presentación de powerpoint · 3. gestión de costos. 4. gestión del pago y conciliación de...
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DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019
12.272.985.90811.389.447.438 11.442.709.523
16.406.051.417 16.694.772.434
INGRESOS RECAUDADOS
El recaudo de ingresos durante las vigencias 2016-2019 con relación a lorecaudado en la vigencia 2015 cuando se recibió la ESE HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL por esta administración.
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DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019
14.577.849.899
12.720.763.828 12.366.163.460
16.067.287.774
17.598.814.786
GASTOS
En esta grafica se observa que durante las vigencias 2016-2017 en las que no hubo inversión por parte de la ESE, losgastos tuvieron una disminución con relación a los gastos de la vigencia 2015. Y en las vigencias 2018 y 2019 seincrementa el total de los gastos mostrando la ejecución de la inversión realizada.
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DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019
0 0 0
4.720.972.000
1.090.000.000
INVERSION CON RECURSOS DEL MINISTERIO, GOBERNACION, MUNICIPIO Y E.S.E
En las vigencias 2018 y 2019 se recibieron Subvenciones de la Nación para los proyectos de inversión, que corresponden: a la vigencia 2018 $2.920.000,000 para el proyecto de
Optimización Funcional y Estructural y $1.800.972.000 para el proyecto de modernización del sistema de información. En la vigencia 2019 $1.090.000.000 recursos aportados por la
Gobernación de Risaralda y el Municipio de Santa Rosa de Cabal.
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DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019 OBRA
2.637.023.592
1.399.700.2551.225.375.165 1.222.029.887
904.665.803
477.423.641
CUENTAS POR PAGAR
La actual administración recibió la ESE con unas cuentas por pagar de $2,637,023,592 y comose observa la tendencia es descendente, gracias a la buena gestión administrativa yfinanciera; en 2019 alcanzó una disminución del 48%; sin embargo, se tiene en cuenta que$477,423,641 corresponden a recursos del Proyecto de Optimización funcional y estructuralde la ESE, los cuales están garantizados en la cuenta de efectivo restringido de la entidad parala terminación y liquidación del proyecto. la disminución total de este indicador es del 66%con respecto al año 2015.
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DIC 2015 DIC 2016 DIC 2017 DIC 2018 DIC 2019
1.389.034.0311.269.210.110
1.382.336.522
986.821.267
2.063.253.411
RECUPERACIÓN DE CARTERA
Para la vigencia 2016-2017 se realizó la liquidación de contratos conAsmetsalud y Cafesalud vigencias anteriores, por lo que en el 2018 el total decartera disminuyo y se inicia el proceso de liquidación de Cafesalud, lo quetrajo como consecuencia la suspensión de pagos a las E.S.Es., la entidadimplementa estrategias para la gestión de cartera como son: el proceso decobro coactivo, Mesas de negociación con EPS y acuerdos de pago con lasentidades a las que se les presta servicios.
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GASTOS DE INVERSIÓN VS CUENTAS POR PAGAR
DIC 2019
204.095.140 GASTOS INVERSION RECURSOS PROPIOS
DIC 2019
204.095.140
700.570.663
CUENTAS POR PAGAR - INVERSION
En este ítem lo que se refleja es la inversión realizada por el Hospital con recursospropios, el cual corresponde a $108.645.575 para la planta eléctrica y $95.399.565para la interventoría de la obra. Donde se analiza que si la ESE en el año 2019 nohubiese realizado esta inversión con recursos propios por valor de $204.095.140, lascuentas por pagar serian de $700.570.663 a 31 de diciembre de 2019
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El porcentaje acumulado del Plan de Desarrollo 2016 -2020 UNIDOS POR UNA ATENCIÓN
HUMANIZADA Y SEGURA, desde el año 2016 a 2019 fue
del 93%.
PLAN DE ACCIÓN 2019
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El plan de acción esta conformado así:
Tres Perspectivas Estratégicas
1. Hospital Moderno:
Compuesto por Siete Planes Operativos
1. Auditoría Clínica y Administrativa.
2. Compras Racionales.
3. Gestión de Costos.
4. Gestión del Pago y Conciliación de Cartera.
5. Gestión de recursos, infraestructura física, tecnología e información.
6. Proyectar las metas de producción de la vigencia.
7. Productividad y competitividad.
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Compuesto por tres planes operativos:
1. Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.
2. Plan de Intervenciones Colectivas – PIC.
3. Gestión de Docencia Servicio y Talento Humano
2. Comunidad y Clientes
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Compuesto por cinco planes operativos
1. Seguimiento a metas de producción y Promoción de la Salud y
Prevención de la Enfermedad.
2. Gestión de Calidad.
3. Emergencias y Desastres.
4. Gestión del Talento Humano.
5. Humanización de los Servicios y Seguridad del Paciente.
3. Procesos
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SE HAN FORMULADO 21 PROYECTOS
POR MÁS DE 10 MIL MILLONES DE PESOS2016-2019
Proyectos en estado Ejecutados $ 6.255.681.394,64
Proyectos en estado formulados $ 4.059.352.251,00
Total Proyectos $ 10.315.033.645,64
61% DE GESTIÓN DE RECURSOS CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DE
PROYECTOS FORMULADOS
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GESTIÓN DE RECURSOSPara la vigencia 2018-2019, se ejecutó el proyecto de
modernización del sistema de información de la E.S.E,
por valor de 1,800 Millones
1. 77 Equipos de escritorio
2. 1 Servidor
3. 7 Portátiles
4. Licenciamiento para S.O del servidor
5. 16 Licencias de Office Profesional
6. Licenciamientos motor de base de datos SQL
Server.
7. Implantación de 21 módulos del Software Integral
Dinámica Gerencial Hospitalaria.
8. Actualización de la Red de Datos a categoría 7ª.
9. Soporte técnico de mantenimiento preventivo y
correctivo por 3 años
10.Licenciamiento sistema antivirus.
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Se adquirió una planta eléctrica moderna con capacidad de 100 Kva. y
acorde a las necesidades de la institución, debido a la obsolescencia de
la planta que hasta el momento funcionaba desde hace más de 30 años
GESTIÓN DE RECURSOS
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Se gestionó la dotación
de elementos para el
gimnasio de institución.
GESTIÓN DE RECURSOS
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Planos de Intervención en Consulta Externa, Salud Oral, Laboratorio Clínico, Sala de Espera e Imagenología
EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL
DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA
GESTIÓN DE RECURSOS
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EJECUCIÓN PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL
DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN
VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA
Planos de Intervención En Servicio Farmacéutico
GESTIÓN DE RECURSOS
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OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA EXISTENTE
COOPERANTES EN EL PROYECTO VALOR
Recursos Ministerio de Salud y la Protección Social para obra $ 2.729.159.795,00
Recursos hospital para obra $ 2.866.918,64
Recursos Ministerio Interventoría primera etapa $ 190.840.205,00
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2018 $ 2.922.866.918,64
Recursos Municipio 2019 $ 550.000.000,00
Recursos hospital para obras adicionales 2019 $ 12.850.912,00
Recursos gobernación de Risaralda 2019 $ 600.000.000,00
Recursos hospital para interventoría adiciones Gobernación y Municipio 2019 $ 95.399.564,00
TOTAL ADICION PRESUPUESTO DE OBRA AÑO 2019 $ 1.244.250.476,00
TOTAL GENERAL $ 4.181.117.394,64
GESTIÓN DE RECURSOS
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GESTIÓN DE CONTRATOS
TIPO CONTRATOCANTIDAD
CONTRATOSVALOR
Prestación de Servicios 44 1.863.554.465 Suministro 9 2.449.736.695
Suministro de recurso humano 1 5.818.083.328 Obra 2 2.807.346.598
TOTALES 56 12.938.721.086
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GESTIÓN DE CONTRATOS CON EPSENTIDAD REGIMEN
MODALIDAD
CONTRATACIÓNSERVICIOS CONTRATADOS
MEDIMAS CONTRIBUTIVO EVENTOSolo urgencias y algunos servicios ambulatorios con
autorización
MEDIMAS MOVILIDAD CONTRIBUTIVO CAPITADO Todos los servicios incluidos medicamentos
ASMETSALUD CONTRIBUTIVO CONTRIBUTIVO EVENTO Todos los servicios incluidos medicamentos
SALUD TOTAL CONTRIBUTIVO EVENTOTodos los servicios médicos de 1 nivel, no contratado la
entrega de medicamentos
LA PREVISORA OTRAS (PPL) EVENTOTodos los servicios médicos de 1 nivel, no contratado la
entrega de medicamentos
COSMITET REGIMEN ESPECIAL EVENTO Todos los servicios incluidos medicamentos
SANIDAD POLICIA REGIMEN ESPECIAL EVENTOTodos los servicios médicos de 1 nivel, no contratado la
entrega de medicamentos
MEDIMAS SUBSIDIADO CAPITADO Todos los servicios incluidos medicamentos
ASMETSALUD SUBSIDIADO CAPITADO Todos los servicios incluidos medicamentos
ASMETSALUD RUTA
CARDIOVASCULARSUBSIDIADO CAPITADO
Servicios de salud de atención integral para la ruta de la
población con riesgo cardiovascular
ASMETSALUD
(INSULINODEPENDIENTES)SUBSIDIADO EVENTO
Entrega de medicamentos a insulinodependientes con
autorización
RUTA CARDIOVASCULAR
• MEDICINA INTERNA : 1.091 Consultas
• NUTRICIÓN - PSICOLOGÍA: 1.963 Consultas
• TRABAJO SOCIAL
• ENTREGA DE MEDICAMENTOS
PORCENTAJE PACIENTES CRÓNICOS COMPENSADOS
• Diabéticos pasamos del 10% al 54,19%
• Hipertensos controlados 89,8%
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GRADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -
MIPG
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La ESE Hospital San Vicente de Paul por directrices del Ministerio de Trabajo se
encuentra en el proceso de formalización de empleo, realizando el estudio de la
planta temporal donde se proyecta formalizar 73.5 cargos del área asistencial.
Dentro del recurso y talento humano de la Ese la planta de personal cuenta con 51
cargos previstos en este momento.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Porcentaje de Ejecución Plan de Capacitaciones 2019: 97%
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Dentro de la gestión administrativa y financiera se encuentra la recuperación decartera que fue por valor $2.063.253.411 de vigencias anteriores.
Se implementó la gestión del cobro coactivo y las conciliaciones en las mesas detrabajo con las EPS.
Se adquirió crédito de tesorería durante cada vigencia dando cumplimiento dentro delmismo año.
El pago de la nómina ha sido en el tiempo establecido por ley cada 30 días.
El pago a los proveedores se está realizando máximo 45 días como resultado de estese observa que a 31 de diciembre de 2019 las cuentas por pagar de la entidadtuvieron una disminución con relación a las vigencias anteriores.
GESTION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA
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INFORMES ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDADENTIDAD CONCEPTO
Ministerio de Salud y de
la Protección Social
Evaluados de acuerdo al Decreto 2193, la E.S.E en la vigencia 2019
fue calificada SIN RIESGO, además se realizó la autoevaluación de
estándares de acreditación.
SupersaludSe dió cumplimiento con los informes de Calidad y oportunidad en el
Servicio, además de todos los informes financieros.
Secretaria
Departamental de Salud
Se cumplió con la presentación y evaluación de indicadores
financieros y de producción.
Contralorías
Se atendieron tres visitas de control por parte de la Contraloría
General de Risaralda, donde se suscribieron los respectivos planes
de mejoramiento, resaltado que solo fueron hallazgos de tipo
administrativo.
Contaduría General de
la Nación
Se presentaron todos los informes presupuestales, contables y de
control interno contable.
DIAN
Se cumplió con todas las responsabilidades tributarias (IVA,
Retención en la Fuente, Declaración de ingresos y patrimonio y la
información Exogena)
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PAMEC
(Programa de Auditoría para el
Mejoramiento de la Calidad)
El PAMEC establece un plan de mejoramiento de la calidad derivado de la
autoevaluación de estándares de acreditación, dichos estándares están
establecidos en el manual para la acreditación que son mandamiento del
Ministerio de Salud y Protección Social para las entidades públicas mediante
Resolución 5095 de 2018.
91%
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INFORME DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE RISARALDADurante el periodo 2016-2019 Se realizaron cuatro ejercicios de Control Fiscal,
obteniendo los siguientes resultados:
TIPO DE AUDITORIAVIGENCIAS
AUDITADAS
ACCIONES DE
MEJORA
FORMULADAS
NIVEL DE CUMPLIMEINTO SEGÚN
CONTRALORIA
AUDITORIA REGULAR- TODA LA GESTIÓN 2016-2017 27 95.7%
AUDITORIA ESPECIAL GESTION AMBIENTAL 2017-2018 6 100%
AUDITORIA PROCESOS JUDICIALES 2018 9 100%
AUDITORIA REGULAR CONTRATACION
REALIZADA EN LA VIGENCIA 20192018 5
PLAN DE MEJORAMIENTO
SUSCRITO EN EL 2020