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REGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017ALLEGATO 2 – OBIETTIVI OPERATIVI
CON CORREZIONI PRESCRITTE DALL’OIV (NOTA PROT SIAR 427591 DEL 14/12/2018)
A CURA DELDIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE
REGIONE CALABRIA
SOMMARIO
1 PREMESSA....................................................................................................................................................... 3
2 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA..................................................................................................................... 5
3 STRUTTURA DEI REPORT.................................................................................................................................. 6
3.1 REPORT SUL GRADO DI REALIZZAZIONE PER OBIETTIVO OPERATIVO..................................................................................63.2 REPORTS PER DIPARTIMENTO..................................................................................................................................73.3 REPORTS COMPLESSIVI...........................................................................................................................................8
4 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ GESTIONALE......................................................9
4.1 LIVELLO DI REALIZZAZIONE NEI DIPARTIMENTI REGIONALI..............................................................................................94.2 REALIZZAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI PER DIPARTIMENTO............................................................................................10
4.2.1 Introduzione...............................................................................................................................................104.2.2 Dipartimento 1 – Segretariato...................................................................................................................104.2.3 Dipartimento 2 – Presidenza......................................................................................................................134.2.4 Dipartimento 3 – Organizzazione, Risorse Umane.....................................................................................164.2.5 Dipartimento 4 – Bilancio, Patrimonio e Finanze.......................................................................................194.2.6 Dipartimento 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria....................................................................224.2.7 Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità.........................................................................254.2.8 Dipartimento 7 – Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali..........................................304.2.9 Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari.............................................................................354.2.10 Dipartimento 9 – Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.....................................................................394.2.11 Dipartimento 10 – Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura............................................................444.2.12 Dipartimento 11 – Ambiente e Territorio...............................................................................................484.2.13 Autorità di Audit....................................................................................................................................534.2.14 Stazione Unica Appaltante....................................................................................................................544.2.15 Autorità di Bacino Regionale.................................................................................................................55
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 2 di 55
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1 Premessa
L’allegato fornisce i dettagli delle misurazioni degli obiettivi operativi anno 2017 sinteticamente
riportati nella parte generale.
Lo scopo del presente documento, unitamente all’Allegato 2 Bis – Reports di dettaglio obiettivi
operativi - è quello di fornire una visione completa dell’andamento degli obiettivi operativi nei
singoli settori afferenti a ciascun Dipartimento.
Si precisa che con D.G.R. n. 18 del 31.1.2017 è stato approvato il Piano della performance 2017-
2019. Successivamente, tenuto conto del documento di monitoraggio di avvio del Ciclo della
performance anno 2017, approvato dall’OIV in data 20.04.2017 - che al par. 3.4.4, “Tempistica e
modalità di adozione del piano ed eventuale rimodulazione”, dava atto del miglioramento dei tempi
di approvazione del Piano consentendo una verifica infrannuale dello stato di attuazione degli
obiettivi al fine di responsabilizzare le strutture preposte nell’attivazione di misure correttive e di
interventi rimodulativi in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili e non controllabili con la
capacità manageriale dei dirigenti preposti - con nota prot. Nr. 221148 del 04.07.2017 il
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, Controlli - Settore Controllo di Gestione ha avviato
una verifica degli obiettivi operativi anno 2017, ai fini di una eventuale rimodulazione. In questa
fase sono pervenute al Settore Controllo di Gestione numerose richieste di rimodulazione da parte
dei dipartimenti, oggetto di verifica tecnico- metodologica, alla luce delle quali con D.G.R. n. 400
del 10.08.2017 è stato approvato il Piano della Performance 2017 - 2019 Rimodulato.
Il sistema di monitoraggio degli obiettivi - operativi e strategici – contenuti nel Piano della
Performance 2017 - 2019 rimodulato- permette di:
conoscere l’andamento attuale della gestione degli obiettivi individuati dai Dipartimenti;
identificare gli scostamenti rispetto alle previsioni fatte in fase di programmazione;
predisporre le eventuali azioni correttive, intervenendo sul processo di programmazione,
attraverso la ridefinizione degli obiettivi di medio- lungo periodo.
Il sistema di monitoraggio individuato dalla Regione Calabria, offre momenti di confronto tra tutti i
soggetti coinvolti a sviluppare e diffondere una cultura della programmazione e della misurazione
interna degli obiettivi e si pone come strumento efficace di supporto alle decisioni.
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 3 di 55
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I report del Controllo di Gestione sono classificati secondo il seguente schema:
Reports per obiettivo operativo: Report sul grado di realizzazione dell’obiettivo operativo;
Reports per Dipartimento: Report sul grado di realizzazione degli obiettivi operativi, Report
performance di settore;
Reports complessivi: Report suo grado di realizzazione degli obiettivi operativi nei
dipartimenti.
L’elaborazione del presente documento di monitoraggio ha visto, a diversi livelli di responsabilità,
il coinvolgimento di tutti gli attori implicati nel processo di gestione del ciclo della perfomance,
coadiuvati e supportati dal Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione, Risorse
Umane, ed è stato redatto sulla base contenuti nel Piano della Performance 2017 - 2019 rimodulato
ai sensi della D.G.R. N. 400/2017.
L’iter formativo è stato il seguente:
Il Settore 8 “Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC,RT” - Dipartimento Organizzazione,
Risorse Umane - con circolare prot. n. 0121360/SIAR del 05.04.2018 ha comunicato ai
Dirigenti Generali e di Settore dei Dipartimenti Regionali e Strutture assimilate, l’avvio della
consuntivazione degli obiettivi operativi anno 2017
I controller dipartimentali, previa raccolta dei dati di consuntivazione relativi all’anno 2017,
hanno riportato la rilevazione sul sistema di monitoraggio della performance PERSEO
(PERformance System Evaluation Oriented – il sistema informativo per la gestione del ciclo
della performance adottato dalla Regione Calabria);
Il Settore Controllo di Gestione del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, ha proceduto
ad effettuare la verifica tecnico-metodologica delle rilevazioni dipartimentali;
Con PEC del 13 aprile 2018 inviata a tutti di Dipartimenti regionali, il Settore Controllo di
Gestione del Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane, al fine di procedere alla chiusura
delle attività di consuntivazione, ha provveduto a comunicare quale termine ultimo per
l’inserimento dei dati di moniteraggio il 23.04.2018.
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 4 di 55
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2 Impostazione metodologica
Il sistema di monitoraggio degli obiettivi operativi si è articolato in quattro fasi:
raccolta e consuntivazione dei dati;
controllo della completezza dei dati;
completamento e chiusura della procedura di raccolta dati;
elaborazione e formalizzazione dei report di monitoraggio.
I principali attori coinvolti nel sistema di monitoraggio sono costituiti, oltre che dal Settore
“Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC,RT” - Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane,
anche dai Dirigenti Generali, dai Dirigenti di Settore di ciasuna struttura regionale nonché dai
controller dipartimentali all’uopo nominati.
In particolare questi ultimi hanno la responsabilità della raccolta sistematica dei dati di consuntivo
riferiti agli obiettivi operativi individuati nella fase di programmazione; i componenti del Settore
“Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC,RT” - Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane,
invece, presidiano l’intero processo di monitoraggio e supervisionano la completezza delle fasi.
Gli elementi di dettaglio per il calcolo della percentuale di realizzazione degli obiettivi sono
contenuti nell’allegato 2 bis.
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 5 di 55
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3 Struttura dei report
I report del Controllo di Gestione possono essere classificati secondo il seguente schema:
3.1 Report sul grado di realizzazione per obiettivo operativo
Il report, elaborato per ogni obiettivo operativo, presenta le seguenti caratteristiche:
Grado di realizzazione Azioni (fasi/attività):
le date di inizio e fine previste sono quelle rilevate in fase di programmazione;
le date di inizio e fine effettive sono quelle rilevate in fase di monitoraggio;
la colonna peso indica il peso di ciascuna fase/attività previsto in fase di programmazione;
la colonna eseguita indica l'effettiva realizzazione dell'attività;
la colonna % realizzazione riporta un valore pari a 0 oppure pari a 100 a seconda se l'attività sia
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 6 di 55
Report di monitoraggioControllo di gestione
Report per obiettivo operativo
Report sul grado di realizzazione per
obiettivo operativo
Report per dipartimento
Report sul grado di realizzazione obiettivi
operativi (Indicatore di sintesi
gestionale per Dipartimento)
Report Performance di Settore
Report Complessivi
Report sul grado di realizzazione degli
obiettivi nei dipartimenti
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stata o meno realizzata.
la realizzazione media per azione è la media aritmetica delle percentuali di realizzazione di
ciascuna fase/attività ponderate con il peso assegnato a ciascuna di essa in fase di
programmazione..
Grado di realizzazione dei target (risultato):
il target e la data di rilevazione sono quelli definiti in fase di programmazione;
la colonna rilevazione riporta il dato di consuntivo al 31/12/2017 rilevato dai Dipartimenti;
la percentuale di realizzazione, per ogni indicatore, è il risultato del rapporto tra la rilevazione al
31/12/2017 ed il target per il medesimo trimestre;
la realizzazione media per risultati è la media delle percentuali di realizzazione di tutti gli
indicatori, ponderata con il peso assegnato a ciascuno di esso in fase di programmazione.
La realizzazione media dell’obiettivo operativo è data dalla media aritmetica tra il Grado di
realizzazione fasi/attività ed il Grado di realizzazione dei target (risultato) ponderata con i pesi
attribuiti ai due sistemi di misura (Peso Fasi/Attività da 0 a 30% - Peso risultati da 70% a 100%).
I report per singolo obiettivo operativo, data la loro numerosità, non sono riportati nel presente
documento per evidenti ragioni di sintesi.
3.2 Reports per Dipartimento
Report sul grado di realizzazione obiettivi operativi (Indicatore di sintesi gestionale per
Dipartimento)
Il report, elaborato per ogni dipartimento, presenta le seguenti caratteristiche:
per ciascun Obiettivo operativo le percentuali di avanzamento sono calcolate secondo le
medesime modalità di calcolo previste nel report “Grado di realizzazione Obiettivo operativo”;
L’indicatore di sintesi, ultima colonna, viene ottenuto, per ciascun obiettivo operativo,
applicando alle percentuali di realizzazione i pesi associati ai due sistemi di misura, in
particolare alla Realizzazione Media Fasi/Attività, viene attribuito peso 30%, mentre alla
Realizzazione Media Risultati viene associato un peso pari 70%;
Il valore medio dell’ultima riga è una media aritmetica degli indicatori di sintesi di ciascun
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 7 di 55
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obiettivo operativo del dipartimento; tale valore fornisce la performance media del dipartimento.
Report Performance di Settore
Il report, elaborato per ogni settore del dipartimento selezionato, presenta le seguenti caratteristiche:
per ciascun Obiettivo operativo l’indicatore di sintesi corrispondente a quello calcolato nel
report contributi dei settori alla realizzazione degli obiettivi di dipartimento;
la realizzazione media è la media aritmetica degli indicatori di sintesi.
3.3 Reports complessivi
Report sul grado di realizzazione degli obiettivi operativi nei dipartimenti
Il report fornisce, per ciascun dipartimento, una percentuale che corrisponde alla media degli
indicatori di sintesi riportati nel report Grado di realizzazione degli obiettivi operativi per
dipartimento. Per le modalità di calcolo si rinvia alla descrizione del report citato.
Il report che precede fornisce inoltre all’ultima riga la media degli indicatori di sintesi rilevati per
ogni dipartimento.
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 8 di 55
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4 La performance organizzativa attraverso l’attività gestionale
4.1 Livello di realizzazione nei Dipartimenti regionali
Il Report che segue rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi operativi nei dipartimenti
regionali le cui percentuali sono calcolate sulla base dei singoli report disponibili.
Dipartimento Realizzazione31-12-2017
1 - SEGRETARIATO 100
2 - PRESIDENZA 80,35
3 – ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE 89,00
4 – BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE 100,00
5 – PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 88,59
6 - INFRASTRUTTURE, LL.PP. E MOBILITA’ 76,84
7 – SVILUPPO ECONOMICO LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI 92,99
8 – AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI 84,94
9 - TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE 79,01
10 - TURISMO, BENI CULTURALI, ISTRUZIONE E CULTURA 93,64
11 – AMBIENTE E TERRITORIO 87,53
AUTORITA' DI AUDIT 100
SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE 100
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE 100
VALORI MEDI 90,92
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 9 di 55
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4.2 Realizzazione obiettivi operativi per Dipartimento
4.2.1 IntroduzioneDi seguito sono riportati i seguenti report sul grado di realizzazione obiettivi operativi 2017 per dipartimento: Report sul grado di realizzazione degli obiettivi operativi per dipartimento; Performance di Settore;
4.2.2 Dipartimento 1 – Segretariato
Il Dipartimento Segretariato Generale si compone di sette Settori per i quali, in sede di
programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n. 7 obiettivi operativi.
4.2.2.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi TipoRisultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.1.1 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei Resoconti delle principali determinazioni assunte dalla Giunta regionale
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.1.1.2 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei regolamenti regionali in formato aperto
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.1.3 - Coordinamento dipartimentale delle competenze afferenti al ciclo di gestione della performance
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.1.4 - Migliorare l'efficienza delle attività di coordinamento interdipartimentale OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.1.5 - Mantenimento degli standard temporali raggiunti nel 2016 in termini di repertoriazione dei decreti dirigenziali di liquidazione POR 2007/2013 e POR 2014/2020
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.1.6 - Assistenza ai Dipartimenti regionali al fine di garantire l'efficienza dell'attività di redazione di progetti di legge e regolamenti
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.1.7 - Ottimizzazione delle fasi di controllo strategico del ciclo di gestione della Performance attraverso un approccio bottom up
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 100,00
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
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Allegato 2 – Obiettivi Operativi 10 di 55
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4.2.2.2 Performance di settore
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.1.3 - Coordinamento dipartimentale delle competenze afferenti al ciclo di gestione della performance OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - SEGRETERIA DI GIUNTA
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.1.1 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei Resoconti delle principali determinazioni assunte dalla Giunta regionale
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - ASSISTENZA TECNICO GIOURIDICA ALLA GIUNTA, RAPPORT...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.1.2 - Riduzione tempi di pubblicazione sul sito istituzionale dei regolamenti regionali in formato aperto OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEI DIPARTIMENTI
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.2.1.4 - Migliorare l'efficienza delle attività di coordinamento interdipartimentale OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - CONTROLLO E REPERTORIAZIONE DECRETI DIRIGENZIALI
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.1.5 - Mantenimento degli standard temporali raggiunti nel 2016 in termini di repertoriazione dei decreti dirigenziali di liquidazione POR 2007/2013 e POR 2014/2020
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 6 - LEGISLATIVO
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.1.6 - Assistenza ai Dipartimenti regionali al fine di garantire l'efficienza dell'attività di redazione di progetti di legge e regolamenti OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 11 di 55
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SETTORE 7 - CONTROLLO STRATEGICO
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.1.7 - Ottimizzazione delle fasi di controllo strategico del ciclo di gestione della Performance attraverso un approccio bottom up OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 12 di 55
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4.2.3 Dipartimento 2 – Presidenza
Il Dipartimento Presidenza si compone di otto Settori, due U.O.A. e del Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica Investimenti Pubblico per i quali, in sede di programmazione per l’anno
2017, sono stati individuati n. 11 obiettivi operativi.
4.2.3.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi TipoRisultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.2.1 - Rafforzare il livello di comunicazione pubblica ed istituzionale.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.2.2 - Documentazione e partecipazione al “Sistema delle Conferenze”
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.2.3 - Snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate alla gestione ed al controllo delle società partecipate regionali.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.2.2.4 - Realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza. OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 65,90 65,90
2.4.2.5 - Promozione dello sviluppo locale delle aree interne attraverso forme di programmazione negoziata
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
3.1.2.6 - Coordinamento, programmazione ed attuazione di interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti.
OPERATIVO 30,00 60,00 70,00 0,00 18,00
4.2.2.7 - Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
4.2.2.8 - Diffusione delle attività collaborative di R&S tra imprese ed organismi di ricerca.
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
4.3.2.9 - Avanzamento nella Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga a 30 MBPS - II Fase
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
6.1.2.10 - Realizzare un sistema di pianificazione regionale di emergenze di Protezione Civile
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
6.1.2.11 - Valorizzazione delle risorse forestali ed ambientali, miglioramento delle aree forestali e riduzione del rischio idrogeologico.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 80,35
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento.
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 13 di 55
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4.2.3.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Comunica...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.2.1 - Rafforzare il livello di comunicazione pubblica ed istituzionale. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Agenda Digitale e Coordinamento Sistemi Informatic...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
4.3.2.9 - Avanzamento nella Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga a 30 MBPS - II Fase OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
4.2.2.8 - Diffusione delle attività collaborative di R&S tra imprese ed organismi di ricerca. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - Alta Formazione e Università
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
4.2.2.7 - Rafforzamento delle competenze del capitale umano in favore del sistema produttivo calabrese OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Legalità e Sicurezza
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.2.2.4 - Realizzazione dei Contratti Locali di Sicurezza. OPERATIVO 65,90
Realizzazione media 65,90
SETTORE 6 - Coordinamento Strategico Società, Fondazioni, Enti...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.2.2.3 - Snellimento e semplificazione delle procedure amministrative delle Strutture regionali interessate alla gestione ed al controllo delle società partecipate regionali.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 7 - INTERNAZIONALIZZAZIONE
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.1.2.6 - Coordinamento, programmazione ed attuazione di interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese e attrazione degli investimenti.
OPERATIVO 18,00
Realizzazione media 18,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 14 di 55
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SETTORE 8 - Delegazione di Roma, Sistema delle Conferenze - Ra...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.2.2.2 - Documentazione e partecipazione al “Sistema delle Conferenze” OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
UOA - Politiche della Montagna, Foreste e Forestaz...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.1.2.11 - Valorizzazione delle risorse forestali ed ambientali, miglioramento delle aree forestali e riduzione del rischio idrogeologico. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
NUCLEO REGIONALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA INVESTIMENTI PUBBLICI
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.4.2.5 - Promozione dello sviluppo locale delle aree interne attraverso forme di programmazione negoziata OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 0,00
UOA - PROTEZIONE CIVILE
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.1.2.10 - Realizzare un sistema di pianificazione regionale di emergenze di Protezione Civile OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 15 di 55
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4.2.4 Dipartimento 3 – Organizzazione, Risorse Umane
Il Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane si compone di nove Settori per i quali, in sede di
programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n. 10 obiettivi operativi.
4.2.4.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi TipoRisultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.3.1 - Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi del Settore
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.3.2 - Implementare la banca dati del personale dipendente (applicativo GPS) con l'associazione di ciascuna risorsa umana alla corrispondente missione e programma di spesa (ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011).
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.3.3 - Implementare la banca dati dei collaboratori (Co.co.co) con l'associazione a ciascuno della corrispondente missione e programma di spesa (ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011).
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.3.4 - Aggiornamento elenchi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e completa attuazione dei protocolli relativi alle visite mediche
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.3.5 - Abbattimento costi di funzionamento della struttura con particolare riferimento alle stampanti di rete multifunzione
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.3.6 - Favorire l'applicazione di sistemi telematici alle procedure di gestione previdenziale del personale
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.3.7 - Miglioramento della qualità della formazione del personale regionale
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.3.8 - Progetto Fitti Zero OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 85,72 90,00
1.2.3.10 - Adeguare il ciclo di gestione della performance alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 (Riforma Madia).
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.3.9 - Progettare e attivare un modello per la certificazione delle competenze del personale delle strutture di attuazione, controllo e monitoraggio del PO che costituisca la base di un più generale sistema utilizzabile anche in altri ambiti di operatività del personale regionale
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 89,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 16 di 55
REGIONE CALABRIA
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
4.2.4.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.2 - Implementare la banca dati del personale dipendente (applicativo GPS) con l'associazione di ciascuna risorsa umana alla corrispondente missione e programma di spesa (ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011).
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Gestione Giuridica del Personale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.3.1 - Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi del Settore OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Gestione Economica del Personale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.3 - Implementare la banca dati dei collaboratori (Co.co.co) con l'associazione a ciascuno della corrispondente missione e programma di spesa (ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011).
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - Gestione Previdenziale del Personale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.6 - Favorire l'applicazione di sistemi telematici alle procedure di gestione previdenziale del personale OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Economato, Logistica e Servizi Tecnici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.8 - Progetto Fitti Zero OPERATIVO 90,00
Realizzazione media 90,00
SETTORE 6 - Provveditorato, Autoparco e BURC
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.5 - Abbattimento costi di funzionamento della struttura con particolare riferimento alle stampanti di rete multifunzione OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 17 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.2.3.7 - Miglioramento della qualità della formazione del personale regionale OPERATIVO 100,00
1.4.3.9 - Progettare e attivare un modello per la certificazione delle competenze del personale delle strutture di attuazione, controllo e monitoraggio del PO che costituisca la base di un più generale sistema utilizzabile anche in altri ambiti di operatività del personale regionale
OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 50,00
SETTORE 8 - Controllo di Gestione, Supporto OIV, RPC, RT
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.10 - Adeguare il ciclo di gestione della performance alle disposizioni normative di cui al D.Lgs. n. 74 del 25 maggio 2017 (Riforma Madia).
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 9 - Datore di Lavoro, Sicurezza Luoghi di Lavoro, Priv...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.3.4 - Aggiornamento elenchi dei lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e completa attuazione dei protocolli relativi alle visite mediche
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 18 di 55
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4.2.5 Dipartimento 4 – Bilancio, Patrimonio e Finanze
Il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanze si compone di dieci Settori per i quali, in sede di
programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n. 11 obiettivi operativi.
4.2.5.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.4.1 - Predisposizione del rendiconto consolidato OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.4.2 - Ottimizzazione della gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.4.3 - Istruttoria e verifica dei documenti contabili dei soggetti costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Calabria
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.4.4 - Aumento della tax compliance OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.4.5 - Aumento della capacità di accertamento tributario OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.4.6 - Tempi medi di predisposizione delle deliberazioni di variazione al bilancio
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.3.4.7 - Ottimizzazione del processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposti dai Dipartimenti regionali.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.3.4.8 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.3.4.9 - Verifica della corretta contabilizzazione, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, degli atti di gestione
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.3.4.10 - Implementazione e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.3.4.11 - Ricognizione straordinaria del patrimonio. OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 100,00
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento.
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 19 di 55
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4.2.5.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Certific...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.4.2 - Ottimizzazione della gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti OPERATIVO 100,00
1.3.4.7 - Ottimizzazione del processo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio proposti dai Dipartimenti regionali. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria, R...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.2.4.6 - Tempi medi di predisposizione delle deliberazioni di variazione al bilancio OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Rendiconto Generale, Conto consolidato
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.4.1 - Predisposizione del rendiconto consolidato OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - Controllo Contabile Bilanci e Rendiconti Enti Stru...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.4.3 - Istruttoria e verifica dei documenti contabili dei soggetti costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Calabria OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Ragioneria Generale, Gestione Spesa, Gestione Cont...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.4.2 - Ottimizzazione della gestione della Piattaforma per la Certificazione dei Crediti OPERATIVO 100,00
1.3.4.8 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata OPERATIVO 100,00
1.3.4.9 - Verifica della corretta contabilizzazione, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, degli atti di gestione OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 6 - Gestione Entrate e Mutui, Gestione Contabilità Fin...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.3.4.8 - Costituire una relazione fra gli impegni di spesa e le connesse operazioni in entrata OPERATIVO 100,00
1.3.4.9 - Verifica della corretta contabilizzazione, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, degli atti di gestione OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 20 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - Contenzioso Tributario
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.4.5 - Aumento della capacità di accertamento tributario OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 8 - Gestione Tassa Automobilistica
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.4.4 - Aumento della tax compliance OPERATIVO 100,00
1.2.4.5 - Aumento della capacità di accertamento tributario OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 9 - Gestione Altri Tributi
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.4.4 - Aumento della tax compliance OPERATIVO 100,00
1.2.4.5 - Aumento della capacità di accertamento tributario OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 10 - Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.3.4.10 - Implementazione e aggiornamento dell’inventario dei beni immobili. OPERATIVO 100,00
1.3.4.11 - Ricognizione straordinaria del patrimonio. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 21 di 55
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4.2.6 Dipartimento 5 – Programmazione Nazionale e Comunitaria
Il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria si compone di nove Settori per i quali, in
sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n. 9 obiettivi operativi.
4.2.6.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.5.1 - Potenziamento delle attività di monitoraggio dei progetti e supporto ai beneficiari.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.5.2 - Ottimizzazione processo di coordinamento intradipartimentale in materia di gestione del ciclo della Performance.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 96,15 97,31
1.4.5.3 - Rafforzamento delle attività di verifica di coerenza sul POR Calabria 2014/2020
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.5.4 - Rafforzamento attuazione della Strategia di Specializzazione intelligente “S3”
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.5.5 - Rafforzamento della partecipazione del Partenariato socio economico nell’ambito della nuova Programmazione Regionale 2014-2020.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.5.6 - Implementazione della Strategia per l’attuazione dell’Agenda Urbana.
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
1.4.5.7 - Rafforzamento dei sistemi di controlli di I livello. OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.5.8 - Miglioramento della trasparenza nell'avvio e nella realizzazione degli interventi cofinanziati dal POR Calabria 2014-2020
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.5.9 - Miglioramento dell’efficacia dell’attuazione del POR Calabria 2014-2020 attraverso regolamenti di settore.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 88,59
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 22 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.6.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali Giuridici ed Economici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.5.2 - Ottimizzazione processo di coordinamento intradipartimentale in materia di gestione del ciclo della Performance. OPERATIVO 97,31
Realizzazione media 97,31
SETTORE 2 - Programmazione, Cooperazione e Capacità Istituzionale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.5.5 - Rafforzamento della partecipazione del Partenariato socio economico nell’ambito della nuova Programmazione Regionale 2014-2020.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Monitoraggio, Sistemi Informativi, Statistico e Co...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.5.1 - Potenziamento delle attività di monitoraggio dei progetti e supporto ai beneficiari. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - Coordinamento e Supporto Attuazione S3
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.5.4 - Rafforzamento attuazione della Strategia di Specializzazione intelligente “S3” OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Coordinamento e Supporto Piani Azione e Progetti S...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.4.5.6 - Implementazione della Strategia per l’attuazione dell’Agenda Urbana. OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 0,00
SETTORE 6 - Coordinamento e Sorveglianza POR, FERS, PAC, FSC
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.5.8 - Miglioramento della trasparenza nell'avvio e nella realizzazione degli interventi cofinanziati dal POR Calabria 2014-2020 OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 7 - Coordinamento e Sorveglianza POR FSE 14/20
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.5.9 - Miglioramento dell’efficacia dell’attuazione del POR Calabria 2014-2020 attraverso regolamenti di settore. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 23 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 8 - Verifiche Procedure POR (FERS, FSE), PAC, FSC, PAR...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.5.3 - Rafforzamento delle attività di verifica di coerenza sul POR Calabria 2014/2020 OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 9 - Controlli POR (FERS, FSE), PAC, FSC
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.5.7 - Rafforzamento dei sistemi di controlli di I livello. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 24 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.7 Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità
Il Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità si compone di quindici Settori e una
U.O.T. per i quali, in sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n. 19 obiettivi
operativi.
4.2.7.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.6.1 - Rafforzare la capacità istituzionale degli Enti proprietari delle strade in materia di programmazione degli interventi di sicurezza stradale
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.1.6.2 - Consultazione degli stakeholder ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla L.R. 35/2015.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.6.3 - Migliorare la comunicazione interna e la gestione delle attività e degli adempimenti relativi a performance e trasparenza.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.6.4 - Realizzazione di uno strumento digitale per la realizzazione di politiche di open data in linea con il Codice Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs 82/2005 ed al codice degli appalti, relativo alle opere di maggior rilievo attinenti le infrastrutture di trasporto.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.6.5 - Accelerazione delle procedure di gara acquisto materiale rotabile anche per il Grande Progetto Metro di Catanzaro.
OPERATIVO 30,00 60,00 70,00 0,00 18,00
1.2.6.6 - Sblocco grandi opere: Realizzazione primo lotto Aerostazione di Lamezia Terme
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 0,00 30,00
1.2.6.7 - Ciclo Integrato delle Acque – Armonizzazione amministrativa delle convenzione per l’adeguamento e il potenziamento delle strutture di depurazione su tutto il territorio regionale (delibera CIPE 60/2012)
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 7,69 5,38
1.2.6.8 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di compatibilità geomorfologica. (sede CS)
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.6.9 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di compatibilità geomorfologica. (sede CZ - Sportello KR)
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 25 di 55
REGIONE CALABRIA
1.2.6.10 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di compatibilità geomorfologica (sede RC)
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 97,22 97,22
1.2.6.11 - Efficienza nell’impiego delle risorse per la realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide
OPERATIVO 30,00 49,80 70,00 100,00 84,94
1.2.6.19 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
2.2.6.12 - Riduzione dei tempi medi di erogazione dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
5.1.6.13 – Interventi infrastrutturali nel settore portuale OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
5.1.6.14 - “Elaborazione proposta normativa di revisione della precedente disciplina relativa alle Zone Economiche Speciali”
OPERATIVO 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00
5.2.6.15 - Misure per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi nelle aree urbane.
OPERATIVO 10,00 20,00 90,00 100,00 92,00
6.1.6.16 - Prevenzione del rischio sismico OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
6.1.6.17 - Efficienza nell’impiego delle risorse per la realizzazione degli interventi integrati per la difesa delle coste – APQ Difesa del Suolo – Erosione delle Coste – D.CIPE 87/2012
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 84,95 89,47
6.3.6.18 - Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana dei Comuni Capoluogo di Provincia.
OPERATIVO 30,00 40,00 70,00 44,28 43,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 76,84
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 26 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.7.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Procedur...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.3 - Migliorare la comunicazione interna e la gestione delle attività e degli adempimenti relativi a performance e trasparenza. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Su...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.8 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di compatibilità geomorfologica. (sede CS) OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Su...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.9 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di compatibilità geomorfologica. (sede CZ - Sportello KR) OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - Vigilanza Normativa Tecnica sulle Costruzioni e Su...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.10 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche e dei pareri di compatibilità geomorfologica (sede RC) OPERATIVO 97,22
Realizzazione media 97,22
SETTORE 5 - Lavori Pubblici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.1.6.16 - Prevenzione del rischio sismico OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 0,00
SETTORE 6 - Politiche di Edilizia Abitativa
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.2.6.12 - Riduzione dei tempi medi di erogazione dei contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 27 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - Opere Pubbliche a Titolarità Regionale ed Edilizia...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.11 - Efficienza nell’impiego delle risorse per la realizzazione del nuovo Ospedale della Sibaritide OPERATIVO 84,94
Realizzazione media 84,94
SETTORE 8 - Interventi a Difesa del Suolo
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.1.6.17 - Efficienza nell’impiego delle risorse per la realizzazione degli interventi integrati per la difesa delle coste – APQ Difesa del Suolo – Erosione delle Coste – D.CIPE 87/2012
OPERATIVO 89,47
Realizzazione media 89,47
SETTORE 9 - Risorse Idriche
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.7 - Ciclo Integrato delle Acque – Armonizzazione amministrativa delle convenzione per l’adeguamento e il potenziamento delle strutture di depurazione su tutto il territorio regionale (delibera CIPE 60/2012)
OPERATIVO 5,38
6.3.6.18 - Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana dei Comuni Capoluogo di Provincia. OPERATIVO 43,00
Realizzazione media 24,19
SETTORE 10 - Supporto Gestionale Agli Interventi Dell'Area Funz...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.6.1 - Rafforzare la capacità istituzionale degli Enti proprietari delle strade in materia di programmazione degli interventi di sicurezza stradale
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 11 - Trasporto Pubblico Locale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.6.2 - Consultazione degli stakeholder ai fini dell’attuazione di quanto previsto dalla L.R. 35/2015. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 12 - INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.4 - Realizzazione di uno strumento digitale per la realizzazione di politiche di open data in linea con il Codice Amministrazione Digitale di
cui al D.Lgs 82/2005 ed al codice degli appalti, relativo alle opere di maggior rilievo attinenti le infrastrutture di trasporto.
OPERATIVO 100,00
1.2.6.5 - Accelerazione delle procedure di gara acquisto materiale rotabile anche per il Grande Progetto Metro di Catanzaro. OPERATIVO 18,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 28 di 55
REGIONE CALABRIA
Realizzazione media 59,00
SETTORE 13 - Sistema della Logistica
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
5.2.6.15 - Misure per il potenziamento infrastrutturale e dei servizi nelle aree urbane. OPERATIVO 92,00
Realizzazione media 92,00
SETTORE 14 - Sistema Portualità
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.6 - Sblocco grandi opere: Realizzazione primo lotto Aerostazione di Lamezia Terme OPERATIVO 30,00
5.1.6.13 - Interventi infrastrutturali nel settore portuale. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 65,00
SETTORE 15 - Sistema Gioia TauroObiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
5.1.6.14 - “Elaborazione proposta normativa di revisione della precedente disciplina relativa alle Zone Economiche Speciali” OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
UOT - Funzioni Territoriali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.6.19 - Riduzioni dei tempi per il rilascio delle concessioni di piccole derivazioni di acque pubbliche OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 29 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.8 Dipartimento 7 – Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali
Il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali si compone di
quattordici Settori e una U.O.T. per i quali, in sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati
individuati n. 17 obiettivi operativi.
4.2.8.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.7.1 - Riduzione dei tempi di risposta alle richieste di accesso civico. OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.2.7.2 - Riduzione i tempi del procedimento di verifica dei requisiti giuridici, strutturali e finanziari per l’accreditamento degli enti e delle agenzie formative che producono istanza all'Amministrazione regionale.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.7.16 - Revisione dell’albo delle cooperative sociali e del Registro delle associazioni di volontariato delle sedi territoriali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.3.7.3 - Attuare una incisiva azione di controllo su Azienda Calabria Lavoro OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.4.7.17 - Rafforzare le procedure di chiusura e post chiusura relativi al POR 2007/2013
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 22,57 45,80
2.2.7.4 - Prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere OPERATIVO 30,00 50,00 70,00 100,00 85,00
2.2.7.5 - Riforma del Welfare: programmare, coordinare e indirizzare gli interventi sociali sui territori
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.3.7.6 - Rafforzare l'opportunità di inserimento lavorativo dei giovani che hanno aderito al programma garanzia giovani Calabria, mediante il catalogo unico dell'offerta formativa
OPERATIVO 30,00 50,00 70,00 100,00 85,00
2.3.7.7 - Avviso pubblico Dote Lavoro. OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,002.4.7.8 - Utilizzare le aree interne come motore di sviluppo locale mediante l’attuazione di 5 azioni di Politica attiva nell’ambito dei PLL.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.1.7.9 - Rivisitazione della L.R. n. 40/2009 al fine di semplificare le norme dei processi autorizzativi per renderli più agevoli e definiti ed incrementare lo sviluppo delle attività estrattive.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 30 di 55
REGIONE CALABRIA
3.1.7.10 – Fondo Unico di Ingegneria finanziaria. Chiusura documentale e monitoraggio sulle aziende finanziate.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
4.1.7.11 - Sostenere i percorsi I e FP nell'ambito del sistema duale OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 50,00 65,00
4.2.7.12 - Iniziative per il rafforzamento del tessuto produttivo: strumenti di incentivazione delle imprese. Accelerazione dei procedimenti agevolativi
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
5.1.7.13 - Ampliamento del portale regionale “calabriaimpresa.eu” a supporto degli investimenti nell’ istituenda area ZES di Gioia Tauro.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
5.2.7.14 - Sostenere l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione comunale.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
5.2.7.15 - Aumento della diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili attraverso una riduzione dei tempi di completamento delle istruttorie.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 92,99
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 31 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.8.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.7.1 - Riduzione dei tempi di risposta alle richieste di accesso civico. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Accreditamento, Servizi Ispettivi, Vigilanza Enti
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20171.2.7.2 - Riduzione i tempi del procedimento di verifica dei requisiti giuridici, strutturali e finanziari per l’accreditamento degli enti e delle agenzie formative che producono istanza all'Amministrazione regionale.
OPERATIVO 100,00
1.3.7.3 - Attuare una incisiva azione di controllo su Azienda Calabria Lavoro
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Attuazione Misure FSE Dipartimentali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.7.17 - Rafforzare le procedure di chiusura e post chiusura relativi al POR 2007/2013 OPERATIVO 45,80
Realizzazione media 45,80
SETTORE 4 - Formazione ed Istruzione Professionale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
4.1.7.11 - Sostenere i percorsi I e FP nell'ambito del sistema duale OPERATIVO 65,00
Realizzazione media 65,00
SETTORE 5 - Piani Lavoro e Sviluppo, Politiche Territoriali, E...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.4.7.8 - Utilizzare le aree interne come motore di sviluppo locale mediante l’attuazione di 5 azioni di Politica attiva nell’ambito dei PLL. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 6 - Mercato del Lavoro, Servizi per Impiego, Politiche...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.3.7.6 - Rafforzare l'opportunità di inserimento lavorativo dei giovani che hanno aderito al programma garanzia giovani Calabria, mediante il catalogo unico dell'offerta formativa
OPERATIVO 85,00
2.3.7.7 - Avviso pubblico Dote Lavoro. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 92,50
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 32 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - Pari Opportunità, Politiche di Genere, Economia So...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.2.7.4 - Prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere OPERATIVO 85,00
Realizzazione media 85,00
SETTORE 8 - Politiche Sociali, Assistenziali, Inclusive e Fami...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.2.7.5 - Riforma del Welfare: programmare, coordinare e indirizzare gli interventi sociali sui territori OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 9 - Attività Economiche Incentivi alle Imprese
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20174.2.7.12 - Iniziative per il rafforzamento del tessuto produttivo: strumenti di incentivazione delle imprese. Accelerazione dei procedimenti agevolativi
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 10 - Fondi di Energia Finanziaria e di Garanzia
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20173.1.7.10 – Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria. Chiusura documentale e monitoraggio selle aziende finanziate. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 11 - Infrastrutture Produttive ed Enti Locali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
5.1.7.13 - Ampliamento del portale regionale “calabriaimpresa.eu” a supporto degli investimenti nell’ istituenda area ZES di Gioia Tauro. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 12 - Fonti Rinnovabili e Non Rinnovabili, Infrastruttur...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
5.2.7.15 - Aumento della diffusione dell’utilizzo delle energie rinnovabili attraverso una riduzione dei tempi di completamento delle istruttorie.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 13 - Infrastrutture Energetiche, Attività Estrattive Ge...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.1.7.9 - Rivisitazione della L.R. n. 40/2009 al fine di semplificare le norme dei processi autorizzativi per renderli più agevoli e definiti ed incrementare lo sviluppo delle attività estrattive.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 33 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 14 - Politiche Energetiche ed Efficienza Energetica
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
5.2.7.14 - Sostenere l'efficientamento e la riduzione dei consumi energetici delle reti di pubblica illuminazione comunale. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
UOT - Funzioni Territoriali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.7.16 - Revisione dell’albo delle cooperative sociali e del Registro delle associazioni di volontariato delle sedi territoriali di Catanzaro, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 34 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.9 Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari
Il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari si compone di dodici Settori e una U.O.T. per
i quali, in sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n.17 obiettivi operativi.
4.2.9.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.8.1 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 45,50 61,85
1.2.8.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa attraverso il controllo sui bilanci dei Consorzi di bonifica
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 50,00 65,00
1.2.8.17 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 33,30 53,31
1.3.8.3 - Riduzione dell’entità dei debiti fuori bilancio OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.4.8.4 - Attività di chiusura POR 2000/2006 e del PSR 2007/2013 OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.4.8.5 - Sostegno alle produzioni nelle Aree Interne relativo all'OCM vino
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
2.4.8.6 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. CS
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.4.8.7 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. CZ/KR/VV
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 92,72 94,90
2.4.8.8 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. RC
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.4.8.9 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali, Misura 19 (GAL)
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.4.8.10 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali, Misura 8 (Forestazione)
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.2.8.11 - Sostenere la competitività delle aziende agricole, Misure 4 e 6 OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.2.8.12 - Sostenere l'aggregazione e la cooperazione nel comparto agricolo, Misure 1, 2, 3, 9, 16
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 55,56 68,89
3.2.8.13 - Sostenere la competitività delle aziende ittiche, Misure FEP/FEAMP
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.2.8.14 - Sostenere la competitività delle aziende agricole, Misure 10, 11, 13 e 14.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.2.8.15 - Incentivazione all’acquisto di risorse agroalimentari a chilometro zero
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 35 di 55
REGIONE CALABRIA
6.3.8.16 - Razionalizzazione della risorsa acqua nel settore acquedottistico, in quello fognario-depurativo e nel sistema di distribuzione delle reti irrigue
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 84,94
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 36 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.9.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Controll...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.8.1 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi OPERATIVO 61,85
1.2.8.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa attraverso il controllo sui bilanci dei Consorzi di bonifica OPERATIVO 65,00
1.3.8.3 - Riduzione dell’entità dei debiti fuori bilancio OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 75,62
SETTORE 2 - Servizi Area Territoriale Settentrionale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20172.4.8.6 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. CS OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Servizi Area Territoriale Centrale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.4.8.7 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. CZ/KR/VV OPERATIVO 94,90
Realizzazione media 94,90
SETTORE 4 - Servizi Area Territoriale Meridionale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20172.4.8.8 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali - Prov. RC OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Fitosanitario, Vivaismo, Micologia, Patrimonio Itt...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20173.2.8.13 - Sostenere la competitività delle aziende ittiche, Misure FEP/FEAMP OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 6 - Qualità e Promozione delle Produzioni Agricole e d...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.4.8.9 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali, Misura 19 (GAL) OPERATIVO 100,00
3.2.8.15 - Incentivazione all’acquisto di risorse agroalimentari a chilometro zero OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 37 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - PSR 14/20 Capitale Umano, OCM, Programmi Operativi...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20172.4.8.5 - Sostegno alle produzioni nelle Aree Interne relativo all'OCM vino OPERATIVO 0,00
3.2.8.12 - Sostenere l'aggregazione e la cooperazione nel comparto agricolo, Misure 1, 2, 3, 9, 16 OPERATIVO 68,89
Realizzazione media 34,45
SETTORE 8 - PSR 14/20 Competitività
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.2.8.11 - Sostenere la competitività delle aziende agricole, Misure 4 e 6 OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 9 - PSR 14/20 Agroambiente e Zootecnica
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20173.2.8.14 - Sostenere la competitività delle aziende agricole, Misure 10, 11, 13 e 14. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 10 - PSR 14/20 Sviluppo Aree Rurali, Prevenzione Calami...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.3.8.16 - Razionalizzazione della risorsa acqua nel settore acquedottistico, in quello fognario-depurativo e nel sistema di distribuzione delle reti irrigue
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 11 - PSR 14/20 Forestazione
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.4.8.10 - Valorizzazione delle risorse della aree interne montane e rurali, Misura 8 (Forestazione) OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 12 - Politiche Agricole, Chiusura POR 00/06 e PSR 07/13
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.8.4 - Attività di chiusura POR 2000/2006 e del PSR 2007/2013 OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
UOT - Funzioni Territoriali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.8.17 - Migliorare la rendicontazione esterna garantendo il rispetto dei tempi nei procedimenti amministrativi OPERATIVO 53,31
Realizzazione media 53,31
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 38 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.10 Dipartimento 9 – Tutela della Salute e Politiche Sanitarie
Il Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie si compone di tredici Settori i per i quali, in
sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n.13 obiettivi operativi.
4.2.10.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.9.1 - Riorganizzazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate e accreditate
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.9.2 - Adeguare la legislazione regionale in materia di autorizzazione e accreditamento all’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e alle osservazioni contenute nei Pareri Ministeriali sul D.C.A. n. 83/2015
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.3.9.3 - Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di Rientro adottati dalla Aziende Ospedaliere e approvati dalla Regione, ai sensi della Legge 208/2015, articolo 1, commi 526-528 e del DCA n. 104/2016.
OPERATIVO 30,00 33,33 70,00 62,50 53,75
1.3.9.4 - Monitoraggio dell’implementazione delle procedure amministrativo contabili nelle Aziende del SSR.
OPERATIVO 30,00 66,66 70,00 100,00 90,00
2.1.9.5 - Monitoraggio e valutazione di processo del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.1.9.6 - Automazione del processo di gestione della mobilità sanitaria infra-regionale ed extra-regionale.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.1.9.7 - Anagrafica tecnologie sanitarie OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.1.9.8 - Monitoraggio delle attività delle ASP attraverso i sistemi informativi BDN e SANAN relativamente alla brucellosi e tubercolosi bovina e bufalina e brucellosi ovicaprina.e relative verifiche sul territorio.
OPERATIVO 30,00 75,00 70,00 100,00 92,50
2.1.9.9 - Adeguare la rete informatica delle centrali operative alle esigenze regionali.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.1.9.10 - Riorganizzazione delle reti assistenziali con particolare riguardo alla rete oncologica su tutto il territorio regionale
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 39 di 55
REGIONE CALABRIA
2.1.9.11 - Adempimenti legge 30/10/2014, n. 161: orario di lavoro del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 86,96 90,87
2.1.9.12 - Potenziamento e qualificazione delle funzioni di controllo del settore farmaceutico.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.1.9.13 - Avvio del modello di Community Governance di cui al DCA n. 113/2016 attraverso l’attivazione di un percorso istituzionale condiviso tra Regione, articolazioni Ministero della Giustizia, articolazioni del Ministero della Salute, Enti Locali, AASSPP ed AAOO.
OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 79,01
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 40 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.10.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici - Consulen...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.9.2 - Adeguare la legislazione regionale in materia di autorizzazione e accreditamento all’Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e alle osservazioni contenute nei Pareri Ministeriali sul D.C.A. n. 83/2015
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Prevenzione e Promozione della Salute, Pianificazi...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.5 - Monitoraggio e valutazione di processo del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Risorse Umane SSR, Formazione ECM
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.11 - Adempimenti legge 30/10/2014, n. 161: orario di lavoro del personale delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale. OPERATIVO 90,87
Realizzazione media 90,87
SETTORE 4 - Gestione FSR, Bilanci Aziendali e Contabilità
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.3.9.4 - Monitoraggio dell’implementazione delle procedure amministrativo contabili nelle Aziende del SSR. OPERATIVO 90,00
Realizzazione media 90,00
SETTORE 5 - Controllo di Gestione - Monitoraggio Flussi Econom...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.3.9.3 - Monitoraggio dell’attuazione dei Piani di Rientro adottati dalla Aziende Ospedaliere e approvati dalla Regione, ai sensi della Legge 208/2015, articolo 1, commi 526-528 e del DCA n. 104/2016.
OPERATIVO 53,75
Realizzazione media 53,75
SETTORE 6 - Patrimonio, Edilizia Sanitaria, HTA
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.7 - Anagrafica tecnologie sanitarie OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 41 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - SIRS, Governo dei Flussi Informativi, Monitoraggio...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.6 - Automazione del processo di gestione della mobilità sanitaria infra-regionale ed extra-regionale. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 8 - Sanità Veterinaria, Area SIAN
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.8 - Monitoraggio delle attività delle ASP attraverso i sistemi informativi BDN e SANAN relativamente alla brucellosi e tubercolosi bovina e bufalina e brucellosi ovicaprina.e relative verifiche sul territorio.
OPERATIVO 92,50
Realizzazione media 92,50
SETTORE 9 - Servizi Territoriali, Governance delle Fragilità e...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20172.1.9.13 - Avvio del modello di Community Governance di cui al DCA n. 113/2016 attraverso l’attivazione di un percorso istituzionale condiviso tra Regione, articolazioni Ministero della Giustizia, articolazioni del Ministero della Salute, Enti Locali, AASSPP ed AAOO.
OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 0,00
SETTORE 10 - Rilascio Autorizzazioni e Accrediti Strutture Sani...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.9.1 - Riorganizzazione e aggiornamento degli elenchi delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate e accreditate OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 11 - Servizi Ospedalieri, Specialistica Ambulatoriale, ...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.10 - Riorganizzazione delle reti assistenziali con particolare riguardo alla rete oncologica su tutto il territorio regionale OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 0,00
SETTORE 12 - Reti Emergenza- Urgenza e Tempo-Dipendenti
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.9 - Adeguare la rete informatica delle centrali operative alle esigenze regionali. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 42 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 13 - Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia ...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
2.1.9.12 - Potenziamento e qualificazione delle funzioni di controllo del settore farmaceutico. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 43 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.11 Dipartimento 10 – Turismo, Beni Culturali, Istruzione e Cultura
Il Dipartimento Turismo e Beni Culturali, Istruzione e Cultura si compone di otto Settori e una
U.O.T. per i quali, in sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n.11 obiettivi
operativi.
4.2.11.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.10.1 - Implementazione Portale del Turismo OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.10.2 - Migliorare la comunicazione interna e la gestione delle attività e degli adempimenti relativi a performance e trasparenza.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.4.10.3 - Destagionalizzazione del prodotto turistico, attraverso la incentivazione del Turismo Scolastico Montano
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.3.10.4 - Realizzazione di un mapping cognitivo delle realtà turistico-ricettive della Calabria
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.3.10.5 - Valorizzazione di aree naturalistiche e progettazione degli itinerari naturalistici
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.3.10.6 – Proposta strumento in materia di termalismo, per innovare, facilitare l’attuazione gestionale amministrativa e creare condizioni di sviluppo a favore delle struttura interessate, nonché delle attività correlate.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.3.10.7 - Sostenere e sviluppare l'offerta culturale in Calabria attraverso il finanziamento delle biblioteche scolastiche che abbiano i requisiti per l'apertura al pubblico.
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
3.3.10.8 - Sostenere l’attrattività dell’offerta turistica in Calabria, mediante l’incentivazione di eventi sportivi di grande richiamo turistico.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
3.3.10.9 - Interventi per la valorizzazione dell'Antica Kroton e del sistema turistico, culturale e ambientale per Capo Colonna
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 0,00 30,00
3.3.10.11 - Aumento delle strutture ricettive regolarmente riclassificate ai sensi della L.r. 26/85 e s.m.i.
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 44 di 55
REGIONE CALABRIA
4.1.10.10 - Accrescere le competenze chiave e le competenze digitali degli studenti necessarie per favorire l‟apprendimento e per adattarsi in un mercato del lavoro sempre più competitivo .
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 93,64
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 45 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.11.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.10.2 - Migliorare la comunicazione interna e la gestione delle attività e degli adempimenti relativi a performance e trasparenza. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
4.1.10.10 - Accrescere le competenze chiave e le competenze digitali degli studenti necessarie per favorire l‟apprendimento e per adattarsi in un mercato del lavoro sempre più competitivo .
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Ricettività Alberghiera ed Extra-Alberghiera
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.10.4 - Realizzazione di un mapping cognitivo delle realtà turistico-ricettive della Calabria OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 4 - Cultura, Musei, Biblioteche, Archivi, Minoranze Li...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.10.7 - Sostenere e sviluppare l'offerta culturale in Calabria attraverso il finanziamento delle biblioteche scolastiche che abbiano i requisiti per l'apertura al pubblico.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.10.9 - Interventi per la valorizzazione dell'Antica Kroton e del sistema turistico, culturale e ambientale per Capo Colonna OPERATIVO 30,00
Realizzazione media 30,00
SETTORE 6 - Portualità Turistica, Stabilimenti Balneari, Terma...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.10.6 – Proposta strumento in materia di termalismo, per innovare, facilitare l’attuazione gestionale amministrativa e creare condizioni di sviluppo a favore delle struttura interessate, nonché delle attività correlate.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 46 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - Valorizzazione del Territorio e Promozione Turisti...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.10.1 - Implementazione Portale del Turismo OPERATIVO 100,00
2.4.10.3 - Destagionalizzazione del prodotto turistico, attraverso la incentivazione del Turismo Scolastico Montano OPERATIVO 100,00
3.3.10.5 - Valorizzazione di aree naturalistiche e progettazione degli itinerari naturalistici OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 8 - Politiche dell'Accoglienza, Sport, Spettacolo, Pro...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.10.8 - Sostenere l’attrattività dell’offerta turistica in Calabria, mediante l’incentivazione di eventi sportivi di grande richiamo turistico.
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
UOT - Funzioni Territoriali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.10.11 - Aumento delle strutture ricettive regolarmente riclassificate ai sensi della L.r. 26/85 e s.m.i. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 47 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.12 Dipartimento 11 – Ambiente e Territorio
Il Dipartimento Ambiente e Territorio si compone di quindici Settori e una U.O.T., per i quali, in
sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati individuati n. 18 obiettivi operativi.
4.2.12.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.11.1 - Favorire l'interscambio delle informazioni territoriali OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00
1.2.11.2 - Attuare iniziative di informazione, formazione e educazione finalizzate alla migliore conoscenza e tutela dell’ambiente.
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.3.11.3 - Attuare una incisiva azione di controllo sull'Arpacal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
2.4.11.4 - Tutela, valorizzazione e promozione del territorio attraverso i “Contratti di Fiume"
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
3.3.11.5 - Migliorare la tutela, la valorizzazione e la conservazione della biodiversità attraverso la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
3.3.11.6 - Proteggere e tutelare la biodiversità attraverso la valutazione dei progetti ricadenti nei siti Natura 2000
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
3.3.11.7 - Tutela del patrimonio paesaggistico attraverso una incisiva azione a carattere sanzionatorio
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
5.2.11.8 - Attuazione interventi di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 86,47 86,47
6.1.11.9 - Attuare interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
6.2.11.10 - Valorizzare l'efficenza della raccolta differenziata dei rifiuti. OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 99,46 99,46
6.2.11.11 - Incremento potenzialità di trattamento dei rifiuti OPERATIVO 30,00 0,00 70,00 0,00 0,00
6.2.11.18 - Favorire il recupero dei rifiuti OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
6.3.11.12 - Attuare una incisiva azione a carattere repressivo al fine di prevenire i rischi naturali tutelando le risorse idriche
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 48 di 55
REGIONE CALABRIA
6.3.11.13 - Attuare il completamento degli interventi di competenza del Dipartimento Ambiente e Territorio in materia di razionalizzazione della risorsa idrica - settore fognario-depurativo
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 98,00 98,60
6.4.11.14 - Assicurare la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la salvaguardia del territorio e delle coste
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
6.4.11.15 - Salvaguardia del territorio attraverso la semplificazione della legge urbanistica e il programma di attività a sostegno della sua attuazione
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
6.4.11.16 - Proposta alla Giunta Regionale del Regolamento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di vigilanza edilizia (Art. 67, c. 3 L.R. 19/02)
OPERATIVO 30,00 70,00 70,00 100,00 91,00
6.4.11.17 - Valorizzazione dei centri storici attraverso il recupero e il riuso del tessuto urbano
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 87,53
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 49 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.12.2 Performance di settore
SETTORE 1 - Affari Generali, Giuridici ed Economici
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.3.11.3 - Attuare una incisiva azione di controllo sull’Arpacal - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - Autorizzazioni Ambientali, Sanzioni Ambientali in ...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.3.11.12 - Attuare una incisiva azione a carattere repressivo al fine di prevenire i rischi naturali tutelando le risorse idriche OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 3 - Autorizzazione Integrata Ambientale, Contrasto Inq...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
5.2.11.8 - Attuazione interventi di minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici OPERATIVO 86,47
Realizzazione media 86,47
SETTORE 4 - Valutazioni Ambientali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.11.6 - Proteggere e tutelare la biodiversità attraverso la valutazione dei progetti ricadenti nei siti Natura 2000 OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 5 - Parchi ed Aree Naturali Protette
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.11.5 - Migliorare la tutela, la valorizzazione e la conservazione della biodiversità attraverso la designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 6 - Sviluppo Sostenibile, Educazione e Formazione Ambi...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.11.2 - Attuare iniziative di informazione, formazione e educazione finalizzate alla migliore conoscenza e tutela dell’ambiente. OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 50 di 55
REGIONE CALABRIA
SETTORE 7 - Tutela Acque Interne e Costiere, Acque Balneazione...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.3.11.13 - Attuare il completamento degli interventi di competenza del Dipartimento Ambiente e Territorio in materia di razionalizzazione
della risorsa idrica - settore fognario-depurativoOPERATIVO 98,60
Realizzazione media 98,60
SETTORE 8 - Rifiuti
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.2.11.10 - Valorizzare l'efficenza della raccolta differenziata dei rifiuti. OPERATIVO 99,46
6.2.11.11 - Incremento potenzialità di trattamento dei rifiuti OPERATIVO 0,00
Realizzazione media 49,73
SETTORE 9 - Bonifiche
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20176.1.11.9 - Attuare interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 10 - Demanio Marittimo
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.4.11.14 - Assicurare la compatibilità dei processi di trasformazione e di uso del suolo con la salvaguardia del territorio e delle coste OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 11 - Urbanistica
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.4.11.15 - Salvaguardia del territorio attraverso la semplificazione della legge urbanistica e il programma di attività a sostegno della sua attuazione
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 12 - Pianificazione Negoziata OOPP, Vigilanza Edilizia
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/20176.4.11.16 - Proposta alla Giunta Regionale del Regolamento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di vigilanza edilizia (Art. 67, c. 3 L.R. 19/02)
OPERATIVO 91,00
Realizzazione media 91,00
SETTORE 13 - Centro Cartografico Regionale, QTRP, Aree Interne,...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.11.1 - Favorire l'interscambio delle informazioni territoriali OPERATIVO 0,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 51 di 55
REGIONE CALABRIA
2.4.11.4 - Tutela, valorizzazione e promozione del territorio attraverso i “Contratti di Fiume" OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 50,00
SETTORE 14 - Centri Storici, Risorse FAS/FSC
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.4.11.17 - Valorizzazione dei centri storici attraverso il recupero e il riuso del tessuto urbano OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 15 - Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
3.3.11.7 - Tutela del patrimonio paesaggistico attraverso una incisiva azione a carattere sanzionatorio OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
UOT - Funzioni Territoriali
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.2.11.18 - Favorire il recupero dei rifiuti OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 52 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.13 Autorità di Audit
Per l’Autorità di Audit si compone di due Settori per i quali in sede di programmazione per l’anno
2017, sono stati individuati n. 2 obiettivi operativi.
4.2.13.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.4.17.1 - Potenziamento degli strumenti di audit per migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
1.4.17.2 - Potenziamento degli strumenti di audit per migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 100,00
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento
4.2.13.2 Performance di Settore
SETTORE 1 - AA GG - FSE
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.17.1 - Potenziamento degli strumenti di audit per migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SETTORE 2 - FESR
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.4.17.2 - Potenziamento degli strumenti di audit per migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 53 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.14 Stazione Unica Appaltante
Per la Stazione Unica Appaltante che si compone di tre Sezioni, in sede di programmazione per
l’anno 2017, sono stati individuati n. 3 obiettivi operativi.
4.2.14.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
1.1.18.1 - Pubblicazione di format ( modelli-template) dei principali provvedimenti amministrativi ( decreti o determine) in materia di appalti ( aggiornati al Codice dei contratti, D.lgs n° 50/2016) in formato aperto sul sito della Stazione Unica Appaltante
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.18.2 - Rafforzamento della capacità amministrativa e della trasparenza nel settore degli Appalti Pubblici
OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
1.2.18.3 - Utilizzo di procedure centralizzate in ambito sanitario OPERATIVO 30,00 100,00 70,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 100,00
(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento.
4.2.14.2 Performance di Sezione
SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - SEZIONE AMMINIST...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.1.18.1 - Pubblicazione di format ( modelli-template) dei principali provvedimenti amministrativi ( decreti o determine) in materia di appalti ( aggiornati al Codice dei contratti, D.lgs n° 50/2016) in formato aperto sul sito della Stazione Unica Appaltante
OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - SEZIONE OSSERVAT...
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.18.2 - Rafforzamento della capacità amministrativa e della trasparenza nel settore degli Appalti Pubblici OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
SUA - STAZIONE UNICA APPALTANTE - SEZIONE TECNICA
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
1.2.18.3 - Utilizzo di procedure centralizzate in ambito sanitario OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 54 di 55
REGIONE CALABRIA
4.2.15 Autorità di Bacino Regionale
Per l’Autorità di Bacino Regionale in sede di programmazione per l’anno 2017, sono stati
individuati n. 1 obiettivo operativo.
4.2.15.1 Grado di realizzazione degli obiettivi operativi
Obiettivi Operativi Tipo
Risultato al 31/12/2017
Real. Media Fasi/Att. Real. Media Ris. Indicatore di sintesi(*)Peso(%) % Real.(*) Peso(%) % Real.
6.1.19.1 - Attuazione di misure tecnico- amministrative finalizzate alla prevenzione e mitigazione del pericolo idraulico e da frana
OPERATIVO 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00
Realizzazione Media degli Obiettivi 100,00(*)R=Attività svolte fino al trimestre di riferimento considerando zero la realizzazione delle attività per le quali la previsione era zero, P=Attività previste fino al trimestre di riferimento(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto la mancata realizzazione è dovuta a cause esterne al dipartimento.
4.2.15.2 Performance di Settore
SETTORE 1 - U.O.A. - AUTORITA' DI BACINO REGIONALE
Obiettivi Tipo Risultato al 31/12/2017
6.1.19.1 - Attuazione di misure tecnico- amministrative finalizzate alla prevenzione e mitigazione del pericolo idraulico e da frana OPERATIVO 100,00
Realizzazione media 100,00
Relazione sulla Performance 2017 di cui al Piano della Performance 2017-2019 (Rimodulato)
Allegato 2 – Obiettivi Operativi 55 di 55