poslovnik fra 2015 - početna · web viewslična konstatacija se odnosi na upravljanje kvalitetom....

Oznaka: PS-01 Oznaka kopije:

Izdanje: AStrana/Ukupno strana: 1/30Datum usvajanja: 25.11.2016.

POSLOVNIK O KVALITETU

IZRADIO PREGLEDAO ODOBRIO

Funkcija Konsultant Direktor Direktor

Ime i prezime Nikšić Petar Soldo Zdravko Soldo Zdravko

Potpis

‘’SOLDING’’ POSLOVNIK O KVALITETU

Oznaka: PS-01

Strana/ukupno strana: 2/30

SADRŽAJ:

1. UVOD........................................................................................................................................41.1 Osnovni podaci o SOLDING ENGINEERING-u...........................................................................41.2 Opšte odredbe o Poslovniku o kvalitetu.....................................................................................4

2. ORGANIZACIJA SOLDING ENGINEERING-a........................................................................52.1 Misija.............................................................................................................................................. 52.2 Vizija .............................................................................................................................................. 52.3 Politika kvaliteta............................................................................................................................ 52.4 Organizaciona struktura...............................................................................................................6

3. PRIMENJENI DOKUMENTI, OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE..........................................73.1 Primenjeni dokumenti...................................................................................................................73.2 Osnovni pojmovi i definicije.........................................................................................................7

4. KONTEKST SOLDING-a........................................................................................................114.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta.........................................................................114.2 Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih strana....................................................124.3 Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom.......................134.4 Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesi..................................................................13

5. LIDERSTVO............................................................................................................................145.1 Liderstvo i posvećenost.............................................................................................................14

5.1.1 Opšte odredbe.................................................................................................................... 145.1.2 Usresređenost ka korisniku.................................................................................................14

5.2 Politika......................................................................................................................................... 145.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja.....................................................................19

6. PLANIRANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM...................................................166.1 Mere koje se odnose na rizike i prilike......................................................................................166.2 Ciljevi kvaliteta i planiranje njihovog ostvarivanja...................................................................166.3 Planiranje izmena........................................................................................................................ 17

7. PODRŠKA..............................................................................................................................177.1 Resursi......................................................................................................................................... 17

7.1.1 Opšte.................................................................................................................................. 177.1.2 Ljudi.................................................................................................................................... 177.1.3 Infrastruktura....................................................................................................................... 177.1.4 Okruženje za realizaciju operativnih aktivnosti procesa......................................................187.1.5 Resursi za praćenje i merenje.............................................................................................187.1.6 Znanje organizacije.............................................................................................................19

7.2 Kompetentnost............................................................................................................................ 197.3 Svest ............................................................................................................................................ 197.4 Komuniciranje............................................................................................................................. 197.5 Dokumentovane informacije.....................................................................................................19

7.5.1 Opšte.................................................................................................................................. 197.5.2 Kreiranje i ažuriranje...........................................................................................................207.5.3 Upravljanje dokumentovanim informacijama.......................................................................20

8. REALIZACIJA OPERATIVNIH AKTIVNOSTI........................................................................208.1 Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti....................................................208.2 Zahtevi za proizvode i usluge....................................................................................................20

8.2.1 Komuniciranje sa korisnikom..............................................................................................208.2.2 Utvrđivanje zahteva za proizvode i usluge..........................................................................218.2.3 Preispitivanje zahteva za proizvode i usluge.......................................................................218.2.4 Izmene zahteva za proizvode i usluge……………….…………………………………………..21

8.3 Projektovanje i razvoj proizvoda i usluga.................................................................................21


Oznaka: PS-01


8.4 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama................................218.4.1 Opšte.................................................................................................................................. 218.4.2 Vrsta i obim upravljanja.......................................................................................................228.4.3 Informacije za eksterne isporučioce....................................................................................22

8.5 Proizvodnja i pružanje usluga....................................................................................................228.5.1 Upravljanje proizvodnjom i pružanjem usluga.....................................................................228.5.2 Identifikacija i sledljivost......................................................................................................248.5.3 Imovina koja pripada korisnicima ili eksternim isporučiocima............................................248.5.4 Očuvanje............................................................................................................................. 248.5.5 Aktivnosti nakon isporuke...................................................................................................258.5.6 Upravljanje izmenama........................................................................................................25

8.6 Puštanje proizvoda i usluga.......................................................................................................258.7 Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima....................................................................25

9. VREDNOVANJE PERFORMANSI........................................................................................269.1 Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje..................................................................................26

9.1.1 Opšte.................................................................................................................................. 269.1.2 Zadovoljstvo korisnika.........................................................................................................269.1.3 Analiza i vrednovanje..........................................................................................................26

9.2 Interna provera............................................................................................................................ 279.3 Prispitivanje od strane rukovodstva.........................................................................................28

9.3.1 Opšte.................................................................................................................................. 289.3.2 Ulazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva.....................................................289.3.3 Izlazni elementi za preispitivanje od strane rukovodstva.....................................................28

10. POBOLJŠANJE...................................................................................................................2910.1 Opšte................................................................................................................................................

2910.2 Neusaglašenost i korektivna mera............................................................................................2910.3 Stalno poboljšavanje.................................................................................................................. 29

PRILOZIPrilog 1: Pregled dokumentovanih informacija Prilog 2: Politika kvalitetaPrilog 3: Ciljevi kvalitetaPrilog 4 Matrica odgovornostiPrilog 5: Mreža procesaPrilog 6 Karte procesa


Oznaka: PS-01


1. UVOD

1.1 Osnovni podaci o ‘’SOLDING ENGINEERING’’ doo1. Naziv i adresa

Solding Engineering doo Subotica, Vase Stajića 17, 24000 Subotica, telefon: +38124571852;Fax: +38124571852; mob. +381655881500; mail: [email protected] ,; sajt www. solding.rs

2. Opis delatnosti Solding Engineering doo (u daljem tekstu SOLDING) je organizovana koja se bavi inženjeringom, projektovanjem, nadzorom, proizvodnjom rotorskih otpornika i upuštača i montažom energetskih objekata.Zahvaljujući širokom asortimanu i visokom kvalitetu, proizvodi i usluge SOLDING-a su našli primenu u svim industrijskim granama u našoj zemlji, kao i većini zemalja na svih pet kontinenata.

3. Kratka istorija Solding Engineering doo je osnovao Zdravko Soldo dipl.el.ing. 2006. godine nakon što je raskinuo radni odnos sa firmom ATB Sever Subotica. Radno iskustvo koje je stekao u prethodnoj firmi prenosi na novu firmu i nastavlja da se bavi elektro inženjering poslovima: projektovanje, nadzor, izgradnja elektro energetskih objekata, proizvodnja rotorskih otpornika i upuštača, elektro ormara i drugo.

1.2 Opšte odredbe o Poslovniku o kvalitetuPoslovnik o kvalitetu je osnovna dokumentovana informacija sistema menadžmenta kvaliteta SOLDING-a. Poslovnik o kvalitetu prikazuje sistem menadžmeta kvaliteta i način rada SOLDING-a na planiranju i obezbeđenju kvaliteta, a radi zadovoljenja potreba korisnika proizvoda i usluga SOLDING-a.

Pored toga, Poslovnik o kvalitetu služi kao osnova za: reviziju i izmene sistema menadžmenta kvaliteta SOLDING-a, interne i eksterne provere sistema menadžmenta kvaliteta SOLDING-a, obuku kadrova u oblasti kvaliteta i rešavanje eventualnih nejasnoća i razlika u mišljenjima korisnika dokumenata sistema

menadžmenta kvaliteta SOLDING-a.Poslovnikom o kvalitetu obuhvaćeni su svi elementi sistema menadžmenta kvaliteta SOLDING-a, prema zahtevima standarda ISO 9001:2015. godine, a pojedina poglavlja numeracijom i nazivom odgovaraju modelu opisanom u tom standardu.

Poslovnik o kvalitetu je, pre izdavanja, preispitao i odobrio direktor SOLDING-a.

Original Poslovnika o kvalitetu čuva se u direktorijumu "ISO DOKUMENTOVANE INFORMACIJE"/ "Poslovnik o kvalitetu", u bazi podataka na računaru arhive organizacije. Jedan primerak (original – papirna verzija) se čuva i u registratoru direktora. Poslovnik o kvalitetu, korisnici koriste prema listi korisnika, koju utvrđuje i odobrava direktor.Kompletan poslovnik o kvalitetu se preispituje u sledećim slučajevima:

Najmanje jednom u tri godine,

ukoliko dođe do promene standarda sistema menadžmenta kvalitetom i

u slučajevima znatnih promena u poslovanju organizacije.

Poslovnik o kvalitetu podleže redovnoj reviziji, koja se vrši jedanput godišnje od strane direktora SOLDING-a.

mailto:[email protected],;%20sajt


Oznaka: PS-01


Izmene poslovnika se vrše na osnovu redovne revizije ili na osnovu procene i odluke direktora. Za izmene u poslovniku i zamenu nevažećeg izdanja sa važećim izdanjem odgovoran je direktor. Kopija Poslovnika o kvalitetu se može, po nalogu ili odobrenju direktora izdati i nekom drugom korisniku koji nije na listi korisnika. Ovakve kopije nisu kontrolisane kopije i ne podležu postupku izmena.

Način izrade, preispitivanja, odobravanja, čuvanja, izdavanja, revizije i izmena Poslovnika o kvalitetu definisan je procedurom PR- 01 Procedura upravljanja dokumentovanim informacijma.

2. ORGANIZACIJA SOLDING-A

2.1 MisijaSolding Engineering doo projektuje i izvodi elektro objekte. U saradnji sa građevinskom firmom učestvuje na Javnim tenderima i realizuje objekte. Pored toga proizvodi rotorske otpornike i upuštače za kliznokolutne motore u industriji kao i otpornike za kočenje motora sa frekventnom regulacijom.

Svoju misiju SOLDING ostvaruje razvojem svojih proizvoda i usluga, tako što zadovoljava zahteve i potrebe svojih kupaca, vodeći istovremeno računa o potrebama zaposlenih, kao i vlasnika.

Svoju svrhu postojanja SOLDING ostvaruje odgovarajućom STRATEGIJOM POSLOVANJA, koja se bazira na savremenim principima poslovanja, baziranih na znanju i iskustvu direktora, čime realizuje svoju misiju.

Svrha postojanja i strategija poslovanja, su realna osnova za uspešnost i razvoj u uslovima stalnog unapređenja STANDARDA PONAŠANjA zaposlenih, u funkciji njihovog odnosa prema radu, zadacima i posvećenosti kvalitetu.

Efikasno i efektivno ostvarivanje svrhe postojanja, strategije poslovanja i standarda ponašanja zaposlenih, SOLDING ostvaruje stalnim inoviranjem RACIONALNIH POSTUPAKA REALIZACIJE PROIZVODA I USLUGA, koji obezbeđuju uspešan rad i razvoj, u datom vremenu i uslovima, kao i MORALNIM PRINCIPIMA POSLOVANJA, pre svega u odnosu na svoje kupce, čiji je zadatak obezbeđenje uspešnog razvoja i rada u budućnosti.

MISIJOM su određene osnove koje usmeravaju ukupan i potreban napor zaposlenih u ostvarivanju svih planova potrebnih za uspešan rad i razvoj SOLDING-a.

2.2 VizijaVizija SOLDING-a zasnovana je na dugoročnoj politici i ciljevima u razvoju efektivnosti, efikasnosti i racionalnosti ostvarivanja MISIJE.

Savremeni naučni, tehnički i tehnološki nivo procesa rada i poslovanja, konkurektan razvijenim zemljama u svetu, doprinosi stalnom povećanju ukupnog kvaliteta procesa rada SOLDING-a, što u izlazu daje visoko kvalitetan alat.

Cilj SOLDING-a je da u ovoj oblasti zadrži našu prisutnost na tržištu, da unapredi obim i poboljša kvalitet svojih proizvoda i usluga. Budući da smo prisutni ina izvoznom tržištu želimo da se proširimo i na druge srane države i postanemo kvalitetan isporučilac proizvoda i usluga.

Osnovni moto vizije SOLDING-a je - Ostvarenje proizvoda i usluga visokog kvaliteta i njihova prodaja najpoznatijim kupcima u razvijenim zemljama, je osnovni element vizije SOLDING-a.

2.3 Politika kvalitetaOsnovna opredeljenja SOLDING-a u definisanju razvoju i primeni politike kvaliteta su:

1. stalni razvoj i unapređenje tehnoloških procesa i praćenje savremenih svetskih tendencija u realizaciji proizvoda i usluga,

Kontrola kvalieta

Direktor d.o.o.

Tehnička priprema

Proizvodnja Zajednički poslovi


Oznaka: PS-01


2. korišćenje visokokvalitetnih materijala u realizaciji proizvoda i usluga,

3. primena rezultata naučnih istraživanja u proizvodnim i poslovnim procesima,

4. stalno usavršavanje i podizanje kvaliteta rada zaposlenih,

5. stalno usavršavanje proizvodne, računarske i druge opreme,

6. obezbeđenje svih logističkih procesa najvišeg kvaliteta,

7. zadovoljenje zahteva kupaca, korisnika usluga, ispunjenje očekivanja društva i okruženja, i

8. zadovoljenje potreba zaposlenih.

Da bi se ostvarila i razvijala politika kvaliteta, direktor SOLDING-a stalno razvija svest i odgovornost za ispunjenje zahteva kupaca, kao i potreba za unapređenje kvaliteta.

Odgovornost za razvoj i obezbeđenje kvaliteta ima direktor kao jedini zaposleni. Sve aktivnosti se planiraju, izvode, proveravaju i stalno unapređuju.

SOLDING razvija i neguje partnerske odnose sa isporučiocima i podisporučiocima, pružajući im tehničku i drugu pomoć u cilju razvoja kvaliteta njihovih proizvoda i usluga.

Politika kvaliteta je podržana programima stalnog obrazovanja, obuke i usavršavanja, komunikacija i motivacije.

Svi procesi rada SOLDING-a su dokumentovani odgovarajućim dokumentovanim informacijama (procedurama i uputstvima), a njihova realizacija se prati i dokumenruje adekvatnim zapisima.

Direktor sa izvršnom odgovornošću, najmanje jedanput godišnje preispituje: politiku i ciljeve kvaliteta, funkcionisanje sistema menadžmenta kvaliteta i efektivnost i efikasnost resursa i, po potrebi, definiše programe i preduzima korektivne u cilju stalnog unapređenja kvaliteta i zadovoljenja potreba kupaca, zaposlenih i društva. Izjava o politici kvaliteta je data u poglavlju 5.2.

2.4 Organizaciona struktura SOLDING-aOrganizacija SOLDING-a je primerena karakteru i vrsti delatnosti i usklađena sa potrebama rada/proizvodnje alata.

Organizacija je postavljena prema procesima rada u SOLDING-u sa osnovnim ciljem da se, u okviru definisane delatnosti, ostvare postavljeni ciljevi. U takvoj organizaciji direktor, koji je sada jedini zaposleni sam izvršava poslove koji su potrebni za ostvarenje procesa rada.

Organizacioni delovi i organizacione veze, od značaja za upravljanje sistemom menadžmenta kvaliteta, prikazani su u na slikci 1.

Slika 1. Organizaciona šema SOLDING-a


Oznaka: PS-01


3. PRIMENJENI DOKUMENTI, OSNOVNI POJMOVI I DEFINICIJE

3.1 Primenjeni dokumenti

1. Zakonska i podzakonska akta

1. Zakon o radu (Službeni glasnik Republike Srbije broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)

2. Zakon o zaštiti od požara (Službeni glasnik Republike Srbije broj 111/209, 29/2015)

3. Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik Republike Srbije broj 101/2005, 91/2015)

2. Standardi

1. ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom – Zahtevi

2. ISO 9000:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik

3. Opšta akta

1. Osnivački akt SOLDING-a

3.2 Osnovni pojmovi i definicijeMenadžment kvalitetom je široka oblast u kojoj se koriste pojmovi čije značenje se, u zavisnosti od prethodnog iskustva korisnika u ovoj oblasti, može tumačiti na različite načine. Zbog toga su osnovni pojmovi, koji se koriste u oblasti menadžmenta kvalitetom standardizovani i imaju svoje jasno određeno značenje.Pojmovi i definicije date u odeljcima od 1 do 13 su preuzeti iz standarda ISO 9000:2015 – Sistem menadžmenta kvalitetom – Osnove i rečnik. Ostali pojmovi koji se odnose na pojedine dokumentovane informacije sistema menadžmenta kvaliteta su definisani u samim dokumentovanim informacijama sistema menadžmenta kvaliteta u tački "Oznake, skraćenice i definicije".Odeljak 1: Termini koji se odnose na ''osobu'' ili ''zaposlene''

Najviše rukovodstvo Osoba ili grupa ljudi koja direktno upravlja organizacijom na najvišem nivou.

Raspoređivanje ovlašćenja

Osoba ili grupa ljudi koja ima ovlašćenja i odgovornosti da donosi i sprovodi odluke.

Odeljak 2: Termini koji se odnose na ''organizaciju''

Kontekst organizacije

Poslovno okruženje organizacije na koje utiču eksterni i interni faktori, a koji mogu imati uticaj na njene proizvode ili usluge, odnosno zainteresovane strane.

Kupac Osoba ili organizacija koja bi ili ne bi mogla da primi proizvod ili uslugu koja je toj osobi ili organizaciji namenjena ili koju ona zahteva.


Oznaka: PS-01


Isporučilac Osoba ili organizacija koja obezbeđuje proizvode ili usluge.

Odeljak 3: Termini koji se odnose na ''aktivnost''

Poboljšanje Aktivnost unapređenja performansi.

Menadžment Koordinisane aktivnosti usmeravanja i upravljanja organizacijom.

Menadžment kvalitetom

Menadžment koji se odnosi na kvalitet.

Planiranje kvaliteta Deo menadžmenta kvalitetom usmeren na uspostavljanje ciljeva kvaliteta i definisanje procesa i resursa za ispunjavanje ciljeva kvaliteta.

Odeljak 4: Termini koji se odnose na ''sistem''

Sistemmenadžmenta

Skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih elemenata u organizaciji sa uspostavljenom politikom, ciljevima i procesima koji pomažu ostvarivanju ciljeva.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta koji se odnosi na kvalitet.

Metrološka usaglašenost

Skup operacija potrebnih da se obezbedi da je oprema za merenje u skladu sa zahtevima za nameravanu upotrebu.

Politika kvaliteta Politika u odnosu na kvalitet.

Vizija Iskazivanje težnje šta organizacija želi da bude, koju definiše najviše rukovodstvo.

Misija Svrha postojanja organizacije iskazana od najvišeg rukovodstva.

Strategija Planirane aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Odeljak 5: Termini koji se odnose na ''zahteve''

Kvalitet Stepen do kojeg skup svojstvenih karakteristika objekta ispunjava zahteve.

Zahtev Potreba ili očekivanje iskazano uglavnom implicitno ili obavezno.

Zahtev za kvalitet Zahtev koji se odnosi na kvalitet.

Neusaglašensot Nezadovoljavanje zahteva.

Škart Neusaglašenost koja se odnosi na nameravanu upotrebu.

Usaglašenost Zadovoljenje zahteva.

Sledljivost Sposobnost da se prati istorija, primena ili lokacija objekta.

Odeljak 6: Termini koji es odnose na ''proces''

Proces Skup međusobno povezanih ili međusobno delujućih aktivnosti koji pretvara


Oznaka: PS-01


ulazne elemente u izlazne elemente.

Realizacija sistema menadžmenta kvalitetom

Uspostavljanje, dokumentovanje, primena, održavanje i kontinualno unapređenje procesa za sistem menadžmenta kvalitetom.

Sticanje kompentencija

Proces postizanja kompentencija.

Procedura Definisani način da se izvrši aktivnost ili proces.

Odeljak 7: Termini u odnosu na ''rezultate''

Cilj Rezultat koji treba dostignuti.

Cilj kvaliteta Cilj koji se odnosi na kvalitet.

Proizvod Izlaz koji je rezultat aktivnosti koje se dešavaju kao interfejs između kupca i isporučioca (provajdera).

Usluga Nematerijalini izlaz koji je rezultat najmanje jedne aktivnosti koje se dešavaju kao interfejs između kupca i isporučioca (provajdera).

Rizik Efekat neizvesnosti očekivanog rezultata.

Efikasnost Odnos između ostvarenog rezultata i uloženih resursa.

Efektivnost Stepen u kome su realizovane planirane aktivnosti i ostvareni planirani rezultati.

Odeljak 8: Termini koji se odnose na ''podatak, informaciju, dokument''

Dokumentovana informacija

Informacija koja je pod kontrolom, koja se održava od strane organizacije a može biti na različitom mediju.

Znanje Dostupne prikupljene informacije, koje imaju visoku verovatnoću da su istinite.

Specifikacija Dokument koji sadrži zahteve.

Poslovnik kvaliteta Specifikacija sistema menadžmenta kvalitetom za organizaciju.

Plan kvaliteta Specifikacija procedura sa dodeljenim resursima koji se primenjuju za definisani objekat.

Zapis Dokument koji navodi postignute rezultate ili pruža dokaze o izvršenim aktivnostima.

Verifikacija Potvrda koja pruža objektivni dokaz da su navedeni zahtevi ispunjeni.

Validacija Potvrda o objektivnom dokazu da su zahtevi koji se odnose na specifičnu upotrebu ispunjeni.

Odeljak 9: Termini koji se odnose na ''kupca''

Zadovoljstvo kupca Percepcija kupca o stepenu ispunjenosti njegovih očekivanja.


Oznaka: PS-01


Žalba Izraz nezadovoljstva u odnosu na organizaciju a u vezi sa njenim proizvodom ili uslugom, gde se od nje očekuje eksplicitan odgovor.

Odeljak 10: Termini koji se odnose na ''audit''

Audit Sistematski, nezavistan i dokumentovan proces, za dobijanje objektivnih dokaza, na bazi vrednovanja čime se utvrđuje u kojoj meri su ispunjeni kriterijumi audita.

Tim za audit Jedan ili više ocenjivača koji vrše audit, a koji može biti podržan tehničkim ekspertima.

Ocenjivač Osoba koja vrši audit.

Program audit-a Sistematičan, nezavisan i dokumentovan proces za dobijanje dokaza provere i njegovo objektivno vrednovanje, da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni kriterijumi provere.

Obim audit-a Obuhvat i granice audit-a.

Plan audit-a Opis aktivnosti audit-a i uloga ocenjivača.

Kriterijum audit-a Skup politika, procedura i zahteva, koji se koriste kao reference za dokaze u audit-u.

Ciljevi / dokazi audit-a Zapisi, izjave o činjenicama ili druge informacije, koje su relevantne za kriterijume audit-a.

Nalazi audit-a Rezultati ocene prikupljenih dokaza audit-a prema kriterijumima audit-a.

Zaključci audit-a Ishod audit-a nakon razmatranja ciljeva i nađenih dokaza audit-a.

Odeljak 11: Termini koji se odnose na ''akciju''

Korektivna akcija Mera za otklanjanje uzroka neusaglašenosti, koja treba da spreči njeno ponavljanje.

Popravka Mera da se neusaglašeni proizvod ili usluga učine prihvatljivi za nameravanu upotrebu.

Škart Mera da se neusaglašeni proizvod ili usluga spreći za nameravanu upotrebu.

Odeljak 12: Termini koji se odnose na ''karakteristiku''

Karakteristika Prepoznatljiva osobina.

Karakteristika kvaliteta

Svojstvena karakteristika nekog objekta u vezi sa zahtevom.

Indikator performansi Metrika performansi karakteristike koja ima znatan uticaj na realizaciju izlaza i zadovoljstvo kupca.


Oznaka: PS-01


Odeljak 13: Termini koji se odnose na ''određivanje''

Preispitivanje Određivanje podobnosti, obima ili efektivnosti nekog objekta da se ostvare definisani ciljevi.

Merenja Proces određivanja vrednosti.

Proces merenja Skup operacija za utvrđivanje vrednosti.

Merna oprema Merna oprema, softver, standard merenja, referentni materijal ili pomoćna oprema ili njihova kombinacija, neophodna da se ostvari proces merenja.

4. KONTEKST SOLDING-A

4.1 Razumevanje organizacije i njenog konteksta SOLDING utvrđuje eksterna i interna pitanja koja su relevantna za njegovu delatnost, ostvarivanje ciljeva i realizaciju planova, kao sposobnost da konzistentno obezbeđuje proizvode i usluge po zahtevu korisnika i primenljivih zakona i propisa kao kontekst organizacije. Pod kontekstom organizacije SOLDING podrazumeva utvrđivanja trenutnog stanja oranizacije kako u odnosu na okruženje-eksterni kontekst, tako i na interne performanse-interni kontekst.Okruženje u kome organizacija posluje se posmatra kao eksterni kontekst i razmatra pitanja pravnog, tehnološkog, konkurentskog, tržišnog, kulturološkog, ekonomskog okruženja-bilo da su ona iz lokalnog ili šireg okruženja.Interni kontekst obuhvata resurse organizacije kroz znanje, performanse, klimu, kulturu i interne vrednosti i slabosti.Analiza konteksta SOLDING-a data je kroz SWOT analizu snaga i slabosti organizacije, uticaja okruženja i mogućnosti organizacije.

SNAGE SLABOSTI1.Veliko iskustvo direktora i poznavanje rada u oblasti poslovanja

2.Specifičan asortiman proizvoda i usluga

3.Poznavanje poslovnog okruženja

4.Visoko kompetentan kadar

5. Prepoznatljiv brend

6.Kvalitet kao filozofija poslovanja organizacije

7. Konstantna težnja ka razvoju i modernizovanju organizacije

1. Nedostatak sopstvene radionice

2. Manjak zaposlenih

3. Niska zaduženost, rokovna neusklađenost sa kreditima vrši pritiska na keš flow (protok novca)

4. Nizak nivo učešća na tržištu u oblasti inženjeringa

PRETNJE MOGUĆNOSTI1.Loše stanje u privredi dovodi do velikog prekoračenja valute

2. Isporučioci delova iz autsorsa su sa dužim rokom isporuke od očekivanja kupaca

3.Usled teške finansijske situacije kupci

1.Fokus na inženjering

2.Širenje sa domaćeg na regionalno i inostrano tržište

3.Konstantno usavršavanje direktora

4.Optimizovanje tehnoloških postupaka


Oznaka: PS-01


daju prednost nižoj ceni u odnosu na kvalitet

4.Nepristupačnost i skromnost raspoloživih fondova za razvoj preduzetništva

proizvodnje proizvoda što vodi ka konkurentnijoj ceni na tržištu

5.Proširenje proizvodnog programa

6.Zastupanje poznatih svetskih brendova

Preispitivanje konteksta se vrši najmanje jednom godišnje prilikom preispitivanja od strane rukovodstva, a po potrebi i češće-kada se promene utvrđena relevantna eksterna ili interna pitanja.

4.2 Razumevanje potreba i očekivanja zainteresovanih stranaReleventne zainteresovane strane za funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom SOLDING-a su: kupci, zaposleni i isporučioci. Njima se u sistemu dokumentovanih informacija posvećuje posebna pažnja i radi dokazivanja usaglašenosti sa zahtevima ISO 9001:2015 se vode zapisi. SOLDING prati i preispituje informacije od relevantnih zainteresovanih strana tako što:-istražuje tržište (zadatak direktora, sajmovi, stručni skupovi,vašari,…),-prati potrebe, očekivanja i zadovoljstvo kupaca-korisnika (marketing plan, ankete, lični kontakt, mejlovi, telefonski razgovori, obilazak značajnih kupaca,…),-prati primenljivu zakonsku regulativu iz oblasti svog poslovanja (direktor, agencije iz autsorsa za knjigovodstvo, …),-meri zadovoljstvo zaposlenih (svakodnevna komunikacija, ankete,…).Pregled eksternih i internih zainteresovanih strana i njihovih relevantnih zahteva dat je tabelarno u tabeli 1.

Tabela 1 Zainteresovane strane i njihovi zahteviZAINTERESOVANE STRANE

EKSTERNE RELEVANTNI ZAHTEVIKupci -kvalitet proizvoda i usluga prema

ponudi/specifikaciji-konkurentna cena proizvoda i usluga-rok izrade/isporuke-garancija na proizvode i usluge-brzo reagovanje na zahteve

Isporučioci i partneri (kooperanti i autsors)

-precizno definisane zahteve -korist od poslovne saradnje-kontinuitet u saradnji-pridržavanje valute-rokova plaćanja

Društvena zajednica (lokalna i šira) -poštovanje zakonske regulative-zaštita životne sredine-bezbednost i zdravlje na radu zaposlenih-etičko ponašanje-pomoć u realizaciji projekata

Banke -redovno servisiranje i otplata duga-precizno fefinisani zahtevi i kvalitetna dokumentacija-održavanje zaduženosti u preporučenim okvirima

INTERNE RELEVANTNI ZAHTEVIVlasnik -pridržavanje zakona i propisanih pravila u

radu-unapređenje imidža i brenda organizacije


Oznaka: PS-01


-stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti od strane svakog zaposlenog kao I cele organizacije-održiva profitabilnost-etičko ponašanje zaposlenih i organizacije-kvalitetni uslovi rada zaposlenih-konkurentna plata na tržištu rada

Zaposleni u organizaciji -plata koja će obezbediti kvalitetne uslova života-kvalitetni radni uslovi-sigurnost zaposlenja-priznanje i nagrade-mogućnost napredovanja-bezbednost na radu

Preispitivanje relevantnih zahteva od relevantnoh zainteresovanih strana vrši se najmanje jednom godišnje prilikom preispitivanja od strane rukovodstva, a po potrebi i češće-kada se relevantni zahtevi promene.

4.3 Utvrđivanje predmeta i područja primene sistema menadžmenta kvalitetom

Sistem menadžmenta kvalitetom SOLDING-a se odnosi na sve zahteve ISO 9001:2015, a oni su obuhvaćeni dokumentovanim informacijama, kao i ovim poslovnikom. On obuhvata sve proizvode i usluge iz proizvodnog programa SOLDING-a. Sistem menadžmenta kvalitetom se odnosi na sve procese, aktivnosti i zaposlene u organizaciji, koja se nalazi na adresi ul.Vase Stajića 17, 24000 Subotica.

Primena sistema menadžmenta kvalitetom obuhvata proizvodnju rotorskih otpornika i upuštača; kao i inženjering, projektovanje, nadzor i montažu energetskih objekata.

4.4 Sistem menadžmenta kvalitetom i njegovi procesiSOLDING je uspostavio, primenjuje, održava i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom, uključujući potrebne procese i njihovo međusobno delovanje, u skladu sa zahtevima ISO 9001:2015.

Sistemom menadžmenta kvalitetom u SOLDING-u su obuhvaćeni svi procesi neophodni za realizaciju utvrđene politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta.

Mreža-mapa procesa u SOLDING-u je data u prilogu broj 2 ovog poslovnika. Pored osnovnih ovlašćenja definisanih sistematizacijom SOLDING-a, definisane su odgovornosti vlasnika procesa za:

- definisanje i dokumentovanje svrhe i područja procesa,

- definisanje podprocesa i njihovih vlasnika,

- prevođenje karakteristike kvaliteta koje su identifikovali korisnici u zahteve i merljive karakteristike (ciljeve) procesa,

- besprekorno odvijanje procesa (ovu odgovornost vlasnik procesa ne može preneti po organizacionoj hijerarhiji),

- planiranje i izvršenje aktivnosti na praćenju i merenju identifikovanih procesa,

- ocenjivanje ostvarivanje ciljeva u odnosu na definisane kriterijume,

- sprovođenje mera za poboljšavanje procesa.


Oznaka: PS-01


Detaljan opis glavnih procesa sa:

a) potrebnim ulaznim i očekivanim izlaznim elementa iz njih;b) kriterijumima i metodama, uključujući i mernje njihovih indikatora, potrebnim da se obezbedi i

da izvođenje ovih procesa i upravljanje njima bude efektivno;c) potrebnim resursima i njihova raspoloživost;d) odgovornostima i ovlašćenjima za ove procese;e) rizicimama i mogućnostima, kao i planiranje mera za njihovo rešavanje;f) mogućnostima za poboljšanje procesa i sistema menadžmenta kvalitetom.

je dat u kartama procesa, u prilogu 3 ovog poslovnika, kao i u odgovarajućim procedurama koje opisuju pojedine procese.

5. LIDERSTVO

5.1 Liderstvo i posvećenost

5.1.1 Liderstvo i posvećenost sistemu menadžmenta kvalitetomDirektor SOLDING-a pokazuje liderstvo i posvećenost sistemu menadžmenta kvalitetom tako što:

a) preuzima odgovornost za efektivnost sistema menadžmenta kvalitetom i saopštava važnost efektivnog sistema menadžmenta kvalitetom i usaglašenosti sa zehtevima ISO 9001:2015,

b) obezbeđuje da su politika kvaliteta i ciljevi sistema menadžmnta kvaliteta uspostavnjeni i da su kompatibilni sa strateškim pravcem i kontekstom organizacije, kao i da je politika kvaliteta saopštena, objašnjena i da se primenjuje u okviru organizacije,

d) promoviše važnost procesnog pristupa, obezbeđuje integrisanje zahteva sistema menadžmenta kvalitetom u poslovne procese organizacije, kao i obezbeđuje raspoloživost resursa potrebnih za sistem menadžmenta kvalitetom i

e) promoviše stalna poboljšanja.

5.1.2 Usresređenost ka korisniku Direktor SOLDING-a pokazuju liderstvo i posvećenost u vezi sa usresređenosti ka korisniku, obezbeđujući:

a) da su zahtevi korsinika, zakona i propisa utvrđeni i ispunjeni;

b) da se određeni rizici i mogućnosti koji mogu da utuču na usaglašenost proizvoda i usluga i poveća zadovoljstvo korisnika i da se utvrdi na koga/šta se oni odnose;

c) da se održava usmerenost konzistentnog obezbeđivanja proizvoda i usluga koji zadovoljavaju zahteve korisnika i zahteve primenjivih zakona i propisa;

d) da održava usmerenost na povećanje zadovoljstva korisnika.

5.2 Politika POLITIKA kvaliteta predstavlja osnovu za projektovanje postupaka razvoja svih procesa rada u SOLDING-u i trajno uređivanje odnosa u procesima rada bazirano na kvalitetu proizvoda i usluga. Osnove politike kvaliteta u SOLDING-u su bazirane na:

zahtevima kupaca i definisanim ciljevima kvaliteta, zahtevima dostignutog nivoa razvoja konkurencije, rezultatima razvoja nauke u oblasti delatnosti organizacije i njene tehnološke primene,


Oznaka: PS-01


istraživanja racionalnih postupaka izvođenja procesa rada, podržanih IT tehnologija.

U politici kvaliteta je naglašena spremnost SOLDING-a da obezbedi:

visok kvalitet proizvoda i usluga, visok kvalitet karakteristika proizvoda koje su definisane specijalnim procesima, radne procese bez zastoja i dorada, ispunjenje zahteva kupaca proizvoda i korisnika usluga.

Izjava o Politici kvaliteta i njenoj primeni u SOLDING-u, je prikazana kako sledi:

U skladu sa poslovnim ciljevima, planom i strategijom razvoja organizacije Solding Engineering doo

Subotica, a prema očekivanjima i potrebama tržišta, donosim

P O L I T I K U KVALITETAizloženu kroz ciljeve, neprekidno unapređenje svih segmenata poslovanja i unapređenja sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevu standarda ISO 9001

Solding Engineering doo proizvodi rotorske otpornike i upuštače; realizuje inženjering, projektovanje, nadzor i montažu energetskih objekata,

Zadovoljstvo kupca, društvene zajednice i okruženja sa aspekta proizvodnje i usluga je prioritet organizacije i svakog zaposlenog u njoj,

Dosledna kontrola proizvoda i upravljanje procesima kojima se obezbeđuje potpuno ispunjenje zahteva kupaca, primenljivih propisa i bezbednost proizvoda;

Uspešnost poslovanja pored zadovoljstva kupca i okruženja iskazana kroz finansijske rezultate koji omogućavaju visok standard organizaciji kao i svakom zaposlenom pojedinačno,

Kompetentnost zaposlenih uslov je za ispunjenje ciljeva, što znači stalno podizanje nivoa obrazovanja i kompetentnosti, kako u pogledu kvaliteta rada, tako i u odnosu prema organizaciji,

Stvaranje povoljne radne klime kroz principe saradnje, odgovornosti i osećaja pripadnosti, kao i formiranje partnerskih odnosa sa kupcima i isporučiocimal

Ja kao direktor Solding Engineering doo ću ličnim primerom odgovorno i dosledno sprovoditi i unapređivati usvojenu Politiku kvaliteta, koja će biti dostupna svim zainteresovanim stranama.

Subotica, novembar 2016. Direktor: Soldo Zdravko

Za sprovođenje politike kvaliteta odgovoran je direktor.

5.3 Organizacione uloge, odgovornosti i ovlašćenja

Menadžment SOLDING-a čini direktor koji ima svu odgovornost i ovlašćenja putem: Odluke o osnivanju SOLDING-a, Organizacione šeme,


Oznaka: PS-01


Pojedinačnog ugovora o radu.

Odgovornosti i ovlašćenja prikazana su u matrici odgovornosti u prilogu 4 ovog poslovnika.

6. PLANIRANJE SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

6.1 Mere koje se odnose na rizike i prilikeRizici i mere koji se odnose na funkcionisanje QMS-a u SOLDING-u su:

a) Neusaglašenost na proizvodima I uslugama u procesu realizacije

Mera – postupiti po dokumentovanoj informaciji PR-02 Procedura upravljanja neusaglašenostima,

b) žalba kupca na usaglašenost sa zahtevima na proizvod i uslugu

Mera – postupiti po dokumentovanoj informaciji PR-03 Utvrđivanje zahteva korisnika i ugovaranje posla,

c) problemi sa rokovima isporuke prihvaćenih narudžbi

Mera – postupiti po dokumentovanoj informaciji PR-06 Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvodnje i usluga.

Preispitivanje ovog zahteva se vrši najmanje jednom godišnje od strane direktora, a prema dokumentovanoj informaciji PR-08 Preispitivanje od strane rukovodstva.

6.2 Ciljevi kvaliteta i planiranje za njihovo ostvarivanjeCiljevi SOLDING-a određuju težnje, željena stanja na osnovu kojih se racionalnim merama – politikama (kvaliteta, poslovanja, ...), obezbeđuje ostvarenje misije SOLDING-a. Ciljevi pret-postavljaju PRIMARNU PLANSKU ODLUKU u postupku poslovanja. Ciljevi kvaliteta služe direktoru SOLDING-a kao:

Osnovna podloga za proces donošenja odluka u vezi sa kvalitetom proizvoda i usluga, Vodič za povećanje ukupne efektivnosti procesa rada, Osnova za ocenu karakteristika procesa rada sa aspekta kvaliteta.

Ciljevi su: određeni, kvantitativno iskazani, razumljivi i usmereni na ostvarenje misije.

Uzimajući u obzir mesto i ulogu SOLDING-a, a u skladu sa definisanom misijom i vizijom, zacrtani su sledeći opšti ciljevi kvaliteta:

zadovoljavanje potreba kupaca proizvoda i korisnika usluga, stalna usaglašenost sa aktuelnim naučnim i stručnim saznanjima, stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom.

Navedeni ciljevi se postižu kroz: unapređenje procesa rada, snižavanje troškova rada, svođenje zastoja u procesima rada na minimum, težnju ka trenutnoj (maksimalno mogućoj) ažurnosti, svođenje žalbi kupaca na minimum, stalnu obuku i stručno usavršavanje kadrova,


Oznaka: PS-01


stalno podsticanje marljivosti, kreativnosti i inovativnosti, unapređenje internog i eksternog komuniciranja, obezbeđivanje pozitivne radne klime.

Pregled opštih i posebnih ciljeva dat je u prilogu broj 3 ovog poslovnika. Direktor SOLDING-a koji je odgovoran za postavljene ciljeve, stalno ih preispituje i koriguje u skladu sa zahtevima kupaca i promenama uslova poslovanja.

Posebni ciljevi, koji su merljivi, donose se za svaku godinu i iskazuju i prate realizaciju plana proizvodnje prema dokumentovanoj informaciji PR-06 Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvodnje.

6.3 Planiranje izmenaPostavljeni ciljevi, kako opšti, tako i posebni, zahtevaju planiranje sistema menadžmenta kvalitetom.

Globalno planiranje aktivnosti organizacije sprovodi se na godišnjem nivou, a operativno planiranje po potrebi i proceni direktora, može da se sprovodi i učestalije (kvartalno, mesečno, nedeljno, dnevno). Godišnje se obavezno utvrđuju ciljevi po procesima, na osnovu karti procesa, prilog broj 6 ovog Poslovnika, gde se za svaki proces za definisane indikatore procesa definišu i njihove planske (očekivane) vrednosti. Utvrđeni ciljevi se prate, ocenjuju i po potrebi se pravovremeno vrše promene ili poboljšanja. Za svaki od ciljeva se vrši ocena rizika od neispunjenja utvrđenog cilja, a na osnovu veličine rizika, utvrđuju se i mere za njihovo smanjenje ili eliminisanje.

Ocena rizika se sprovodi u skladu sa procedurom PR-07 Procedura upravljanje rizicima.

7. PODRŠKA

7.1 Resursi

7.1.1 OpšteDirektor utvrđuje i obezbeđuje resurse koji su potrebni za efikasno funkcionisanje sistema menadžmenta kvalitetom, odnosno organizacije.

Stanje u pojedinim procesima se stalno prati, analizira i po potrebi se utvrđuju i sprovode mere za poboljšanje stanja.

7.1.2 Osoblje / zaposleniNa bazi utvrđivanja potreba poslova u radnim procesima, stalno se utvrđuju potrebne kompetencije zaposlenih, kao što su potrebno obrazovanje, obuka na poslu, stepen uvežbanosti i veština i iskustvo (npr. znanje stranih jezika, primena računara).

Upravljanje procesom obezbeđenja ljudskih resursa definisano je i sprovodi se saglasno sa dokumentima: Odluka o osnivanju SOLDING-a, Organizaciona šema, Pojedinačni ugovori o radu.


Oznaka: PS-01


7.1.3 InfrastrukturaZa realizaciju proizvoda i usluga SOLDING poseduje infrastrukturne resurse -sredstva rada (IT opremu, mernu opremu, dostavno vozilo) potrebnog stepena pogodnosti za obezbeđenje projektovanog kvaliteta proizvoda i usluga.

7.1.4 Okruženje za funkcionisanje procesaKvalitet radne sredine, neophodan da se postigne usaglašenost sa zahtevima kvaliteta proizvoda i usluga, odnosno zahtevima procesa proizvodnje i usluga u SOLDING-u obezbeđuje na način koji uzima u obzir:- adekvatan proizvodni prostor,- uslove radne sredine i- kvalitetno funkcionisanje sredstava za rad - opreme.

1. Uslovi rada zaposlenih u procesima rada

Važan element kvaliteta procesa rada, a s tim u vezi i kvaliteta proizvoda i usluga, predstavljaju uslovi rada i radna okolina u kojoj učesnici u procesu rada izvode projektovane aktivnosti. Sa ciljem obezbeđenja zadovoljstva u radu, u SOLDING-u su obezbeđeni i održavaju se odgovarajući uslovi rada, što obuhvata:

- fiziološke uslove - vezane za parametre radne sredine (temperatura, buka, kvalitet vazduha, štetne materije...) u radnim prostorijama direktora i prostorima za pružanje usluga kupcima,- bezbednosne uslove - određene elementima sigurnosti učesnika u pogledu zaštite od povreda

na radu, koji se u SOLDING-u obezbeđuju u skladu sa zakonskim i drugim propisima,- psiho-sociološke i motivacione uslove, koji su u SOLDING-u obezbeđeni odgovarajućim

sadržajem rada, položajem direktora u procesima rada, sistemom nagrađivanja i drugim elementima.

2. Uslovi kvalitetnog funkcionisanja opreme

Skup uslova koji obezbeđuju funkcionisanje opreme u skladu sa projektovanim postupcima rada u SOLDING-u obuhvata opšte uslove funkcionisanja elemenata infrastrukture vezane za obezbeđenje kvaliteta tokova informacija, jasnim označavanjem odeljenja, radnih prostorija i ostalih elemenata infrastrukture, podesnim položajem komunikacionih sistema i urednošću i higijenom.

Svi navedeni elementi kvaliteta radne sredine se u SOLDING-u obezbeđuju u procesima održavanja infrastrukture, što je regulisano dokumentovanom informacijom PR-06 Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvodnje i usluga.

7.1.5 Resursi za praćenje i merenje SOLDING kao inženjerska organizacija sa proizvodima i uslugama visokog kvaliteta koristi mernu opremu koja obezbeđenje validne i pouzdane rezultata praćenja i merenja.

Da bi se to obezbedilo SOLDING redovno vrši metrološki nadzor opreme za praćenje i merenje.

Metrološki nadzor obuhvata:

- aktivnosti prilkom nabavke merne opreme,

- obeležavanje i evidentiranje merne opreme,

- redovna, vanredna etaloniranja i utvrđivanje statusa merne opreme,

- upravljanje sa neusaglašenom mernom opremom,

- aktivnosti rukovanja i održavanja merne opreme.


Oznaka: PS-01


Sve navedene aktivnosti detaljno su opisane i sprovode se u skladu sa procedurom PR-06 Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvodnje.

Na osnovu specifikacije za nabavku, vrši se nabavka u skladu sa procedurom PR-05 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama.

Direktor brine o evidentiranju i obeležavanju merne opreme.

Za utvrđivanje statusa etaloniranja, overavanje i čuvanje zapisa odgovoran je direktor. Etaloniranje opreme se vrši eksterno u akreditovanim laboratorijama.

Oprema se koristi u odgovarajućim uslovima na način definisan uputstvima za rukovanje i održavanje opreme.

7.1.6 Znanje organizacijeSOLDING je tokom svojih godina postojanja generisao veliki intelektualni kapital, kroz specifične proizode i tehnologije, razvijene i primenjene u svojoj sredini. Slična konstatacija se odnosi na upravljanje kvalitetom. Oduvek je inženjerski prilaz u ovoj oblasti, zasnovan na primeni tehnika inženjerstva kvaliteta bio dominantan, što važi i danas. Dokumentovane informacije koje podržavaju ovaj zahtev u primeni u SOLDING-u su:

a) Tehničko - tehnološka dokumentacija prizvoda i usluga,

b) Razvojni projekti i projektna dokumentacija,

c) PR-06 Procedura projektovanje i razvoj,

d) PR-06 Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvodnje i usluga.

7.2 KompetentnostKompetentna znanja za sistem menadžmenta kvalitetom, se odnose na usaglašenost zahteva za proizvode i usluge, kao i usaglašenost sa zahtevima ISO 9001:2015. SOLDING svoj model QMS bazira na ovim činjenicama, a dokumentovane informacije koje podržavaju ovaj zahtev su:

a) Q2.LO.001 – Procedura za obezbeđenje kompetentnosti osoblja.

b) Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta.

7.3 SvestKompetentna znanja za sistem menadžmenta kvalitetom, se odnose na usaglašenost zahteva za proizvode, kao i usaglašenost sa zahtevima ISO 9001:2015. BER svoj model QMS bazira na ovim činjenicama, a dokumentovane informacije koje podržavaju ovaj zahtev su:

a) Plan obuka zaposlenih(obrazac br.01),

b) Izveštaj o izvršenoj obuci (obrazac br.02),

c) Karton evidencije zaposlenog(obrazac br.03).

7.4 KomuniciranjeRadi obezbeđenja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom, direktor obezbeđuje procese prenošenja svih relevantnih informacija u internoj i eksternoj komunikaciji, putem razvijenog informacionog sistema, u cilju:

obezbeđenja neophodnih informacija za razumevanje aktivnosti koje treba realizovati,

smanjenja neizvesnosti i rizika, odnosno pojave neusaglašenosti u radu,

povećanog učešća u realizaciji politike i ciljeva kvaliteta.


Oznaka: PS-01


7.5 Dokumentovane informacije

7.5.1 OpšteSistem menadžmenta kvalitetom SOLDING-a podržan je sledećim dokumentovanim informacijama:

politikom kvaliteta i ciljevima kvaliteta, poslovnikom o kvalitetu kao dokumentom koji u celini opisuje sistem menadžmenta kvaliteta, procedurama i uputstvima koji definišu način odvijanja procesa, odnosno aktivnosti, koji

posredno ili neposredno utiču na kvalitet proizvoda i usluga, zapisima, kao dokazima da su procesi, odnosno aktivnosti i izvršene, i poslovno-tehničkom dokumentacijom, koja se, takođe, prema zahtevima standarda ISO

9001:2015, može koristiti kao dokaz za ispunjenje usaglašenosti sa istima.

7.5.2 Kreiranje i ažuriranjeKreiranje i ažuriranje dokumentovanih informacija iz prethodne tačke, vrši se na sistemski način, tako da je razvijen papirnato/elektronski model, koji se primenjuje u zavisnosti od procene direktora.

7.5.3 Upravljanje dokumentovanim informacijamaOsnovu za upravljanje dokumentovanim informacijama u SOLDING-u čini procedura PR-01 Procedura upravljanja dokumentovanim informacijama, koja opisuje način izrade, preispitivanje i odobravanje dokumentovanih informacija sistema menadžmenta kvaliteta, zatim način njihovog čuvanja i izdavanja, kao i postupak sprovođenja izmena i revizije dokumentovanih informacija. Ove dokumentovane informacije se moraju pridržavati sva lica koja i učestvuju u navedenim aktivnostima. Za kontrolu da li se postupa po ovoj dokumentovanoj informaciji, ovlašćen je direktor.

Upravljanje zapisima o kvalitetu je definisano procedurom PR-01.

Odgovornost za rukovanje zapisima je definisana procedurama u kojima se utvrđuje njihova primena. Za kontrolu primene ove procedure je ovlašćen direktor.

8. REALIZACIJA OPERATIVNIH AKTIVNOSTI

8.1 Planiranje i upravljanje realizacijom operativnih aktivnosti Planiranje, upravljanje i realizacije proizvodnje (izrada proizvoda i vršenje usluga) se izvodi u skladu sa:- planom proizvodnje (koji se definiše u skladu sa procedurom PR-06), kao i sa tehničko-

tehnološkom dokumentacijom za proizvode i usluge, - PR-03 Utvrđivanje zahteva korisnika i ugovaranje posla,- PR-04 Projektovanje i razvoj,- PR-05 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima I uslugama- PR-07 Procedura upravljanja rizicima.


Oznaka: PS-01


8.2 Zahtevi za proizvode i usluge

8.2.1 Komuniciranje sa korisnicimaU cilju stalnog unapređivanja kvaliteta proizvoda i usluga sa svojim korisniccima direktor SOLDING-a stalno komunicira. Komuniciranje ima za cilj da kupce potpunije informiše o aktivnostima koje se sprovode radi zadovoljenja njihovih potreba. Takođe, komuniciranje sa korisnicima ima za cilj da smanji eventualno nezadovoljstvo isporučenim proizvodima i uslugama, kao i da povisi zadovoljstvo rezulatima korišćenja proizvoda i usluga. Za ove namene SOLDING koristi i web stranicu, gde se nalaze katalozi proizvoda i refernc lista usluga sa detaljnim informacijama.

Radi smanjivanja nezadovoljstva kupaca, u SOLDING-u se sprovode aktivnosti za rešavanje žalbi i prigovora korisnika što je bliže definisano u PR-02 Procedura upravljanja neusaglašenostima.

8.2.2 Utvrđivanje zahteva koji se odnose na proizvode i uslugeU SOLDING-u se stalno prate, analiziraju, definišu i utvrđuju potrebe i zahtevi korisnika. Ovi procesi, sa svim svojim aktivnostima su opisani odgovarajućom dokumentovanom informacijom PR-03 Utvrđivanje zahteva korisnika i ugovaranje posla.

Rezultati aktivnosti opisanih ovom procedurom predstavljaju osnov za donošenje odluke o novim proizvodima i uslugama koje SOLDING može da ponudi, odnosno utvrđivanje mogućnosti za stalno podizanje kvaliteta i asortimana postojećih proizvoda i usluga.

8.2.3 Preispitivanje zahteva koji se odnose na proizvode i uslugeU cilju definisanja aktivnosti i odgovornosti pri razjašnjavanju zahteva kupaca, u SOLDING-u se sprovodi postupak preispitivanja mogućnosti ispunjenja zahteva korisnika. Dokumentovana informacija PR-03 Utvrđivanje zahteva korisnika i ugovaranje posla., posebno određuje proceduru preispitivanja ugovaranja, koji se primenjuje kod svih zahteva kupaca.

8.3 Projektovanje i razvoj proizvoda Kada detaljni zahtevi za proizvode i usluge nisu već uspostavljeni ili nisu definisani od strane korisnika ili kada se na osnovu istraživanja tržišta ukaže potreba da se osvoji novi proizvod/uslugu u SOLDING-u se sprovode aktivnosti na uspostavljanju, primeni i održavanju procesa projektovanja i razvoja.

Proces projektovanja i razvoja sadrži aktivnosti koje se odnose na:

- Planiranje projektovanja i razvoja,

- Ulazne elemente projektovanja i razvoja

- Upravljanje projektovanjem i razvojem

- Izlazne elemente projektovanja i razvoja,

- Izmene projektovanja i razvoja,

a detaljno je opisan procedurom PR-04 Projektovanje i razvoj.


Oznaka: PS-01


8.4 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima,proizvodima i uslugama

8.4.1 OpšteSOLDING primenjuje dokumentovanu proceduru, kao i odgovarajuću poslovnu dokumentaciju, kojima obezbeđuje da nabavljeni proizvodi odnosno usluge zadovoljavaju definisane zahteve, a omogučuju da SOLDING ostvari usaglašenost sa zahtevima na svojim proizvodima.

Nabavkom su obuhvaćeni u kontekstu QMS-a: materijali (repromaterijal, potrošni materijal i alati, sirovine i sl), oprema, instalacije, delovi (rezervni, za ugradnju i sl) i usluge što je definisano u PR-05 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama.

Subjekti od kojih SOLDING vrši nabavku i ugovaranje su isporučioci i kooperanti.

Isporučilac je organizacija ili pojedinac koji isporučuje repromaterijale, delove ili proizvode za procese u SOLDINGR-u.

Kooperant je organizacija ili pojedinac koji obavlja deo procesa, uslugu ili izvodi kompletan projekat za potrebe SOLDING-a.

8.4.2 Vrsta i obim upravljanja eksternim isporukamaOcenjivanje i rangiranje isporučilaca i kooperanata vrši se samo za one koji isporučuju proizvode ili vrše usluge bitne za kvalitet proizvoda i usluga u SOLDING-u. Iz tog razloga se sačinjavaju liste odobrenih isporučilaca i kooperanata, za koje se vrši ocenjivanje i rangiranje.

Ocenjivanje i rangiranje isporučilaca odnosno kooperanata vrši se prema proceduri PR-05 na osnovu:

- osnovnih podataka o isporučiocu i kooperantu (cena, količina, rok isporuke, veličina, lokacija, transportne veze),

- operativnih podataka (komuniciranje, kontakti, likvidnost) i

- sistema menadžmenta kvaliteta isporučilaca odnosno kooperanta.

Prilikom ocenjivanja i rangiranja dostavljenih ponuda od strane isporučilaca i kooperanta, rukovodi se podacima o:

- zahtevima kvaliteta,

- referencama,

- ceni,

- načinu plaćanja,

- roku isporuke,

- prethodnom iskustvu, i

- ostalim kriterijumima, što je detaljno opisano procedurom PR-06.

8.4.3 Informacije za eksterne isporučioce Nakon završenih koraka iz prethodne tačke, otpočinje proces ugovaranja nabavke, gde se pod ugovorom se podrazumeva dogovoreni zahtev između isporučioca odnosno kooperanta i SOLDING-a prenet na bilo koji način. SOLDING saopštava eksternim isporučiocima svoje zahteve sa tačno definisanim karakteristikama, rokom isporuke, načinom prijema i kriterijumima za prijem istih (vizuelna kontrola, kvalitativni i kvantitativni uslovi prijema).


Oznaka: PS-01


Direktor daje saglasnost za realizaciju nabavke, posle čega se pristupa procesu ugovaranja i prati realizacija ugovora. Sve dopune ugovora tretiraju se na isti način kao i kod postavljanja zahteva za nabavku.

Prijem procesa, proizvoda i usluga vrši se na način određen procedurom PR-05, koji određuje uslove.

8.5 Proizvodnja i pružanje usluga

8.5.1 Upravljanje proizvodnjom i pružanjem uslugaOsnovni procesi rada u SOLDING-u, kao organizaciji koja se bavi proizvodnom delatnošću su: proizvdoni procesi i razvojni procesi koji su obrađeni u tački 8.3 ovog poslovnika).

SOLDING u okviru svoje delatnosti izrađuje proizvode i vrši usluge za kupce/korisnike. Radi obezbeđenja kvaliteta proizvoda, SOLDING primenjuje dokumentovane informacije (procedure, uputstva, tehničko-tehnološka dokumentacija) kojima je definisan način obavljanja procesa izrade reznog alata.

Za sve proizvode i usluge postoje potrebne specifikacije/kompletna tehnička dokumentacija, kojima su obuhvaćeni: konstruktivna dokumentacija za proizvode/usluge i materijale koji se koriste, tehnološka dokumentacija po kojoj se proces proizvodnje/usluga obavlja i dokumentacija za kont-rolisanje i ispitivanje.

Direktor planira proizvodnju i vršenje usluga, obezbeđuje materijal, priprema proizvodnju, vrši nadzor nad proizvodnjom i predajom proizvoda kupcima. Pre početka proizvodnje vrši se provera raspoloživih kapaciteta opreme i izvršilaca. Kontrola ulaznog repromaterijala i delova izvodi se pre-ma PR-05 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama, kontrola u toku procesa proizvodnje/vršenja usluga i završna kontrola prema PR-06 Procedura planiranja, upravljanja, i realizacije proizvodnje i pružanja usluga uz korišćenje odgovarajuće dokumentacije i opreme za kontrolisanje i ispitivanje.

U okviru upravljanja proizvodnim procesima u SOLDING-u, kada je to potrebno, vrši se validacija saglasno tehničko-tehnološkoj dokumentaciji i dokumentovanim informacijama –PR-04 Projektovanje i razvoj i PR-06.

Kao odgovor na zahtev 8.5.1.c, sprovode se sledeće aktivnosti:

A. Praćenje realizacije proizvoda i usluga

SOLDING primenjuje dokumentovane informacije za praćenje realizacije proizvoda i usluga, kojim se obezbeđuje blagovremeno sprečavanje i otkrivanje neusaglašenosti.

Za kontrolu kvaliteta toka procesa izrade proizvoda osnovu čini zahtev ili ugovor sa korisnikom, a realizacija proizvoda i usluge se ostvaruje u skladu sa procedurom PR-06. Direktor utvrđuje faze koje se kontrolišu prema planovima kontrolisanja ili dokumentovanim informacijama, a u skladu sa PR-04 i PR-06.

U kontrolisanju i ispitivanju faze može učestvovati predstavnik korisnika ako je to predviđeno ugovorom. Probna primena (validacija) proizvoda i usluge izvodi se ako je to predviđeno, uz saglasnost i učešće korisnika.

B. Praćenje i merenje karakteristika proizvoda i usluga

Praćenje i merenje karakteristika proizvoda i usluga obuhvata:

prijemno kontrolisanje i ispitivanje,


Oznaka: PS-01


kontrolisanje pojedinačnih operacije – operacijska kontrola,

završno kontrolisanje,

dokazivanje performansi i probni rad.

B1. Prijemno kontrolisanje i ispitivanje

SOLDING primenjuje dokumentovane informacije kojima se obezbeđuje da ulazni materijali zadovoljavaju specificirane zahteve.

Pod ulaznim materijalom se podrazumeva:

materijal i sirovine za proizvodnju i usluge,

potrošni materijal za potrebe procesa rada, opremu i objekte,

oprema i rezervni delovi.

Kontrola kvaliteta ulaznih materijala se vrši na osnovu zahteva iz ugovora, narudžbenice, definisanih specifikacija i zapisnika o oceni i rangiranju dobavljača. Procedura kvalitativnog i kvantitativnog prijema sa reklamacijama u slučaju pojave neusaglašenosti bliže je definisana procedurom PR-05.

B2. Operacijska kontrola proizvoda i usluga

Aktivnosti koje se sprovode prilikom operacijske kontrole kao i evidencija i praćenje kvaliteta proizvoda kroz odgovarajuće zapise detaljno je opisana procedurom PR-06 i postojećom tehničkom dokumentacijom (radna i tehnička uputstva).

B3. Završno kontrolisanje proizvoda i usluga

Završna kontrola kvaliteta proizvoda/usluga izvodi se prema ugovoru i tehničko-tehnološkoj doku-mentaciji uz korišćenje zapisa o kontrolisanju, ispitivanju i validaciji faza izrade proizvoda prema PR-06. Korisnik proizvoda/usluge ima pravo da bude upoznat sa postupkom završnog kontrolisanja i ispitivanja i da dobije rezultate tog ispitivanja (električne karakteristike, ateste o materijalu,...), ako je tako ugovoreno.

U cilju poboljšanja kvaliteta svojih proizvoda SOLDING pribavlja ocenu i mišljenje korisnika o kvalitetu proizvoda i usluge posle njihove primene. Ocenu kvaliteta proizvoda/usluge korisnik daje kroz zapisnik u slobodnoj formi ili putem ankete o zadovoljstvu kupaca (obrazac br. 04).

8.5.2 Identifikacija i sledljivostIdentifikacija podrazumeva prepoznavanje nekog ili nečeg u ovom slučaju proizvoda/usluge.

Sledljivost podrazumeva takav način vođenja dokumentacije o proizvodu/uslugi i njegovu identifikaciju, koja omogućuje da se u bilo kojoj fazi procesa rada od početka do završetka može utvrditi unazad poreklo i istorijat tog procesa realizacije proizvoda/usluge i da se može povezati sa zapisima i pratećim dokumentovanim informacijama iz procesa realizacije.

Dokumentovana informacija za podršku ovom zahtevu su procedure – PR-03, PR-04, PR-05, PR-06.

8.5.3 Imovina koja pripada korisnicima ili eksternim provajderimaSOLDING po pravilu nema imovinu koja pripada korisnicima ili eksternim isporučiocima, ali, ako se to desi, onda će se primenjivati sledeće dokumentovane informacije:

PR-03 Utvrđivanje zahteva korisnika i ugovaranje posla PR-06 Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvoda i usluga


Oznaka: PS-01


Tehničko – tehnološka dokumentacija.

8.5.4 Očuvanje Radi očuvanja karakteristika ulaznih materijala isporučenih od isporučilaca i obezbeđenja, aktivnostima rukovanja i očuvanja proizvoda/usluga se posvećuje posebna pažnja, što podrazumeva:

skladištenje ulaznih materijala i njihovo odgovarajuće čuvanje u skladištu od prijema od isporučilaca do izdavanja za potrebe procesa proizvodnje,

pakovanje i isporuku proizvoda kupcima odnosno korisnicima.

Procesi skladištenja i čuvanja se u SOLDING-uodnose na ulazne materijale koji se za potrebe rada dobavljaju od isporučilaca.

SOLDING koristi prostore, opremu i sredstva za skladištenje koji obezbeđuju uslove za očuvanje karakteristika i potpunu identifikaciju ulaznih materijala i proizvoda.

Procesi skladištenja i čuvanja, uključujući odgovornost učesnika, odgovarajuću dokumentaciju koja se koristi u aktivnostima prijema u skladište, vođenja skladišnog stanja, izdavanja i vraćanja materijala i proizvoda, kao i odgovarajuće zapise koji se u predmetnim aktivnostima vode, podržavaju dokumetovane informacije PR-05 i PR-06, kao i postojeća tehničko-tehnološka dokumentacija.

Isporuka proizvoda vrši se u skladu sa ugovorom utvrđenim obavezama, posebnim zahtevima kupca, uključujući i pakovanje i transport do odredišta kupca ako je to jedan od ugovorenih zahteva.

Procesi pakovanja i isporuke proizvoda, uključujući odgovornost učesnika, odgovarajuću dokumentaciju koja se koristi u aktivnostima obrade i preispitivanja porudžbenica ili na drugi način izraženih zahteva kupaca, pripreme za otpremu, pakovanja i označavanja proizvoda/usluge i isporuke (predaje) proizvoda/usluga kupcima, kao i odgovarajuće zapise koji se u ovim aktivnostima vode, podržavaju dokumetovane informacije PR-03, PR-06.

8.5.5 Aktivnosti nakon isporuke SOLDING ovaj zahtev realizuje kada je to definisano ugovorom o isporuci, a na osnovu tehničko-tehnološke dokumentacije.

8.5.6 Upravljanje izmenamaSOLDING tokom Preispitivanja menadžmenta i Internih provera, a po potrebi i između ovih aktivnosti, vrši analizu i upravljanje promenama koje se odnose na QMS, sa da se obezbedi stalna usaglašenost sa specificiranim zahtevima. Dokumentovane informacije o ovim aktivnostima se vode i čuvaju, kao što su:.

PR-08 Procedura preispitivanja od strane rukovodstva PR-09 Procedura interne provere Tehničko – tehnološka dokumentacija.

8.6 Puštanje proizvoda i uslugaZbog specifične vrste proizvodnje/usluga SOLDING ovaj zahtev zadovoljava na taj način što proizvode/usluge svojim kupcima isporučuje sa dokumentacijom (ako se to zahteva ili se naknadno dokazuje) o usaglašenosti sa kriterijumima za prihvatanje, što se potvrđuje odgovarajućim dokumentovanim informacijama PR-03 i PR-06. Ovlašćeno lice za puštanje proizvoda je direktor.


Oznaka: PS-01


8.7 Upravljanje neusaglašenim izlaznim elementima Kod pojave neusaglašenosti (na proizvodu, usluzi ili procesu), u bilo kojoj fazi procesa rada, SOLDING je obavezan da neusaglašenosti identifikuje, izdvoji i reši po definisanim procedurama, kako bi kupac dobio proizvod/uslugu prema utvrđenim zahtevima.U SOLDING-u prijavu neusaglašenosti vrši usmeno bilo ko od učesnika procesa izrade proizvoda i pružanja usluga. Direktor, ako je uočio neusaglašenost ili je o tome obavešten, identifikuje neusaglašenost. Za izdvojene neusaglašene proizvode/materijale ili usluge direktor popunjava zapisnik o neusaglašenosti. Ovaj zapisnik se koristi za preispitivanje neusaglašenosti i u njemu se donosi odluka o neusaglašenosti koja može biti:

popravka (uz saglasnost kupca, kada je to potrebno),

korišćenje (uz saglasnost kupca, kada je to potrebno),

proizvod se može iskoristiti za alternativnu upotrebu

suspendovanje proizvoda/usluge i

vraćanje materijala dobavljaču.

Odbačeni ulazni materijali se reklamiraju isporučiocu. Troškovi nastali prilikom popravke ili, zbog bonifikacije date kupcu i zbog suspendovanja usluge, obračunavaju se i analiziraju radi izvođenja korektivnih mera prema proceduri za to, a prema sledećoj dokumentaciji:

PR-10 Procedura korektivne mere PR-02 Procedura upravljanjama neusaglašenostima Tehničko-tehnološka i poslovna dokumentacija.

9. VREDNOVANJE PERFORMANSI

9.1 Praćenje, merenje, analiza i vrednovanje

9.1.1 OpšteSOLDING radi ispunjenja svoje misije, stalno prati, analizira i unapređuje svoje proizvode, usluge i procese kroz:

analize povratnih informacija od korisnika,

praćenje realizacije izrade proizvoda, usluga i procesa; plana poslovanja (PR-03 i PR-06)

sprovođenje internih provera (PR-08),

izvođenja korektivnih mera (PR-10).

Na ovaj način se obezbeđuje stalno poboljšanje uspostavljenog sistema menadžmenta kvalitetom, korišćenjem sledeće dokumentacije:

PR-10 Procedura korektivne mere. PR-08 Procedura interne provere PR-06 – Procedura planiranja, upravljanja i realizacije proizvodnje.

9.1.2 Zadovoljstvo korisnikaU sistemu menadžmenta kvalitetom prati se i meri zadovoljstvo korisnika proizvoda/usluga preko anketa, broja reklamacija, ličnog kontakta i komunikacije prilikom međusobnih poseta.


Oznaka: PS-01


U cilju praćenja zadovoljenja zainteresovanih strana organizacija je identifikovala sledeće zainteresovane strane, kao izvore informacija o zadovoljstvu kupaca proizvoda/usluga i definisala proceduru PR-02 za praćenje njihovog zadovoljstva.

9.1.3 Analiza i vrednovanjeU SOLDING-u je uspostavljen sistemski zasnovan postupak stalnog izdvajanja, obrade i analize podataka, sa ciljem dobijanja relevantnih informacija o stanju procesa rada i otklanjanja odstupanja od propisanih zahteva.

Imajući u vidu da se kvalitet proizvoda/usluga ugrađuje u svim fazama procesa realizacije, proces izdvajanja, obrade i analize podataka se odnosi na sve funkcije i sva radna mesta. Analizi podležu:

podaci o praćenju i merenju zadovoljstva korisnika, kao i povratne informacije od njih (ankete zadovoljstva kupaca, analize anketa),

podaci o planu proizvodnje/realizacije usluga,

podaci o potrebama i zahtevima korisnika (PR-03),

podaci o ocenjivanju i rangiranju isporučilaca i podisporučilaca (PR-05),

podaci o ugovaranju sa isporučiocima i kooperantima (PR-05),

podaci dobijeni ulaznom kontrolom kvaliteta, kao i o kontroli kvaliteta proizvoda i usluga (PR-05 i PR-06),

podaci iz svih procesa rada,

podaci od korisnika proizvoda/usluga– o zahtevanim karakteristikama proizvoda/usluga, prigovori na kvalitet–reklamacije, reakcije koje nisu jasno izražene kao prigovor i drugi slični podaci. Postupci analize podataka obavezno sadrže sledeće faze:

izdvajanje podataka, korišćenjem postojeće dokumentacije iz procesa rada - obrazaca za upravljanje procesima (zapisa o kvalitetu) ili oblikovanjem posebnih obrazaca (tabela za prikupljanje podataka),

priprema i obrada podataka, uređivanjem po rastućem nizu, prevođenjem opisnih veličina u brojčane, transformacijom u veličine pogodnije za obradu i prikazivanje, statističkom analizom karakteristika skupa podataka i sl.,

prikazivanje podataka, putem histograma, poligona ili dijagrama sa stupcima, kružnog, polarnog i linijskog dijagrama ili korišćenjem raspoloživih softverskih alata i

analiza - ocena stanja ili utvrđivanje efekata poboljšanja, primenom odgovarajućih metoda i tehnika.

Na osnovu obrade i analize podataka, u zavisnosti od vrste definisanog problema, oblikuju se rezultati analize, dobijeni primenom odgovarajućih metoda i tehnika za analizu i unapređenja kvaliteta, u vidu:

zapisa o kvalitetu-u slučaju stalnih, svakodnevnih aktivnosti analize (određenih tehnologijom rada i dokumentima kojima je primena određene metode i tehnike obavezna i

izveštaja (elaborata) i analizi-u slučaju povremenih aktivnosti analize (analiza konkretnih problema u izvođenju procesa rada, projekata i sličnih zahvata).

Sve ove analize se preispituju i o njima donose odluke, odmah ili tokom internih provera na osnovu:

PR-08 Procedura preispitivanja od strane rukovodstva


Oznaka: PS-01


PR-09 Procedura interne provere PR-03 Utvrđivanje zahteva korisnika i ugovaranje posla PR-05 Upravljanje eksterno nabavljenim procesima, proizvodima i uslugama Poslovna i tehničko-tehnološka dokumentacija.

9.2 Interna proveraSOLDING sprovodi interne provere u cilju provere usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom i utvrđivanja stepena njegove primene.

Interne provere se sprovode prema utvrđenom terminskom planu (redovne interne provere), ili po zahtevu direktora (vanredne interne provere).

Procedurom PR-09 Procedura interne provere sistema menadžmenta kvaliteta se obezbeđuje:

da se izvođenje internih provera odvija u redosledu, terminima i trajanju, što se detaljno planira na početku interne provere,

da se aktivnosti provere obavljaju onako kako su opisane, a zapisi kao izlazi iz aktivnosti se čuvaju, kao dokaz o obavljenim aktivnostima,

da proveru izvode lica obučena za izvođenje internih provera - interni proverivači, a koja nisu direktno odgovorna za oblast koju proveravaju.

Nalazi timova internih proverivača, predložene mere za unapređenje, odnosno korektivne mere, kao i rezultati izvođenja mera, predstavljaju osnov za preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom.

O internim proverivačima, kao i o propisanim merama unapređenja, odnosno korektivnim merama, se vode odgovarajući zapisi – dokumentovane informacije.

9.3 Prispitivanje od strane rukovodstva

9.3.1 Opšte odredbeDirektor redovno (najmanje jednom godišnje) preispituje sistem menadžmenta kvalitetom da bi proverilo efektivnost i efikasnost u skladu sa usvojenom politikom i ciljevima kvaliteta. Po potrebi, sistem menadžmenta kvalitetom se preispituje i mimo planiranih rokova. Preispitivanje sistema se obavlja prema proceduri PR-08 Preispitivanje od strane rukovodstva.

9.3.2 Ulazi u preispitivanjeOsnove za preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom su:

status mera iz prethodnih preispitivanja od strane rukovodstva,

izmene u eksternim i internim pitanjima koje su relevantne za sistem menadžmenta kvalitetom,

izveštaji redovnih i vanrednih, internih i eksternih provera sistema menadžmenta kvaliteta,

rezultati merenja zadovoljstva korisnika/pojava neusagalešnosti,

izveštaji analizi i merenju procesa,

rezultati sprovođenja korektivnih mera,

efektivnost preduzetih mer akoje se odnose na rizike i prilike,

promene zakona i propisa,


Oznaka: PS-01


adekvatnost resursa,

analize finansijskih efekata poslovanja,

prilike za poboljšavanja.

9.3.3 Izlazi iz preispitivanjaNa osnovu analize preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom, izlazni elementi obuhvataju odluke i mere koji se odnose na:

prilike za poboljšavanja,

potrebe za izmenama u sistemu menadžmenta kvalitetom,

potrebe za resursima.

Sve preduzete mere imaju cilj da unaprede sistem menadžmenta kvalitetom u celini, povećaju zadovoljstvo zainteresovanih strana, ostvare bolje poslovne rezultate i smanje broj posledica neusaglašenosti u poslovanju.

10. POBOLJŠANJE

10.1 OpšteAktivnosti koje se u SOLDING-u preduzimaju radi poboljšanja a radi sprečavanja potencijalne neusaglašenosti, obuhvataju:

identifikaciju potencijalnog uzroka neusaglašenosti,

analizu potencijalnog uzroka neusaglašenosti i projektovanje poboljšanja,

primenu poboljšanja, i

analizu efekata izvedenih mera poboljšanja.

Način izvođenja poboljšanja, uključujući odgovornost učesnika, odgovarajuću dokumentaciju, kao i odgovarajuće zapise koji se u predmetnim aktivnostima vode, regulisani su odredbama dokumentovanih informacija PR-02, PR-08, PR-09 i PR-10.

10.2 Neusaglašenost i korektivne akcijeAktivnosti koje se u SOLDING-u preduzimaju radi otklanjanja uzroka uočene neusaglašenosti, sa ciljem da se spreči ponavljanje njene pojave obuhvataju:

identifikaciju neusaglašenosti i utvrđivanja uzroka,

analizu neusaglašenosti i projektovanje korektivnih mera,

primenu korektivnih mera i

analizu efekata izvedenih korektivnih mera.

Aktivnosti na sprovođenju korektivnih mera bliže su definisane dokumentovanom informacijom PR-10.

10.3 Stalno poboljšavanje Stalnost procesa poboljšavanja pogodnosti, adekvatnosti i efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom u SOLDING-u zasnovana je na:

obavezi svih učesnika u procesima rada da stalno, svakodnevno:


Oznaka: PS-01


planiraju procese iz sopstvenog područja rada,

kvalitetno izvode procese na svom radnom mestu,

kontrolišu kvalitet sopstvenih procesa i uočavaju eventualne neusaglašenosti i

analiziraju efekte sopstvenih procesa i predlažu inovacije i druge mere unapređenja.

obavezi direktora da, primenjujući usvojenu politiku kvaliteta, vodi SOLDING ka ostvarenju postavljenih ciljeva i pri tome vrši analizu:

ostvarenja ciljeva,

rezultata ocenjivanja (internih i eksternih provera),

efekata izvedenih korektivnih mera, kao i efekata mera unapređenja,

procesa preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom od strane rukovodstva.

Način analize efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom opisan je u sledećim dokumentovanim informacijama:

PR-10 Procedura korektivne mere PR-02 Procedura upravljanja neusaglašenostima PR-09 Procedura interne provere PR-08 Procedura preispitivanja od strane rukovodstva Poslovna i tehničko-tehnološka dokumentacija.

poslovnik fra 2015 - početna · web viewslična konstatacija se odnosi na upravljanje kvalitetom....

Documents