pressupost 2013

PRESSUPOST 2013

PRESSUPOST 2013 PUNT DEPARTIDA

Treballem per cobrir les necessitatssocials, conscients del context econòmic

Més necessitats socialsLa crisi fa que més gent necessiti suport per satisfer necessitats bàsiques.

Activitat econòmica aturadaLa manca de llocs de feina requereix d’estímuls per ajudar a reactivar-lai l’Ajuntament és un motor que pot treballar per fer-ho possible.

Majors ingressosPugen els provinents de l’Estat i de l’Àrea Metropolitana i aquells quevénen de la concessió de la gestió del cementiri-tanatori. Mantenim lapressió fiscal a l’entorn de l’IPC.

Finances sanejadesEls comptes municipals estan allunyats del límit d’endeutament autoritzati això permet seguir invertint.


CONTEXT

InversióIncrementem la inversió fins a gairebé 8 milions d’euros per continuar sent unmotor econòmic de la ciutat i seguir amb la millora urbana del municipi.

PrudènciaCreem un fons de contingència d’1,3 milions davant la incertesa de lestransferències d’altres Administracions i reduïm l’endeutament viu un 6,3% perafiançar la solvència.

PrioritzacióMantenim el focus en l’atenció social, el suport a les persones en situació d’aturi la promoció de l’activitat econòmica, sense recular en els serveis de ciutat.

EficiènciaContinuem contenint la despesa corrent, tot renegociant contractes de serveis illoguers i ajustant al màxim els recursos necessaris.


TRETS BÀSICS

PRESSUPOST 2013 COMPTESGLOBALS

Treballem amb rigor però amb valentia

El pressupost consolidat de l’Ajuntament més el grup d’empreses

municipals (Vigem) es redueix un 1,7% respecte al 2012, mentre que

el de l’Ajuntament en concret puja un 5,4%. El principal ajust, així,

recau en les empreses municipals (-28%).

2013AJUNTAMENT

Vigem

CONSOLIDACIÓentre Ajuntament i Vigem

2012

10,33 milions

60,25 milions

1,47 milions

69,11 milionsTOTAL

14,43 milions

57,15 milions

1,18 milions

70,26 milions

-28,5%

+5,4%

+24,6%

-1,70%

PRESSUPOST 2013 COMPTESGLOBALS

PRESSUPOST 2013 INGRESSOS

Treballem per cobrir les necessitats

4,51 M €

12,90 M €

4,89 M €

2012

30,34milions

0,35milions

4,51milions

15,54milions

57,15milions

IMPOSTOS DIRECTESCreixen un 3,4% de mitjana,per sota del cost de la vida (3,5%)

IMPOSTOS INDIRECTESS’incrementen un 29%, per la pujadadel número d’obres i activitats comercials

TAXES I PREUS PÚBLICSBaixen per la desaparició de la taxa pertelefonia i per la congelació dels preus públics

TRANSFERÈNCIESBaixen totes menys les de l’Estat (+1,9 M)

INGRESSOS PATRIMONIALS I DE CAPITALBaixen de la Generalitat i pugende la Diputació, de l’Àrea Metropolitana i del nou gestor del cementiri-tanatori

TOTAL 60,25 milions

31,37milions

0,45milions

2013

PRESSUPOST 2013 INGRESSOS

4,26milions

16,28milions

7,88milions

6,40milions

PRESSUPOST 2013 DESPESES

Treballem per una ciutat cohesionada

ACCIONSECONÒMIQUE

S

23,08milions

4,89 M €

2012

24,17milions

5,55milions

8,07milions

1,56milions

12,90milions

4,89milions

Incrementem un 18%la inversió respecte a l’anyanterior i contenim ladespesa corrent, que creixnomés un 2,64%.

2013

ESPAI PÚBLIC, SEGURETATI CIUTAT SOSTENIBLE(Neteja, enllumenat, policia…)

FOMENT DE L’OCUPACIÓI ATENCIÓ SOCIAL

SERVEIS A LES PERSONES(educació, cultura, esports, salut…)

ACTIVITAT ECONÒMICA(Empresa, innovació, transport…)

GOVERNANÇA(gestió econòmica, relació amb laciutadania, despeses en consums…)

ACCIONS FINANCERES(pagament de deute)

TOTAL 60,25 milions 57,15 milions

Destinem el 38,31% delpressupost als serveisbàsics de la ciutat (neteja,enllumenat, seguretat,urbanisme…).


5,57milions

9,53milions

1,77milions

14,82milions

5,47milions


Treballem per ser motor econòmici tenir una ciutat per ser viscuda

ESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

23,1MILIONS D’EUROS

-4,5% respectea l’any 2012

RECOLLIDA DERESIDUS I NETEJA

SEGURETAT IPROTECCIÓ CIVIL

8,84 milionsMANTENIMENTDE L’ESPAI PÚBLIC

Mantenir la via pública perquèsigui un espai de convivènciasegur i amb uns serveis ambbons estàndards de qualitat.

Incrementar l’activitatinversora per seguir sent motord’activitat econòmica a la ciutat itransformant els barris.

Reduir les emissions de C02fomentant l’eficiència energèticai el cnsum responsable.

OBJECTIUS

4,87 milions

1,95 milions

4,78 milions

URBANISME I OBRES 1,53 milions

ZONES VERDES IMEDI AMBIENT

ENLLUMENAT 1,08 milions



23,08 MILIONS-4,5% respecte al 2012

Seguim apostant per la Llei de Barrisa Ponent i la Montserratina invertint 1,2milions d’euros, per evitar que lanegativa de la Generalitat a aportar-hidiners trenqui el camí iniciat.

Remodelem la plaça de la Constitució iels carrers de l’entorn i construïm nousequipaments públics (centre cívic,mercat…). L’actuació es finança, en part,amb l’arribada de nous operadorscomercials i la construcció de pisosprotegits.

ACTUACIONS DESTACADES



Construïm el segon tram del passeig dePonent, en alliberar 1 hectàrea deterreny de l’antiga Escola Doctor Flemingamb la retirada de la tanca perimetral il’enderroc de dos edificis annexos.

ESPAI PÚBLIC, URBANISMEI CIUTAT SOTENIBLE


Iniciem l’adequació de l’antigaEscola Doctor Fleming per acollir elcasal d’entitats dels barris de Ponenti l’Ateneu de les Arts.

Seguim amb la renovació de carrers.



Iniciem la urbanització del sectord’activitat econòmica de Can’Alemany, que també millorarà lamobilitat viària entre el nucli urbà il’autopista C-32.

Avancem en la consolidació de lamasia de Ca n’Amat.

Comencem les obres del tanatori alcostat del Cementiri Municipal

PRESSUPOST 2013

ESPAI PÚBLIC, URBANISMEI CIUTAT SOSTENIBLE




Renovem la flota de vehicles derecollida d’escombraries i neteja viàriaperquè funcionin amb gas

ESPAI PÚBLIC, URBANISMEI CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES

Iniciem un nou sistema de recollidad’escombraries al centre de la ciutat,amb contenidors adaptats als carrersestrets.



Mantenim la despesa en parcs ijardins (+0,24%), tot garantint laqualitat com a ciutat verda.

Posem en marxa l’edificiManteniment i Logística permillorar les instal·lacions il’eficiència dels serveis municipalsd’espai públic.

Repoblem zones forestals afectadesper incendis i seguim amb la millorade l’entorn de la font de Can Preses.

ESPAI PÚBLIC, URBANISMEI CIUTAT SOTENIBLE


PRESSUPOST 2013DESPESESESPAI PÚBLIC, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

Adeqüem l’accés a la muntanya desde l’av. Roureda i fem un projecteper conservar la biodiversitat a lazona de la Torre-roja.

Fem actuacions a l’enllumenat per al’estalvi energètic, per reduir el costactual de consum dels fanals, que ésd’uns 70 euros a l’any cadascun.

Promovem els bons hàbits per a lareducció del consum elèctric un 5%als edificis municipals, incloses lesescoles públiques.




Posem en marxa un servei municipald’assessorament per a la reutilitzacióperquè la ciutadania allargui la vida útildels objectes, i fomentem l’educacióambiental entre escoles i famílies.

Potenciem la Policia Local de proximitati incrementem la coordinació amb elsMossos d’Esquadra en accionspreventives i seguiment de delictes

Aprovem un Pla de Mobilitat per facilitarels desplaçaments interns i externs





Treballem pel benestari l’autonomia personals

FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL

ATENCIÓ SOCIALI OCUPACIÓ

ATENCIÓ A LADEPENDÈNCIA

Disminuir el nombre de desnonamentsrespecte als últims dos anys

Reforçar el suport a les famílies i alscol·lectius amb menys recursos itreballar per la igualtat d’oportunitatsi la cohesió social

Eliminar les llistes d’espera en l’atencióurgent als centres de serveis socials

Continuar amb la formació il’orientació per ajudar a les personesen situació d’atur a trobar una feina.

OBJECTIUS

SERVEISSOCIALS

2,73 milions

802.000 €

FOMENT DEL’OCUPACIÓ

1,5 milions

FOMENTDE LES TIC

JOVES, DONESI GENT GRAN

331.000 €

102.000 €

PRESSUPOST 2013DESPESES

5,57 MILIONS+0,2% respecte al 2012



Continuem amb l’aposta de fer delcentre municipal Can Calderon un espaide suport a les persones en situaciód’atur per facilitar la seva inserciólaboral (el 71% dels aturats localsvan rebre-hi atenció al 2011)

Mantenim les accions de formacióocupacional, molt especialment aquellesadreçades al col·lectiu jove, que tambérep un coaching individualitzat




Consolidarem els serveisd’orientació i d’intermediaciólaboral de Can Calderon. El 2012,es van gestionar més de 300ofertes de treball i van trobar-hifeina prop de 250 personesaturades (un 52% de personesateses van generarautocandidatures via web).



Augmentem un 5,2% els ajuts a lesfamílies i a les entitats que treballenamb les persones en risc d’exclusió.

Mantenim els recursos en serveisd’atenció social (amb 10.000persones usuàries l’any 2012) ien l’atenció domiciliària (2.000usuàris/es).

ATENCIÓ SOCIALI OCUPACIÓACTUACIONS DESTACADES



Creem la Taula Local contra elsDesnonaments de l’Habitatge,juntament amb Càrites i altres entitats

Incrementem un 1% els ajuts escolarsper donar suport a les famílies ambinfants amb necessitats més extremesi fer realitat que cap escolar tinguiproblemes de malnutrició.

ATENCIÓ SOCIALI OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES




Treballem perquè la ciutadania tinguiuns serveis públics de qualitat

SERVEIS A LES PERSONES

SERVEIS A LACIUTADANIA

+18% respecte el 2012

ESPORTS 3,31 milions

SALUT PÚBLICAI CONSUM 387.000 €

CULTURA 1,27 milions

4,35 milionsEDUCACIÓ

OBJECTIUS

Millorar l’èxit escolar perquèl’educació esdevingui garantiad’igualtat d’oportunitats

Mantenir l’aposta per lacultura com element deprogrés i cohesió social

Ampliar l’oferta d’equipamentsesportius de la ciutatJOVENTUT 210.000 €


9,53 MILIONS+18% respecte al 2012


Iniciem les obres del nou ComplexEsportiu de la Torre-roja. Incorporaràuna piscina coberta i una altradescoberta, pavelló multiusos i salesde fitness. Això suposa doblar enguanyla partida destinada a esports.




Posem en marxa l’Ateneu de les Artsa l’antiga Escola Doctor Fleming

Mantenim els recursos destinats a lesescoles bressol públiques davant eldescens de l’aportació de la Generalitat

Impulsem el Pla de Millora de l’ÈxitEscolar per augmentar lesacreditacions en ESO i disminuir lesxifres d’abandonament escolar

Pugem els recursos per a l’educaciód’adults i seguim apropant latecnologia a la gent gran amb elprograma AWI.NET





Treballem perquè la ciutat prosperi

ACTIVITAT ECONÒMICA

ACTIVITATECONÒMICA

TRANSPORT PÚBLIC 268.000 €

INFRAESTRUCTURES 175.000 €

CONSUM I SOCIETATDE LA INFORMACIÓ

1,19 milionsEMPRESA, COMERÇI TURISME

OBJECTIUS

Reforçar el comerç deproximitat

Promoure i atreure activitatempresarial per generar mésllocs de feina

Potenciar els atractius turístics

Ajudar a les personesemprenedores

Impulsar un transport públicútil i eficient

126.000 €

OFICINA DE CONSUM




Iniciem la construcció d’un mercatmunicipal a la Montserratina iaprovem un nou reglament de laxarxa de mercats municipals.

Continuem amb la promoció del’associacionisme i el foment de lesfires comercials com a mecanismede consolidació del comerç local

PROMOCIÓDE LA CIUTAT




Posem en marxa un nou programaamb la complicitat d’empreses localsper promoure la contractació depersones aturades, tot bonificant sismesos de sou quan es contracti per aun mínim d’un any.

Facilitem la instal·lació de negocis almunicipi amb la creació d’undispositiu integral d’atencióespecialitzada.




Mantenim el suport al’emprenedoria i la gestióempresarial per ampliar iconsolidar el teixit econòmic local(més de 400 usuaris/àries s’hi hanbeneficiat al 2012)

Posem en funcionament un pla depromoció turística basat en elseixos de la natura, els negocis i lacultura, amb l’objectiu de generarriquesa econòmica

PROMOCIÓDE LA CIUTAT





Treballem compromesos ide la mà de la ciutadania

GOVERNANÇA

GOVERNANÇA

ADMINISTRACIÓECONÒMICA

TRANSFERÈNCIES AALTRES ADMINISTRAC.

1,75 milionsRELACIONS AMBLA CIUTADANIA

Avançar en la creació d’una ciutat‘intel·ligent’ a partir de,principalment, fons europeus

Optimitzar els recursos materialsper ser molt eficients i mantenirels recursos humans per prestarun bon servei

Preveure necessitats sobrevingudesper la canviant situació econòmica

Apropar l’administració a lespersones a través de la participació

Facilitar els tràmits de ciutadania iempreses amb l’Ajuntament através d’Internet

2,71 milions

0,95 milions

DESPESESGENERALS

5,77 milions

2,30 milionsÒRGANS DEGOVERN

FONS ESPECIALDE CONTINGÈNCIA

1,39 milions


GOVERNANÇA


OBJECTIUS

Creem un fons de contingènciad’1,39 milions davant l’incertescenari econòmic i polític. Senseaquest fons i sense transferènciescap a l’Àrea Metropolitana queretornen com a inversions enaltres àrees, la partida total degovernança baixa el 3,3%.

Reforcem l’oficina d’atencióciutadana Viladecans Informació,que, el 2012, ha tingut més de30.000 usuaris i usuàries.

GOVERNANÇA


GOVERNANÇA


Per tercer any seguit, es congela el soude regidors, alts càrrecs i personalfuncionari i laboral.

Apostem per mantenir l’ocupació a laplantilla municipal. No es fan novescontractacions, ni se supleixen baixesni es paguen hores extres que no siguinimprescindibles. Les despeses depersonal baixen un 0,7%.

Reduïm en la dotació per a òrgans degovern i administració general.

GOVERNANÇA



GOVERNANÇA

Continuem amb la reducció de ladespesa corrent, per exemple enconsums de telefonia i lloguersd’edificis que allotgen serveismunicipals.

Centralitzem les despesa enmaterial, correspondència i equipsper ser més eficients.


GOVERNANÇA


Posem en marxa la Seu Electrònicaperquè ciutadania o empresespuguin fer mig centenar de tràmitsamb l’Ajuntament de manera nopresencial.

Promovem els contractes de barriamb les entitats veïnals, totdestinant 80.000 euros a la definicióde les actuacions de millora delsbarris.

GOVERNANÇA



GOVERNANÇA

Implementem un pla de màrquetingterritorial per a l’atracció d’empresesa les zones d’activitat econòmica.

Continuem fent accions debenvinguda a les empreses perquè esmultipliqui el benefici econòmic a laciutat fruit de la seva arribada.

Cerquem fons europeus per finançarprojectes de ciutat ‘intel·ligent’ iampliem el contacte amb ciutatseuropees actives en aquesta temàtica.


GOVERNANÇA



ACTUACIONS FINANCERES

Treballem per unes finances sanejades

4,07 milionsAMORTITZACIONSDE CAPITAL

Reduïm l’endeutamentviu per mantenir unesfinances sanejades.

Incrementar la capacitatinversora per seguirmillorant la ciutat.

Ser molt prudents ambels càlculs per evitarhaver de retallar altrespartides al llarg de l’any.

INTERESSOS 1,40 milions



5,47 MILIONS+12% respecte al 2012

OBJECTIUS

L’Ajuntament es desendeuta encaramés. Demanarem un prèstec de 2,6milions d’euros per fer inversions,però el deute viu baixarà un 6,3%perquè s’amortitzen prèstecs per4,07 milions.






La contenció de la despesa correntens permet fer un estalvi de 582.000euros, que es dediquen a inversionsper evitar d’haver de demanar unprèstec més elevat.


PRESSUPOST 2013

Si voleu consultar el pressupost detallat podeu demanar-lo percorreu electrònic a [email protected]

pressupost 2013

News & Politics