

ació

n de

l sis

tem

a C

onta

ble

Efic

ienc

ia

Pres

upue

stal

En

In

gres

os

Efic

ienc

ia

Pres

upue

stal

En

Eg

reso

s

Ingr

esos

Tot

ales

Eje

cuta

dos

/ In

gres

os

Pres

upue

stad

os

* 10

0 Eg

reso

s Ej

ecut

ados

/ Eg

reso

s Pr

esup

uest

ados

* 10

0 In

gres

os

Tota

les

/ G

asto

s To

tale

s * 1

00

%

ANU

AL

Con

trol d

e Au

xilia

res

de

Ingr

eso

y Eg

reso

. Av

ance

de

Ges

tión

(Sem

estra

l) C

uent

a Pu

blic

a An

ual

Det

erm

inar

la

ef

icie

ncia

pr

esup

uest

al

en

un

perio

do

dete

rmin

ado.

C

ompa

rar e

l niv

el d

e in

gres

o to

tal

ejec

utad

o y

el

gast

os

tota

l ej

ecut

ado,

C

uant

ifica

r el

niv

el d

e in

gres

os

reci

bido

s.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

V I D A D E S

6. R

ealiz

ar la

doc

umen

taci

ón s

opor

te d

e la

s pó

lizas

de

di

ario

, in

gres

os

y eg

reso

s,

com

prob

ando

qu

e se

en

cuen

tren

bien

so

porta

das.

7.

Arc

hivo

de

to

dos

los

docu

men

tos,

or

dená

ndos

e po

r cue

nta

banc

aria

, fec

has

y/o

núm

ero

de c

hequ

e.

8. R

ealiz

ar e

l cál

culo

del

mon

to a

pag

ar d

e la

s ob

ligac

ione

s fis

cale

s co

rresp

ondi

ente

s a

más

tar

dar

dich

o cá

lcul

o y

pago

se

debe

rá re

aliz

ar a

más

tard

ar e

l día

15

de

cada

mes

. 9.

Rea

lizar

al

ci

erre

de

ca

da

mes

la

s pr

ovis

ione

s ne

cesa

rias

para

int

egra

r lo

s pa

sivo

s qu

e es

tán

pend

ient

es d

e pa

go.

10.

Envi

ar a

l con

gres

o de

l Est

ado

y a

la A

udito

ria s

uper

ior d

el E

stad

o el

info

rme

de A

vanc

e de

Ges

tión

y C

uent

a pú

blic

a.

11.

Solv

enta

r ob

serv

acio

nes

real

izad

as

por

los

Órg

anos

de

Fi

scal

izac

ión

Supe

rior

del

Esta

do y

la

Fede

raci

ón.

12.

Elab

orac

ión

opor

tuna

de

la L

ey d

e in

gres

os y

pre

supu

esto

de

Egre

sos.

13

. En

viar

no

tific

acio

nes

y re

quer

imie

ntos

de

pago

a lo

s m

oros

os d

e la

s di

vers

as c

ontri

buci

ones

mun

icip

ales

. 14

. En

viar

la in

form

ació

n m

ensu

al d

e in

gres

os a

la

Secr

etar

ia d

e Fi

nanz

as y

C

ongr

eso

del E

stad

o.

15.

Rea

lizar

ar

queo

s de

ca

ja

y ef

ectu

ar l

os d

epós

itos

sem

anas

de

los

ingr

esos

pro

pios

16

. Ll

evar

el c

ontro

l del

dep

ósito

de

las

Parti

cipa

cion

es

Esta

tale

s,

Fede

rale

s y

Apoy

os F

inan

cier

os.

17.

Cui

dar

bajo

re

spon

sabi

lidad

, ar

regl

o y

cons

erva

ción

de

l ar

chiv

o de

in

gres

o y

del r

egis

tro d

e fie

rro.

Equi

librio

Fi

nanc

iero

Po

rcen

taje

De

Pers

onas

Que

Cu

mpl

en C

on E

l Pa

go D

e Su

s Im

pues

tos

Porc

enta

je D

e In

vers

ion

Para

La

Reca

udac

ion

De

Impu

esto

s

Tota

l D

e C

ontri

buye

ntes

Que

Pa

gan

Impu

esto

s An

uale

s /

Tota

l D

e Pe

rson

as

Que

C

umpl

iero

n C

on S

us P

agos

R

ecau

daci

on

De

Impu

esto

s An

ual

/ G

asto

Apl

icad

o Pa

ra

La R

ecau

daci

on D

e Im

pues

tos

Rev

isio

nes

real

izad

as p

or la

Au

dito

ria S

uper

ior d

el E

stad

o.

Ley

de In

gres

os

Pres

upue

sto

de E

gres

os

Con

tralo

ría d

el A

yunt

amie

nto

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o, P

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Le

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niv

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gres

o y

gast

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jecu

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ante

ner

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rol

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los

indi

cado

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finan

cier

os.

Man

tene

r un

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seg

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ient

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deu

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Logr

ar y

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caud

ació

n es

timad

a en

la L

ey d

e in

gres

os.

Aplic

ació

n op

ortu

na y

ade

cuad

a de

los

recu

rsos

fina

ncie

ros

con

el

pres

upue

sto

de e

gres

os





FORMATO DE LA FICHA TÉCNICA

1. Datos de identificación del programa Programa Presupuestario

Recaudación de Contribuciones Municipales, Aplicación De Los Recursos E Informes Financieros Municipales

Identificador del programa 01 Unidad Responsable Del Programa Presupuestario Tesoreria Municipal

Clasificación del programa presupuestario (E Prestación de Servicio Público)

Cobertura Area Geogafica del Municipio de Candelaria

Prioridades Cabecera Municipal

Objetivo: (Fin, Propósito, Componente o Actividad) (Proposito) Proponer la política de ingresos de la tesorería municipal, así como las medidas o disposiciones que tiendan a mejorar la hacienda pública municipal.

2. Datos de Identificación del Indicador





Nombre del Indicador Identificador del Indicador PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CUMPLEN CON EL PAGO DE SUS IMPUESTOS Dimensión a medir Definición Porcentaje Porcentaje de contribuyentes cumplidos Método de cálculo Unidad de medida PPCPI/PPCV*100 Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia de medición 100% población del Municipio de Candelaria Anual

3. Características del indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal

Justificación de las características

Serie de información disponible Registros contables Responsable del indicador Tesoreria Municipal

4. Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento

Valor Año Periodo Valor 55% 10% 2020 2018 - 2021 Periodo de cumplimiento 2018 - 2021





Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetro de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad

5. Características de las variables (metadatos) Variables Nombre Descripción de la variable

Porcentaje variable en la recaudación Estrategia Administrativa Fuentes (medios de verificación) Unidad de medida

Registros Contables Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia 100% Población del Municipio de Candelaria Anual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información Reportes Contables, Registro de pagos de los contribuyentes 15 de enero

6. Referencias adicionales Referencia internacional Serie estadística

Gráfica del comportamiento del indicador

Comentarios técnicos



H. A

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H. A

yunt

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dar

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ient

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trab

ajo

esta

blec

ido

Serv

idor

es

públ

icos

co

n de

sem

peño

sa

tisfa

ctor

io

en e

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esto

que

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upa

Núm

ero

de

pers

onal

ca

paci

tado

/

Núm

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tota

l de

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onal

en

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ina

Sem

estra

l

Ley

orgá

nica

de

los

mun

icip

ios

del E

stad

o de

C

ampe

che.

Aud

itoria

Su

perio

r del

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ado

de

Cam

pech

e. R

egla

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to

inte

rior d

el H

. Ayu

ntam

ient

o.

Reg

lam

ento

de

la

adm

inis

traci

ón p

ublic

a de

ca

ndel

aria

Adec

uada

adm

inis

traci

ón

de lo

s re

curs

os h

uman

os

y m

ater

iale

s co

n op

timiz

ació

n de

recu

rsos

.

P R

O

P O

S I T O

Obt

enci

ón e

ficie

nte,

efic

az y

pr

oduc

tiva

en la

pr

ofes

iona

lizac

ión

y ca

paci

taci

ón e

n el

per

sona

l de

nuev

o in

gres

o, to

man

do c

omo

base

las

herra

mie

ntas

en

el

Efec

tivid

ad

en la

ca

paci

taci

ón

a

Sist

ema

de

eval

uaci

ón

del

dese

mpe

ño

ANU

AL

Inde

fos,

Sec

reta

ria d

e Fi

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el E

stad

o,

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ción

Tr

ibut

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, IN

AFED

.

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y

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en

el

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H. A

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-20

21

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AR

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plem

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mod

elos

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luar

el

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ño d

e lo

s se

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ores

púb

licos

Serv

idor

es

públ

icos

co

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sem

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sa

tisfa

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io

Pres

upue

sto

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s

Anua

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y or

gáni

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e lo

s m

unic

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s de

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de

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C

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lam

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H. A

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Secr

etar

ia d

e Fi

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as d

el

Esta

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ma

de

Adm

inis

traci

ón T

ribut

aria

, IN

AFED

.

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idad

y la

efic

ienc

ia e

n el

des

empe

ño d

e su

s fu

ncio

nes,

san

o am

bien

te

labo

ral y

trab

ajo

en

equi

po.

A C T I V

REC

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OS

At

ende

r opo

rtuna

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te

a lo

s ci

udad

anos

.

Elab

orar

pro

gram

as d

e ca

paci

taci

ón d

e ac

uerd

o a

las

nece

sida

des

que

se

pres

ente

n.

Serv

idor

es

públ

icos

co

n de

sem

peño

sa

tisfa

ctor

io

en e

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Núm

ero

de

pers

onal

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mer

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tal d

e pe

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n nó

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a,

Ley

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nica

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itoria

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n el

des

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ral y

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ajo

en

equi

po.



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18

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A D

E S

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ner a

ctua

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o a

serv

idor

es p

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os

para

un

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or

dese

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ño e

n su

s fu

ncio

nes.

R

ealiz

ar y

act

ualiz

ar

plan

tilla

per

sona

l y

lleva

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ontro

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expe

dien

tes

de

pers

onal

.

Rec

luta

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lecc

iona

r y

cont

rata

r a lo

s as

pira

ntes

a in

gres

ar

sus

serv

icio

s en

alg

una

depe

nden

cia

de la

ad

min

istra

ción

púb

lica

mun

icip

al.

Fo

rmul

ar lo

s ca

tálo

gos

de p

uest

os y

ta

bula

dore

s de

sue

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su

con

trol y

au

toriz

ació

n co

n ba

se

en lo

s re

quer

imie

ntos

de

cad

a de

pend

enci

a u

orga

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o m

unic

ipal

.

Rea

lizar

nom

inas

qu

ince

nale

s de

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pues

to q

ue

ocup

a,

efic

ienc

ia,

efec

tivid

ad

en la

ca

paci

taci

ón

a se

rvid

ores

pú

blic

os.

sist

ema

de

eval

uaci

ón

del

dese

mpe

ño. Pr

esup

uest

ó ba

sado

en

re

sulta

dos.

Sem

estra

l/an

ual

adm

inis

traci

ón p

ublic

a de

C

ande

laria

. Ind

efos

, Se

cret

aria

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Fina

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del

Es

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tem

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Ad

min

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ción

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utar

ia,

INAF

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H. A

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A D

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pers

onal

sin

dica

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o,

conf

ianz

a, y

de

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ridad

púb

lica.

El

abor

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álcu

los

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finiq

uito

s.

Su

perv

isar

la e

ntra

da y

sa

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erso

nal d

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s di

fere

ntes

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as d

el

H. A

yunt

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nto.

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ectu

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s de

scue

ntos

po

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tas

de a

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enci

a y

reta

rdos

del

per

sona

l no

just

ifica

dos.

Elab

orar

man

uale

s de

or

gani

zaci

ón d

el

Ayun

tam

ient

o y

actu

aliz

arlo

s ad

ecuá

ndol

os a

las

nece

sida

des

de la

in

stitu

ción

.

Tran

sfer

enci

as

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tróni

cas

de p

ago

de

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ina.

Tran

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a a

mon

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os e

lect

róni

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C

ontro

l de

créd

itos

de

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ina



H. A

YU

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TO D

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abor

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tos

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s.

BIE

NES

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LES

Pr

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r a la

s de

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enci

as d

el

gobi

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mun

icip

al, l

os

bien

es y

ser

vici

os q

ue

requ

iera

n pa

ra e

l de

sarro

llo e

ficaz

de

sus

func

ione

s.

Ad

min

istra

r, co

ntro

lar,

vigi

lar y

est

able

cer u

n co

ntro

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alla

do y

es

trict

o de

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alm

acen

es y

talle

res

que

sean

pro

pied

ad d

el

mun

icip

io.

El

abor

ar e

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álag

o de

bi

enes

inm

uebl

es e

in

mue

bles

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pied

ad

del m

unic

ipio

.

Esta

blec

er e

l res

guar

do

de lo

s bi

enes

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e

inm

uebl

es y

cus

todi

a de



H. A

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AR

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públ

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unic

ipal

es q

ue lo

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ngan

asi

gnad

os a

su

carg

o.

Ll

evar

un

cont

rol d

e la

pl

antil

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ehic

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,

Llev

ar u

n co

ntro

l de

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vehí

culo

s en

com

odat

o.

R

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cont

rato

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os.

ACTI

VID

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AD

MIN

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ATIV

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Bitá

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en

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cons

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le.

R

ecep

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de

vale

s de

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mbu

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le y

ent

rega

a

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dife

rent

es

dire

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nes.

Req

uerim

ient

o de

m

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s.

R

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an ó

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a.

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C

otiz

ar y

com

prar

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iale

s.

C

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de

gast

os p

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irecc

ión.

Con

tra re

cibo

s a

los

prov

eedo

res

por

expe

dici

ón d

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ctur

a.

En

trega

n al

áre

a de

te

sore

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s ór

dene

s de

com

pra

sust

enta

das

para

trám

ite d

e pa

go a

lo

s pr

ovee

dore

s.





Formato de la ficha técnica

1. Datos de identificación del programa Programa presupuestario Proveer a las direcciones del H. Ayuntamiento de recursos humanos, materiales, servicios y tecnológicos.

Identificador del programa fin

Unidad responsable del programa presupuestario Oficialía Mayor

Clasificación del programa presupuestario Prestación de servicios públicos Cobertura Todas las áreas del h. Ayuntamiento de candelaria y población general.

Prioridades Proveer a las diferentes áreas del h. Ayuntamiento con la finalidad de que estas a su vez atiendan a la ciudadanía con la finalidad de apoyar sus necesidades.

Objetivo: (fin, propósito, componente o actividad).





Adecuada administración de los recursos humanos y materiales con optimización de recursos.

2. Datos de identificación del indicador Nombre del indicador Identificador del indicador servidores públicos con desempeño satisfactorio en el puesto que ocupa 1 Dimensión a medir Definición porcentaje de capacitación Capacitación Método de cálculo Unidad de medida personal capacitado/número total de personas en nomina Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia de medición

personal del h. Ayuntamiento Semestral

3. Características del indicador Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal

X X X X Justificación de las características Constancias de cursos

Serie de información disponible constancias Responsable del indicador oficialia mayor

4. Determinación de metas





Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo de cumplimiento Valor Año Periodo Valor 30%

0 2021 Periodo de cumplimiento anual Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetro de semaforización ascendentes Verde Amarillo Rojo Factibilidad Si X

5. Características de las variables (metadatos) Variables Nombre Descripción de la variable

curso de capacitación cuantitativo Fuentes (medios de verificación) Unidad de medida

registro de participantes por capacitación Desagregación geográfica Frecuencia servidores del h. Ayuntamiento de candelaria Semestral Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información registros de asistencia 15 días después de cada semestre

6. Referencias adicionales Referencia internacional Serie estadística Gráfica del comportamiento del indicador Comentarios técnicos



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icip

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as a

ctiv

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es q

ue s

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rese

ncia

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las

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155

com

unid

ades

pa

ra r

esta

urar

el

tejid

o so

cial

baj

o la

con

vicc

ión

de u

n go

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no i

nclu

yent

e, p

ropi

cian

do l

a pa

rtici

paci

ón d

e la

gen

te e

n la

cul

tura

de

paz

.

Pote

ncia

lizar

el t

raba

jo c

onju

nto

con

otra

s en

tidad

es d

el p

aís

para

atra

er

públ

ico

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onal

e

inte

rnac

iona

l, pu

esto

que

sus e

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ios y

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ntos

son

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ran

calid

ad

Índi

ce

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even

tos

y pa

rtici

paci

ón

ciud

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a

Activ

idad

es

real

izad

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sona

s pa

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pant

es*1

00

Men

sual

Re

gist

ros

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even

tos

y pa

rtici

pant

es

Dis

poni

bilid

ad d

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s ag

ente

s m

unic

ipal

es

y di

rect

ores

de

las

escu

elas

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la

parti

cipa

ción

. U

n go

bier

no

incl

uyen

te

Que

el

gobi

erno

en

cues

tión

brin

de l

os

apoy

os e

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mpo

y

form

a



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núme

ro

de

Cand

elare

nces

par

a qu

e a

travé

s de

la

imple

menta

ción

de d

iverso

s pr

ogra

mas

cultu

rales

y d

epor

tivos

se

estim

ule e

l de

sarro

llo i

ntegr

al de

las

fam

ilias

así

como

impu

lsar l

a pr

oduc

ción

artís

tica,

el for

talec

imien

to de

nues

tras t

radic

iones

, el

impu

lso

de

los

depo

rtistas

co

mo

patrim

onio

mater

ial

e inm

ateria

l de

nu

estro

estad

o.

En

co

ngru

encia

co

n las

po

lítica

s cu

ltura

les d

el go

biern

o de

Can

delar

ia,

ejecu

tar a

ccion

es q

ue r

espo

nda

a las

ex

pecta

tivas

so

ciales

, co

nser

var

y pr

omoc

ionar

el

patrim

onio

tangib

le e

intan

gible,

gen

erar

plat

aform

as p

ara

la for

mació

n ar

tístic

a, en

tre o

tras,

facilit

ar la

for

mació

n de

la p

oblac

ión e

incu

lcar e

l gu

sto p

or e

l arte

en

sus m

anife

stacio

nes

como

la m

úsica

, la

danz

a, el

cine,

el tea

tro, l

a ac

tivac

ión fí

sica

y los

dep

ortes

de

alto

rend

imien

to, am

ateur

y ad

aptad

o.

Indi

ce d

e pr

ogra

mas

cu

ltura

les

ater

rizad

os

ACTI

VIDA

DES

PROI

GRAM

ADAS

/ACT

IOVI

DADE

S RE

ALIZ

ADAS

AN

UAL

PORC

ENTA

JE D

E PA

RTIC

IPAC

ION

FACI

LIDAD

ES D

E LO

S MA

TERI

ALES

PAR

A LA

DI

FUSI

ON

AGID

LIDAD

DE

LOS

RECU

RSOS

PAR

A SU

PR

ONTA

ACT

IVAC

ION

APOY

O AL

IMPU

LSO

DE

LAS

ACTI

VIDA

DES

C O M

P O N E N T E C

onso

lidar

los e

lem

ento

s de i

dent

idad

C

ande

lare

nce

a tra

vés

de a

ctiv

idad

es

estra

tégi

cam

ente

vi

ncul

ados

co

n or

gani

smos

de

l se

ctor

pú

blic

o y

priv

ado

que

gara

ntic

en la

más

am

plia

co

bertu

ra y

equ

idad

en

su p

ráct

ica,

fo

rmac

ión

y di

fusió

n.

Po

ner

al a

lcan

ce d

e la

ciu

dada

nía

activ

idad

es c

ultu

rale

s, ar

tístic

as,

de

cultu

ra f

ísica

y d

epor

te c

omo

una

form

a de

vid

a pa

ra c

oady

uvar

en

el

Tasa

de pa

rticipa

ción y

cre

cimien

to en

las a

ctivid

ades

re

aliza

das.

Activ

idad

es/a

ctiv

idad

es

real

izad

as

M

ensu

al

Po

rcen

taje

de

part

icipa

ción

Aper

tura

de

lo

s go

bier

nos

ejid

ales

pa

ra p

artic

ipar

en

sus

loca

lidad

es

Inte

grar

a lo

s ag

ente

s m

unic

ipal

es y

ejid

ales

.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

desa

rrollo

in

tegr

al

de

las

fam

ilias

m

exiq

uens

es

A C

T I V I D A D E S

Feria

de

la c

ande

laria

C

arna

val

Vela

das

cultu

rale

s En

cuen

tros

cultu

rale

s C

apac

itaci

ón e

n la

cas

a de

la c

ultu

ra

La

parti

cipa

ción

ci

udad

ana

Núm

ero

de

activ

idad

es/n

úmer

o de

pa

rtici

pant

es

Men

sual

Po

rcen

taje

Di

spon

ibili

dad

de la

ciu

dada

nía

Apoy

o de

los d

irect

ores

de

las d

ifere

ntes

in

stitu

cione

s Ap

oyo

de la

s di

recc

ione

s del

H.

Ayun

tam

ient

o.

Entr

ega

del r

ecur

so e

n tie

mpo

y fo

rma

Agili

zar l

os p

roce

sos d

e co

mpr

a y

vent

a de

m

ater

iale

s



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

R

ESU

MEN

N

ARR

ATIV

O

IND

ICAD

OR

ES

MED

IOS

DE

VER

IFIC

ACIO

N

SUPU

ESTO

S

Bi

enes

tar

Soci

al

Dep

orte

s IN

DIC

ADO

R

FORM

ULA

FR

ECU

ENC

IA

F

I N

Con

tribu

ir a

la

prom

oció

n de

l de

porte

y

la

recr

eaci

ón, a

trav

és

de la

s ac

tivid

ades

y

apoy

os g

estio

nado

s po

r la

dire

cció

n al

ig

ual

que,

log

rar

el

desa

rrollo

de

pr

ogra

mas

de

porti

vos

y re

crea

tivos

en

cam

inad

os

a la

su

pera

ción

fís

ica

e in

tele

ctua

l de

la

co

mun

idad

un

iver

sita

ria.

Pobl

ació

n be

nefic

iada

qu

e pa

rtici

pa e

n lo

s

Proy

ecto

s de

cu

ltura

fís

ica

en e

l mun

icip

io.

Activ

idad

es

prog

ram

adas

/act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

M

ensu

al

Porc

enta

je

La e

mpa

tía d

e la

po

blac

ión

para

re

aliz

ar

algu

na

activ

idad

físi

ca.

Los

hora

rios

flexi

bles

pa

ra

las

prác

ticas

de

la

s di

fere

ntes

di

scip

linas

de

porti

vas

en

canc

has

y ca

mpo

s de

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vos.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

PRO

POSI

TO

Ejec

utar

el

pr

ogra

ma

para

el

de

sarro

llo

de

la

cultu

ra

físic

a,

el

depo

rte

y la

re

crea

ción

, pr

omov

iend

o la

pa

rtici

paci

ón

de

toda

la

com

unid

ad

en g

ener

al.

Índi

ce p

erso

nas

que

parti

cipa

n en

las

se

sion

es d

e ac

tivac

ión

físic

a en

com

unid

ades

.

Activ

idad

es

prog

ram

adas

/Act

ivid

ades

re

aliz

adas

*100

Men

sual

Li

stas

de

parti

cipa

ción

La

Bue

na

coor

dina

cion

de

los

even

tos

depo

rtivo

s.

Con

tam

os c

on e

l m

ater

ial d

epor

tivo

adec

uado

par

a ca

da a

ctiv

idad

de

porti

va

CO

MPO

NEN

TES

Mat

eria

l de

porti

vo

entre

gado

s

Apoy

os e

conó

mic

os

a eq

uipo

s qu

e re

sulte

n ve

nced

ores

Cap

acita

ción

a

coor

dina

dore

s de

porti

vos

Ocu

paci

ón d

e lo

s es

paci

os d

epor

tivos

Núm

ero

de p

artic

ipan

tes

/núm

ero

de a

ctiv

idad

es

depo

rtiva

s

Men

sual

Reg

istro

s de

co

mpo

nent

es

entre

gado

s a

equi

pos

triun

fado

res

Acon

dici

onam

ient

o de

lo

s es

paci

os

depo

rtivo

s.

Prog

ram

ació

n de

ac

tivid

ades

lúdi

cas

y de

porti

vas

May

or

capa

cida

d de

lo

s es

paci

os

depo

rtivo

s



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

ACTI

VID

ADES

C

opa

Telm

ex

juve

nil,

varo

nil

y lib

re

Con

ade

en to

das

las

disc

iplin

as

11 li

gas

de fu

tbol

en

sus

dife

rent

es

cate

goría

s

Atle

tism

o ca

paci

dade

s

Olim

piad

a na

cion

al

4 lig

as

de

futb

ol

mun

icip

al

Dos

liga

s de

futb

ol

1 lig

a ca

mpe

chan

a de

bei

s ba

ll su

b 18

Cap

aci0

taci

ones

al

pe

rson

al

Porc

enta

je d

e pe

rson

as

que

asis

ten

y pa

rtici

pan

en lo

s ev

ento

s de

porti

vos

Núm

ero

de a

ctiv

idad

es

real

izad

as/n

úmer

o de

pa

rtici

pant

es

´ Men

sual

Fich

as d

e in

scrip

ción

List

as d

e pa

rtici

paci

ón

List

a de

eq

uipo

s in

scrit

os

La m

otiv

ació

n de

la

pob

laci

ón

El in

teré

s de

los

mae

stro

s pa

ra

parti

cipa

r

Ince

ntiv

ar p

or

parte

de

la c

omid

a do

cent

e a

la

prác

tica

del

depo

rte.

El s

ano

espa

rcim

ient

o de

lo

s al

umno

s

La in

tegr

ació

n de

lo

s jó

vene

s co

n di

stin

tos

grup

os.

Con

solid

ar u

n ba

sto

grup

o de

de

po0r

tista

s



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

R

ESU

MEN

NAR

RAT

IVO

IN

DIC

ADO

RES

M

EDIO

S D

E VE

RIF

ICAC

ION

SU

PUES

TOS

Bi

enes

tar S

ocia

l Edu

caci

on

IND

ICAD

OR

FO

RMU

LA

FREC

UEN

CIA

F I N

Con

tribu

ir a

aseg

urar

la

ca

lidad

de

los

apre

ndiz

ajes

en

la

ed

ucac

ión

bási

ca,

med

ia s

uper

ior y

la fo

rmac

ión

inte

gral

de

todo

s lo

s gr

upos

de

la p

obla

ción

med

iant

e e

l fo

rtale

cim

ient

o de

l ej

erci

cio

de l

a au

tono

mía

de

gest

ión

esco

lar

en

la

pobl

ació

n es

tudi

antil

, en

co

ordi

naci

ón

con

el

Ayu

ntam

ient

o y

las

dife

rent

es

inst

ituci

ones

pú

blic

as y

priv

adas

.

Porc

enta

je

de

estu

dian

tes

que

obtie

nen

bene

ficio

s y

la in

tegr

ació

n de

los

mis

mos

par

a co

n la

s ac

tivid

ades

, qu

e lle

va

a ca

bo

el

mun

icip

io e

n m

ater

ia

de e

duca

ción

.

Apro

bado

s/ d

eser

tore

s

An

ual

Esta

dist

icas

de

ci

clo

esco

lar

Que

los

jove

nes

este

n di

spue

stos

a c

ontri

buir

a su

in

tegr

acio

n a

los

grup

os d

e po

blac

ion

que

esta

diri

jido

el

prog

ram

a.

P R

O

P O

S I T O

El

prin

cipa

l ob

jetiv

o de

la

ed

ucac

ión:

el

de

sarro

llo

inte

gral

de

la

pe

rson

a.

...

Adem

ás

de

sus

evid

ente

s be

nefic

ios

para

una

vid

a m

ás

plen

a y

mej

or,

la e

duca

ción

pu

ede

cont

ribui

r a

la m

ejor

a de

la

so

cied

ad

en

su

conj

unto

; una

soc

ieda

d en

la

que

la g

ente

sea

con

scie

nte

de s

us d

erec

hos

y de

bere

s

Tota

l de

al

umno

s in

tegr

ados

Num

ero

de

alum

nos

inte

gera

dos-

num

ero

de

alum

nos

reza

gado

s

An

ual

C

apta

cion

en

las

activ

idad

es

Que

las

inst

ituci

ones

pu

blic

as re

cono

scan

las

activ

idad

es q

ue s

e pr

opon

en



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

C O M P O N E N T E S

Iden

tific

ar

y ac

tual

izar

in

form

ació

n y

esta

díst

ica

coor

dina

dam

ente

con

tod

os

los

sect

ores

pú

blic

os

y pr

ivad

os

para

in

tegr

ar

la

info

rmac

ión

en

tiem

po

y fo

rma.

D

ifusi

ón

del

Pron

tuar

io

Soci

oeco

nóm

ico

de m

aner

a es

crita

, en

cd

’s,

usb

y en

pá

gina

s w

eb d

e or

gani

smos

pr

oduc

tivos

e

inst

ituci

ones

ed

ucat

ivas

. Ll

evar

a

cabo

el

co

ntac

to

pers

onal

vi

sita

ndo

o re

cibi

endo

a lo

s fu

ncio

nario

s co

rresp

ondi

ente

s pú

blic

os o

pr

ivad

os

para

qu

e al

m

omen

to q

ue s

e fir

men

los

co

nven

ios,

te

ngam

os

bien

de

finid

as

las

acci

ones

qu

e ge

nere

n va

lor m

utuo

. D

iseñ

ar

el

prog

ram

a de

l ev

ento

. C

ompr

omet

er

al

sect

or

prod

uctiv

o co

n lo

s ex

posi

tore

s co

rresp

ondi

ente

s.

Efic

acia

y

dese

mpe

ño

Porc

enta

je

de

impa

cto

de

un

a C

ultu

ra

de

Com

petit

ivid

ad

Po

rcen

taje

de

bene

ficia

rios

con

Pl

ataf

orm

a Te

cnol

ógic

a de

In

form

ació

n

Impa

cto

por

activ

idad

/núm

ero

de

activ

idad

es

*100

%

/%*%

del i

ndic

ador

. N

umer

o de

mes

es q

ue

se e

stá

difu

ndie

ndo

la

info

rmac

ión/

núm

ero

de

mes

es tr

ansc

urrid

os

que

se d

ifund

ió la

in

form

ació

n *1

00%

*%de

l ind

icad

or.

Impa

cto

por

activ

idad

/núm

ero

de

activ

idad

es *1

00%

/%

*%de

l ind

icad

or.

Men

sual

M

ensu

al

Men

sual

Porc

enta

je

Porc

enta

je

Po

rcen

taje

Vinc

ular

todo

s lo

s se

ctor

es

de la

soc

ieda

d pa

ra l

a m

ejor

cal

idad

de

los

serv

icio

s ed

ucat

ivos

. Fi

rmar

con

veni

os c

on lo

s tre

s or

dene

s de

gob

iern

o.

Sost

ener

reun

ione

s co

n tit

ular

es d

e in

stitu

cion

es

educ

ativ

as y

gob

iern

o.

Esta

blec

er a

ctiv

idad

es

conj

unta

s en

tre e

l gob

iern

o



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Gar

antiz

ar

que

la

orga

niza

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op

erat

iva

y ad

min

istra

tiva

del e

vent

o se

a un

éxi

to.

Porc

enta

je

de

impa

cto

por

Con

veni

o de

co

labo

raci

ón

entre

se

ctor

pr

ivad

o y

el

Gob

iern

o M

unic

ipal

Impa

cto

por

activ

idad

/núm

ero

de

activ

idad

es *1

00%

/%

*%de

l ind

icad

o

An

ual

Po

rcen

taje

y la

s in

stitu

cion

es

educ

ativ

as y

priv

adas

.

A C T I V I D A D E S

Apoy

o de

tra

nspo

rte

de

even

tos

espe

cial

es

Cab

ildo

infa

ntil

Con

curs

o de

him

no n

acio

nal

Beca

s a

estu

dian

tes

de

educ

acio

n m

edia

sup

erio

r Ap

oyo

de

band

eras

a

inst

ituci

ones

Ap

oyo

a ni

ños

de e

scas

os

recu

rsos

y

mej

ores

pr

omed

ios

Inst

alac

ion

del

cons

ejo

de

educ

acio

n m

unic

ipal

H

omen

ajes

cìv

icos

Tota

l de

alum

nos

apoy

ados

To

tal d

e pa

rtici

pant

es

Tota

l de

alum

nos

parti

cipa

ntes

To

tal d

e be

nefic

iario

s To

tal d

e ba

nder

as

entre

gada

s To

tal d

e al

umno

s ap

oyad

os

Num

ero

de p

erso

nas

que

reci

ben

el

apoy

o/nu

mer

o de

pe

rson

as b

ulne

rabl

es

Num

ero

de

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cipa

ntes

/obs

equi

os

entre

gado

s To

tal d

e pa

rtici

pant

es/to

tal d

e ob

sequ

ios

Tota

l de

lista

de

solic

itude

s/to

tal d

e be

nefic

iario

s To

tal d

e so

liciu

des

/tota

l de

solic

itude

s at

endi

das

Tota

l, de

sò

licitu

des/

tota

l de

solic

itude

s at

endi

das

Men

sual

Anua

l An

ual

Men

sual

An

ual

Men

sual

List

ado

de a

poyo

de

los

doce

ntes

Fi

chas

de

insc

ripci

ones

Fi

chas

de

insc

ripci

ón

Solic

itude

s at

endi

das

Los

prof

esor

es p

artic

ipan

en

la c

apta

ción

de

los

even

tos

y so

licitu

des

de lo

s tra

nspo

rtes

Los

tuto

res

prep

aran

a lo

s al

umno

s.

Prof

esor

es s

e co

mpr

omet

en

a la

eje

cuci

ón d

e el

ap

rend

izaj

e de

l him

no

Alum

nos

com

prom

etid

os

con

sus

calif

icac

ione

s Si

empr

e pa

rtici

pand

o de

m

aner

a ci

vica

con

el l

ábar

o



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Des

file

del 2

0 de

nov

iem

bre

Des

file

de la

cam

pech

ania

C

oncu

rso

de

orat

oria

y

decl

amac

ion.

Tota

l, de

pa

rtici

pant

es

Tota

l, de

in

stitu

cion

es

apoy

adas

To

tal d

e pa

rtici

pant

es

Tota

l de

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cipa

ntes

To

tal d

e pa

rtici

pant

es

Num

ero

de

parti

cipa

ntes

/num

ero

de g

anad

ores

To

tal,

de

solic

itude

s/to

tal d

e in

stitu

cion

es a

poya

das

Tota

l de

parti

cipa

ntes

/tota

l de

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cipa

ntes

ate

ndid

os

Tota

l, de

pa

rtici

pant

es/p

artic

ipan

tes

gana

dore

s

Anua

l M

ensu

al

Anua

l An

ual

List

ado

de fi

chas

de

cob

ro

List

ado

de

insc

ripci

ón

Solic

itude

s at

endi

das

Con

cent

rado

de

`par

ticip

ante

s C

once

ntra

do d

e pa

rtici

pant

es

Con

cent

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de

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cipa

ción

patri

o lo

s m

aest

ros

solic

itan

band

eras

par

a su

s in

stitu

cion

es

Los

mae

stro

s ca

naliz

an a

la

s pe

rson

as n

eces

itada

s La

pre

para

ción

de

los

jóve

nes

corre

a c

argo

de

los

men

tore

s de

la e

duca

ción

C

ívic

amen

te c

ompr

omet

idos

co

n la

par

ticip

ació

n en

toda

s la

s ac

tivid

ades

. La

par

ticip

ació

n de

los

dire

ctor

es d

e la

s di

fere

ntes

es

tanc

ias

educ

ativ

as

La p

artic

ipac

ión

de lo

s di

rect

ores

de

las

dife

rent

es

esta

ncia

s ed

ucat

ivas



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

R

ESU

MEN

NAR

RAT

IVO

IN

DIC

ADO

RES

M

EDIO

S D

E VE

RIF

ICAC

ION

SU

PUES

TOS

Bi

enes

tar S

ocia

l Tur

ism

o IN

DIC

ADO

R

FORM

ULA

FR

ECU

ENC

IA

F I N

Con

trib

uir

al

turis

mo,

si

empr

e ba

sado

en

la

pr

oduc

tivid

ad,

efic

ienc

ia y

cal

idad

en

el s

ervi

cio,

di

rigid

o a

los

visi

tant

es, s

iend

o un

en

lace

en

la g

estió

n de

pro

gram

as

que

coad

yuve

n al

bi

en

com

ún

entr

e la

s au

torid

ades

est

atal

es y

m

unic

ipal

es e

n la

s tr

es ó

rden

es d

e go

bier

no.

Porc

enta

je

de

satis

facc

ión

de

turis

tas

por

los

serv

icio

s pr

esta

dos

Turis

tas

satis

fech

os/to

tal

de

turis

tas

x 10

0

%

anu

al

Esta

díst

icas

de

hote

les

y re

stau

rant

es d

e la

se

cret

aria

de

turis

mo

el e

stad

o en

cues

tas

Ofe

rtar

mej

ores

pa

quet

es

de

viaj

e.

Prom

ocio

nes

por p

arte

de

los

pres

tado

res

de

serv

icio



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

P R

O

P O

S I T O

Turis

tas

que

visi

ten

los

dife

rent

es

dest

inos

de

Can

dela

ria a

umen

ten.

Incr

emen

to e

n la

af

luen

cia

de

turis

tas

de

inte

rnac

ión

a C

ande

laria

.

Turis

tas

de In

tern

ació

n de

l año

T -

Turis

tas

de

Inte

rnac

ión

del a

ño T

-1)

/Tur

ista

s de

In

tern

ació

n añ

o T

1)*1

00

Men

sual

Porc

enta

je d

e af

luen

cia

turís

tica

Mej

oram

ient

o en

mat

eria

l de

hote

leria

. G

uías

de

turis

tas

capa

cita

dos

C O

M

P O

N E N T E

Pr

omov

er la

inve

rsió

n de

soc

ios

com

erci

ales

en

las

Cam

paña

s de

Pu

blic

idad

Coo

pera

tivas

.

Pa

rtic

ipac

ión

de la

in

vers

ión

del

Con

sejo

de

Prom

oció

n Tu

rístic

a de

Méx

ico

en p

roye

ctos

co

oper

ativ

os

Cos

to d

e pa

rtic

ipac

ión

del C

onse

jo d

e Pr

omoc

ión

Turís

tica

de

Can

dela

ria, p

or c

ada

peso

inve

rtid

o en

pr

oyec

tos

coop

erat

ivos

.

In

vers

ión

tota

l del

C

onse

jo d

e Pr

omoc

ión

Turís

tica

de C

ande

laria

, ent

re

la in

vers

ión

tota

l en

proy

ecto

s co

oper

ativ

os

Porc

enta

je

Aplic

ació

n op

ortu

na

y ad

ecua

da e

n la

im

plem

enta

ción

de

la

s ge

stio

nes

otor

gada

s a

la

ciud

adan

ía.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

A C T I V I D

A

D E S

1.-

Elab

orac

ión

de

invi

taci

ón

a pr

esta

dore

s de

se

rvic

ios

turís

ticos

. 2

.-org

aniz

ació

n de

cu

rsos

de

ca

paci

taci

ón

en

mat

eria

de

tu

rism

o.

3.-

Cam

paña

s de

di

fusi

ón

y pr

omoc

ión

turís

ticas

. 4.

-Est

able

cer

conv

enio

s co

n di

fere

ntes

em

pres

as p

rivad

as.

5.-o

fert

ar

mej

ores

se

rvic

ios

en

mat

eria

de

turis

mo.

Indi

cado

r de

at

enci

ón o

ptim

a

Turis

tas

satis

fech

os/to

tal

de

turis

tas

x 1

00

Men

sual

Porc

enta

je

Actu

aliz

ació

n co

nsta

nte

de

mat

eria

l de

difu

sión

. In

form

ació

n re

al d

e lo

s co

stos

de

los

dife

rent

es

dest

inos

tu

rístic

os.

Col

ocac

ión

de

seña

létic

as e

n ca

rret

eras

par

a la

mej

or

ubic

ació

n de

lo

s de

stin

os

turís

ticos



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

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DORE

S M

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S DE

VER

IFIC

ACIÓ

N SU

PUES

TOS

IN

STIT

UTO

DE

LA M

UJE

R

IND

ICAD

OR

FO

RMUL

A FR

ECUE

NCIA

F I N

Con

tribu

ir el

des

empe

ño i

nteg

rar

de

las

muj

eres

qu

e su

fren

viol

enci

as

y pr

opor

cion

ar

herra

mie

ntas

qu

e le

pe

rmita

n m

ejor

ar la

sal

ud.

Prom

edio

de

pe

rson

as

bene

ficia

das,

a tr

avés

de

serv

icio

s es

peci

aliz

ados

.

No.

To

tal,

de

pers

onas

at

endi

das

/enc

uest

adas

Anua

l sec

tor s

alud

.

Trim

estr

al (s

ecto

r de

cap

acita

ción

Reg

istro

s ad

min

istra

tivos

Se

M

ejor

an

el

serv

icio

ps

icol

ógic

o a

los

usua

rios

para

la c

alid

ad d

e sa

lud

y ac

cion

es d

e vi

da.

P R O P O S I T O

Brin

dar

serv

icio

s m

édic

os

de

calid

ad,

orie

ntac

ione

s ps

icol

ógic

as, a

seso

ría ju

rídic

a.

Prom

edio

de

dem

anda

so

cial

N

o.

Tota

l, de

pe

rson

as

aten

dida

s

Anua

l sec

tor s

alud

R

egis

tros

adm

inis

trativ

os

Se le

s br

inda

ser

vici

o m

édic

o de

cal

idad

a lo

s us

uario

s.

C O M

P O N E N T E

Con

tribu

ir en

el

bu

en

serv

icio

co

mo

es

la

jorn

ada

de

salu

d U

nida

d Iti

nera

nte

Muj

er M

óvil.

Prog

ram

as s

ocia

les.

No.

To

tal,

de

pers

onas

at

endi

das

com

unid

ades

Anua

l (s

olo

tard

o la

uni

dad

móv

il 2

sem

ana

en la

ca

bece

ra M

unic

ipal

).

Con

veni

os c

onve

nio

con

la u

nida

d iti

nera

nte

muj

er

móv

il pa

imef

.

Brin

dar u

n m

ejor

ser

vici

o a

las

usua

rias.



H. A

YU

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IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

A

C

T I V I D A D E S

Info

rmar

y D

ifund

ir lo

s se

rvic

ios

grat

uito

s qu

e se

real

izan

. G

estio

nes

con

inst

ituci

ones

. G

estió

n de

co

nven

ios

con

inst

ituci

ones

es

tata

les

y co

n in

stitu

cion

es

del

sect

or

públ

ico,

ce

ntro

de

salu

d, ic

at.

Prom

oció

n, d

ifusi

ón d

e la

cul

tura

de

una

vid

a lib

re d

e vi

olen

cia

de

géne

ro.

Cel

ebra

cion

es,

mar

chas

y

even

tos.

Num

ero

de c

omun

idad

es

bene

ficia

das.

No.

D

e co

mun

idad

es

aten

dida

s To

tal:

de p

erso

nas

aten

dida

s To

tal,

de p

erso

nas

que

asis

tiero

n:

2,08

0

Anua

l

Anua

l

Anua

l

(mar

zo,

octu

bre,

no

viem

bre,

di

ciem

bre)

Reg

istro

s ad

min

istra

tivos

. R

egis

tros

adm

inis

trativ

os.

Reg

istro

s ad

min

istra

tivos

Difu

ndir

el in

teré

s sob

re lo

s te

mas

en

la p

obla

ción.

Se re

aliza

n fir

mas

de

los

conv

enio

s de

cola

bora

ción

con

las i

nstit

ucio

nes.

M

ujer

es y

hom

bres

cu

enta

n co

n la

disp

osici

ón

de a

sistir

o p

artic

ipar



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

DICA

DORE

S M

EDIO

S DE

VE

RIFI

CACI

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SUPU

ESTO

S

SE

CRET

ARIA

IN

DIC

ADO

R

FORM

ULA

FREC

UENC

IA

F I N C

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TRIB

UC

ION

DE

MEJ

OR

AM

IEN

TO D

E LA

CA

LID

AD

DE

VID

A

INDI

CE D

E SA

TISF

ACCI

ÓN

(U

SUAR

IOS

SATI

SFEC

HO

S/TO

TAL

DE

USU

ARIO

S) *1

00

ANU

AL

ENC

UES

TAS

P R O P O S I T O

APO

YAR

A L

A PO

BLAC

IÓN

VU

LNER

ABLE

D

EL M

UN

ICIP

IO D

E C

AND

ELAR

IA

ESTU

DIO

SO

CIO

ECO

NO

MIC

O

TOTA

L, D

E PE

RSO

NAL

QU

E C

UM

PLE

CO

N E

L PE

RFI

L/TO

TAL

DE

PER

SON

AL Q

UE

REQ

UIE

RE

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YO

ANU

AL

SOLI

CIT

UD

ES

C O M P O N E N T E

ENTR

EGA

DE

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YOS

ECO

NO

MIC

OS

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YOS

OTO

RG

ADO

S AP

OYO

S SO

LIC

ITAD

OS/

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S SE

MES

TRAL

C

ON

TABI

LID

AD


REC

EPC

ION

DE

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CIT

UD

ES

CO

OR

DIN

AR A

UD

IEN

CIA

S PU

BLIC

AS Y

PR

IVAD

AS



H. A

YU

NT

AM

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TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

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DORE

S

MED

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DE V

ERIF

ICAC

ION

SUPU

ESTO

S

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RECC

ION

DE

PROT

ECCI

ON

CIVI

L IN

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DOR

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ULA

FREC

UENC

IA

F I N

Salv

agua

rdar

a la

s per

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s, bi

enes

y e

ntor

no co

mun

itario

an

te si

tuac

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s de

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genc

ias,

riesg

os, p

elig

ros

deriv

ado

de fe

nóm

enos

na

tura

les y

socio

org

aniza

tivos

, m

edia

nte

la a

cció

n pr

even

tiva

en la

Ges

tion

Inte

gral

de

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os.

Porc

enta

je

de

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pobl

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n,

mun

icipa

l ate

ndid

a po

r pr

ogra

mas

de

pre

venc

ión.

Pob

lació

n at

endi

da

por

prog

ram

as d

e pr

even

ción

en e

l añ

o ac

tual

/ to

tal d

e po

blac

ión

mun

icipa

l 1*1

00.

AN

UAL

Info

rme

Men

sual

de

ac

tivid

ades

de

la d

irecc

ión

de

prot

ecció

n civ

il,

bom

bero

s y

para

méd

icos.

Cum

plim

ient

o de

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s pr

ogra

mas

de

la D

irecc

ion

de

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n Ci

vil,

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s y p

aram

édico

s.

P R O P O S I T O

. Para

qu

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s ciu

dada

nos

cuen

ten

con

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elem

ento

s ne

cesa

rios

para

ap

licar

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cione

s de

pre

venc

ión

de

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os.

Porc

enta

je in

crem

ento

anu

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e po

blac

ión

insc

rita

o in

tegr

ada

en

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iver

sos p

rogr

amas

de

prot

ecció

n civ

il.

Pobl

ació

n in

scrit

a en

pr

ogra

mas

de

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il de

per

iodo

anu

al /

tor

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blac

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insc

rita

en

prog

ram

as d

e pr

even

ción

en e

l añ

o an

terio

r *10

0

AN

UAL

Info

rme

Men

sual

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n de

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Accio

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la p

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n to

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je d

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tal

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ción

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capa

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ecció

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EQUI

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FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO Datos de identificación del programa

Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SAP

Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos

Cobertura 80% Prioridades Mayor seguridad

Objetivo (fin, propósito, componente o actividad

Fin

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de alumbrado publico IAP

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el índice del Alumbrado Público en el Municipio

Método de calculo Unidad de medida IAP=0.6*(TCA/TC)+0.4*(TLF/TL) Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal y Comunidades Anual

Características del indicador

Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X X

Justificación de las características Serie de información disponible Censo y encuestas Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS

Determinación de metas Línea base, valor y fecha (año y periodo) Meta y periodo del cumplimiento

Valor Año Periodo Valor 80% 50% de octubre del

2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización





Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad Razonable Del 75% > 80% 60%<50% > 50%

Características de las variables Variables Nombre Descripción de la variable

Índice de Alumbrado Público (IAP) TCA=total de calles con alumbrado TC=total de calles

TLF=total de luminarias funcionando TL=total de luminarias

Fuente (medios de verificación) Unidad de medida Registros administrativos(actas de entrega) y

Encuestas Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia Cabecera Municipal y Comunidades Anual

Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información Censo y Encuestas Noviembre del 2021








Cobertura 50% Prioridades Incrementar la vida útil del equipo


P1


Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de vida útil NVU

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel de vida útil de los equipos de Alumbrado Público

Método de calculo Unidad de medida NVU=(PVUE/PVUEE) PROMEDIO

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Anual



Justificación de las características Serie de información disponible Censo y registros administrativos Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



2020 2021 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual









Cobertura 100% Prioridades Disminuir el vandalismo con el cambio de luminarias


P1C1


Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de reemplazo de luminarias por vandalismo NRLV

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel de reemplazo de luminarias por vandalismo

Método de calculo Unidad de medida NRLV=(TLRV/TL)-1)*100 Porcentaje

Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad Razonable Del 35% > 50% 30%<20% > 20%


Nivel de vida útil (NVU) PVUE= Promedio de la vida útil del equipo PVUEE= Promedio de la vida útil del equipo estimada

Fuente (medios de verificación) Unidad de medida

Facturas Promedio Desagregación geográfica Frecuencia

Cabecera Municipal Anual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

Registros administrativos(actas de entrega) Noviembre del 2020





Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal y comunidades Anual



Justificación de las características Serie de información disponible Censo y registros administrativos Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS


Valor Año Periodo Valor 0% 100% de octubre

del 2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Descendente Verde Amarillo Rojo

Factibilidad Razonable = 0% <50% 100%

Características de las variables

Variables Nombre Descripción de la variable

Nivel de reemplazo de luminarias por vandalismo (NRLV)

TLRV= total de luminarias reemplazadas por vandalismo TL= total de luminarias


Censo y reportes ciudadanos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia

Cabecera Municipal y comunidades Semestral Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

Censo y registros administrativos Noviembre del 2021








Cobertura 80% Prioridades Dar mantenimiento de luminarias


P1C2


Nombre del indicador Identificador del indicador Porcentaje de mantenimiento de luminarias PML

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el porcentaje de mantenimiento de luminarias

Método de calculo Unidad de medida PML=(TLRM/TLM)*100 Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Y COMUNIDADES Semestral



Justificación de las características Serie de información disponible Monitoreo y Reportes de comisarios Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS


Valor Año Periodo Valor 80%





40% de octubre del 2020

2020 2018-2021 Periodo de cumplimiento

Anual

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización Ascendente Verde Amarillo Rojo

Factibilidad Razonable Del 70% > 80% 50%>60% > 40%



Porcentaje de mantenimiento de luminarias (PML) PVUE= Promedio de la vida útil del equipo PVUEE= Promedio de la vida útil del equipo estimada


Registros administrativos Porcentaje Desagregación geográfica Frecuencia

Cabecera Municipal y comunidades Semestral Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

Monitoreo y Reportes de comisarios Noviembre del 2021




Cobertura 40% Prioridades Disminuir el costo del servicio del alumbrado publico


P3






Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de costo NC

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel del costo del alumbrado publico

Método de calculo Unidad de medida NC=(CSAF/TLMCSAI)*100 Recurso

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Y COMUNIDADES Anual



Justificación de las características Serie de información disponible Recibos y factura Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual

Comportamiento del indicador hacia la meta Parámetros de semaforización DESCENDENTE Verde Amarillo Rojo

Factibilidad Razonable Del 10% > 0% 20%<30% > 40%



Nivel de costo (NC) CSAF= COSTO DEL SERVICIO AÑO FINAL CSAI= COSTO DEL SERVICIO EN EL AÑO INICIAL


Registros administrativos Porcentaje





Desagregación geográfica Frecuencia Cabecera Municipal y comunidades ANUAL

Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información REGISTROS ADMINITRATIVOS Noviembre del 2021




Cobertura 40% Prioridades Adquirir equipos ahorradores de calidad


P3C1


Nombre del indicador Identificador del indicador Nivel de equipos ahorradores NEA

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el nivel de equipos ahorradores de calidad

Método de calculo Unidad de medida NEA=(TEAA/TEAN) Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Y COMUNIDADES SEMESTRAL







Justificación de las características Serie de información disponible Factura y monitoreo Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual


Factibilidad Razonable Del 30% > 04% 20%>30% 0% > 10%



Nivel de equipos ahorradores (NEA) TEAA= total de equipos ahorradores adquiridos TEAN= total de equipos ahorradores necesarios



Cabecera Municipal y comunidades ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

REGISTROS ADMINITRATIVOS y facturas Noviembre del 2021



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Datos de identificación del programa Programa presupuestario 2021 Identificador del programa MSP

Unidad responsable del programa presupuestario Dirección de Servicios Públicos Cobertura 100% Prioridades Contar con registros administrativos actualizados en los panteones Objetivo (fin, propósito, componente o actividad

P2


Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de actualización de registros IAR

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el número de fosas existentes en los panteones municipales

Método de calculo Unidad de medida IAR=0.5(NRFA/TF)+0.5(NRSA/TSE) Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal Mensual



Justificación de las características Serie de información disponible REGISTROS ADMINSTRATIVOS Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS



2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual









Índice de actualización de registros (IAR) NRFA = número de registros de fosas actualizadas TF = total de fosas

NRSA= número de registros de servicios actualizados TSE= total de servicios existentes



Cabecera Municipal Mensual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

registros administrativos Noviembre del 2021



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FICHA TÉCNICA: PARQUES, JARDINES Y AREAS VERDES Datos de identificación del programa

Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SPJAV


Cobertura 90% Prioridades Contribuir en el mejoramiento del estado de los parques, jardines y áreas verdes


Fin


Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de parques en buen estado IPBE

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el índice de parques, jardines y áreas verdes en buen estado

Método de calculo Unidad de medida IPBE=(TPA/TPRA)*100 Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal y Comunidades SEMESTRAL


Claridad Relevancia Economía Monitoreable Adecuado Aporte marginal X X X X X

Justificación de las características Serie de información disponible Monitoreo y encuestas Responsable del indicador DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS









Anual





Índice de parques en buen estado (IPBE) TPA= total de parques atendidos TPRA= total de parques que requieren atención



Cabecera Municipal y comunidades ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

REGISTROS ADMINITRATIVOS y encuestas Noviembre del 2021



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FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE LIMPIA, RECOLECCION, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Datos de identificación del programa

Programa presupuestario 2021 Identificador del programa SLRTTDRS


Cobertura 90% Prioridades Manejo adecuado de los residuos solidos


Fin


Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de residuos sólidos tratados IRST

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide el índice de residuos sólidos tratados en el municipio

Método de calculo Unidad de medida IRST=0.6*(VRS/TV)+.4*(TTRSRA/TRSR) Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal ANUAL












Anual





Índice de residuos sólidos tratados (IRST) VRS= viviendas que reciben el servicio TV= total de viviendas

TTRSRMA= total de toneladas de residuos sólidos recolectados adecuadamente TTRSR= total de residuos solidos recolectados



Cabecera Municipal ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información

registros administrativos y encuestas Noviembre del 2021



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FICHA TÉCNICA: SERVICIO DE MERCADO Datos de identificación del programa

Programa presupuestario 2020 Identificador del programa MSM


Cobertura 100% Prioridades Mejorar la calidad del servicio del mercado


Fin


Nombre del indicador Identificador del indicador Índice de calidad del servicio de mercado ICSM

Dimensión a medir Definición Eficacia Mide la calidad del uso del mercado Municipal

Método de calculo Unidad de medida ICSM=(PCSCAF/TPAF)*100 Porcentaje

Desagregación geográfica Frecuencia de medición Cabecera Municipal ANUAL






2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual






Ascendente Verde Amarillo Rojo Factibilidad Razonable Del 90% > 100% 70%>80% 0% > 65%


Índice de calidad del servicio de mercado (ICSM) PCSCAF= población que califica el servicio de calidad año final TPAF= total de población año final



Cabecera Municipal ANUAL Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información




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áfica

Fr

ecue

ncia

de

med

ición

C

abec

era

Mun

icip

al

Men

sual

Cara

cter

ística

s del

indi

cado

r Cl

arid

ad

Rele

vanc

ia

Econ

omía

M

onito

reab

le

Adec

uado

Ap

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mar

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l X

X X

X X

X

P3

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AEST

RU

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UIP

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IEN

TO A

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(IIEA

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TOTA

L D

E EQ

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CO

N L

AS

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TIC

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REQ

UER

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/TO

TAL

DE

EQU

IPO

S R

EQU

ERID

OS

ANU

AL

FAC

TUR

AS

FALT

A D

E R

ECU

RS

OS








2020 2020 2018-2021 Periodo de

cumplimiento Anual





Índice de mejora de la calidad del servicio de rastro (IMCSR)

TQ = total de quejas TUME= total de usuarios mensuales



Cabecera Municipal Mensual Método de recopilación de datos Fecha de disponibilidad de la información




H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

DIRE

CCIO

N JU

RIDI

CO Y

GOB

ERNA

CION

NI

VEL

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

DICA

DORE

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MED

IOS

DE

VERI

FICA

CION

SU

PUES

TOS

IN

DICA

DOR

MET

ODO

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CALC

ULO

FREC

UENC

IA D

E M

EDIC

ION

FIN

Cont

ribui

r a g

aran

tizar

la

Segu

ridad

y ce

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umbr

e ju

rídica

De

l pat

rimon

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erso

nal d

e lo

s Ac

tos c

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ciale

s y ci

vile

s de

los

Ciud

adan

os.

Porc

enta

je d

e as

esor

ías

Solic

itude

s ate

ndid

as

/ sol

icitu

des r

ecib

idas

*1

00

An

ual

Solic

itude

s M

ejor

conv

iven

cia

entr

e la

socie

dad.

PROP

ÓSIT

O

Que

la co

mun

idad

teng

a ac

ceso

a

ases

oría

s jur

ídica

s de

man

era

grat

uita

. Po

rcen

taje

de

acce

so a

as

esor

ías

grat

uita

s.

Tota

l de

ases

oría

s at

endi

das

An

ual

Lista

de

ases

oría

s Ac

ceso

tota

lmen

te

grat

uito

CO

MPO

NENT

ES

Brin

dar a

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ría le

gal p

ara

la so

lució

n de

conf

licto

s.

Porc

enta

je d

e as

esor

ías

Tota

l de

ases

oría

s ju

rídica

s /to

tal d

e as

esor

ías a

tend

idas

*1

00

An

ual

Cont

rol d

e as

esor

ías

juríd

icas

La so

lució

n de

co

nflic

tos.

AC

TIVI

DADE

S

Ases

oría

s jur

ídica

s en

mat

eria

pen

al.

Porc

enta

je d

e so

licitu

des

aten

dida

s

Solic

itude

s rec

ibid

as

/ sol

icitu

des

aten

dida

s*10

0

An

ual

Solic

itude

s, re

port

es,

foto

graf

ías

Ases

oría

s jur

ídica

s de

calid

ad e

n m

ater

ia

pena

l As

esor

ías j

uríd

icas e

n m

ater

ia ci

vil.

Porc

enta

je d

e so

licitu

des

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dida

s

Solic

itude

s rec

ibid

as

/ sol

icitu

des

aten

dida

s *10

0

An

ual

Solic

itude

s, re

port

es,

foto

graf

ías

Ases

orar

ía ju

rídica

de

calid

ad e

n m

ater

ia

civil.

As

esor

ía ju

rídica

en

mat

eria

fam

iliar

. Po

rcen

taje

de

solic

itude

s at

endi

das

Solic

itude

s rec

ibid

as

/ sol

icitu

des

aten

dida

s *10

0

An

ual

Solic

itude

s, re

port

es,

foto

graf

ías

Ases

oría

s jur

ídica

s de

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ad e

n m

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ia

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iliar



H. A

YU

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AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Ases

oría

juríd

ica e

n m

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ia la

bora

l. Po

rcen

taje

de

solic

itude

s at

endi

das.

Solic

itude

s rec

ibid

as

/ sol

icitu

des

aten

dida

s *10

0

Anua

l So

licitu

des,

repo

rtes

, fo

togr

afía

s

Ases

oría

s jur

ídica

s de

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ad e

n m

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ia

labo

ral.

NI

VEL

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

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DORE

S

MED

IOS D

E VE

RIFI

CACI

ON

SU

PUES

TOS

IN

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DOR

MET

ODO

DE

CALC

ULO

FREC

UENC

IA

DE M

EDIC

ION

FIN

Salv

agua

rdar

los i

nter

eses

del

H.

Ayun

tam

ient

o.

Índi

ce d

e lit

igio

s (li

tigio

s / d

eman

das

*100

M

ensu

al

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stro

s Se

guim

ient

o y

gest

ión

cons

tant

e de

de

man

das

PROP

ÓSIT

O Da

r cer

teza

juríd

ica a

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yunt

amie

nto.

Po

rcen

taje

de

dem

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s Nú

mer

o de

de

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das

Men

sual

Re

gist

ros

Mej

or se

guim

ient

o de

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s.

CO

MPO

NENT

ES

Dar s

egui

mie

nto

a lo

s pr

oces

os le

gale

s en

qu

e se

vea

invo

lucr

ado

el H

. Ayu

ntam

ient

o Po

rcen

taje

de

dem

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s To

tal d

e de

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M

ensu

al

Regi

stro

s Ap

oyo

tota

l en

cuan

to a

seso

ría le

gal

al h

. Ayu

ntam

ient

o

AC

TIVI

DADE

S

Dar s

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mie

nto

a de

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das l

abor

ales

en

cont

ra d

el H

. Ayu

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ient

o.

Prom

edio

de

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ión

de

dem

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s.

Núm

ero

de

trám

ites y

pr

ogra

mas

re

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dos/

núm

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de tr

ámite

s ge

stio

nado

s

Men

sual

Re

gist

ros

Tota

l apo

yo e

n as

esor

ías a

l h.

Ayun

tam

ient

o

Dar s

egui

mie

nto

a de

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das e

n m

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ia

civil

en co

ntra

del

H. A

yunt

amie

nto

Prom

edio

de

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ión

de

dem

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s

Núm

ero

de

dem

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s/nú

mer

o de

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s ge

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nada

s

Men

sual

Re

gist

ros

Tota

l apo

yo a

se

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ient

o en

cu

anto

a la

s de

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das.



H. A

YU

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AM

IEN

TO D

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LAR

IA

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PE

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E

20

18

-20

21

C

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CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

NI

VEL

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

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DORE

S

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E VE

RIFI

CACI

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SU

PUES

TOS

IN

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DOR

MET

ODO

DE

CALC

ULO

FREC

UENC

IA

DE M

EDIC

ION

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Estu

diar

y a

naliz

ar lo

s reg

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s vi

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es, a

sí co

mo

las d

emás

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spos

icion

es le

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icipa

les

Porc

enta

je d

e re

glam

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s ac

tual

izado

s

(Tot

al d

e re

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s /

regl

amen

tos q

ue

nece

siten

ser

actu

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dos)

Anua

l Re

gist

ros

Segu

imie

nto

y ge

stió

n.

PROP

ÓSIT

O Ac

tual

izar l

os re

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s y d

ispos

icion

es

para

que

no

cont

rave

ngan

leye

s fed

eral

es,

esta

tale

s y m

unici

pale

s

Porc

enta

je d

e re

glam

ento

s ac

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izado

s

Regl

amen

tos

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dos/

núm

ero

de re

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s sin

act

ualiz

ar

Anua

l Re

gist

ros

Mej

or se

guim

ient

o de

regl

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tos.

CO

MPO

NENT

ES

Pres

enta

r an

tepr

oyec

tos

de r

egla

men

tos

que

sean

de

utili

dad

para

un

mej

or m

anej

o ad

min

istra

tivo

del h

. Ayu

ntam

ient

o

Porc

enta

je d

e re

glam

ento

s vi

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es

Tota

l de

regl

amen

tos/

tota

l de

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tos

vige

ntes

An

ual

Regi

stro

s M

ante

ner

regl

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tació

n vi

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e y

actu

aliza

da

AC

TIVI

DADE

S

Form

ar u

na co

misi

ón p

ara

el e

stud

io y

an

álisi

s per

man

ente

s de

los r

egla

men

tos y

de

más

disp

osici

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mun

icipa

les

Prom

edio

de

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tos.

Núm

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de

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tos/

núm

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de

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tos

obso

leto

s

Anua

l Re

gist

ros

Man

tene

r re

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enta

ción

vige

nte

y ac

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izada

Pres

enta

r ini

ciativ

as p

ara

la re

form

a de

re

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s y d

emás

disp

osici

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m

unici

pale

s.

Prom

edio

de

regl

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tos

Núm

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de

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tos/

núm

ero

de

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tos

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leto

s

Anua

l Re

gist

ros

Man

tene

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enta

ción

vige

nte

y ac

tual

izada

.



H. A

YU

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TO D

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EST

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E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

DIRE

CCIO

N DE

DES

ARRO

LLO

SOCI

AL Y

FOM

ENTO

ECO

NOM

ICO

Re

sum

en n

arra

tivo

Indi

cado

res

Med

ios d

e ve

rifica

ción

Supu

esto

s

Indi

cado

r Fo

rmul

a Fr

ecue

ncia

Fi

n

Impu

lsar

la p

rodu

ctiv

idad

en

el s

ecto

r ag

rope

cuar

io m

edia

nte

la i

nver

sión

en

cap

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tecn

ológ

ico

y fís

ico

que

gara

ntic

e la

se

gurid

ad

alim

enta

ria

con

el in

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pro

duct

ivo.

Estr

atég

ico

Porc

enta

je d

e su

perfi

cies

te

cnifi

cada

s en

201

9

Supe

rficie

te

cnifi

cada

/1

00*

supe

rficie

pr

ogra

mad

a en

el e

jerc

icio

fisca

l 202

0

Anua

l

Con

sulta

de

los

padr

ones

de

bene

ficia

rios

de la

di

recc

ión

Las

cond

icio

nes

clim

átic

as p

erm

iten

el

desa

rrollo

nor

mal

de

activ

idad

es

agro

pecu

aria

s

Pr

opós

ito



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TO D

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DE

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IA

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20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Pr

oduc

tore

s ru

rale

s in

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enta

n su

pr

oduc

tivid

ad

Estr

atég

ico

Porc

enta

je d

e pe

queñ

os

prod

ucto

res

de la

zon

a ru

ral a

poya

dos

que

aum

enta

n su

pro

ducc

ión

agro

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Núm

ero

de

prod

ucto

res

apoy

ados

co

n di

vers

os

prog

ram

as/

núm

ero

tota

l de

so

licita

ntes

* 10

0

Anua

l

Núm

ero

de

pequ

eños

pr

oduc

tore

s ap

oyad

os

segú

n an

exos

técn

icos

de

ejec

ució

n de

pro

yect

os

Las

cond

icio

nes

clim

átic

as p

erm

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el

desa

rrollo

nor

mal

de

activ

idad

es

agro

pecu

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s.

Los

bene

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rios

aplic

an c

orre

ctam

ente

lo

s ap

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reci

bido

s

C

ompo

nent

es

Pr

oduc

tore

s ap

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os

para

co

ntrib

uir

en

su

segu

ridad

y

cond

ició

n al

imen

taria

, fa

cilit

ando

la

capa

cida

d de

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mac

enam

ient

o de

ag

uas

y su

perfi

cies

inco

rpor

adas

al

apro

vech

amie

nto

sust

enta

ble

de lo

s su

elos

Estr

atég

ico

Porc

enta

je

de

prod

ucto

res

apoy

ados

co

n di

vers

as

accio

nes

Hec

táre

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inco

rpor

adas

al

ap

rove

cham

ient

o de

sue

lo y

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ua

en

el

año/

su

perfi

cie

seña

lada

s pa

ra

usuf

ruct

o ag

rope

cuar

io

Anua

l

Hect

área

s inc

orpo

rada

s al

apro

vech

amie

nto

sust

enta

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Prod

ucto

res

aplic

an y

co

nser

van

obra

s.

Con

dici

ones

cl

imat

ológ

icas

ide

ales

pa

ra a

prov

echa

mie

nto

de o

bras

.

Ac

tivid

ades



H. A

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CH

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20

18

-20

21

C

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N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

1.

- ot

orga

mie

nto

de a

poyo

s pa

ra la

in

fraes

truct

ura

agro

pecu

aria

.

2.-c

onst

rucc

ion

y eq

uipa

mie

nto

de

infra

estru

ctur

a pa

ra

el

apro

vech

amie

nto

de a

guas

.

3.-

dota

ción

de

im

plem

ento

s ag

rícol

as a

pro

duct

ores

par

a m

ejor

ar

sus

prác

ticas

pro

duct

ivas

4.-

otor

gam

ient

o de

in

sum

os

subs

idia

dos

hast

a en

un

50%

par

a la

, ad

quis

ició

n de

pl

ántu

las

y /o

se

milla

s de

maí

z

5.-

subs

idia

r ha

sta

en u

n 25

% l

a ad

quis

ició

n de

fe

rtiliz

ante

s pa

ra

mej

orar

los

culti

vos

dive

rsos

6.-s

ubsi

dios

a

prod

ucto

res

para

m

ejor

ar

la

gené

tica

en

gana

do

bovi

no

Ges

tión.

Porc

enta

je d

e re

curs

os

com

prom

etid

os p

ara

la

infr

aest

ruct

ura

agro

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Pres

upue

sto

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prom

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o pa

ra

activ

idad

es

agro

pecu

aria

s /

tota

l de

l re

curs

o as

igna

do *

100

Anua

l

Anua

l

Pres

upue

sto

com

prom

etid

o pa

ra la

co

nser

vaci

ón d

e su

elo

e in

fraes

truct

ura

a tra

vés

de a

nexo

s té

cnic

os d

e ej

ecuc

ión

Los p

rodu

ctor

es

cuen

tan

con

recu

rsos

pa

ra co

inve

rtir.

Jefa

s y je

fes d

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mili

a fo

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e au

toco

nsum

o y/

o au

toem

pleo

.



H. A

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20

18

-20

21

C

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CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Re

sum

en n

arra

tivo

Indi

cado

res

Med

ios d

e ve

rifica

cion

Supu

esto

s

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n In

dica

dor

Form

ula

Frec

uenc

ia

Im

puls

ar l

a pr

oduc

tivid

ad e

n el

se

ctor

av

ícol

a m

edia

nte

la

inve

rsió

n en

cap

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fís

ico

que

gara

ntic

e la

se

gurid

ad

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enta

ria

con

el

incr

emen

to

prod

uctiv

o.

Estr

ateg

ico

Porc

enta

je d

e je

fas

de

fam

ilias

be

nefic

iada

s

Núm

ero

de

fam

ilias

bene

ficia

das

en

2019

/ la

pr

ogra

mad

a en

el t

rieni

o * 1

00

Anua

l

Con

sulta

de

los

padr

ones

de

ben

efic

iario

s de

la

dire

ccio

n

Las

fam

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cand

elar

ense

s tie

nen

los

espa

cios

idea

les

para

la c

ría d

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es d

e co

rral.

Pr

opós

ito

Je

fas

de

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ilia

mej

oran

la

ca

lidad

de

vi

da

de

sus

inte

gran

tes

incr

emen

tand

o su

pr

oduc

tivid

ad y

Estr

ateg

ico

Porc

enta

je d

e fa

mili

as d

e la

zon

a ru

ral y

urb

ana

apoy

ados

que

au

men

tan

su

prod

ucci

ón

agro

pecu

aria

Núm

ero

de j

efas

de

fam

ilia a

poya

das

con

dive

rsos

pr

ogra

mas

/ nú

mer

o to

tal

de

solic

itant

es *

100

Anua

l

Num

ero

de fa

mili

as a

poya

dos

segú

n an

exos

te

cnico

s de

ej

ecuc

ion

de p

roye

ctos

Los

bene

ficia

rios

aplic

an

corre

ctam

ente

lo

s ap

oyos

reci

bido

s

C

ompo

nent

e

Je

fas

de fa

milia

s ap

oyad

os p

ara

cont

ribui

r en

su

se

gurid

ad

y co

ndic

ion

alim

enta

ria,

con

subs

idio

s pa

ra la

adq

uisi

cion

de

aves

pon

edor

as y

de

engo

rda

Estr

ateg

ico

Porc

enta

je d

e je

fas

de

fam

ilia

apoy

ados

co

n di

vers

as a

ccio

nes

Fam

ilias

inco

rpor

adas

a

prog

ram

as

alim

enta

rios/

fa

milia

s qu

e so

licita

n su

in

gres

o

Anua

l

Num

ero

de

fam

ilias

co

n re

sulta

dos p

ositi

vos

Jefa

s y

jefe

s de

fam

ilia

se

prov

een

mej

or

alim

enta

cion

. Y g

ener

an

auto

empl

eo.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Ac

tivid

ades

1.

- pr

omoc

ion

y re

gist

ro

de

prog

ram

as

avíc

olas

en

tre

las

fam

ilias

cand

elar

ense

s.

2.-

entre

ga

de

apoy

os

subs

idia

dos

en h

asta

el 5

0%

Ges

tion.

Porc

enta

je

de

recu

rsos

co

mpr

omet

idos

par

a ap

oyos

sub

sidi

ados

Pres

upue

sto

com

prom

etid

o pa

ra

fam

ilias

fom

enta

r la

se

gurid

ad

alim

enta

ria

y/o

auto

empl

eo /

tota

l del

rec

urso

as

igna

do *

100

Anua

l Pr

esup

uest

o co

mpr

omet

ido

para

la s

egur

idad

al

imen

taria

y/o

aut

oem

pleo

a

travé

s de

ane

xos

tecn

icos

de

eje

cuci

on

Jefa

s de

fam

ilia

con

dese

os d

e bi

enes

tar

alim

entic

io y

eco

nóm

ico

fom

enta

n la

s act

ivid

ades

de

tras

patio



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Re

sum

en n

arra

tivo

Indi

cado

res

Med

ios d

e ve

rifica

cion

Supu

esto

s

Indi

cado

r Fo

rmul

a Fr

ecue

ncia

Fi

n

Gen

erar

con

ocim

ient

os s

obre

la

agro

ecol

ogía

pa

ra im

puls

ar la

pr

oduc

tivid

ad

en

el

sect

or

agro

pecu

ario

par

a ga

rant

izar

la

segu

ridad

al

imen

taria

y

nutri

cion

al

fam

iliar

con

la

m

etod

olog

ía c

ient

ífica

par

a la

pr

eser

vaci

ón

de

los

ecos

iste

mas

Efic

acia

Porc

enta

je

de

prod

ucto

res

invo

lucr

ados

en

ag

roec

olog

ía

Núm

ero

de

nuev

os

prod

ucto

res

invo

lucr

ados

en

ag

roec

olog

ía *

100

ent

re

met

a a

cons

egui

r

Anua

l

Reg

istro

inic

ial d

e pr

oduc

tore

s in

tere

sado

s /p

artic

ipan

tes

en

capa

cita

cion

es

Dis

posi

ción

tota

l de

prod

ucto

res

para

inse

rtars

e a

esta

m

etod

olog

ía c

ient

ífica

par

a al

canz

ar s

iste

mas

eco

lógi

cos

sost

enib

les

Pr

opós

ito

Pr

oduc

tore

s ru

rale

s co

noce

n y

prac

tican

la a

groe

colo

gía

Estr

atég

ico

Porc

enta

je d

e pe

queñ

os p

rodu

ctor

es

de la

zon

a ru

ral

apoy

ados

que

au

men

tan

su

prod

ucci

ón

agro

ecol

ógic

a

Núm

ero

de

prod

ucto

res

capa

cita

dos

Anua

l

Reg

istro

in

icia

l de

pr

oduc

tore

s in

tere

sado

s /p

artic

ipan

tes

en

capa

cita

cion

es

Las

cond

icio

nes

clim

átic

as

perm

iten

el d

esar

rollo

nor

mal

de

activ

idad

es a

groe

coló

gica

s

Los

bene

ficia

rios

aplic

an

corre

ctam

ente

las

cap

acita

cion

es

reci

bida

s



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

C

ompo

nent

es

Pr

oduc

tore

s ca

paci

tado

s pa

ra

cont

ribui

r en

la

se

gurid

ad

alim

enta

ria

y nu

trici

onal

re

spon

sabi

lizan

dose

en

el

uso

adec

uado

de

ag

uas

y su

perfi

cies

terre

stre

s in

corp

orad

as

al

apro

vech

amie

nto

sust

enta

ble

de lo

s su

elos

Estr

ateg

ico

Porc

enta

je

de

prod

ucto

res

apoy

ados

co

n di

vers

as a

ccio

nes

Aplic

ació

n de

te

cnol

ogía

s in

nova

dora

s en

pr

otec

ción

de

ec

osis

tem

as

Anua

l

Hect

área

s inc

orpo

rada

s al

apro

vech

amie

nto

sust

enta

ble

Prod

ucto

res

aplic

an y

con

serv

an

obra

s.

Con

dici

ones

cl

imat

ológ

icas

id

eale

s pa

ra a

prov

echa

mie

nto

de

obra

s.

Ac

tivid

ades

1.

- ca

paci

taci

ón

sobr

e la

ag

roec

olog

ía.

2.-ta

llere

s de

in

tera

cció

n qu

e fa

cilit

en

la

trans

mis

ión

de

cono

cim

ient

os é

tnic

os

3.-

curs

os s

obre

la e

labo

raci

ón

de

biof

ertil

izan

tes

e in

sect

istá

ticos

,

4.- b

uen

uso

y m

anej

o de

agu

as

resi

dual

es q

ue d

esem

boca

n en

el

rio

cand

elar

ia

5.-

impl

emen

taci

ón d

el p

rimer

m

erca

do o

rgán

ico

loca

l

Ges

tión.

Porc

enta

je d

e pr

oduc

tore

s as

iste

ntes

Núm

ero

de

nuev

os

prod

ucto

res

invo

lucr

ados

en

ag

roec

olog

ía *

100

ent

re

met

a a

cons

egui

r

Anua

l

Volu

men

de

prod

ucci

ón

alca

nzad

a

Los p

rodu

ctor

es cu

enta

n co

n re

curs

os p

ara

coin

vert

ir.

Jefa

s y je

fes d

e fa

mili

a fo

men

tan

culti

vos d

e au

toco

nsum

o y/

o au

toem

pleo

par

a m

ejor

ar la

se

gurid

ad a

limen

taria

y n

utric

iona

l



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

R

esum

en n

arra

tivo

Indi

cado

res

Med

ios

de

verif

icac

ión

Supu

esto

s

Indi

cado

r Fo

rmul

a Fr

ecue

ncia

F I N

Favo

rece

r la

m

ejor

fo

rmac

ión

de b

usca

dore

s de

em

pleo

pa

ra

la

inse

rció

n en

el

ám

bito

la

bora

l m

edia

nte

capa

cita

cion

es

Porc

enta

je

de

hom

bres

y m

ujer

es

que

se

regi

stra

n pa

ra fo

rmac

ión

Núm

ero

de p

artic

ipan

tes

/ nú

mer

o to

tal d

e es

paci

os

en c

urso

s * 1

00

Anua

l

Reg

istro

s de

pa

rtici

pant

es d

el

SNE

Se fa

vore

ce la

em

plea

bilid

ad y

la

ocup

ació

n pr

oduc

tiva.

Pr

opós

ito

Pers

onas

bus

cado

ras

de

empl

eo

acce

den

a un

em

pleo

u

ocup

ació

n pr

oduc

tiva

Tasa

de

colo

caci

ón

de p

erso

nas

busc

ador

as d

e em

pleo

ca

paci

tada

s

Núm

ero

de

pers

onas

co

loca

das

en

un

empl

eo/n

úmer

o de

pe

rson

as a

tend

idas

* 10

0

Anua

l R

egis

tros

de

l SN

E Se

favo

rece

la

empl

eabi

lidad

y la

oc

upac

ión

prod

uctiv

a.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

C

ompo

nent

es

Bu

scad

ores

de

em

pleo

se

ca

paci

tan

para

in

crem

enta

r su

op

ortu

nida

d de

co

loca

ción

en

ac

tivid

ades

pro

duct

ivas

Cum

plim

ient

o de

la

met

a de

at

enci

ón

del

prog

ram

a de

au

toem

pleo

Núm

ero

de

pers

onas

ca

paci

tada

s po

r el

be

cate

/núm

ero

de

pers

onas

pro

gram

adas

a

capa

cita

r por

bec

ate*

100

Anua

l

Reg

istr

os

del

SNE

Exis

tenc

ia

de

cond

icio

nes

para

fo

rtale

cer

inic

iativ

as

de

ocup

ació

n po

r cu

enta

pro

pia

Ac

tivid

ades

G

estio

nar

curs

os

de

capa

cita

ción

pa

ra

el

traba

jo

Cur

sos

de

capa

cita

ción

co

ncer

tado

s co

n el

SN

E

Núm

ero

de

curs

os

real

izad

os

Anua

l Ap

roba

cion

es d

e lo

s cu

rsos

por

el

SNE

Exis

tenc

ia d

e in

frae

stru

ctur

a pa

ra

capa

cita

cion

es



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

SIST

EMA

MUN

ICIP

AL D

E AG

UA P

OTAB

LE

PRO

GR

AMA

FED

ERAL

IZAD

O C

ULT

UR

A D

EL A

GU

A

Niv

el

R

esum

en n

arra

tivo

In

dica

dore

s M

edio

s de

ve

rific

ació

n

Supu

esto

s F I N

Indi

cado

r M

étod

o de

cal

culo

Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n

C

ontri

buir

a la

soc

ieda

d en

la fo

men

taci

ón

de u

na c

ultu

ra e

n el

cui

dado

del

agu

a y

med

io a

mbi

ente

.

Porc

enta

je d

e co

ncie

ntiz

ació

n

(tota

l de

invi

tado

s/to

tal d

e pa

rtici

pant

es)

An

ual

Plat

icas

de

conc

ient

izac

ión.

Las

activ

idad

es

se

lleva

n de

m

aner

a ad

ecua

da.

P1

Prop

ósito

Dar

a c

onoc

er a

la p

obla

ción

, en

espe

cial

a

la n

iñez

y a

la ju

vent

ud e

l uso

raci

onal

y

adec

uado

del

agu

a, p

ara

crea

r con

cien

cia

de la

impo

rtanc

ia d

el c

uida

do d

el a

gua.

Índi

ce d

e co

ncie

ntiz

ació

n

(tota

l de

invi

tado

s/to

tal d

e pa

rtici

pant

es)

An

ual

Cur

so ta

ller a

cerc

a de

l uso

raci

onal

del

ag

ua.

Las

activ

idad

es s

e lle

van

de m

aner

a ad

ecua

da, b

asta

as

iste

ncia

.

P1c1

C

ompo

nent

e

Tríp

ticos

, pla

yera

s co

n lo

gotip

o de

l pr

ogra

ma

cultu

ra d

el a

gua,

paq

uete

s de

út

iles

y re

galo

s, p

ara

los

alum

nos

parti

cipa

ntes

.

Índi

ce d

e pa

rtici

paci

ón

No

aplic

a

Anua

l C

oncu

rsos

ex

poni

endo

tem

as

sobr

e el

cui

dado

del

ag

ua.

Bast

a pa

rtici

paci

ón

de a

lum

nos.

P1c2

Ac

tivid

ad

Cap

acita

cion

es e

n lo

s pl

ante

les

educ

ativ

os

en c

oord

inac

ión

con

la s

ecud

.

Índi

ce d

e pa

rtici

paci

ón

Núm

ero

de

alum

nos

capa

cita

dos/

tota

l de

alu

mno

s in

vita

dos.

An

ual

Cap

acita

cion

es

aplic

adas

y

cons

tanc

ias

Las

activ

idad

es s

e lle

van

de m

aner

a ad

ecua

da, b

asta

as

iste

ncia



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

FICH

A TE

CNIC

A

Dato

s de

Iden

tific

ació

n de

l Pro

gram

a Pr

esup

uest

ario

(Pp)

1

Ram

o ad

min

istra

tivo

1.1

Uni

dad

resp

onsa

ble

del P

p 1.

2 S

ISTE

MA

MUN

ICIP

AL D

E AG

UA

POTA

BLE

Cla

sific

ació

n de

l Pp

1.3

E P

rest

ació

n de

Ser

vicio

s Púb

licos

Den

omin

ació

n de

l Pp 1

.4

03

AGU

A PO

TABL

E

Nom

bre

de la

Mat

riz 1.

5 AD

MIN

ISTR

ACIO

N G

ENER

AL D

E LA

DIR

ECCI

ON

Alin

eaci

ón c

on e

l PND

y s

us P

rogr

amas

2

Plan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.1

Eje

de p

olíti

ca p

úblic

a al

que

con

tribu

ye e

l Pp

2.1.

1 IN

FRAE

STR

UC

TUR

A M

UN

ICIP

AL

Obj

etiv

o de

eje

de

polít

ica

públ

ica

al q

ue c

ontri

buye

el P

p 2.1

.2

OR

GAN

IZAR

, CO

NTR

OLA

R Y

SU

PER

VISA

R E

L FU

NC

ION

AMIE

NTO

DE

LA D

IREC

CIO

N

Prog

ram

as d

el P

lan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.2

Tipo

de

Prog

ram

a 2.

2.1

Pr

ogra

ma 2

.2.2

Infra

estru

ctur

a

Obj

etiv

o de

l Pro

gram

a 2.

2.3

EJEC

UC

ION

Y A

DM

INIS

TRAC

ION

.

Obj

etiv

o es

trat

égic

o de

la D

epen

denc

ia o

Ent

idad

2.3

Con

tribu

ir al

acc

eso

de a

gua

pota

ble

a la

pob

laci

ón

Mat

riz d

e In

dica

dore

s pa

ra R

esul

tado

s 3

Resu

men

Nar

rativ

o 3.

1

Obj

etiv

o al

que

cor

resp

onde

el i

ndic

ador

3.1.

1 E

JEC

UTA

R D

E FO

RM

A EF

ICIE

NTE

LO

S TR

AMIT

ES Y

SER

VIC

IOS

QU

E BR

IND

AN,,

LLEV

ER E

L C

ON

TRO

L AD

MIN

ISTR

ATIV

O D

E LA

DIR

ECC

ION

.

Mar

que

el n

ivel

del

ob

jetiv

o en

la M

atriz

de

Mar

co L

ógic

o3.1.

2

Fin

X

Prop

ósito

Com

pone

nte

Activ

idad



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Indi

cado

r 3.2

Dato

s de

iden

tific

ació

n de

l ind

icad

or 3.

2.1

Ord

en 3.

2.1.

1 F

1 N

ombr

e de

l ind

icad

or 3

.2.1

.2

ADM

INIS

TRAC

ION

GEN

ERAL

DE

LA D

IREC

CIO

N

Dim

ensi

ón d

el in

dica

dor 3.

2.1.

3 e

ficac

ia

Tipo

de

indi

cado

r par

a re

sulta

dos 3

.2.1

.4

est

raté

gico

Def

inic

ión

del i

ndic

ador

3.2.

1.5

Tipo

val

or d

e la

met

a3.2.

1.6

Med

irá e

l por

cent

aje

de c

ober

tura

de

la re

d de

agu

a po

tabl

e R

elat

ivo

Mét

odo

de c

álcu

lo 3.

2.1.

7 U

nida

d de

med

ida

3.2.

1.8

TOTA

L D

E TR

AMIT

ES R

EALI

ZAD

OS/

TOTA

L D

E TR

AMIT

ES E

N G

ENER

AL

Porc

enta

je

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.1.

9 Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n 3.

2.1.

10

Mun

icip

al

DIA

RIA

Tran

sver

salid

ad 3.

2.1.

11

Enfo

que

de tr

ansv

ersa

lidad

3.2.

1.11

.1

Enf

oque

de

géne

ro

Hom

bres

3.2.

1.11

.2

620

0 M

ujer

es 3

.2.1

.11.

3 76

00

Tota

l 3.2.

1.11

.4

13,

800

Serie

de

Info

rmac

ión

Dis

poni

ble 3

.2.1

.12

Info

rmac

ión

disp

onib

le 20

19

Cara

cter

ístic

as d

el in

dica

dor 3.

2.2

Car

acte

rístic

a 3.

2.2.

1 C

alifi

caci

ón 3.

2.2.

2 Ju

stifi

caci

ón 3

.2.2

.3

Adec

uado

3.2.

2.1.

1

Apor

te m

argi

nal 3

.2.2

.1.2

Cla

ridad

3.2.

2.1.

3



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Com

para

bilid

ad3.

2.2.

1.4

Econ

omía

3.2.

2.1.

5

Fact

ibilid

ad3.

2.2.

1.6

Inde

pend

enci

a3.2.

2.1.

7

Mon

itore

able

3.2.

2.1.

8

Opo

rtuni

dad3.

2.2.

1.9

Rel

evan

cia

3.2.

2.1.

10

Sint

étic

o3.2.

2.1.

11

Sopo

rtado

s m

etod

ológ

icam

ente

3.2.

2.1.

12

Valid

ez3.

2.2.

1.13

Cont

acto

indi

cado

r 3.2.

3

Nom

bre

3.2.

3.1

FEL

IPE

Apel

lido

pate

rno

3.2.

3.2

CR

UZ

Apel

lido

mat

erno

3.2.

3.3

NAV

ARR

O

Area

3.2.

3.4

SIST

EMA

MU

NIC

IPAL

DE

AGU

A PO

TABL

E

Pues

to 3.

2.3.

5 D

IREC

TOR

Cor

reo

elec

tróni

co 3.

2.3.

6 SM

AP@

CAN

DEL

ARIA

.GO

B.M

X

Telé

fono

Lada

3.2.

3.7.

1 9

82

Telé

fono

3.2.

3.7.

2 8

2-60

277

Exte

nsió

n 3.

2.3.

7.3

108



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dete

rmin

ació

n de

met

as 3

.2.4

Viab

ilida

d de

la m

eta

3.2.

4.1

Met

a ac

umul

able

3.2

.4.1

.1

si

Com

porta

mie

nto

del i

ndic

ador

3.

2.4.

1.2

asc

ende

nte

Fact

ibilid

ad d

e la

m

eta 3

.2.4

.1.3

med

ia

Just

ifica

ción

de

la fa

ctib

ilidad

3.2

.4.1

.4

Líne

a ba

se 3.

2.4.

2

Año

3.2.

4.2.

1 Va

lor

3.2.

4.2.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or 3

.2.4

.2.3

Indi

cado

r (re

lativ

o)

3.2.

4.2.

2.1

Num

erad

or (

abso

luto

) 3.2

.4.2

.2.2

Den

omin

ador

(un

iver

so

de c

ober

tura

) 3.2

.4.2

.2.3

202

1 6

0%

7080

1

1800

E

nero

-dic

iem

bre

Just

ifica

ción

líne

a ba

se 3

.2.4

.2.4

2020

Pará

met

ros

de s

emaf

oriz

ació

n 3.

2.4.

3

Tipo

de

valo

r 3.

2.4.

3.1

Um

bral

ver

de 6

5%-1

00%

- a

mar

illo 6

0%-6

4%3.

2.4.

3.2

U

mbr

al -

rojo

3.2.

4.3.

3 M

enos

de

50

Met

a se

xena

l 3.2.

4.4

Año

3.2.

4.4.

1 Va

lor 3.

2.4.

4.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.2

.4.4

.3

Indi

cado

r 3.2.

4.4.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2

.4.4

.2.2 (a

bsol

uto)

D

enom

inad

or 3.

2.4.

4.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

2020

8

0%

201

8-20

21

Met

as in

term

edia

s 3.

2.4.

5



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Año

3.2.

4.5.

1 Va

lor

3.2.

4.5.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or

3.2.

4.5.

3 In

dica

dor 3.

2.4.

5.2.

1 (re

lativ

o)

Num

erad

or 3.

2.4.

5.2.

2 (ab

solu

to)

Den

omin

ador

3.2.

4.5.

2.3 (

univ

erso

de

cobe

rtura

)

2018

3.2.

4.5.

1.1

2019

3.2.

4.5.

1.2

65%

118

00

2020

3.2.

4.5.

1.3

70%

82

60

118

00

2021

3.2.

4.5.

1.4

2011

3.2.

4.5.

1.5

2012

3.2.

4.5.

1.6

Met

as d

el c

iclo

pre

supu

esta

rio 3.

2.4.

6

Perio

do 3.

2.4.

6.1

(seg

ún la

frec

uenc

ia d

e m

edic

ión)

Va

lor 3

.2.4

.6.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

6.3

Indi

cado

r 3.2.

4.6.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.6.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

6.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do 1

(Eje

mpl

o fre

cuen

cia

trim

estra

l) 7

0%

826

0 1

1800

E

nero

-dic

iem

bre

2020

Perio

do 2

Perio

do 3

Perio

do 4



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Car

acte

rístic

as d

e la

s va

riabl

es 3.

2.5

(Se

debe

llen

ar e

ste

conj

unto

tant

a ve

ces

com

o nú

mer

o de

var

iabl

es e

xist

an)

Nom

bre

3.2.

5.1

D

escr

ipci

ón d

e la

var

iabl

e 3.

2.5.

2

Pob

laci

ón c

on s

ervi

cio

de a

gua

pota

ble

S

e re

fiere

al n

úmer

o de

hab

itac-

------

Med

ios

de v

erifi

caci

ón 3

.2.5

.3

U

nida

d de

med

ida

3.2.

5.4

Padr

ón d

e ua

suar

ios,

del

ser

vici

o …

…..

ww

w…

.

hab

itant

es

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.5.

5

Frec

uenc

ia 3.

2.5.

6

mun

icip

al

a

nual

Mét

odo

de re

copi

laci

ón d

e da

tos

3.2.

5.7

Fe

cha

de d

ispo

nibi

lidad

de

la in

form

ació

n 3.

2.5.

8

Exp

lota

ción

de

recu

sos

adm

-….

15

dia

s de

spué

s de

l eje

rcic

io fi

scal

cor

resp

ondi

ente



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

MAN

TEN

IMIE

NTO

A L

OS

SIST

EMAS

DE

AGU

A PO

TAB

LE

Niv

el

Res

umen

nar

rativ

o In

dica

dore

s M

edio

s de

ve

rific

ació

n Su

pues

tos

F I N

Indi

cado

r M

étod

o de

cal

culo

Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n

Mej

orar

la

calid

ad d

el s

ervi

cio

de

agua

pot

able

Ín

dice

de

calid

ad d

el

serv

icio

U

suar

ios

satis

fech

os c

on e

l se

rvic

io/

usua

rios

inco

nfor

mes

Sem

anal

R

egis

tro

inte

rno

de la

co

bertu

ra d

el

serv

icio

Cum

plim

ient

o de

la

efic

acia

del

ser

vici

o al

100

%.

P1

Pr

opós

ito

Rea

lizar

de

bida

men

te

y pe

riódi

cam

ente

el

man

teni

mie

nto

adec

uado

pa

ra

el

buen

fu

ncio

nam

ient

o de

cad

a un

o de

los

sist

emas

de

ag

ua

pota

ble

del

mun

icip

io.

Índi

ce d

e m

ejor

a en

el

func

iona

mie

nto

de lo

s si

stem

as

de

agua

po

tabl

e

Tota

l de

sist

emas

de

ag

ua

pota

ble/

tota

l de

si

stem

as d

e ag

ua

pota

ble

aten

dido

s

Sem

anal

R

egis

tro

de

solic

itude

s re

cibi

das

El m

ante

nim

ient

o a

los

sist

emas

se

lle

va

de

man

era

adec

uada

.

P1c1

C

ompo

nent

e

Entre

ga d

e m

ater

ial n

eces

ario

a lo

s co

mis

ario

s y

agen

tes

mun

icip

ales

de

la

s di

fere

ntes

lo

calid

ades

, e

inst

alac

ión

de

los

equi

pos

sum

ergi

bles

nue

vos.

Índi

ce d

e do

taci

ón d

e m

ater

ial

y eq

uipo

s su

mer

gibl

es

Tota

l de

mat

eria

l y

equi

po

adqu

irido

/tota

l de

m

ater

ial

y eq

uipo

en

trega

do

Trim

estre

R

egis

tro

de

mat

eria

l y

equi

pos

sum

ergi

bles

en

trega

do.

Dot

ació

n de

m

ater

ial

y eq

uipo

su

mer

gibl

e en

tie

mpo

y fo

rma.

P1c2

Ac

tivid

ad

Se a

tend

erán

las

nec

esid

ades

y

care

ncia

s qu

e pr

esen

ten

el s

iste

ma

eléc

trico

y d

e bo

mbe

o de

cad

a un

o de

los

pozo

s de

agu

a po

tabl

e.

Índi

ce

de

man

teni

mie

nto

To

tal

de

com

unid

ades

/tota

l de

si

stem

as

de

agua

pot

able

Sem

anal

R

egis

tro

de

solic

itude

s re

cibi

das

Las

activ

idad

es s

e lle

van

de

man

era

adec

uada

.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dato

s de

Iden

tific

ació

n de

l Pro

gram

a Pr

esup

uest

ario

(Pp)

1

Ram

o ad

min

istra

tivo

1.1

Uni

dad

resp

onsa

ble

del P

p 1.

2 S

ISTE

MA

MUN

ICIP

AL D

E AG

UA

POTA

BLE

Cla

sific

ació

n de

l Pp

1.3

E P

rest

ació

n de

Ser

vicio

s Púb

licos

Den

omin

ació

n de

l Pp 1

.4

03

AGU

A PO

TABL

E

Nom

bre

de la

Mat

riz 1.

5 M

ANTE

NIM

IENT

O A

LO

S SI

STEM

AS D

E AG

UA

POTA

BLE

Alin

eaci

ón c

on e

l PND

y s

us P

rogr

amas

2

Plan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.1

Eje

de p

olíti

ca p

úblic

a al

que

con

tribu

ye e

l Pp

2.1.

1 IN

FRAE

STR

UC

TUR

A M

UN

ICIP

AL

Obj

etiv

o de

eje

de

polít

ica

públ

ica

al q

ue c

ontri

buye

el P

p 2.1

.2

MAN

TEN

IMIE

NTO

Y R

EPAR

ACIO

N A

LO

S SI

TEM

AS D

E AG

UA

POTA

BLE

Prog

ram

as d

el P

lan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.2

Tipo

de

Prog

ram

a 2.

2.1

Pr

ogra

ma 2

.2.2

Infra

estru

ctur

a

Obj

etiv

o de

l Pro

gram

a 2.

2.3

EJEC

UC

ION

Obj

etiv

o es

trat

égic

o de

la D

epen

denc

ia o

Ent

idad

2.3

Con

tribu

ir al

acc

eso

de a

gua

pota

ble

a la

pob

laci

ón

Mat

riz d

e In

dica

dore

s pa

ra R

esul

tado

s 3

Resu

men

Nar

rativ

o 3.

1

Obj

etiv

o al

que

cor

resp

onde

el i

ndic

ador

3.1.

1 M

ANTE

NIM

IEN

TO Y

REP

ARAC

ION

A L

OS

SIST

EMAS

DE

AGU

A PO

TABL

E (E

LEC

TRIC

O Y

EQ

UIP

OS

SUM

ERG

IBLE

S).

Mar

que

el n

ivel

del

ob

jetiv

o en

la M

atriz

de

Mar

co L

ógic

o3.1.

2

Fin

X

Prop

ósito

Com

pone

nte

Activ

idad



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Indi

cado

r 3.2

Dato

s de

iden

tific

ació

n de

l ind

icad

or 3.

2.1

Ord

en 3.

2.1.

1 F

1 N

ombr

e de

l ind

icad

or 3

.2.1

.2

ADM

INIS

TRAC

ION

GEN

ERAL

DE

LA D

IREC

CIO

N

Dim

ensi

ón d

el in

dica

dor 3.

2.1.

3 e

ficac

ia

Tipo

de

indi

cado

r par

a re

sulta

dos 3

.2.1

.4

est

raté

gico

Def

inic

ión

del i

ndic

ador

3.2.

1.5

Tipo

val

or d

e la

met

a3.2.

1.6

Med

irá e

l por

cent

aje

de c

ober

tura

de

la re

d de

agu

a po

tabl

e R

elat

ivo

Mét

odo

de c

álcu

lo 3.

2.1.

7 U

nida

d de

med

ida

3.2.

1.8

TO

TAL

DE

SIST

EMAS

ATE

ND

IDO

S/ T

OTA

L D

E SI

STEM

AS E

N E

L M

UN

ICIP

IO

Porc

enta

je

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.1.

9 Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n 3.

2.1.

10

Mun

icip

al

DIA

RIA

Tran

sver

salid

ad 3.

2.1.

11

Enfo

que

de tr

ansv

ersa

lidad

3.2.

1.11

.1

Enf

oque

de

géne

ro

Hom

bres

3.2.

1.11

.2

620

0 M

ujer

es 3

.2.1

.11.

3 76

00

Tota

l 3.2.

1.11

.4

13,

800

Serie

de

Info

rmac

ión

Dis

poni

ble 3

.2.1

.12

Info

rmac

ión

disp

onib

le 20

19

Cara

cter

ístic

as d

el in

dica

dor 3.

2.2

Car

acte

rístic

a 3.

2.2.

1 C

alifi

caci

ón 3.

2.2.

2 Ju

stifi

caci

ón 3

.2.2

.3

Adec

uado

3.2.

2.1.

1

Apor

te m

argi

nal 3

.2.2

.1.2

Clar

idad

3.2.

2.1.

3



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Com

para

bilid

ad3.

2.2.

1.4

Econ

omía

3.2.

2.1.

5

Fact

ibilid

ad3.

2.2.

1.6

Inde

pend

enci

a3.2.

2.1.

7

Mon

itore

able

3.2.

2.1.

8

Opo

rtuni

dad3.

2.2.

1.9

Rele

vanc

ia 3.

2.2.

1.10

Sint

étic

o3.2.

2.1.

11

Sopo

rtado

s m

etod

ológ

icam

ente

3.2.

2.1.

12

Valid

ez3.

2.2.

1.13

Cont

acto

indi

cado

r 3.2.

3

Nom

bre

3.2.

3.1

FEL

IPE

Apel

lido

pate

rno

3.2.

3.2

CR

UZ

Apel

lido

mat

erno

3.2.

3.3

NAV

ARR

O

Area

3.2.

3.4

SIST

EMA

MU

NIC

IPAL

DE

AGU

A PO

TABL

E

Pues

to 3.

2.3.

5 D

IREC

TOR

Cor

reo

elec

tróni

co 3.

2.3.

6 SM

AP@

CAN

DEL

ARIA

.GO

B.M

X

Telé

fono

Lada

3.2.

3.7.

1 9

82

Telé

fono

3.2.

3.7.

2 8

2-60

277

Exte

nsió

n 3.

2.3.

7.3

108



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dete

rmin

ació

n de

met

as 3

.2.4

Viab

ilida

d de

la m

eta

3.2.

4.1

Met

a ac

umul

able

3.2

.4.1

.1

si

Com

porta

mie

nto

del i

ndic

ador

3.

2.4.

1.2

asc

ende

nte

Fact

ibilid

ad d

e la

m

eta 3

.2.4

.1.3

med

ia

Just

ifica

ción

de

la fa

ctib

ilidad

3.2

.4.1

.4

Líne

a ba

se 3.

2.4.

2

Año

3.2.

4.2.

1 Va

lor

3.2.

4.2.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or 3

.2.4

.2.3

Indi

cado

r (re

lativ

o)

3.2.

4.2.

2.1

Num

erad

or (

abso

luto

) 3.2

.4.2

.2.2

Den

omin

ador

(un

iver

so

de c

ober

tura

) 3.2

.4.2

.2.3

202

0 7

2.89

%

78

107

E

nero

-dic

iem

bre

Just

ifica

ción

líne

a ba

se 3

.2.4

.2.4

2020

Pará

met

ros

de s

emaf

oriz

ació

n 3.

2.4.

3

Tipo

de

valo

r 3.

2.4.

3.1

Um

bral

ver

de 6

5%-1

00%

- a

mar

illo 6

0%-6

4%3.

2.4.

3.2

U

mbr

al -

rojo

3.2.

4.3.

3 M

enos

de

50

Met

a se

xena

l 3.2.

4.4

Año

3.2.

4.4.

1 Va

lor 3.

2.4.

4.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.2

.4.4

.3

Indi

cado

r 3.2.

4.4.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2

.4.4

.2.2 (a

bsol

uto)

D

enom

inad

or 3.

2.4.

4.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

2021

8

0%

201

8-20

21

Met

as in

term

edia

s 3.

2.4.

5



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Año

3.2.

4.5.

1 Va

lor

3.2.

4.5.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or

3.2.

4.5.

3 In

dica

dor 3.

2.4.

5.2.

1 (re

lativ

o)

Num

erad

or 3.

2.4.

5.2.

2 (ab

solu

to)

Den

omin

ador

3.2.

4.5.

2.3 (

univ

erso

de

cobe

rtura

)

2018

3.2.

4.5.

1.1

2019

3.2.

4.5.

1.2

65%

107

2020

3.2.

4.5.

1.3

72.8

9%

78

107

2021

3.2.

4.5.

1.4

2011

3.2.

4.5.

1.5

2012

3.2.

4.5.

1.6

Met

as d

el c

iclo

pre

supu

esta

rio 3.

2.4.

6

Perio

do 3.

2.4.

6.1

(seg

ún la

frec

uenc

ia d

e m

edic

ión)

Va

lor 3

.2.4

.6.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

6.3

Indi

cado

r 3.2.

4.6.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.6.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

6.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do 1

(Eje

mpl

o fre

cuen

cia

trim

estra

l) 7

2.89

%

78

107

Ene

ro-d

icie

mbr

e 20

20

Perio

do 2

Perio

do 3

Perio

do 4



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Car

acte

rístic

as d

e la

s va

riabl

es 3.

2.5

(Se

debe

llen

ar e

ste

conj

unto

tant

a ve

ces

com

o nú

mer

o de

var

iabl

es e

xist

an)

Nom

bre

3.2.

5.1

D

escr

ipci

ón d

e la

var

iabl

e 3.

2.5.

2

Pob

laci

ón c

on s

ervi

cio

de a

gua

pota

ble

S

e re

fiere

al n

úmer

o de

hab

itac-

------

Med

ios

de v

erifi

caci

ón 3

.2.5

.3

U

nida

d de

med

ida

3.2.

5.4

Padr

ón d

e ua

suar

ios,

del

ser

vici

o …

…..

ww

w…

.

hab

itant

es

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.5.

5

Frec

uenc

ia 3.

2.5.

6

mun

icip

al

a

nual

Mét

odo

de re

copi

laci

ón d

e da

tos

3.2.

5.7

Fe

cha

de d

ispo

nibi

lidad

de

la in

form

ació

n 3.

2.5.

8

Exp

lota

ción

de

recu

sos

adm

-….

15

dia

s de

spué

s de

l eje

rcic

io fi

scal

cor

resp

ondi

ente



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

REP

ARAC

IÓN

DE

FUG

AS

Niv

el

R

esum

en n

arra

tivo

Indi

cado

res

Med

ios

de v

erifi

caci

ón

Supu

esto

s f i n

Indi

cado

r M

étod

o de

cal

culo

Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n

Con

tribu

ir a

las

repa

raci

ones

de

fuga

s en

la re

d de

dis

tribu

ción

de

agua

pot

able

y c

on e

llo e

vita

r ru

ptur

as d

e ca

lles

y es

case

s de

l vi

tal l

íqui

do e

n la

ciu

dad.

Índi

ce

de

repa

raci

ón

de

fuga

s

Tota

l de

fu

gas

repo

rtada

s/to

tal

de

fuga

s re

para

das

Dia

rio

Rep

orte

ciu

dada

no

Cum

plim

ient

o de

la re

para

ción

de

to

das

las

fuga

s

p1

prop

ósito

Evita

r la

pérd

ida

del v

ital l

íqui

do

y el

aum

ento

en

el c

onsu

mo

de

ener

gía

eléc

trica

.

Porc

enta

je

de

repa

raci

ón

de

fuga

s

Tota

l de

fu

gas

repo

rtada

s/to

tal

de

fuga

s re

para

das

Dia

rio

Mon

itore

o de

la r

ed d

e di

strib

ució

n de

ag

ua

pota

ble

El m

onito

reo

se

lleva

a c

abo

de

man

era

adec

uada

p1

c1

com

pone

nte

Util

izar

el

m

ater

ial

nece

sario

pa

ra l

a re

para

ción

de

fuga

s e

inst

alac

ión

de

nuev

as

tom

as

dom

icilia

rias.

(c

ople

s,hi

drot

omas

, m

angu

era,

ab

raza

dera

s, g

rasa

, peg

amen

to,

lija e

ntre

otro

s)

Índi

ce

de

mat

eria

l de

re

para

ción

Tota

l de

mat

eria

l ad

quiri

do/ t

otal

de

mat

eria

l util

izad

o

Men

sual

R

egis

tro

de

fuga

s re

para

das

y to

mas

in

stal

adas

.

Aplic

ació

n re

spon

sabl

e de

l m

ater

ial

p1c2

ac

tivid

ad

Aten

der

las

solic

itude

s y

repo

rtes

de l

a ci

udad

anía

, en

m

enor

tiem

po p

osib

le.

Porc

enta

je

de

cum

plim

ient

o

(tota

l de

so

licitu

des

reci

bida

s/to

tal

de

solic

itude

s at

endi

das)

Sem

anal

R

egis

tro d

e so

licitu

des

y re

porte

s at

endi

dos.

C

umpl

imie

nto

de

las

solic

itude

s y

repo

rtes

reci

bido

s.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dato

s de

Iden

tific

ació

n de

l Pro

gram

a Pr

esup

uest

ario

(Pp)

1

Ram

o ad

min

istra

tivo

1.1

Uni

dad

resp

onsa

ble

del P

p 1.

2 S

ISTE

MA

MUN

ICIP

AL D

E AG

UA

POTA

BLE

Cla

sific

ació

n de

l Pp

1.3

E P

rest

ació

n de

Ser

vicio

s Púb

licos

Den

omin

ació

n de

l Pp 1

.4

03

AGU

A PO

TABL

E

Nom

bre

de la

Mat

riz 1.

5 RE

PAR

ACIO

N DE

FU

GAS

Alin

eaci

ón c

on e

l PND

y s

us P

rogr

amas

2

Plan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.1

Eje

de p

olíti

ca p

úblic

a al

que

con

tribu

ye e

l Pp

2.1.

1 IN

FRAE

STR

UC

TUR

A M

UN

ICIP

AL

Obj

etiv

o de

eje

de

polít

ica

públ

ica

al q

ue c

ontri

buye

el P

p 2.1

.2

REP

ARAC

ION

DE

FUG

AS

Prog

ram

as d

el P

lan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.2

Tipo

de

Prog

ram

a 2.

2.1

Pr

ogra

ma 2

.2.2

Infra

estru

ctur

a

Obj

etiv

o de

l Pro

gram

a 2.

2.3

EJEC

UC

ION

Obj

etiv

o es

trat

égic

o de

la D

epen

denc

ia o

Ent

idad

2.3

Con

tribu

ir al

acc

eso

de a

gua

pota

ble

a la

pob

laci

ón

Mat

riz d

e In

dica

dore

s pa

ra R

esul

tado

s 3

Resu

men

Nar

rativ

o 3.

1

Obj

etiv

o al

que

cor

resp

onde

el i

ndic

ador

3.1.

1

REP

ARAC

ION

DE

FUG

AS D

E AG

UA

POTA

BLE

EN L

AS C

OLO

NIA

S D

E LA

C

ABEZ

ERA

MU

NIC

IPAL

Y E

N L

AS L

OC

ALIA

DES

DE

ESTE

MU

NIC

IPIO

, EV

ITAN

DO

PER

DID

AA D

E ES

TE V

ITAL

LIQ

UID

O. Y

DE

ENER

GIA

EL

ECTR

ICA.

Mar

que

el n

ivel

del

ob

jetiv

o en

la M

atriz

de

Mar

co L

ógic

o3.1.

2

Fin

X

Prop

ósito

Com

pone

nte

Activ

idad



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Indi

cado

r 3.2

Dato

s de

iden

tific

ació

n de

l ind

icad

or 3.

2.1

Ord

en 3.

2.1.

1 F

1 N

ombr

e de

l ind

icad

or 3

.2.1

.2

REP

ARAC

ION

DE F

UG

AS

Dim

ensi

ón d

el in

dica

dor 3.

2.1.

3 e

ficac

ia

Tipo

de

indi

cado

r par

a re

sulta

dos 3

.2.1

.4

est

raté

gico

Def

inic

ión

del i

ndic

ador

3.2.

1.5

Tipo

val

or d

e la

met

a3.2.

1.6

Med

irá e

l por

cent

aje

de c

ober

tura

de

la re

d de

agu

a po

tabl

e R

elat

ivo

Mét

odo

de c

álcu

lo 3.

2.1.

7 U

nida

d de

med

ida

3.2.

1.8

TOTA

L D

E FU

GAS

ATE

ND

IDAS

/TO

TAL

DE

FUG

AS R

EPO

RTA

DAS

. Po

rcen

taje

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.1.

9 Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n 3.

2.1.

10

Mun

icip

al

DIA

RIA

Tran

sver

salid

ad 3.

2.1.

11

Enfo

que

de tr

ansv

ersa

lidad

3.2.

1.11

.1

Enf

oque

de

géne

ro

Hom

bres

3.2.

1.11

.2

620

0 M

ujer

es 3

.2.1

.11.

3 76

00

Tota

l 3.2.

1.11

.4

13,

800

Serie

de

Info

rmac

ión

Dis

poni

ble 3

.2.1

.12

Info

rmac

ión

disp

onib

le 20

19

Cara

cter

ístic

as d

el in

dica

dor 3.

2.2

Car

acte

rístic

a 3.

2.2.

1 C

alifi

caci

ón 3.

2.2.

2 Ju

stifi

caci

ón 3

.2.2

.3

Adec

uado

3.2.

2.1.

1

Apor

te m

argi

nal 3

.2.2

.1.2

Clar

idad

3.2.

2.1.

3



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Com

para

bilid

ad3.

2.2.

1.4

Econ

omía

3.2.

2.1.

5

Fact

ibilid

ad3.

2.2.

1.6

Inde

pend

enci

a3.2.

2.1.

7

Mon

itore

able

3.2.

2.1.

8

Opo

rtuni

dad3.

2.2.

1.9

Rele

vanc

ia 3.

2.2.

1.10

Sint

étic

o3.2.

2.1.

11

Sopo

rtado

s m

etod

ológ

icam

ente

3.2.

2.1.

12

Valid

ez3.

2.2.

1.13

Cont

acto

indi

cado

r 3.2.

3

Nom

bre

3.2.

3.1

FEL

IPE

Apel

lido

pate

rno

3.2.

3.2

CR

UZ

Apel

lido

mat

erno

3.2.

3.3

NAV

ARR

O

Area

3.2.

3.4

SIST

EMA

MU

NIC

IPAL

DE

AGU

A PO

TABL

E

Pues

to 3.

2.3.

5 D

IREC

TOR

Cor

reo

elec

tróni

co 3.

2.3.

6 SM

AP@

CAN

DEL

ARIA

.GO

B.M

X

Telé

fono

Lada

3.2.

3.7.

1 9

82

Telé

fono

3.2.

3.7.

2 8

2-60

277

Exte

nsió

n 3.

2.3.

7.3

108



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dete

rmin

ació

n de

met

as 3

.2.4

Viab

ilida

d de

la m

eta

3.2.

4.1

Met

a ac

umul

able

3.2

.4.1

.1

si

Com

porta

mie

nto

del i

ndic

ador

3.

2.4.

1.2

asc

ende

nte

Fact

ibilid

ad d

e la

m

eta 3

.2.4

.1.3

med

ia

Just

ifica

ción

de

la fa

ctib

ilidad

3.2

.4.1

.4

Líne

a ba

se 3.

2.4.

2

Año

3.2.

4.2.

1 Va

lor

3.2.

4.2.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or 3

.2.4

.2.3

Indi

cado

r (re

lativ

o)

3.2.

4.2.

2.1

Num

erad

or (

abso

luto

) 3.2

.4.2

.2.2

Den

omin

ador

(un

iver

so

de c

ober

tura

) 3.2

.4.2

.2.3

202

0 5

7%

7866

5

934

Ene

ro-d

icie

mbr

e

Just

ifica

ción

líne

a ba

se 3

.2.4

.2.4

2019

Pará

met

ros

de s

emaf

oriz

ació

n 3.

2.4.

3

Tipo

de

valo

r 3.

2.4.

3.1

Um

bral

ver

de 5

7%-1

00%

- a

mar

illo 6

0%-6

4%3.

2.4.

3.2

U

mbr

al -

rojo

3.2.

4.3.

3 M

enos

de

50

Met

a se

xena

l 3.2.

4.4

Año

3.2.

4.4.

1 Va

lor 3.

2.4.

4.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.2

.4.4

.3

Indi

cado

r 3.2.

4.4.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2

.4.4

.2.2 (a

bsol

uto)

D

enom

inad

or 3.

2.4.

4.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

2021

8

5%

201

8-20

21

Met

as in

term

edia

s 3.

2.4.

5

Año

3.2.

4.5.

1 Va

lor

3.2.

4.5.

2



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Indi

cado

r 3.2.

4.5.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.5.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

5.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

5.3

2018

3.2.

4.5.

1.1

2019

3.2.

4.5.

1.2

65%

138

00

2020

3.2.

4.5.

1.3

65%

138

00

2021

3.2.

4.5.

1.4

2011

3.2.

4.5.

1.5

2012

3.2.

4.5.

1.6

Met

as d

el c

iclo

pre

supu

esta

rio 3.

2.4.

6

Perio

do 3.

2.4.

6.1

(seg

ún la

frec

uenc

ia d

e m

edic

ión)

Va

lor 3

.2.4

.6.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

6.3

Indi

cado

r 3.2.

4.6.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.6.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

6.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do 1

(Eje

mpl

o fre

cuen

cia

trim

estra

l) 7

0%

826

0 1

1800

E

nero

-dic

iem

bre

2020

Perio

do 2

Perio

do 3

Perio

do 4



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Car

acte

rístic

as d

e la

s va

riabl

es 3.

2.5

(Se

debe

llen

ar e

ste

conj

unto

tant

a ve

ces

com

o nú

mer

o de

var

iabl

es e

xist

an)

Nom

bre

3.2.

5.1

D

escr

ipci

ón d

e la

var

iabl

e 3.

2.5.

2

Pob

laci

ón c

on s

ervi

cio

de a

gua

pota

ble

S

e re

fiere

al n

úmer

o de

hab

itac-

------

Med

ios

de v

erifi

caci

ón 3

.2.5

.3

U

nida

d de

med

ida

3.2.

5.4

Padr

ón d

e ua

suar

ios,

del

ser

vici

o …

…..

ww

w…

.

hab

itant

es

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.5.

5

Frec

uenc

ia 3.

2.5.

6

mun

icip

al

a

nual

Mét

odo

de re

copi

laci

ón d

e da

tos

3.2.

5.7

Fe

cha

de d

ispo

nibi

lidad

de

la in

form

ació

n 3.

2.5.

8

Exp

lota

ción

de

recu

sos

adm

-….

15

dia

s de

spué

s de

l eje

rcic

io fi

scal

cor

resp

ondi

ente



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

SUM

INIS

TRO

DE

AGU

A PO

TAB

LE P

IPA-

CIS

TER

NA

Niv

el

Res

umen

nar

rativ

o In

dica

dore

s M

edio

s de

ve

rific

ació

n Su

pues

tos

F I N

In

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dor

Mét

odo

de c

alcu

lo

Frec

uenc

ia d

e m

edic

ión

Su

min

istro

de

agua

pot

able

a la

s co

mun

idad

es q

ue n

o cu

enta

n co

n si

stem

a y

colo

nias

de

la c

abec

era

mun

icip

al.

Índi

ce d

e su

min

istro

de

agu

a

Tota

l de

com

unid

ades

/to

tal d

e co

mun

idad

es

aten

dida

s

Sem

anal

R

egis

tro in

tern

o de

co

bertu

ra

real

izad

a

Cum

plim

ient

o de

l su

min

istro

de

agua

a to

das

las

com

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ades

ne

cesi

tada

s.

P1

Pr

opós

ito

Prop

orci

onar

agu

a po

tabl

e a

las

com

unid

ades

que

no

cuen

tan

con

sist

ema

y co

loni

as d

e la

cab

ecer

a m

unic

ipal

.

Porc

enta

je

de

cobe

rtura

Tota

l de

com

unid

ades

/to

tal d

e co

mun

idad

es

aten

dida

s

Sem

anal

R

egis

tro in

tern

o de

co

mun

idad

es

aten

dida

s

Dot

ació

n de

ag

ua

desi

nfec

tada

en

tiem

po y

fo

rma

P1

c1

Activ

idad

Rea

lizar

cal

enda

rio p

ara

la

entre

ga d

el v

ital l

íqui

do, e

n la

s ru

tas

traza

das.

Índi

ce s

e su

min

istró

de

agu

a

Tota

l de

com

unid

ades

/to

tal d

e co

mun

idad

es

aten

dida

s

Sem

anal

R

uta

de

com

unid

ades

par

a su

min

istro

de

agua

Las

activ

idad

es

por r

utas

se

lleva

n de

m

aner

a ad

ecua

da.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dato

s de

Iden

tific

ació

n de

l Pro

gram

a Pr

esup

uest

ario

(Pp)

1

Ram

o ad

min

istra

tivo

1.1

Uni

dad

resp

onsa

ble

del P

p 1.

2 S

ISTE

MA

MUN

ICIP

AL D

E AG

UA

POTA

BLE

Cla

sific

ació

n de

l Pp

1.3

E P

rest

ació

n de

Ser

vicio

s Púb

licos

Den

omin

ació

n de

l Pp 1

.4

03

AGU

A PO

TABL

E

Nom

bre

de la

Mat

riz 1.

5 SU

MIN

ISTR

O D

E AG

UA

POTA

BLE

PIP

A-CI

STER

NA

Alin

eaci

ón c

on e

l PND

y s

us P

rogr

amas

2

Plan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.1

Eje

de p

olíti

ca p

úblic

a al

que

con

tribu

ye e

l Pp

2.1.

1 IN

FRAE

STR

UC

TUR

A M

UN

ICIP

AL

Obj

etiv

o de

eje

de

polít

ica

públ

ica

al q

ue c

ontri

buye

el P

p 2.1

.2

SUM

INIS

TRO

DE

AGU

A PO

TABL

E PI

PA- C

ISTE

RN

A

Prog

ram

as d

el P

lan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.2

Tipo

de

Prog

ram

a 2.

2.1

Pr

ogra

ma 2

.2.2

Infra

estru

ctur

a

Obj

etiv

o de

l Pro

gram

a 2.

2.3

EJEC

UC

ION

Obj

etiv

o es

trat

égic

o de

la D

epen

denc

ia o

Ent

idad

2.3

Con

tribu

ir al

acc

eso

de a

gua

pota

ble

a la

pob

laci

ón

Mat

riz d

e In

dica

dore

s pa

ra R

esul

tado

s 3

Resu

men

Nar

rativ

o 3.

1

Obj

etiv

o al

que

cor

resp

onde

el i

ndic

ador

3.1.

1 E

NTR

EGA

DE

AGU

A PO

TABL

E A

LAS

DIF

EREN

TES

LOC

ALID

ADES

CO

N

PIPA

-CIS

TER

NA

Mar

que

el n

ivel

del

ob

jetiv

o en

la M

atriz

de

Mar

co L

ógic

o3.1.

2

Fin

X

Prop

ósito

Com

pone

nte

Activ

idad



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Indi

cado

r 3.2

Dato

s de

iden

tific

ació

n de

l ind

icad

or 3.

2.1

Ord

en 3.

2.1.

1 F

1 N

ombr

e de

l ind

icad

or 3

.2.1

.2

ADM

INIS

TRAC

ION

GEN

ERAL

DE

LA D

IREC

CIO

N

Dim

ensi

ón d

el in

dica

dor 3.

2.1.

3 e

ficac

ia

Tipo

de

indi

cado

r par

a re

sulta

dos 3

.2.1

.4

est

raté

gico

Def

inic

ión

del i

ndic

ador

3.2.

1.5

Tipo

val

or d

e la

met

a3.2.

1.6

Med

irá e

l por

cent

aje

de c

ober

tura

de

la re

d de

agu

a po

tabl

e R

elat

ivo

Mét

odo

de c

álcu

lo 3.

2.1.

7 U

nida

d de

med

ida

3.2.

1.8

TOTA

L D

E LO

CAL

IDAD

ES A

TEN

DID

AS/T

OTA

L D

E C

OM

UN

IDAD

ES

Porc

enta

je

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.1.

9 Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n 3.

2.1.

10

Mun

icip

al

SEM

ANAL

Tran

sver

salid

ad 3.

2.1.

11

Enfo

que

de tr

ansv

ersa

lidad

3.2.

1.11

.1

Enf

oque

de

géne

ro

Hom

bres

3.2.

1.11

.2

620

0 M

ujer

es 3

.2.1

.11.

3 76

00

Tota

l 3.2.

1.11

.4

13,

800

Serie

de

Info

rmac

ión

Dis

poni

ble 3

.2.1

.12

Info

rmac

ión

disp

onib

le 20

19

Cara

cter

ístic

as d

el in

dica

dor 3.

2.2

Car

acte

rístic

a 3.

2.2.

1 C

alifi

caci

ón 3.

2.2.

2 Ju

stifi

caci

ón 3

.2.2

.3

Adec

uado

3.2.

2.1.

1

Apor

te m

argi

nal 3

.2.2

.1.2

Clar

idad

3.2.

2.1.

3



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Com

para

bilid

ad3.

2.2.

1.4

Econ

omía

3.2.

2.1.

5

Fact

ibilid

ad3.

2.2.

1.6

Inde

pend

enci

a3.2.

2.1.

7

Mon

itore

able

3.2.

2.1.

8

Opo

rtuni

dad3.

2.2.

1.9

Rele

vanc

ia 3.

2.2.

1.10

Sint

étic

o3.2.

2.1.

11

Sopo

rtado

s m

etod

ológ

icam

ente

3.2.

2.1.

12

Valid

ez3.

2.2.

1.13

Cont

acto

indi

cado

r 3.2.

3

Nom

bre

3.2.

3.1

FEL

IPE

Apel

lido

pate

rno

3.2.

3.2

CR

UZ

Apel

lido

mat

erno

3.2.

3.3

NAV

ARR

O

Area

3.2.

3.4

SIST

EMA

MU

NIC

IPAL

DE

AGU

A PO

TABL

E

Pues

to 3.

2.3.

5 D

IREC

TOR

Cor

reo

elec

tróni

co 3.

2.3.

6 SM

AP@

CAN

DEL

ARIA

.GO

B.M

X

Telé

fono

Lada

3.2.

3.7.

1 9

82

Telé

fono

3.2.

3.7.

2 8

2-60

277

Exte

nsió

n 3.

2.3.

7.3

108



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dete

rmin

ació

n de

met

as 3

.2.4

Viab

ilida

d de

la m

eta

3.2.

4.1

Met

a ac

umul

able

3.2

.4.1

.1

si

Com

porta

mie

nto

del i

ndic

ador

3.

2.4.

1.2

asc

ende

nte

Fact

ibilid

ad d

e la

m

eta 3

.2.4

.1.3

med

ia

Just

ifica

ción

de

la fa

ctib

ilidad

3.2

.4.1

.4

Líne

a ba

se 3.

2.4.

2

Año

3.2.

4.2.

1 Va

lor

3.2.

4.2.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or 3

.2.4

.2.3

Indi

cado

r (re

lativ

o)

3.2.

4.2.

2.1

Num

erad

or (

abso

luto

) 3.2

.4.2

.2.2

Den

omin

ador

(un

iver

so

de c

ober

tura

) 3.2

.4.2

.2.3

202

0 7

6%

19

25

Ene

ro-d

icie

mbr

e

Just

ifica

ción

líne

a ba

se 3

.2.4

.2.4

2019

Pará

met

ros

de s

emaf

oriz

ació

n 3.

2.4.

3

Tipo

de

valo

r 3.

2.4.

3.1

Um

bral

ver

de 6

5%-1

00%

- a

mar

illo 6

0%-6

4%3.

2.4.

3.2

U

mbr

al -

rojo

3.2.

4.3.

3 M

enos

de

50

Met

a se

xena

l 3.2.

4.4

Año

3.2.

4.4.

1 Va

lor 3.

2.4.

4.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.2

.4.4

.3

Indi

cado

r 3.2.

4.4.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2

.4.4

.2.2 (a

bsol

uto)

D

enom

inad

or 3.

2.4.

4.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

2020

7

6%

201

8-20

21

Met

as in

term

edia

s 3.

2.4.

5

Año

3.2.

4.5.

1 Va

lor

3.2.

4.5.

2



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Indi

cado

r 3.2.

4.5.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.5.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

5.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

5.3

2018

3.2.

4.5.

1.1

2019

3.2.

4.5.

1.2

65%

25

2020

3.2.

4.5.

1.3

70%

19

2

5

2021

3.2.

4.5.

1.4

76%

2011

3.2.

4.5.

1.5

2012

3.2.

4.5.

1.6

Met

as d

el c

iclo

pre

supu

esta

rio 3.

2.4.

6

Perio

do 3.

2.4.

6.1

(seg

ún la

frec

uenc

ia d

e m

edic

ión)

Va

lor 3

.2.4

.6.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

6.3

Indi

cado

r 3.2.

4.6.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.6.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

6.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do 1

(Eje

mpl

o fre

cuen

cia

trim

estra

l) 7

6%

19

25

Ene

ro-d

icie

mbr

e 20

20

Perio

do 2

Perio

do 3

Perio

do 4



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Car

acte

rístic

as d

e la

s va

riabl

es 3.

2.5

(Se

debe

llen

ar e

ste

conj

unto

tant

a ve

ces

com

o nú

mer

o de

var

iabl

es e

xist

an)

Nom

bre

3.2.

5.1

D

escr

ipci

ón d

e la

var

iabl

e 3.

2.5.

2

Pob

laci

ón c

on s

ervi

cio

de a

gua

pota

ble

S

e re

fiere

al n

úmer

o de

hab

itac-

------

Med

ios

de v

erifi

caci

ón 3

.2.5

.3

U

nida

d de

med

ida

3.2.

5.4

Padr

ón d

e ua

suar

ios,

del

ser

vici

o …

…..

ww

w…

.

hab

itant

es

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.5.

5

Frec

uenc

ia 3.

2.5.

6

mun

icip

al

a

nual

Mét

odo

de re

copi

laci

ón d

e da

tos

3.2.

5.7

Fe

cha

de d

ispo

nibi

lidad

de

la in

form

ació

n 3.

2.5.

8

Exp

lota

ción

de

recu

sos

adm

-….

15

dia

s de

spué

s de

l eje

rcic

io fi

scal

cor

resp

ondi

ente



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

SUM

INIS

TRO

DE C

LORO

Niv

el

Res

umen

nar

rativ

o In

dica

dore

s M

edio

s de

ve

rific

ació

n Su

pues

tos

F I N

In

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dor

Mét

odo

de c

alcu

lo

Frec

uenc

ia d

e m

edic

ión

Con

tribu

ir al

sum

inis

tro d

e cl

oro

y do

taci

ón d

e m

ater

ial p

ara

la

desi

nfec

ción

de

l ag

ua

a la

s co

mun

idad

es q

ue c

uent

an c

on

sist

ema

de a

gua

pota

ble.

Índi

ce

de

dota

ción

de

ag

ua li

mpi

a

Tota

l de

sist

emas

de

ag

ua

pota

ble/

tota

l de

si

stem

as d

e ag

ua

pota

ble

aten

dido

s

Qui

ncen

al

Gra

fica

de

mue

stra

s de

ve

rific

ació

n

Dot

ació

n de

m

ater

ial

e hi

pocl

orito

de

so

dio

en t

iem

po y

fo

rma.

P1

Prop

ósito

Incr

emen

tar

los

nive

les

de

efic

ienc

ia

y co

bertu

ra

en

el

trata

mie

nto

del a

gua

para

uso

y

cons

umo

hum

ano.

Porc

enta

je

de

cobe

rtura

To

tal

de

com

unid

ades

/tota

l de

si

stem

as

de

agua

pot

able

Trim

estre

R

egis

tro

inte

rno

de l

a co

bertu

ra

real

izad

a

Cum

plim

ient

o de

la

ef

icie

ncia

de

cl

orac

ión

al 1

00%

P1c1

C

ompo

nent

e

Adqu

isic

ión

hipo

clor

ito

de

sodi

o,

mat

eria

les

y ki

t de

m

onito

reo

a lo

s si

stem

as, p

ara

la d

esin

fecc

ión

del a

gua.

C

apac

itaci

ón a

l res

pons

able

de

bom

beo

de a

gua

pota

ble

de

cada

si

stem

a m

unic

ipal

de

ag

ua p

otab

le

Índi

ce

de

trata

mie

nto

del

agua

pot

able

Tota

l de

cl

oro

adqu

irido

/ tot

al d

e cl

oro

sum

inis

trado

Men

sual

R

epor

tes

entre

gado

s a

la

depe

nden

cia

de c

opris

cam

y

cona

gua

Aplic

ació

n re

spon

sabl

e de

las

capa

cita

cion

es

y su

min

istro

ad

ecua

do

de

mat

eria

l al s

iste

ma

de a

gua

pota

ble

P1

c2

Activ

idad

Sum

inis

tro

de

clor

o,

y da

r m

ante

nim

ient

o a

las

bom

bas

dosi

ficad

oras

de

clor

o, p

ara

su

buen

func

iona

mie

nto.

Índi

ce

de

clor

ació

n y

man

teni

mie

nto.

Tota

l de

co

mun

idad

es/to

tal

de

sist

emas

de

ag

ua p

otab

le

Sem

anal

R

utas

de

cl

orac

ión

Las

activ

idad

es

por

ruta

s se

llev

an

de

man

era

adec

uada



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dato

s de

Iden

tific

ació

n de

l Pro

gram

a Pr

esup

uest

ario

(Pp)

1

Ram

o ad

min

istra

tivo

1.1

Uni

dad

resp

onsa

ble

del P

p 1.

2 S

ISTE

MA

MUN

ICIP

AL D

E AG

UA

POTA

BLE

Cla

sific

ació

n de

l Pp

1.3

E P

rest

ació

n de

Ser

vicio

s Púb

licos

Den

omin

ació

n de

l Pp 1

.4

03

AGU

A PO

TABL

E

Nom

bre

de la

Mat

riz 1.

5 SU

MIN

ISTR

O D

E CL

ORO

Alin

eaci

ón c

on e

l PND

y s

us P

rogr

amas

2

Plan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.1

Eje

de p

olíti

ca p

úblic

a al

que

con

tribu

ye e

l Pp

2.1.

1 IN

FRAE

STR

UC

TUR

A M

UN

ICIP

AL

Obj

etiv

o de

eje

de

polít

ica

públ

ica

al q

ue c

ontri

buye

el P

p 2.1

.2

TRAT

AMIE

NTO

DE

AGU

A

Prog

ram

as d

el P

lan

mun

icip

al d

e De

sarr

ollo

2.2

Tipo

de

Prog

ram

a 2.

2.1

Pr

ogra

ma 2

.2.2

Infra

estru

ctur

a

Obj

etiv

o de

l Pro

gram

a 2.

2.3

POR

CEN

TUAL

Obj

etiv

o es

trat

égic

o de

la D

epen

denc

ia o

Ent

idad

2.3

Con

tribu

ir al

acc

eso

de a

gua

pota

ble

a la

pob

laci

ón

Mat

riz d

e In

dica

dore

s pa

ra R

esul

tado

s 3

Resu

men

Nar

rativ

o 3.

1

Obj

etiv

o al

que

cor

resp

onde

el i

ndic

ador

3.1.

1 P

RO

POR

CIO

NAR

CLO

RO

Y M

ATER

IAL

PAR

A LA

DES

INFE

CC

ION

DE

AGU

A M

arqu

e el

niv

el d

el

obje

tivo

en la

Mat

riz

de M

arco

Lóg

ico3.

1.2

Fin

X

Prop

ósito

Com

pone

nte



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Activ

idad

Indi

cado

r 3.2

Dato

s de

iden

tific

ació

n de

l ind

icad

or 3.

2.1

Ord

en 3.

2.1.

1 F

1 N

ombr

e de

l ind

icad

or 3

.2.1

.2

ADM

INIS

TRAC

ION

GEN

ERAL

DE

LA D

IREC

CIO

N

Dim

ensi

ón d

el in

dica

dor 3.

2.1.

3 e

ficac

ia

Tipo

de

indi

cado

r par

a re

sulta

dos 3

.2.1

.4

est

raté

gico

Def

inic

ión

del i

ndic

ador

3.2.

1.5

Tipo

val

or d

e la

met

a3.2.

1.6

Med

irá e

l por

cent

aje

de c

ober

tura

de

la re

d de

agu

a po

tabl

e R

elat

ivo

Mét

odo

de c

álcu

lo 3.

2.1.

7 U

nida

d de

med

ida

3.2.

1.8

TO

TAL

DE

SIST

EMAS

ATE

ND

IDO

S/ T

OTA

L D

E SI

STEM

AS E

N E

L M

UN

ICIP

IO

Porc

enta

je

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.1.

9 Fr

ecue

ncia

de

med

ició

n 3.

2.1.

10

Mun

icip

al

DIA

RIA

Tran

sver

salid

ad 3.

2.1.

11

Enfo

que

de tr

ansv

ersa

lidad

3.2.

1.11

.1

Enf

oque

de

géne

ro

Hom

bres

3.2.

1.11

.2

620

0 M

ujer

es 3

.2.1

.11.

3 76

00

Tota

l 3.2.

1.11

.4

13,

800

Serie

de

Info

rmac

ión

Dis

poni

ble 3

.2.1

.12

Info

rmac

ión

disp

onib

le 20

19

Cara

cter

ístic

as d

el in

dica

dor 3.

2.2

Car

acte

rístic

a 3.

2.2.

1 C

alifi

caci

ón 3.

2.2.

2 Ju

stifi

caci

ón 3

.2.2

.3

Adec

uado

3.2.

2.1.

1

Apor

te m

argi

nal 3

.2.2

.1.2



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Clar

idad

3.2.

2.1.

3

Com

para

bilid

ad3.

2.2.

1.4

Econ

omía

3.2.

2.1.

5

Fact

ibilid

ad3.

2.2.

1.6

Inde

pend

enci

a3.2.

2.1.

7

Mon

itore

able

3.2.

2.1.

8

Opo

rtuni

dad3.

2.2.

1.9

Rele

vanc

ia 3.

2.2.

1.10

Sint

étic

o3.2.

2.1.

11

Sopo

rtado

s m

etod

ológ

icam

ente

3.2.

2.1.

12

Valid

ez3.

2.2.

1.13

Cont

acto

indi

cado

r 3.2.

3

Nom

bre

3.2.

3.1

FEL

IPE

Apel

lido

pate

rno

3.2.

3.2

CR

UZ

Apel

lido

mat

erno

3.2.

3.3

NAV

ARR

O

Area

3.2.

3.4

SIST

EMA

MU

NIC

IPAL

DE

AGU

A PO

TABL

E

Pues

to 3.

2.3.

5 D

IREC

TOR

Cor

reo

elec

tróni

co 3.

2.3.

6 SM

AP@

CAN

DEL

ARIA

.GO

B.M

X

Telé

fono

Lada

3.2.

3.7.

1 9

82

Telé

fono

3.2.

3.7.

2 8

2-60

277

Exte

nsió

n 3.

2.3.

7.3

108



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Dete

rmin

ació

n de

met

as 3

.2.4

Viab

ilida

d de

la m

eta

3.2.

4.1

Met

a ac

umul

able

3.2

.4.1

.1

si

Com

porta

mie

nto

del i

ndic

ador

3.

2.4.

1.2

asc

ende

nte

Fact

ibilid

ad d

e la

m

eta 3

.2.4

.1.3

med

ia

Just

ifica

ción

de

la fa

ctib

ilidad

3.2

.4.1

.4

Líne

a ba

se 3.

2.4.

2

Año

3.2.

4.2.

1 Va

lor

3.2.

4.2.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or 3

.2.4

.2.3

Indi

cado

r (re

lativ

o)

3.2.

4.2.

2.1

Num

erad

or (

abso

luto

) 3.2

.4.2

.2.2

Den

omin

ador

(un

iver

so

de c

ober

tura

) 3.2

.4.2

.2.3

202

0 9

9%

105

1

07

Ene

ro-d

icie

mbr

e

Just

ifica

ción

líne

a ba

se 3

.2.4

.2.4

2019

Pará

met

ros

de s

emaf

oriz

ació

n 3.

2.4.

3

Tipo

de

valo

r 3.

2.4.

3.1

Um

bral

ver

de 6

5%-1

00%

- a

mar

illo 6

0%-6

4%3.

2.4.

3.2

U

mbr

al -

rojo

3.2.

4.3.

3 M

enos

de

50

Met

a se

xena

l 3.2.

4.4

Año

3.2.

4.4.

1 Va

lor 3.

2.4.

4.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.2

.4.4

.3

Indi

cado

r 3.2.

4.4.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2

.4.4

.2.2 (a

bsol

uto)

D

enom

inad

or 3.

2.4.

4.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

2020

8

0%

201

8-20

21

Met

as in

term

edia

s 3.

2.4.

5

Año

3.2.

4.5.

1 Va

lor

3.2.

4.5.

2 Pe

riodo

al q

ue c

orre

spon

de e

l val

or

3.2.

4.5.

3 In

dica

dor 3.

2.4.

5.2.

1 (re

lativ

o)

Num

erad

or 3.

2.4.

5.2.

2 (ab

solu

to)

Den

omin

ador

3.2.

4.5.

2.3 (

univ

erso

de

cobe

rtura

)

2018

3.2.

4.5.

1.1

2019

3.2.

4.5.

1.2

65%

107

2020

3.2.

4.5.

1.3

99%

10

5 10

7

2021

3.2.

4.5.

1.4

2011

3.2.

4.5.

1.5

2012

3.2.

4.5.

1.6

Met

as d

el c

iclo

pre

supu

esta

rio 3.

2.4.

6

Perio

do 3.

2.4.

6.1

(seg

ún la

frec

uenc

ia d

e m

edic

ión)

Va

lor 3

.2.4

.6.2

Perio

do a

l que

cor

resp

onde

el v

alor

3.

2.4.

6.3

Indi

cado

r 3.2.

4.6.

2.1 (

rela

tivo)

N

umer

ador

3.2.

4.6.

2.2 (

abso

luto

) D

enom

inad

or 3.

2.4.

6.2.

3 (un

iver

so d

e co

bertu

ra)

Perio

do 1

(Eje

mpl

o fre

cuen

cia

trim

estra

l) 9

9%

105

107

Ene

ro-d

icie

mbr

e 20

20

Perio

do 2

Perio

do 3

Perio

do 4



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

Car

acte

rístic

as d

e la

s va

riabl

es 3.

2.5

(Se

debe

llen

ar e

ste

conj

unto

tant

a ve

ces

com

o nú

mer

o de

var

iabl

es e

xist

an)

Nom

bre

3.2.

5.1

D

escr

ipci

ón d

e la

var

iabl

e 3.

2.5.

2

Pob

laci

ón c

on s

ervi

cio

de a

gua

pota

ble

S

e re

fiere

al n

úmer

o de

hab

itac-

------

Med

ios

de v

erifi

caci

ón 3

.2.5

.3

U

nida

d de

med

ida

3.2.

5.4

Padr

ón d

e ua

suar

ios,

del

ser

vici

o …

…..

ww

w…

.

hab

itant

es

Des

agre

gaci

ón g

eogr

áfic

a 3.

2.5.

5

Frec

uenc

ia 3.

2.5.

6

mun

icip

al

a

nual

Mét

odo

de re

copi

laci

ón d

e da

tos

3.2.

5.7

Fe

cha

de d

ispo

nibi

lidad

de

la in

form

ació

n 3.

2.5.

8

Exp

lota

ción

de

recu

sos

adm

-….

15

dia

s de

spué

s de

l eje

rcic

io fi

scal

cor

resp

ondi

ente



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

DIRE

CCIO

N DE

PLA

NEAC

ION

Y DE

SARR

OLLO

URB

ANO

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

DICA

DORE

S M

EDIO

S DE

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RIFI

CACI

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SUPU

ESTO

S

INDI

CAD

OR

FO

RMUL

A FR

ECUE

NCIA

F I N

MEJ

OR

AR

LA

U

TILI

ZAC

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D

E LO

S R

ECU

RSO

S Y

PO

R L

O T

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TO D

AR

EL

MA

YO

R

BEN

EFIC

IO A

LA

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CIE

DA

D

PORC

ENTA

JE

DE

CUM

PLIM

IENT

O

POR

CEN

TAJE

SI

MPL

E

AN

UAL

INFO

RM

ACIO

N

PRO

PIA

REC

UR

SOS

SUFI

CIE

NTE

S,

NO

R

ESIS

TEN

CIA

AL

C

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O.

P R O P O S I T O

OPT

IMIZ

AR

LO

S R

ECU

RSO

S EN

REL

AC

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A

LAS

OB

RA

S Y

AC

CIO

NES

, TE

NIE

ND

O C

OM

O

BA

SE L

A C

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CIT

AC

ION

DEL

PER

SON

AL

PORC

ENTA

JE D

E CU

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IMIE

NTO

PO

RC

ENTA

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SIM

PLE

AN

UAL

INFO

RM

ACIO

N

PRO

PIA

REC

UR

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SUFI

CIE

NTE

S,

NO

R

ESIS

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CIA

AL

C

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O.

C O M P O N

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S R

EUN

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ES D

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OPL

ADEM

UN

IN

FOR

ME

DE

GO

BIER

NO

MU

NIC

IPAL

PR

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RAM

A D

E O

RD

ENAM

IEN

TO

ECO

LOG

ICO

LO

CAL

PE

RSO

NAL

CAP

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ADO

AR

CH

IVO

S D

E O

BRA

CO

MPL

ETO

S

IN

FOR

ME

EN P

OR

TALE

S AL

100

%

PER

MIS

OS

DE

USO

DE

SUEL

O

LIC

ENC

IAS

DE

CO

NST

RU

CC

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R

EGLA

MEN

TOS

MU

NIC

IPAL

ES

EVAL

UAC

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EN

BAS

E A

ADM

M

OD

ULO

D

E IN

FOR

MAC

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D

E M

EJO

RA

REG

ULA

TOR

IA

PORC

ENTA

JE

DE

CUM

PLIM

IENT

O

POR

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TAJE

SI

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E

AN

UAL

IN

FOR

MAC

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PR

OPI

A

REC

UR

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SUFI

CIE

NTE

S,

NO

R

ESIS

TEN

CIA

AL

C

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O.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

E N T E

CO

NVE

NIO

D

E C

OLA

BOR

ACIO

N

MEJ

OR

A R

EGU

LAR

IA


INVI

TAC

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ES, R

EUN

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E IN

FOR

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REU

NIO

NES

, IN

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MAC

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Y A

NAL

ISIS

AC

TIVA

CIO

N

DEL

C

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SEJO

M

UN

ICIP

AL,

LEG

ALIZ

ACIO

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ENSA

JER

IA.

PRO

GR

AMA

DE

CAP

ACIT

ACIO

N

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AJO

FIS

ICO

Y D

IGIT

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E AR

CH

IVO

S C

OM

PLET

OS

UN

ITAR

IOS

DE

OBR

AS

VER

IFIC

ACIO

N,

SUPE

RVI

SIO

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Y O

TOR

GAM

IEN

TO D

E PE

RM

ISO

S D

E U

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E SU

ELO

. VE

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ION

, SU

PER

VISI

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Y

OTO

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AMIE

NTO

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E PE

RM

ISO

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E C

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STR

UC

CIO

N.

ACTU

ALIZ

AR R

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MEN

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MU

NIC

IPAL

ES

Y O

TRO

S D

OC

UM

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S LE

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ES

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M

UN

ICIP

IO Y

LAS

AR

EAS.

AU

TOD

IAG

NO

STIC

O,

REU

NIO

N

DE

INFO

RM

ACIO

N Y

EVA

LUAC

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EN

BAS

E A

FOR

MAT

OS

DE

ADM

. AC

TUAL

IZAC

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Y

FOR

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D

E C

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VEN

IO

MU

NIC

IPIO

/CO

FEM

ER

Y AP

ERTU

RA

DE

MO

DU

LO D

E AT

ENC

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AL

PUBL

ICO

.

PORC

ENTA

JE

DE

CUM

PLIM

IENT

O

POR

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TAJE

SI

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E

AN

UAL

INFO

RM

ACIO

N

PRO

PIA

REC

UR

SOS

SUFI

CIE

NTE

S, N

O

RES

ISTE

NC

IA A

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O.



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

DIRE

CCIO

N DE

PRE

SIDE

NCIA

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

DICA

DORE

S M

EDIO

S DE

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RIFI

CACI

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SUPU

ESTO

S

INDI

CAD

OR

FO

RMUL

A FR

ECUE

NCIA

F I N

CO

NTR

IBU

IR A

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EJO

RA

MIE

NTO

DE

LA

CA

LID

AD

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VID

A D

E LA

PO

BLA

CIO

N D

E ES

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SOS

REC

UR

SOS

ECO

NO

MIC

OS

DEL

M

UN

ICIP

IO D

E C

AN

DEL

AR

IA

INDI

CE D

E SA

TISF

ACCI

ÓN

(U

SUAR

IOS

SATI

SFEC

HO

S/TO

TAL

DE

USU

ARIO

S)*1

00

ANU

AL

ENC

UES

TAS

P R O P O S I T O

APO

YAR

A L

A PO

BLAC

IÓN

VU

LNER

ABLE

D

EL M

UN

ICIP

IO D

E C

AND

ELAR

IA

ESTU

DIO

SO

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ECO

NO

MIC

O

TOTA

L D

E PE

RSO

NAL

QU

E C

UM

PLE

CO

N E

L PE

RFI

L/TO

TAL

DE

PER

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AL Q

UE

REQ

UIE

RE

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YO

ANU

AL

SOLI

CIT

UD

ES

C O M P O N E N T

ENTR

EGA

DE

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YOS

ECO

NO

MIC

OS

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YOS

OTO

RG

ADO

S AP

OYO

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LIC

ITAD

OS/

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ADO

S SE

MES

TRAL

C

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TABI

LID

AD



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

E A C T I V I D A D E S

REC

EPC

ION

DE

SOLI

CIT

UD

ES

CO

OR

DIN

AR

AUD

IEN

CIA

S PU

BLIC

AS

Y PR

IVAD

AS



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

DIRE

CCIO

N DE

ATE

NCIO

N A

COM

UNID

ADES

RE

SUM

EN N

ARRA

TIVO

IN

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DORE

S M

EDIO

S DE

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RIFI

CACI

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SUPU

ESTO

S

INDI

CAD

OR

FO

RMUL

A FR

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NCIA

F I N

Con

trib

ució

n al

con

ocim

ient

o de

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orm

ativ

idad

apl

icab

le

en

bene

ficio

de

la

ci

udad

anía

.

Porc

enta

je

de

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itude

s at

endi

das

Solic

itude

s at

endi

das

/ so

licitu

des

recib

idas

*10

0 A

nual

so

licitu

des

Los

solic

itant

es

cuen

tan

con

todo

el

con

ocim

ient

o y

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ativ

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P R O P O S I T O

Aut

orid

ades

au

xilia

res

del

mun

icip

io

cono

zcan

la

no

rmat

ivid

ad

aplic

able

en

be

nefic

io d

e la

ciu

dada

nía.

Porc

enta

je

de

pers

onas

at

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Suje

tos

aten

dido

s/su

jeto

s so

licita

ntes

*100

A

nual

Li

sta

de

asist

enci

a U

n bu

en

Prom

edio

de

as

isten

cia



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

C O M

P O N E N T E

Reci

birá

n ca

paci

taci

ón

y he

rram

ient

as c

omo

la L

ey p

ara

los

mun

icip

ios

del

esta

do

de

Cam

pech

e y

la

ley

agra

ria,

tom

ando

en

co

nsid

erac

ión

su

regl

amen

to in

tern

o.

Porc

enta

je

de

mat

eria

l in

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ativ

o en

treg

ado

Num

ero

de

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eria

l so

licita

dos

/núm

ero

de

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l ent

rega

dos

*100

Anu

al

List

a de

as

isten

cia,

re

cibo

de

en

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a

Se

cum

plió

co

n la

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rega

tot

al

de in

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ació

n

A C

T I V I D A D E S

Apo

yos

en

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solu

ción

de

co

nflic

tos

Cap

acita

ción

en

el

us

o de

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curs

os p

úblic

os y

mej

ora

de

sus

func

ione

s D

otac

ione

s fís

icas

de

co

noci

mie

nto

juríd

ico

para

obr

a pu

blic

a D

otac

ión

de

leye

s y

regl

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tos

para

el d

esar

rollo

de

sus

cap

acid

ades

So

licitu

des

reci

bida

s /

solic

itude

s at

endi

das*

100

Solic

itude

s re

cibi

das

/ so

licitu

des

aten

dida

s*10

0 So

licitu

des

reci

bida

s /

solic

itude

s at

endi

das*

100

Solic

itude

s re

cibi

das

/ so

licitu

des

aten

dida

s*10

0

Anu

al

Anu

al

Anu

al

Anu

al

Solic

itude

s, re

port

es

y fo

togr

afía

s

Solic

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s, re

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es

y fo

togr

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s So

licitu

des,

repo

rtes

y

foto

graf

ías

Solic

itude

s, re

port

es

y fo

togr

afía

s

Cue

ntan

con

las

ba

ses

para

so

luci

ón

de

conf

licto

s

Sabe

n có

mo

dar

uso

corr

ecto

de

sus

recu

rsos

C

uent

an

con

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l fís

ico

juríd

ico

en o

bra

publ

ica

C

uent

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con

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l fís

ico

de

leye

s y

regl

amen

tos



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

DIRE

CCIO

N DE

CAT

ASTR

O

R

ESUM

EN N

ARR

ATIV

O

INDI

CAD

ORE

S M

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S DE

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RIFI

CAC

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SU

PUES

TOS

INDI

CAD

OR

FÓ

RMUL

A FR

ECUE

NCIA

F I N

CO

NTR

IBU

IR

AL

DES

ARR

OLL

O

MU

NIC

IPAL

PO

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DE

ING

RES

AR

MAS

IM

PUES

TOS

PRED

IALE

S AL

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UN

ICIP

IO,

CU

YO

REF

LEJO

SE

RAN

M

AS O

BRAS

Y A

POYO

S AL

CIU

DAD

ANO

EFIC

IEN

CIA

PRES

UPU

ESTA

L EN

IN

GRE

SOS

EFIC

IEN

CIA

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UPU

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L EN

IG

RESO

S EQ

UILI

BRIO

FIN

ANCI

ERO

IN

GR

ESO

S TO

TALE

S EJ

ECU

TAD

OS

/ IN

GR

ESO

S PR

ESU

PUES

TAD

OS

* 100

EG

RES

OS

EJEC

UTA

DO

S /

EGR

ESO

S PR

ESU

PUES

TAD

OS

* 100

IN

GR

ESO

S TO

TALE

S /

GAS

TOS

TOTA

LES

* 100

% A

NUAL

y/o

SE

MES

TRAL

EVAL

UAC

ION

DEL

PL

AN M

UN

ICIP

AL D

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ESAR

RO

LLO

.

QU

E EL

H.

AYU

NTA

MIE

NTO

R

EALI

CE

LAS

OBR

AS

Y AC

TIVI

ADES

C

ON

R

ECU

RSO

S PR

OPI

OS

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UN

ICIP

IO C

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TAN

DO

CO

N

LOS

REC

UR

SOS

ING

RAS

ADO

S PO

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REC

AUD

ACIO

N

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IM

PUES

TOPR

EDIA

L



H. A

YU

NT

AM

IEN

TO D

E C

AN

DE

LAR

IA

EST

AD

O D

E C

AM

PE

CH

E

20

18

-20

21

C

ON

AC

CIÓ

N E

L SO

L SA

LE P

AR

A T

OD

OS

P R O

P O

S I T O

QU

E EL

AYU

NTA

MIE

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CU

MPL

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SU

S PL

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ETAS

APL

ICAN

DO

DE

MAN

ERA

RES

PON

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E LO

S IM

PUES

TOS

PRED

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S.

PO

RCEN

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DE

PERS

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AS Q

UE C

UMPL

EN

CO

N EL

PAG

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E SU

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PUES

TOS

PORC

ENTA

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E IN

VERS

ION

PAR

A LA

RE

CAU

DAC

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DE

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ESTO

S

TO

TAL

DE

CO

NTR

IBU

YEN

TES

QU

E PA

GAN

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PUES

TOS

ANU

ALES

/

TOTA

L D

E PE

RSO

NAS

Q

UE

CU

MPL

IER

ON

C

ON

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ENCUESTA DE SATISFACCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

1. ¿CUAL ES SU NOMBRE?

2. ¿EN QUE COLONIA O LOCALIDAD VIVE?

3. ¿SABE USTED DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE? SI NO

4. ¿CUENTA USTED CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE?

SI NO

5. ESTARIA DE ACUERDO EN REDUCIR EL HORARIO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CON LA FINALIDAD

DE HORRAR AGUA Y LUZ EN EL MUNICIPIO? SI NO

6. ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE? BUENO MALO REGULAR

7. ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE ATENCION A QUEJAS? BUENO REGULAR MALO

8. ¿COMO CALIFICA EL SERVICIO DE ATENCION A REPARACION DE FUGAS? BUENO MALO REGULAR

9. ¿COMO CONSIDERA LA CALIDAD DEL AGUA QUE RESIBE EN SU CASA O NEGOCIO? BUENO MALO REGULAR

10. ¿SABE USTED QUE SUSTANCIA O MATERIAL SE APLICA PARA LA DESINFECCION DEL AGUA? SI





NO

11. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LOS DESCUENTOS RESPECTO AL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO

12. ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO

13. ¿QUE TIPO DE TARIFA TIENE USTED? DOMESTICA COMERCIAL INDUSTRIAL MEDIDOR

14. ¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO

15. ¿CUENTA CON EL CONTRATO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI NO

16. ¿SE ENCUENTRA AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE? SI, NO, ¿POR QUE?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. ¿CONSIDERA QUE LA TARIFA QUE PAGA ES MUY ELEVADA? SI, POR QUE?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NO

18. ¿TIENE CONOCIMIENTO DE LAS OBRAS Y ACCIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO CON RESPECTO A LA MEJORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

SI NO

19. ¿CONSIDERA QUE DEBERIA HABER UN MODULO DE COBRO EN SU COLONIA? SI NO





DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Encuesta Ciudadana sobre Residuos Solidos

1.- ¿Su colonia cuenta con el Servicio de Recolecta de Basura que brinda el H. Ayuntamiento de Candelaria? 1.-Si 2.-No Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 4 2.- ¿Cuentas veces a la semana se presta el Servicio de Recolección de Basura? 1 día 2 días 3 días 5 días 3.- ¿Cómo calificaría la calidad de este servicio? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo

Encuesta Ciudadana sobre Alumbrado Publico

4.- ¿En su colonia se cuenta con el Servicio de Alumbrado Público?

1.-Sí 2.-No Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 7 5.- ¿Con que frecuencia se le da mantenimiento al Alumbrado Público? 1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 5 veces al año





6.- ¿Cómo calificaría la calidad de este servicio?

1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo

Encuesta Ciudadana sobre Mercado Publico Municipal

7 ¿Cómo calificaría usted el Servicio que presta actualmente el Mercado Publico Municipal? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo 8.- ¿Cuántas veces en el año se le da mantenimiento al edificio del Mercado Publico Municipal? 1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 5 veces al año 9 ¿Cómo calificaría usted la Higiene que se observa actualmente en el Mercado Publico Municipal? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo

Encuesta Ciudadana sobre Rastro Municipal

10 ¿Cómo calificaría usted el Servicio que presta actualmente el Rastro Municipal? 1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 3.-Malo 11.- ¿Cómo calificaría usted la Infraestructura y Equipamiento con que cuenta actualmente el Rastro Municipal?





1.- Bueno 2.-muy bueno 3.-Regular 4.-Malo 12.- ¿Cuántas capacitaciones al año considera usted que se deben de impartir para el personal y usuarios del Rastro municipal? 1 vez al año 2 veces al año 3 veces al año 5 veces al año

Encuesta Ciudadana sobre Parques y Jardines

13.- Durante el último año, ¿Ha hecho uso de algún Parque de Recreación Infantil? 1.-Sí 2.-No 3.-No sabe Si contestó afirmativamente pase a la siguiente pregunta, si no pase a la 15 14.- ¿Cómo calificaría la calidad de las instalaciones de los parques infantiles? 1.- Bueno 2.-Regular 3.-Malo

Encuesta Ciudadana sobre Panteón

15.- Durante el último año, ¿Ha hecho uso de los servicios en el panteón municipal? 1.-Sí 2.-No 3.-No sabe 16.- ¿Cómo calificaría la calidad del servicio en el panteón?





1.- Bueno 2.-Regular 3.-Muy bueno

Nombre y firma del informante_____________________________________________________

Dirección______________________________________Colonia______________________

Clave de Elector_________________________________________________

Nombre del encuestador (a) __________________________________________________





T R A N S I T O R I O S ARTÍCULO PRIMERO. El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Candelaria, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. ARTÍCULO CUARTO. El Municipio de Candelaria, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2021, en su respectiva página de Internet el calendario de Presupuesto de Egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. ARTÍCULO QUINTO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2020 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2020.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Candelaria, a los 22 días del mes de diciembre del año 2020.

CIUDADANO SALVADOR FARÍAS GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

ING. VICTOR VELASCO VIVEROS SINDICO DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.





LIC. RICARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ SÍNDICO JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

CIUDADANA JUANA CONTRERAS ALCÁZAR PRIMER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

LICENCIADO FRANCISCO JAVIER FARIAS BAILON SEGUNDO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

CIUDADANA YOLANDA VALLES PECH TERCER REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

CIUDADANO MOISES PECH LOPEZ CUARTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

LIC. KAREN LIZETH AVILA ESQUIVEL QUINTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

INGENIERO EDER ALONSO VALLES VADILLO SEXTO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.





LCP. LAURA ABREU RUIZ SÉPTIMO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

MVZ. ROMAN MIJARES ELIZARRARAZ OCTAVO REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

LICENCIADO ABNER XOCHICALI MÁRQUEZ VILLEGAS SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.

Rúbrica.

presupuesto de egresos del municipio de candelaria

Documents