plannen 2011: buizen en bakstenen balanced score card henk ardesch jeroen schmaal
TRANSCRIPT
Plannen 2011: Buizen en BakstenenBalanced Score Card
Henk ArdeschJeroen Schmaal
Visie: elke druppel moet goed zijn
2
Hoe gaan we dat doen?
3
4
Buizen Bakstenen Regulier
Balanced Score Card: doelen voor 2011
5
Buizen Bakstenen Regulier
Balanced Score Card: doelen voor 2011
1) 400 km leiding vervangen
• Tien jaar•Goed verkennen van onze omgeving
6Slappe veenbodem daagt ons uit
400
pu
nte
n l
ijst
Pri
mai
re w
ater
keri
ng
en
Sec
un
dai
re w
ater
keri
ng
en
Pro
ject
en
San
eren
lei
din
gen
‘Nuts’ partijen
Gemeente
Rijkswaterstaat
Waterschappen
Provincie
Transsectoraal
Aansturing Oasen
7
2) Verbeteren waterkwaliteit inleidingnet
8
Korte termijn
Lange Termijn
Distributie Zuivering
Netwerk ontwerp 50 jaar
Verbeteren zuivering 15 jaar
Schoon maken leidingnet 5 jaar
Verbeteren bestaande
zuivering 5 jaar
2) Verbeteren waterkwaliteit inleidingnet
• Ice pigging
9
Proef met ice pigging – Alphen a/d Rijn
2) Verbeteren waterkwaliteit in het leidingnet
•Onderzoek Gang-Liu op ZS De Laak
10Proefopstelling Gang Liu – ZS De Laak
11
3) Nieuwbouw distributie - aanleg leidingen
€119 miljoen
Oude afsluiters vervangen in Gorinchem
• Architecten anders leren tekenen
12
4) Kennis over de nieuwe woning
Experts op het gebied van wonen op ZS De Laak
•Warm tapwater Nuon
13
4) Kennis over de nieuwe woning
14
Buizen Bakstenen Regulier
Balanced Score Card: doelen voor 2011
5) Verbeteren waterkwaliteitproductie
• Anaeroob ontharden
15Proef op ZS Rodenhuis
5) Vernieuwen zuiveringsproces
•Ontijzeringsproef
16
5) Vernieuwen zuiveringsproces
•Ontijzeringsproef
16
5) Verbeteren waterkwaliteitproductie
•Ontijzeringsproef• Fosfaatdosering
17Biologische drinkwaterfilters bij Pidpa (België)
Bouw nieuwe reinwaterkelder ZS De Laak18
6) Nieuwbouw productie
• Extra waterkelder
Sloop ZS De Elzengors19
6) Nieuwbouw productie
•Nieuw pompstation
Nieuwe reinwaterkelder Hazerswoude: beton storten20
6) Nieuwbouw productie
6) Nieuwbouw productie
•Oasen West
21Oasen West: Lekkerkerk
22
Buizen Bakstenen Regulier
Balanced Score Card: doelen voor 2011
7) CO2 – weg ermee!
• 100% groene elektriciteit
23
60%
2538) Oasen fit: voldoende personele capaciteit
24
9) Oasen fit: verbeteren kwaliteit personeel
•Opleiden en ontwikkelen
25
10) Verbeteren kwaliteit organisatie
• Vier afdelingen transformeren
1. HR2. Inkoop3. Distributie4. Nieuwbouw
26
1 2
34
•Geen normoverschrijdingen•Optimaliseren bedrijfsvoering
27
11) Monitoren waterkwaliteit
• Zo min mogelijk storingen:• In productie (stations)• In distributie (lekkages)
28
12) Ongestoorde bedrijfsvoering
•Documentenbeheer•Dynamics AX• Facturering•Distributieprocessen• Inkoopprocessen• P.A. vervangen
29
Verbeterde bedrijfsvoering door slim gebruik ICT
13) Verbeteren kwaliteit bedrijfs-processen met ICT
30
• 10 jaar investerings-plan maken
• Twee Ton Terug• 2010: € 348.824• 2011: € 75.000
• Control vraagstuk
14) Verbeteren kwaliteit Finance& Control
7,831
15) Verbeteren tevredenheid klant
16) Voldoen aan wetten en regelgeving
• Leveringsplan opstellen
32
Drinkwaterbedrijven en VROM praten over het plan in Amersfoort
17) Uitbouwen kennisnetwerk
• Kennis over materialen
33
Oasen Bedrijvendag
17) Uitbouwen kennisnetwerk
• PURO-project
34
Ontzilting van brak grondwater
Aanspreekbaar op het meerjarenplan
35
• Alexander Vos de Wael• Henk Ardesch• Jeroen Schmaal• Grietje van Zijl• Arie Haasnoot• Peter Mense• Han Dijkhuizen• Birgit Kool• Nino Marino
Totaal Investeringen(in miljoenen euro’s)
36
Ontwikkeling tarief
37
Wat doet het met mij?
•Meerjarenplan (Aan de Leiding)• Jaarplan (Aan de Leiding 2011)• Afdelingsplan• Resultaatprofiel
38
Hoe gaan we communiceren?
• Strategiekaart IMJP• Zeepkistbijeenkomsten• Lunchbijeenkomsten• BSC Dashboard op www.oasen.nl
39
Tot slot
•Wat valt je op? Wat vind je er van?
40