Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

1.489.830,50

001

RAZDJEL PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNA SAMOUPRAVA

1.512.400,00 1.529.200,00 101,11%101,51%

242.100,0000101

GLAVA GRADSKO VIJEĆE 221.100,00 221.100,00 100,00%91,33%

216.000,00Program

1001Donošenje akata i mjera i djelokruga predstavničkog tijela 195.000,00 195.000,00 100,00%90,28%

216.000,00A100001 Redovan rad predstavničkih tijelaAkt. 195.000,00 195.000,00 100,00%90,28%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 216.000,00 195.000,00 195.000,00 100,00%90,28%Opći prihodi i primici

3 216.000,00 195.000,00 195.000,00 100,00%90,28%Rashodi poslovanja

32 216.000,00 195.000,00 195.000,00 100,00%90,28%Materijalni rashodi

6.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

5.000,00323 Rashodi za usluge

205.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

26.100,00Program

1002Program političkih stranaka 26.100,00 26.100,00 100,00%100,00%

26.100,00A100002 Financiranje rada političkih stranakaAkt. 26.100,00 26.100,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 26.100,00 26.100,00 26.100,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 26.100,00 26.100,00 26.100,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 26.100,00 26.100,00 26.100,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

26.100,00381 Tekuće donacije

994.570,5000102

GLAVA URED GRADONAČELNIKA 1.038.140,00 1.054.940,00 101,62%104,38%

895.940,00Program

1003Donošenje akata i mjera i djelokruga izvršnog tijela 929.140,00 945.940,00 101,81%103,71%

895.940,00A100003 Redovan rad izvršnih tijelaAkt. 929.140,00 945.940,00 101,81%103,71%

Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela

Izvor: 01 895.940,00 929.140,00 945.940,00 101,81%103,71%Opći prihodi i primici

3 895.940,00 929.140,00 945.940,00 101,81%103,71%Rashodi poslovanja

Str.1 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

31 740.040,00 743.240,00 750.040,00 100,91%100,43%Rashodi za zaposlene

640.000,00311 Plaće (Bruto)

3.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

97.040,00313 Doprinosi na plaće

32 155.900,00 185.900,00 195.900,00 105,38%119,24%Materijalni rashodi

23.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

15.900,00323 Rashodi za usluge

117.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

47.630,50Program

1004Proslave 58.000,00 58.000,00 100,00%121,77%

47.630,50A100004 Proslava Dana GradaAkt. 58.000,00 58.000,00 100,00%121,77%

Funkcija: 0412 Opći poslovi vezani uz rad

Izvor: 01 47.630,50 58.000,00 58.000,00 100,00%121,77%Opći prihodi i primici

3 47.630,50 58.000,00 58.000,00 100,00%121,77%Rashodi poslovanja

32 47.630,50 58.000,00 58.000,00 100,00%121,77%Materijalni rashodi

10.000,00323 Rashodi za usluge

37.630,50329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

51.000,00Program

1005Poticanje suradnje s drugim JLPRS 51.000,00 51.000,00 100,00%100,00%

51.000,00A100006 Udruga gradovaAkt. 51.000,00 51.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0473 Turizam

Izvor: 01 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

51.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

253.160,0000103

GLAVA MJESNA SAMOUPRAVA 253.160,00 253.160,00 100,00%100,00%

253.160,00Program

1006Mjesni odbori 253.160,00 253.160,00 100,00%100,00%

Str.2 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

42.660,00A100007 Mjesni odbor DoljaniAkt. 42.660,00 42.660,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 17.660,00 17.660,00 17.660,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 17.660,00 17.660,00 17.660,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 17.660,00 17.660,00 17.660,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

8.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

9.660,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

33.200,00A100008 Mjesni odbor Donji DaruvarAkt. 33.200,00 33.200,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

5.500,00322 Rashodi za materijal i energiju

2.700,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

25.200,00A100009 Mjesni odbor Daruvarski VinogradiAkt. 25.200,00 25.200,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

200,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

Str.3 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

73.700,00A100010 Mjesni odbor Gornji DaruvarAkt. 73.700,00 73.700,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 28.700,00 28.700,00 28.700,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 28.700,00 28.700,00 28.700,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 28.700,00 28.700,00 28.700,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

7.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

21.700,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 04 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Pomoći

4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

20.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

28.000,00A100011 Mjesni odbor Lipovac MajurAkt. 28.000,00 28.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

2.800,00322 Rashodi za materijal i energiju

200,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

25.200,00A100012 Mjesni odbor Ljudevit seloAkt. 25.200,00 25.200,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Str.4 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

Izvor: 01 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

200,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

25.200,00A100013 Mjesni odbor Vrbovac i MarkovacAkt. 25.200,00 25.200,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 200,00 200,00 200,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

200,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

4.181.000,00

002

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN 4.185.900,00 4.161.900,00 99,43%100,12%

2.045.900,0000201

GLAVA REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA 2.105.900,00 2.121.900,00 100,76%102,93%

2.045.900,00Program

1007Redovna djelatnost 2.105.900,00 2.121.900,00 100,76%102,93%

694.200,00A100014 Administrativno, tehničko i stručno osobljeAkt. 697.200,00 700.200,00 100,43%100,43%

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

Izvor: 01 694.200,00 697.200,00 700.200,00 100,43%100,43%Opći prihodi i primici

3 694.200,00 697.200,00 700.200,00 100,43%100,43%Rashodi poslovanja

31 694.200,00 697.200,00 700.200,00 100,43%100,43%Rashodi za zaposlene

600.000,00311 Plaće (Bruto)

Str.5 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

3.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

91.200,00313 Doprinosi na plaće

1.196.700,00A100015 Materijalni rashodi upravnog odjelaAkt. 1.253.700,00 1.256.700,00 100,24%104,76%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 1.156.700,00 1.213.700,00 1.216.700,00 100,25%104,93%Opći prihodi i primici

3 1.156.700,00 1.213.700,00 1.216.700,00 100,25%104,93%Rashodi poslovanja

32 1.068.700,00 1.125.700,00 1.128.700,00 100,27%105,33%Materijalni rashodi

8.200,00321 Naknade troškova zaposlenima

380.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

578.500,00323 Rashodi za usluge

102.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,00%100,00%Financijski rashodi

88.000,00343 Ostali financijski rashodi

Izvor: 04 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%Pomoći

3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

40.000,00324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

100.000,00A100017 Proračunska pričuvaAkt. 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

100.000,00383 Kazne, penali i naknade štete

55.000,00K100016 Nabava nefinancijske imovineAkt. 55.000,00 65.000,00 118,18%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 06 55.000,00 55.000,00 65.000,00 118,18%100,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 55.000,00 55.000,00 65.000,00 118,18%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 55.000,00 55.000,00 65.000,00 118,18%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

35.000,00422 Postrojenja i oprema

20.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

Str.6 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

2.135.100,0000202

GLAVA FINANCIJSKI POSLOVI 2.080.000,00 2.040.000,00 98,08%97,42%

2.135.000,00Program

1041Otplate kredita 2.080.000,00 2.040.000,00 98,08%97,42%

2.135.000,00A100133 Otplata kredita TVPAkt. 2.080.000,00 2.040.000,00 98,08%97,42%

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Izvor: 01 935.000,00 870.000,00 830.000,00 95,40%93,05%Opći prihodi i primici

3 935.000,00 870.000,00 830.000,00 95,40%93,05%Rashodi poslovanja

34 935.000,00 870.000,00 830.000,00 95,40%93,05%Financijski rashodi

550.000,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove

385.000,00343 Ostali financijski rashodi

Izvor: 06 1.200.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 100,00%100,83%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

5 1.200.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 100,00%100,83%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

54 1.200.000,00 1.210.000,00 1.210.000,00 100,00%100,83%Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.200.000,00542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru

100,00Program

1043Subvencioniranje kamata 0,00 0,00 0,00%

100,00A100136 Subvencioniranje kamata za programe Poduzetnik I i Poduzetnik IIAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi

Izvor: 01 100,00 0,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 100,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

34 100,00 0,00 0,00 0,00%Financijski rashodi

100,00342 Kamate za primljene kredite i zajmove

15.654.524,50

003

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

15.922.557,00 16.029.184,50 100,67%101,71%

2.138.520,0000301

GLAVA ODJEL ZA OPĆE, PRAVNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 2.123.520,00 2.006.520,00 94,49%99,30%

1.075.620,00Program

1008Redovna djelatnost 1.079.620,00 1.082.620,00 100,28%100,37%

Str.7 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

842.920,00A100018 Administrativno, tehničko i stručno osobeljeAkt. 846.920,00 849.920,00 100,35%100,47%

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

Izvor: 01 842.920,00 846.920,00 849.920,00 100,35%100,47%Opći prihodi i primici

3 842.920,00 846.920,00 849.920,00 100,35%100,47%Rashodi poslovanja

31 842.920,00 846.920,00 849.920,00 100,35%100,47%Rashodi za zaposlene

725.000,00311 Plaće (Bruto)

8.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

109.920,00313 Doprinosi na plaće

7.700,00A100019 Materijalni rashodiAkt. 7.700,00 7.700,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

7.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

700,00322 Rashodi za materijal i energiju

225.000,00A100020 Intelektualne uslugeAkt. 225.000,00 225.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 01 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 225.000,00 225.000,00 225.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

225.000,00323 Rashodi za usluge

160.900,00Program

1009Poboljšanje i održavanje stambenog fonda 120.900,00 100.900,00 83,46%75,14%

62.500,00A100021 Održavanje stambenog fondaAkt. 62.500,00 62.500,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

Izvor: 01 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 62.500,00 62.500,00 62.500,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

62.500,00323 Rashodi za usluge

38.400,00A100137 Održavanje odmarališta Mali LošinjAkt. 38.400,00 38.400,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Str.8 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

Izvor: 01 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 38.400,00 38.400,00 38.400,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

38.400,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

60.000,00A100175 Energetsko certificiranjeAkt. 20.000,00 0,00 0,00%33,33%

Funkcija: 0610 Razvoj stanovanja

Izvor: 01 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00%33,33%Opći prihodi i primici

3 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00%33,33%Rashodi poslovanja

32 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00%33,33%Materijalni rashodi

60.000,00323 Rashodi za usluge

322.000,00Program

1010Kupnja, izgradnja, poboljšanje i održavanje poslovnih prostora i zemljišta

375.000,00 275.000,00 73,33%116,46%

245.000,00K100022 Kupnja zemljišta, poslovnih i stambenih prostoraAkt. 375.000,00 275.000,00 73,33%153,06%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 03 70.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00%285,71%Prihodi za posebne namjene

4 70.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00%285,71%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 70.000,00 200.000,00 100.000,00 50,00%285,71%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

70.000,00421 Građevinski objekti

Izvor: 06 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00%100,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

41 175.000,00 175.000,00 175.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

175.000,00411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva

30.000,00K100023 Rekonstrukcija objekata u vlasništvu gradaAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 06 30.000,00 0,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 30.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 30.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

30.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

35.000,00K100024 Videonadzor trgaAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 03 35.000,00 0,00 0,00 0,00%Prihodi za posebne namjene

Str.9 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

4 35.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 35.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

5.000,00421 Građevinski objekti

30.000,00422 Postrojenja i oprema

12.000,00K100179 Komunalna opremaAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 01 12.000,00 0,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

4 12.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 12.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

12.000,00422 Postrojenja i oprema

212.000,00Program

1011Obnova i očuvanje kulturne baštine Grada Daruvara 200.000,00 200.000,00 100,00%94,34%

52.000,00A100026 Povrat spomeničke renteAkt. 40.000,00 40.000,00 100,00%76,92%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 03 52.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%76,92%Prihodi za posebne namjene

3 52.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%76,92%Rashodi poslovanja

32 52.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%76,92%Materijalni rashodi

52.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

160.000,00K100025 Obnova objekata zaštićene spomeničke baštineAkt. 160.000,00 160.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 03 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

4 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

45 160.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%100,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

160.000,00454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

368.000,00Program

1012Program odnosa s javnošću 348.000,00 348.000,00 100,00%94,57%

90.000,00A100027 Promidžba i informiranje putem novinaAkt. 70.000,00 70.000,00 100,00%77,78%

Funkcija: 0460 Komunikacije

Izvor: 01 90.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%77,78%Opći prihodi i primici

3 90.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%77,78%Rashodi poslovanja

Str.10 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

32 90.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%77,78%Materijalni rashodi

90.000,00323 Rashodi za usluge

260.000,00A100028 Promidžba i informiranje putem elektronskih medijaAkt. 260.000,00 260.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0460 Komunikacije

Izvor: 01 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 260.000,00 260.000,00 260.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

260.000,00323 Rashodi za usluge

18.000,00A100029 Izrada i održavanje Internet stranica gradaAkt. 18.000,00 18.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0460 Komunikacije

Izvor: 01 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

18.000,00323 Rashodi za usluge

13.516.004,5000302

GLAVA ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 13.799.037,00 14.022.664,50 101,62%102,09%

2.765.000,00Program

1013Predškolski odgoj - Dječji vrtić "VLADIMIR NAZOR" 2.765.000,00 2.765.000,00 100,00%100,00%

2.392.000,00A100030 Administrativno, tehničko i stručno osobljeAkt. 2.392.000,00 2.392.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 2.392.000,00 2.392.000,00 2.392.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 2.392.000,00 2.392.000,00 2.392.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

31 2.392.000,00 2.392.000,00 2.392.000,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

2.042.000,00311 Plaće (Bruto)

40.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

310.000,00313 Doprinosi na plaće

353.350,00A100031 Materijalni i ostali rashodiAkt. 353.350,00 353.350,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 353.350,00 353.350,00 353.350,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 353.350,00 353.350,00 353.350,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

Str.11 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

32 353.350,00 353.350,00 353.350,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

298.500,00322 Rashodi za materijal i energiju

34.000,00323 Rashodi za usluge

20.850,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

11.400,00A100033 Pomoć djeci s teškoćama u razvojuAkt. 11.400,00 11.400,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

5.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Izvor: 04 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,00%100,00%Pomoći

3 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

6.400,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

8.250,00K100032 Nabava opremeAkt. 8.250,00 8.250,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

4 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

8.250,00422 Postrojenja i oprema

1.785.000,00Program

1014Predškolski odgoj - Dječji vrtić "FERDA MRAVENEC" 1.785.000,00 1.785.000,00 100,00%100,00%

1.452.215,00A100035 Administrativno, tehničko i stručno osobljeAkt. 1.452.215,00 1.452.215,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 1.452.215,00 1.452.215,00 1.452.215,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 1.452.215,00 1.452.215,00 1.452.215,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

31 1.452.215,00 1.452.215,00 1.452.215,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

1.241.939,00311 Plaće (Bruto)

21.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene

188.776,00313 Doprinosi na plaće

Str.12 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

278.385,00A100036 Materijalni i ostali rashodiAkt. 278.385,00 278.385,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 194.385,00 194.385,00 194.385,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 194.385,00 194.385,00 194.385,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 194.385,00 194.385,00 194.385,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

110.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

72.730,00323 Rashodi za usluge

11.655,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor: 04 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,00%100,00%Pomoći

3 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

84.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

54.400,00A100038 Pomoć djeci s teškoćama u razvojuAkt. 54.400,00 54.400,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Izvor: 01 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

32.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Izvor: 04 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,00%100,00%Pomoći

3 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

22.400,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

176.000,00Program

1015Osnovnoškolsko i srednješkolsko obrazovanje i znanost 186.000,00 186.000,00 100,00%105,68%

150.000,00A100040 Stipendiranje studenata i učenikaAkt. 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

Izvor: 01 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%Opći prihodi i primici

3 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%Rashodi poslovanja

37 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

150.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Str.13 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

20.000,00A100042 Nagrađivanje učenika i studenataAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

Izvor: 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

20.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

6.000,00A100173 Osnovnoškolsko obrazovanjeAkt. 6.000,00 6.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

Izvor: 01 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

6.000,00381 Tekuće donacije

665.000,00Program

1016Pučka knjižnica i čitaonica 665.000,00 665.000,00 100,00%100,00%

482.900,00A100044 Administrativno, tehničko i stručno osobljeAkt. 482.900,00 482.900,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 482.900,00 482.900,00 482.900,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 482.900,00 482.900,00 482.900,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

31 482.900,00 482.900,00 482.900,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

415.882,00311 Plaće (Bruto)

3.000,00312 Ostali rashodi za zaposlene

64.018,00313 Doprinosi na plaće

152.100,00A100152 Materijalni i ostali rashodiAkt. 152.100,00 152.100,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 152.100,00 152.100,00 152.100,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 152.100,00 152.100,00 152.100,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 152.100,00 152.100,00 152.100,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

110.100,00322 Rashodi za materijal i energiju

35.700,00323 Rashodi za usluge

6.300,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Str.14 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

20.000,00K100045 Nabava knjižne i neknjižne građeAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

4 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

20.000,00424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

10.000,00K100176 Rashodi za nabavu nefinancijske imovineAkt. 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

820.000,00Program

1017Pučko otvoreno učilište 820.000,00 820.000,00 100,00%100,00%

10.000,00A100046 Kulturna manifestacija "Maska"Akt. 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

10.000,00381 Tekuće donacije

15.000,00A100047 Glazbena manifestacija "Darfest"Akt. 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

15.000,00381 Tekuće donacije

20.000,00A100048 Kazališne predstaveAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

Str.15 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

20.000,00323 Rashodi za usluge

425.000,00A100049 Uređenje i digitalizacija kinaAkt. 425.000,00 425.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 06 425.000,00 425.000,00 425.000,00 100,00%100,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

3 425.000,00 425.000,00 425.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 425.000,00 425.000,00 425.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

425.000,00382 Kapitalne donacije

350.000,00A100050 Donacija POU DaruvarAkt. 350.000,00 350.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0820 Službe kulture

Izvor: 01 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

350.000,00381 Tekuće donacije

320.000,00Program

1018Program javnih potreba u kulturi 291.000,00 281.000,00 96,56%90,94%

143.000,00A100051 Djelatnost kulturno umjetničkih društavaAkt. 158.000,00 148.000,00 93,67%110,49%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 143.000,00 158.000,00 148.000,00 93,67%110,49%Opći prihodi i primici

3 143.000,00 158.000,00 148.000,00 93,67%110,49%Rashodi poslovanja

38 143.000,00 158.000,00 148.000,00 93,67%110,49%Ostali rashodi

143.000,00381 Tekuće donacije

30.000,00A100052 Gradska limena glazbaAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%66,67%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%66,67%Opći prihodi i primici

3 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%66,67%Rashodi poslovanja

38 30.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%66,67%Ostali rashodi

20.000,00381 Tekuće donacije

10.000,00382 Kapitalne donacije

40.000,00A100053 Zajednica tehničke kultureAkt. 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

Str.16 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

3 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

40.000,00381 Tekuće donacije

25.000,00A100054 Kulturni amaterizamAkt. 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

25.000,00323 Rashodi za usluge

19.000,00A100055 Monografija Grada DaruvaraAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 19.000,00 0,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 19.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 19.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

19.000,00323 Rashodi za usluge

20.000,00A100056 MuzejAkt. 10.000,00 10.000,00 100,00%50,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 10.000,00 0,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

3 10.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja

32 10.000,00 0,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi

10.000,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

4 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

10.000,00422 Postrojenja i oprema

18.000,00A100058 Izrada knjiga, brošura, slikovnice i suveniraAkt. 13.000,00 13.000,00 100,00%72,22%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 18.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00%72,22%Opći prihodi i primici

3 18.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00%72,22%Rashodi poslovanja

32 18.000,00 13.000,00 13.000,00 100,00%72,22%Materijalni rashodi

Str.17 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

18.000,00323 Rashodi za usluge

25.000,00K100057 Kapitalne donacije Katoličkoj crkviAkt. 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

25.000,00382 Kapitalne donacije

73.000,00Program

1019Manifestacije u kulturi 73.000,00 73.000,00 100,00%100,00%

29.000,00A100059 "Daruvarsko ljeto"Akt. 29.000,00 29.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 29.000,00 29.000,00 29.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

14.000,00323 Rashodi za usluge

38 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

15.000,00381 Tekuće donacije

3.000,00A100060 Maškare u graduAkt. 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00A100061 Festival limene glazbeAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

20.000,00381 Tekuće donacije

10.000,00A100062 "10 dana astronomije u Daruvaru"Akt. 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Str.18 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

Izvor: 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

10.000,00381 Tekuće donacije

11.000,00A100177 Međunarodni dan mladihAkt. 11.000,00 11.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

4.000,00323 Rashodi za usluge

38 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

7.000,00381 Tekuće donacije

1.131.364,00Program

1020Program javnih potreba u športu 1.111.364,00 1.111.364,00 100,00%98,23%

1.051.364,00A100063 Financiranje športskih klubovaAkt. 1.051.364,00 1.051.364,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Izvor: 01 1.051.364,00 1.051.364,00 1.051.364,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 1.051.364,00 1.051.364,00 1.051.364,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 1.051.364,00 1.051.364,00 1.051.364,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

951.364,00381 Tekuće donacije

100.000,00382 Kapitalne donacije

50.000,00A100064 Održavanje športskih objekataAkt. 30.000,00 30.000,00 100,00%60,00%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Izvor: 01 50.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%60,00%Opći prihodi i primici

3 50.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%60,00%Rashodi poslovanja

32 50.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%60,00%Materijalni rashodi

50.000,00323 Rashodi za usluge

20.000,00A100065 Škola sportaAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Izvor: 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

Str.19 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

35 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Subvencije

20.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

10.000,00A100066 Sportske manifestacijeAkt. 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Izvor: 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

10.000,00381 Tekuće donacije

1.649.742,50Program

1021Program socijalne skrbi i zdravstva 1.657.402,50 1.672.402,50 100,91%100,46%

237.000,00A100067 Pomoć socijalno ugroženim osobamaAkt. 237.000,00 237.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Izvor: 01 147.000,00 147.000,00 147.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 147.000,00 147.000,00 147.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 147.000,00 147.000,00 147.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

147.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Izvor: 04 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%Pomoći

3 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

37 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

90.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

55.000,00A100068 Pomoć mladimaAkt. 55.000,00 55.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

Izvor: 01 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 55.000,00 55.000,00 55.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

35 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Subvencije

10.000,00351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

37 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%100,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

45.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

Str.20 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

100.000,00A100069 Pomoći za novorođenu djecuAkt. 110.000,00 120.000,00 109,09%110,00%

Funkcija: 1040 Obitelj i djeca

Izvor: 01 100.000,00 110.000,00 120.000,00 109,09%110,00%Opći prihodi i primici

3 100.000,00 110.000,00 120.000,00 109,09%110,00%Rashodi poslovanja

37 100.000,00 110.000,00 120.000,00 109,09%110,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

100.000,00372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

396.000,00A100070 Dom za starije i nemoćne osobeAkt. 396.000,00 396.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1020 Starost

Izvor: 01 396.000,00 396.000,00 396.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 396.000,00 396.000,00 396.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 396.000,00 396.000,00 396.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

396.000,00381 Tekuće donacije

0,00382 Kapitalne donacije

841.742,50A100071 Dnevni boravak - pomoć i njega u kućiAkt. 845.402,50 850.402,50 100,59%100,43%

Funkcija: 1020 Starost

Izvor: 01 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

5.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

4.500,00323 Rashodi za usluge

5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor: 04 827.242,50 830.902,50 835.902,50 100,60%100,44%Pomoći

3 827.242,50 830.902,50 835.902,50 100,60%100,44%Rashodi poslovanja

31 684.642,50 688.302,50 693.302,50 100,73%100,53%Rashodi za zaposlene

592.950,00311 Plaće (Bruto)

91.692,50313 Doprinosi na plaće

32 142.600,00 142.600,00 142.600,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

44.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

62.500,00322 Rashodi za materijal i energiju

35.500,00323 Rashodi za usluge

Str.21 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

600,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000,00A100170 Sufinanciranje ambulante interne medicineAkt. 14.000,00 14.000,00 100,00%70,00%

Funkcija: 0700 Zdravstvo

Izvor: 01 20.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00%70,00%Opći prihodi i primici

3 20.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00%70,00%Rashodi poslovanja

38 20.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00%70,00%Ostali rashodi

20.000,00381 Tekuće donacije

359.750,00Program

1022Donacije udrugama 339.750,00 339.750,00 100,00%94,44%

56.000,00A100072 Donacije udrugama iz Domovinskog rataAkt. 56.000,00 56.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 01 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 56.000,00 56.000,00 56.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

56.000,00381 Tekuće donacije

227.750,00A100073 Donacije humanitarnim organizacijamaAkt. 207.750,00 207.750,00 100,00%91,22%

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 01 227.750,00 207.750,00 207.750,00 100,00%91,22%Opći prihodi i primici

3 227.750,00 207.750,00 207.750,00 100,00%91,22%Rashodi poslovanja

38 227.750,00 207.750,00 207.750,00 100,00%91,22%Ostali rashodi

197.750,00381 Tekuće donacije

30.000,00382 Kapitalne donacije

76.000,00A100074 Donacije ostalim udrugamaAkt. 76.000,00 76.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane

Izvor: 01 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

76.000,00381 Tekuće donacije

3.473.148,00Program

1023Vatrogastvo i civilna zaštita 3.473.148,00 3.473.148,00 100,00%100,00%

Str.22 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

2.654.687,00A100075 Administrativno, tehničko i stručno osobljeAkt. 2.654.687,00 2.654.687,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 04 2.654.687,00 2.654.687,00 2.654.687,00 100,00%100,00%Pomoći

3 2.654.687,00 2.654.687,00 2.654.687,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

31 2.654.687,00 2.654.687,00 2.654.687,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

2.300.000,00311 Plaće (Bruto)

354.687,00313 Doprinosi na plaće

332.299,00A100076 Materijalni i ostali rashodiAkt. 332.299,00 332.299,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 04 332.299,00 332.299,00 332.299,00 100,00%100,00%Pomoći

3 332.299,00 332.299,00 332.299,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 329.799,00 329.799,00 329.799,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

59.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

227.799,00322 Rashodi za materijal i energiju

14.000,00323 Rashodi za usluge

29.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

34 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00%100,00%Financijski rashodi

2.500,00343 Ostali financijski rashodi

100.000,00A100077 Financiranje JVP iznad standardaAkt. 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 01 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

31 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

100.000,00311 Plaće (Bruto)

371.162,00A100078 Vatrogasna zajednicaAkt. 371.162,00 371.162,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite

Izvor: 01 371.162,00 371.162,00 371.162,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 371.162,00 371.162,00 371.162,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 371.162,00 371.162,00 371.162,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

371.162,00381 Tekuće donacije

Str.23 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

10.000,00A100079 Civilna zaštitaAkt. 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0220 Civilna obrana

Izvor: 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

10.000,00381 Tekuće donacije

5.000,00A100080 Gorska služba spašavanjaAkt. 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0220 Civilna obrana

Izvor: 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

5.000,00381 Tekuće donacije

298.000,00Program

1048Visokoškolsko obrazovanje 632.372,50 851.000,00 134,57%212,21%

298.000,00A100178 VeleučilišteAkt. 632.372,50 851.000,00 134,57%212,21%

Funkcija: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe

Izvor: 01 178.000,00 552.372,50 851.000,00 154,06%310,32%Opći prihodi i primici

3 88.000,00 492.372,50 791.000,00 160,65%559,51%Rashodi poslovanja

31 0,00 200.000,00 340.000,00 170,00%Rashodi za zaposlene

0,00311 Plaće (Bruto)

32 88.000,00 292.372,50 451.000,00 154,26%332,24%Materijalni rashodi

8.000,00321 Naknade troškova zaposlenima

0,00322 Rashodi za materijal i energiju

0,00323 Rashodi za usluge

80.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

4 90.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%66,67%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 90.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00%66,67%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

90.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

Izvor: 06 120.000,00 80.000,00 0,00 0,00%66,67%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 120.000,00 80.000,00 0,00 0,00%66,67%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Str.24 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

45 120.000,00 80.000,00 0,00 0,00%66,67%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

120.000,00451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

9.632.983,00

004

RAZDJEL UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GRADITELJSTVO, PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI

11.114.381,00 11.114.381,00 100,00%115,38%

3.181.881,0000401

GLAVA GOSPODARSTVO 3.150.881,00 3.200.881,00 101,59%99,03%

1.807.231,00Program

1024Redovna djelatnost 1.866.231,00 1.866.231,00 100,00%103,26%

1.046.500,00A100081 Administrativno, tehničko i stručno osobljeAkt. 1.159.500,00 1.159.500,00 100,00%110,80%

Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike

Izvor: 01 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%111,11%Opći prihodi i primici

3 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%111,11%Rashodi poslovanja

31 900.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00%111,11%Rashodi za zaposlene

900.000,00311 Plaće (Bruto)

Izvor: 02 146.500,00 159.500,00 159.500,00 100,00%108,87%Vlastiti prihodi

3 146.500,00 159.500,00 159.500,00 100,00%108,87%Rashodi poslovanja

31 146.500,00 159.500,00 159.500,00 100,00%108,87%Rashodi za zaposlene

7.500,00312 Ostali rashodi za zaposlene

139.000,00313 Doprinosi na plaće

54.000,00A100082 Materijalni i ostali troškoviAkt. 54.000,00 54.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0133 Ostale opće usluge

Izvor: 01 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

10.500,00321 Naknade troškova zaposlenima

Izvor: 02 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,00%100,00%Vlastiti prihodi

3 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

17.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

26.500,00323 Rashodi za usluge

Str.25 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

652.731,00A100083 Javni radovi - rashodi za zaposleneAkt. 652.731,00 652.731,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

1.800,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor: 04 650.931,00 650.931,00 650.931,00 100,00%100,00%Pomoći

3 650.931,00 650.931,00 650.931,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

31 618.931,00 618.931,00 618.931,00 100,00%100,00%Rashodi za zaposlene

537.261,00311 Plaće (Bruto)

81.670,00313 Doprinosi na plaće

32 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

32.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

54.000,00K100180 Služba parkiranjaAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0450 Promet

Izvor: 02 54.000,00 0,00 0,00 0,00%Vlastiti prihodi

4 54.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 54.000,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

15.000,00422 Postrojenja i oprema

39.000,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

920.000,00Program

1025Razvoj gospodarstva 830.000,00 880.000,00 106,02%90,22%

150.000,00A100087 Subvencije u gospodarstvuAkt. 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%Opći prihodi i primici

3 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%Rashodi poslovanja

35 150.000,00 160.000,00 160.000,00 100,00%106,67%Subvencije

150.000,00352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

65.000,00A100088 Poticanje malog poduzetništvaAkt. 65.000,00 65.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

Str.26 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

Izvor: 01 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

53.000,00381 Tekuće donacije

12.000,00383 Kazne, penali i naknade štete

35.000,00A100089 Sajmovi od interesa za gradAkt. 35.000,00 35.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 35.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

35.000,00323 Rashodi za usluge

200.000,00A100138 Termalni vodeni parkAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%25,00%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 04 200.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%25,00%Pomoći

3 200.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%25,00%Rashodi poslovanja

38 200.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%25,00%Ostali rashodi

200.000,00381 Tekuće donacije

70.000,00A100159 Promocija destinacijeAkt. 70.000,00 70.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 02 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%100,00%Vlastiti prihodi

3 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

70.000,00323 Rashodi za usluge

200.000,00A100163 Razvojni centar DaruvarAkt. 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 01 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

200.000,00381 Tekuće donacije

200.000,00A100168 Priprema projekata za EUAkt. 250.000,00 300.000,00 120,00%125,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Str.27 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

Izvor: 03 200.000,00 250.000,00 300.000,00 120,00%125,00%Prihodi za posebne namjene

3 200.000,00 250.000,00 300.000,00 120,00%125,00%Rashodi poslovanja

32 200.000,00 250.000,00 300.000,00 120,00%125,00%Materijalni rashodi

200.000,00323 Rashodi za usluge

158.900,00Program

1026Turistička zajednica Daruvar - Papuk 158.900,00 158.900,00 100,00%100,00%

21.000,00A100091 Smeđa signalizacijaAkt. 21.000,00 21.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 02 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00%100,00%Vlastiti prihodi

3 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

21.000,00381 Tekuće donacije

20.000,00A100092 Projekti turističke zajedniceAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti

Izvor: 01 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

20.000,00381 Tekuće donacije

117.900,00A100093 Refundacija plaćaAkt. 117.900,00 117.900,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 01 117.900,00 117.900,00 117.900,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 117.900,00 117.900,00 117.900,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 117.900,00 117.900,00 117.900,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

117.900,00381 Tekuće donacije

295.750,00Program

1027Manifestacije od interesa za grad 295.750,00 295.750,00 100,00%100,00%

234.000,00A100095 VinodarAkt. 234.000,00 234.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0473 Turizam

Izvor: 01 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

Str.28 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

25.000,00323 Rashodi za usluge

Izvor: 03 192.000,00 192.000,00 192.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 192.000,00 192.000,00 192.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 192.000,00 192.000,00 192.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

145.000,00323 Rashodi za usluge

47.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Izvor: 04 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%100,00%Pomoći

3 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

17.000,00323 Rashodi za usluge

5.000,00A100096 MartinjeAkt. 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0473 Turizam

Izvor: 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

2.000,00323 Rashodi za usluge

3.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000,00A100097 VincekovoAkt. 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0473 Turizam

Izvor: 01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

5.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

51.750,00A100098 Božićni sajam i doček Nove godineAkt. 51.750,00 51.750,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0473 Turizam

Izvor: 01 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00%100,00%Opći prihodi i primici

3 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

31.000,00323 Rashodi za usluge

17.000,00329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Str.29 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

Izvor: 02 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,00%100,00%Vlastiti prihodi

3 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

3.750,00323 Rashodi za usluge

2.569.500,0000402

GLAVA GRADITELJSTVO I PROSTORNO UREĐENJE 3.858.500,00 3.708.500,00 96,11%150,17%

175.000,00Program

1028Poduzetničke zone 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%857,14%

175.000,00K100100 Izgradnja poduzetničke zone "Zapad III"Akt. 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%857,14%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 06 175.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%857,14%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 175.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%857,14%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 175.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00%857,14%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

175.000,00421 Građevinski objekti

712.500,00Program

1031Izgradnja plinovoda 587.500,00 1.087.500,00 185,11%82,46%

325.000,00K100155 Projektna dokumentacija za distribucijsku plinsku mrežu Grada DaruvaraAkt. 200.000,00 700.000,00 350,00%61,54%

Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

Izvor: 06 325.000,00 200.000,00 700.000,00 350,00%61,54%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

3 325.000,00 200.000,00 700.000,00 350,00%61,54%Rashodi poslovanja

38 325.000,00 200.000,00 700.000,00 350,00%61,54%Ostali rashodi

325.000,00386 Kapitalne pomoći

387.500,00K100167 Distribucijska plinska mreža Grada DaruvaraAkt. 387.500,00 387.500,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0650 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti

Izvor: 06 387.500,00 387.500,00 387.500,00 100,00%100,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

3 387.500,00 387.500,00 387.500,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

38 387.500,00 387.500,00 387.500,00 100,00%100,00%Ostali rashodi

387.500,00386 Kapitalne pomoći

87.000,00Program

1032Odlagališta otpada 100.000,00 1.000.000,00 1000,00%114,94%

Str.30 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

87.000,00K100109 Izgradnja odlagališta "Cerik"Akt. 100.000,00 1.000.000,00 1000,00%114,94%

Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom

Izvor: 04 87.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1000,00%114,94%Pomoći

4 87.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1000,00%114,94%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 87.000,00 100.000,00 1.000.000,00 1000,00%114,94%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

87.000,00421 Građevinski objekti

381.250,00Program

1033Ulaganja u groblja 0,00 0,00 0,00%

381.250,00K100149 Ulaganja u grobljaAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 06 381.250,00 0,00 0,00 0,00%Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig

4 381.250,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 381.250,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

381.250,00421 Građevinski objekti

50.000,00Program

1034Izrada opreme 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%

50.000,00K100112 Izrada štandovaAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 02 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Vlastiti prihodi

4 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

50.000,00422 Postrojenja i oprema

62.750,00Program

1035Prostorno planiranje 0,00 0,00 0,00%

62.750,00A100114 Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenjaAkt. 0,00 0,00 0,00%

Funkcija: 0620 Razvoj zajednice

Izvor: 01 31.500,00 0,00 0,00 0,00%Opći prihodi i primici

4 31.500,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 31.500,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31.500,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

Izvor: 02 31.250,00 0,00 0,00 0,00%Vlastiti prihodi

Str.31 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

4 31.250,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 31.250,00 0,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

31.250,00426 Nematerijalna proizvedena imovina

71.000,00Program

1036Prometno redarstvo 71.000,00 71.000,00 100,00%100,00%

71.000,00A100115 Sustav uvođenja prometnog redarstvaAkt. 71.000,00 71.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 02 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,00%100,00%Vlastiti prihodi

3 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 71.000,00 71.000,00 71.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

71.000,00323 Rashodi za usluge

1.030.000,00Program

1046Javna rasvjeta 1.550.000,00 0,00 0,00%150,49%

1.030.000,00K100174 Dodatna ulaganjaAkt. 1.550.000,00 0,00 0,00%150,49%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor: 04 1.030.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00%150,49%Pomoći

4 1.030.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00%150,49%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

42 1.030.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00%150,49%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

1.030.000,00421 Građevinski objekti

3.881.602,0000403

GLAVA KOMUNALNA DJELATNOST 4.105.000,00 4.205.000,00 102,44%105,76%

968.499,00Program

1037Javna rasvjeta 920.000,00 820.000,00 89,13%94,99%

850.000,00A100117 Utrošak električne energijeAkt. 800.000,00 700.000,00 87,50%94,12%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor: 03 850.000,00 800.000,00 700.000,00 87,50%94,12%Prihodi za posebne namjene

3 850.000,00 800.000,00 700.000,00 87,50%94,12%Rashodi poslovanja

32 850.000,00 800.000,00 700.000,00 87,50%94,12%Materijalni rashodi

850.000,00322 Rashodi za materijal i energiju

Str.32 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

118.499,00A100118 Usluge održavanja javne rasvjeteAkt. 120.000,00 120.000,00 100,00%101,27%

Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta

Izvor: 03 118.499,00 120.000,00 120.000,00 100,00%101,27%Prihodi za posebne namjene

3 118.499,00 120.000,00 120.000,00 100,00%101,27%Rashodi poslovanja

32 118.499,00 120.000,00 120.000,00 100,00%101,27%Materijalni rashodi

118.499,00323 Rashodi za usluge

1.894.103,00Program

1038Održavanje cesta 2.248.000,00 2.448.000,00 108,90%118,68%

304.857,00A100119 Održavanje nerazvrstanih cestaAkt. 250.000,00 250.000,00 100,00%82,01%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 03 304.857,00 250.000,00 250.000,00 100,00%82,01%Prihodi za posebne namjene

3 304.857,00 250.000,00 250.000,00 100,00%82,01%Rashodi poslovanja

32 304.857,00 250.000,00 250.000,00 100,00%82,01%Materijalni rashodi

304.857,00323 Rashodi za usluge

556.031,00A100120 Održavanje nogostupa, parkirališta, pješačkih prijelazaAkt. 620.000,00 720.000,00 116,13%111,50%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 02 556.031,00 620.000,00 720.000,00 116,13%111,50%Vlastiti prihodi

3 556.031,00 620.000,00 720.000,00 116,13%111,50%Rashodi poslovanja

32 556.031,00 620.000,00 720.000,00 116,13%111,50%Materijalni rashodi

556.031,00323 Rashodi za usluge

82.182,00A100121 Održavanje horizontalne signalizacijeAkt. 83.000,00 83.000,00 100,00%101,00%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 03 82.182,00 83.000,00 83.000,00 100,00%101,00%Prihodi za posebne namjene

3 82.182,00 83.000,00 83.000,00 100,00%101,00%Rashodi poslovanja

32 82.182,00 83.000,00 83.000,00 100,00%101,00%Materijalni rashodi

82.182,00323 Rashodi za usluge

20.175,00A100122 Održavanje vertikalne signalizacijeAkt. 25.000,00 25.000,00 100,00%123,92%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 03 20.175,00 25.000,00 25.000,00 100,00%123,92%Prihodi za posebne namjene

3 20.175,00 25.000,00 25.000,00 100,00%123,92%Rashodi poslovanja

32 20.175,00 25.000,00 25.000,00 100,00%123,92%Materijalni rashodi

Str.33 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

20.175,00323 Rashodi za usluge

462.830,00A100123 Modernizacija cestaAkt. 800.000,00 900.000,00 112,50%172,85%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 03 462.830,00 800.000,00 900.000,00 112,50%172,85%Prihodi za posebne namjene

3 462.830,00 800.000,00 900.000,00 112,50%172,85%Rashodi poslovanja

32 462.830,00 800.000,00 900.000,00 112,50%172,85%Materijalni rashodi

462.830,00323 Rashodi za usluge

468.028,00A100124 Zimska službaAkt. 470.000,00 470.000,00 100,00%100,42%

Funkcija: 0451 Cestovni promet

Izvor: 04 468.028,00 470.000,00 470.000,00 100,00%100,42%Pomoći

3 468.028,00 470.000,00 470.000,00 100,00%100,42%Rashodi poslovanja

32 468.028,00 470.000,00 470.000,00 100,00%100,42%Materijalni rashodi

468.028,00323 Rashodi za usluge

882.000,00Program

1039Održavanje javnih površina 800.000,00 800.000,00 100,00%90,70%

290.000,00A100125 Čišćenje javnih površinaAkt. 300.000,00 300.000,00 100,00%103,45%

Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

Izvor: 03 290.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%103,45%Prihodi za posebne namjene

3 290.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%103,45%Rashodi poslovanja

32 290.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00%103,45%Materijalni rashodi

290.000,00323 Rashodi za usluge

311.057,00A100126 Održavanje javnih površinaAkt. 300.000,00 300.000,00 100,00%96,45%

Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

Izvor: 03 311.057,00 300.000,00 300.000,00 100,00%96,45%Prihodi za posebne namjene

3 311.057,00 300.000,00 300.000,00 100,00%96,45%Rashodi poslovanja

32 311.057,00 300.000,00 300.000,00 100,00%96,45%Materijalni rashodi

311.057,00323 Rashodi za usluge

13.719,00A100127 Održavanje javnih parkovaAkt. 20.000,00 20.000,00 100,00%145,78%

Funkcija: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika

Izvor: 03 13.719,00 20.000,00 20.000,00 100,00%145,78%Prihodi za posebne namjene

3 13.719,00 20.000,00 20.000,00 100,00%145,78%Rashodi poslovanja

Str.34 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2

Račun/Pozicija

Opis

21

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA 2014. G. I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.

Posebni dio - RASHODI I IZDACI

3

Plan proračuna 2014.

Projekcija za 2015.

4

Projekcija za 2016.

5 6

Indeks5/4

Indeks4/3

7

32 13.719,00 20.000,00 20.000,00 100,00%145,78%Materijalni rashodi

13.719,00323 Rashodi za usluge

72.932,00A100128 HortikulturaAkt. 80.000,00 80.000,00 100,00%109,69%

Funkcija: 0630 Opskrba vodom

Izvor: 03 72.932,00 80.000,00 80.000,00 100,00%109,69%Prihodi za posebne namjene

3 72.932,00 80.000,00 80.000,00 100,00%109,69%Rashodi poslovanja

32 72.932,00 80.000,00 80.000,00 100,00%109,69%Materijalni rashodi

72.932,00323 Rashodi za usluge

194.292,00A100129 Uređenje igrališta, izdaci za klupe i koševeAkt. 100.000,00 100.000,00 100,00%51,47%

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 02 194.292,00 100.000,00 100.000,00 100,00%51,47%Vlastiti prihodi

3 194.292,00 100.000,00 100.000,00 100,00%51,47%Rashodi poslovanja

32 194.292,00 100.000,00 100.000,00 100,00%51,47%Materijalni rashodi

194.292,00323 Rashodi za usluge

137.000,00Program

1040Ostale komunalne djelatnosti 137.000,00 137.000,00 100,00%100,00%

87.000,00A100130 Deratizacija i dezinsekcijaAkt. 87.000,00 87.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 03 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 87.000,00 87.000,00 87.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

87.000,00323 Rashodi za usluge

50.000,00A100131 Usluge zbrinjavanja životinja bez nadzoraAkt. 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%

Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani

Izvor: 03 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Prihodi za posebne namjene

3 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Rashodi poslovanja

32 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%100,00%Materijalni rashodi

50.000,00323 Rashodi za usluge

30.958.338,00UKUPNO 32.735.238,00 32.834.665,50 105,74% 100,30%

Str.35 Informatička obrada:

MunicipalSoftrptP3L-2