REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN SIG HSEQ-SST ITA 2016

BIENVENIDOS

REVISIÒN SIG HSEQ ITA 2016

REVISIÒN POR LA DIRECCIÒN SIG HSEQ ITA 2016

“Siempre parece imposible…. Hasta que se hace”

“Todo es posible….. Lo que parece

imposible…. Cuesta un poco más de trabajo”

RESULTADOS DE UN TRABAJO EN EQUIPO.

REVISIÒN SIG HSEQ ITA 2016

Correlación Requisitos

Verificación estado de

cumplimiento (Brecha)

Auditoria de certificación

Auditoria interna

Determinación Evidencias requeridas

Decreto 1072 de 2015

DIRECCIONAMIENTO INTEGRADO Aquí se explica la integración de las normas.

METODOLOGÌA

PPHVA

PROCEDIMIENTO PE-DRI-005, NORMAS NTCGP 1000:2009,NTC-ISO 9001:2008, NTC-ISO 14001:2004, NTC-OHSAS 18001:2007, DECRETO 1072 DE 2015/CAPITULO 6.

CONTENIDO COMPATIBLE MÀS NO INTEGRADO.

P Promoción y Sensibilización

Cartillas: Calidad,

Seguridad y

Salud, Medio

Ambiente y

Actuación en caso

de emergencias.

Boletín: EL ITA

POR LA

CALIDAD

TOTAL. Cinco(5).

Maratón HSEQ:.

Dos (2).

Contacto: Ocho(8)

Reuniones de

Avances,

Conocimiento e

Inducción.

P

Planear

Diagnostico de

Brecha 97,9%

PDI En

ejecución

Política de Calidad Integral

Divulgada

Gestión Integral

Del Riesgo 71.43%

Gestión Integral

Requisito legal y otros 80,5%

P

Planificación del

Cambio

P Participación en

Identificación de Riesgos y

Consulta

Encuesta sobre el riesgo

Reporte de Riesgos

Encuesta sobre

Gestión Ambiental

Gestión Contratistas

Gestión Visitantes

H

Hacer Cumplimiento Intervención

sobre el riesgo 71,43%

Cumplimiento Control

Operacional 68,9%

Objetivos de la Política de

Calidad Integral intervenidos.

100%

Gestión COPASST

100%

Cumplimiento Ejecución

Presupuestal 100%

H HACER INSTITUCIONAL

Fortalecimiento Gestión Procesos

18 Procesos.

Ejecución Plan de Mejoramiento

Autoevaluación

Programas con Registros

Calificados

H DESEMPEÑO DE LOS PROCESO

Fortalecimiento Gestión

Relaciones Internacionales

Fortalecimiento Gestión en Control

Interno

Actualización de la Documentaciòn

Construcción de Indicadores y actualización

planes de trabajo 100%

Rediseño y Actualización Pagina WEB y

PQRSD.

H DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

5S

Reporte de Condiciones de

Riesgo

Gestión de Emergencias

Señalización

Manejo Seguro Sustancias Químicas

Vigilancia Medica

H DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS

Ahorro de Energìa

Gestión de Residuos Flora y Fauna

Saneamiento Ambiental

Ahorro de Agua

V VERIFICAR

Preauditorìa

Visita Saneamiento

Ambiental Visita Bomberos

Encuesta Satisfacción

Evaluaciòn de Proveedores

A MEJORA

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

GESTIÒN DE LA MEJORA

DESEMPEÑO Y RECOMENDACIONES

REVISIÒN

Política

SST

Organización

SG-SST

Planificación

SG-SST

Aplicación

SG-SST

Auditoría y

Revisión de la alta Dirección SG-SST

Mejoramiento

SG-SST

CICLO PHVA

Política

Calidad Integral Objetivos

Proyectos, Planes

Mejoramiento, Programas

de Gestión,

Procedimientos,

Requisitos.

¿ CÒMO OPERA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÒN?.

NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016

Normas Compatibles

Que facilitan integración de los Sistemas de Gestión.

NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016

CONCLUSIONES

SIG CALIDAD TOTAL HSEQ-SST.

0. Promoción y Sensibilización. 2ª Maratón HSEQ

1. Planear: 1.1 Misión y Visión. 1.2 Plan Estratégico. 1.3 Mapa de Procesos. 1.4 Caracterización de Procesos. 1.5 Políticas Corporativas. 1.6 Matriz Coherente Estratégica. 1.7 Gestión Integral del Riesgo. 1.8 Gestión Integral Requisito Legal. 1.9 Matriz de Provisión de Recursos. 1.10 Plan Anual de Adquisiciones y Vacantes.

2. Hacer: 2.1 Estructura Funcional. 2.2 Manuales. 2.3 Procedimientos. 2.4 Guías o Instructivos. 2.5 Registros. 2.6 Programas de Gestión. 2.7 Registros (Listas de Chequeo y Formatos. 2.8 Planos.

3. Verificar: 3.1 Análisis de Datos. 3.2 Auditorias Internas. 3.3 Control Servicio NO Conforme. 3.4 Matriz de Registros. 3.5 Metrología. 3.6 Seguimiento Procesos. 3.7 Satisfacción Cliente. 3.8 Actas Comités y Consejos. 3.9 BSC ITA. 3.10 Revisión por la Dirección.

4. Mejora Continua: 4.1 Acciones correctivas y preventivas. 4.2 Mejora.

Ubicación SIG HSEQ en correo corporativo

y próximamente en la WEB. (Aquí se explica acerca de la accesibilidad a la información para que sea consultada en caso requerido)

Planificar Hacer Verificar Actuar

Política

Manual de

Calidad Integral

Gestión del

Riesgo

Requisitos

Legales y Otros

Objetivos de la

Gestión

Programa de

Gestión

Responsabilidad

y autoridad

Formación y

competencia

Comunicación

Control de los

Documentos

Prestación del

servicio

Control

Operativo

Mediciones y

seguimientos

Control de los

registros

Auditorias

No

conformidades,

e incidentes

Acciones

correctivas y

preventivas Y

Revisión por la

Dirección

¿INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION HSEQ ?

Mejora

Continua

NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016

NUESTRO SIG HSEQ ITA 2016

GRACIAS

¡EL ITA POR LA CALIDAD TOTAL!

De antemano les agradecemos a todos por su valiosa participación y disposición en este proceso de Mejora continua. Atentamente, Héctor Martínez Luna Marco Tulio Castaño M Rector. Calidad Integral.