presentasi kadishutbun rapat evaluasi semester ii 2013 - jan 2014
TRANSCRIPT
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANDisampaikan Dalam Rapat Evaluasi Pembangunan Semester II Tahun 2013
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
LUAS DAN FUNGSI K A WA S A N HUTAN TAHUN 2013(51.436,21 Ha)
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Kelapa Dalam8.631 Ha
25%
TembakauVirginia396 Ha
1%
Kopi Robusta 10.774 Ha
33%Kopi Arabika
2.689 Ha 7%
Cengkeh7.567 Ha
23%
Jambu Mete2.224 Ha
7%
Kakao1.275 Ha
4%
LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYATTAHUN 2013 (33.556 Ha)
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
SUMBERDAYA MANUSIA (per Desember 2013)
28%
56%
16%
STATUS KEPEGAWAIAN (133 Orang)
PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL
KONTRAK KERJA
87%
5449%
4540%
44%
STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR (PNS = 111 Orang)
Magister S1 dan D3 SLTA SLTP
22 org37 org
74 org
org
org
orgorg
PENSIUN = 10 Orang MUTASI = 1 OrangMENINGGAL = 1 Orang
SLTA
PNSSTRUKTURAL
S1 & D3
PNSFUNGSIONAL
KONTRAK
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
115 111
100
8678
70
2012 2013 2014 2015 2016 2017
TREND JUMLAH PNS DISHUTBUN(Sesuai Proyeksi PNS yang akan Purna Tugas)
USULAN KEBUTUHAN PNS *)
(Sesuai Analisis Beban Kerja Th. 2012)
5
11
12
6
10
2012 2013 2014 2015 2016
*) BelumTerpenuhi**) Belum termasuk 24 Fungsional
Penyuluh
**)
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN,
PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN
UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan
Hutan;
2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem Mangrove
untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi yang
Lestari;
3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung
Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup;
4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem
Agrobisnis yang Berkelanjutan;
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk
Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Lahan kritisyang cukupluas, baik di
luar kawasanhutan maupun
di dalamkawasan
hutan dengantotal luas
lahan kritis32.650,78 ha
Produktivitasdan kualitas
hasilperkebunan
masih rendah
Kualitassumberdaya
manusiapetani masih
rendah
Tingginya alihfungsi lahanperkebunan
Masih adanyaserangan
Hama PenyakitTanaman
(HPT) padakomoditas
perkebunandan tanaman
kehutanan
Kuantitas dankualitas
sumberdayamanusia
(SDM) aparaturkurang
memadai
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
RehabilitasiHutan dan Lahan
• Penyediaan BibitKehutananBerkualitas untukPenghijauanLingkungan
• Reboisasi
• Hutan Rakyat
• Hutan Desa
PeningkatanPemasaran HasilKehutanan danPerkebunan
• Temu Kemitraan
• Pameran dan Promosi
• Pelatihan PengolahanHasil
• Penyediaan SaranaPrasarana PengolahanHasil
• Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan
PeningkatanPenerapanTeknologiPerkebunan
•Penerapan TeknologiTepat Guna
• Intensifikasi danDiversifikasiKomoditasPerkebunan
•Pengendalian Hama dan PenyakitTanaman Perkebunan
PeningkatanProduksiPerkebunan
• Penyediaan BibitUnggul Berkualitas
• Penyediaan Saranadan PrasaranaProduksiPerkebunan
• PeningkatanSumberdayaManusia Petani
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera, Damaidan Lestari berlandaskan Tri Hita Karana
NOMOR / MISIPEMKAB
SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD
1 PercepatanPembangunan Ekonomi
MeningkatkanPendapatanMasyarakat
• Kawasan PertanianOrganik
• Pemberdayaan danPeningkatan KapasitasPetani
• Pengembangan SaranaPrasarana Pertanian
• Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas• Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani• Penyuluhan Pertanian / Perkebunan• Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan
Hasil
2 PengembanganEkonomiKerakyatan
MeningkatkanKualitas dan DayaSaing ProdukUnggulan Daerah
• Peningkatan PenangananPasca Panen
• Peningkatan PenerapanTeknologi
• Penyediaan Sarana dan Prasarana TeknologiTepat Guna
• Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna• Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Pelatihan Pengolahan Hasil
7 MewujudkanPembangunan yangBerkelanjutan
TerjaganyaKualitas danKelestarianSumberdayaAlam
• Peningkatan RehablilitasiLahan Kritis
• Meningkatkan PartisipasiMasyarakat
• Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
• Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas• Penghijauan Lingkungan• Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi• Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat• Pembuatan Bangunan Konservasi Sipil Teknis
(Sumur Resapan, Embung, dsb)
VISI PEMKAB BULELENG
:
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
0
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
7,000,000,000
8,000,000,000
2012 2013 2012 2013
Belanja Modal 310,569,000.00 1,006,103,600.00
Belanja Barang Jasa 4,200,955,000.00 6,374,683,826.82
Belanja Pegawai 197,170,000.00 341,215,000.00
Belanja Tidak Langsung 6,775,968,400.00 7,294,270,740.00
4.708.694.000,00
7.722.002.426,82
Total PAGU APBD-P 2013 = Rp. 15.016.273.166,82 (14 Program, 49 Kegiatan)
TOTAL PAGU MENURUT JENIS BELANJA (APBD-P)
BTL BTL BL BL
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
Total PAGU = Rp. 13.310.869.426,82
TOTAL PAGU PEMBANGUNANMENURUT SUMBER DANA
(APBD DAN APBN)
APBD (DBHCHT) APBD (DAK)
APBD (LAINNYA) APBN
STRUKTUR DANA APBNMENURUT SUMBER DAN PERUNTUKAN
(TP KEMENTAN, KBR DAN BLM)
DANA TP KEMENTAN
APBN (KBR)
APBN (BLM-PPMPBK)
Total DANA APBN = Rp. 5.588.867.000,00
1.750.000.000 (33%)
2.188.867.000 (41%)1.650.000.000 (26%)
2.609.383.526 (20%)
1.593.109.100 (12%)
3.519.509.800,82 (27%)
5.588.867.000 (41%)
APBD = Rp. 7.722.002.426,82APBN = Rp. 5.588.867.000,00
APBN
APBD
DBHCHT
DAK
BLM
KBR
T P
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2013
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Rehabilitasi Hutan dan
Lahan
Peningkatan Pemasaran
Hasil Perkebunan
Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan
Peningkatan Produksi
Perkebunan
Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2013
Target Rata-Rata per Tahun
Target RPJMD pada 2017
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
92
93
94
95
96
97
98
99
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
98.20
94.38
98.06
96.59
Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433)
Realisasi Fisik
REALISASI BELANJA DAERAH APBD(Rp. 15.016.273.166,82)
REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD(Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82)
84
86
88
90
92
94
96
98
Belanja Langsung
89.48
94.13
97.63
Belanja Pegawai (305.275.000)
Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133)
Belanja Modal (982.304.300)
(%)(%)
(7.294.270.740) (7.722.002.426,82)
BTLKEU FISIK TOTAL
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
REKAPITULASI PERSENTASE REALISASI FISIK KEGIATAN BERSUMBER DANA APBD (49 KEGIATAN)
4%
96%
Realisasi Fisik < 75 % (2 Kegiatan)
Realisasi Fisik 75-100 % (47 Kegiatan)
• Kegiatan penyediaan makanan dan minuman :
Rapat rutin SKPD dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan (efisien dan efektif) berimbas pada
pencapaian output
• Kegiatan pengembangan data dan statistik hutan
dan lahan :
Sub kegiatan “mapping potensi hutan rakyat
Kabupaten Buleleng” hanya pelaksanaan
persiapan saja karena kendala teknis (SDM)
• Sudah dilaksanakan sesuai dengan Rencana
Operasional Kegiatan (ROK)
• Kendala teknis dan operasional dapat ditangani
dengan baik75-100 % : 47 Keg
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER PROGRAM (49 KEGIATAN)
NO PROGRAM PAGU (Rp.)REALISASI
KINERJA(%)KEUANGAN
(%) FISIK (%)
1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) 1.019.919.000 93,94 97,73 95,61
2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (7 Kegiatan) 191.401.000 96,25 99,64 98,52
3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) 40.950.000 88,34 100,00 96,11
4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan)
56.000.000 98,14 100,00 99,58
5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) 63.886.450 93,57 100,00 99,41
6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) 35.346.500 80,78 100,00 93,59
7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
150.000.000 99,19 100,00 99,76
8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan)
2.256.508.229 97,27 100,00 99,85
9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 1.086.842.347 92,44 100,00 98,35
10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) 279.200.000 91,00 98,77 97,27
11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) 130.000.000 99,54 100,00 99,82
12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) 2.077.604.900,82 94,71 91,67 90,44
13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1 Kegiatan)
120.944.000 88,64 100,00 98,38
14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) 213.400.000 74,79 90,12 88,74
- T O T A L 7.722.002.426,82 94,38 98,06 96,59
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KEHUTANAN
DAK MURNI : Rp. 1.547.130.000,-PENDAMPING : Rp. 166.338.000,-OPERASIONAL : Rp. 61.175.000,-SiLPA : Rp. 45.979.100,-TOTAL : Rp. 1.820.622.100,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME
1. Reboisasi 150 Ha (2 Lokasi)
2. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi 50 Ha
3. Pembuatan Hutan Rakyat (HR) 950 Ha (11 Lokasi)
4. Pemeliharaan Hutan Rakyat 950 Ha
5. Pemeliharaan Mangrove 10 Ha
6. Pembuatan Embung 4 Unit (4 Lokasi)
7. Pembuatan Sumur Resapan 20 Unit (2 Lokasi)
8. Sarana dan Prasarana Penyuluhan 1 Paket
9. Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan 1 Paket
Realisasi Keuangan :Rp. 1.769.168.050,00 (97,17 %)
Realisasi Fisik : 100,00 %
Total Kinerja : 99,83 %
Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK)Realisasi Fisik Mencapai 100 %
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PPHP : Rp. 200.000.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME LOKASI
1. Mesin Sangrai Kopi 1 Unit KT. Leket Sari -Wanagiri
2. Mesin Expresso 1 Unit KT. Giri Tani -Wanagiri
3. WasherPara - Para
1 Unit33 Buah
KT. Pala Sari -Lemukih
4. HullerMesin Sortasi KopiMesin Pembubuk Kopi
1 Unit1 Unit1 Unit
KT. Suda GiriAmerta –Tinggarsari
PROGRESS : Realisasi Fisik dan Keuangan sudah 100 %
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PSP : Rp. 930.000.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI
1. Optimasi Lahan 300 Ha 630.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %
2. Jalan Pertanian 3 Km 300.000.000,- Bansos Uang, Realisasi 100 %
PROGRESS : -. Optimasi Lahan Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %-. Jalan Pertanian Sudah Realisasi Fisik dan Keuangan 100 %
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
PROGRESS DANA APBN (TP KEMENTAN) : Total Rp. 2.228.867.000,-
DITJEN PERKEBUNAN : Rp. 1.058.867.000,-
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME PAGU (Rp.) REALISASI
1. Pembangunan Kebun Benih Kapas 7 Ha 162.022.000,- Sudah Terlaksana 100 %
2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
2 Paket 142.200.000,- Sudah Terlaksana 100 %
3. Peremajaan Kelapa Dalam 350 Ha 476.175.000,- Sudah Terlaksana 100 %
4. Pengendalian Jamur Akar Putih(JAP) Cengkeh
150 Ha 278.470.000,- Sudah Terlaksana 100 %
PROGRESS : -. Kebun Benih, Peremajaan Kelapa Dalam, Pengendalian JAP dan SL-PHT sudah terlaksana 100 %
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
KBR: Rp. 1.750.000.000,00
Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah kebun bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat melalui pembuatanbibit berbagai jenis tanaman hutan dan/atau tanaman serbaguna (MPTS) yang pembiayaannya bersumber daridana pemerintah untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta penghijauan lingkungan
BLM–PPMPBK : Rp. 1.650.000.000,00
Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Pedesaan BerbasisKonservasi (BLM-PPMPBK) adalah dana bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat di pedesaan untuk memperbaiki kondisi DAS sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan danpengangguran, dengan ketentuan :• Minimal 70 % untuk kegiatan penanaman usaha wanatani (5 – 10 Ha) yang dapat dilengkapi dengan
pembuatan bangunan konservasi tanah dan air.• Maksimal 30 % untuk kegiatan bantuan komoditi peternakan/perikanan.
PROGRESS DANA APBN (KBR DAN BLM) : Total Rp. 3.400.000.000,-
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
NO P E R M A S A L A H A N UPAYA PENANGANAN
1.
2.
3.
4.
5.
Pelaksanaan DAK Kehutanan yang sempat melambat karena
adanya perbedaan ‘Draft’ Juknis yang digunakan pada saat
penyusunan RKA dengan Juknis Definitif (Permenhut No.
P.47/Menhut-II/2012 tgl 20 Desember 2012)
Sebagian besar kegiatan teknis di lingkup Dishutbun puncak
kegiatannya (penyerapan dana dan realisasi fisik) berada
pada Triwulan IV
Terdapat kebutuhan masyarakat yang mendesak namun
belum tercover di DPA (adanya serangan OPT tanaman
kehutanan dan perkebunan)
Kendala teknis serta administrasi yang diakibatkan oleh
keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta banyaknya
PNS yang purna tugas
Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan
penatausahaan keuangan yang terlalu cepat
• Penyesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada
Perubahan APBD TA. 2013
• Melaksanakan kegiatan sesuai dengan persyaratan teknis
dan ROK yang telah disusun
• Melaksanakan penyesuaian DPA pada Perubahan APBD TA.
2013
• Mengoptimalkan kinerja pegawai yang ada serta
meningkatkan kompetensi melalui diklat – diklat secara
bertahap
• Melaksanakan jenis kegiatan yang dapat dipertanggung-
jawabkan secara efektif dan efisien.
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
1. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2012-2017 DAN RKPD KABUPATEN BULELENG TAHUN
2014);
2. BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN (RENSTRA SKPD TAHUN 2012-2017 DAN RENJA SKPD TAHUN 2014);
3. MENYELARASKAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMERINTAH PUSAT (KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEMENTERIAN KEHUTANAN);
4. MENGADOPSI KEBUTUHAN MASYARAKAT YANG DISAMPAIKAN DALAM MUSRENBANG
DESA DAN KECAMATAN SERTA FORUM GABUNGAN SKPD SECARA OPTIMAL,
PROPORSIONAL DAN BERKELANJUTAN;
5. MELAKSANAKAN KOORDINASI DAN KONSULTASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM
RANGKA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN
BULELENG;
D I N A S K E H U TA N A N D A N P E R K E B U N A N K A B U PAT E N B U L E L E N G
6. MENGOPTIMALKAN DAN MENINGKATKAN KINERJA SKPD DALAM MELAKSANAKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN (DELEGASI TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SESUAI TUPOKSI
SERTA MENGOPTIMALKAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA DAN KAPITAL);
7. MENYUSUN PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN (POK) DAN RENCANA OPERASIONAL
KEGIATAN (ROK) LINGKUP SKPD DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENATAUSAHAAN
KEGIATAN;
8. MENYUSUN LANGKAH-LANGKAH PREVENTIF, ANTISIPATIF DAN RESPONSIF TERHADAP
“KEJADIAN LUAR BIASA” BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN;
9. MELAKUKAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL LINGKUP KABUPATEN, PROVINSI DAN
REGIONAL, BAIK SECARA FORMAL MAUPUN INFORMAL.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG
(0362) 41924; [email protected];
http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;