prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · ... folha de pagamento ... peca de...

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBAAv. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada IIC.N.P.J. 44.733.608/0001-09 Data: 16/11/2011 15:55:39Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de ma io 2009 Sistema CECAM

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Outubro de 201 1

N.Processo Empenho Fornecedor Descrição do bem/Serviço adquirido Modalidade Licitação Valor

01.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO01.01.01.04.000 - Administração01.01.01.04.122 - Administração Geral01.01.01.04.122.0001 - MANUT. MODERN. E AMPL. DO GA BINETE DO PREFEITO01.01.01.04.122.0001.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01.1 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2001.3.1.90.00.01.1.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 31252/1 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª P IS-C 0/0 40.539,89PAGTO. 1ª PARC. 13º SALARIO

01.01.01.04.122.0001.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3 - FICHA01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.30 - MATERIAL DE CONSUMO

125/2011 27510/1 9553 - MAGGI MOTORS LTDA IS-C 0/0 1.466,58- PECA DE REPOSICAO; PASTILHA DE FREIO RODA DIANTEIRA,0446502150;ORIGINAL - PASTILHA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA AUTOMOTIVA; TOYOTA;COROLLA;COD.0446502150,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; PASTILHA DE FREIO TRASEIRO,04466020040;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; PASTILHA DE FREIO TRASEIRO,TOYOTA, COROLLA; COD.04466020040; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; JUNTA ANTI RUIDO;4774402210;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; JUNTA ANTI RUIDO; TOYOTA, COROLLA; COD.4774402210; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA,4351202100,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO DIANTEIRA AUTOMOTIVO;TOYOTA,COROLLA; COD.4351202100,PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO TRASEIRO;4243102090,ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; DISCO DE FREIO TRASEIRO AUTOMOTIVO;TOYOTA,COROLLA; COD.4243102090,PECA FABRICANTE ORIGINAL - - Manutenção / Revisãodo veículo oficial Placa EWK-2323, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

Ped Ad 46/2011/031300/1 6711 - JOSE CARLOS DE MELO IS-C 0/0 1.000,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Despesas miúdas de pronto pagamento -

01.01.01.04.122.0001.2002.3.3.90.00.01.3.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

125/2011 27509/1 9553 - MAGGI MOTORS LTDA IS-C 0/0 480,00- PECA REPOSICAO: SERVICO DE TROCAR DISCO E PASTILHA DE FREIO ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SERVICO DE TROCAR DISCO E PASTILHA DE FREIO ; ORIGINAL - - Manutenção / Revisãodo veículo oficial Placa EWK-2323, utilizado pelo Gabinete do Prefeito. - Despesa não está prevista em contrato ou convênio.

Ped Ad 46/2011/031301/1 6711 - JOSE CARLOS DE MELO IS-C 0/0 600,00

(Página: 1 / 37)



Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Despesas miúdas de pronto pagamento -

01.01.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE01.01.02.08.000 - Assistência Social01.01.02.08.244 - Assistência Comunitária01.01.02.08.244.0002 - MANUT. MODER. E AMPL. DO FUN DO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL01.01.02.08.244.0002.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.90.00.01.6 - FICHA01.01.02.08.244.0002.2001.3.1.90.00.01.6.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.02.00 - SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.02.01.04.000 - Administração01.02.01.04.122 - Administração Geral01.02.01.04.122.0005 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA GERAL DO MUNICIPIO01.02.01.04.122.0005.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.90.00.01.12 - FICHA01.02.01.04.122.0005.2001.3.1.90.00.01.12.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.03.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01 - GABINETE DO CONTROLADOR01.03.01.04.000 - Administração01.03.01.04.124 - Controle Externo01.03.01.04.124.0006 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO NTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO01.03.01.04.124.0006.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.90.00.01.16 - FICHA01.03.01.04.124.0006.2001.3.1.90.00.01.16.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.04.00 - CORREGEDORIA GERAL DO MUNICIPIO01.04.01 - GABINETE DO CORREGEDOR01.04.01.04.000 - Administração01.04.01.04.122 - Administração Geral01.04.01.04.122.0007 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA CO RREGEDORIA GERAL01.04.01.04.122.0007.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.90.00.01.20 - FICHA01.04.01.04.122.0007.2001.3.1.90.00.01.20.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 31255/1 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª P IS-C 0/0 6.210,60

(Página: 2 / 37)



PAGTO. 1ª PARC. 13º SALARIO

01.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.05.01.04.000 - Administração01.05.01.04.122 - Administração Geral01.05.01.04.122.0008 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO01.05.01.04.122.0008.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.00.01.24 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2001.3.1.90.00.01.24.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.05.01.04.122.0008.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01 - TESOURO01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26 - FICHA01.05.01.04.122.0008.2002.3.3.90.00.01.26.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

12/2011 332/21 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 22.438,74PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 332/11-21. REF A PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MES 10/11

7/2011 336/27 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 518,57PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 336/11-27. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE

19/2011 347/74 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S IS-C 0/0 838,93PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 347/11-74. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

19/2011 347/75 419 - IMPRENSA OFICIAL ESTADO S IS-C 0/0 1.806,93PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 347/11-75. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

0/0 28270/1 2462 - ALFA SEGURADORA S/A PR-G 89/2007 6.550,24- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 99/2007 - Cobertura de seguro total, para os prédios do Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba - CIAEI, CIRETRAN e PAÇO MUNICIPAL. -Seguro anual do Paço Municipal.


01.06.00 - SECRETARIA MUN. DA FAMILIA E DO BEM ESTA R SOCIAL01.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.06.01.08.000 - Assistência Social01.06.01.08.244 - Assistência Comunitária01.06.01.08.244.0009 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL01.06.01.08.244.0009.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.90.00.01.30 - FICHA01.06.01.08.244.0009.2001.3.1.90.00.01.30.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


(Página: 3 / 37)





Ped Ad 48/2011/024720/2 17325 - PAULO EDUARDO JUIZ DE SOU IS-C 0/0 997,21Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de caixinha para despesas de prontos pagamentos. -


2/2011 44/22 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 2.945,60PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 44/11-22. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE

Ped Ad 48/2011/024721/1 17325 - PAULO EDUARDO JUIZ DE SOU IS-C 0/0 500,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Aquisição de caixinha para despesas de prontos pagamentos. -

01.06.02 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL01.06.02.08.000 - Assistência Social01.06.02.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.02.08.243.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.243.0010.2012 - PROJETOS COM RECURSOS FUNDACAO CASA01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02.35 - FICHA01.06.02.08.243.0010.2012.3.3.90.00.02.35.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

326/2011 23109/1 10903 - MARCOS OTERO DE LIMA IS-C 0/0 2.333,34PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23109/11-1. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRO

01.06.02.08.244 - Assistência Comunitária01.06.02.08.244.0010 - RECEBIMENTO DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS01.06.02.08.244.0010.2010 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05.39 - FICHA01.06.02.08.244.0010.2010.3.3.90.00.05.39.30 - MATERIAL DE CONSUMO

241/2011 13713/2 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LT PR-G 81/2010 164,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13713/11-20. REF A FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO P13

01.06.02.08.244.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.02.08.244.0011.2018 - MANUTENCAO DO CRESANS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.46 - FICHA01.06.02.08.244.0011.2018.3.3.90.00.01.46.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Ped Ad 55/2011/030707/1 17200 - VANILDA DANIEL MACHADO IS-C 0/0 500,00

(Página: 4 / 37)



Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Material de Consumo. - Aquisição de caixinha para despesas miúdas de pronto pagamento -


11/2011 621/8 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 390,49PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 621/11-8. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE425/2011 28153/1 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES PR-G 93/2010 560,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - PIRAMIDE, EM LONA PVC, MEDINDO 4 X 4M

- SERVICO DE LOCACAO DE PIRAMIDE, EM LONA PVC ANTI CHAMA COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 4X4M, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. - - Aquisição de Tenda para realização do evento na praça, no dia 14/10/2011. Dia Mundial da Alimentação. -

Ped Ad 55/2011/030708/1 17200 - VANILDA DANIEL MACHADO IS-C 0/0 200,00Despesas miúdas de pronto pagamento - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). -Aquisição de caixinha para despesas miúdas de pronto pagamento -

28153/2011 30776/1 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES PR-G 93/2010 280,00- COMPLEMENTO DE EMPENHO - - COMPLEMENTO DO EMPENHO 28153/2011 -

01.06.04 - FUNCRI - FDO MUN. DIR. DA CRIANCA E ADOL ESCENTE01.06.04.08.000 - Assistência Social01.06.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adoles cente01.06.04.08.243.0011 - PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOC IAL01.06.04.08.243.0011.2014 - MANUTENCAO DO FUNCRI01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00.01 - TESOURO01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00.01.52 - FICHA01.06.04.08.243.0011.2014.3.3.90.00.01.52.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

394/2011 27419/1 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - IS-C 0/0 320,00- SERVICO GRAFICO - CARTAZ ELEICAO CONSELHO TUTELAR - CARTAZ ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR - NO PAPEL COUCHE 115G, EM 4X0 COR, NAS MEDIDAS 42X56 CM, COM ARTE INCLUSA. - - Pagamento de serviço de confecção de arte e impressão de cartazes e cédulas de votação para a divulgação da Eleição do Conselho Tutelar 2011, conforme reunião nº 11/2011 e resolução CMDCA nº 22/2011. - BB 45.080-4

394/2011 27420/1 4362 - GRAFICA ARTONI LTDA - ME IS-C 0/0 170,00- SERVIÇO GRAFICO - CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR - SERVIÇO GRAFICO -CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR NO PAPEL SULFITE 75G WN 1X0COR NO FORMATO 15X21CM. - - Pagamento de serviço de confecção de arte e impressão de cartazes e cédulas de votação para a divulgação da Eleição do Conselho Tutelar 2011, conforme reunião nº 11/2011 e resolução CMDCA nº 22/2011. - BB 45.080-4

01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA01.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.07.01.13.000 - Cultura01.07.01.13.392 - Difusão Cultural01.07.01.13.392.0012 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA CULTURA01.07.01.13.392.0012.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00.01.60 - FICHA01.07.01.13.392.0012.2001.3.1.90.00.01.60.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


(Página: 5 / 37)





2/2011 322/9 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 1.462,66PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 322/11-9. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE

01.07.01.13.392.0013 - PRODUCOES E EVENTOS CULTURAIS01.07.01.13.392.0013.2021 - CONTRATACAO DE PALCO, S OM E LUZ01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.01 - TESOURO01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.01.64 - FICHA01.07.01.13.392.0013.2021.3.3.90.00.01.64.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

194/2011 30770/1 15346 - FABIO SOARES LOCACAO DE S PR-G 93/2010 2.780,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO; PALCO COBERTO; MEDINDO 8M X6M. -LOCACAOA DE PALCO COBERTO; MEDINDO 8MX6M;COM ESCADA E RAMPA DE ACESSO MEDINDO 1.5M DE LARGURA MINIMO; GRADE DE GUARDA CORPO; FORNECIMENTO DE ART E LAUDO DE MONTAGEM; CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DO PISO ; 400KGF/M2; ALTURA DO PISO A COBERTURA ATE 5MTS; O PISO DEVE SER TRAVADO E SEM RESALTOS; FECHAMENTO PRETO NAS LATERAIS

195/2011 30771/1 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES PR-G 93/2010 6.790,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - CAMARINS MEDINDO 4 X 4M - LOCACAO DE CAMARINS MEDINDO 4X4 M, ESTRUTURA METALICA COM PISO CARPETADO ELEVADO,-SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO; GRADE DE CONTENCAO MEDINDO 1,00 X 2;00M; POR UNIDADE. - SERVICO DE LOCACAO DE GRADE DE CONTENCAO - EM ESTRUTURA TUBULAR, ACO GALVANIZADO, COM PES FIXO E MEDINDO 1,00 X 2,00M- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA; BARRICADA EM ALUMINIO. - .SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA; BARRICADA; CONFECCIONADA EM ALUMINIO; MEDIDNDO 1.20M ALTURA X 1.00 M DE LARGURA COM BASE DE 1.25M.- SERVICO DE LOCACAO DE PALCO 12 X 10 -SERVICO DE LOCACAO DE PALCO, MEDINDO 15M X 12 M, COM ESCADA E RAMPA DE ACESSO MEDINDO NO MINIMO 1,5M DE LARGURA, GRADE DE GUARDA CORPO, FORNECIMENTO DE ART E LAUDO DE MONTAGEM, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DO PISO 400 KGF/M2 E DA COBERTURA 20 KGF/M2, ALTURA DO PISO 2M, ALTURA DO PISO A COBERTURA ATE 7 MTS, O PISO DEVE SER TRAVADO E SEM RESSALTOS, FECHAMENTO P

01.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO01.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.08.01.22.000 - Indústria01.08.01.22.661 - Promoção Industrial01.08.01.22.661.0016 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO01.08.01.22.661.0016.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.90.00.01.78 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2001.3.1.90.00.01.78.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


(Página: 6 / 37)




01.08.01.22.661.0016.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01.82 - FICHA01.08.01.22.661.0016.2002.4.4.90.00.01.82.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

45/2011 27698/1 17283 - DUFONE MATERIAIS PARA TEL IS-C 0/0 2.423,00- CENTRAL TELEFONICA COM 8 TRONCOS ANALÓGICOS - CENTRAL TELEFONICA; COM CAPACIDADE INICIAL PARA 08 TRONCOS ANALOGICOS; COM CAPACIDADE INICIAL PARA 20 RAMAIS ANALOGICOS; COM AS FACILIDADES DE BILHETAGEM ATRAVES DE CABO SERIAL E POSSIBLIDADE DE ENTRADA DE TRONCO DIGITAL; COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA; SEM ENERGIA ALTERNATIVA; COM APARELHO TERMINAL INTELIGENTE PARA TELEFONISTA COM DISPLAY PARA IDENTI

01.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO01.09.01 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR01.09.01.12.000 - Educação01.09.01.12.361 - Ensino Fundamental01.09.01.12.361.0022 - MERENDA ESCOLAR01.09.01.12.361.0022.2051 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.F.01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.01.86 - FICHA01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.01.86.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

3295/2011 13718/73 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 16.663,29PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-73. REF A GENEROS ALIMENTICIOS -FUNDAMENTAL MUNICIPAL

3295/2011 13718/74 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 918,54PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-74. REF A GENEROS ALIMENTICIOS -EJA FUNDAMENTAL MUNICIPAL

3295/2011 13718/75 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 27.185,97PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-75. REF A GENEROS ALIMENTICIOS -FUNDAMENTAL ESTADUAL

3295/2011 13718/76 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 18.155,58PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-76. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - FUNDAMENTAL ESTADUAL

3295/2011 13718/77 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 857,52PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-77. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - EJA FUNDAMENTAL ESTADUAL

3295/2011 13718/78 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 612,36PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-78. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO -EJA FUNDAMENTAL MUNICIPAL

3295/2011 13718/79 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 33.315,69PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-79. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - FUNDAMENTAL MUNICIPAL

3295/2011 13718/80 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 362,88PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13718/11-80. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - FUNDAMENTAL ESTADUAL E.E. SUZANA B.G. AYRES

01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.02.86 - FICHA01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.02.86.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

0/0 27204/4 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 4/2009 1.286,28

(Página: 7 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 27204/11-4. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - EJA FUNDAMENTAL ESTADUAL

01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.05.86 - FICHA01.09.01.12.361.0022.2051.3.3.90.00.05.86.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

71/2011 3931/15 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 4/2009 33.000,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 3931//15. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - FUNDAMENTAL MUNICIPAL

138/2011 23820/8 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 4/2009 544,32PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23820/11-8. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - FUNDAMENTAL ESTADUAL - E.E. SUZANA B.G. AYRES

01.09.01.12.362 - Ensino Médio01.09.01.12.362.0022 - MERENDA ESCOLAR01.09.01.12.362.0022.2052 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.M.01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.01.87 - FICHA01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.01.87.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

3296/2011 13721/35 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 7.745,18PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13721/11-35. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - ENSINO MEDIO

3296/2011 13721/36 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 1.631,52PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13721/11-36. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - EJA MEDIO

01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.02.87 - FICHA01.09.01.12.362.0022.2052.3.3.90.00.02.87.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

150/2011 27128/5 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 4/2009 2.447,28PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 27128/11-5. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - EJA MEDIO149/2011 27129/5 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 4/2009 11.617,77PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 27129/11-5. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - ENSINO MEDIO

01.09.01.12.365 - Educação Infantil01.09.01.12.365.0022 - MERENDA ESCOLAR01.09.01.12.365.0022.2045 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR - E.I.01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.01 - TESOURO01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.01.88 - FICHA01.09.01.12.365.0022.2045.3.3.90.00.01.88.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

3297/2011 13719/48 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 32.383,80

(Página: 8 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13719/11-487. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - CRECHE

3297/2011 13719/46 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 14.860,65PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 213719/11-46. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEB

3297/2011 13719/47 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 9.916,22PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13719/11-47. REF A PAGTO DE MAO DE OBRA REF A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEB

3297/2011 13719/45 9264 - NUTRIPLUS ALIMENTACAO E T CP-C 12/2007 48.294,10PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13719/11-45. REF A GENEROS ALIMENTICIOS - CRECHE

01.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL01.09.02.12.000 - Educação01.09.02.12.361 - Ensino Fundamental01.09.02.12.361.0019 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.02.12.361.0019.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.90.00.01.89 - FICHA01.09.02.12.361.0019.2001.3.1.90.00.01.89.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL




231/2011 10610/69 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 4.035,97PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10610/11-69. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL231/2011 10610/70 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 2.394,90PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10610/11-70. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

231/2011 10610/71 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 5.247,15PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 10610/11-71. REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PADRÃO


479/2010 241/8 18367 - SUMAIA GARCIA FERREIRA ME CO-C 49/2010 5.862,22PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 241/11-8. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CURSO

407/2011 23073/1 17017 - MULTIWAY COMERCIO E REPRE PR-G 67/2010 118.900,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23073/11-1. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE CABEAMENTO OPTICO AEREO

0/0 27532/1 2462 - ALFA SEGURADORA S/A PR-G 89/2007 10.583,89- PAGAMENTO - - PAGAMENTO DO CONTRATO 99/2007 - Cobertura de seguro total, para os prédios do Centro Integrado de Apoio à Educação de Indaiatuba - CIAEI, CIRETRAN e PAÇO MUNICIPAL. -

569/2011 28417/1 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES PR-G 93/2010 578,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC;MEDINDO 5 X 5M. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. - - PARA APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES QUE ACONTECERÁ NO DIA 11/10/11. - Fornecedor: RCL ESTRUTURAS, PROD


4/2011 60/55 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 7.032,25

(Página: 9 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 60/11-55. REF A PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MES 09/2011

01.09.02.12.361.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.02.12.361.0021.2043 - PASSE ESCOLAR - CONVENI O ESTADUAL - E.F.01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00.02.102 - FICHA01.09.02.12.361.0021.2043.3.3.90.00.02.102.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

474/2011 27631/1 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN IN-G 20371/2011 182.705,90PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 27631/2011-1 REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

01.09.03 - DEPARTAMENTO DE ENSINO MEDIO01.09.03.12.000 - Educação01.09.03.12.362 - Ensino Médio01.09.03.12.362.0021 - TRANSPORTE ESCOLAR01.09.03.12.362.0021.2050 - PASSE ESCOLAR - CONVENI O ESTADUAL - E.M.01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.02.108 - FICHA01.09.03.12.362.0021.2050.3.3.90.00.02.108.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

470/2011 27632/1 10460 - VIACAO GUAIANAZES DE TRAN IN-G 20371/2011 175.542,90PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 27632/2011-1 REF A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR.

01.09.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL01.09.04.12.000 - Educação01.09.04.12.365 - Educação Infantil01.09.04.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.04.12.365.0017.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.09.04.12.365.0017.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0017.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0017.2001.3.1.90.00.01.109 - FICHA01.09.04.12.365.0017.2001.3.1.90.00.01.109.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 31272/1 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª P IS-C 0/0 215.036,90PAGTO. 1ª PARC. 13º SALARIO0/0 31273/1 10052 - FOLHA DE PAGAMENTO - 1ª P IS-C 0/0 192.521,83PAGTO. 1ª PARC. 13º SALARIO


439/2011 23936/2 8517 - TECH-FILTER TRATAMENTO E PR-G 54/2009 5.877,35

(Página: 10 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23936/11-2. REF A FORNECIMENTO DE FILTRO PP COMPLETO

450/2011 24547/2 10830 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE PR-G 81/2010 724,50PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24547/11-2. REF A FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO P 45

450/2011 24547/3 10830 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE PR-G 81/2010 579,60PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24547/11-3. REF A FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO P45

449/2011 24548/3 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LT PR-G 81/2010 246,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24548/11-3. REF A FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO P 13

512/2011 27680/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO PR-G 66/2010 12.890,50- LENCO UMEDECIDO, HIPOALERGENICO E COM PERFUME SUAVE; POTE COM 100 UNIDADES -LENCO UMEDECIDO, HIPOALERGENICO E COM PERFUME SUAVE; COMPOSICAO: AGUA PURIFICADA , LANOLINA , PROPILENOGLICOL ,COCAMIDOPROPIL ,BETAINA , POLISSORBATO 20 , EDTA , METILPARABENO , DICLOROBENZILICO , BRONOPOL E FRAGRANCIA. POTE COM 100 UNIDADES- LUVA PARA PROCEDIMENTO; LATEX;TALCADA;TAM.MEDIO;N.ESTERIL;DE ACORDO COM A NBR13392. - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS FORMATO ANATOMICO; TALCADA; TAMANHO MEDIO; PUNHO ACABADO DE 04 A 05CM; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS,NOME COMER- LUVA PARA PROCEDIMENTO;LATEX; TALCADA;TAM.GRANDE;N.ESTERIL; DE ACORDO COM A NBR13392. - LUVA PARA PROCEDIMENTO; EM LATEX COM BOA SENSIBILIDADE TATIL; COM TEXTURA UNIFORME,SEM FALHAS FORMATO ANATOMICO; TALCADA; TAMANHO GRANDE; PUNHO ACABADO DE 04 A 05CM; NAO ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O EPI DEVERA APRESENTAR EM CARACTERES INDELEVEIS E BEM VISIVEIS,NOME CO

511/2011 27681/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO PR-G 37/2011 84.900,00- FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, COM ALOE VERA, TAMANHO GRANDE - FRALDA DESCARTAVEL; COMPOSTA DE FIBRA DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO; ALOE VERA; ADESIVOS TERMOPLASTICOS; FIOS ELASTICOS NAS PERNAS; FRAGRANCIA E ALTA CONCENTRACAO DE GEL SUPERABSORVENTE; PARA USO INFANTIL; CAMADA EXTERNA MACIA; CINTURA ELASTICA; NO TAMANHO GRANDE; DE 09 A 12,5KG; COM PROTECAO ANTI-VAZAMENTO; E SU- FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, COM ALOE VERA, TAMANHO EXTRA GRANDE - FRALDA DESCARTAVEL; COMPOSTA DE FIBRA DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO; ALOE VERA; ADESIVOS TERMOPLASTICOS; FIOS ELASTICOS NAS PERNAS; FRAGRANCIA E ALTA CONCENTRACAO DE GEL SUPERABSORVENTE; PARA USO INFANTIL; CAMADA EXTERNA MACIA; CINTURA ELASTICA; NO TAMANHO EXTRA GRANDE; DE 12 A 15 KG; COM PROTECAO ANTI-VAZA


428/2011 23502/1 18531 - RCL ESTRUTURAS, PRODUCOES PR-G 93/2010 6.173,00- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC; ANTI CHAMA; MED. 10 X 10 . - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI-CHAMA, COM PROTECAO VU, EM METALON , MEDINDO 10X10, COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZACAO NA COR BRANCA,, COM SISTEMA DE GALHAS.- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO - LONA (20 X 30) - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO; LONA, TIPO TENSIONADA,MEDINDO 20 X 30M- SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIO PARA EVENTO- PIRAMIDE EM LONA PVC;MEDINDO 5 X 5M. - SERVICO DE LOCACAO MOBILIARIA PARA EVENTO - PIRAMIDE EM LONA PVC ANTI CHAMA, COM PROTECAO UV, EM METALON, MEDINDO 5X5M COM ESTRUTURA METALICA EM ACO GALVANIZADO, COM SISTEMA DE CALHAS. - -Serviço de locação de mobiliario para a Feira Literária que acontecerá em 22/10/2011. - Fornecedor: SALVETTI & OLIVEIRA PRODU

Ped Ad 183/2011/027163/2 9389 - RENATA MARIA CARDEAL SIGR IS-C 0/0 121,00

(Página: 11 / 37)



Despesas de viagem - Despesas com Mão de Obra (Prestação de Serviços). - Despesas de Viagem -



01.09.04.12.365.0018 - AMPLIACAO DE VAGAS NA EDUCAC AO INFANTIL01.09.04.12.365.0018.1003 - CONSTRUCAO / AMPLIACAO DE CRECHES E EMEBS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01 - TESOURO01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122 - FICHA01.09.04.12.365.0018.1003.4.4.90.00.01.122.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

204/2011 9766/4 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUT TP-O 13/2010 252,30PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9766/11-4. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE AMPLIAÇAO DA EMEBE PROFº JACOMO NAZARIO, LOCALIZADA NO NUCLEO HABITACIONAL JOAO PIOLI

2/2011 30704/1 10289 - TUTIDA CONSTRUCAO E MANUT TP-O 13/2010 69.246,11- Acréscimo ao Objeto - O objeto do presente contrato é a execução, pela CONTRATADA, de obras de ampliação da EMEB Profº. Jácomo Nazário, sito à Rua Carlos Romão – Conjunto Habitacional João Pioli – Indaiatuba/SP, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro, que fazem parte integrante deste edital, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 21 de

01.09.05 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDUC. BAS. VAL. P ROF. EDUC.01.09.05.12.000 - Educação01.09.05.12.365 - Educação Infantil01.09.05.12.365.0017 - MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL COM MELHORIA DE QUALIDADE01.09.05.12.365.0017.2038 - DESP. COM PESSOAL (MANU T. E CONTR.) - FUNDEB FUNCIONARIOS01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.90.00.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.90.00.02.133 - FICHA01.09.05.12.365.0017.2038.3.1.90.00.02.133.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL

0/0 31468/1 366 - FOLHA DE PAGAMENTO - MENS IS-C 0/0 701,84PAGTO. DE DIFERENÇA DE SALARIO NÃO COMPUTADA REF. O MÊS DE OUTUBRO DE 2011 -EDUCAÇÃO - FUNDEB - DEMAIS FUNCIONARIOS

01.10.00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANISMO E E NGENHARIA01.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.10.01.04.000 - Administração01.10.01.04.127 - Ordenamento Territorial01.10.01.04.127.0023 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE PLANEJAMENTO E ENGENHARIA01.10.01.04.127.0023.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.90.00.01.139 - FICHA01.10.01.04.127.0023.2001.3.1.90.00.01.139.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


(Página: 12 / 37)





58/2011 31390/1 2056 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL IS-C 0/0 410,30- PAGAMENTO DE TARIFA - RECOLHIMENTO DE TARIFA DE ANALISE TECNICA DE ENGENHARIA - - Pagamento de tarifa, no valor de R$410,30, na Agência de Indaiatuba da Caixa Econômica Federal, referente a Autorização de Saque OGU 0280.771-33/2008/MS - Construção de UBS Jardim Califórnia -empresa FCBA Construtora Ltda. -

01.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES01.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.11.01.27.000 - Desporto e Lazer01.11.01.27.812 - Desporto Comunitário01.11.01.27.812.0025 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE ESPORTES01.11.01.27.812.0025.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.00.01.153 - FICHA01.11.01.27.812.0025.2001.3.1.90.00.01.153.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



374/2011 30772/1 10741 - ML DA SILVEIRA - ME PR-G 45/2011 2.655,23- RODO COM CEPA PP,MED.60CM - RODO PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM BASE MEDINDO 60CM, COM LÂMINA DE BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO MEDINDO 1,20 METROS, COM ROSCA PLÁSTICA, BASE E CABO DE MADEIRA RESISTENTE SEM NÓS OU TRINCAS.- VASSOURA,DOMESTICO - VASSOURA DE NYLON DE USO GERAL, TIPO NOVIÇA, COM BASE PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 21CM COM CAPA PLÁSTICA, CERDAS DE NYLON DESFIADO COM APROXIMADAMENTE 11,5CM DE ALTURA, FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, CABO DE MADEIRA REVESTIDO COM PLÁSTICO, COM PONTEIRA NA PONTA PARA PENDURAR A VASSOURA, PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.-PANO PARA CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO - PANO PARA CHÃO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE 100% ALGODÃO, ALVEJADO UNIFORMEMENTE, TAMANHO APROXIMADO 75 X 45CM, ABERTO, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA CONTENDO TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.-CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO - CESTO DE LIXO PARA ESCRITÓRIO EM POLIPROPILENO RESISTENTE, DE PRIMEIRA LINHA, CESTO LISO EM UMA ÚNICA COR ESCURA, CAPACIDADE 14 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS DE 24CM DE DIAMETRO E 30CM DE ALTURA, CESTO PESANDO NO MÍNIMO 0,700 KG. PRODUTO COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO SOBRE O PRODUTO.- LUVA PARA LIMPEZA LATEX - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO, COM PALMA ANTIDERRAPANTE, NAS CORES VERDE OU AMARELA, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30CM E ESPESSURA DE 0,60MM, EMBALAGEM CONTENDO UM PAR, DEVIDAMENTE IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE, TAMANHO GRANDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE ISO 90- PANO COPA COZINHA, - PANO DE PRATO COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO, ALVEJADO, TAMANHO 70CM X 45CM, PANO COM ESTAMPA E ACABAMENTO PARA QUE NÃO DESFIE, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.- AVENTAL,PLASTICO

(Página: 13 / 37)

FLANELADO, - AVENTAL BRANCO FABRICADO EM 100% PVC, COM FORRO EM POLIÉSTER, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,2MT DE ALTURA POR 60CM DE LARGURA COM TIRAS NAS LATERAIS PARA MELHOR AJUSTE AO CORPO. - - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES: -


8/2011 65/21 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 2.022,07PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 65/11-21. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE4/2011 67/9 385 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA IS-C 0/0 733,02PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 67/11-9. REF A PAGTO DE CONTAS DO SAAE DO MES 07/2011

01.11.02 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE - FAE01.11.02.27.000 - Desporto e Lazer01.11.02.27.811 - Desporto de Rendimento01.11.02.27.811.0026 - PARTICIPACAO EM ESPORTES COM PETITIVOS01.11.02.27.811.0026.2058 - MANUTENCAO DAS MODALIDA DES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01 - TESOURO01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165 - FICHA01.11.02.27.811.0026.2058.3.3.90.00.01.165.48 - OUTROS AUXILIOS FINANC A PESSOAS FÍSICAS

0/0 28505/1 19096 - MANOEL SANTOS BENTO IS-C 0/0 1.000,00- PAGAMENTO - - Concessão de ajuda de custo à atletas de acordo com o decreto nº 9754 de 30/04/2008. - A presente despesa não está vinculada em contrato e convênio. - O pagamento deverá ser depositado no Bradesco - Agência: 316 - C/C: 0109950-7 -

01.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA01.12.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.12.01.04.000 - Administração01.12.01.04.123 - Administração Financeira01.12.01.04.123.0029 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA FAZENDA01.12.01.04.123.0029.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00.01.173 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2001.3.1.90.00.01.173.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



95/2011 27352/1 5561 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE IS-C 0/0 70,00- SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO - ALINHAMENTO DIRECAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE VEICULO - ALINHAMENTO DIRECAO- SERVICO : BALANCEAMENTO DAS RODAS: AUTOMOTIVA - SERVICO : BALANCEAMENTO DAS RODAS: AUTOMOTIVA - - Serviço de revisão com reposição de peças em veículo oficial, placa DKI 4933, Fiat uno Mille. - Conforme orçamento anexo.

01.12.01.04.123.0029.2002.3.3.90.00.01.175.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

0/0 31618/1 11332 - SECRETARIA DE ESTADO DOS IS-C 0/0 154,58

(Página: 14 / 37)



RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 252/2004 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SEP-UAM (JUROS) PARA REFORMA COMPLETA DA PRAÇA EM FRENTE A MATRIZ "LEONOR DE BARROS CAMARGO", DE ACORDO COM OF.GS-UAM Nº 777-2011.

01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01 - TESOURO01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01.176 - FICHA01.12.01.04.123.0029.2002.4.4.90.00.01.176.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

91/2011 24786/1 16714 - RWM MOVEIS PLANEJADOS LTD IS-C 0/0 2.400,00- GABINETE DE COZINHA - GABINETE DE COZINHA MEDINDO 201,5 X 59 X 66 - CONFECCIONADO COM MDF NA COR CINZA, PUXADORES DE ALUMíNIO, CORREDIçAS TELESCóPICAS, SENDO 1 GAVETEIRO E 4 PORTAS. - - Aquisição de gabinete de cozinha para uso desta Secretaria. - Conforme orçamento anexo.

01.12.02 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEITURA01.12.02.28.000 - Encargos Especiais01.12.02.28.846 - Outros Encargos Especiais01.12.02.28.846.0031 - ENCARGOS ESPECIAIS DA PREFEI TURA MUNICIPAL01.12.02.28.846.0031.0006 - PAGAMENTO PASEP01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00.01.186 - FICHA01.12.02.28.846.0031.0006.3.3.90.00.01.186.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0/0 31350/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 21,90- PAGAMENTO - - Referência: PASEP, 1% IUM - 17/10/09/11Comprovação: Extrato bancário -"A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

0/0 31351/1 1855 - MINISTERIO DA FAZENDA IS-C 0/0 497,70- PAGAMENTO - - Referência: PASEP,1% FUNDO ESPECIAL - 21/10/2011 Comprovação:Extrato bancário "A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A

CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.12.02.28.846.0031.0008 - PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.00.01 - TESOURO01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.00.01.188 - FICHA01.12.02.28.846.0031.0008.3.3.90.00.01.188.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS

0/0 31302/1 429 - MM. JUIZO DIREITO COMARCA IS-C 0/0 200,87PAGTO REF. A PRECATORIO DE PEQUENO VALOR, CONFORME OFICIO REQUISITORIO Nº 26/11, DO JUIZO DE DIREITO DO SAF - SETOR ANEXO FISCAL DA COMARCA DE INDAIATUBA, AUTOS 248.01.2008.005934-4, SUBSCRITO PELO JUIZ DE DIREITO CAMILA CASTANHO OPDEBEECK, ONDE TEM COMO PARTE MAURO CESAR ZERBINI, PROC.ADM. 22177/2011;

01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO01.13.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.13.01.04.000 - Administração01.13.01.04.131 - Comunicação Social01.13.01.04.131.0032 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE GOVERNO01.13.01.04.131.0032.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.90.00.01.192 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2001.3.1.90.00.01.192.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


(Página: 15 / 37)





208/2011 28387/1 1663 - POUSADA PASSALEDO LTDA - IS-C 0/0 110,00- SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO - SERVICO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM; DIARIA; APARTAMENTO DUPLO. - - Hospedagem para técnicos da UNICAMP/Campinas, para a instalação de equipamentos oftalmológicos no evento "Circuito Cidadão" no SESI. sendo:- Sr. Claudemir de Souza Melo RG 17495941-2 e Sr. Roberto Nazi Machado RG 12062414-X -

213/2011 28474/1 1050 - LUIS GUILHERME C. SAMPAIO PR-G 47/2011 6.480,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 6. - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO; TIPO 6; CONTENDO: SISTEMA DE PLATEIA COMPOSTO POR 12 CAIXAS DE SOM FLY POR LADO;6 CAIXAS DE GRAVES MODELO EAW SB 850 (02 ALTOFALANTES DE 18"); 24 CAIXAS TRES VIAS, MODELO EAW 850 KF (01 ALTOFALANTE RCF DE 15"; 01 ALTOFALANTE RCF DE 10", 01 DRIVER RCF N850); 05 MEDUSAS DE VARIOS TAMAN

225/2011 30832/1 15346 - FABIO SOARES LOCACAO DE S PR-G 47/2011 1.585,00- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO - TIPO 4 - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO; TIPO 4; CONTENDO: 04 CAIXAS MODELO KF COM 01 FALANTE DE 15"; 01 FALANTE DE 10" E 01 DRIVE; 04 CAIXAS MODELO SB, COM DOIS FALANTES DE 18"; 08 CAIXAS MONITORAS COM UM FALANTE DE 15" E 01 DRIVE; 01 MESA MIXER DE NO MINIMO DE 24 CANAIS E 8 AUXILIARES; 08 AMPLIFICADORES COM POTENCIA DE NO M

01.13.01.04.131.0032.2068 - DIVULGACAO INSTITUCIONA L01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01 - TESOURO01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196 - FICHA01.13.01.04.131.0032.2068.3.3.90.00.01.196.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

0/0 3203/8 9698 - NEW CLIPPING COMUNICACAO CO-C 50/2009 625,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13203/11-8. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM ELETRONICA

453/2010 7421/21 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGAN CO-C 53/2010 1.140,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7421/11-21. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

453/2010 7421/22 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGAN CO-C 53/2010 950,00PARTE DO PAGTO DO EMPENHO Nº 7421/2011-22. REF A 5 PEÇAS IMPRESSÃO E COLAGEM OUTDOOR.

453/2010 7421/24 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGAN CO-C 53/2010 1.520,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 7421/11-24. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOOR

402/2011 24138/5 728 - GRAFICA MARRACINI LTDA - CO-C 33/2011 880,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24138/11-5. REF A SERVIÇOS DE IMPRESSAO DO PERIODICO IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO

0/0 27012/5 15335 - PERFIL OUTDOOR E PROPAGAN CO-C 32/2011 4.680,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 27012/11-5. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PLACAS

212/2011 30861/1 207 - LASARINI & DUTRA DE INDAI IS-C 0/0 756,00- CONFECCAO DE FAIXA DE LONA COM IMPRESSAO DIGITAL - DIVULGACAO - Confecção de faixas em lona com impressão digital, conforme discritivo fornecido pela Assessoria de Imprensa/Secretaria de Governo - - Confecção de faixas med. 6x0,70 para divulgação de evento em parceria com a PMI -

01.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO01.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.14.01.16.000 - Habitação01.14.01.16.482 - Habitação Urbana01.14.01.16.482.0033 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DA HABITACAO01.14.01.16.482.0033.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.90.00.01.197 - FICHA

(Página: 16 / 37)



01.14.01.16.482.0033.2001.3.1.90.00.01.197.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.14.01.16.482.0035 - PROGRAMA DE MORADIA ECONOMIC A01.14.01.16.482.0035.2069 - ELAB. PLANTAS DE MORADI A ECONOMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULAR.01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01 - TESOURO01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.201 - FICHA01.14.01.16.482.0035.2069.3.3.90.00.01.201.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

9/2011 394/15 7078 - CREA -CONSELHO REGIONAL D IS-C 0/0 33,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 394/11-15. REF A PAGTO DE ART

01.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGOCIOS JURIDI COS01.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.15.01.04.000 - Administração01.15.01.04.122 - Administração Geral01.15.01.04.122.0037 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DOS NEG. JURIDICOS01.15.01.04.122.0037.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01.206 - FICHA01.15.01.04.122.0037.2001.3.1.90.00.01.206.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUB LICAS01.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.16.01.15.000 - Urbanismo01.16.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.01.15.451.0038 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.01.15.451.0038.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00.01.212 - FICHA01.16.01.15.451.0038.2001.3.1.90.00.01.212.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



25/2011 2476/12 18210 - MIX BRU COMERCIO DE ALIME PR-G 56/2010 3.123,90

(Página: 17 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 2476/11-12. REF A FORNECIMENTO DE LEITE UHT/UAT INTEGRAL


477/2011 30748/1 1682 - ALIBERTI PNEUS LTDA - ME PR-G 27/2011 8.980,00- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU RADIAL DE CAMINHAO SEM CAMARA - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU RADIAL DE CAMINHAO SEM CAMARA- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE MAQUINA DIANTEIRO - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE MAQUINA DIANTEIRO- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU 17.5 X 25 - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU 17.5 X 25- SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU 1400 X 24 - SERVICO DE VULCANIZACAO EM PNEU 1400X24- SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA RODIZIO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO DE TRATOR- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE MAQUINA PESADA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE BORRACHARIA PARA MONTAGEM DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO DE TRATOR- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE MAQUINA- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO) - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO SEM CAMARA (INTERNO)- SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA - SERVICO DE BORRACHARIA PARA CONSERTO DE PNEU DE CAMINHAO COM CAMARA- SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO -SERVICO DE BALANCEAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO- SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEU DE CAMINHAO - - SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM EXECUTADO EM CAMINHÕES, MÁQUINAS OFICIAIS DESTA SECRETARIA. - PREGÃO Nº 27/2011 - EDITAL Nº 35/2011 - FORNECEDOR = ALIBERTI PNEUS LTDA - ME. " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADA A CONVÊNIO OU CONTRATO".

01.16.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAS PUBLICAS01.16.02.15.000 - Urbanismo01.16.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.16.02.15.451.0039 - MANUT. E AMPL. DA INFRAESTRU TURA EM LOGRADOUROS PUBLICOS01.16.02.15.451.0039.1014 - RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERIMETRO URBANO E ESTR. VICINAIS01.16.02.15.451.0039.1014.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0039.1014.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0039.1014.3.3.90.00.01.226 - FICHA01.16.02.15.451.0039.1014.3.3.90.00.01.226.30 - MATERIAL DE CONSUMO

337/2011 23689/2 18799 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME PR-G 12/2011 352.876,16PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 123689/11-2. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORACAO DE MASSA ASFALTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE

01.16.02.15.451.0040 - CONSTRUCAO E REFORMA DE BENS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1017 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.229 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1017.3.3.90.00.01.229.30 - MATERIAL DE CONSUMO

481/2011 30767/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PR-G 33/2011 9.695,00

(Página: 18 / 37)



- GABIAO,COMP.2,00MXLARG.1,00XALT.1,00,MALHA 8X10MM,DIAM.2,7MM - GABIAO; COMPR. 2,00M X LARG. 1,00M X ALT. 1,00M; MALHA 8X10MM, DIAMETRO 2,7MM, DUPLA TORCAO,ARAME GALVANIZADO; CAIXA - - Aquisição de materiais de construção a serem utilizados pelo departamento de obras desta secretaria. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 346/2011 pregão presencial

01.16.02.15.451.0040.1017.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1017.4.4.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1017.4.4.90.00.01.230 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1017.4.4.90.00.01.230.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

401/2011 23748/2 10267 - FCBA CONSTRUTORA LTDA CP-O 3/2011 322.426,29PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23748/11-2. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BOULEVARD, LOCLAIZADO A AVENIDA FCO DE PAULA LEITE

01.16.02.15.451.0040.1018 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00.01.231 - FICHA01.16.02.15.451.0040.1018.3.3.90.00.01.231.30 - MATERIAL DE CONSUMO

483/2011 30765/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PR-G 12/2011 2.719,50- PEDRA BRITADA P/UTILIZACAO EM CONSTRUCAO,PONTIAGUDA,N°02,NBR7217 - PEDRA BRITADA; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO; PONTIAGUDA; NUMERO 02,CONFORME NBR N°7217 - - Aquisição de materiais de construção a serem utilizados na reforma da Viber. - Esta despesa não esta vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 229/2011 pregão presencial 12/2011 edital 17/2011 com a empresa J.P.Pitar

482/2011 30766/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PR-G 2/2011 72.768,00- TELA METALICA P/CONCRETO, TIPO Q138. DE ACO CA60, 2 X 3 M, MALHA 10 CM - DESCRIçãO -TELA METáLICA P/ CONCRETO; FABRICADA EM AçO CA 60, TIPO Q 138; MEDINDO 2,00 X 3,00 M; ARMAçãO HORIZONTAL C/ DIâMETRO DE 4,2 MM; ARMAçãO VERTICAL C/ DIâMETRO DE 4,2 MM; COM MALHA DE 10 X 10 CM; NBR 7481, NBR 5916 E NBR 7480 DA ABNT.- CAL HIDRATADA,TIPO CH-III,PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110,NBR 7175 - CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 60, DN 4,2 MM, LISO - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM FIO; CATEGORIA CA 60; COM DIAMETRO DE 4,2 MM; LISO; CONFORME NBR 7480 E COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO- ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO, CA 50, DN 12,5 MM - ACO DESTINADO A ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO; EM BARRAS; CATEGORIA CA 50; COM DIAMETRO DE 12,5 MM; NERVURADO; CONFORME NBR 7480, COMPULSORIAMENTE CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO PELO INMETRO - -Aquisição de materiais de construção a serem utilizados na ampliação da Viber. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou

484/2011 30768/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PR-G 33/2011 4.253,20- TIJOLO DE BARRO,MED.(10X20)CM,TIPO CONVENCIONAL - TIJOLO; DE BARRO; MEDINDO (10X20)CM; DO TIPO CONVENCIONAL- LONA PLASTICA; MED. 8X100, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS, NA COR PRETA - LONA; PLASTICA; MEDINDO 8M DE LARGURA X 100M DE COMPRIMENTO, COM ESPESSURA DE 200 MICRONS; NA COR PRETA, FORNECIDA EM ROLO.-AREIA GROSSA NATURAL - AREIA GROSSA; COMPOSTO DE AREIA NATURAL; C/ % EM PESO NAS PENEIRAS 6,3 MM (0 A 7%), 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%),; COM MODULO DE FINURA DE 1,99; COM LIMITE DE % DE TORROES DE ARGILA IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE MATERIAL CARBONATICO IGUAL A 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS); C/LIMITE DE MAT.PULV. EM CONC.SUBMETIDO A DESGASTE SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONC

01.16.02.15.451.0042 - MANUT. E CONSTRUCAO DE SISTEMAS PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0042.2078 - MANUTENCAO DO SISTEMA D E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00.01.223 - FICHA01.16.02.15.451.0042.2078.3.3.90.00.01.223.30 - MATERIAL DE CONSUMO

(Página: 19 / 37)



281/2011 20146/2 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CON PR-G 12/2011 550,56PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20146/11-2. REF A FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO PB PS2 0,40 X 1,50

393/2011 26924/1 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CON PR-G 12/2011 2.339,88- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - - Aquisição de tubos de concreto an serem utilizados na manutenção de galerias pluviais do município. - Esta despesa não está vinculada a contrato ou convênio. Ata de registro de preços 227/2011 pregão presencial 12/2011 edital 17/2011 com a empresa Icocital Artefatos de Conc

01.16.02.15.452 - Serviços Urbanos01.16.02.15.452.0041 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DA IL UMINACAO PUBLICA01.16.02.15.452.0041.2077 - MANUTENCAO DA ILUMINACA O PUBLICA01.16.02.15.452.0041.2077.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.02.15.452.0041.2077.3.3.90.00.01 - TESOURO01.16.02.15.452.0041.2077.3.3.90.00.01.234 - FICHA01.16.02.15.452.0041.2077.3.3.90.00.01.234.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

1/2011 1/25 2824 - CPFL - COMPANHIA PIRATINI IS-C 0/0 367.205,54PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 1/11-25. REF A PAGTO DE CONTAS DE ENERGIA DO MES 09/11 - CIP/QUITADAS

01.16.04 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO01.16.04.15.000 - Urbanismo01.16.04.15.452 - Serviços Urbanos01.16.04.15.452.0051 - MANUT. E APERFEICOAMENTO DO TRANSITO DO MUNICIPIO01.16.04.15.452.0051.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00.03.410 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2001.3.1.90.00.03.410.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.16.04.15.452.0051.2002 - MANUTENCAO DA UNIDADE O RCAMENTARIA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412 - FICHA01.16.04.15.452.0051.2002.3.3.90.00.03.412.30 - MATERIAL DE CONSUMO

158/2011 12983/49 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 327,38PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12983/11-49. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL158/2011 12983/50 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 362,39PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12983/11-50. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

158/2011 12983/51 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 226,75PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 12983/11-51. REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PADRÃO428/2011 28237/1 19075 - L. C. COMERCIO DE PECAS E IS-C 0/0 419,00

(Página: 20 / 37)



- PECA DE REPOSICAO/ ENGATE PARA HILUX ANO 97 - ENGATE REFORÇADO DE 1.000 KG PARA HILUX ANO 97 - - AQUISIÇÃO DE ENGATE PARA VEICULO HILUX ANO 97 PLACA BPY-7133, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TRANSITO. - " A PRESENTE DESPESA NÃO ESTA VINCULADA A CONTRATO OU CONVENIO" FONTE- MEGA SOM FONE-3834 3177 THIAGO


0/0 31513/1 2361 - BANCO DO BRASIL S/A IS-C 0/0 460,00- PAGAMENTO - - Referência: Tarifa s/ FUNTRAN out./11 - Comprovação: Extrato bancário -"A PRESENTE DESPESA NÃO ESTÁ VINCULADO A CONTRATO OU CONVÊNIO" -

01.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE01.17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU01.17.01.10.000 - Saúde01.17.01.10.301 - Atenção Básica01.17.01.10.301.0043 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE SAUDE01.17.01.10.301.0043.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.237 - FICHA01.17.01.10.301.0043.2001.3.1.90.00.01.237.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



795/2011 13374/68 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 4.699,09PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13374/11-68. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

795/2011 13374/69 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 2.931,42PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13374/11-69. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL13374/2011 23145/1 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 5.939,94PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23145/11-1. REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PADRÃO


4/2011 671/32 17598 - TELECOMUNICACOES DE SAO P IS-C 0/0 76,25PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 671/11-32. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE



320/2011 20175/2 18840 - JOB-LINE ADMINISTRACAO E PR-G 24/2011 14.059,00

(Página: 21 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 20175/11-2. REF A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NO HOSPITAL DIA

01.17.01.10.301.0044 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA01.17.01.10.301.0044.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.90.00.01.398 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2001.3.1.90.00.01.398.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.17.01.10.301.0044.2080 - MANUTENCAO DA ATENCAO B ASICA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.3.3.90.00.01.246.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1578/2011 24540/1 1431 - SS SILVEIRA & SILVEIRA CO PR-G 45/2011 1.636,56- SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, - SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA, DENSIDADE A 25°C 1,01 G/ CM3. EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MÍNIMO 200G. PACOTE- INSETICIDA DOMESTICO,AEROSSOL,SEM CFC,FRASCO 300ML - INSETICIDA DOMESTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE PROPOXUR 0,75%,CYNFLUTHRIN 0,025%; ISOPRANOL,XILENO; QUEROSENE; PROPELENTE (PROPANO/BUTANO,SEM CFC; PRINCIPIO ATIVO PROPOXUR; EMBALADO EM FRASCO METALICO, CONTENDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML -DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, EMBALADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML, PH DE 7,0 A 8,0, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, CONSERVANTES, SEQUESTRANTE, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. MATÉRIA ATIVA ENTRE 8,0 E 10,0%, COM SÓLIDOS DE NO MINIMO 1- SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS - SABÃO EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, A BASE DE TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTE, SEQUESTRANTE, CARGA, COADJUVANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ENZIMAS, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, BENTONITA SÓDICA, FRAGRÂNCIA E ÁGUA, COM COMPONENTE ATIVO DE LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, COM MATÉRIA ATIVA ANIÔNICA MÍNIMA DE 11,00,- DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, - DESODORIZADOR DE AMBIENTES, NAS FRAGRÂNCIAS LAVANDA, COMPOSTO DE CLORETO DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO, ESSÊNCIA, ÁLCOOL, ÁGUA, PROPELENTE (PROPANO/BUTANO), CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 20,0, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS, EMBALADO EM FRASCO METALIZADO DE ALUMÍNIO CONTENDO PESO LIQUIDO DE 290G, NO FRASCO DEVE SER GRAVADO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E FABRI- LIMPADOR AMONÍACO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500ML, - LIMPADOR AMONÍACO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM 500ML, COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, AMÔNIA, OPACIFICANTE, SEQUESTRANTE,FRAGRÂNCIA E VEÍCULO. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA DO PRODUTO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE EXPEDIDO PELA ANVISA.-ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSTA POR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, COM TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0 A 2,5%, EMBALADOS EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO VIRGEM, CONTENDO 1 LITRO DE SOLUÇÃO, COM TAMPA DE ROSCA COM BICO ECONÔMICO DOSADOR QUE EVITA O DESPERDÍCIO DO PRODUTO, INDICADO PARA USO DE LIMPEZA EM GERAL (BANHEIROS, RALOS, LIXEIRAS, ETC), LAVAGEM DE RO

1677/2011 27216/1 18533 - CALHAS ELITE LTDA -ME IS-C 0/0 490,00

(Página: 22 / 37)



- RUFO PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM; CORTE 20 - RUFO PARA CALHA; ESPESSURA DE 0,50MM; CORTE 20; PARA USO EM ARREMATE DE TELHADO. - - Para uso na unidade de saúde PSF 92. - A presente despesa não está vinculada a convênio ou contrato.


1306, 1361/201127542/1 16340 - MAIL CENTER COM.E SERV.DE PR-G 54/2011 834,00- SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE CONTROLE DE PROGRAMA - Formato 205 x 157 mm, papel cartolina branco 180 gr/m², 1 x 1 cor.- SERVIÇO GRAFICO - LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH -Formato 215 x 320 mm, 2 vias em papel sulfite 56 gr/m², 1 x 0 cor. (blocos com 50 jogos)- SERVIÇO GRAFICO - RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL - Formato 155 x 160 mm, 2 vias, sendo a 1ª via em papel sulfite 56 gr/m² branco e a 2ª via em papel superbond 50 gr/m² verde, 1 x 0 cor. (blocos com 50 jogos) - - Aquisição de material gráfico para atendimento de diversas secretarias, com entrega única. -

1306/2011 27543/1 16068 - HELIO MASSAKI TOTIZAWA - PR-G 54/2011 999,00- SERVIÇO GRAFICO - RECEITUÁRIO - Formato 150 x 210 mm, papel sulfite 56 gr/m², 1 x 0 cor. (blocos com 100 folhas) - - Aquisição de material gráfico para atendimento de diversas secretarias, com entrega única. -

1306/2011 27563/1 19056 - F & F BRINDES E IMPRESSOS PR-G 54/2011 3.442,40- SERVIÇO GRAFICO - FICHA DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES (SADT) - Formato 145 x 210 mm, papel sulfite 75 gr/m², 1 x 1 cor. (blocos com 100 folhas)- SERVIÇO GRAFICO - MAPAS DE CONSULTAS - Formato 215 x 318 mm, papel sulfite 75 gr/m², 1 x 0 cor. (blocos com 100 folhas) - -Aquisição de material gráfico para atendimento de diversas secretarias, com entrega única. -

01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00.05.247 - FICHA01.17.01.10.301.0044.2080.4.4.90.00.05.247.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1646/2011 27695/1 15370 - TECNBRAS INDUST. E COM. D IS-C 0/0 3.365,50- DISPENSADOR DE SENHA MANUAL - AZUL - TIRA SENHA MODELO BICO DE PATO NA COR AZUL, COM SUPORTE DE FERRO COM PINTURA TERMICA ANTIOXIDANTE NA COR PRETO FOSCO COM ALTURA DE 1500MM PARA COLOCACAO SOBRE O PISO E PLACA INDICATIVA "RETIRE SUA SENHA" EM ACRILICO. NA COR AZUL- PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO -ORIENTADOR DE PUBLICO ELETRONICO PARA CHAMADA ATRAVES DE SENHAS, COM 3 DIGITOS EM 2" PARA INDICACAO DA SENHA, POSSUI SINAL SONORO COM AJUSTE DE VOLUME, VISIBILIDADE APROXIMADA EM LINHA RETA DE 30 METROS, DIMENSOES: 320X175X70MM, CAIXA METALICA COM PINTURA ISOLANTE TERMICA E ANTIOXIDANTE NA COR PRETO FOSCO, TENSAO: 110/220V - - Para uso nas unidades que serao inau

01.17.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulato rial01.17.01.10.302.0047 - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPL EXIDADE01.17.01.10.302.0047.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00.01.402 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00.01.402.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


(Página: 23 / 37)





01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00.05.402 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2001.3.1.90.00.05.402.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.17.01.10.302.0047.2084 - MANUTENCAO DA ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.30 - MATERIAL DE CONSUMO

273/2011 4531/5 8338 - NOGUEIRA GAS COMERCIAL LT PR-G 81/2010 246,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 4531/11-5. REF A FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO P13

554/2011 9697/23 17994 - AIR LIQUIDE DO BRASIL PR-G 23/2010 320,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9697/11-23. REF A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DE OXENOTERAPIA E ACESSORIOS CORRELATOS

554/2011 9697/28 17994 - AIR LIQUIDE DO BRASIL PR-G 23/2010 124,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9697/11-28. REF A SERVIÇOS DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR E ACESSORIOS CORRELATOS

1585/2011 24799/1 17676 - KON TATO COMERCIAL LTDA IS-C 0/0 175,00- PECA DE REPOSICAO; TECLA DO PAINEL; PARA APARELHO DE MAMOGRAFIA - PECA DE REPOSICAO; TECLA DO PAINEL; PARA APARELHO DE MAMOGRAFIA - - Para aparelho de mamografia do Hospital Dia - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato.

1566/2011 27238/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 231,85- PECA DE REPOSICAO; COIFA SEMI-EIXO; FIAT;ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; COIFA SEMI-EIXO;FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR: DUCATO;ORIGINAL - PECA REPOSICAO: FILTRO DE AR: DUCATO; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: MANGUEIRA DA TURBINA PARA ONIBUS : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MANGUEIRA DA TURBINA PARA ONIBUS :PECA FABRICANTE: ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; BATENTE DA PORTA (FIAT PALIO) - PECA DE REPOSICAO; BATENTE DA PORTA (FIAT PALIO)- FILTRO DE OLEO DO MOTOR - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR DE VEÍCULO AUTOMOTIVO- FILTRO DE OLEO,46751179,GENUINA - FILTRO DE OLEO AUTOMOTIVO; FIAT; UNO/FIORINO/PALIO/SIENA/PALIO WEEKEND/DOBLO; 03/06; 46751179, PECA GENUINA- PECA DE REPOSICAO: TAMPA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: TAMPA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ; FIAT;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL - - Para manutenção dos veiculos placas DBA 6642,BPY7228,BPY7218,DKI5316,DKI4973 - A presete despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Auto Geral - A presente despesa não esta vinculada a contratos ou convênios Auto Geral

1682/2011 27285/1 16809 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCA IS-C 0/0 1.034,20- SUPLEMENTO ALIMENTAR SOLUVEL - FEITO DE GOMA GUARE O GALACTOMANANN DO ENDOSPERMA DA SEMENTE DA PLANTA GUAR, ISENTO DE LACTOSE, COMPOSICAO: 5G DO PRODUTO CONTEM: 4G DE FIBRAS ALIMENTARES; 18,75MG DE SODIO; 18,75MG DE POTASSIO, POTE COM 155G.- LEITE EM PO INTEGRAL, COM VITAMINAS (C,A E D) E PIROFOSFATO FERRICO, NAO CONTEM GLUTEN, EMBALAGEM COM 400G - LEITE EM PO INTEGRAL, COM VITAMINAS (C,A E D) E PIROFOSFATO FERRICO, NAO CONTEM GLUTEN, EMBALAGEM COM 400G- LEITE DESNATADO EM PO - LEITE DESNATADO EM PO, MALTO-DEXTRINA, LEITE INTEGRAL EM PO, ACUCAR, VITAMINAS (A,C,D,E,B12, TIAMINA, RIBOFLAVINA, NICOTINAMINA, PIRIDOXINA, PANTOTENATO DE CALCIO) E SULFATO FERROSO, LATA COM 400G - - Para atender Liminar Judicial de Levi Cezar Goncalves de Lima 248.01.2009.0181609 Proc 519/09, e de Maria de Fatima Fernandes Sampaio, 248.01.2008.015550-9 Proc 2433/08, e

1852/2011 28537/1 17746 - LAB PACK DO BRASIL PRODUT PR-G 28/2011 1.780,00

(Página: 24 / 37)



- TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/ COAGULACAO - TEMPO DE PROTOMBINA (PT) PARA DETERMINACAO/COAGULACAO - - REAGENTES E INSUMOS PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL -

01.17.01.10.302.0047.2084.3.3.90.00.01.255.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1704/2011 27582/1 19057 - M.L.F. DE GODOY - EPP. IS-C 0/0 1.080,00- ALIMENTO PARA FUNÇÃO RENAL COMPROMETIDA - ALIMENTO PARA SITUAçõES METABOLICAS ESPECIAIS PARA PACIENTES COM FUNCãO RENAL COMPROMETIDA, INSUFICIENCIA RENAL NO PACIENTE NãO DIALISADO, RESTRIçãO DE ELETROLITOS E DE FLUIDOS. QUANTIDADES ADEQUADAS DE VITAMINAS A E D PERFIL LIPIDICO DE ACORDO COM AHA E ADA. CONTéM CARBOIDRATOS COM BAIXO IMPACTO GLICEMICO. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLUTEN, BAIXOS T


389/2011 6747/5 11371 - VIFER REFRIGERACAO COMERC CO-C 7/2010 5.607,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 6747/11-5. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9S DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO

90/2011 13620/5 144 - MATRIX SISTEMAS E SERVICO CO-C 13/2010 6.660,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 13620/11-5. REF A FORNECIMENTO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE

1585/2011 24798/1 17676 - KON TATO COMERCIAL LTDA IS-C 0/0 1.400,00- SERVICO DE MAO DE OBRA NO COSERTO/MANUTENCAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA -SERVICOS A SEREM REALIZADOS: - TROCA COM FORNECIMENTO DAS PECAS REFERIDAS, RESTAURACAO DA ROSCA DA TRAVA DA BANDEJA, LIMPEZA COMPLETA, LUBRIFICACAO GERAL, CALIBRACAO E PARAMETRIZACAO, TESTES GERAIS DE FUNCIONAMENTO. - - Para aparelho de mamografia do Hospital Dia - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contr

1698/2011 27465/1 15309 - MJ CLINICA MEDICA E MEDIC IS-C 0/0 2.202,00- SERVICO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANCADO TIPO D: - Ambulância de Suporte Avançado (Tipo D): Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; maca com rodas e articulada; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por

1303/2011 27547/1 16068 - HELIO MASSAKI TOTIZAWA - PR-G 54/2011 999,00- SERVIÇO GRAFICO - RECEITUÁRIO - Formato 150 x 210 mm, papel sulfite 56 gr/m², 1 x 0 cor. (blocos com 100 folhas) - - Aquisição de material gráfico para atendimento de diversas secretarias, com entrega única. -

01.17.01.10.302.0047.2085 - REALIZACAO DE CONVENIOS E CONTRATOS DIVERSOS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.257 - FICHA01.17.01.10.302.0047.2085.3.3.90.00.01.257.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

98/2011 23675/7 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS IS-C 0/0 396.946,65PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23675/11-7. REF A REPASSE DO MES 09/2011 CFE. PROC. Nº 23236/11

1825/2011 28330/1 17839 - CLINICA DR.ALEXANDRE GOME IS-C 0/0 4.060,92- SERVICO TERCEIRIZADOR DE EXAME DIAGNOSTICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADO ENDOSCOPICA - CPRE - SERVICO TERCEIRIZADOR DE EXAME DIAGNOSTICO DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETOGRADO ENDOSCOPICA - CPRE - - Atender aos processos adm. nº 20924/11 de Antonio Gonçalves de Lima e o nº 20200/11 de Jacinete Miguel da Silva. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.

1828/2011 28331/1 16478 - HOSPITAL SANTA IGNES SC L IS-C 0/0 350,00

(Página: 25 / 37)



- SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA - SERVICO TERCEIRIZADO DE EXAME LABORATORIAL - MANOMETRIA ESOFAGICA - - Atender ao processo administrativo nº 20880/11 de Manoel Roberto dos Santos. - A presente despesa nao esta vinculada a contrato ou convenio.


99/2011 23674/5 7830 - FUNDACAO LEONOR DE BARROS IS-C 0/0 269.270,26PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23674/11-5. REF A REPASSE DO MES 09/2011 CFE. PROC. Nº 23236/11

01.17.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico01.17.01.10.303.0046 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA01.17.01.10.303.0046.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.90.00.01.400 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2001.3.1.90.00.01.400.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



01.17.01.10.303.0046.2083 - AQUISICAO DE MEDICAMENT OS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261 - FICHA01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1391/2011 20952/1 16699 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURG PR-G 68/2010 122,00- AMICACINA, SULFATO DE 250MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMICACINA, SULFATO DE 250 MG/ML; SOLUçãO INJETAVEL; FRASCO AMPOLA DE 2 ML - - Para uso em unidades de saúde -Pregão Presencial

1817/2011 28315/1 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PR-G 68/2010 506,00- NIMESULINA 50MG/ML GOTAS - NIMESULINA 50MG/ML GOTAS; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 15ML- BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5% - BROMIDRATO DE FENOTEROL 0,5%; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 20ML - - Para uso das unidades. - Ata de registrode preco.

01.17.01.10.303.0046.2083.3.3.90.00.01.261.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

1658/2011 27062/1 8428 - NUNESFARMA DIST. DE PROD. PR-G 68/2010 1.039,00- CLOPIDOGREL 75MG - CLOPIDOGREL 75MG; FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO - - Para atender Proc. Administrativos nº 16661/11, 14234/11, 13995/11, 5387/11, 21797/10, 4428/09, 7467/10, 3898/11, 3251/09, 27321/10, 13594/11, 4594/11, 13061/11, 26503/09. - Ata de registro de preco.

1779/2011 27826/1 19071 - CM HOSPITALAR LTDA IN-G 16165/2011 30.792,00

(Página: 26 / 37)



- SORAFENIBE 200 MG NEXAVAR - Nexavar - Sorafenibe 200 mg comprimido - - Para atender ação judicial de Arnaldo Chinelatto, processo n° 2480120 11009794-3 ordem n° 1772/11 da 1ª vara e ação judicial de Nilva Teresa Furlan dos Santos, processo n° 248012011009731-3, ordem n° 1869/11. - A presente despesa não esta vinculada a convênio ou contrato. - REQUISICAO EM FUNCAO DO FRACASSO DOS ITENS REFERENT

1820/2011 28318/1 18631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL PR-G 68/2010 1.740,64- DELTAMETRINA SHAMPOO - DELTAMETRINA SHAMPOO; FORMA DE APRESENTACAO: FRASCO COM 100ML- BROMAZEPAN 3 MG - BROMAZEPAN 3 MG; FORMA DE APRESENTACAO: COMPRIMIDO - - Para distribuicao a pacientes - Ata de registro de preco.

01.17.01.10.304 - Vigilância Sanitária01.17.01.10.304.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.304.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.90.00.01.404 - FICHA01.17.01.10.304.0048.2001.3.1.90.00.01.404.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.17.01.10.304.0048.2089 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A SANITARIA01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00.01 - TESOURO01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00.01.262 - FICHA01.17.01.10.304.0048.2089.3.3.90.00.01.262.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

1/2010 28312/1 18202 - VM ASSESSORIA EM VIGILANC CO-C 40/2010 6.624,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 28312/11-1. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA RELACIONADOS A VIGILANCIA SANITARIA

01.17.01.10.605 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048 - VIGILANCIA EM SAUDE01.17.01.10.605.0048.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.90.00.05.264 - FICHA01.17.01.10.605.0048.2001.3.1.90.00.05.264.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL


01.17.01.10.605.0048.2087 - MANUTENCAO DA VIGILANCI A EPIDEMIOLOGICA01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05.266 - FICHA01.17.01.10.605.0048.2087.3.3.90.00.05.266.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

0/0 24810/3 7545 - APRAI-ASSOC.PROTETORA AN IS-C 0/0 2.400,00

(Página: 27 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 24810/11-3. REF A REPASSE DO MES 09/2011 CFE. PROC. Nº 23238/11

01.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA E CIDADAN IA01.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.18.01.06.000 - Segurança Pública01.18.01.06.182 - Defesa Civil01.18.01.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.01.06.182.0049.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269 - FICHA01.18.01.06.182.0049.2001.3.1.90.00.01.269.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



690/2011 27279/1 18210 - MIX BRU COMERCIO DE ALIME PR-G 56/2010 360,45- LEITE UHT/UAT; INTEGRAL, CAIXA COM 12 UNIDADES DE 1 LITRO - LEITE UHT/UAT; INTEGRAL; TEOR DE MATERIA GORDA MINIMO DE 3%; E C/VALIDADE MIN. DE 100 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, CAIXA CARTONADA E ALUMINIZADA CONTENDO 1 LITRO; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA-370,DE 04/09/97 E SUAS POSTERIORES ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.ADMINISTRATIVOS

735/2011 30983/1 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AU IS-C 0/0 1.815,00- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, LANTERNA TRASEIRA, FORD- CODIGO 5395 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, LANTERNA TRASEIRA, FORD- CODIGO 5395- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, LANTERNA TRASEIRA, FORD- CODIGO 5396 - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA, LANTERNA TRASEIRA, FORD- CODIGO 5396- PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO ALTERNADOR; GM/S-10 ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: ROLAMENTO ALTERNADOR; GM/S-10 ;PECA FABRICANTE; ORIGINAL- BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMPERES - BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMPERES- LAMPADA 12 VOLTS,12V-55W-H7-HALOGENEA 2 POLOS FAROL - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-55W-H7-HALOGENEA; 2 POLOS; FAROL- PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA GM CORSA, REGULADOR DE VOLTAGEM - PECA DE REPOSICAO AUTOMOTIVA GM CORSA, REGULADOR DE VOLTAGEM- PECA REPOSICAO: LAMPADA TORPEDO: GM/S-10; ORIGINAL -PECA REPOSICAO: LAMPADA TORPEDO: GM/S-10; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: ROLAMENTO GERADOR :GM/S-10: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: ROLAMENTO GERADOR :GM/S-10: PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :FIAT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :FIAT :PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; KIT MILHA ESTROBO SAFETY CAR SLIN AZUL; VEICULO GM BLAZER; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT MILHA ESTROBO SAFETY CAR SLIN AZUL; VEICULO GM BLAZER; FABRICACAO ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA H7 30% MAIS LUZ 12V, 65W; VEICULO GM; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA H7 30% MAIS LUZ 12V, 65W; VEICULO GM; FABRICACAO ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO;; FILTRO DE AR; FIAT. ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; FILTRO DE AR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL - -Aquisição de peças para veículos placa DKI5186, DKI4878, DKI5155, DMN3486 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

731/2011 30986/1 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AU IS-C 0/0 1.507,64

(Página: 28 / 37)



- PECA DE REPOSICAO / FILTRO DA INJEÇÃO ELETRONICA - PECA DE REPOSICAO / FILTRO DA INJEÇÃO ELETRONICA - PALIO- PECA DE REPOSICAO; KIT MILHA ESTROBO SAFETY CAR SLIN AZUL; VEICULO GM BLAZER; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; KIT MILHA ESTROBO SAFETY CAR SLIN AZUL; VEICULO GM BLAZER; FABRICACAO ORIGINAL- LAMPADA 12 VOLTS,12V-5W, 2 POLOS, BASE TIPO BA15S, LANTERNA DIANTEIRA - LAMPADA 12 VOLTS AUTOMOTIVO; 12V-5W; 2 POLOS, BASE TIPO BA15S; LANTERNA DIANTEIRA- BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMPERES - BATERIA AUTOMOTIVA 48 AMPERES- BOBINA DA IGNICAO- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO FAROL HB4 - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO FAROL HB4-PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :RENAULT : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO :RENAULT :PECA FABRICNTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO; VW : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: VELA DE IGNICAO; VW : PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; LAMPADA H7 30% MAIS LUZ 12V 65W; VEICULO GM; FABRICACAO ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA H7 30% MAIS LUZ 12V 65W; VEICULO GM; FABRICACAO ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PISCA; VEICULO VW; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA DO PISCA UNIVERSAL 21W/12V; VEICULO VW; FABRICANTE ORIGINAL-PECA DE REPOSICAO; LAMPADA H1 55W/12V COOL BLUE; FABRICANTE ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; LAMPADA H1 55W/12V COOL BLUE; FABRICANTE ORIGINAL - - Aquisição de peças para veículos placas CNW0937, DKI5184, ERY2835, DMN3491 e DKI5018. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

01.18.01.06.182.0049.2002.3.3.90.00.01.271.36 - OUTROS SERV TERCEIROS - P FISICA

738/2011 30750/1 1493 - MARCELO RAMALHO PR-G 56/2011 962,00- SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO SPRINT E DUCATO, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS; TIPO PICK-UP - SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES; DE VEICULOS OFICIAIS TIPO PICK-UP; LAVAGEM EXTERNA; LIMPEZA INTERNA DO VEICULO; PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO.- SERVICO DE LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO -LAVAGEM SIMPLES DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO ; LAVAGEM EXTERNA LIMPEZA INTERNA DO VEICULO PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS - SERVICO DE PULVERIZACAO EM VEICULOS OFICIAIS COM OLEO APROPRIADO PARA CHASSIS- SERVICO DE LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - LAVAGEM COMPLETA COM CHASSI DE VEICULOS OFICIAIS TIPO VAICULO DE PASSEIO, LAVAGEM DE CHASSI, LAVAGEM EXTERNA, LIMPEZA INTERNA DO VEICULO, PRETINHO NOS PNEUS E SILICONE NAS AREAS APROPRIADAS DO VEICULO- SERVICO DE LAVAGEM DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE BANCO DE VEICULOS OFICIAIS- SERVICO DE LAVAGEM DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS - LAVAGEM COMPLETA DE CARPETE DE VEICULOS OFICIAIS- SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - SERVICO DE POLIMENTO COM MASSA E CERA EM VEICULOS OFICIAIS TIPO VEICULO DE PASSEIO - - Serviço de lavagens em veiculos oficiais da Guarda Municipal, Policia Civil, Defesa Civil e Secretaria. - A presente despesa está vinculada a Empresa MARCELO RAMALHO.


11/2011 175/9 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 2.804,00

(Página: 29 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 671/11-32. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE

739/2011 30904/1 19111 - DESTHARKY COPIAS E ADESTR IS-C 0/0 1.000,00- PREPARACAO DE FIGURANTES PARA CAES DE PROTECAO - PREPARACAO DE FIGURANTES PARA CAES DE PROTECAO. APRIMORAMENTO TECNICO PARA ADESTRADORES E FIGURANTES; CONCEITOS E TECNICAS NA FORMACAO DE NOVOS FIIGURANTES; CONCEITOS E TECNICAS NA FORMACAO DE CAES NOVOS; A IMPORTANCIA DO POTENCIAL GENETICO NOS CAES DE PROTECAO; INTERPRETACAO E AVALIACAO DO ASPECTO COMPORTAMENTAL DO CAO; CONHECIMENTO E HABILIDADE

735/2011 30982/1 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AU IS-C 0/0 768,00- SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO SERVICO DE SCANNER EM INJECAO ELETRONICA. -SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO SERVICO DE SCANNER EM INJECAO ELETRONICA.-SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO - SERVICO ; SERVICO EM ALTERNADOR AUTOMOTIVO- MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE LANTERNA - MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE LANTERNA; MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C I E II- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL (MAO DE OBRA). - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL (MAO DE OBRA).- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO - SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO.- SERVICO DE MAO DE OBRA; DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO CORPO DO TBI - SERVICO DE MAO DE OBRA; DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO CORPO DO TBI- SERVICO DE MAO DE OBRA EM ROTOR DO ALTERNADOR. - SERVICO DE MAO DE OBRA EM ROTOR DO ALTERNADOR. - - Aquisição de peças para veículos placa DKI5186, DKI4878, DKI5155, DMN3486 de uso da Guarda Municipal. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

731/2011 30987/1 18864 - SANDRA DA SILVA LIMA - AU IS-C 0/0 785,00- SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO - GIROFLEX - SERVICO DE MANUTENCAO/CONSERVACAO EM EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO; GIROFLEX-SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL (MAO DE OBRA). - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MECANICA DE AUTOMOVEL (MAO DE OBRA).- SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO SERVICO DE SCANNER EM INJECAO ELETRONICA. - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO SERVICO DE SCANNER EM INJECAO ELETRONICA.- SERVICO DE MAO DE OBRA; DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO CORPO DO TBI - SERVICO DE MAO DE OBRA; DESCARBONIZACAO E LIMPEZA DE BICO DO CORPO DO TBI- SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO -SERVIÇOS DE MAO DE OBRA EM VEICULO AUTOMOTIVO.- SERVICO; MAO DE OBRA REGULAGEM NA INJECAO E LIMPEZA DO CORPO TBI TROCA - SERVICO; MAO DE OBRA REGULAGEM NA INJECAO E LIMPEZA DO CORPO TBI TROCA:ORIGINAL- SERVICO: SERVICO DE SCANNER:PASSAGEM DO APARELHO DE SCANNER NO MOTOR : - SERVICO: SERVICO DE SCANNER: PASSAGEM DO APARELHO DE SCANNER NO MOTOR - - Aquisição de peças para veículos placas CNW0937, DKI5184, ERY2835, DMN3491 e DKI5018. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

740/2011 30989/1 2542 - AUTO JO DIESEL LTDA -EPP IS-C 0/0 6.300,00- SERVICO DE DESMONTAR E MONTAR MOTOR DE VEICULO - SERVICO DE DESMONTAR E MONTAR MOTOR DE VEICULO- SERVICO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR - Serviço de mão de obra - retífica completa do motor- ( O motor retificado será o mesmo do veículo). - - Aquisição de serviço em veículo Sprinter vermelho placa CDV6317 de uso do Corpo Bombeiro. - A presente despesa não está vinculada a ATA de contrato ou convênio.

01.18.02 - CORPO DE BOMBEIROS01.18.02.06.000 - Segurança Pública01.18.02.06.182 - Defesa Civil01.18.02.06.182.0049 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE DEFESA E CIDADANIA01.18.02.06.182.0049.2091 - MANUTENCAO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01 - TESOURO01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01.278 - FICHA01.18.02.06.182.0049.2091.3.3.90.00.01.278.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

1/2011 45/8 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 942,98

(Página: 30 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 45/11-8. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE

01.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE01.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO01.19.01.04.000 - Administração01.19.01.04.122 - Administração Geral01.19.01.04.122.0053 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2096 - AQUISICAO DE COMBUSTIVE L01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01.288 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2096.3.3.90.00.01.288.30 - MATERIAL DE CONSUMO

508/2011 8350/34 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 7.961,76PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8350/11-34. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL507/2011 8351/54 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 5.000,80PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8351/11-54. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

507/2011 8351/55 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 10.001,60PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 8351/11-55. REF A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PADRÃO509/2011 9688/31 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 8.823,29PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9688/11-31. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

509/2011 9688/32 16861 - VEGA DISTRIBUIDORA DE PET PR-G 14/2011 5.514,56PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 9688/11-32. REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

01.19.01.04.122.0053.2097 - MANUTENCAO DA FROTA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289 - FICHA01.19.01.04.122.0053.2097.3.3.90.00.01.289.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1293/2011 27174/1 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTD IS-C 0/0 550,00- ANTENA PARA RADIOCOMUNICACAO;MONOPOLO VERTICAL;FREQUENCIA DE 148 A 174 MHZ; 6 DBI - ANTENA PARA RADIOCOMUNICACAO; MODELO MONOPOLO VERTICAL FIXA; FAIXA DE FREQUENCIA DE 148 A 174 MHZ; COM GANHO DE 6 DBI; COLINEAR 2 X 5/8; COM IMPEDANCIA DE 50 OHMS; COM POTENCIA MAXIMA DE 150 WATTS, TERMINAL FEMEA UHF, MATERIA PRIMA PRINCIPAL DA ANTENA EM ALUMINIO; TAMANHO DE ONDA DE 2 X 5/8, COMPRIMENTO 3.200MM,

1270/2011 27265/1 10679 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L IS-C 0/0 6.600,00- PNEU PARA CAMINHAO E ONIBUS; DIMENSOES 9.00R20; LISO; CONSTRUCAO RADIAL -PNEUMATICO PARA CAMINHAO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSOES 9.00R20, LISO; CONSTRUCAO RADIAL; ARO 20; IC 140/137, NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO - - Estoque Almoxarifado. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor Campneus.

1420/2011 28283/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 260,26- PECA DE REPOSICAO; BOLA CAMBIO ; AUTOMOTIVA ;ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; BOLA CAMBIO ; AUTOMOTIVA ; PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: LANTERNA TRASEIRA DIREITA; FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: LANTERNA TRASEIRA DIREITA; FIAT ; PECA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO / ALAVANCA SELETORA - ALAVANCA SELETORA; VW KOMBI - - Uso na Kombi DBS 5621,no Fiat/Strada DBS 7848. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor:Auto geral.

1427/2011 28284/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 377,45- PECA DE REPOSICAO; LIMITADOR DA PORTA PARA CAMINHAO IVECO/DAYLI. - PECA DE REPOSICAO; LIMITADOR DA PORTA PARA CAMINHAO IVECO/DAYLI.- PECA REPOSICAO: LENCOL BORRACHA TECLADO (TAPETE) TIPO PISO PASTILHADO ANTIDERRAPANTE:ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LENCOL BORRACHA TECLADO (TAPETE) TIPO PISO PASTILHADO ANTIDERRAPANTE:ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO / CABO AUTOMOTIVO PP 7X1 - CABO AUTOMOTIVO; FORD UNIVERSAL- PECA DE REPOSICAO / TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL; CAMINHAO FORD - - Uso no caminhão Iveco DKI 5022,no caminhão GMC BPY 7235,caminhão GMC BPY 7131,caminhão Iveco DMN 3467,caminhão Ford BPY 7275. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor: Auto geral.

1423/2011 28285/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 229,08

(Página: 31 / 37)



- PECA DE REPOSICAO; FAROL PRINCIPAL; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FAROL PRINCIPAL; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA REPOSICAO: MACANETA DE VIDRO LADO ESQUERDO: FIAT; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: MACANETA DE VIDRO LADO ESQUERDO: FIAT; PECA FABRICANTE; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: TAMPA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ; FIAT; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: TAMPA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL ; FIAT;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; FIAT; ORIGINAL. -PECA DE REPOSICAO; CABO DO ACELERADOR; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL. - - Uso no Kadet GM CWP 5575,no Fiat Uno DMN 3425,Fiat Strada DBS 7848. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor:Auto Geral.

1424/2011 28287/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 216,36- PECA DE REPOSICAO / RETROVISOR MAQUINA - RETROVISOR MAQUINA; Pá CARREGADEIRA W20E- PECA DE REPOSICAO; JUNCAO DA ROSCA PARA PA CARREGADEIRA WA 180. - PECA DE REPOSICAO; JUNCAO DA ROSCA PARA PA CARREGADEIRA WA 180. - - Uso na Pá Carregadeira WA 180 BPY 7296. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor:Auto Geral.

1425/2011 28480/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 540,21- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; COD. 2RO115403 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; FILTRO DE OLEO; CAMINHAO VW 24250; COD.2RO115403; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; VW; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; FILTRO AR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PEÇA DE REPOSIÇAO / FILTRO DIESEL SEPARADOR; COD: 2R0127177C - PEÇA DE REPOSIÇAO / FILTRO DIESEL SEPARADOR; COD: 2R0127177C; PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO.- PECA DE REPOSICAO / TAMPA DO RADIADOR; VW - TAMPA DO RADIADOR; VW- PECA DE REPOSICAO / ELEMENTO FILTRO DE AR; VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ELEMENTO FILTRO DE AR; VW; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / ESPELHO RETROVISOR; VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; ESPELHO RETROVISOR; VW BASCULANTE 13-180; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL - - Uso no caminhão GMC BPY 7131, caminhão VW DBA 1094. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor Auto Geral.

1442/2011 28492/1 7336 - INDASEG COM.EQUIP.DE SEGU IS-C 0/0 388,00- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PA CARREGADEIRA; MANGUEIRA HIDRAULICA. - PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PA CARREGADEIRA; MANGUEIRA HIDRAULICA.- PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PÁ CARREGADEIRA; MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL -PECA DE REPOSICAO PARA TRATOR; PÁ CARREGADEIRA; MANGUEIRA HIDRAULICA COM TERMINAL - - Uso na Pá carregadeira. - A Presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor: Indaseg.

14223/2011 28496/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 162,14- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LONA DIANTEIRA; COD. 14543FD86(AF600) - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DIANTEIRA; COD. 14543FD86(AF600); VW; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICAO; VW - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; JUNTA DA TAMPA DA DISTRIBUICAO; VW BASCULANTE 13-180; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO / FILTRO DE DIESEL FORD - FILTRO DE DIESEL; CAMINHAO FORD- PEÇA DE REPOSIÇAO / FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO; COD: RPFX01140 - PEÇA DE REPOSIÇAO / FLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIRO; COD: RPFX01140; PARA MANUTENÇAO DE CAMINHAO.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO CHEVROLET,RETENTOR DO VIRABREQUIM - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO CHEVROLET,RETENTOR DO VIRABREQUIM- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE ALUMINIO 10X14 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; REBITE ALUMINIO 10X14; VW BASCULANTE 13.180; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL. - - Uso no caminhão Chevrolet DBA 0477, no Ford Cargo DMN 3440,no caminhão basculante VW DBA 1068. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor:Auto Geral.

1421/2011 28497/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 887,36- PECA DE REPOSICAO; GOVERNADOR DO COMPRESSOR DE AR PARA CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO; GOVERNADOR DO COMPRESSOR DE AR PARA CAMINHAO FORD- PEÇA DE REPOSIÇAO / RETENTOR DE RODA DIANTEIRA; COD: 2RD407641 - PEÇA DE REPOSIÇAO / RETENTOR DE RODA DIANTEIRA; COD: 2RD407641; PARA MANUTENÇÃO EM CAMINHÃO.- PEÇA DE REPOSIÇAO / TRAVA ARANHA DO CUBO DE RODA; COD: T72601157 - PEÇA DE REPOSIÇAO / TRAVA ARANHA DO CUBO DE RODA; COD: T72601157;PARA MANUTENÇAO EM CAMINHAO.-PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; LONA DE FREIO TRASEIRA- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / MANGUEIRA DE AR DA CABINE; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; MANGUEIRA DE AR DA CABINE; FORD CARGO BASCULANTE 13-17E; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / REBITE DE FERRO 10X12 - REBITE DE FERRO 10X12; CAMINHAO FORD- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PRISIONEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA -PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO FORD, PRISIONEIRO CUBO DA RODA TRASEIRA - - Usono caminão Ford BPY 7128,no caminhão Iveco DMN 3467,nocaminhão Ford DBA 0478. - A presente despesa não está vinculadas a contratos ou convênios.Fonte de valor: Auto Geral

(Página: 32 / 37)



1399/2011 28499/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN IS-C 0/0 1.043,00- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PISTAO; COD.1463104614 - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PISTAO; CODIGO 1463104614.- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; INTERRUPTOR DO NIVEL DE OLEO; FORD F-14000. - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; INTERRUPTOR DO NIVEL DE OLEO; FORD F-14000- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BENDIX DE MOTOR DE PARTIDA, ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; BENDIX DE MOTOR DE PARTIDA, PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO FORD, FUZIL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO FORD, FUZIL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; SOQUETE DE FAROL - PECA DE REPOSICAO; SOQUETE DE FAROL,FORD F-4000, PECA ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA; FORD/ F 14 000 ; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H3 24V - LAMPADA H3 24V 70W; UNIVERSAL- PECA DE REPOSICAO / LAMPADA 1034 12V - LAMPADA 1034 12V; CAMINHAO FORD- PECA DE REPOSICAO / INDUZIDO FORD - INDUZIDO; CAMINHãO FORD- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO; AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA; FORD/ F-14.000. PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LAMPADA 67 12V - LAMPADA 67 12VOLTS; UNIVERSAL- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LAMPADA 1141 12V; FORD - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHAO / LAMPADA 1141 12V; FORD- PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO FORD, MANCAL DO LADO ACIONAMENTO - PECA DE REPOSICAO PARA CAMINHÃO FORD, MANCAL DO LADO ACIONAMENTO- PECA DE REPOSIÇÃO: LAMPADA AMARELA:FIAT ;ORIGINAL - PECA DE REPOSIÇÃO: LAMPADA AMARELA:FIAT ; PEÇA FABRICANTE ;ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; RELOGIO DA TEMPERATURA DO MOTOR PARA CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO; RELOGIO DA TEMPERATURA DO MOTOR PARA CAMINHAO FORD-PECA DE REPOSICAO; INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO AUTOMOTIVO- PECA REPOSICAO: LAMPADA DE LANTERNA :FIAT: ORIGINAL - PECA REPOSICAO: LAMPADA DE LANTERNA :FIAT:PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA REPOSICAO: JOGO DE TRAVA : AUTOMOTIVA : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO DE TRAVA : AUTOMOTIVA : PECA FABRAICANTE ;ORIGINAL- PECA REPOSICAO: JOGO DE ESCOVA : AUTOMOTIVA : ORIGINAL - PECA REPOSICAO: JOGO DE ESCOVA : AUTOMOTIVA : PECA FABRICANTE : ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA TRATOR AGRICOLA/ NEW HOLLAND. - PECA DE REPOSICAO; AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA TRATOR AGRICOLA/ NEW HOLLAND.- PECA DE REPOSICAO: SOQUETE PAINEL ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: SOQUETE PAINEL ;FIAT ;PECA FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;FIAT ; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO: LAMPADA DO FAROL ;FIAT ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; GARFO DO MOTOR DA PARTIDA ELETRICA; PARA CAMINHAO FORD - PECA DE REPOSICAO; GARFO DO MOTOR DA PARTIDA ELETRICA; PARA CAMINHAO FORD- PECA DE REPOSICAO; CHAVE DE SETA; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; CHAVE DE SETA; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; BUCHA DE ALUMINIO (C) 1" - PECA DE REPOSICAO; BUCHA DE ALUMINIO (C) 1" - - Uso Trator New Holand,no caminhão Ford BPY 7255 e Fiat Strada DBS 7848. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor : Claudio San.

1428/2011 28500/1 16219 - AUTO GERAL DE ITU LTDA IS-C 0/0 400,68- PECA DE REPOSICAO; COXIM DO RADIADOR,VW; ORIGINAL - PECA DE REPOSICAO; ;COXIM DO RADIADOR; VW; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; FIAT; ORIGINAL. - PECA DE REPOSICAO; RADIADOR AUTOMOTIVO; FIAT; PECA FABRICANTE ORIGINAL.- PECA DE REPOSICAO / MANGUEIRA LONADA; VW - PECA DE REPOSICAO; MANGUEIRA LONADA; 7MM; VW KOMBI; PECA DE FABRICANTE ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO PARA VW KOMBI, BATENTE DA FECHADURA LADO DIREITO - PECA DE REPOSICAO PARA VW KOMBI, BATENTE DA FECHADURA LADO DIREITO- PECA DE REPOSICAO; SUPORTE DO COXIM -PECA DE REPOSICAO; SUPORTE DO COXIM; PARA VEICULO VW GOL.- PECA REPOSICAO: SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO (CANOA);VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SUPORTE DO PARACHOQUE DIANTEIRO (CANOA);VW :PECA FABRICANTE; ORIGINAL- PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; VW ; ORIGINAL - PECA REPOSICAO:RETROVISOR MANUAL ; LADO DIREITO; VW ;PECA FABRICANTE ; ORIGINAL- PECA DE REPOSICAO; VARETA DO NIVEL DE OLEO AUTOMOTIVO - PECA DE REPOSICAO; VARETA DO NIVEL DE OLEO AUTOMOTIVO- PECA REPOSICAO: SUPORTE COXIM DO MOTOR : VW; ORIGINAL - PECA REPOSICAO: SUPORTE COXIM DO MOTOR : VW; PECA FABRICANTE;ORIGINAL - - Uso no Gol DBA 6663,na Kombi BPY 7119, na Kombi DMN 3496,no Ford Courier DBS 7855 e Fiat/Strada DBS 7849. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor:Auto Geral.

1450/2011 28525/1 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMEN IS-C 0/0 57,50

(Página: 33 / 37)



- PECA DE REPOSICAO; LANTERNA PARA LAMPADA AUTOMOTIVA PARA MAQUINA ROLO COMPRESSOR - PECA DE REPOSICAO; LANTERNA PARA LAMPADA AUTOMOTIVA PARA MAQUINA ROLO COMPRESSOR- PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H3 55W; 12V - PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H3 55W; 12V- PECA DE REPOSICAO / LAMPADA H3 24V - LAMPADA H3 24V 70W; UNIVERSAL - - Uso no Rolo Compressor,no Trator Yama. - A presente despesa nâo está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor: auto elétrica Humaitá.


1333/2011 27168/1 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTD IS-C 0/0 165,00- REVISAO EM RADIOS DE COMUNICACAO (MOVEL E PORTATIL) - REVISAO EM RADIOS DE COMUNICACAO (MOVEL E PORTATIL) - - Revisão e conserto de rádio portátil Motorola SP50 com troca de bateria e clipe de cinto. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor: - M C Rádio comunicação.

1293/2011 27170/1 1574 - M.C. RADIOCOMUNICAÇÃO LTD IS-C 0/0 500,00- SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO - RADIO TRANSCEPTOR MOVEL - SERVICO DE INSTALACAO/MONTAGEM EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO; RADIO TRANSCEPTOR MOVEL, CONFORME DESCRITIVO - - Uso para instalação nos veículos oficiais desta secretaria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. M. C. Radiocomunicação Ltda.

1399/2011 28498/1 2709 - AUTO ELETRICA CLAUDIO SAN IS-C 0/0 480,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE - MOTOR DE PARTIDA - SERVICO DE MANUTENCAO EM SISTEMA MECANICO DE VEICULO TERRESTRE; MOTOR DE PARTIDA- SERVICO EM PARTE ELETRICA AUTOMOTIVO - Serviço de Mão de obra em parte elétrica automotivo.- SERVIÇO DE REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO - LANTERNA TRASEIRA, FIAT - Serviço de remoção e recolocação de lanterna traseira automotiva, FIAT - - Uso Trator New Holand,no caminhão Ford BPY 7255 e Fiat Strada DBS 7848. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor : Claudio San.

1450/2011 28524/1 3 - AILTON VIEIRA DO NASCIMEN IS-C 0/0 120,00- SERVICO DE MANUTENCAO EM VEICULO/SISTEMA ELETRICO - Servicos de manutencao em sistema eletrico de veiculo - - Uso no Rolo Compressor,no Trator Yama. - A presente despesa nâo está vinculada a contratos ou convênios.Fonte de valor: auto elétrica Humaitá.

01.19.01.15.000 - Urbanismo01.19.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana01.19.01.15.451.0055 - MANUTENCAO, MELHORIA E AMPLI ACAO DA URBANIZACAO01.19.01.15.451.0055.1029 - AQUISICAO DE EQUIPAMENT OS E VEICULOS01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00.01.296 - FICHA01.19.01.15.451.0055.1029.4.4.90.00.01.296.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1412/2011 28357/1 8492 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP IS-C 0/0 4.920,00- MOTO BOMBA 3" X 3" MOTOR 5,5 CV A GASOLINA - MOTO BOMBA 3" X 3" MOTOR 5,5 CV A GASOLINA MOTOR TIPO DRX MODELO GX160 T1 CARACTERISTICAS 4 TEMPOS / OHV, MONOCILINDRICO POTENCIA MAXIMA / ROTACAO (CV/RPM) * 5,5 / 3600 POTENCIA LIQUIDA / ROTAçãO (CV/RPM) ** 4,8 / 3600 CILINDRADA (CM³) 163 TORQUE MAXIMO EIXO PTO (KGF.M/RPM) * 1,1 / 2500 TORQUE LIQUIDO EIXO PTO (KGF.M/RPM) ** 1,05 / 2500 SISTEMA DE PA

1438/2011 28378/1 9273 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EP IS-C 0/0 2.100,00- APARADOR DE CERCA VIVA A GASOLINA, 1,2 HP, LAMINA 100 CM - APARADOR DE CERCA VIVA; TIPO A GASOLINA; COM MOTOR 2 TEMPOS, POTENCIA MINIMA 1,2 HP (0,9 KW), LAMINA COM NO MINIMO 100 CM DE COMPRIMENTO; UTILIZADO PARA APARAR CERCA VIVA COM CAPACIDADE DE CORTAR GRAVETOS ACIMA DE 10 MM DE DIAMETRO - - Uso para podas de cercas vivas e jardins desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculad

1433/2011 28380/1 450 - LIG BEM MATERIAS ELETRICO IS-C 0/0 214,00

(Página: 34 / 37)



- BOMBA DAGUA AN 800-200V; POTENCIA: 380 W; FREQUENCIA: 60 HZ; VAZAO MEDIA: 1970 A 550 LITROS/HORA - BOMBA DAGUA AN 800-200V; POTENCIA: 380 W; FREQUENCIA: 60 HZ; VAZAO MEDIA: 1970 A 550 LITROS/HORA; ALTURA MANOMETRICA TOTAL (H): 65 METROS; PROTECAO CONTRA CHOQUE ELETRICO: CLASSE II; BOMBA PROPRIA PARA POCOS DE 8 ; CARACTERISTICAS TECNICAS; LIQUIDO DE BOMBEAMENTO: AGUA LIMPA; TEMPERATURA MAXIMA D

01.19.01.15.451.0055.2105 - MANUT. REF. AMPL. AREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PUB. PRAÇAS MUNI C.01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00.01.290 - FICHA01.19.01.15.451.0055.2105.3.3.90.00.01.290.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1150/2011 23512/3 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PR-G 33/2011 13.800,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23512/11-3. REF A FORNECIMENTO DE AREIA FINA1150/2011 23512/4 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PR-G 33/2011 2.900,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23512/11-4. REF A FORNECIMENTO DE AREIA FINA

1380/2011 27583/2 17672 - ATACADAO DA GRAMA DE JUND PR-G 5/2011 2.490,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 27583/11-2. REF A FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA


1445/2011 30862/1 17760 - M. PATELLI MUNKS E GUINDA IS-C 0/0 3.060,00- SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TERRESTRE - CAMINHAO COM MUNCK - LOCACAO DE CAMINHAO COM MUNCK - - Uso para podas e retiradas de árvores desta municipalidade. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios. Fonte de valor M. Patelli.

01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01.291 - FICHA01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01.291.30 - MATERIAL DE CONSUMO

1465/2011 30817/1 6695 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME PR-G 72/2010 1.446,00- MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS_FORMIO (PHORMIUN TENAX) - MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; FORMIO (PHORMIUM TENAX); EM SACOS PLASTICOS; COM ALTURA MINIMA 0,80 M- MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS_CIPESTRE ITALIANO(CUPRESSUS SEMPERVIRENS) -MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; CIPESTRE ITALIANO (CUPRESSUS SEMPERVIRENS); EM SACOS PLASTICOS; COM ALTURA MINIMA DE 2,00 M E ACLIMATIZADA- MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS_ARECA DE LOCUBA - MUDAS DE PLANTAS ORNAMENTAIS; ARECA DE LOCUBA (DYPSIS MADAGASCARIENSIS); EM SACOS PLASTICOS; COM ALTURA MINIMA DE 4 M, FOLHAS ABERTAS, DIAMETRO DE TRONCO MINIMO DE 0,15 M - - Uso para plantio nas praças Jardim Valença/Itamaracá. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1460/2011 30833/1 6695 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME PR-G 72/2010 584,00- MUDA DE ARVORE FRUTIFERA_DA ESPECIE ROMA (PUNICA GRAMATUM) - MUDA DE ARVORE FRUTIFERA; DA ESPECIE ROMA (PUNICA GRANATUM); ENXERTADA COM TORRAO; ALTURA MINIMA DE 1,50 M E ACLIMATIZADA- MUDA DE ARVORE FRUTIFERA_DA ESPECIE PITANGA(EUGENIA UNIFLORA) - MUDA DE ARVORE FRUTIFERA; DA ESPECIE PITANGA (EUGENIA UNIFLORA); ENXERTADA COM TORRAO; ALTURA MINIMA DE 1,50 M E ACLIMATIZADA- MUDA DE ARVORE FRUTIFERA_DA ESPECIE CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDETALE) - MUDA DE ARVORE FRUTIFERA; DA ESPECIE CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE); ENXERTADA COM TORRAO; ALTURA MINIMA DE 1,50 M E ACLIMATIZADA- MUDA DE ARVORE FRUTIFERA_DA ESPECIE AMORA BRANCA(MORUS ALBA) - MUDA DE ARVORE FRUTIFERA; DA ESPECIE AMORA BRANCA (MORUS ALBA); ENXERTADA COM TORRAO; ALTURA MINIMA DE 1,50 M E ACLIMATIZADA - - Uso para plantio na Praça do Jardim Valença, Jardim Itamaracá e viveiro de mudas. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

01.19.01.15.451.0055.2105.4.4.90.00.01.291.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

23888/2011 23889/5 17672 - ATACADAO DA GRAMA DE JUND PR-G 5/2011 2.490,00

(Página: 35 / 37)



PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23889/11-5. REF. A FORNECIMENTIO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA

23888/2011 23889/4 17672 - ATACADAO DA GRAMA DE JUND PR-G 5/2011 2.490,00PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 23889/11-4. REF A FORNECIMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA

01.19.01.15.452 - Serviços Urbanos01.19.01.15.452.0052 - MANUT. MODERN. E AMPL. DA SE CRETARIA DE URBANISMO E DO MEIO AMBIENTE01.19.01.15.452.0052.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (M ANUTENCAO E CONTRATACAO)01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.90.00.01.297 - FICHA01.19.01.15.452.0052.2001.3.1.90.00.01.297.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P CIVIL



868/2011 16754/1 18829 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD PR-G 29/2011 283,47- CARTUCHO P/IMPRES.HP,REF.C6657A,TRICOLOR,ORIGINAL,NOVO - PARA IMPRESSORA HP; REF.: C6657A; SERIE: DESKJET 5550/5650/450CI/450CBI/130/145/245/7760/7960/7350/7260; TRICOLOR, COM 17ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM.- CARTUCHO P/IMPRES.HP,REF.C6656A,PRETA,ORIGINAL,NOVO - PARA IMPRESSORA HP; REF.: C6656A; SERIE: DESKJET 5550/5650/450CI/450CBI/7730/7960/4350/7260; PRETA, COM 19ML; ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM. - - Uso geral desta secretaria. - A presente despesa não está

1049/2011 20495/1 18930 - CERCON COMERCIO DE MATS E PR-G 4/2011 337,25- FORCADO; COM 06 DENTES, MEIO CURVO; EM ACO CARBONO ESPECIAL - FORCADO; COM 06 DENTES, MEIO CURVO; EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO; - - Estoque Almoxarifado. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1299/2011 24856/1 17042 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CON PR-G 12/2011 688,20- TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - TUBO DE CONCRETO, CLASSE PS1, DIAMENTRO DE 400 MM X 1,5 M - - Uso no Aterro. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1331/2011 27095/1 4794 - EXTRABASE EXTRAÇÃO, COMÉR PR-G 12/2011 7.600,00- RACHAO - RACHAO - - Uso no Aterro. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1470/2011 30826/1 15193 - J.P. PITARELLO & CIA LTDA PR-G 2/2011 3.453,00- TUBO DE ACO DIAMETRO 1 1/2", ESPESSURA 3,25 MM, DIN 2440 - TUBO DE ACO; ACO CARBONO COM COSTURA; DIAM DE 1 1/2"; COM ESPESSURA 3,25 MM; MED. 6 M; COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, EXTREMIDADES LISAS; CONFORME DIN 2440 - - Uso na serralheria. - A presente despesa não está vinculada a contratos ou convênios.

1481/2011 30827/1 1228 - SINALUZ - COM.DIST.DE EQU PR-G 13/2011 494,00

(Página: 36 / 37)



- REATOR ELETRONICO P/ 2 LAMP. FLUORESCENTES 40W, 127V/220V - REATOR PARA LAMPADAS FLUORESCENTES; CONFORME CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO E NBR 14417 E NBR 14418; TIPO ELETRONICO; COM PARTIDA RAPIDA; E ALIMENTACAO ELETRICA DE 127V / 220V; COM FATOR DE POTENCIA ALTO (0,96) FPA; PARA 2 LAMPADAS (DUPLO); E POTENCIA NOMINAL DE 40 W, COM DISTORCAO HARMONICA MENOR OU IGUAL A 15% - -Estoque Almoxari


33/2011 4962/16 509 - TELEFONICA TELECOMUNICACO IS-C 0/0 792,11PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº4962/11-16. REF A PAGTO DE CONTAS DE TELEFONE

01.19.01.15.452.0054 - LIMPEZA PUBLICA01.19.01.15.452.0054.2101 - COLETA, TRANSPORTE E IN CINERACAO DE LIXO BRANCO01.19.01.15.452.0054.2101.3.3.90.00 - APLICAÇÕES DI RETAS01.19.01.15.452.0054.2101.3.3.90.00.01 - TESOURO01.19.01.15.452.0054.2101.3.3.90.00.01.307 - FICHA01.19.01.15.452.0054.2101.3.3.90.00.01.307.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURIDIC

9/2011 223/7 17561 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS CP-C 1/2009 10.514,94PARTE DE PAGTO DO EMPENHO Nº 223/11-7. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DA AREA DE SAUDE ( LIXO BRANCO)

----------------------5.878.254,33

----------------------5.878.254,33

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCONC - CONCURSO PÚBLICOCO-O - CONVITE / OBRASCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

INDAIATUBA, 28 de Outubro de 2011

______________________________ROMEU SÉRGIO COLAN

CRC-SP 127629CONTADOR

(Página: 37 / 37)

prefeitura municipal de indaiatuba av. eng. fabio r ... · ... folha de pagamento ... peca de...

Documents