présentation de la soirée presentation for the evening le projet le partenariat prévisions...
TRANSCRIPT
Présentation de la soirée Presentation for the evening
• Le projet
• Le partenariat
• Prévisions financières
• Prochaines étapes
• Période de questions
• The project
• The partnership
• Financial projections
• Next steps
• Question period
Mot du Maire / Mayor’s presentation
• Historique du projet • Project history
Le ProjetThe Project
1Frank McKechnie Community Centre &
Library, Mississauga, ON
Les installations / The Facilities
• Piscine intérieure• Centre de conditionnement
physique• Gymnase• Centre culturel /
Auditorium / Salle multifonctionnelle
• Bibliothèque publique / école secondaire
• Indoor pool• Fitness centre• Regulation size
gymnasium• Cultural Centre /
Auditorium / Multi-purpose room
• Combined Public / Secondary School Library
Programme d’espace / The Space Program
ComposantesFacility Component
Grandeur (pd.cr)Size (sq. ft.)
Proportion relativeRelative
Proportion (%)
Piscine / AquaticSalle d’échange / Change rooms Conditionnement/FitnessGymnase / Centre culturel et multi-fonctionnelGymnasium/Multi-purpose / Cultural Centre
13,9455,7608,400
12,9008,075
A. Sous-total / Sub-Total 49,080 69%
Bibliothèque / Library 10,800 16%
B. Sous-total / Sub-Total 59,880 85%
Aires communes / Common Areas 10,260 15%
Grand Total 70,140 100%
Changements depuis Juin 2002Changes Since June 2002
Aucun changementsNo Change
Expansion / ExpandedReduced
• Piscine / Indoor pool• Centre culturel / Cultural Centre• Salles de déshabillage / Change rooms• Gymnase / Gymnasium• Salles de réunions / Meeting rooms
Impact Net / Net Impact = +2,310 (pd ca) (sq. ft.)
Ajouts/Added
• Centre de conditionnement / Fitness Centre• Bibliothèque / Library• Espaces de location / User amenities
Impact Net / Net Impact = +34,050 (pd ca.) (sq. ft.)
Changements des composantes demandées par les partenaires / Changes to Recreational Components are “Partnership Driven”
•Plus grand gymnase
•Agrandissement des salles de déshabillage
•Centre de conditionnement
•Espaces de location
• Larger gymnasium
• Expanded change rooms
• Fitness Centre
• User amenities
Le Site / The Site
2Woodstock District Community Complex,
Woodstock, ON
Le PartenariatThe Partnership
Les partenaires principauxThe Core Partners
• Cité de Clarence-Rockland (Cité)
• YMCA/YWCA de la région de la capitale nationale (Y)
• Conseil scolaire de district catholique de l’est Ontarien (Conseil)
• Conseil d’administration de la bibliothèque municipale (Bibliothèque)
• City of Clarence Rockland (City)
• National Capital Region YMCA/YWCA (Y)
• Conseil scolaire de district catholique de l’est Ontarien (Board)
• The Clarence-Rockland Public Library Board (Library)
Éléments clés des opérations en partenariat Key Elements of the Partnership - Operations
• Visibilité, Identité, Accès communautaire
• Expansion de la programmation communautaire à l’extérieure du complexe
• Non compétitif• Comité consultatif local• Évaluation de
performance détaillée
• Visibility, Identity and Community Access
• Expanded Community Programming Outside of the Complex
• Non-competitive• Local Advisory Board• Detailed Performance
Evaluation
Éléments clé des partenariats – Partage des coûts en capital
Facilités
Coûts capitaux
Coûts capitaux de conservation
Édifices Équipement
Piscine intérieure Cité Cité / YMCA-YWCA Cité / YMCA-YWCA
Centre de conditionnement Cité YMCA-YWCA Cité / YMCA-YWCA
Gymnase Cité / Conseil Cité / Conseil / YMCA-YWCA Cité / Conseil / YMCA-YWCA
Bibliothèque Cité / Conseil Cité / Conseil Cité / Conseil
Key Elements of the Partnership – Capital Cost Sharing
Facility
Capital CostsCapital
Conservation Costs
Building Equipment
Indoor Pool City City / YMCA-YWCA City / YMCA-YWCA
Fitness Centre City YMCA-YWCA City / YMCA-YWCA
Gymnasium City / Board City / Board / YMCA-YWCA City / Board / YMCA-YWCA
Library City / Board City / Board City / Board
3 Courtice Pool,Newcastle, ON
Projections FinancièresFinancial Projections
Projection des coûts en capitalCapital Cost Projection
Item Coûts / Costs
Piscine et salles - Aquatic / Change rooms $5,456,000
Gymnase / ConditionnementGym / Fitness
$6,254,000
Bibliothèque / Library $4,287,000
Aires communes / Common Areas (% par item) Inclue ci haut
Construction Totale / Total Building Construction
$15,997,000
Développement du site 10% du coût de construction / Site Development 10% of Construction Cost
$1,599,700
Estimé de construction net / Net Construction Estimate $17,596,700
Contingence / Contingency (5% Design, 3% Construction)
Inclue ci haut
Équipement & Fournitures / Equipment & Fitments Inclue ci haut
Total Net Total $17,596,700
Frais de consutlant 8% / Consultant Fees @8% $1,000,000
Total estimé des coûts capitauxTotal Estimated Capital Cost
$18,596,700
PROJET TOTAL / TOTAL PROJECT
PROJET - TOTAL - PROJECT 2007
COUT DU PROJET / COST OF PROJECT 18,596,700
REVENU ESTIMÉS / ESTIMATED REVENUE (11,873,000)
MONTANT À FINANCER / AMOUNT TO BE FINANCED / 6,723,759
* Montant que la municipalité prévoit financer / Projected amount to be financed by the municipality (2,723,759)
Montant à obtenir par subvention ou levée de fonds / Amount to obtain from grants or fund raising 4,000,000
Prévision des coûts d’opérationOperating Cost Projection
Pire scénarioWorst Case
Meilleur scénarioBest Case
Année 1Year 1
Année 5Year 5
Année 1Year 1
Année 5Year 5
Revenu /
Revenue
$503,000 $1,067,000 $564,000 $1,158,000
Dépenses /
Expenses
$1,017,000 $1,124,000 $1,017,000 $1,124,000
Surplus /
Deficit
($514,000) ($57,000) ($435,000) $34,000
EFFET SUR UNE FACTURE DE TAXE /EFFECT ON A TAX BILL
MEILLEUR / BEST
PIRE / WORST
Pour une maison ayant une évaluation foncière de 150,000$, l'impact serait la suivante / For a residence with a property assessment of $150,000, the impact on the tax bill would be as follows $ 41.00 $ 58.00
4 Humberwood Community Centre,
Toronto, ONProchaines étapesNext Steps
Plan d’action - Dates clésCritical Path – Key Dates
• Retenir services d’architectes
• Design détaillé• Construction• Ouverture
• Décembre 2005
• Juillet 2006 • Janvier 2007• Juin 2008
• Retain Architect• Detailed Design• Construction• Opening
• December 2005 • July 2006• January 2007• June 2008
Plan d’action – Activités clésCritical Path – Key Activities
ImmédiatInitier un programme de communicationRetenir services d’architectesÉvaluation de campagnes de financementFinaliser un protocole d’entente entre les partenaires
ImmediateInitiate CommunicationsRetain ArchitectConduct Fund-Raising AssessmentFinalize Memorandum of Understanding Among Partners
En coursEntente légale entre les partenairesDemandes de subventionsCampagnes de financementStratégie de marketingPlan détaillé des opérations
OngoingLegal Agreement for PartnersGrant ApplicationsFund-RaisingMarketing StrategyDetailed Operational Plans
Bénéfices / The Benefits
• Point central pour la communauté
• Programmes et services évolués
• Approche rentable• Développement
communautaire, social et économique
• Community Focal Point• Enhanced
Programs/Services• Cost-Effective Approach• Community Social and
Economic Development
5 Humberwood Community Centre,
Toronto, ONPériode de questionsQuestion Period
Merci Thank You