PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008

Pressupostos exercici 2008

PRESSUPOST GENERAL

COMPARATIVA

Increment: 21,26%

DESPESES

PERSONAL

Increment: 10,09%

DESPESA CORRENT

Increment: 11,14%

DETALL PER ÀREES

PATRONATS

PARTIDES QUE BAIXEN

PARTIDES QUE PUGEN

INGRESSOS

IMPOSTOS DIRECTES

Increment: 6,65%

Inclou:•IBI•Plusvàlues•Impost sobre Vehicles

ZONA BLAVA

•Gestió Pròpia Zona Blava:110.000€

PERMISOS D’OBRES

Disminució: 47,83%

SUBVENCIÓ FONS NAC. COOPERACIÓ

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

S ubvenció F ons Nacional C ooperació

2007: 1.327.000€2008: 1.697376€

Increment: 21,8%

SUBVENCIÓ ESCOLA MÚSICA

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

S ubvenció E scola de Música

2007: 54.243€2008:100.000€

Increment: 100%

INVERSIONS

INVERSIONS

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

Inversions

2007: 4.287.826€2008: 6.948.633€

Increment: 60,73%

INVERSIONS•Infraestructures•Terroges II•Puig-Sec•Ronda del Pedró

•Nucli Antic•Carrer del Port

•Remodelació Alfolí

•Escola Bressol

INVERSIONS•Equipaments•C.E.R.•Centre Social Camp del Pilans•Escenari Rosa Lau

•Magatzem Brigada

•Vestidors Camp de Futbol

ENDEUTAMENT

AMORTITZACIONS

•2007: 1.647.229 €

•2008: 1.436.146 €

INTERESSOS

•2007: 475.000 € (al 4%)

•2008: 603.000 € (al 5%)

RECURSOS PROPIS

• 2007: 75.787 €• 2008: 261.479 €

PRÉSTECS A LLARG TERMINI

•2007: 12.130.000 €

•Reducció: 344.000 €

•2008: 11.786.000 € Endeutament previsible 80,00%

CONCLUSIONS

CONCLUSIONS•Pressupostos realistes

•Fets per controlar la despesa corrent

•Innovadors

•Fomenten la inversió

•Incideixen en millores en infraestructures

•Preveuen millores en equipaments socials

•No incrementen la pressió fiscal

•Redueixen l’endeutament

PRESSUPOSTOS EXERCICI 2008

Pressupostos exercici 2008