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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PROVEEDORES

1. OBJETIVOEstablecer los lineamientos para la compra de insumos y servicios de manera que no afecten la inocuidad de los productos en Comercializadora Pisis S.A. de C.V.

2. ALCANCEEste procedimiento aplica para la compra y contratación de servicios en Comercializadora Pisis S.A. de C.V.

3. DEFINICIONESNA.

4. DESARROLLO

4.1. Realización de la Compra.

Para comprar un insumo o contratar el servicio el Gerente General debe recibir la Solicitud de compra FOR-DIG- del departamento solicitante, en el caso de insumos la solicitud debe ir acompañada de la especificación correspondiente.

El Gerente General debe revisar la relación de proveedores y solicitar a cualquiera de los proveedores aceptados el surtimiento del pedido y acodar con el la fecha de entrega, informando esto al Almacén.

4.2. Selección de proveedores.

Para comprar un producto o contratar un servicio el Gerente General debe solicitar a los candidatos a proveedor las especificaciones de su producto o servicio y verificar contra la especificación o requisitos establecidos para concluir si puede dar cumplimiento o no, en caso afirmativo procede a solicitar una cotización, si la respuesta es negativa informa al proveedor para que considere si puede dar cumplimiento o no, en cuyo caso se elimina de los candidatos. Los proveedores que cumplan con los requisitos de Comercializadora Pisis S.A. de C.V. deben ser incorporados a Relación de Proveedores FOR-DIG-.

El Gerente General debe conseguir, cuando sea posible, al menos 2 proveedores para cada insumo o servicio y elegir el que mejores condiciones de precio, tiempo de entrega, etc. ofrezca.

4.3. Evaluación de proveedores.

Elaboró Revisó Aprobó

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El Gerente General debe coordinar junto con el Jefe de Aseguramiento de Calidad y el Jefe de Almacén la evaluación del proveedor en cada entrega de producto, respecto a:

El cumplimiento a las especificacionesEl estado del insumo / servicio en la recepciónEl comportamiento del insumo /servicio durante su utilizaciónLa entrega oportuna.

El comprador elabora un reporte en el formato Evaluación de proveedor FOR-DIG- y periódicamente realiza la reevaluación para retroalimentar al proveedor. La frecuencia de la reevaluación queda establecida como:

Cuatro o más compras al mes: reevaluación cada mes. Entre 1 y 4 compras mensuales: reevaluación semestral Comprar periódicas: reevaluación anual

El comprador informa al proveedor los resultados de la reevaluación, en caso de detectar incumplimientos el comprador realiza una solicitud de corrección al proveedor.

En el caso de los servicios como Control de plagas, Transporte y Calibración además de lo establecido anteriormente debe evaluarse el servicio conforme lo establecido en sus procedimientos o instructivos.

4.4. Comunicación con proveedores.

El Gerente General es el responsable de las actividades de comunicación con proveedores de insumos y servicios. Además de lo establecido en el Procedimiento de comunicación externa e interna PRO-DIG- el Gerente General debe asegurarse de:a. Informar al personal de proveedores o subcontratistas de los lineamientos a seguir

cuando se encuentren en instalaciones de Comercializadora Pisis S.A. de C.V. o cuando se encuentren cerca de los productos de Comercializadora Pisis S.A. de C.V.

b. Comunicar las desviaciones presentadas en el producto o en la prestación del servicio.

c. Realizar las actividades de devolución de insumos y/o quejas cuando se presenten desviaciones.

d. Obtener información oportuna de los cambios en los productos / servicio, o en los procesos de forma que pueda informar oportunamente al equipo de inocuidad.

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5. ANEXOS

FOR-DIG- SOLICITUD DE COMPRA

FOR-DIG- RELACION DE PROVEEDORES

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FOR-DIG-07 FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

6. REGISTROSCódigo del

FormatoNombre del

RegistroMedio de

ConservaciónLocalización del

RegistroTiempo de

conservaciónDisposición

FOR-DIG- Solicitud de compra

Papel Oficina del Gerente General

1 año Destrucción

FOR-DIG- Relación de proveedores

Electrónico Oficina del Gerente General

1 año Eliminación de archivo

FOR-DIG- Evaluación de proveedores

Electrónico Oficina del Gerente General

1 año Eliminación de archivo

7. CONTROL DE CAMBIOSEDICIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

1 2 SEP 08 INICIAL23

8. LISTA DE DISTRIBUCIÓN

PUESTO NOMBRENo. DE COPIACONTROLADA

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