PRESUPUESTO CIUDADANO 2014

/alcaldiahatillo @AlcaldElHatillo AlcaldiaElHatillo

www.alcaldiaelhatillo.gob.ve

INGRESOS ORDINARIOS O PROPIOS

Se incluyen todos los ingresos de la alcaldía que no dependen de transferencias del gobierno central

PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOGravamen a todas las actividades comerciales realizadas dentro del municipio

OTRAS RECAUDACIONESIncluyen cobros de distintos tasas e impuestos tales como patentes de vehículos, permisos municipales, etc

DEUDAS MOROSASRepresentan aquellos montos que adeudan los contribuyentes, incluyendo los intereses y otros cargos asociados

INMUEBLES URBANOSImpuestos a la propiedad de edificaciones y terrenos dentro del municipio. Comúnmente conocido como "derecho de frente"

PERMISOS MUNICIPALESGravamen pagado por actividades realizadas dentro del municipio como construcciones, venta de licores, entre otros

ESPECTÁCULOS PÚBLICOSGravamen pagado por concepto de espectáculos públicos realizados dentro del municipio

77%

77%

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Se incluyen todos los ingresos de la alcaldía que dependen de transferencias del gobierno central

18%

5% 18% 100%

49%

16%

4%3%

3%2%

268.823.506

286.823.138 17.999.632 60.947.261

170.537.883

54.645.747

13.824.597

10.903.018

10.369.013

8.543.2484.653.348

6.075.222

8.722.414

8.473.454

97.016.542

60.955.747

185.896.729

60.947.26140.365.006

SITUADO CONSTITUCIONALTransferencia que hace el gobierno central por obligación constitucional para gastos de funcionamiento e inversión

14%

FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIALIngresos aprobados por Consejo Federal de Gobierno destinados a financiar inversiones públicas que promuevan desarrollo equilibrado entre municipios

4%

9.345.744

12.395.460

Recursos Disponibles

Recaudado 2013Estimado 2014

Recaudación Alcaldía Gobierno CentralOtros Ingresos+ +

31.019.26248.551.801

= 347.770.400

240.050.012

45% 51%

45%

57%

33%

77%

63%

25%

71%

84%

-10%

2013

2014

OTROS INGRESOS

Incluye disminuciones de otros activos financieros y otros ingresos no dependientes de la recaudación del SUHAT

5% 17.999.632 13.788.276

31%

Variación vs 2013

% del presupuesto

La Policia Municipal cuenta actualmente con 189 policias activos

Se prevee la conservación, ampliación y mejoras de aceras, brocales, sumideros y calzadas en diferentes sectores del municipio El Hatillo

% del presupuesto

Variación vs 2013

SEGURIDAD

88%

Aumento salarial para los funcionarios de la policia municipal (+10%)

Adquisición de dotación policial en armamento, comunicaciones,protección, entre otros

Entrenamiento para la incorporación de 30 nuevos funcionarios a lapolicia municipal

Creación de la Oficina de Seguridad Ciudadana para el diseño, implementación y seguimiento de estrategias de segurida68.0

30.6

55

20% URBANO

40%

1800 toneladas de asfalto destinadosen rehabilitación y mejoras en las vías, calles y avenidas del municipio

Rehabilitación, mejoras y bacheo en víasdel municipio así como la demarcación vial en calles y avenida

Estudio de revisión delPlan de Desarrollo Urbano Local (PDUL)

Rehabilitación y mejoras a las plazas, canchas deportivas y parques del municipio51

.432

.380

15%

*

SOCIAL

62%

Se tienen planificados más de 100 actos culturales para el año 2014

Recuperación del tranvía tradicional del municipio con más de 175 viajes

Recuperación de los espacios del Centro de Arte de la Fundación Cultural de El Hatillo para promoción de artistas del municipio

Realización de 4 ferias para atraer turistas al municipio

AMBIENTE

15%

Gestión del servicio de aseo urbano y domiciliario

Realización de Operativos de Reciclaje en el municipio

Ejecución del plan de distribución de agua potable en las zonas rurales

Ejecución de operativos especiales para la recolección de escombros en las distintas áreas del municipio 1

7.61

1.86

9

5%

8.94

5.48

7

3%

% del presupuesto

Variación vs 2013

* Sector Social incluye la dirección de atención al ciudadano así como las transferencias a la Fundación Cultural de El Hatillo, Instituto Autónomo de Turismo, Consejo del Niño y Adolescente y Fundación de la Familia Hatillana

La Alcaldía seguirá con el plan "Hatillanos Gobiernan" e involucrandoa la comunidad a lo largo de la gestión

Se proyecta la recolección de 43.800 toneladas de desechos sólidosa lo largo del año

*

% del presupuesto

Variación vs 2013

SALUD

51%

Programa "Mujer Saludable" para la detección de cancer de cuello uterino y mama en mujeres entre 25 y 65 años así como planes de planificación familiar

Programa "Estilo Saludable" de atención permanente para los deportistas del corredor de La Lagunita, los días Domingo

Programa de atención permanente a los deportistas del corredor de La Lagunita

Programa "Vivir Saludable" dirigido a las personas de la tercera edad

EDUCACIÓN

199%

Reimpulso del programa escolar"un vaso de leche"

Habilitación de dos salas de computación para las escuelas municipales

Entrega de materiales educativos a 1.140 alumnos de las escuelas municipales

Aplicación de pruebas de rendimiento estudiantil en lenguas y matemáticas4.

631.

250

1%

11.4

69.0

50

3%

Son 5 las escuelas municipales a cargo de la dirección de educación

*

CÁMARA DEL CONCEJO MUNICIPAL 17.664.663

25.790.408

7%

46%

TRANSFERENCIAS A INSTITUTOS AUTÓNOMOS 53.018.160

86.255.468

25%

63%

PROYECTOS DE FONDODE COMPENSACIÓNINTERTERRITORIAL 9.345.744

12.395.460

4%

33%

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,CONTRATOS

Y DEMÁS GASTOS OPERATIVOS 84.357.096

116.173.880

33%

38%

GASTOS DE PERSONAL 75.664.348

107.155.184

31%

42%

% del presupuesto

Variación vs 2013

PAGO ALCALDÍA METROPOLITANA

3.295.000

26.882.351

8%

716%

SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LEY, EL MUNICIPIO EL HATILLO ESTÁ EN EL DEBER DE PAGAR EL EQUIVALENTE AL 10% DE SUS INGRESOS PROPIOS A LA ALCALDÍA METROPOLITANA. EN 2013 SÓLO SE PAGARON 3 MESES

Recaudado 2013Estimado 2014

LA ALCALDÍA RENOVARÁ SU PÁGINA WEBA UNA PLATAFORMA MODERNA,

SENCILLA E INTERACTIVA

CONVENIOS

ACTUALMENTE SE TRABAJA CON EL CENTRO MÉDICO DOCENTE LA TRINIDAD, OFRECIENDO ASISTENCIA MÉDICA A LA COMUNIDAD

CREACIÓN DEL PROYECTO "DIGISALUD" EN ALIANZA CON DIGITEL PARA LA DIGITALIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNDEL REGISTRO E HISTORIA CLÍNICA DE LOS PACIENTES DEL AMBULATORIO

LA CLÍNICA MÓVIL SE ENCUENTRA ACTUALMENTE BAJO REPARACIÓN EN ALIANZA CON LA EMPRESA MEDITRÓN

PARTE DE LOS PROYECTOS SOCIALES Y URBANÍSTICOS SERÁN EJECUTADOS MEDIANTE LA COLABORACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN ÁREAS COMO

RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTODE ESPACIOS PÚBLICOS

EDUCACIÓN

DEPORTE

SALUD

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