I. OBJETIVOS

Es propósito que a partir de los análisis económicos a realizar

y las medidas tomadas para enfrentar las desviaciones

negativas, se pueda lograr el uso racional de los recursos del

Sistema Nacional de Salud, haciendo que este sea eficiente y

sostenible.

Conocer y analizar el comportamiento de los indicadores

económicos y su interrelación con las categorías económicas

seleccionadas, teniendo en cuenta índices, tasas, coeficientes

y otras bases estadísticos-matemáticos en concordancia con

los resultados de la utilización y empleo de los recursos del

capital humano, los recursos materiales y financieros en el

sistema de salud.

Brindar a los órganos colegiados de dirección en cada

nivel de atención así como a cuadros y trabajadores las

herramientas indispensables para realizar el análisis

económico de las actividades en salud, teniendo en

cuenta los niveles de actividad realizados, la calidad de

los servicios y la eficiencia en las unidades del sector.

Implementar la utilización de estas herramientas de

información en todas las etapas del plan económico y el

presupuesto, dotando a cada estructura de dirección de

análisis coherentes sobre bases argumentadas para la

toma de decisiones.

REQUISITOS:

No se deben alterar los formatos de las tablas pre-

establecidas en esta metodología.

Las tablas diseñadas para el ordenamiento homogéneo de la

información a brindar deben llevar sus respectivos análisis

conteniendo las causas y condiciones de las desviaciones de

los indicadores, los eventos económicos fundamentales

detectados y medidas tomadas para solucionar los

problemas analizados.

El nivel de información del programa diseñado y su

implementación exige de las direcciones de cada unidad que

el trabajo a desarrollar para la tributación y análisis de las

informaciones sea colectivo y no recaiga sobre una sola

persona en específico. Se recomienda la creación de un

equipo de trabajo permanente para la realización y análisis

colectivo del PEERR.

A los resultados del análisis se les podrá adjuntar gráficos

que permitan visualizar un evento ó esclarecer el

comportamiento de una variable.

RESPONSABLES:

Los directores de cada unidad de salud y de los

respectivos niveles de subordinación direcciones

provinciales y de las unidades de subordinación nacional

responderán por los análisis realizados en cada período y

por la entrega en fecha y forma de este programa,

además por el cumplimiento de las medidas que de ellos

se deriven. Las tablas e Informes de fundamentación del

PEERR serán entregados por la vía digital y en soporte

escrito debidamente firmado y acuñado por los directores

provinciales y de las unidades nacionales.

La implementación, utilización y toma de decisiones de

esta herramienta económica permitirá cumplir con los

Lineamientos: 5, 6, 7, 113, 115, 123, 124, 125, 126,

127, 128, 129 y 130 de la Política Económica del PCC y

responde al Objetivo de Trabajo: No 6. "Incrementar la

racionalidad y la eficiencia económica en el sector”.

IMPORTANCIA

FLUJO DEL MODELO:

USN: En el caso de las unidades de subordinación

nacional se entregará la información - tablas y análisis-

directamente en el Departamento de Análisis Económico

y Sistemas perteneciente a la Dirección de Economía y

Planificación del MINSAP.

Esta documentación para su validez se entrega en

formato impreso y digital, firmada por el director de la

entidad, en despachos programados (cronograma) que

se adjuntan en este documento.

TERRITORIOS: Las Direcciones Provinciales de Salud y

las Unidades de Subordinación Nacional (Universidades

Médicas y Facultades) que radican en estos territorios

enviarán operativamente la documentación del 10 al 15

de cada mes por la vía del correo electrónico - tablas y

análisis- e impreso por la vía del correo ordinario, además

entregarlo personalmente en el departamento

anteriormente señalado.

Esta documentación para su validez tiene que estar

firmada por el Director Provincial de Salud, Rectores y

Directores de las unidades informantes.

EJECUCION MENSUAL DEL PEEERR POR

ACTIVIDADES

ETAPA DE PLANIFICACION

UNIDADES PRESUPUESTADAS Y TERRITORIOS

MODELO PEERR-PA-001-PLANIFICACION ANUAL DE ACTIVIDADES

DEL PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

OBJETIVOS:

•Este modelo que se introduce es de Planificación Anual y posee 2 Hojas

de trabajo que contemplan las ACTIVIDADES – Asistencia Médica,

Ciencia e Innovación Tecnológica, Electromedicina, Recursos Humanos, y

otras- cada una de ellas con indicadores específicos o ítems que serán

planificados para un año fiscal y que serán confeccionadas por las áreas

económicas.

•Este modelo se entrega de manera única todos los años antes del 10 de

enero del año a planificar al Dpto. de Análisis Económico y Sistemas del

MINSAP como informe único, vía correo, en formato digital y en tabla

Excel. Posteriormente se confeccionará un software que permita a cada

unidad y territorio entrar los datos y validarlo.

•Las Direcciones Provinciales de Salud informarán la Hoja No 1 con las

ACTIVIDADES de Asistencia Médica, Ciencia e Innovación Tecnológica,

Recursos Humanos y la actividad de Mantenimiento y Reparación e

Inversiones con los ítems del 1-15.

MODELO PEERR-PA-001

PLANIFICACION ANUAL DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR POR ACTIVIDADES

UNIDAD: NIVEL DE SUBORDINACION AÑO FECHA DE ENTREGA

HOJA NO 1

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

PROYECTO ANUAL (PLAN)

E F M A M J J A S O N D TOTAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDADES FISICAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ASISTENCIA MEDICA

1REUSO DE DMU (464 RENGLONES)

2RE-ESTERILIZACIÓN EN UNIDADES DEL SECTOR

3MEDIOS DIAGNÓSTICOS (RX, TAC, ANALISIS EN LAB. CLÍNICO, LAB. MICROB. Y ULT.)

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

4 GENERALIZACIÓN

5 INNOVACIÓN (ANIR)

RECURSOS HUMANOS

7CANTIDAD DE CARGOS ELIMINADOS

8NO DE TRABAJADORES DISPONIBLES

MODELO PEERR-PA-001

PLANIFICACION ANUAL DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: NIVEL DE SUBORDINACION ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA HOJA

NO 1

ACTIVIDAD INDICADORES DE

EFICIENCIA

PROYECTO ANUAL (PLAN)

E F M A M J J A S O N D TOTAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDADES FISICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INVERSIONES, MANTENIMIENTO E

INGIENERIA

9BALAS CRIOGÉNICAS EFICIENTES

10SALAS DE CALDERAS Y CALDERAS EFICIENTES

11CÁMARAS FRÍAS EFICIENTES

12RECUPERACIÓN DE BOMBAS DE AGUA

13RECUPERACION DE CLIMAS ALTERNATIVOS

14EQUIPOS DE COCINA RECUPERADOS Y POR RECUPERAR

15RECUPERACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA

GRUPO EMPRESARIALMODELO PEERR-PA-001-PLANIFICACION ANUAL DE ACTIVIDADES DEL

PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

• El Grupo Empresarial del MINSAP informará las Actividades de las

Empresas y Transporte y Servicios.• Las filas del Modelo poseen la Descripción de las actividades y sus

indicadores o ítems, totalizándose solamente la columna de valores

para cada actividad.

• Las columnas 1 y 2 PROYECTO ANUAL PLAN es la suma de las

unidades físicas del año fiscal planificado y su correspondiente valor en

MP con un decimal, para cada indicador.

• Las columnas del 3-15 no es más que la desagregación por unidades

físicas por cada mes y que constituirá el plan mensual de cada indicador

físico.

• Los valores se hallarán por la multiplicación de los precios actualizados

por las unidades físicas planificadas.

• La última columna No 15 del modelo sirve como columna de control y

debe ser igual a la columna No 1.

• Estos planes servirán de base para la tabla mensual a informar de la

ejecución del Plan establecido

MODELO PEERR-PA-001

PLANIFICACION ANUAL DE PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: NIVEL DE

SUBORDINACIO

N

ACTIVIDAD FECHA DE

ENTREGAHOJA

NO 2

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

PROYECTO ANUAL (PLAN)

E F M A M J J A S O N D TOTAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con

un decimal)

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDADES

FISICA

EMPRESAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

DMU REESTERILIZADOS Y COMERCIALIZADOS ( ENSUME PLANTA DE OXIDO ETILENO BERROA)

17RECUPERACION DE MOBILIARIO NO CLINICO

18ENROLLADO Y REPARCION DE MOTORES

19RECUPERACION DE CLIMAS Y REFRIGERADORES

20 RECUPERACION DE BANCADAS

21RECUPERACION DE TELEVISORES Y MONITORES PC

TRANSPORTE Y SERVICIOS (SERVISAP)

22PONCHE, MARCADO Y ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS.

23 FREGADO Y ENGRASE

24 CHAPISTERÍA

25 PINTURA

26 REPARACIÓN DE AGREGADOS

27 REPARACIÓN DE MOTORES

28 RECUPERACIÓN DE BATERÍAS

29 MECÁNICA MEDIA

30 ELECTRICIDAD LIGERA

31 PUNTO RÁPIDO

MODELO PEERR-PA-001

PLANIFICACION ANUAL DE PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: NIVEL DE SUBORDINACION

ACTIVIDAD FECHA DE ENTREGA

HOJA NO 2

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

PROYECTO ANUAL (PLAN)

E F M A M J J A S O N D TOTAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICAS

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDAD FISICA

UNIDADES FISICA

ELECTROMEDICINA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

32

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS

33

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGÍA

34PROGRAMA DE RECUPERACION DE MOBILIARIO CLÍNICO

35

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES CON LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE REPUESTOS A PARTIR DE DEMANDAS A LA INDUSTRIA NACIONAL

UNIDADES Y TERRITORIOS• Las unidades presupuestadas que planificaron actividades e informaron el modelo

PEERR-PA-001, estarán condicionadas a informar las ejecuciones en el MODELOPEERR-EM-002 EJECUCION MENSUAL DELAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMAS DEEFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR.

• Ocurrirá igual procedimiento para el Grupo Empresarial del MINSAP, las que

deberán informar las ejecuciones todos los meses y analizar el cumplimiento del

Plan trazado.

ANALISIS DEL CONTENIDO• Columnas 1 y 2: (REAL ACUMULADO MES ANTERIOR): Se observa una

columna para unidades físicas y otras para valor, que debe construirse con el

acumulado anterior, esta columna solo no se llena en enero. La columna de valores

debe informarse en miles de pesos con un decimal.

• Columnas 3 y 4: (PLAN MENSUAL) MES MODELO PA-001: En esta columna se

informa el plan de unidades físicas del mes previamente planificado en el modelo

PA-001. Los valores\ se colocan a partir de la resultante de los precios por las

unidades físicas halladas y sumados.

• Columnas 5 y 6: (REAL EJECUTADO EN EL MES): Se informa lo realizado en

unidades físicas y de valor en el mes.

• Las columnas 7 y 8 no son más que las relaciones porcentuales entre las

unidades físicas y las de valor.

MODELO PEERR-EM-002

EJECUCION MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: FECHA MES DE CIERRE

FECHA DE ENTREGAHOJA NO 1

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

(REAL ACUMULADO MES ANTERIOR)

(PLAN MENSUAL) MES MODELO PA-001

(REAL EJECUTADO EN EL MES)

RELACIONES PORCENTUALES

REAL/PLAN EN EL MES

ACUMULADO HASTA MES ACTUAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

A 1 23= (Modelo

001)4= 4=

Precio x UF5 6 7= 5/3 8=6/4 9= 1+ 5 10=2+6

ASISTENCIA MEDICA

1 REUSO DE DMU (464 RENGLONES)

2 ESTERILIZACIÓN EN UNIDADES DEL SECTOR

3

MEDIOS DIAGNÓSTICOS (RX, TAC, ANALISIS EN LAB. CLÍNICO, LAB. MICROB. Y ULT.)

CIENCIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

4 GENERALIZACIÓN

5 INNOVACIÓN (ANIR)

RECURSOS HUMANOS

6CANTIDAD DE CARGOS ELIMINADOS

7NO DE TRABAJADORES DISPONIBLES

A 1 23=

(Modelo 001)

4= Precio x

UF5 6 7= 5/3 8=6/4 9= 1+ 5 10=2+6

INVERSIONES, MANTENIMIENTO E INGIENERIA

27BALAS CRIOGÉNICAS EFICIENTES

28SALAS DE CALDERAS Y CALDERAS EFICIENTES

29 CÁMARAS FRÍAS EFICIENTES

30RECUPERACIÓN DE BOMBAS DE AGUA

31RECUPERACION DE CLIMAS ALTERNATIVOS

32RECUPERACION DE EQUIPOS DE COCINA.

33RECUPERACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA

MODELO PEERR-EM-002

EJECUCION MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: FECHA MES DE CIERRE

FECHA DE ENTREGA HOJA NO 1

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

(REAL ACUMULADO MES ANTERIOR)

(PLAN MENSUAL) MES MODELO PA-001

(REAL EJECUTADO EN EL MES)

RELACIONES PORCENTUALES

REAL/PLAN EN EL MES

ACUMULADO HASTA MES ACTUAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con

un decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con

un decimal)

UNIDADES FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

UNIDADES FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

EMPRESAS

• Las Empresas a través del Grupo Empresarial conformarán la tabla total

de sus actividades empresariales, así como las actividades de

Transporte y Servicios y Electromedicina con los ítems del 16 al 35.

• Este Modelo PEERR-EM-002 EJECUCION MENSUAL DE LAS

ACTIVIDADES DEL PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN

EL SECTOR se informará mensualmente los días 10 de cada mes al

nivel superior de subordinación correctamente firmado y acuñado por el

Director de la Institución o del nivel correspondiente.

• Las unidades realizarán un breve informe planteando las dificultades

principales en el no cumplimiento de lo planificado y las medidas

adoptadas.

MODELO PEERR-EM-002

EJECUCION MENSUAL DE L AS ACTIVIDADES DEL PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: FECHA MES DE CIERRE FECHA DE ENTREGAHOJA NO 2

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

(REAL ACUMULADO MES ANTERIOR)

(PLAN MENSUAL) MES MODELO PA-001

(REAL EJECUTADO EN EL MES)

RELACIONES PORCENTUALES

REAL/PLAN EN EL MES

ACUMULADO HASTA MES

ACTUAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

UNIDADES

FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

1 2 3= (Modelo 001)

4= Precio x UF

5 6 7= 5/3 8=6/4 9= 1+ 5 10=2+6

EMPRESAS

16

DMU REESTERILIZADOS Y COMERCIALIZADOS ( ENSUME PLANTA DE OXIDO ETILENO BERROA)

17REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO NO CLINICO

18 ENROLLADO Y REPARCION DE MOTORES

19REPARACION DE CLIMAS Y REFRIGERADORES

20 REPARACION DE BANCADAS

21RECUPERACION DE TELEVISORES Y MONITORES PC

TRANSPORTE Y SERVICIOS (SERVISAP)

22PONCHE, MARCADO Y ROTACIÓN DE NEUMÁTICOS.

23 FREGADO Y ENGRASE

24 CHAPISTERÍA

25 PINTURA

26 REPARACIÓN DE AGREGADOS

27 REPARACIÓN DE MOTORES

28 RECUPERACIÓN DE BATERÍAS

29 MECÁNICA MEDIA

30 ELECTRICIDAD LIGERA

31 PUNTO RÁPIDO

ELECTROMEDICINA

32

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MÉDICOS

33

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DE OFTALMOLOGÍA

34PROGRAMA DE REPARACIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO

35

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES CON LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE REPUESTOS A PARTIR DE DEMANDAS A LA INDUSTRIA NACIONAL

MODELO PEERR-EM-002EJECUCION MENSUAL DE L AS ACTIVIDADES DEL PROGRAMAS DE EFICIENCIA ECONOMICA EN EL SECTOR

UNIDAD: FECHA MES DE CIERRE FECHA DE ENTREGAHOJA NO 2

ACTIVIDAD INDICADORES DE EFICIENCIA

(REAL ACUMULADO MES ANTERIOR)

(PLAN MENSUAL) MES MODELO PA-001

(REAL EJECUTADO EN EL MES)

RELACIONES PORCENTUALES

REAL/PLAN EN EL MES

ACUMULADO HASTA MES

ACTUAL

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

(UNIDAD)

VALOR (MP con un

decimal)

UNIDADES FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

UNIDADES

FISICAS

VALOR (MP con

un decimal)

1 2 3= (Modelo 001)

4= Precio x UF

5 6 7= 5/3 8=6/4 9= 1+ 5 10=2+6

DE LA INFORMACIÓN

• Las tablas no pueden ser variadas en su formato y las informaciones serealizarán teniendo en cuenta esta metodología.

• Las unidades presupuestadas que presentaron el modelo PEERR-PA-001,informarán mensualmente la ejecución de lo planificado en este modelo paralas actividades anteriormente señaladas y los indicadores del 1-15.

• Las Empresas a través del Grupo Empresarial conformarán la tabla total desus actividades empresariales, así como las actividades de Transporte yServicios y Electromedicina con los ítems del 16 al 35.

• Cuando las unidades o empresas trabajen indicadores de eficiencia conimpacto económico en la sustitución de importaciones, tanto en la etapa deplanificación como de ejecución expresará su impacto en MLC.

• Se informará mensualmente los días 10 de cada mes al nivel superior desubordinación correctamente firmado y acuñado por el Director de laInstitución o del nivel correspondiente.

• Las unidades realizarán un breve informe planteando las dificultadesprincipales en el no cumplimiento de lo planificado y las medidas adoptadas.

NOTEMAS

TEMAS DEL PEERR QUE LAS UNIDADES DEBEN INFORMAR A LOS NIVELES SUPERIORES

INST.

INVESTUCM DPS DMS POLIC. C.ESTOM HOSPIT. H. MAT. H. ANC.

CASA

AB.EMP.

I PLAN DE LA ECONOMÍA x x x x x x x x x x x

II PRESUPUESTO x x x x x x x x x x

III CAPITAL HUMANO x x x x x x x x x x x

IV MEDIOS DIAGNÓSTICOS x x x x x x

V CONSUMO DE MEDICAMENTOS x x x x x x x x x x

VIUSO DE LA MEDICINA NATURAL Y TRADICIONAL

x x x x x x

VII MOVIMIENTO DE INVENTARIOS x x x x x x x x x x x

VIIICONTRATACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR

x x x x x x x

IX PORTADORES ENERGÉTICOS x x x x x x x x x x x

X COSTOS x x x x x x x x x x x

XISALDOS POR PÉRDIDAS, FALTANTES Y SOBRANTES. AFECTACIÓN ECONÓMICA.

x x x x x

XII REUSO DE MATERIAL GASTABLE. x x x x x x

XIIACTIVIDADES ECONÓMICAS SELECCIONADAS

x

XIVPROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN ECONÓMICA A TRABAJADORES Y EL PUEBLO

x x x x x x x x x x

TEMAS DEL PEERR QUE LAS UNIDADES DEBEN INFORMAR A LOS NIVELES SUPERIORESUNIDADES QUE DEBEN INFORMAR AL NIVELSUPERIOR.

Nota: Las X corresponden a los temas a informar a su nivel superior mensualmente.

En cada tema están las tablas diseñadas a informar