Zona Sur

1. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA1. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA

Observaciones Auditoria Zona Sur

Es importante garantizar que la fecha de los convenios Es importante garantizar que la fecha de los convenios

queden firmados con fecha posterior a la aprobación en queden firmados con fecha posterior a la aprobación en

el Comité Local – Zonal SIDERPCO.el Comité Local – Zonal SIDERPCO.

1. 1. PROCESO: GESTION REGIONAL PARA EL PROCESO: GESTION REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVODESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO

Observaciones Auditoria Zona Sur

Es necesario garantizar que todos los funcionarios de la organización utilicen Es necesario garantizar que todos los funcionarios de la organización utilicen

las versiones vigentes de los formatos que se encuentran aprobados por el las versiones vigentes de los formatos que se encuentran aprobados por el

SGC. SGC.

2. 2. PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDADCALIDAD

Observaciones Auditoria Zona Sur

Se tiene que garantizar que las historias académicas de los Se tiene que garantizar que las historias académicas de los

estudiantes cuentan con toda la documentación de soporte. estudiantes cuentan con toda la documentación de soporte.

3. 3. PROCESO: REGISTRO, SEGUIMIENTO Y PROCESO: REGISTRO, SEGUIMIENTO Y CONTROL ACADÉMICOCONTROL ACADÉMICO

Observaciones Auditoria Zona Sur

Se tiene que realizar el análisis de causa a todas las acciones correctivas y Se tiene que realizar el análisis de causa a todas las acciones correctivas y

preventivas, independientemente de la fuente en las que han sido detectadas.preventivas, independientemente de la fuente en las que han sido detectadas. FUENTES: Auditorías Internas – Externas, Análisis de Valoración del Riesgo, Revisiones y despliegues del cluster, Planes de mejoramiento, encuestas FUENTES: Auditorías Internas – Externas, Análisis de Valoración del Riesgo, Revisiones y despliegues del cluster, Planes de mejoramiento, encuestas

de satisfacciónde satisfacción

4. 4. PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDADCALIDAD

2. SSAM2. SSAMSISTEMA DE SEGUIMIENTOSISTEMA DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DE MEJORA A ACCIONES DE MEJORA

Zona Sur

15 ACCIONES DE MEJORA

Desarrollo Regional 3Administrativa 8Académicas 1Investigación 1Medios y Mediaciones 1Calidad 1

SSAM Zona Sur

SSAM Zona Sur

1.1. Diseño, elaboración y socialización del portafolio de servicios de Diseño, elaboración y socialización del portafolio de servicios de

DERPCO DERPCO (06-10-2009)(06-10-2009)

2.2. Diseñar el aplicativo de seguimiento a solicitudes académicas Diseñar el aplicativo de seguimiento a solicitudes académicas (10-10-2009)(10-10-2009)

ACCIONES PRÓXIMAS A VENCERSEACCIONES PRÓXIMAS A VENCERSE

3. MONITOREO SIMPOZ Sur3. MONITOREO SIMPOZ SurSistema de Monitoreo al Plan Operativo de la Sistema de Monitoreo al Plan Operativo de la

Zona SurZona Sur

Zona Sur

SIMPOZ Sur

CRONOGRAMA – CIRCULAR ZONAL 16CRONOGRAMA – CIRCULAR ZONAL 16

SIMPOZ Sur

CRONOGRAMA – CIRCULAR ZONAL 16CRONOGRAMA – CIRCULAR ZONAL 16

PLAZO … HASTA EL

Ingreso de avances individuales de tutores y personal administrativo 30 de Septiembre

Revisión y consolidación por parte de los líderes de Escuela de los Ceads – Ceres – CCAV / Visto Bueno por parte de los Directores

03 de Octubre

Revisión y consolidación por parte de los Decanos de Escuela 06 de Octubre

Revisión y consolidación por parte de los Misionales 09 de Octubre

Revisión y consolidación por parte del Líder del Clúster 12 de Octubre

Revisión Final y entrega a la Oficina de Planeación por parte de la dirección zonal

15 de Octubre

SIMPOZ Sur

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

1.1. Garantizar el cumplimiento de los plazos establecidosGarantizar el cumplimiento de los plazos establecidos

2.2. La información debe ser clara y precisa La información debe ser clara y precisa

3.3. Revisar todas las metas del POZ – se esta dejando de registrar o consolidar información de los CentrosRevisar todas las metas del POZ – se esta dejando de registrar o consolidar información de los Centros

4.4. Analizar con los equipos de trabajo el cumplimiento de las OP y la responsabilidad - aporte que se tiene Analizar con los equipos de trabajo el cumplimiento de las OP y la responsabilidad - aporte que se tiene

en cada centro en cada centro