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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 1Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PROCESSO LEGISLATIVO
0001
UNIDADE RESPONSÁVEL : CÂMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO E SECRETARIA
OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA.
JUSTIFICATIVA : PROPICIAR MELHORIA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃOE AO LEGISLATIVO.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
GARANTIR AO CIDADÃO ACESSO AMPLO AOS SERVIÇOSPÚBLICOS E MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES
PERCENTUAL 80 90
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
80
84
86
90
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.01.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 36.273.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 2Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO
0002
UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR AÇÕES RELATIVAS AO PROGRAMA DE TURISMO
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA ADMINISTRAÇÃO DOVICENTINA ARANHA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
70
0
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
80
90
100
100
25
75
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 3Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
COORDENAR E PROMOVER A PARTICIPAÇÃO EMCONGRESSOS E FEIRAS
COORDENAR EVENTOS DO PROGRAMA AÇÃO CIDADANIA
COORDENAR EVENTOS RELATIVOS AO CALENDÁRIOOFICIAL E OUTROS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 4Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE POLÍTICAS PARA PESSOAS COMDEFICIÊNCIA
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES,COORD. EINTEGRAR PROGRAMAS ENTRE VÁRIAS SECRET. EÓRGÃOS MUNICIPAIS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
0
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
25
50
75
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.05.30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 5Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERAC. DOS PROJETOSPARA IMPLANT. DE ATIV. INDUSTRIAIS NO AEROPORTOLOCAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
75
0
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
25
50
75
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.05.40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 6Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE GOVERNO - SECRETARIA GERAL
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
DESENVOLVIMENTO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DOSPROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DO TREM DE ALTAVELOCIDADE
IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO DE PROJETOS DE MÉDIO E LONGOPRAZO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DACIDADE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
0
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
25
50
75
100
25
50
75
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 7Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO
MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES DE POLÍTICASPÚBLICAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.10.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
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ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SECRETARIA GERAL
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER O DESENVOLVIMENTO DOS DISTRITOS DOMUNICÍPIO
MANTER OS SERVIÇOS DA SECRETARIA EXISTENTES NAÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PRESTAR APOIO A OUTRAS UNIDADES/ENTES DAFEDERAÇÃO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.15.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
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ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
DAR SUPORTE JURÍDICO ÀS SECRETARIAS
DISPONIBILIZAR ELETRONICAMENTE AS LEIS MUNICIPAIS
MANTER O ATENDIMENTO A MUNÍCIPES ATRAVÉS DAJUNTA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
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ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
PROMOVER CONSOLIDAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEISMUNICIPAIS
CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA DA CASA APOIO AOSERVIDOR - CAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
0
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
0
0
100
0
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.20.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
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ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ARQUIVOMUNICIPAL
EFETUAR A MANUTENÇÃO DO ARQUIVO, DO PAÇO E DOSERVIÇO DE PROTOCOLO MUNICIPAL
IMPLANTAÇÃO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
100
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
0
0
0
100
100
100
100
100
0
0
0
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
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ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR O CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR
MANTER E AMPLIAR AS DISPONIBILIDADES NOSCEMITÉRIOS MUNICIPAIS
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 13Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PROVER SUPORTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,COMUNICAÇÃO E SEUS PRODUTOS
PROVER A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
PROVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSHUMANOS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.35.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 14Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
OBJETIVO :
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
ADMINISTRAR, COORDENAR E FISCALIZAR AS OBRAS DECONCLUSÃO DA NOVA SEDE DO FÓRUM
CONCLUIR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUMMUNICIPAL
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
40
40
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
0
0
0
100
0
0
0
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 15Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
PROJETAR, ADMIN., FISCAL. E DAR SUPORTE ÀSSECRETARIAS NA EXEC. DE OBRAS, ELAB. DE PROJ. EORÇAMENTO
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 16Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃODA SME
MANTER AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARODAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES ESCOLARES
MANTER AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃOGRÁFICA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.55.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 17Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO E DEOUTROS ENTES DA FEDERAÇÃO
ATENDIMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANOINCLUSIVE DOS PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS
CONSUMOLITROS / ANO
PERCENTUAL
2.150.000
100
2.750.000
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2.300.000
2.450.000
2.600.000
2.750.000
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.65.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 18Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
IMPLEMENTAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AOSMUNÍCIPES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.70.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 19Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR ATRAVÉS DO BEJ A OFERTA DE CRÉDITO PARAO PEQUENO EMPREENDEDOR
IMPLANTAR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE SÃO JOSÉ DOSCAMPOS - PLSJC
IMPLANTAR PROGRAMA CADA BAIRRO UMA CIDADE -CBC
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
0
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
14
43
72
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 20Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR PROGRAMA HÍBRIDO (BEJ/BPP)
IMPLEMENTAR, COORDENAR E FOMENTAR OPERAÇÃODE INCUBADORAS DE EMPRESAS
INCENTIVO ÀS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEMPREGADORAS DE MÃO-DE-OBRA INTENSIVA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
10
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 21Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PROMOVER E PARTICIPAR DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, CONFERÊNCIAS E AFINS
PROMOVER RODADA PARA NEGÓCIOS DEINVESTIMENTOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.75.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 22Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CELEBRAR CONVÊNIO COM O FUND NAC DE SEGPÚBLICA PARA EQUIPAR A GUARDA E O COI
CONSTRUIR E EQUIPAR SEDE DA GUARDA MUNICIPAL
CRIAR O SISTEMA DE RONDA ESCOLAR DA GUARDAMUNICIPAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
0
25
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
0
0
0
50
75
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 23Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
DAR SUPORTE E FUNCIONAMENTO A JUNTA DE SERVIÇOMILITAR
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO DODEPARTAMENTO DE FISC. DE POSTURAS MUNICIPAIS
MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO DECÂMERAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
75
25
100
95
90
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
80
85
90
95
30
50
70
90
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 24Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER E AMPLIAR OS ATENDIMENTOS DO PROCON,BEM COMO MANTER E AMPLIAR CONVÊNIO COM A FUND.PROCON/SP
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAGUARDA MUNICIPAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
85
100
100
90
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
86
87
88
90
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 25Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS DO CENTRO DE OPERAÇÕESINTEGRADAS - COI
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO AO PROGRAMA AGENTECIDADANIA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMAANTIPICHAÇÃO
PERCENTUAL
Nº PESSOAS
Nº DE ATEND.
100
400
2.000
100
400
3.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
400
400
400
400
2.500
2.600
2.800
3.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 26Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANUTENÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO, AMPLIAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DAS BASES DA GUARDA CIVILMUNICIPAL
REFORMA, ADEQUAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOCENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DOESTADO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
70
0
100
0
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
80
90
100
100
0
100
0
0
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.80.10
Observação :
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 27Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS NAS SECRETARIAS VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : MANTER A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ATENDIMENTO DE QUALIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CUMPRIR OBRIGAÇÕES LEGAIS E DAR SUPORTE GERALÀ ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTENS NA SECRETARIA ÀEPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.90.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 241.990.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 28Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ASSISTÊNCIA
0003
UNIDADE RESPONSÁVEL :
UNIDADE RESPONSÁVEL :
GABINETE DO PREFEITO - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ATIVIDADES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL
AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS NOS CURSOS DEQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
PERCENTUAL
Nº PESSOAS
100
6.000
100
46.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
16.000
26.000
36.000
46.000
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.05.20
01.50.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 29Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR E AMPLIAR AS SEDES REGIONAIS
CONSTRUIR E IMPLANTAR CASA DO IDOSO NO MUNICÍPIO
CONSTRUIR E IMPLANTAR CENTRO DE ATENDIMENTO ASPESSOAS COM DEFICIÊNCIA
N° UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
0
1
1
4
4
4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
2
3
4
0
1
2
3
4
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 30Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR E MANTER CENTROS DE REFERÊNCIA DAASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR ABRIGO PARA APOPULAÇÃO IDOSO
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR AS INCUBADORASSOCIAIS PARA GERAÇÃO DE RENDA
UNIDADES
N° UNIDADES
N° UNIDADES
4
0
0
12
1
4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
6
8
10
12
0
0
1
1
1
2
3
4
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 31Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR CENTRO DIA PARAATENDIMENTO À POPULAÇÃO IDOSO
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR O CENTRO DEREFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR OS ABRIGOS PARAATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES
N° UNIDADES
N° UNIDADES
N° UNIDADES
0
0
0
3
1
2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
0
1
2
3
1
1
1
1
0
1
2
2
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 32Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CRIAR CURSOS GRATUITOS DE LÍNGUAS PARAQUALIFICAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO
CRIAR PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA PARAATEND. À FAMÍLIAS CARENTES
FORTALECER O PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL PARAMULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
Nº PESSOAS
0
3.000
30
12.000
13.000
150
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
3.000
6.000
9.000
12.000
5.000
8.000
10.000
13.000
60
90
120
150
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 33Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR UM PROGRAMA MUNICIPAL DE AUMENTO DAESCOLARIDADE DOS JOVENS E ADULTOS
MANTER E AMPLIAR ATENDIMENTO A REDE DEENTIDADES CONVENIADAS (SIAS)
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS SEGMENTOSCARENTES DA POPULAÇÃO
Nº PESSOAS
CONVÊNIOSFIRMADOS
Nº PESSOAS
0
46
169.317
5.000
53
200.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
1.000
2.000
3.000
5.000
48
50
51
53
180.000
185.000
190.000
200.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 34Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER E AMPLIAR O BOLSA AUXÍLIO QUALIFICAÇÃO
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA ATENDIMENTO ASFAMÍLIAS CARENTES - PROGRAMA RENDA MÍNIMA
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO APESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Nº PESSOAS
Nº FAMÍLIAS
Nº PESSOAS
2.000
1.000
1.000
3.000
1.500
4.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2.100
2.300
2.500
3.000
1.000
1.100
1.300
1.500
1.000
2.000
3.000
4.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 35Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA DE ATENDIMENTO ÀPOPULAÇÃO IDOSA
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
Nº PESSOAS
PERCENTUAL
9.000
100
15.000
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
10.000
12.000
14.000
15.000
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.50.20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 36Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ATENDIMENTO AOS SEGMENTOS CARENTES DAPOPULAÇÃO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
Nº PESSOAS
PERCENTUAL
19.960
100
25.000
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
21.000
22.000
23.000
25.000
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.75.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 37Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA E DO ATENDIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA SOCIAL DO MUNICÍPIO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS DA DEFESA CIVIL EXISTENTES NASECRETARIA À ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕESPARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DESOUZA.
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.80.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 55.818.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 38Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : MEDICINA DO TRABALHO
0004
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : OFERECER PRONTO ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE E MEDICINA DO TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER O PRONTO ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.20.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 39Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
0005
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MANTER E PROMOVER O APRIMORAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL , FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO,VISANDO O ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES.
JUSTIFICATIVA : ATENDER AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAISQUANTO A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E AS TRANSAÇÕES ECONÔMICAS FINANCEIRAS DOMUNICÍPIO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
FACILITAR O ACESSO DOS CONTRIBUINTES AOSSERVIÇOS OFERECIDOS
IMPLANTAR O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMATRIBUTÁRIO E GOVERNO ELETRÔNICO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
90
50
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
90
90
95
100
50
60
70
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.25.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 40Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER E APRIMORAR OS SISTEMAS DE CONTROLEORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
REESTRUTURAÇÃO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOSISTEMA TRIBUTÁRIO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
80
100
60
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
85
90
95
100
100
100
100
100
60
70
80
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 41Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 42Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
0006
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO AMBIENTAL, DEFININDO POLÍTICAS, DIRETRIZES, PROGRAMAS E AÇÕES EM ALINHAMENTOCOM OS PRECEITOS DA AGENDA 21 BRASILEIRA.
JUSTIFICATIVA : PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PARA SUSTENTABILIDADE DE FUTURAS GERAÇÕES.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR A ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -MUDAS PLANTADAS
AQUISIÇÃO, DESAPROPRIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E/OUREFORMA DE BENS IMÓVEIS PARA PRESERVAÇÃO
MUDASPLANTADAS
N° IMÓVEIS
15.575
1
35.000
15
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
20.000
25.000
30.000
35.000
8
15
15
15
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.85.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 43Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DEPRESERVAÇÃO PERMANENTE PÚBLICAS
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA REMANESCENTE DOPARQUE DA CIDADE.
DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES DEEDUCAÇÃO AMBIENTAL.
M2
PERCENTUAL
N° PROJETOS
200.000
0
5
328.000
100
12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
253.000
278.000
303.000
328.000
52
68
84
100
7
9
11
12
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 44Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AUGUSTO RUSCHI (HORTOFLORESTAL) - PROJETOS, SERVIÇOS, MATERIAIS,EQUIPAMENTOS
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ITAPUÃ
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DOBANHADO-AQUISIÇÃO DE MATERIAS, SERVIÇOS, OBRAS,PROJETOS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
20
0
20
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
50
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 45Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAQUALIDADE DO AR
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE RESÍDUOSDA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS VOLUMOSOS.
IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO EPROTEÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES.
PERCENTUAL
N° POSTOS
N° ÁREAS
0
3
0
100
21
3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
85
90
95
100
15
21
21
21
3
3
3
3
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 46Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR AÇÕES VISANDO AUMENTAR A VIDA ÚTIL DOATERRO SANITÁRIO
IMPLANTAR O PROGRAMA "CARBONO ZERO" EM SÃOFRANCISCO XAVIER
IMPLANTAR REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E AMPLIAR A DENASCENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
20
0
40
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
40
60
80
100
40
60
80
100
55
70
85
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 47Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀEPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇÃO DEPARQUES MUNICIPAIS
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTOORGANIZACIONAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
10
25
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
25
50
75
100
50
70
90
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 48Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MONITORAMENTO DE ÁREAS DEGRADADAS
PARTICIPAR DO PROGRAMA FEHIDRO - PROVIMENTO DERECURSOS PARA PROJETOS AMBIENTAIS
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM TODAS ASREGIÕES DO MUNICÍPIO.
PERCENTUAL
N° PROJETOS
N° ÁREAS
20
0
0
100
1
4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
50
100
100
100
0
1
1
1
2
4
4
4
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 49Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
RECUPERAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS DEINTERESSE AMBIENTAL
PERCENTUAL 10 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
25
50
75
100
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 17.064.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 50Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : CULTURA
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL :
UNIDADE RESPONSÁVEL :
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.
GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TEATROMUNICIPAL
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
50
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.30.10
01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 51Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS PROGRAMAS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.
JUSTIFICATIVA : GARANTIR À POPULAÇÃO EM GERAL, O ACESSO E PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES CULTURAIS.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER E AUMENTAR O NÚMERO DE USUÁRIOS DASBIBLIOTECAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TRANSFERIR RECURSOS PARA A FUNDAÇÃO CULTURALVISANDO O DESENVOLVIMENTO CULTURAL NOMUNICÍPIO.
USUÁRIOS / MÊS
PERCENTUAL
6.500
100
9.100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
7.150
7.800
8.450
9.100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.80.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 20.802.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 52Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : HABITAÇÃO
0008
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER O AUMENTO DA OFERTA DE MORADIAS, A PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO COMPATÍVEIS COM APOSSIBILIDADE ECONÔMICA DOS MUNÍCIPES INTENSIFICANDO O PROGRAMA HABITACIONAL, PROMOVER ESTUDOS,DESENVOLVER E EXECUTAR PROJETOS.
JUSTIFICATIVA : CARÊNCIA HABITACIONAL DA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
GERENCIAR PROGRAMAS HABITACIONAIS PARA ASREGIÕES DO MUNICÍPIO
INIBIR A FORMAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOSHABITACIONAIS CLANDESTINOS/FAVELAS
REGIÕES
REGIÕES
6
6
6
6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
6
6
6
6
6
6
6
6
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.90.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 53Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PROVER A CONCESSÃO DE PLANTA POPULAR
PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTODA DEMANDA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO
PERCENTUAL
N° UNIDADES
UNIDADES
100
800
1.100
100
1.000
4.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
850
900
950
1.000
1.100
2.000
3.000
4.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 54Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
REDUÇÃO DE ÁREAS DE RISCO
REGULARIZAR E URBANIZAR NÚCLEOS DE FAVELAS/ÁREAS DE RISCO / LOTEAMENTOS CLANDESTINOS
REGULARIZAR LOTEAMENTOS CLANDESTINOS
REGIÕES
REGIÕES
REGIÕES
6
6
6
6
6
6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 46.241.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 55Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA
0009
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUÇÃO DE OBRAS DE CANALIZAÇÃO E DESASSOREAMENTO DE CÓRREGOS, RIOS E CANAIS E PROVER LIGAÇÕESDE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA DOS BAIRROS CARENTES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUATRATADA
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
85
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
86
89
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.35.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 560.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 56Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : SANEAMENTO GERAL
0010
UNIDADE RESPONSÁVEL :
UNIDADE RESPONSÁVEL :
SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR A REDE DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO AOS LOTEAMENTOS CLANDESTINOS
PERCENTUAL
REGIÕES
85
6
100
6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
86
87
88
100
6
6
6
6
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.35.10
01.90.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 57Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
EXECUTAR OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO GERALATENDENDO ÀS FAVELAS E/OU ÁREAS DE RISCO
REGIÕES 6 6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
6
6
6
6
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 738.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 58Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PRÉ ESCOLAR
0011
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EMFUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS EM REGIÕES COM MAIORDEMANDA REPRIMIDA
PERCENTUAL
Nº DE VAGAS
100
0
100
3.728
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
682
2.164
3.446
3.728
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 59Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO : MANTER E AMPLIAR O ACESSO, E PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
JUSTIFICATIVA : PROMOVER O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM IDADES DE FREQUENTAR A PRÉ-ESCOLA EMFUNÇÃO DA DEMANDA REPRIMIDA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA ATENDERALUNOS
MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS
N° ALUNOS
UNIDADES
14.123
58
14.123
63
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
14.123
14.123
14.123
14.123
59
61
63
63
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.40.20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 60Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
PLANO PARA ATENDER ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA COMRECURSOS DO FUNDEB
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 48.183.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 61Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : CRECHES
0012
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.
JUSTIFICATIVA : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIADAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
AMPLIAR O ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHE
PERCENTUAL
VAGAS
100
6.328
100
10.160
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
8.361
9.094
10.027
10.160
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 62Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E AMPLIAR O ATENDIMENTO.
JUSTIFICATIVA : REDUZIR A DEMANDA REPRIMIDA EXISTENTE, POSSIBILITANDO O ACESSO E A PERMANÊNCIADAS MÃES TRABALHADORAS NO MERCADO DE TRABALHO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A ESTRUTURAFÍSICA DAS CRECHES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
Nº CRECHES
PERCENTUAL
41
100
49
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
45
47
49
49
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.40.20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 63Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
PLANO PARA ATENDER CRIANÇAS EM IDADE DEFREQUENTAR CRECHES COM RECURSOS DO FUNDEB
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 30.189.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 64Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : DÍVIDA INTERNA
0013
UNIDADE RESPONSÁVEL :
UNIDADE RESPONSÁVEL :
UNIDADE RESPONSÁVEL :
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO :
OBJETIVO :
OBJETIVO :
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS E OUTROS ENCARGOS DAS DÍVIDAS MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO,ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA
EFETUAR OS PAGAMENTOS DE AMORTIZAÇÃO,ENCARGOS E JUROS DA DÍVIDA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.40.10
01.60.10
01.80.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 65Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
JUSTIFICATIVA : HONRAR O PAGAMENTO DE DIVIDAS EM GERAL
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
EFETUAR O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS,ENCARGOS E DEMAIS SERVIÇOS DA DÍVIDA EM GERAL.
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 13.670.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 66Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ENSINO SUPLETIVO
0014
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
JUSTIFICATIVA : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA,POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DOANALFABETISMO E COMPLENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
AMPLIAR O NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS NOENSINO SUPLETIVO
PERCENTUAL
N° ALUNOS
100
2.719
100
2.944
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
2.773
2.829
2.886
2.944
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 67Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO NA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
JUSTIFICATIVA : MANTER UMA OFERTA DE VAGAS COMPATÍVEL À DEMANDA,POSSIBILITANDO A ELIMINAÇÃO DOANALFABETISMO E COMPLENTAÇÃO ESCOLAR BÁSICA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.40.20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 68Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PLANO PARA ATENDER ALUNOS NA EJA COM RECURSOSDO FUNDEB
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.895.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 69Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ENSINO REGULAR
0015
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
JUSTIFICATIVA : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 70Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS
CELEBRAR CONVÊNIO COM A UNESCO PARA MELHORIADO ENSINO
CONSTRUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEFE -CENTRO DE FORMAÇÃO EDUCACIONAL
NÚMERO DEVAGAS
N° DEPROFESSORES
UNIDADES
32.390
3.000
0
45.032
4.500
1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
33.038
34.736
41.984
45.032
3.170
3.940
4.220
4.500
1
1
1
1
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 71Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
GARANTIR A FORMAÇÃO CONTINUADA DOSPROFESSORES
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROGRAMA CIÊNCIAE TECNOLOGIA COM CRIATIVIDADE
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DEAPRENDIZAGEM SISTÊMICA, GESTÃO E ESCOLA-FAMÍLIA
N° DEPROFESSORES
N° ALUNOS
N° ALUNOS
100
32.390
32.390
100
45.032
45.032
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
33.038
34.736
41.984
45.032
33.038
34.736
41.984
45.032
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 72Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO DE INGLÊSPARA ALUNOS DO CICLO II (6° A 9° SÉRIES)
IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR O PROJETO PORTAL DEGESTÃO DO CONHECIMENTO
IMPLANTAR O PROGRAMA DE PREMIAÇÃO POR MÉRITOPARA PROFESSORES
N° ALUNOS
N° DEPROFESSORES
PERCENTUAL
16.248
3.000
0
17.587
4.500
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
16.573
16.904
17.242
17.587
3.170
3.940
4.220
4.500
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 73Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRADA SECRETARIA
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA CLIQUE ESCOLA(INCLUSÃO DIGITAL)
MANTER O PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE PASSESESCOLARES
PERCENTUAL
N° ALUNOS
PASSESESCOLARES
0
32.390
5.250.000
100
45.032
5.875.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
33.038
34.776
41.984
45.032
5.355.000
5.675.000
5.775.000
5.875.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 74Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER O PROGRAMA DE MERENDA NAS ESCOLAS
MANTER O PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
MANTER O PROGRAMA DECOLAR DE ATENDIMENTO AOSALUNOS TALENTOSOS
MERENDAESCOLAR
N° ALUNOS
N° ALUNOS
20.352.400
2.346
600
23.429.000
2.538
1.300
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
20.828.600
22.115.200
22.872.000
23.429.000
2.392
2.440
2.488
2.538
800
1.000
1.200
1.300
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 75Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
MUNICIPALIZAR ESCOLAS ESTADUAIS
PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS (FEIRAS,CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, DESFILES)
PERCENTUAL
UNIDADES
PERCENTUAL
100
3
100
100
17
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
5
9
13
17
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 76Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO : PROMOVER O CONTÍNUO APRIMORAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
JUSTIFICATIVA : MANTER OS NÍVEIS DE ATENDIMENTO DE ALUNOS EM IDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL
REFORMAR, AMPLIAR E ADEQUAR UNIDADESESCOLARES PARA O PROJETO ESCOLA INTEGRADA
UNIDADES
UNIDADES
39
2
44
14
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
39
40
44
44
4
9
12
14
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.40.20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 77Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 184.957.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 78Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ENSINO COMPENSATÓRIO
0016
UNIDADE RESPONSÁVEL :
UNIDADE RESPONSÁVEL :
GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO :
OBJETIVO :
PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
PROPORCIONAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO COMPENSATÓRIO.
JUSTIFICATIVA :
JUSTIFICATIVA :
ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
ATENDER A DEMANDA FACILITANDO O ACESSO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES DE ENSINO
ATENDER DEMANDA DE ALUNOS COM NECESSIDADESESPECIAIS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DEENSINO
PERCENTUAL
N° ALUNOS
100
831
100
900
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
848
865
882
900
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO :
CÓDIGO :
01.05.10
01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 79Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
DESENVOLVER PROGRAMAS PEDAGÓGICOS NO CENTRODE APOIO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESP.EDUCACIONAIS
N° ALUNOS 831 900
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
848
865
882
900
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 386.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 80Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ENSINO QUALIFICADOR
0017
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.
JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COMFOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
AMPLIAR CURSOS MINIST. A COMUNIDADE INTEGR. DOPEAD-PROG. ESPECIAL
PERCENTUAL
CURSOS
100
4
100
12
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
7
10
12
12
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.40.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 81Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : MELHORAR A CAPACITAÇÃO DE JOVENS ESTUDANTES.
JUSTIFICATIVA : DESENVOLVER O ESPÍRITO EMPREENDEDOR E DIFUNDIR A CULTURA EMPREENDEDORA COMFOCO NA COMUNIDADE ESCOLAR E COMUNIDADE EM GERAL.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR O ATEND. NO CENTRO DE EDUCAÇÃOEMPREENDEDORA PARA ALUNOS E PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
ALUNOS /PROFESSORES
PERCENTUAL
10.000
100
40.000
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
30.000
35.000
40.000
40.000
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.80.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 82Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
TRANSFERIR RECURSOS ATRAVÉS DE CONTRIBUIÇÕESPARA MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DESOUZA.
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 39.353.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 83Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS
0018
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE ESPORTES - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : GARANTIR O DESENVOLV. DA CIDADANIA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO BIO-PSICO-SOCIAL DO CIDADÃO.
JUSTIFICATIVA : APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLV. E PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER, PRINCIPALMENTE NASREGIÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADESESPORTIVAS EM DIVERSAS REGIÕES DO MUNICÍPIO
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPORTIVOS,RECREATIVOS PARA O IDOSO
N° UNIDADES
Nº INSCRITOS
158
19.185
178
25.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
161
168
173
178
20.000
22.000
23.000
25.000
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.45.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 84Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
EFETUAR A AMPLIAÇÃO DO MEMORIAL DO ESPORTE,ADEQUAÇÃO OPERACIONAL DO MUSEU DO ESPORTE
EVENTOS COMUNITÁRIOS DE FUTEBOL
EVENTOS ESPORT. E RECREATIVOS NOS NÚCLEOS,CENTROS POLIESP PARA CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOSE IDOSOS
Nº VISITANTES
N° DEMUNICÍPES
BENEFICIADOS
N° DEMUNICÍPESATENDIDOS
3.375
400.000
245.731
16.000
600.000
320.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
10.000
12.000
14.000
16.000
440.000
488.000
536.000
600.000
300.000
305.000
310.000
320.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 85Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
EVENTOS RECREATIVOS EM RUAS, PRAÇAS, CRECHES,ASILOS, PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DOATLETA CIDADÃO
MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO E OAPRIMORAMENTO AOS ATLETAS DO FADENP
Nº INSCRITOS
Nº ATLETAS
Nº ATLETAS
54.869
940
632
75.000
1.200
800
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
60.000
65.000
70.000
75.000
960
1.065
1.145
1.200
650
700
750
800
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 86Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA COLÔNIA DE FÉRIAS
MANTER E AMPLIAR O PROGRAMA PROJETO VERÃO NASPISCINAS MUNICIPAIS
MANTER E AMPLIAR TORNEIOS E COMPETIÇÕESMUNICIPAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Nº INSCRITOS
Nº INSCRITOS
Nº INSCRITOS
50.359
49.961
6.000
75.000
65.000
10.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
60.000
65.000
70.000
75.000
50.000
55.000
60.000
65.000
7.000
8.000
9.000
10.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 87Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DEESPORTE E LAZER
SEDIAR OS JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE E/OUJOGOS REGIONAIS / ESTADUAIS
N° UNIDADES
Nº ATLETAS
158
632
178
800
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
163
168
173
178
650
700
750
800
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 32.243.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 88Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PARQUES E JARDINS
0019
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇO, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS, PARQUES E ÁREAS VERDES.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES BENS PÚBLICOS.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO EMANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DEPEQUENAS OBRAS
EXECUTAR A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E EMISSÃODE LAUDOS TÉCNICOS DE ÁRVORES
PERCENTUAL
N° ARVORES
62
31.000
74
44.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
65
68
71
74
41.000
42.000
43.000
44.000
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.55.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 89Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER AS EQUIPES PADRÃO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
EQUIPES
PERCENTUAL
17
100
17
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
17
17
17
17
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.281.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 90Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
0020
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EREALIZAÇÕES DE OBRAS E DE OUTROS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA MUNICIPAL DESSES SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADMINISTRAR A COLETA DE LIXO DOMICILIAR,HOSPITALAR E DE VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS
ADMINISTRAR A VARRIÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS
TONELADAS
KM
147.240
375.000
175.000
415.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
160.000
165.000
170.000
175.000
385.000
395.000
405.000
415.000
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.55.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 91Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR A CAPACIDADE OPER. COM A AQUISIÇÃO EMANUT. DE EQUIP. E MAQUINÁRIO E EXEC. DEPEQUENAS OBRAS
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DAS GALERIAS DE ÁGUASPLUVIAIS
AMPLIAR A MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE FOSSAS
PERCENTUAL
HORAS
N° DE VIAGENS
62
2.713
2.000
74
2.956
3.100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
65
68
71
74
2.713
2.794
2.875
2.956
3.000
3.030
3.060
3.100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 92Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR AS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES REGIONAIS
EFETUAR A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EFETUAR O TRANSPORTE DE MATERIAIS
PERCENTUAL
LOCAÇÕES
KM
62
62
630.000
74
74
758.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
65
68
71
74
65
68
71
74
695.000
716.000
737.000
758.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 93Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
EFETUAR SERVIÇOS DE CAPINA E ROÇADA
EXECUTAR SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS,MÃO DE OBRA E TERRAPLENAGEM
MANTER E AMPLIAR CONSERVAÇÃO ASFÁLTICA
M2
HORAS
ASFALTO /TONELADAS
39.500.000
213.150
12.180
42.500.000
236.000
14.400
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
39.500.000
40.500.000
41.500.000
42.500.000
218.000
224.000
230.000
236.000
13.200
13.600
14.000
14.400
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 94Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
MANTER EM OPERAÇÃO O ATERRO SANITÁRIO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
TONELADAS
PERCENTUAL
206.000
100
226.000
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
211.000
216.000
221.000
226.000
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 96.423.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 95Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : SAÚDE
0021
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : APRIMORAR O ATENDIMENTO À SAÚDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA ASSISTÊNCIAPRESTADOS À MESMA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO E DOS MUNICÍPIOS PARA OS QUAIS SÃO JOSÉ DOSCAMPOS É REFERÊNCIA, DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ABASTECER A FROTA DE VEÍCULOS
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.60.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 96Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR O PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR - PINCELMÁGICO PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS
AMPLIAR, REFORMAR E MODERNIZAR AS UNIDADES DESAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MAT. HOSPITALAR ESERVIÇOS PARA REDE BÁSICA DE SAÚDE
PERCENTUAL
UNIDADES
POP. ATEND. P/SUS
100
11
427.000
100
51
427.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
21
31
41
51
427.000
427.000
427.000
427.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 97Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AUMENTAR A OFERTA DE CIRURGIAS ELETIVAS
AUMENTAR A OFERTA DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS
AUMENTAR A OFERTA DO NÚMERO DE CONSULTAS/ANO
CONSULTAS
CONSULTAS
CONSULTAS
7.799
349.474
1.703.990
8.200
367.000
1.790.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
8.200
8.200
8.200
8.200
367.000
367.000
367.000
367.000
1.790.000
1.790.000
1.790.000
1.790.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 98Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA CENTRO DE PREVENÇÃOE REABILITAÇÃO DE DEFIC. DA VISÃO - PROVISÃO
CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CASA DE APOIO AOPACIENTE ONCOLÓGICO - RECOMEÇO
CONSOLIDAR O AMBUL. MÉDICO DE ESPECIAL. EMPARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
POP. ATEND. P/SUS
0
0
427.000
100
100
427.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
0
0
0
100
0
0
0
427.000
427.000
427.000
427.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 99Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR NOVAS UNIDADES DE SAÚDE EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO DA MULHER, NASREGIÕES SUL, NORTE E LESTE
CRIAR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DOADOLESCENTE NAS REGIÕES SUL, NORTE E LESTE
UNIDADES
UNIDADES
UNIDADES
0
0
0
2
3
3
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
1
1
0
0
1
2
3
0
1
2
3
0
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 100Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR O CENTRO DE REABILITAÇÃO EM PARCERIACOM O GOVERNO DO ESTADO
IMPLANTAR O PROGR. SAÚDE EM CASA NAS REGIÕESMAIS DISTANTES, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO APOPULAÇÃO
INSTITUIR NOVO PLANO DE CARREIRA, COM APROGRESSÃO FUNCIONAL POR MÉRITO E QUALIFICAÇÃODOS MÉDICOS
POP. ATEND. P/SUS
Nº DE EQUIPES
PERCENTUAL
427.000
0
0
427.000
10
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
427.000
427.000
427.000
427.000
10
10
10
10
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 101Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
INVESTIR E APRIMORAR O ATENDIMENTO DOSPACIENTES NAS UBS
MANTER E AMPLIAR O N° DE LEITOS COM A AMPLIAÇÃO EADEQUAÇÃO DA UPA DO ALTO DA PONTE - H. CLIN.NORTE
MANTER O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DST/AIDS,VISANDO A REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA E TRANSMISSÃODO HIV/DST
UNIDADES
LEITOS DEINTERNAÇÃO
PERCENTUAL
66
1.481
100
66
1.481
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
66
66
66
66
1.481
1.481
1.481
1.481
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 102Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOCONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS DOMUNICÍPIO
MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE INFORMATIZAÇÃO DASUNIDADES DE SAÚDE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
UNIDADES
100
100
66
100
100
66
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
66
66
66
66
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 103Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PROVER OS MEIOS FÍSICOS E MATERIAS PARACONTRATAÇÃO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS.
PROVER OS MEIOS MATERIAIS E HUMANOS, ATRAVÉS DECONVÊNIOS, CONTRATOS E PARCERIAS PARA REDE DESAÚDE
REALIZAÇÃO DE CONTRATOS COM PRESTADORESFILANTRÓPICOS E PRIVADOS PARA ATENDER USUÁRIOSDO SUS
PERCENTUAL
POP. ATEND. P/SUS
POP. ATEND. P/SUS
0
427.000
427.000
100
427.000
427.000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
427.000
427.000
427.000
427.000
427.000
427.000
427.000
427.000
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 104Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS/SUS-SP, VISANDOAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERV. À REDEMUNIC. SAÚDE
REFORMAR E ADEQUAR A EMERGÊNCIA DO PRONTOSOCORRO DO HOSPITAL MUNICIPAL
REFORMAR E ADEQUAR O HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL
POP. ATEND. P/SUS
UNIDADES
UNIDADES
427.000
1
1
427.000
1
1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
427.000
427.000
427.000
427.000
1
0
0
0
1
0
0
0
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 105Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 352.790.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 106Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : VIAS URBANAS
0022
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUTAR OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA REDE VIÁRIA.
JUSTIFICATIVA : ATENDER A DEMANDA E OFERECER CONDIÇÕES DE MOBILIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR AS CONDIÇÕES DE ACESSO/SAÍDA NOMUNICÍPIO
CELEBRAR CONV. COM DEPART. DE ESTR. E RODAGEM-DER/SP,OBJ. PERMITIR AO MUN. INTERV. P/ DUPL. DA SP-50
PERCENTUAL
QUANTIDADE
50
2
80
6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
55
60
70
80
3
4
5
6
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.65.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 107Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUÇÃO DA VIA CAMBUÍ
CONSTRUÇÃO DA VIA DO BANHADO
CONSTRUÇÃO DA VIA NORTE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
0
40
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
25
25
25
25
25
25
25
25
100
0
0
0
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 108Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE CORREDORESPARA METRÔ DE SUPERFÍCIE
EXECUTAR OBRA COM ADESÃO DA COMUNIDADE (PCMS)
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CONEXÃO EMDIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
70
100
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
0
0
0
100
100
100
100
44
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 109Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR MELHORIAS OPERACIONAIS NA SECRETARIA
MANTER E APRIMORAR OS SERVIÇOS E ATENDIMENTODO TRANSPORTE COLETIVO
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS CORRELATAS,RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS, CICLOVIAS EPASSARELAS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
10
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
25
50
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 110Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 56.213.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 111Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO
0023
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE TRANSPORTES - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
OBJETIVO : PROVER A ATUAÇÃO DA SECRETARIA NO PLANEJAMENTO VIÁRIO, FISCALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SINALIZAÇÃOVERTICAL E HORIZONTAL.
JUSTIFICATIVA : REDUZIR O NÚMERO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEESTACIONAMENTO CONTROLADO POR PARQUÍMETROS
IMPLANTAR CORREDORES DE ÔNIBUS EM DIVERSASREGIÕES DO MUNICÍPIO
PERCENTUAL
REGIÕES
25
6
100
6
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
50
60
75
100
6
6
6
6
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.65.20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 112Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O SISTEMA DEFISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO TRÂNSITO
MANTER E AMPLIAR A SINALIZAÇÃO VERTICAL EHORIZONTAL NO TRÂNSITO
PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO ÀPOPULAÇÃO EM GERAL VISANDO REDUZIR ACIDENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 113Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 14.586.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 114Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : SISTEMA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
0024
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : FOMENTAR A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, INCENTIVAR A AGROINDÚSTRIA PROPICIANDO INICIATIVAS AOCOOPERATIVISMO, AO ASSOCIATIVISMO E À PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL EZONEAMENTO AGRÍCOLA.
JUSTIFICATIVA : PARA ATENDER A POPULAÇÃO EM GERAL DA ÁREA RURAL, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
DAR SUPORTE A PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
N° DEPRODUTORES
RURAIS
PERCENTUAL
850
100
1.200
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
850
1.000
1.200
1.200
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.70.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 115Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO DE SÃOFRANCISCO XAVIER (ITESP)
PERCENTUAL 0 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
0
0
0
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 466.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 116Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PROMOÇÃO DO TURISMO
0025
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA -SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : DESENVOLVER E CONSOLIDAR NOVAS VERTENTES DE NEGÓCIOS VOLTADAS AO TURISMO, ATRAVÉS DO FUNDOMUNICIPAL DO TURISMO.
JUSTIFICATIVA : GERAR NOVAS OPORTUNIDADES DE EMPREGOS.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAR ATRAVÉS DO FUNTUR NOVOS PROJETOSTURÍSTICOS E MANTER OS EXISTENTES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
50
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
50
75
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.70.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 104.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 117Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : DEFESA CONTRA SINISTROS
0026
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : PROVER O CORPO DE BOMBEIROS DE MEIOS PARA SOCORRO AOS SINISTROS.
JUSTIFICATIVA : DAR CONDIÇÕES AO CORPO DE BOMBEIROS DE OFERECER ATENDIMENTO.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
MANTER E AMPLIAR OS SERVIÇOS À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA MANUT. DO CORPODE BOMBEIROS
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.75.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 659.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 118Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PREVIDÊNCIA
0027
UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : EFETUAR PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
JUSTIFICATIVA : CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
ADEQUAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAPATRONAL ÀS NORMAS VIGENTES
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.80.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 22.457.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 119Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL
0028
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.
JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
BANCO DE DADOS COMPATILIZADOS COM OGEOPROCESSAMENTO
ELABORAÇÃO DE PESQUISAS SOCIAIS
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
10
70
85
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.30.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 120Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
ELABORAR PROGRAMA DE MACRODRENAGEM
ELABORAR PROJETO DE ESTRUTURAÇÃO URBANÍSTICA,EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E AMBIENTAL
ESTUDOS DE MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DOMUNICÍPIO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
0
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
50
80
90
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 121Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
EXECUTAR PROJETOS DE MACRODRENAGEM COMSUPORTE DOS CONVÊNIOS FEHIDRO E AGEVAP
EXECUTAR PROJETOS PARA MELHORIA DE PARQUES
FISCALIZAR, REGULARIZAR E APROVAR PROJETOS DEOBRAS PARTICULARES
PERCENTUAL
UNIDADES
PERCENTUAL
100
4
100
100
8
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
5
6
7
8
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 122Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
IMPLANTAÇÃO DE PARQUES EM DIVERSAS REGIÕES DOMUNICÍPIO
LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO EORTORRETIFICAÇÃO
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
QUANTIDADE
PERCENTUAL
PERCENTUAL
7
0
100
11
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
8
9
10
11
25
50
75
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 123Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS
PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA
PROVER O INSTITUTO DE PLANEJAMENTO
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
10
30
65
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 124Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E IMPLANTAR AÇÕES VISANDO O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, COM SUSTENTABILIDADE.
JUSTIFICATIVA : PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO, FÍSICO-TERRITORIAL E AMBIENTAL DOMUNICÍPIO COM SUSTENTABILIDADE.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
REFORMA E MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO ANTIGOSANATÓRIO VICENTINA ARANHA
REVISÃO DA BASE CADASTRAL DIGITALIZADA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO : 01.35.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 125Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
AMPLIAR, EXECUTAR, ADMINISTRAR E FISCALIZAROBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
EXECUTAR OBRAS CONTRA ENCHENTES EM PONTOSCRÍTICOS DA CIDADE
MANTER OS SERVIÇOS EXISTENTES NA SECRETARIA ÀÉPOCA DA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
PERCENTUAL
REGIÕES
PERCENTUAL
60
6
100
80
6
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
65
70
75
80
6
6
6
6
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 126Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 28.106.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 127Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : PROGRAMA ANTIDROGAS
0029
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA DO CIDADÃO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : COMBATE COM AÇÕES PREVENTIVAS O USO DE DROGAS.
JUSTIFICATIVA : BUSCAR A REDUÇÃO DOS PROBLEMAS COM USO DE DROGAS.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
MANTER OS SERVIÇOS NA SECRETARIA À ÉPOCA DAELABORAÇÃO DESTE PLANO PARA COMBATER O USO DEDROGAS
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.75.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 238.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 128Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : DESENVOLVIMENTO, PESQUISA E TECNOLOGIA
0030
UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA EDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO A GERAÇÃODE EMPREGO E RENDA. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO OPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUETECNOLÓGICO.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O PARQUETECNOLÓGICO DO MUNICÍPIO
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.40
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 7.734.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 129Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : ENSINO SUPERIOR
0031
UNIDADE RESPONSÁVEL : GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, TÉCNICA E TECNOLÓGICA, PESQUISA EDESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, TECNOLOGIA INDUSTRIAL E INOVAÇÃO, OBJETIVANDO AGERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.
JUSTIFICATIVA : ATUAR COMO PROMOTORA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO, REALIZANDO OPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E A COORDENAÇÃO DAS POLÍTICAS QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CELEBRAÇÃO DE CONV. DE COOPERAÇÃO TÉC. PARAIMPLANTAÇÃO DO CURSO DE BACHAR. EM CIENCIA DACOMPUTAÇÃO
CELEBRAR CONV. COM INST. DE ENSINO SUPERIORPARA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO PARAALUNOS CARENTES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
0
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
0
0
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.05.40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 130Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CELEBRAR TERMOS DE COOP. COM INST. DE ENS. SUP.PARA CONCESSÃO DE VAGAS NA MODAL. ENS. ADISTÂNCIA
OPERACIONALIZAÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA UNIV.FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP
OPERACIONALIZAÇÃO DO PRÉDIO DA FAC. DETECNOLOGIA - FATEC
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 131Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 1.752.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 132Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : RELAÇÕES DO TRABALHO
0033
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUNIDADES DE ACESSO AOMUNDO DO TRABALHO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
ATENDER A DEMANDA DE TRABALHADORESDESEMPREGADOS, PROMOVENDO OPORTUN. DEACESSO AO MUNDO DO TRABALHO
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.91.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 997.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 133Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : JUVENTUDE
0034
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE JUVENTUDE - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : DESENVOLVER ATIVIDADES QUE INTEGREM O JOVEM AO MEIO EM QUE VIVEM, PROMOVENDO O BEM-ESTAR E AQUALIDADE DE VIDA E OFERECENDO OPORTUNIDADES PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE.
JUSTIFICATIVA : PREPARAR O JOVEM PARA QUE PLANEJE AS POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPE EFETIVAMENTENA VIDA DO MUNICÍPIO E PREPARE O FUTURO DO MESMO.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
DESENVOLVER ATIVIDADES SOCIAIS, CULTURAIS E DELAZER PROMOV. A INTEGR. DO JOVEM AO MEIO EM QUEVIVE
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.92.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.453.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 134Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
0035
UNIDADE RESPONSÁVEL : SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - SECRETARIA GERAL
OBJETIVO : QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO ESCOLAR DOS TRABALHADORES PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
JUSTIFICATIVA : ATUAR DIRETAMENTE NAS RELAÇÕES DE NOVAS OPORTUNIDADES DE GERAÇÃO DE TRABALHO,EMPREGO E RENDA.
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
CELEBRAR CONVÊNIO COM ENTIDADES/ÓRGÃOS PARAMINISTRAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
CELEBRAR CONVÊNIO COM O SENAI PARA MINISTRARCURSOS DE QUALIF. PROFIS. DE MECÂNICA
PERCENTUAL
PERCENTUAL
100
100
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.91.10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 135Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
METAS
METAS
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice Recente
Índice Recente
Índice Futuro
Índice Futuro
Índice Futuro
Indicadores
Indicadores
Indicadores
CONSTRUIR E OPERACIONALIZAR NOVOS PROJETOSPROFISSIONALIZANTES
CONVÊNIO COM O CENTRO EST. DE EDUC. TEC. PAULASOUZA PARA OPER. UNIDADES DA ESCOLA TÉC.ESTADUAL-ETE
FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL DO TRABALHADOR DESEMPREGADO
UNIDADES
PERCENTUAL
PERCENTUAL
1
30
100
5
100
100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2
3
4
5
60
90
100
100
100
100
100
100
Exercícios
Exercícios
Exercícios
Indicadores
Indicadores
Indicadores
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 136Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AÇÕES, COORD. EINTEGRAR PROGRAMAS ENTRE AS VÁRIAS SECR. EÓRGÃOS MUNICIPAIS
PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 2.139.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS
Exercício 2010
GIAP / OF79010 30/09/2009 - 16:28:03 137Versão :30/09/2009 15:45
ANEXO II - PLANO PLURIANUAL - PPA - 2010 a 2013
PROGRAMA : RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0099
UNIDADE RESPONSÁVEL : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS
OBJETIVO : PROVER RESERVA DE CONTINGÊNCIA CONFORME PREVISTO NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 5º DA LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
JUSTIFICATIVA : ATENDER OS DISPOSITIVOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE DIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS.
METAS
Unidade de Medida
Índice Recente
Índice FuturoIndicadores
PREVER RECURSOS PARA RESERVA DE CONTIGÊNCIA. PERCENTUAL 100 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
2010
2011
2012
2013
100
100
100
100
Exercícios Indicadores
CÓDIGO :
CÓDIGO : 01.80.10
CUSTO ESTIMADO PARA O PROGRAMA: 12.872.000,00