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ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)LP 10/14 RUCON S.R.L. FALUCHO 472 1º Bº - CIUDADELA - BS. AS.30-71211639-6 $ 896.542,95 RAIALE S.R.L.VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A.30-71004164-0 $ 105.042,60
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 261 - BAHIA BLANCA - BS. AS.20-30564525-8 $ 270.912,10D y D COMERCIAL S.R.L.
GALICIA 541 - C.A.B.A.30-70875719-
0$ 209.587,90
GRUPO DIVARIO S.R.L.CAMINO GENERAL BELGRANO 143 - LA PLATA - BS. AS.30-70954117-5 $ 116.064,00 MARTINICO S.A.ACHAVAL 590 - C.A.B.A.30-59424473-3 $ 113.385,60RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A.30-71004164-0 $ 1.346.723,06 TUX S.A. CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA - BS. AS.30-71434715-9 $ 298.262,54
D y D COMERCIAL S.R.L.
GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-0 $ 249.575,10 PALENA MARIA GABRIELA
AV. RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - BS. AS.
27-17399935-1 $ 350.434,81
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 113.385,60 TOFINO DISTRIBUCIONES S.R.L.THAMES 1290 4 E - C.A.B.A.30-71424103-2 $ 262.113,99TUX S.A. CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA - BS. AS.30-71434715-9 $ 298.262,54
PALENA MARIA GABRIELAAV. RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - BS. AS.
27-17399935-1 $ 484.354,81
PANIFICADOS MARCELINO S.R.L.HUMBERTO 1º 507 - PUNTA ALTA - BS. AS.
30-71203309-2 $ 507.899,00
TOFINO DISTRIBUCIONES S.R.L.THAMES 1290 4 E - C.A.B.A. 30-71424103-2 $ 379.160,07
LPRIV 14/14SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVO PARA IBUS, TRELEW Y SANTA CRUZ
GRUPO DIVARIO S.R.L.CAMINO GENERAL BELGRANO 143 - LA PLATA - BS. AS.30-70954117-5 $ 271.278,70 DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 264 PB - BAHIA BLANCA - BS. AS.20-30564525-8 $ 193.105,00
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 264 PB - BAHIA BLANCA - BS. AS.20-30564525-8 $ 193.105,00RUCON S.R.L.
FALUCHO 472 1º Bº - CIUDADELA - BS. AS.30-71211639-6 $ 47.868,85
AUGEMI S.R.L. F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A. 30-71082120-4 $ 293.383,40
DISTRIBUIDORA VIRASORO S.R.L.VALENTIN VIRASORO 1721 - C.A.B.A.
30-64260677-4 $ 289.676,30
TUX S.A. CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA - BS. AS.30-71434715-9 $ 299.734,70
PALENA MARIA GABRIELAAV. RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - BS. AS.
27-17399935-1 $ 259.455,55
RUCON S.R.L. FALUCHO 472 1º Bº - CIUDADELA - BS. AS.30-71211639-6 $ 247.121,35
LP 6/14ADQUIRIR CHACINADOS PARA BUENOS AIRES Y MAR DEL PLATA
AUGEMI S.R.L. F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A. 30-71082120-4 $ 511.451,98 MARTINICO S.A.ACHAVAL 590 - C.A.B.A.30-59424473-3 $ 116.011,28
RUCON S.R.L. FALUCHO 472 1º Bº - CIUDADELA - BS. AS.30-71211639-6 $ 204.607,48 RAIALE S.R.L.VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A.30-71004164-0 $ 211.297,49
DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 264 PB - BAHIA BLANCA - BS. AS.20-30564525-8 $ 162.935,00D y D COMERCIAL S.R.L.
GALICIA 541 - C.A.B.A.30-70875719-
0$ 156.901,50
MARTINICO S.A. ACHAVAL 590 - C.A.B.A. 30-59424473-3 $ 161.270,30TOFINO DISTRIBUCIONES S.R.L.THAMES 1290 4 E - C.A.B.A. 30-71424103-2 $ 282.555,49TUX S.A. CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA - BS. AS.30-71434715-9 $ 162.566,50WYDLER S.A. TTE. GRAL. PERON - C.A.B.A. 30-63711701-3 $ 59.153,71RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A.30-71004164-0 $ 327.641,55D y D COMERCIAL S.R.L.
GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-0 $ 273.633,50
PALENA MARIA GABRIELAAV. RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - BS. AS.
27-17399935-1 $ 162.538,40
CD 55/14ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIBRERÍA
VISAPEL S.A. SALOM 456 PB - C.A.B.A. 30-61842898-9 $ 22.145,90VISAPEL S.A.
SALOM 456 PB - C.A.B.A.30-61842898-9 $ 22.145,90
Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRODE PASTAS FRESCASPARA LA ZONA DEPUERTO BELGRANO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
LP 3/14JOSE M. SAAVEDRA Y CIA. S.R.L.
OLIDEN 450 - VALENTIN ALSINA - BS. AS.
30-50262865-4 $ 869.800,00 VICLA S.A. MEXICO 3278 PB - C.A.B.A.33-57523431-9 $ 264.950,00
SABADO URSI S.A. JUAN B. AMBROSETTI 145 6A - C.A.B.A.30-70788251-0 $ 556.400,00MASEDA HUGO ORLANDO14 DE JULIO 3381 - LANUS OESTE - BS. AS.20-10088453-5 $ 593.050,00CUEROVAL S.R.L. PUMACAHUA 752 - C.A.B.A. 30-50311369-0 196.800,00TORELLO HNOS. S.A.
AV. CORDOBA 456 1C - C.A.B.A.30-50288889-3 639.000,00
VICLA S.A. MEXICO 3278 PB - C.A.B.A. 33-57523431-9 $ 1.298.100,00LP 73/13 REVAH JUAN IGNACIOaustria 1840 pb 1 20-38305476-2 $ 28.000,00 JULCOT S.R.L.NAZCA 3918 - C.A.B.A.30-71036728-7 $ 158.038,00
JULCOT S.R.L. NAZCA 3918 - C.A.B.A. 30-71036728-7 $ 702.250,00MAGULUF S.R.L. AIZPURUA 3553 - C.A.B.A. 30-68575267-7 $ 579.000,00FABIANO CONFECCIONES S.R.L.PRIMERA JUNTA 1158 - CIUDAD MADERO - BS. AS.30-57766605-5 $ 54.000,00CONFECAT S.A. AVENIDA PRESIDENTE CASTILLO 2842 - CATAMARCA30-59791915-4 $ 688.500,00
CD 52/14ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
LAFRECH DISTRIBUIDORA S.R.L.TOMAS GUIDO 1901 P.B. - MAR DEL PLATA - BS. AS.30-71111164-2 $ 18.296,00 LAFRECH DISTRIBUIDORA S.R.L.TOMAS GUIDO 1901 P.B. - MAR DEL PLATA - BS. AS.30-71111164-2 $ 18.296,00
CD 54/14ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROWN 1475 - C.A.B.A.30-61267749-9 $ 56.911,70 A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROWN 1475 - C.A.B.A.30-61267749-9 $ 56.911,70
LP 24/14
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL MODO AEREO (AMPLIACIÓN 35%)
EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL S.A.
AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A.30-62428420-4 U$S 165.841,25
EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL S.A.
AV. ALVAREZ JONTE 6479 - C.A.B.A.30-62428420-4 U$S 5.444,80
CD 62/14CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL BS. AS.
AU. RICCHIERI Y BOULOGNE SUR S/N30-54665974-3 $ 1.544.948,10
CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL BS. AS.
AU. RICCHIERI Y BOULOGNE SUR S/N30-54665974-3 $ 1.544.948,10
ADQUISICIÓN PRENDAS YELEMENTOS DEVESTUARIO NECESARIOSPARA LOS PUNTOS DE
ADQUISICIÓN DEMAMELUCOS, MEDIAS,
SUMINISTRO DE FRUTASPARA LAS INTENDENCIASNAVALES DE PUERTOBELGRANO, BUENOSAIRES Y MAR DEL PLATA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CD 63/14CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL BS. AS.
AU. RICCHIERI Y BOULOGNE SUR S/N30-54665974-3 $ 3.479.289,00
CORPORACIÓN MERCADO CENTRAL BS. AS.
AU. RICCHIERI Y BOULOGNE SUR S/N30-54665974-3 $ 3.479.289,00
LPRIV 17/14ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
AV. ALTE. BROWN 1475 - C.A.B.A.30-61267749-9 $ 306.626,00A Y M D´ESPOSITO S.R.L.
AV. ALTE. BROWN 1475 - C.A.B.A.30-61267749-
9$ 268.024,00
CD 2/14MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA IBBA
ELECTRA INSTALACIONES DE IROZ SANDRA
RAMON L. FALCON 1402 - C.A.B.A.27-20037267-6 $ 51.600,00
ELECTRA INSTALACIONES DE IROZ SANDRA
RAMON L. FALCON 1402 - C.A.B.A.27-20037267-
6$ 51.600,00
OUT FIRE S.A. BILLINGHURST 1964 - C.A.B.A. 30-71037280-9 $ 160.407,84
CD 67/14
ADQUIRIR AEROFLUIDOSY LUBRICANTES(INTERADMINISTRATIVA YPF S.A.)
YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A.30-54668997-9 $ 704.407,49 YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A.30-54668997-
9$ 704.407,49
CD 68/14
ADQUIRIR GAS OILMODALIDAD RANCHO(INTERADMINISTRATIVA YPF S.A.)
YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A.30-54668997-9 $ 12.600.000,00 YPF S.A. MACACHA GUEMES 515 - C.A.B.A.30-54668997-
9$ 12.600.000,00
LP 16/14
ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE POLLO Y HUEVOS PARA IBPB (AMPLIACIÓN 35%)
TUX S.A. CRISOLOGO LARRALDE 5422 - AVELLANEDA - BS. AS.30-71434715-9 $ 953.575,75 RAIALE S.R.L.VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A.30-71004164-0 $ 45.449,67
AUGEMI S.R.L. F RIVERA 3161 PB - C.A.B.A. 30-71082120-4 $ 862.063,98DI MEGLIO MARCELO ALEJANDROLAS LOMAS 261 - BAHIA BLANCA - BS. AS.20-30564525-8 $ 532.896,25D y D COMERCIAL S.R.L.
GALICIA 541 - C.A.B.A. 30-70875719-0 $ 172.727,00
GRANJA BAHIENSE SAN GERMAN 30-71121594-4 $ 144.572,20WYDLER S.A. TTE. GRAL. PERON - C.A.B.A. 30-63711701-3 $ 147.131,00
PALENA MARIA GABRIELAAV. RECONQUISTA 615 - BAHIA BLANCA - BS. AS.
27-17399935-1 $ 749.709,20
RUCON S.R.L. FALUCHO 472 1º Bº - CIUDADELA - BS. AS.30-71211639-6 $ 1.986.524,12GRUPO DIVARIO S.R.L.CAMINO GENERAL BELGRANO 143 - LA PLATA - BS. AS.30-70954117-5 $ 728.512,84TOFINO DISTRIBUCIONES S.R.L.THAMES 1290 4 E - C.A.B.A. 30-71424103-2 $ 549.617,40
OBTENER EL SUMINISTRODE VERDURAS PARA LOSDESTINOS CONINFLUENCIA EN LA IBPB(INTERADMINISTRATIVA MERCADO CENTRAL)
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
RAIALE S.R.L. VALENTIN VIRASORO 1731 - C.A.B.A.30-71004164-0 $ 1.714.326,90
LP 42/14
ADQUISICIÓN DE CONDUCTÍMETRO, TERMÓMETRO INFRARROJO, MULTÍMETRO DIGITAL, OSCILOSCOPIO DIGITAL, PINZA AMPEROMÉTRICA, CENTRAL TELEFÓNICA, MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD SUMERGIBLE, SISTEMA DE ENSAYO COMPUTARIZADO, BOROSCOPIO, MÁQUINA SELLADORA, DESMALEZADORAS, MÁQUINAS SUNCHADORAS, GRABADOR DIGITAL, CÁMARAS PROFESIONALES Y GRABADORES DIGITALES.
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
97.084,00$
HIRO S.R.L.Paso 235 - P. Alta 30707520198
97.084,00$
LP 31/14ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS.
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
373.079,00$ STI COMPUTACION
Mitre 466 - P. Alta 30711605645
373.079,00$
COMSUR SRL Soler 560 - B. Blanca 30707125469 243.514,00$
LP 62/14HEIM MARIA DEL CARMEN Villarino 478 – B. Blanca 27120451486
106.693,37$ POLLERO ROSANA MARIA LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca27169109120
25.145,50$
POLLERO ROSANA MARIA LEONOR Castelli 1483 - B. Blanca 27169109120
65.308,00$
ROLLS S.R.L.Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462
187.259,60$
ROLLS S.R.L. Entre Rios 244 – B. Blanca 30594598462 206.317,10$
ADQUISICION AGUARRAS, ACIDOS, ALCOHOL, ACELERANTES, ACEITES, ACETONA, DETERGENTES, DESOXIDANTES, DESENGRASANTE, SOLVENTES, CATALIZADORES, SELLADORES, ETC.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
LP 50/14
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
242.983,86$ COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL
Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
242.984,16$
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198799.944,00$
HIRO S.R.L.Paso 235 - P. Alta 30707520198
182.312,00$
LP 64/14
BIPOST S.R.LH. Pueyrredon 468 9 B - Cap. Federal 30710721013
$ 84.420,00
BIPOST S.R.L
H. Pueyrredon 468 9 B - Cap. Federal 30710721013
$ 7.080,00
MUÑOZ SANDRA DANIELA Murature 82 - P. Alta 27223296055
$ 478.406,00 HIRO S.R.L.
Paso 235 - P. Alta 30707520198
$ 61.984,00
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
$ 196.664,00 TEXXOR PINTURAS
Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311
$ 270.515,00
TEXXOR PINTURAS Av Directorio 1425 – Bs. As 30709130311
$ 296.615,00 IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia
Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
$ 115.415,60
IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
$ 287.715,00
LP 75/14 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
851.991,00$
SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
851.991,00$
OC AB
LP 73/14 ADQUISICION DE PLANCHUELAS , ELECTRODOS Y CAÑOS.
BARRESI ELISABETH EDIT Lagos 2990 PB 1 - CABA 27268491010
49.840,00$ BARRESI ELISABETH EDIT
Lagos 2990 PB 1 - CABA 27268491010
49.840,00$
ADQUISICION DE ACRILICOS, BUJES, BORNERAS, CABLES, CINTAS, FICHAS, INTERRUPTORES, LAMPARAS, PILAS, BATERIAS.
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ARENA, TRAPOS Y LATAS CONTAMINADOS CON PINTURA EPOXI (Y48 CON CORRIENTE DE DESECHOS Y12).
ADQUISICION DE BULONES, TORNILLOS, TUERCAS, ARANDELAS Y TIRAFONDOS
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
75.664,00$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.
Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
6.234,00$
KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618
75.555,00$ BENEDETTI S.A.I.C.
Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199
568.560,00$
BENEDETTI S.A.I.C. Calle 91 Nº 2775 - San Andrés 30544339199 649.593,00$ HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 103.600,00$
LP 44/14 ADQUISICIÓN DE AISLANTES, ALAMBRES, BUJES, CONDUCTORES, CINTAS, CONECTORES, FICHAS, LÁMPARAS, PILAS, PRECINTOS, TERMINALES, TRANSFORMADORES, TOMACORRIENTES, REACTANCIAS, ETC.
IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
130.647,95$
IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia
Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
37.046,70$
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
273.716,52$ CONTELEC S.A.
Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
170.774,55$
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION. MAYORISTA SRL Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
22.185,80$
CD 34/14
CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Patricios 861 - B. Blanca 30688087720
34.196,00$ CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A.
Patricios 861 - B. Blanca 30688087720
34.196,00$
CD 35/14HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
30.718,00$ HIRO S.R.L.
Paso 235 - P. Alta 30707520198
14.950,00$
CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L. Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
31.200,00$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.
Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
5.500,00$
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS.
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CD 39/14LIMPICENTER S.H Rivadavia 159 - P. Alta 30710343981
26.590,00$ LIMPICENTER S.H
Rivadavia 159 - P. Alta 30710343981
26.590,00$
CISA PABLO FERNANDO Alberdi 615 - P. Alta 20174788333
21.632,37$ CISA PABLO FERNANDO
Alberdi 615 - P. Alta 20174788333
21.632,37$
CD 38/14TIMI ADELINO Irigoyen 341 - P. Alta 20054651598
140.545,60$ TIMI ADELINO
Irigoyen 341 - P. Alta 20054651598
70.774,60$
LIBRERÍA MATILDE de Castoldi Maria Lucrecia Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796
138.695,45$ LIBRERÍA MATILDE de Castoldi Maria Lucrecia
Bdo. Irigoyen 89 – P. Alta 27200454796
68.581,05$
LP 76/14
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA S.R.L Peru 150 - B. Blanca 33710343379
467.789,70$ COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA S.R.L
Peru 150 - B. Blanca 33710343379
105.039,80$
LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta 20055085936
585.798,00$ LA CASA DEL MACHIMBRE Brown y Rivadavia - P. Alta20055085936
482.798,00$
LP 66/14BERNARDO LEW Perú 150 - B. Blanca 30707653295
8.400.000,00$ BERNARDO LEW
Perú 150 - B. Blanca 30707653295
8.400.000,00$
LP 48/14A Y M D`ESPOSITO S.R.L Av. Alte. Brown 1469 - C.A.B.A 30612677499
299.544,30$ A Y M D`ESPOSITO S.R.L
Av. Alte. Brown 1469 - C.A.B.A 30612677499
44.867,50$
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA.
ADQUISICION DE ALAMO, CANTO MELAMINICO, CEDRO CANTEADO, PINO PARANA, VARILLA DECORADA, CURUPAY.
ALQUILER EQUIPAMIENTO PARA CADA UNA DE LAS AREAS DEL LABORATORIO DEL HNPB
ADQUISICION DE ALAMBRES, CADENAS, GRAMPAS, GRILLETES, MORDAZAS, TENSORES, PRECINTOS,
ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, HIPOCLORITO DE SODIO, DETERGENTE Y LIMPIADOR DESINFECTANTE.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
637.370,71$ COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL
Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
208.853,01$
LP 67/14 TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.Alberdi 734 - P. Alta 30708182652 3.998.700,00$ TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.Alberdi 734 - P. Alta30708182652 3.998.700,00$
LP 74/14SODAGO S.C. Berutti 537 - B. Blanca 30550035665
350.383,00$ SODAGO S.C.
Berutti 537 - B. Blanca 30550035665
350.383,00$
OC ABGRUPO BRABO SA Inglaterra 1750 – B. Blanca 33709709769
47.500,00$ HIRO S.R.L.
Paso 237 – P. Alta 33707520189
34.500,00$
HIRO S.R.L. Paso 237 – P. Alta 33707520189 297.900,00$
LP 53/14COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
296.076,90$ MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM JOSE S.H
Santa Rosa 1442 - Córdoba 33707323979
41.455,00$
MASTROVITI PEDRO Y ABRAHAM JOSE S.H Santa Rosa 1442 - Córdoba 33707323979
49.922,00$ IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia
Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
141.511,55$
IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
299.488,30$ CONTELEC S.A.
Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777
128.351,60$
CONTELEC S.A. Don Bosco 1055 - B. Blanca 30622389777299.187,60$
ENLUZ SAChubut 1332 - CABA 30710016859
349.996,07$
ENLUZ SA Chubut 1332 - CABA 30710016859 445.524,95$
ADQUISICIÓN DE ACRÍLICO EN BARRA, ALAMBRE, ARRANCADORES, CONDUCTORES, CINTAS, FORROS AISLANTES, LÁMPARAS, TERMOCONTRAÍBLES, ETC.
TENSORES, PRECINTOS, CLAVOS Y TACOS.
SERVICIO PARA REPARAR LA VÁLVULA DE ASPIRACIÓN PRINCIPAL Nº 1 DEL TÚNEL DE ACHIQUE DEL DIQUE DE CARENA Nº1, Y SU CORRESPONDIENTE SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO A EFECTOS DE RECUPERAR LA CAPACIDAD ORIGINAL DE DISEÑO PARA ESTANCAR EL ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO, GAS HELIO, GAS MEZCLA ARGÓN-HELIO Y NITRÓGENO TIPO SE (N-A) Y OXIGENO
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CD 36/14CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.
Irigoyen 452 - P. Alta 30707028536
67.035,00$ CENTRO FERRETERO MINORISTA S.R.L.
Irigoyen 452 - P. Alta
30707028536
67.035,00$
OC AB
LP 29/14 TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
76.896,00$
LP 72/14
RAICOM S. A. Avda. Angel Gallardo 618 2º “C” 30644784475
190.825,00$
RAICOM S. A.
Avda. Angel Gallardo 618 2º “C” 30644784475
1.200,00$
IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
105.528,00$ IEXILEF S.A. de Felix A. Cutropia
Ezeiza 1076 – TANDIL 30710800592
52.525,00$
MUÑOZ SANDRA DANIELA Murature 82 - P. Alta 27223296055
235.323,00$
BIPOST S.R.L
H. Pueyrredon 468 9 B - Cap. Federal 30710721013
161.649,81$
BIPOST S.R.LH. Pueyrredon 468 9 B - Cap. Federal 30710721013
295.339,00$
LP 78/14
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
440.151,00$ CORTES FABIANA
Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
336.935,00$
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198297.945,00$
HIRO S.R.L.Paso 235 - P. Alta 30707520198
124.664,00$
CHIUCCARIELLO VANINA Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967
92.128,20$ CHIUCCARIELLO VANINA
Zapiola 493 - B. Blanca 27252155967
92.128,20$
CAL HIDRAULICA, CEMENTO Y ADHESIVO SINTETICO PARA CERAMICOS.
SERVICIO PARA COMPLETAR EL ALISTAMIENTO DE LA NUEVA COMPUERTA CORREDIZA DEL DIQUE DE CARENA N° 2 DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO Y SU VINCULACION AL ELEMENTO TRACTOR
ADQUISICION DE CAPACITORES, CIRCUITOS,
RESISTENCIAS, TRANSISTORES, DIODOS,
ETC.
ADQUISICIÓN DE BAIMIL, BATERÍAS ELÉCTRICAS, CARBONES GRAFITADOS, FUSIBLES DE VIDRIO, VENTILADOR AXIAL, CORREAS DE TELA Y GOMA, ALEMITES DE ENGRASE, ARRANCADORES INSTANTÁNEOS, BOMBAS DE FRENO, ETC
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
LP 79/14 ADQUISICION DE CUBIERTAS DE AUTOMOTOR
CORTES FABIANA Sarmiento 713 - B. Blanca 27181287077
131.146,00$ ALVAREZ NEUMATICOS
Rivadavia 651 - P. Alta 30622120697
168.600,00$
ALVAREZ NEUMATICOS Rivadavia 651 - P. Alta 30622120697
168.600,00$
LP 49/14 HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 299.480,00$ HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta30707520198 124.743,00$ KLAMPACHAS JERONIMO Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618
59.708,00$ KLAMPACHAS JERONIMO
Castelli 1483 - B. Blanca 20351724618
59.708,00$
COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
229.265,52$ COMERCIALIZACION Y PRODUCCION MAYORISTA SRL
Balcarce 235 – Villa Ballester 33710343379
90.985,18$
A Y M D`ESPOSITO S.R.L Av. Alte. Brown 1469 - C.A.B.A 30612677499
145.800,00$
LP 41/14
EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL Avda. Alvarez Jonte 6479 - Cap.Fed 30624284204
317.384,00$ EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
Avda. Alvarez Jonte 6479 - Cap.Fed 30624284204
260.720,00$
A Y M D`ESPOSITO S.R.L Av. Alte. Brown 1469 - C.A.B.A 30612677499
1.174.746,00$ A Y M D`ESPOSITO S.R.L
Av. Alte. Brown 1469 - C.A.B.A 30612677499
488.402,00$
LP 69/14 SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A. Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
9.892.523,00$ SERVICIO INDUSTRIAL NAVAL S.A.
Belgrano 730 - P. Alta 30707786813
9.893.123,00$
OC AB IRON TECH ARGENTINA S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
9.995.400,00$
SERVICIO DE APERTURA DE TAPAS, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO DE TANQUES DE LASTRE, AGUA DULCE Y CONDENSADO EN UNIDADES / ARTEFACTOS DE
ADQUISICION DE EQUIPOS Y VESTIMENTA ANTARTICA.
ADQUISICION DE REMACHES, GANCHOS, MATERIAL COMPRIMIDO, CUERDAS, GOMAS, MANGUERAS, PAPEL ABSORBENTE, TRAPO, CEPILLOS, BOLSAS, TUBOS DE POLIETILENO, ETC.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CD 33/14 ADQUISICION DE ELEMENTOS INFORMATICOS
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
38.290,00$ STI COMPUTACION
Mitre 466 - P. Alta 30711605645
38.290,00$
IDEAS TECNOLOGICAS SRL Alsina 1742 - Lomas de Zamora 30710284381
21.640,00$
CD 32/14 SERVICIO DE PODA Y/O TALA DE ARBOLES. HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198
126.200,00$ HIRO S.R.L.
Paso 235 - P. Alta 30707520198
126.200,00$
LP 56/14 ADQUISICIÓN DE BALDES PLÁSTICOS, BOLSAS POLIETILENO, CERA LIQUIDA, CUCARACHICIDA, DETERGENTE INDUSTRIAL, LIMPIADOR DESENGRASANTE, DESODORANTE DE AMBIENTE, ESCURRIDOR DE GOMA, ESCOBA PAJA DE GUINEA, ESCOBILLÓN DE CERDA, ESPONJA DE ACERO, ETC LIMPICENTER S.H Rivadavia 159 - P. Alta 30710343981
295.722,00$
HIRO S.R.L.Paso 235 - P. Alta 30707520198
225.530,00$
HIRO S.R.L. Paso 235 - P. Alta 30707520198 291.565,00$
UNIDADES / ARTEFACTOS DE LA ARMADA ARGENTINA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
LP 60/14 ADQUISICIÓN DE CINTA REFLECTIVA, PAPEL ABSORBENTE, CUTE, PINCEL DE DIBUJO, HILO DE ALGODÓN, POLIETILENO CON CÁMARA DE AIRE, ABROCHADORA, ADHESIVO SINTÉTICO Y VINÍLICO, BANDAS ELÁSTICAS, BIBLIORATOS, BROCHES, CAJA DE CARTÓN, ETC. CASTOLDI Maria
Lucrecia Irigoyen 89 – P.Alta 27200454796
292.850,00$
CASTOLDI Maria Lucrecia
Irigoyen 89 – P.Alta 27200454796
292.850,00$
PEREDA EDUARDO H. Roca 615 – Punta Alta 23143998959
204.526,50$ PEREDA EDUARDO H.
Roca 615 – Punta Alta 23143998959
151.771,50$
PUNTA ALTA COMPUTACION Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
135.562,00$ PUNTA ALTA COMPUTACION
Bdo. Irigoyen 451 – P. Alta 33636981309
135.562,00$
TIMI ADELINO Irigoyen 341 - P. Alta 20054651598190.196,00$
TIMI ADELINOIrigoyen 341 - P. Alta 20054651598
177.326,00$
LP 77/14
LAMPONI HEYDEE LETICIA Brown 755 - P. Alta 27057529097
126.480,30$
PINTURAS PLATAMAR
Pacheco de Melo 1943 10º B – C.A.B.A. 30680609760
118.111,20$
PINTURAS PLATAMAR
Pacheco de Melo 1943 10º B – C.A.B.A. 30680609760
199.741,90$ PINTURERIA PAPIN
Luiggi 581 – P. Alta 20133342185
7.025,00$
PINTURERIA PAPIN Luiggi 581 – P. Alta 20133342185
90.178,50$ CAMINO 1 SRL
Camino Gral. Belgrano 701 - Lanus 30707674179
219.986,70$
CAMINO 1 SRL Camino Gral. Belgrano 701 - Lanus 30707674179285.914,70$
Lpri 11/13
FERRARIS ROBERTO
Cerro de la Caballada 461 - B. Blanca 20172798056
225.000,00$
ADQUISICIÓN DE PINCELES, RODILLOS, SELLADORES, CONVERTIDORES, DILUYENTES, PINTURAS, LACAS, ETC.
SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON EQUIPO DE PROPIEDAD DEL ADJUDICATARIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL ARSENAL NAVAL PUERTO BELGRANO.
PRORROGA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CD 44/14 TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
152.500,00$
CD 41/14COMPAÑÍA ENGRAW E INDUSTRIAL SA
Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626
44.100,00$ COMPAÑÍA ENGRAW E INDUSTRIAL SA
Brandsen 3742 - Sarandi 30527969626
44.100,00$
LP 70/14TALLER B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
6.674.000,00$ TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
6.674.000,00$
IRON TECH ARGENTINA S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
6.754.800,00$
LP 71/14TALLER B. J.IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
4.153.000,00$ TALLER B. J.IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 -P. Alta 30708182652
4.153.000,00$
IRON TECH ARGENTINA S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
4.246.431,00$
LP 35/14
ECOPETROL S.H. Sargento Cabral 3431 – I. White 30709254126
1.649.999,56$ ECOPETROL S.H.
Sargento Cabral 3431 –I. White 30709254126
1.649.999,56$ LIMPIEZA, TRANSPORTE, RETIRO, DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS, TRATAMIENTO MECÁNICO Y PINTADO DE
RENOVAR, NIVELAR Y ALINEAR LA TOTALIDAD DE LOS RIELES DE TRASLACIÓN DE LA GRÚA CLYDE 20 TN DEL DIQUE Nº 1
REPARAR PICADEROS Y BARALES DETERIORADOS DE LA PLATEA DEL DIQUE N º 1, RENOVANDO VIGAS, TACOS, TAPAS DE MADERA Y SUS HERRAJES DE FIJACIÓN, QUE CONFORMAN EL CONJUNTO DE BARALES Y PICADEROS CENTRALES PARA APOYO DE BUQUES EN SECO DEL DIQUE N° 1. ETAPA Nº 2
PRESTACION DELSERVICIO POR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CATORCE TAPAS DE CILINDROS DEL MOTOR MAN MODELO GV 23,5/13
CONTRATAR LA MANO DE OBRA Y LA PROVISIÓN DE MATERIALES DEMANDANTES DE LOS TRABAJOS QUE PERMITAN COMPLETAR LA REPARACIÓN DEL BALANCÍN Y DE LOS CAJONES QUE LO VINCULAN CON LA NUEVA COMPUERTA CORREDIZA DEL DIQUE DE CARENA Nº 2
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CD 40/14
STI COMPUTACION Mitre 466 - P. Alta 30711605645
144.029,00$ STI COMPUTACION
Mitre 466 - P.Alta 30711605645
73.339,00$
SALTAPE Federico Gabriel Puerto Deseado 98 - Punta Alta 20313676642
40.360,00$ SALTAPE Federico Gabriel
Puerto Deseado 98 - Punta Alta 20313676642
40.360,00$
MARTIN Diego Gabriel Cuba 1048 - Tandil *VER AL PIE77.187,00$
Lpri 09/14
WEBER Y DIGNANICONST. S.R.L Alvarado 466 - B. Blanca 30636756039
491.500,00$ GRUPO MARCO CONSTRUCCIONES S.R.L.
Francia 836 -B. Blanca 30709590150
390.000,00$
GRUPO MARCOCONSTRUCCIONES S.R.L. Francia 836 - B. Blanca 30709590150
390.000,00$
LP 68/14IRON TECH ARGENTINA S.A. España 13 – P. Alta 33707046959
2.916.300,00$ TALLER B. J. IRRAZABAL S.A.
Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
2.899.800,00$
TALLER B. J. IRRAZABAL S.A. Alberdi 734 - P. Alta 30708182652
2.899.800,00$
SERVICIO DE FRIO S.R.L. Brandsen 1917 - Bs. As. 30615109351
3.167.265,00$
HECTOR ANGEL VARELA
RUOCCO SERGIO ARIELBELGRANO
357320-22341535-1 $ 49.980,00
RUOCCO SERGIO ARIEL
BELGRANO 3573
20-22341535-1
MECÁNICO Y PINTADO DE SENTINAS DE MAQUINAS Y GENERADORES EN UNIDADES/ARTEFACTOS NAVALES
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA, PARA REALIZAR ALEROS DE PROTECCIÓN VEHICULAR DE LOS EDIFICIOS Nº 1 Y 2 DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO Y ARSENALES
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA PROVEER E INSTALAR UNA TERCERA BOMBA DE INCENDIO Y UNA TERCERA BOMBA DE INFILTRACIÓN DENTRO DE LA CASA DE BOMBAS Nº 1.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
GUILLERMO BOO COXE SERGIO ALBERTOCALLE 196 Nº
3820-23090128-8 $ 120.891,30
COXE SERGIO
ALBERTO
CALLE 196 Nº 38
20-23090128-8
CD 102/14ADQUISICIÓN INSUMOS
INFORMÁTICOSCLAUDIO HERNAN
PARODI
CD 112/14 ALQUILER BAÑOS QUÍMICOS * * * * * * * * * * ECOBAHIA SA (BASANI)12 DE
OCTUBRE 826530-70740505-4 $ 11.979,00
ECOBAHIA SA (BASANI)
12 DE OCTUBRE
826530-70740505-4
TS 105/14 * * * * * * * * * * LUDUEÑA MARCELO FABIANACEVEDO 2675
(1826)23-20427139-9 $ 18.531,00
LUDUEÑA MARCELO
FABIAN
ACEVEDO 2675 (1826)
23-20427139-9
ENLUZ S.A.CHUBUT 1332
(C.P. 1286)30-71001685-9 $ 14.435,41
ELGUE MARIA CAROLINA LURO 2514 13º
127-18139674-7 $ 34.830,00
TS 77/14 ADQUISICIÓN DE CABLES * * * * * * * * * * ENLUZ S.A.CHUBUT 1332
(C.P. 1286)30-71001685-9
NICOLAS LEONARDO SALINAS
LAFRECH DISTRIBUIDORA SA GUIDO 1910 30-71111164-2 $ 127.195,00LAFRECH
DISTRIBUIDORA SA
GUIDO 1910 30-71111164-2
GABRIEL ERNESTO FARINELLATNNA
BOBADILLA LEANDRO (SERVISUR)M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7 $ 144.745,20
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7
CLAUDIO HERNAN PARODI
MAZZA GUSTAVO FABIAN MATEOTTI 355 20-22522847-8 $ 47.600,00MAZZA
GUSTAVO FABIAN
MATEOTTI 355
20-22522847-8
LIC PRIV 16/14 ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERÍA
COXE SERGIO ALBERTOCALLE 196 Nº
3820-23090128-8 $ 200.200,00
COXE SERGIO
ALBERTO
CALLE 196 Nº 38
20-23090128-8
DISTRIBUIDORA ARIES
SRL
PAUNERO 2834
30-70772373
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ADQUISICIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA
INSTRUMENTOS MUSICALES
* * * * * * *ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE
LIBRERÍATS
(AMPLIACION)86/14
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
PABLO BIESALIBERTAD
346220-11714575-2
TS (AMPLIACION
)93/14 ADQUISICIÓN ELEMENTOS
DE INFORMÁTICA* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RUOCCO SERGIO ARIEL
BELGRANO 3573
20-22341535-1
CAMPOY FELIX DANIEL Y CAMPOY GRACIELA NOEMI
BELGRANO 3223
30-71088174-6 $ 49.995,00
ELGUE MARIA CAROLINA (SERVICIOS
ELECTROMECANICOS)
ARTIGAS 857 / LURO 2514 13º
127-18139674-7 $ 104.340,00
CD 92/14 ADQUISICIÓN ARTEFACTOS DEL HOGAR
* * * * * * * * * *
CAMPOY FELIX DANIEL
Y CAMPOY GRACIELA
NOEMI
BELGRANO 3223
30-71088174-6
NICOLAS LEONARDO SALINAS
GABRIEL ERNESTO FARINELLA
CLAUDIO HERNAN PARODI
LIC. PRIV. 19/14 ADQUISICIÓN DE VÍVERES BIESA PABLOAVDA.
LIBERTAD 346220-11714575-2 $ 293.757,85 BIESA PABLO
AVDA. LIBERTAD
346220-11714575-2
NICOLAS LEONARDO SALINAS
GABRIEL ERNESTO FARINELLA
CLAUDIO HERNAN PARODI
LIC. PRIV. 17/14 ARISTIZABAL GONZALOCATALUÑA
825820-26900454-2 $ 299.895,80
ARISTIZABAL GONZALO
CATALUÑA 8258
20-26900454-2
TS 117/14 * * * * * * * MESSINA JOSE AUGUSTOPUERTO
MADRYN 178920-25029297-0 $ 33.900,00
MESSINA JOSE
AUGUSTO
PUERTO MADRYN
178920-25029297-0
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA MOTORES
ASESORAMIENTO TÉCNICO SALA DE MÁQUINAS Y
CALDERAS
LIBRERÍA(AMPLIACION)86/14
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
BOBADILLA LEANDRO (SERVISUR)M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7 $ 20.545,78
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7
CASSANO STELLA MARIS RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 20.830,33CASSANO
STELLA MARIS
RONDEAU 129
27-13026450-1
TS 115/14 ADQUISICIÓN MATERIALES DE ELECTRICIDAD
* * * * * * * ELGUE MARIA CAROLINA LURO 2514 13º
127-18139674-7 $ 29.970,00
ELGUE MARIA
CAROLINA
LURO 2514 13º 1
27-18139674-7
HECTOR ANGEL VARELA
ELGUE MARIA CAROLINA LURO 2514 13º
127-18139674-7 $ 180.105,00
ELGUE MARIA
CAROLINA
LURO 2514 13º 1
27-18139674-7
GUILLERMO BOO FLORES NORMA ADELA11 DE
SEPTIEMBRE 5450 2
27-04858209-0 $ 182.325,00FLORES NORMA ADELA
11 DE SEPTIEMBRE
5450 227-04858209-0
CD 109/14 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD
CLAUDIO HERNAN PARODI
$ 17.798,00
(ALTERNAT.) $ 18,578,00
TS 110/14 ADQUISICIÓN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
* * * * * * * GYULAND S.R.L.ITUZAINGO
494430-71054349-2 $ 24.000,00
DA RONCO RICARCO
OMAR
LOPE DE VEGA 1677
20-07766100-0
TS (AMPLIACION
)84/14 ADQUISICIÓN INSUMOS DE
INFORMÁTICA* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RUOCCO SERGIO ARIEL
BELGRANO 3573
20-22341535-1
TS 107/14 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS
* * * * * * * SANTAMARIA OSCAR EDUARDO
(L&S DENT)ARTURO ALIO
332020-28295450-9 $ 49.985,00
SANTAMARIA OSCAR
EDUARDO (L&S DENT)
ARTURO ALIO 3320
20-28295450-9
BOBADILLA LEANDRO (SERVISUR)M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7 $ 20.223,38
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7
CASSANO STELLA MARIS RONDEAU 129 27-13026450-1 $ 20.983,00CASSANO
STELLA MARIS
RONDEAU 129
27-13026450-1
TS 90/14ADQUISICIÓN INSUMOS
DE ELECTRICIDAD* * * * * * *
DA RONCO RICARCO OMARLOPE DE VEGA
167720-07766100-0
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
BOBADILLA LEANDRO (SERVISUR)M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7 $ 19.587,65
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7
SAN MARTÍN JULIO EDUARDOPRIMERA
JUNTA 235520-22313979-2 $ 20.535,00
SAN MARTÍN JULIO
EDUARDO
PRIMERA JUNTA 2355
20-22313979-2
TS 94/14ADQUISICIÓN INSUMOS
FERRETERÍA* * * * * * *
TS 118/14 ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS
* * * * * * * SANTAMARIA OSCAR EDUARDO
(L&S DENT)ARTURO ALIO
332020-28295450-9 $ 22.494,00
SANTAMARIA OSCAR
EDUARDO (L&S DENT)
ARTURO ALIO 3320
20-28295450-9
PINO-SUB SA (CASA DEL BUCEADOR)AV. CORDOBA
185930-56406838-8 $ 36.218,00
ARGENDIVE S.R.L. LIMA 629 30-64753922-6 $ 44.904,00
TS 106/14ADQUISICIÓN
ACCESORIOS EQUIPOS DE BUCEO
* * * * * * * PINO-SUB SA
(CASA DEL BUCEADOR)
AV. CORDOBA 1859
30-56406838-8
RODRIGO FABIAN ATAUN
EDUARDO CELLA IRIGOYEN
CD 99/14REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO COMPRESOR DE AIRE
CYNTHIA MARCELA BRAVO
TORRES HEBER DANTE (TOR-MAT)
FL. SANCHEZ 83
20-92703032-3 $ 49.900,00
TORRES HEBER
DANTE (TOR-MAT)
FL. SANCHEZ 83
20-92703032-3
BIESA PABLOAVDA.
LIBERTAD 346220-11714575-2 $ 24.017,50 BIESA PABLO
AVDA. LIBERTAD
346220-11714575-2
ALISUR S.A. ITALIA 1677 30-61025844-8 $ 34.030,00CAPUTO
HUGO HUMBERTO
AGUIRRE 5340
23-23967702-9
TS 122/14 ADQUISICIÓN DE VÍVERES* * * * * * * CAPUTO HUGO HUMBERTO AGUIRRE 5340 23-23967702-9 $ 85.097,50
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
NICOLAS LEONARDO SALINAS
BUSTOS MARIANA ELISACALLE 196 Nº
3823-24084466-4 $ 123.480,00
BUSTOS MARIANA
ELISA
CALLE 196 Nº 38
23-24084466-4
GABRIEL ERNESTO FARINELLA
BOBADILLA LEANDRO (SERVISUR)M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7 $ 158.302,00
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7
CLAUDIO HERNAN PARODI
ELGUE MARIA CAROLINA (SERVICIOS
ELECTROMECANICOS)
ARTIGAS 857 / LURO 2514 13º
127-18139674-7 $ 231.775,00
LIC. PRIV. 18/14 ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ARISTIZABAL GONZALOCATALUÑA
825820-26900454-2 $ 287.825,20
NICOLAS LEONARDO SALINAS
GABRIEL ERNESTO FARINELLA
CD 121/14 REPARACIÓN MOTORES FUERA DE BORDA
CLAUDIO HERNAN PARODI
BOBADILLA LEANDRO (SERVISUR)M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7 $ 78.099,00
BOBADILLA LEANDRO
(SERVISUR)
M. RODRIGUEZ
55420-26405336-7
TS 127/14 ADQUISICIÓN CARTOGRAFÍA ELECTRÓNICA DIGITAL
* * * * * * * INTECBA ARGENTINA S.R.L.LAVALLE 85
(8000)30-61419935-7 $ 48.555,00
INTECBA ARGENTINA
S.R.L.
LAVALLE 85 (8000)
30-61419935-7
TECNOPESCA SAALVARADO
356130-67958454-1 $ 16.000,00
DO SANTOS HUMBERTO DAMIAN RIVADAVIA 4538 23-23082977-9 $ 38.400,00
TS 124/14REPARACIÓN MOTOR
COMPRESOR DE ELECTROLITRO
* * * * * * * TECNOPESC
A SAALVARADO
356130-67958454-1
Trans-ona SAMCIF Pte. Roque Saenz Peña 3º piso 30-50689736-6 $ 200.000,00 Trans-ona SAMCIF
Pte. RoqueSaenz Peña3º piso
30-50689736-6
$ 200.000,00Servicio de remolque paraentrada y salida de darsenade buques de banderaextranjera
CD 22
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALMIRANTE BROWN 1475 - CABA30-61267749-9 $ 122.940,00 A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALMIRANTE BROWN 1475 - CABA30-61267749-9 $ 122.940,00
A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROWN 1475 30-61267749-9 $ 75.000,00 A Y M D´ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROWN 147530-61267749-9 $ 75.000,00
MATAFUEGOS DONNY S.R.L.GRAL. MANUEL A. RODRIGUEZ 2838/48-CABA30-62702896-9 $ 52.881,75 MATAFUEGOS DONNY S.R.L.GRAL. MANUEL A. RODRIGUEZ 2838/48-CABA30-62702896-9 $ 48.902,75METALURGIA LARRAUDE S.A.AV. DEL BARCO CENTENERA 2946 - CABA30-70738288-7 $ 189.834,00 METALURGIA LARRAUDE S.A.AV. DEL BARCO CENTENERA 2946 - CABA30-70738288-7 $ 94.390,00
COOPERATIVA DE TRABAJO VOZ E IMAGEN DEL SUR L.LAVALLE 437 3º C - CABA 30-71085793-4 $ 284.000,00 COOPERATIVA DE TRABAJO VOZ E IMAGEN DEL SUR L.LAVALLE 437 3º C - CABA30-71085793-4 $ 284.000,00
COOPERATIVA DE TRABAJO VOZ E IMAGEN DEL SUR L.LAVALLE 437 3º C - CABA 30-71085793-4 $ 233.500,00 COOPERATIVA DE TRABAJO VOZ E IMAGEN DEL SUR L.LAVALLE 437 3º C - CABA30-71085793-4 $ 233.500,00
$ 6.818,00 BERNARDO LEW E HIJOSSALTA 549 - B. BLANCA - BS
AS30-70765329-5 $ 6.818,00BERNARDO LEW E HIJOS SALTA 549 - B. BLANCA - BS AS 30-70765329-5
L.PRIVADA 002/14
ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO
CD/TS 33
SERVICIO DE ALQUILER DE DE CARPA Y
MOBILIARIO PARA ORGANIZACIÓN DE
MUESTRAS Y EVENTO PROTOCOLAR DE
CARÁCTER INTERNACIONAL - ARRIBO
DE LA FRAGATA A.R.A.
CD 012/14
ADQUISICIÓN DE PANEL ACÚSTICO Y ADHESIVO
DE CONTACTO.
RECARGA, INSPECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE MARAFUEGOS.
SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENERIO PARA MUESTRA Y EVENTO
PROTOCOLAR "ARRIBO DE LA FRAGATA A.R.A.
"LIBERTAD" EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA.
L.PRIVADA 001/14
CD 015/14
CD 018/14
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TOLDOS.
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
LPU 05
Reparación del Techo de la Pileta Cubierta y Colocación de Aberturas IRON TECH ARGENTINA S.AESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA 33-70704695-9 1.161.000,00 IRON TECH ARGENTINA S.AESPAÑA Nº 13 - PUNTA ALTA33-70704695-9 234.200,00Ampliación 20,17% FUSION INDUSTRIAL S.R.LCASTELAR Nº 1921 - BAHIA BLANCA30-71242231-5 1.210.000,00
TALLERES IRRAZABAL S.R.LALBERDI Nº 734 - PUNTA ALTA 30-70818265-2 1.489.000,00SERVICIO IND. NAVAL S.ABELGRANO Nº 730 - PUNTA ALTA30-70778681-3 1.470.000,00
TS 15Adquisición de Equipamiento Informático AREVALO MAXIMILIANOPATRICIOS Nº 823 - BAHIA BLANCA20-29920133-4 11.990,00 PEREZ DIANA MABELMITRE Nº 923 - PUNTA ALTA23-17888918-4 10.160,00
SALTAPE FEDERICO ARIELPUERTO DESEADO Nº 98 20-31367664-2 17.800,00PEREZ DIANA MABELMITRE Nº 923 - PUNTA ALTA 23-17888918-4 12.280,00
TS 16Adquisición de insumos para Computadoras y elementos de Librería STI COMPUTACION S.AMITRE Nº 466 - PUNTA ALTA 30-71160564-5 34.716,00 CASTOLDI MARIA LUCRECIABERNARDO DE IRIGOYEN Nº 89 - PUNTA ALTA27-20045479-6 20.500,00
AV. P. MORENO N° 25 R. GRANDE
20-92229672-4 $ 10.000,00EUJENIO REFRIGERACION AV. P. MORENO N° 25 R. GRANDE 20-92229672-4 $ 10.000,00 EUJENIO REFRIGERACION
CONTRATAR SERV. PROFESIONALES P/ EJECUCION
ESTUDIO Y EJECUCION DEL PROYECTO Y PLAN DE OBRA P/
NUEVA RED DE GAS AGRUIM
DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTADESIERTA
REPARACION Y MANT. CAMARA FRIGORIFICA
CD/TS 35
DEL METAL S.A.M. MOJICA 2280
- CBA (CAP)30-69900125-9 $ 38.937,60DEL METAL S.A. M. MOJICA 2280 - CBA (CAP) 30-69900125-9 $ 38.937,60
CD 51
SAN MARTIN 1327 33-50448711-9 $ 190.894,54EL TEHUELCHE SACICI SAN MARTIN 1327 33-50448711-9 $ 190.894,54 EL TEHUELCHE SACICI
ADQ. DE MATERIALES P/ EL EMPLOMADO DE LA SALA DE
RAXOS X 34
ADQ. DE INSUMOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CARGO
ARMAMENTODESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTA DESIERTADESIERTA
ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA P/ ALOJAMIENTO
FEMENINO CD 25
CD/TS 21
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CASTOLDI MARIA LUCRECIABERNARDO DE IRIGOYEN Nº 75 - PUNTA ALTA27-20045479-6 20.500,00 STI COMPUTACION S.AMITRE Nº 466 - PUNTA ALTA30-71160564-5 34.716,00
LPR 4
Pintado de Postigones de Ventanas del Edificio de Intendencia Naval Puerto Belgrano FULGENZI FERNANDO RODOLFOBERNARDO DE IRIGOYEN Nº 618 - PUNTA ALTA20-17143064-0 221.359,00 GUTIERREZ RUBEN MAMERTOALBATROS 27 CASA Nº 465 - PUNTA ALTA20-12150827-4 318.000,00
HIRO S.R.L PASO Nº 237 - PUNTA ALTA 30-70752019-8 348.300,00GUTIERREZ RUBEN MAMERTOALBATROS 27 CASA Nº 465 - PUNTA ALTA20-12150827-4 318.000,00
ROBBIANI ALBERTO OMAR
BRANDSEN 649 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES
20-17421710-7 $ 30.855,00
CAVIGLIA Y TELLARINI S.A.
DONADO 355 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES
30-54523878-7 $ 48.000,00
ALVAREZ EDUARDO DANIEL
VILLANUEVA 694 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
23-05517193-9 $ 30.000,00
ROBILOTTA FACUNDO
RINCON 1664 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES
20-32978314-7 $ 47.583,20ROBILOTTA FACUNDO
RINCON 1664 - BAHIA
BLANCA - BUENOS
AIRES
11, 12, 15, 17, 19, 21, 38, 39,45, 46, 48, 61, 62, 79, 85 y
87
20-32978314-7
4,7,8,9,10,12,42 27-05752909-7
15,17,18,33,59 A
30-62238977-7CONTELEC S.A.
BROWN 755 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
27-05752909-7 $ 15.565,00
BERNARDO DE
1,2,3,5,6,11,13,14,16,19,
30-70702853-6
CONTELEC S.A.
DON BOSCO
CENTRO FERRETERO
BERNARDO DE IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA-BUENOS AIRES
30-70702853-6 $ 108.236,50CENTRO
FERRETER
VILLANUEVA 694 - PUNTA ALTA -
BUENOS AIRES
UNICO RENGLON 23-05517193-9
CONTRATAR SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL
CUARTEL DE INFANTERIA DE MARINA DE LA FLOTA
DE MAR.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION POZO
SANITARIO PRINCIPAL DE BNIM
CD 65/14
LAMPONI HAIDEE
BROWN 755 - PUNTA
LAMPONI HAIDEE LETICIA
DON BOSCO 1055-BAHIA BLANCA-BUENOS AIRES
30-62238977-7 $ 125.100,00
$ 199.500,00MIGUEL
LUIS PEDRO
LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA - BUENOS
AIRES
1 Y 2 20-05510425-6MIGUEL LUIS
PEDROLAVALLE 148 - BAHIA BLANCA -
BUENOS AIRES20-05510425-6
ALVAREZ EDUARDO
DANIELTS 55/14
ADQUISICION DE TOALLAS Y TOALLONES PARA SER
PROVISTOS AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS
UNIDADES
L. PRIV. 40/14
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
LAMPONI HAIDEE LETICIA
BROWN 755 - PUNTA ALTA - BUENOS AIRES
27-05752909-7 $ 77.394,00LAMPONI HAIDEE LETICIA
BROWN 755 - PUNTA ALTA -
BUENOS AIRES
22 a 34, 82 y 83 27-05752909-7
CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES
27-18128707-7 $ 106.930,00CORTES FABIANA SANDRA
YAPEYU 3677 - BAHIA
BLANCA - BUENOS
AIRES
1,2,16, 18, 35, 36, 40, 42, 44, 47,
49 a 60, 64, 66 a 75, 86, 88 a 91, 92, 93, 94, 95 y
96
27-18128707-7
A. Y M. D`ESPOSITO SRL
AV. ALMIRANTE BROWN 1475 - CIUDAD DE BUENOS AIRES -
BUENOS AIRES30-61267749-9 $ 49.582,00
A. Y M. D`ESPOSIT
O SRL
AV. ALMIRANTE
BROWN 1475 -
CIUDAD DE BUENOS AIRES -
BUENOS AIRES
37, 98 y 99 30-61267749-9
$ 148.400,00
STI COMPUTACION S.A.
MITRE 466- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-71160564-5 $ 650.000,00STI
COMPUTACI
MITRE 466- PUNTA ALTA-
30-71160564-5
$ 113.506,00
HEMPEL ARGENTINA S.R.L.
LIBERTAD 1213- CAPITAL FEDERAL- BUENOS AIRES
30-68081957-9 $ 113.506,00HEMPEL
ARGENTINA S.R.L.
LIBERTAD 1213-
CAPITAL FEDERAL- BUENOS
AIRES
30-68081957-9
PINTURAS PLATAMAR S.R.L.
LIBERTAD 1262 9H- CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES30-68060976-0 $ 98.474,00
LPR 05/14
(AMPL)
ADQUISICION DE BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA
EVENTOS PROTOCOLARES DEL
COMANDO DE LA FLOTA DE MAR
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO MAYOR Y LAS
$ 195.152,00STRADI VIANDA
S.A.ZAPIOLA 428- BAHIA BLANCA-
BUENOS AIRES33-71246929-9 $ 195.152,00
STRADI VIANDA S.A.
ZAPIOLA 428- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
33-71246929-9
CD 157/13
ADQUISICION DE PINTURAS PARA PINTADO
DE OBRA VIVA, FRANJA DE FLOTACION CASCO Y SUPERESTRUCTURA DE
LA CORBETA A.R.A. "GOMEZ ROCA"
CD 25/14
MIGUEL LUIS
PEDRO
LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA - BUENOS
1 A 5
ADQUIRIR MATERIAL PARA EL POLIGONO Y FATS DE LA PISTA DEL
TS 86/14CENTRO
FERRETERO MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN 452-PUNTA ALTA-BUENOS AIRES
20-05510425-6
30-70702853-630-70702853-6 $ 46.527,00CENTRO
FERRETERO
BERNARDO DE
IRIGOYEN 2 A 13
L. PRIV. 75/14
ADQUISICION DE BANDEJAS PARA LA COCINA DE LA APSC
TS 81/14MIGUEL LUIS
PEDROLAVALLE 148 - BAHIA BLANCA -
BUENOS AIRES20-05510425-6 $ 29.315,00
3 a 10, 13, 14, 20, 41,
20-05510425-6
ADQUIRIR HERRAMIENTAS
MENORES, MATERIALES E INSUMOS DE
FERRETERÍA, PINTURA Y TAPICERÍA
MIGUEL LUIS PEDRO
LAVALLE 148 - BAHIA BLANCA - BUENOS AIRES
20-05510425-6 $ 40.575,00MIGUEL
LUIS LAVALLE
148 - BAHIA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
FERNANDEALBATROS XV TIRA 5
SERVICIOS TECNICOS
Y MARITIMOS
S.A.
AV ALVAREZ
JONTE 6479- BUENOS
AIRES
30-71031251-2
SERVICIOS TECNICOS Y
MARITIMOS S.A.
AV ALVAREZ JONTE 6479- BUENOS AIRES
30-71031251-2 $ 68.544,00
REPARACION BOMBA DE
$ 54.835,20ADQUISICION DE GAS
FREON 22 PARA LA CORBETA A.R.A. "SPIRO"
ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL
TRANSPORTE RAPIDO MULTIPROPOSITO A.R.A.
"HERCULES"
$ 52.550,50SINTEPLAST S.A.SAN SALVADOR DE JUJUY
2001- SPEGAZANNI- BUENOS AIRES
30-56406678-4 $ 86.862,09SINTEPLAS
T S.A.
SAN SALVADOR DE JUJUY
2001- SPEGAZANNI- BUENOS
30-56406678-4
CD 07/14
ECOPETROL
SARGENTO CABRAL
3134- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
30-70925412-6
SIEBEN CARLOS NICOLAS
NICARAGUA 1866- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-70925412-6 $ 190.000,00
20-11414093-8 $ 179.400,00
$ 190.000,00
CD 56/14
30-71080059-2
$ 10.500,00IEXILEF S.A.F.J. SANTA MARIA DE ORO
150- TANDIL- BUENOS AIRES30-71080059-2 $ 10.500,00 IEXILEF S.A.
TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.
ALBERDI 734/80- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70818265-2 $ 97.845,00
ECOPETROL SARGENTO CABRAL 3134- BAHIA BLANCA- BUENOS
DESARME, CONSTRUCCION Y
PROVISION DE TRAMOS DE TUBERIAS DEL
SISTEMA DE VAPOR PARA EL TRANSPORTE RAPIDO MULTIPORPOSITO A.R.A.
CD 17/14
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA
PURIFICADORA DE ACEITE DE LA CORBETA
A.R.A. "ROSALES"
30-62428420-4
$ 42.151,90EXPORT EXPRESS INTERNATIONAL
S.A.
ALVAREZ JONTE 6479- BUENOS AIRES
30-62428420-4 $ 42.151,90
EXPORT EXPRESS
INTERNATIONAL S.A.
ALVAREZ JONTE 6479-
BUENOS AIRES
F.J. SANTA MARIA DE ORO 150- TANDIL- BUENOS
AIRES
REPARACION DE LOS CASSETTES FUENTE DEL SISTEMA MSC 2000 DE LA CORBETA A.R.A. "SPIRO"
CD 47/14
30-71034398-1
$ 23.859,00
CENTRO FERRETERO
MINORISTA S.R.L.
BERNARDO DE IRIGOYEN 452- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70702853-6
LIMPICENTERRIVADAVIA 150- PUNTA ALTA-
BUENOS AIRES30-71034398-1 $ 23.859,00
$ 40.048,00LIMPICENTE
R
RIVADAVIA 150- PUNTA
ALTA- BUENOS
AIRES
CD 36/14
ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA LOS SISTEMAS DE
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE DE MOTOR
MTU DE LA CORBETA A.R.A. “ROSALES”.
19 DE MAYO 288- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
33-58182367-9
$ 14.800,00BAHIA
FILTROSBAHIA FILTROS
19 DE MAYO 288- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
33-58182367-9 $ 50.332,00
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA CORBETA A.R.A.
"SPIRO"
CD 53/14
$ 148.400,00COMPUTACION S.A.
ALTA- BUENOS
AIRES
5CASA HUMBERTO
LUCAIOLIPATRICIOS Nº 861- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-68808772-0 $ 94.500,00
CD 34/14
LPR (AMPL) ESTADO MAYOR Y LAS
UNIDADES DEPENDIENTES DEL
COMANDO DE LA FLOTA
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
CONTELEC S.A.
DON BOSCO
1055- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
30-62238977-7
$ 73.225,58CD 79/14
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
ELECTRICIDAD PARA REALIZAR TAREAS DE
MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA ELECTRICO DEL
PEREZ DIEGO JULIO
SODAGO SOC COL
CONTELEC S.A.DON BOSCO 1055- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-62238977-7 $ 73.225,58
ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PARA LA CORBETA A.R.A.
MURATURE 251- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
20-29045934-7 $ 25.254,00SODAGO SOC COL
BERUTTI 537- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRESBERUTTI 537- BAHIA BLANCA-
BUENOS AIRES30-55003566-5 $ 43.894,24
30-55003566-5
$ 43.894,24
$ 250.000,00ALEJANDRA VERONICA ALONSO
URQUIZA 321- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-22329700-0 $ 250.000,00ALEJANDRA VERONICA ALONSO
URQUIZA 321- PUNTA
ALTA- BUENOS
AIRES
27-22329700-0
CD 31/14
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE
CAMISAS DE 3º Y 4º ETAPA DE COMPRESOR DE AIRE
DE ARRANQUE DE GENERADORES Y
TURBINAS
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL
SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA
CORBETA A.R.A. "ROSALES"
$ 125.454,00CONTELEC S.A.DON BOSCO 1055- BAHIA BLANCA- BUENOS AIRES
30-62238977-7 $ 125.454,00CONTELEC
S.A.
DON BOSCO
1055- BAHIA BLANCA- BUENOS
AIRES
30-62238977-7
LPR 22/14
ADQUISICION DE PINTURA PARA EL
ÑMANTENIMIENOT DE LA OBRA MUERTA DE LA
CORBETA A.R.A. "ROSALES"
PINTURAS PLATAMAR S.R.L.
DE LA PEÑA 1254- WILDE 30-68060976-0 $ 52.074,00
CASTRO ALFREDOIRIGOYEN 1407- BAHIA
BLANCA- BUENOS AIRES20-25215692-6 $ 145.675,00
PINTURAS PLATAMAR
S.R.L.
DE LA PEÑA 1254-
WILDE
30-68060976-0
$ 52.074,00
CD 72/14
$ 36.000,00FERNANDEZ JORGELINA
EUGENIA
ALBATROS XV TIRA 5 20- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-22449735-6 $ 36.000,00
FERNANDEZ
JORGELINA EUGENIA
ALBATROS XV TIRA 5 20- PUNTA
ALTA- BUENOS
AIRES
27-22449735-6
TS 92/14
REPARACION DE BOMBAS DE AGUA DE SERVICIO
GENERALES TIPO SIHI Y DOS BOMBAS DE
SANIDAD TIPO SIHI DE LA CORBETA A.R.A.
REPARACION DE BOMBAS DE SISTEMAS AUXILIARES
DE LA CORBETA A.R.A. "ROSALES"
TALLERES B.J. IRRAZABAL S.A.
ALBERDI 734- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
30-70818265-2 $ 73.800,00FERNANDE
Z JORGELINA
EUGENIA
ALBATROS XV TIRA 5 20- PUNTA
ALTA- BUENOS
AIRES
27-22449735-6
$ 64.620,00FERNANDEZ JORGELINA
ALBATROS XV TIRA 5 20- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-22449735-6 $ 64.620,00
TONO REALE 30-61142769-3 $ 66.800,00
TS 69/14
27-22449735-6
$ 108.000,00FERNANDEZ JORGELINA
EUGENIA
ALBATROS XV TIRA 5 20- PUNTA ALTA- BUENOS AIRES
27-22449735-6 $ 108.000,00
FERNANDEZ
JORGELINA EUGENIA
XV TIRA 5 20- PUNTA
ALTA- BUENOS
AIRES
TS 86/14
REPARACION BOMBA DE AGUA DE MAR Y BOMBA
DE AGUA ENFRIADA PARA LA CORBETA A.R.A.
"ESPORA"
CD 71/14
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
FB CONSTRUCCIONE
S S.R.L
BELGRANO 223 Avellaneda Pcia de Bs.As
30-70733667-2 $ 279.360,00 FRANZONI OSVALDO
FABIAN
DIAG 51 Y 26 Veronica
Pcia de Bs.As
20-16452261-0
$ 271.000,00
FRANZONI OSVALDO FABIAN
DIAG 51 Y 26 Veronica Pcia de Bs.As
20-16452261-0 $ 271.000,00
ALEX GUAGNINICALLE 34 n° 1251 Veronica Pcia
de Bs.As20-20666548-4 $ 177.000,00
ALEX GUAGNINI
CALLE 34 n° 1251
Veronica Pcia de Bs.As
20-20666548-4
$ 177.000,00
BOBADILLA LEANDRO
MARTIN RODRIGUEZ 554 Mar del Plata Pcia de Bs.As
20-26405336-7 $ 180.000,00
MESURE S.R.LFRANSISCO J MUÑIZ 84 Martinez Pcia de Bs.As
30-70115561-7 $ 31.465,00 MESURE
S.R.L
FRANSISCO J MUÑIZ 84 Martinez Pcia de Bs.As
30-70115561-7
$ 31.465,00
LAVERGNE JORGE LUIS
Ex Combatientes Reguera N° 1095 San Fernando Pcia de
Bs.As20-10363696-6 $ 38.702,00
TARTAGLINI CARLOS JOSE
CALLE 81 N° 1754 San Martin Prov de Bs.As
23-06174755-9 $ 34.682,20 TARTAGLINI
CARLOS JOSE
CALLE 81 N° 1754 San
Martin Prov de Bs.As
23-06174755-9
$ 11.126,20
LUIS A.BELTRAMO ALVAREZ
Calle 495 n° 2875 e/ 23 y 24 GONNET Prov de Bs.As
20-22952233-8 $ 74.330,00 LUIS
A.BELTRAMO ALVAREZ
Calle 495 n° 2875 e/ 23 y 24 GONNET
Prov de Bs.As
20-22952233-8
$ 6.600,00
SERVICIO DE CALIBRACION DE
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE
MEDICION DEL TALLER AERONAVAL PUNTA INDIO
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PERSONAL PARA EL CARGO
ELECTRICIDAD DE LA BASE AERONAVAL PUNTA
INDIO
TS 39/14
TS 32/14
RENOVACION DE LAS INSTALACIONES
ELECTRICAS DE 6 DEPARTAMENTOS DEL EDIFICIO MONOBLOCK RODRIGUEZ, BARRIO MILITAR, VERONICA,
PARTIDO DE PUNTA INDIO
LP 02/14
AIRES
REPARACION DE TECHO DE LA USINA
PERTENECIENTE A LA BASE AERONAVAL PUNTA
INDIOI
LP 01/14
SISTEMA ELECTRICO DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
MARIELA ALICIA CAPURRO
Calle 495 n° 2875 e/ 23 y 24 GONNET Prov de Bs.As
27-23343644-0 $ 27.354,00 MARIELA
ALICIA CAPURRO
Calle 495 n° 2875 e/ 23 y 24 GONNET
Prov de Bs.As
27-23343644-0
$ 12.880,50
STELLA MARIS CASSANO
RONDEAU 129 Mar del Plata Prov de Bs.As
27-13026450-1 $ 33.741,25 STELLA MARIS
CASSANO
RONDEAU 129 Mar del
Plata Prov de Bs.As
27-13026450-1
$ 1.060,65
CONTELEC S.ADON BOSCO 1055 Bahia.Blanca
Prov de Bs.As30-62238977-7 $ 26.599,50
CONTELEC S.A
DON BOSCO
1055 Bahia.Blanca
Prov de Bs.As
30-62238977-7
$ 7.522,50
LP 19/14 DENVER FARMA S.A NATALIO QUERIDO 2285 - MUNRO 33-62928265-9 $ 15.152,38 GENDELMAN RAUL BERNARDOGALLARDO 380 - CABA20-16763420-7 $ 239.214,65
GENDELMAN RAUL BERNARDOGALLARDO 380 - CABA 20-16763420-7 $ 299.343,15 M&M INSUMOS HOSPITALARIOS S.A510 2017 - RINGUELET30-70843944-0 91.979,10$
M&M INSUMOS HOSPITALARIOS S.A510 2017 - RINGUELET 30-70843944-0 $ 91.979,10 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
LP 20/14 - GUZMAN GUSTAVO JOSE - ETCHEGARAY CARLOS RUBENTucuman 128 0 0 - CHASCOMUS - BUENOS AIRES30-66503808-0 $ 47.829,00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
LP 25/14 CAPURRO MARIELA ALICIA495 Nº 2875 LA PLATA 27-23343644-0 102.183,50$ CAPURRO MARIELA ALICIA495 Nº 2875 LA PLATA27-23343644-0 87.783,50$
A Y M D´ ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED. 30-61267749-9 31.434,00$ A Y M D´ ESPOSITO S.R.L.AV. ALTE. BROW Nº 1475 CAP. FED.30-61267749-9 1.080,00$
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
RECAMBIO DE MADERAS ROTAS Y REPARACION DE
SECTORES DAÑADOS, PULIDO Y LAQUEADO, MAS POSTERIOR PINTADO DE LINEAS DIVISORIAS DE LA
CANCHA DE BASQUET DE LA ESNM. AMPLIACION
ADQUIRIR LOS INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LA
REPARACION Y RETAPIZADO DE LAS SILLAS DEL EDIFICIO DE ESTUDIO DE LA ESCUELA
NAVAL MILITAR.
INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS
ADQUISICION DE ARTICULOS DE
ELECTRICIDAD PARA EL TALLER AERONAVAL
PUNTA INDIO
TS 41/14
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADACONTRATACIONES ADJUDICADAS Y PRORROGAS
Tipo (1) Nº (2)Objeto de la Contratación (7)
OBTENER EL SUMINISTRO
Oferentes (13) Adjudicatarios (15)
Domicilio CUITDomicilio CUIT Monto de la Oferta (14) Razón SocialRazón Social Monto Adjudicado (16)Procedimiento
- - - - -
- - - - -