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MANUAL DE USUARIOPARA ADMINISTRACION del

PORTAL SUNGLASSHUT MEXICOFACTURACION ELECTRONICA

CFDi versión 3.3

Hecho por: Fecha Revisión PáginaIng. Miguel Samayoa 2020-08-07 1.0 1 / 35

ÍndiceINTRODUCCION...........................................................................................................................................3

Timbrado de un CFDi...................................................................................................................................4

Ingreso al Portal de Administración.............................................................................................................5

Facturación de Transacciones emitidas al Público en General..................................................................10

Colección de ventas del día...................................................................................................................11

Layout de Público en General............................................................................................................13

Proceso de carga del layout...................................................................................................................15

Descripción del proceso.........................................................................................................................20

Facturación de Transacciones emitidas al Público en General Extranjero.................................................21

Descripción............................................................................................................................................21

Aplicación..............................................................................................................................................21

Alcance..................................................................................................................................................21

Layout de Público en General para Extranjeros.................................................................................22

Registro de Pago (Información Bancaria)..................................................................................................23

Portal de Facturación Nominativa de Clientes...........................................................................................24

Portal de Facturación Nominativa de Tiendas...........................................................................................26

Portal de Facturación Nominativa de Extranjeros.....................................................................................28

Registro de información Bancaria..........................................................................................................30

TABLA DE REGLAS DE NEGOCIO PARTICIPANTES.......................................................................................32

Reglas Generales y su aplicación...........................................................................................................32

Reglas de Negocio especiales para clientes Extranjeros........................................................................34


INTRODUCCION

En la actualidad, cada vez es más visto que los clientes obtengan las facturas de sus compras, a través de portales de internet.

El Comprobante Fiscal Digital por Internet, conocido como CFDi, es el nuevo método de facturación que el Servicio Administración Tributario (SAT) ha implantado de forma electrónica a nivel nacional, para emitir electrónicamente, de manera directa e instantáneamente la obtención de los documentos fiscales, asimismo se define los lineamientos para generar la impresión de esos documente con sus requisitos mínimos.

Básicamente, se tienen 3 modalidades para emitir los CFDi de una factura electrónica y/o nota de crédito de una devolución:

a) Público en Generalb) Público en General Extranjeroc) Facturación Nominativa.

El proceso operacional de cada una estas modalidades, se describirá a detalle el presente documento con las reglas de negocio correspondientes.


Timbrado de un CFDi

A través de un proveedor especializado se envían “archivos electrónicos” hacia el SAT, en un formato conocido como XML, formato que tiene una estructura de campos y valores establecidos por el mismo SAT.

Este archivo XML, contendrá la información necesaria como son el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tanto del proveedor de servicios (SGH), como el cliente comprador, detalle de productos y servicios adquiridos y los valores de los impuestos gravados; el archivo electrónico XML, el cual debe tener una serie de validaciones previa para ser facturado es decir timbrado.

El proveedor especializado conocido como Proveedor Autorizado para Certificación (PAC), al recibir el archivo XML realiza las validaciones comparadas contra los catálogos del SAT para aprobar su recepción y dar paso a la “certificación” del CFDI y obtener un folio fiscal. A este proceso se le conoce como TIMBRADO.

Las “facturas timbradas” obtienen un folio fiscal único, conocido como UUID por sus siglas en inglés (Universally Unique Identifier). Los UUID tienen un formato de 36 caracteres y son emitidos por el PAC al momento de su certificación. Ejemplo: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000.

Para timbrar una factura esta debe respetar una serie de reglas de negocio también definidas por el SAT en sus catálogos. Los archivos XML deberán contar con un sello digital el cual será enviado en el mismo cuerpo del archivo XML para validar su autenticidad.

Por otro lado, para poder generar un CFDI se requiere que el proveedor de servicios cuente con un CERTIFICADO DIGITAL (csd) vigente, el cual será obtenido a través de los servicios de ventanilla del SAT. Retomando el tema del sello digital, dicho sello es generado con un Certificado Digital propio del proveedor de servicios (SGH) quien emite la factura más el contenido de la factura.


Ingreso al Portal de Administración

Paso 1: Abrir el navegador de su elección (ejemplo: Chrome)

Paso 2: Escribir en el cuadro de direcciones, la siguiente dirección:

http://facturacionsgh.com.mx/Security/Login


http://facturacionsgh.com.mx/Security/Login

Paso 3: Su navegará ingresará al portal y mostrará las siguiente pantalla de “LOGIN” solicitando el usuario y su contraseña.

Existen básicamente 5 perfiles de acceso al portal:

ADMINISTRADOR SUPERVISOR EXTRANJEROS TIENDAS CLIENTES

Los clientes y las tiendas se firman de forma distinta.


PERFIL DE ADMINISTRADOR

Este perfil prácticamente tiene acceso a la totalidad de módulos del portal, definidos por el siguiente menú:

FACTURACION CATÁLOGOS REPORTES AYUDA

En el menú de FACTURACIÓN el perfil de ADMINISTRADOR tiene las siguientes opciones:

Cargar Layout Excel POSDM Cancelación Masiva Nominativa

En el menú de CATÁLOGOS el perfil de ADMINISTRADOR tiene las siguientes opciones:

Facturador SAT Configuración

En el menú de REPORTES el perfil de ADMINISTRADOR tiene las siguientes opciones:

Facturación Cancelación Duplicados Erróneos Log de Rechazos PAC


Facturación de Transacciones emitidas al Público en General.

Por disposición del SAT, todas las ventas del día en cada punto de venta generadas para el “Público en General”, deberán ser facturadas bajo en el concepto CFDI sin excepción tanto Ingresos (ventas) con Egresos (devoluciones). La colección de estas notas de venta se realiza de forma masiva por el área encargada de facturación un día después generalmente o incluso hasta dos días posteriores de la venta. Se tiene un límite para generar el CFDI del día por lo que se debe considerar un máximo de 72 horas.

Como venta al Público en General se entiende aquellas transacciones que no serán facturadas a un cliente con un RFC y Razón Social específico, es decir cuando un cliente únicamente requiere su nota de venta y no así una factura que pudiera tener un uso fiscal para su beneficio.

El RFC de Público en General está definido por el SAT como: XAXX010101000 para su correcta identificación.

El RFC de Público en General Extranjero está definido por el SAT como: XEXX010101000 para su correcta identificación.


Colección de ventas del día.

El portal permitirá facturar de forma masiva, las transacciones que se registren en un archivo con formato EXCEL, con un diseño de columnas especial (Layout) definido por Sunglass Hut México. Cada línea del archivo EXCEL será interpretado como una línea de detalle de una transacción.

El usuario con perfil de administrador será el único que tiene el privilegio de ejecutar esta función en la sección “CARGA DE LAYOUT de EXCEL”.

El portal o plataforma generará automáticamente los encabezados de cada transacción, agrupando las líneas y sumando los valores de la venta, por los campos de

Fecha, dependerá de la siguiente regla de negocios: RN0011

Clase CFDI (Factura o Nota de Crédito) la cual dependerá de la siguiente regla: RN0052. NoTienda, considere se la regla RN0063

NoTransaccion, es un número entero, sin embargo, podría utilizarse un valor alfanumérico.

1 RN001: La fecha de Emisión no podrá ser Mayor a 72 horas al momento de enviar el XML.2 RN005: Si el Total es Mayor que cero (Total>0) es una Factura Electrónica (Ingreso), si el Total es Menor que cero (Total<0) se trata de una Nota de Crédito (Egreso)3 RN006: El catálogo de puntos de venta deberá estar actualizado


Identificador ClaseCFDI

Debido a que los valores enviados al SAT deben ser valores absolutos, para que el sistema pueda diferenciar entre un Tipo de Documento “I” (ingreso) o “E” (egreso) en la base de datos se tiene la siguiente equivalencia:

Identificador TipoDeDocumento DescripciónFE I IngresoNC E Egreso

Existiendo la posibilidad de que, en un futuro, en caso necesario se puedan agregar más equivalencias.


Layout de Público en General.

Descripción detallada de las columnas del archivo Excel de público en general.

Ejemplo para factura electrónica (ClaseCFDI = “FE”)NOMBRE COLUMNA EJEMPLO DATOS Notas Requerido

COMPANY Luxottica Retail Mexico N

COMPANY_CODE 8000 N

STORE_NUMBER 2719 RN003, RN004, RN005 S

STORE_NAME Aeropuerto Int. de Guadalajara N

STORE_NAME_2 Sunglass Hut 2719 N

BUSINESS_DATE 2019.12.31 RN001 S

TRANSACTION_NUMBER 1024521 S

HOUR_OF_SALE 17 S

CUSTOMER_NUMBER 2719C02719001002540 N

ITEMS 1 S

ARTICLE 1503953013 N

ARTICLE_DESC MK5004 59 CHELSEA Pnk Gld Blu M P

REASON S

RETURN S

SOURCE_STORE S

TRANSACTION S

DATE_SOURCE S

UPC 725126000000 S

MERCH_GROUP_DESC Michael Kors N

GENERIC_ARTICLE 1503953 N

GENERIC_ARTICLE_DESC MK5004 59 CHELSEA N

NET_SALES_PRICEPOINT_LOCAL 2,464.66 RN002 S

GROSS_SALES_LOCAL 2,464.66 RN002 S

GROSS_FRAME_SALES_LOCAL 2,464.66 RN002 S

DEDUCTIONS_LOCAL 0.00 RN002 S

NET_SALES_LOCAL 2,464.66 RN002 S

TAX_LOCAL 394.34 RN002 S

TENDER_AMOUNT_LOCAL 2,859.00 RN002 S

FORMA_DE_PAGO 04 S

Conciliacion 1 N

FechaConciliacion 2019-04-01 N

cfdiRelacionado 31113DF6-84A6-4BE6-89CD-71E0AB3441B5

Receptor_Rfc XA


Ejemplo para nota de crédito (ClaseCFDI = “NC”)

NOMBRE COLUMNA EJEMPLO DATOS Notas Requerido

COMPANY Luxottica Retail Mexico N

COMPANY_CODE 8000 N

STORE_NUMBER 2719 RN003, RN004, RN005 S

STORE_NAME Aeropuerto Int. de Guadalajara N

STORE_NAME_2 Sunglass Hut 2719 N

BUSINESS_DATE 2019.12.31 RN001 S

TRANSACTION_NUMBER 1024521 S

HOUR_OF_SALE 17 S

CUSTOMER_NUMBER 2719C02719001002540 N

ITEMS 1 S

ARTICLE 1503953013 N

ARTICLE_DESC MK5004 59 CHELSEA Pnk Gld Blu M P

REASON S

RETURN S

SOURCE_STORE S

TRANSACTION S

DATE_SOURCE S

UPC 725126000000 S

MERCH_GROUP_DESC Michael Kors N

GENERIC_ARTICLE 1503953 N

GENERIC_ARTICLE_DESC MK5004 59 CHELSEA N

NET_SALES_PRICEPOINT_LOCAL -2,464.66 RN002 S

GROSS_SALES_LOCAL -2,464.66 RN002 S

GROSS_FRAME_SALES_LOCAL -2,464.66 RN002 S

DEDUCTIONS_LOCAL 0.00 RN002 S

NET_SALES_LOCAL -2,464.66 RN002 S

TAX_LOCAL -394.34 RN002 S

TENDER_AMOUNT_LOCAL -2,859.00 RN002 S

FORMA_DE_PAGO 04 S

Conciliacion 1 N

FechaConciliacion 2019-04-01 N

cfdiRelacionado 31113DF6-84A6-4BE6-89CD-71E0AB3441B5

Receptor_Rfc


Proceso de carga del layout.

Paso 1: Ingresar a través del menú FACTURACION / Cargar Layout Excel POSDM

Paso 2: El portal mostrará la siguiente pantalla que consta de 2 botones y un calendario.

El portal nos mostrará en el calendario un resumen de las ventas cargadas en POSDM en letras de color azul, con el total de la venta y en letras de color verde, el total enviado al SAT (via PAC) que ya se encuentra timbrado, así como las pendientes rechazada en color rojo.


Paso 3: Pulsar en el botón “Cargar un Excel”.

Se mostrará la siguiente pantalla permitiendo escoger una opción:

Paso 4: Pulsar en el botón “Público en General”.

Se mostrará la siguiente pantalla, solicitando escoger un archivo XLSX:

Paso 5: Pulse el botón “Escoger un archivo” o “Choose File” dependiendo del lenguaje de su navegador. Se mostrará la siguiente ventana emergente (modal)


Paso 6: Buscar en la ruta donde se tenga el layout y selecciónelo con el botón Abrir / Open.

Paso 7: Al haber seleccionado el nombre del archivo, aparecerá nuevamente la pantalla anterior con el nombre del archivo en el control de “carga de archivo” o “file upload”, permitiendo verificar. En caso de ser correcto, pulsar el botón “Subir”, en caso contrario volver a pulsar el botón “Escoger un archivo” o “Choose File” y buscar el archivo.


Paso 8: Se mostrará la siguiente ventana indicando que el layout fue enviado al servidor.


Paso 9: Verificar y realizar la Confirmación de carga.

Si el layout se observa que está correcto: pulsar el botón ACEPTAR.

En caso contrario y de no estar seguro: pulsar RECHAZAR.

Paso 10: Tras aceptar el layout, el portal mostrará la Lista de Encabezados de Transacciones con la Fecha de Negocio (la cual será inicialmente la Fecha de Emisión), el No. de Tienda, El No. de Transacción, el total, y la columna de UUID, la cual se obtendrá al ser timbrada la transacción, permitiendo escoger las transacciones que se van a realizar de forma MASIVA.


Adicional es importante saber que existen las siguientes reglas de negocio:

RN0074: Tasa IVA RN0085: Código Postal RN0096: Forma de Pago

4 RN007: Tasa IVA, 16% y/o en zona fronteriza 8%5 RN008: Código Postal, basado en SEPOMEX6 RN009: Forma de Pago: 01 – Efectivo , 04- Tarjeta de Crédito, 28 – Tarjeta de Débito, únicamente.


Descripción del proceso.Como todo sistema, este módulo de este portal sigue la filosofía informática de la ejecución de un proceso INPUT – PROCESS – OUTPUT (Entrada – Proceso – Salida). Por lo que el proceso será alimentado por un Layout diseñado y complementado proveniente de SGH.

Este proceso contempla la validación de varias reglas de negocio definidas en el siguiente diagrama:


Facturación de Transacciones emitidas al Público en General Extranjero.

DescripciónDe la misma forma que el módulo de facturación masiva para Público en General, se puede cargar un layout especial para público general de extranjeros cuando se solicite una carga masiva de parte de los socios comerciales que gestionan los reembolsos de impuestos que benefician a los visitantes de otros Países que solicitan la devolución del importe de los impuestos que fueron pagados.

A diferencia del layout de Público en General, este otro proceso consiste en que se debe cargar primero el layout de Público en General y posteriormente ya se podrá ejecutar esta otra funcionalidad; de lo contrario no será posible localizar los datos de entrada y no se podrán facturas transacciones inexistentes.

AplicaciónLa carga de este otro layout, permite generar CFDis que agreguen al complemento una sección especial denominada “TuristaPasajeroExtranjero” que está especialmente definida por el SAT para identificar este tipo de Comprobantes.

Adicional a esto es necesario registrar los datos de la transacción bancaria, cuando el comprobante sea de tipo Tarjeta o Transferencia.

AlcanceEl administrador será el único que tiene el privilegio de ejecutar esta función en la sección CARGA DE LAYOUT de EXCEL.

Por lo anterior se define el siguiente layout:


Layout de Público en General para Extranjeros.

NOMBRE COLUMNA EJEMPLO DATOS Notas Requerido

EXTRANJERO_NOMBRE BUENO GARCIA LUIS FERNANDO SFECHA_EMISION 2020.08.11 SNUMERO_TIENDA 8992 SNUMERO_TRANSACCION 1011523 SFORMA_PAGO 04 01, 04, SSUBTOTAL 2,935.34 NIVA 469.66 NIMPORTE 3,405.00 SEXTRANJERO_PAIS BRA STIPO_TRANSITO Salida SMEDIO_TRANSPORTE Aérea STIPO_IDENTIFICACION PASAPORTE SNUMERO_IDENTIFICACION FS411863 SFECHA_DE_TRANSITO 2020.08.11 SEMPRESA_TRANSPORTE AA SUSO_CFDI P01 SEANUPC SSOLICITANTE [email protected] SCFDIRelacionado D8E9EF98-DDDB-4EDC-893F-993F876D8FBDFechaPago 2020.08.11 SBanco XEXX010101000 SNoTarjeta 4369-6456-1393-4590 SNoTransaccionBanco 85940700 N


Registro de Pago (Información Bancaria)


Portal de Facturación Nominativa de Clientes

Los clientes pueden autoservirse para generar sus facturas electrónicas en el portal, ingresando a la siguiente dirección http://facturacionsgh.com.mx en el navegador de su predilección. Se recomienda el uso de CHROME, FIREFOX, EDGE, OPERA, BRAVE y también se puede utilizar SAFARI en caso de usar iOS.

El portal les mostrará la página de facturación nominativa solicitándoles los campos esenciales de:

Sucursal (No. De Tienda) No Transacción R. F. C. Nombre o Razón Social Dirección de correo electrónico

La página se ve así:


http://facturacionsgh.com.mx/

Instrucciones:

1. El usuario en primera instancia deberá escoger la sucursal.

2. En seguida introducir el no de transacción del ticket de su compra.

3. El portal mostrará los datos del ticket con los artículos adquiridos y el total de la venta. Esperando a que se ingrese el R. F. C. (1)

4. Al ingresar el R.F.C. el portal el mostrará, la Razón Social en caso de ya haber facturado con SGH. Permitiendo modificar en caso de ser necesario. La captura de los siguientes campos son obligatorios: RFC Nombre o Razón Social Dirección e-Mail. Se debe ingresar una dirección de correo electrónico para que sea

posible el envío a su cuenta de correo electrónico.

5. Ahora se debe escoger el Tipo de Uso de CFDI y La Forma de Pago

6. Finalmente se pulsa el Botón Facturar y se enviará los valores para generar el XML al PAC y estos serán verificado.

7. En caso de estar correctos todos los datos, se generará el “timbre fiscal digital”


Portal de Facturación Nominativa de Tiendas

El portal de tiendas, únicamente puede facturar transacciones de su propia tienda y además generar nuevas facturas del mismo día para clientes que requieran factura en el momento.

1. El usuario en tiene la sucursal preseleccionada y no puede cambiarla por otra.

2. En seguida introducir el no de transacción del ticket de su compra.

3. En caso de existira. El portal mostrará los datos del ticket con los artículos adquiridos y el total de la venta

a fin de corroborar si el ticket ingresado es correcto.b. El portal se encuentaEsperando a que se ingrese el R. F. C. (1)

4. En caso de no existir en el sistema:a. El sistema les avisa que verifiquen su información.b. Cuando el ticket no se encuentra en sistema, las tiendas pueden generar la factura

introduciendo el código de barras.5. El siguiente paso es, ingresar el R.F.C. el portal el mostrará, la Razón Social en caso de ya

haber facturado con SGH. Permitiendo modificar en caso de ser necesario. La captura de los siguientes campos son obligatorios: RFC Nombre o Razón Social Dirección e-Mail. Se debe ingresar una dirección de correo electrónico para que sea

posible el envío a su cuenta de correo electrónico.


6. Ahora se debe escoger el Tipo de Uso de CFDI y La Forma de Pago

7. Finalmente se pulsa el Botón Facturar y se enviará los valores para generar el XML al PAC y estos serán verificado.

8. En caso de estar correctos todos los datos, se generará el “timbre fiscal digital”


Portal de Facturación Nominativa de Extranjeros

Los clientes extranjeros pueden obtener su factura electrónica para poder tramitar la recupeción de los impuestos gastados durante su estancia. Sin embargo esta operación la gestionarán las empresas aliadas que son MONEYBACK y TAXFREE.

Para tales efectos, los usuarios de MONEYBACK y/o TAXFREE ingresarán a esta dirección en su navegador y les mostrará esta pantalla de LOGIN.

Al ingresar su Usuario (correo electrónico) y Contraseña personalizada,


Registro de información BancariaA partir del año 2020, el SAT


Archivo electrónico “PDF“


TABLA DE REGLAS DE NEGOCIO PARTICIPANTESLas siguientes reglas de negocio tienen una relación entre los valores aceptados por el SAT para la Versión 3.3. y los valores establecidos por política de operación del negocio. (entiéndase la Empresa)

Reglas Generales y su aplicaciónIdentificador Nombre de la Regla Descripción de la Regla Valores aceptados AplicaRN001 Fecha de Emisión La fecha de Emisión no podrá ser Mayor a 72 horas del

momento de la solicitud al PAC.El valor es requerido por el PAC

La fecha está en formato UTC. Ej. 2020-07-20T15:59:25

GRAL

RN002 Emisor RFC El RFC del Emisor de SGH MEX es SHM1012089Z2 y no puede cambiar.

SHM1012089Z2

RN003 Receptor Rfc PG El RFC del Receptor Rfc PG es XAXX010101000 y no puede cambiar.

XAXX010101000

RN004 Receptor Rfc PGE El RFC del Receptor Rfc PGE MEX es XEXX010101000y no puede cambiar.

XEXX010101000

RN005 Clase CFDI Si el Total es Mayor que cero (Total>0) es una Factura Electrónica (Ingreso)Si el Total es Menor que cero (Total<0) se trata de una Nota de Crédito.El valor es requerido por el PAC

FE = Facturación ElectrónicaNC = Nota de Crédito

GRAL

RN006 NoTienda El catálogo de puntos de venta deberá estar actualizado para correcta emisión del Código Postal, Tasa de IVA, domicilio, y formato UTC del País (Huso horario), EsZonaFronteriza, EsAptoDescuentoFronteraEl valor es requerido por el PAC es la SERIE

5 digitos GRAL

RN007 TasaOCuota (Tasa IVA)

La TasaOCuota, o mejor conocida como IVA, la cual al día de hoy es 16%. Dependiendo de si está en zona fronteriza y si es apto para descuento del 8%.El valor es requerido por el PAC

0.160000.08000

GRAL

RN008 LugarExpedicion Se refiere al Código Postal, es un catálogo del SAT basado en SEPOMEXEl valor es requerido por el PAC pues con el valida la RN004

56000 GRAL

RN009 Forma de Pago Únicamente se utilizan los siguientes códigos:01 – Efectivo04 – Tarjeta de Crédito28 – Tarjeta de Débito

El valor es requerido por el PAC

01, 04, 28Sin embargo si el ADMINISTRADOR lo requiere, tiene la facultad de poder introducir una excepción de uso de otras Formas de Pago a su criterio y bajo su responsabilidad, como por ejemplo: 03-Transferencia, etc.

LAYOUTPG

LAYOUTPGE

RN010 Total Transacción El Total no puede ser igual 0El valor es requerido por el PAC y tiene que ser un valor absoluto

Total > 0 óTotal < 0

GRAL

RN011 TipoDeComprobante Se refiere al identificador que indica si es un:I = IngresoE = EgresoDependen de la RN002

No puede haber ninguno más como por ejemplo N (Nómina)El valor es requerido por el PAC

I, E GRAL

RN012 MetodoPago El Método de Pago únicamente puede ser el valor Pago en una sola Exhibición

PUE - Pago en una sola Exhibición

GRAL

RN013 Moneda El Tipo de Moneda únicamente es Peso Mexicano. No hay ventas en otra divisa

MXN GRAL

RN014 RegimenFiscal El Régimen Fiscal únicamente puede ser601 – Régimen

601 GRAL

RN015 UsoCFDI para PG El UsoCFDI únicamente puede ser P01 para Público en General

P01 GRAL


RN016 UsoCFDI para PGE y Nominativas

El UsoCFDI únicamente puede ser G03 para Público en General Extranjeros y CFDI de Facturas Nominativas

G03 NOMINATIVALAYOUT PGE

RN017 SubTotal Transacción El SubTotal no puede ser igual 0El valor es requerido por el PAC y tiene que ser un valor absoluto

SubTotal > 0 óSubTotal < 0

GRAL

RN018 ClaveProdServ La ClaveProdServ 42142905 aplica para productos de armazones y anteojos que son los productos específicos para el negocio.

42142905

RN019 ClaveUnidad La ClaveUnidad “H87” se refiere a unidad PIEZA que es específicos para el negocio.

H87 GRAL

RN020 Unidad La ClaveUnidad “PZA” se refiere a unidad PIEZA que es específicos para el negocio.

PZA GRAL

RN021 Folio El Folio se refiere a un consecutivo el cual es manejado internamente por el portal

GRAL

RN022 Serie La Serie está compuesta por el Número de Tienda un espacio y el Nombre Corto

3295 CUN3 GRAL

RN023 FechaTimbrado La FechaTimbrado es un valor recibido el PAC. Este valor no puede ser alterado una vez timbrado el CFDI

2020-07-20T16:00:11 GRAL

RN024 UUID El UUID es un valor recibido el PAC. Este valor no puede ser alterado una vez timbrado el CFDI

Ejemplo:596FF18F-B719-4EE3-82EF-46CAC4E5EB12

GRAL

RN025 SelloCFD El SelloCFD es un valor recibido el PAC. Este valor no puede ser alterado una vez timbrado el CFDI

CADENA DE CARACTERES GRAL

RN026 NoCertificadoSAT El NoCertificadoSAT es un valor recibido el PAC. Este valor no puede ser alterado una vez timbrado el CFDI


RN027 SelloSAT El SelloSAT es un valor recibido el PAC. Este valor no puede ser alterado una vez timbrado el CFDI


RN028 RfcProvCertif El RfcProvCertif es un valor recibido el PAC. Este valor no puede ser alterado una vez timbrado el CFDI

Ej. ASE0209252Q1 GRAL


Reglas de Negocio especiales para clientes Extranjeros

RN029 TuristaPasajeroExtranjero fechadeTransito

La fechadeTransito es la fecha en la que se genera la factura al momento de realizar la compra en aeropuerto/aduana

2020-03-05T19:21:44 NOMINATIVALAYOUT PGE

RN030 TuristaPasajeroExtranjero tipoTransito

El tipoTransito es tipo de transito en aeropuerto ArriboSalida

NOMINATIVALAYOUT PGE

RN031 TuristaPasajeroExtranjero datosTransito Via

La Via es la forma en la que viaja el cliente extranjero AéreaTerrestreMarítima


RN032 TuristaPasajeroExtranjero datosTransito TipoId

TipoId es el tipo de Identificación mostrado PasaporteVisaFM3


RN033 TuristaPasajeroExtranjero datosTransito NumeroId

NumeroId es el Número de Pasaporte / VISA / FM3 etc HB506959 NOMINATIVALAYOUT PGE

RN034 TuristaPasajeroExtranjero datosTransito Nacionalidad

Nacionalidad del cliente extranjero CAN NOMINATIVALAYOUT PGE

RN035 TuristaPasajeroExtranjero datosTransito EmpresaTransporte

EmpresaTransporte en el que viaja el Extranjero. Es el código IATA de la aerolínea ej. AC – Air CanadaAF – Air FranceLH – LufthansaOtro – si viaja por ejemplo en un autobús, etc.

ACAFLH



RNE01 P = Pago Este dato aplica para Registro de Pagos


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