plani i performancËs 2020 2022 - bashkia delvine · 2020. 2. 25. · kullimit dhe miermbajtje e...

1

DISCLAIMER

Raporti bazohet në të dhënat e konsoliduara të Instrumentit të Planifikimit Financiar 2020

– 2022 dhe të dhënat e paraqitura në relacionin shoqërues të programit buxhetor afat –

mesëm. Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Delvine me asistencën e Projektit

Bashki të Forta.

PLANI I PERFORMANCËS

2020 – 2022

BASHKIA DELVINE

2

Bashkia Delvine

Bashkia Delvinë ndodhet në jug të Shqipërisë. Kufizohet

në veri me bashkitë Himarë e Gjirokastër, në jug me

bashkitë Sarandë dhe Finiq, ndërsa në lindje me

bashkinë Dropull. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i

Delvinës. Bashkia përbëhet nga dy njësi administrative

: njësia Delvine,qendër e Bashkisë dhe Njësia

Vergo.Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re

numëron 7,598 banorë, dhe ka një sipërfaqe prej 182.9 km2. Densiteti i popullsisë sipas

censusit është 45.5 banorë/ km2.

Per cdo program buxhetor eshte plotesuar kerkesa buxhetore me paga dhe sigurime

shoqerore , shpenzime te tjera korente (operative) shpenzime Kapitale (investime)

duke rakorduar totalin e tavanit (shumen e shpenzimeve) per sejcilin program .Persa

i perket shpenzimeve kapitale (investimet) me mundesite e pakta financiare qe ka

Bashkia do te kete prioritet per ato investime qe jane me emergjente

, si dhe do te shikohet mundesia per te terhequr donatore te

ndryshem ne realizimin e objektivave tona per investimet e ndryshme qe planifikojme

.Jemi munduar per tu njohur me projekt buxhetin 2020-2022 ne menyre sa me

konkrete ndersa me degjesat tuaja me verejtjet dhe sugjerimet do

ta pasurojne akoma dhe me shume kete projekt buxhet .

Zhvillimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të

territorit, bazuar në dy sektorë prioritare të zhvillimit: Zhvillimi e bujqesise dhe

blegtorise dhe zhvillimin e turizmit kulturor.Objektivat 1 Integrimi i zonave rurale me

ato urbane duke garantuar infrastrukture dhe shërbime publike cilësore sipas

standarteve. 2Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal 3.Promovimi i objekteve te trashegimise kulturore me synimin e ritjes se numrit te

vizitoreve. 4.Krijimi i bazes së integruar të aseteve territoriale, hartimi i një plani të

menaxhimit të aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike. 5 Rritja e

punësimit me vëmëndje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga shtresat

në nevoje.

Veshtrim i pergjithshem

3

INFORMACION MBI SHPENZIMET PBA 2020 – 2022

Persa i

perket shpenzimeve simbas funksionit dhe programeve buxhetore Bashkia i ka shperndare a

to per sherbimet e Pergjithshme Publike ,

per sherbimet e mbrojtjs nga zjarri per ceshtjet ekonomike si administrimi i pyjeve bordi i

kullimit dhe miermbajtje e rrugeve rurale , per lehtesimin

ndaj komunitetit qe eshte menaxhimi i mbetjeve urbane dhe pastrami i ambjentjeve ,per shp

enzime per sherbimet kulturore dhe sportive , shpenzime per arsimin

si dhe shpenzime per cerdhen e femijeve .Analizë për parashikimin e shpenzimeve për periudhën

2020-2022 (Faktorët e rritjes ose uljes së shpenzimeve të

personeli/operative/investime).Persa i perket shpenzimeve per koston e personelit eshte ruajtuar

niveli i viteve te meparshme ,shpenzimet operative dhe investimet jane planifikuar me ulet

ne krahasim me vitet e shkuara ne perputhje m e gjendjen financiare te Bashkise

Programi buxhetor afatmesëm 2020-2022

ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“

ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e

Shqipërisë” i ndryshuar

ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin,

ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore

“ udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisënr. 23 date 30.07.2018

udhezimit të Ministrise se Financave dhe Ekonomisë nr. 7, datw 27.02.2018 “ Per pergatitjen e

programit buxhetor afatmesëm vendor 2020-2022”, dhe anekset plotësuese (Informacion mbi

nivelin e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për njësitë e vetëqeverisjes vendore

Udhëzimit plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.20 datë 10.07.2019 “Për

përgatitjen e buxhetit vendor

Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat

standarde të zbatimit te buxhetit

Disa nga sfidat krysore të zhvillimit janë

Nivel më të lartë mirëqenieje për komunitetin

Lagje të zhvilluara në brendësi, duke i kushtuar një rëndësi më të madhe ndërhyrjeve për

krijimin e mjediseve të gjelbëruara, mjediseve për çlodhje dhe argëtim

Jetë kulturore më të pasur dhe aktive

Shërbime publike të siguruara për të gjithë territorin dhe komunitetin

Infrastrukturë fizike të kënaqshme jo vetëm në qendër por edhe në periferi

Menaxhim i mirë dhe efektiv i territorit

4

Zona informale të legalizuara

Nivel i ulët dhe parandalimin e ndotjes

5

Burimi buxhetor Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi

2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

TË ARDHURA NGA

BURIMET E VETA 48,940 38,131 46,853 46,692 47,159 47,631

Të ardhura nga taksat

lokale 9,002 10,275 7,413 15,610 15,610 15,898

Të ardhura nga taksat e

ndara 2,633 3,892 4,600 4,501 4,501 4,501

Të ardhura nga tarifa

vendore 31,343 13,650 27,249 21,771 21,847 21,857

Të ardhurat e tjera 5,962 10,314 7,591 4,811 5,202 5,375

TË ARDHURA NGA

BUXHETI QENDROR 144,902 181,492 133,659 121,790 127,275 134,563

Transferta e

pakushtëzuar 144,902 181,492 133,659 68,410 73,895 78,514

Transferta e kushtëzuar 0 0 0 0 0 0

Trasferta specifike 0 0 0 53,380 53,380 56,049

HUAMARRJA 0 0 0 0 0 0

Huamarrja afatshkurtë 0 0 0 0 0 0

Huamarrja afatgjatë 0 0 0 0 0 0

TRASHËGIMI NGA VITI I

SHKUAR 0 0 0 0 0 0

Trashëgimi pa

destinacion 0 0 0 0 0 0

Trashëgimi me

destinacion 0 0 0 0 0 0

TOTALI 193,842 219,623 180,512 168,482 174,434 182,194

Parashikimi i të ardhurave

Të ardhurat nga burimet e veta parashikohen të ulen ne masën 40% për vitin 2020 krahasuar me vitin

2019, ndërsa gjatë viteve 2021 dhe 2022 të ardhura te veta parashikohet të rriten me 1%. Të ardhurat

nga taksat dhe tarifat vendore parashikohen të rriten nga 37,381 në 2020, në 37,755 në vitin 2022. Të

ardhurat nga taksat e ndara parashikohen konstante gjatë tre vjeçarit të ardhshëm.

6

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Të ardhura nga burimet e veta Të ardhura nga buxheti qendror

Trashëgimi nga viti i shkuar

25%

75%

Fakt 2017

TË ARDHURA NGA BURIMET E

VETA

TË ARDHURA NGA BUXHETI

QENDROR

17%

83%

Fakt 2018

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

TË ARDHURA NGA BUXHETIQENDROR

26%

74%

I Pritshmi 2019



28%

72%

Plan 2020



27%

73%

Plan 2021



26%

74%

Plan 2022



Të ardhurat sipas burimeve buxhetore 2017 – 2022

7

Kodi Programi

buxhetor

Fakt

2017

Fakt

2018

I

Pritshmi

2019

Plan

2020

Plan

2021

Plan

2022

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

76,724 78,837 106,404 79,722 88,116 89,638

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

7,133 15,808 15,086 13,067 13,067 13,720

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

1,520 41,263 18,651 9,589 9,589 12,258

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

2,216 4,425 7,272 6,403 6,403 6,519

04520 Rrjeti rrugor rural 60,692 26,642 4,893 3,339 3,339 3,541

06260 Sherbime publike vendore

0 0 0 0 0 0

08130 Sport dhe argëtim 6,000 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

2,431 2,641 3,452 3,452 3,229 3,232

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

21,060 25,733 26,517 23,292 23,292 24,457

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

1,467 2,236 1,896 1,739 1,739 1,826

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

3,030 3,091 4,138 4,138 3,919 3,919

04910 Fondi rezerve

842,395 872,049 910,861

04940 Fondi kontigjences

842,395 872,049 910,861

Totali 182,273 206,676 195,309 151,741 158,693 165,110

Shpenzimet buxhetore 2017 – 2022

Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2017 – 2022

8

Shpenzim

et Fakt 2017 Fakt 2018

I Pritshmi

2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Shpenzimet

korrente 182,273 206,676 195,309 144,541 141,155 146,950

Investimi 0 0 0 7,200 17,538 18,160 Totali 182,273 206,676 195,309 151,741 158,693 165,110

182,273 206,676

195,309

144,541 141,155 146,950

--

- 7,200 17,538 18,160

FAKT 2017 FAKT 2018 I PRITSHMI 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 PLAN 2022

Shpenzimet korrente Investimet

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi

2019

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022

9

Kodi Programi buxhetor Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 53% 56% 54%

03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 9% 8% 8%

04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

6% 6% 7%

04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 4% 4% 4%

04520 Rrjeti rrugor rural 2% 2% 2%

06260 Sherbime publike vendore 0% 0% 0%

08130 Sport dhe argëtim 5% 4% 4%

08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

2% 2% 2%

09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 15% 15% 15%

09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 1% 1% 1%

10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

3% 2% 2%

Shpenzimet buxhetore sipas programeve buxhetore 2020 – 2022 kundrejt totalit

10

100

%

0%

Fakt 2017

Korrente Investimi

100

%

0%

Fakt 2018

Korrente Investimi

100

%

0%

I Pritshmi 2019

Korrente Investimi

95%

5%

Plan 2020

Korrente Investimi

89%

11%

Plan 2021

Korrente Investimi

89%

11%

Plan 2022

Korrente Investimi

Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimi ekonomik 2017 – 2022

11

Investimet kapitale

Gjatë 2020 investimet kapitale do të jenë në nivelin 4% të buxhetit të përgjithshëm, ndërsa për vitet 2021 dhe

2022, investimet kapitale do të jenë në masën 10% të buxhetit total të bashkisë

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes

Parashikohet të zënë rreth 31% të totalit të shpenzimeve vjetore në vitin 2020, ndërsa në vitet në vijim 2021 –

2022 këto shpenzime do të zënë rreth 24% të buxhetit vjetor. Synimi do të vijojë të mbetet përmirësimi i cilësisë

së shërbimeve publike vendore, administrimi dhe mirëmbajtja më e mirë të ambienteve mësimore, infrastrukturës

rrugore, mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta, përmirësimi i ndriçimit publik etj

Shpenzimet e personelit

Parashikohet që shpenzimet për personelin të zënë rreth 65% të buxhetit të përgjithshëm të bashkisë në 2020,

duke vijuar me një rritje të lehtë prej 1% në vitet 2021 dhe 2022

12

Fakt

2017

Fakt

2018

I

Pritshmi

2019

Plan

2020

Plan

2021

Plan

2022

Norma e totalit të shpenzimeve

ndaj totalit të të ardhurave 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e

përgjithshme Norma e të ardhurave nga taksat

dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

19% 11% 31% 22% 21% 21%

Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e

përgjithshme Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të

ardhurave

23% 17% 37% 28% 27% 26%

Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e

përgjithshme

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve

% % % 4% 10% 10%

Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e

përgjithshme

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

% % % 96% 90% 90%

Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve

% % % 65% 66% 66%

Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e

përgjithshme

Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave

0% 0% 0% 0% 0% 0%

Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e

përgjithshme

Norma e huamarrjes afatgjatë

ndaj të ardhurave të veta 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Huamarrja afatgjatë / Të ardhurat e veta

Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave

% % 4% 3% 1% 0%

Detyrime të prapambetura / Të ardhura të

përgjithshme Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

1% 1% 2% 3% 2% 2%

Treguesit kyç financiar

13

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime

buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të

përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike,

si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve

dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga

njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT

etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin

veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit,

bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me

prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik. Programi

buxhetor planifikimi, menaxhimi dhe administrimi përbën rreth

47% të buxhetit të vitit 2020 dhe rreth 50% të buxhetit të 2

viteve të ardhshme. Në vitin 2020, rreth 9% e buxhetit është

parashikuar të shpenzohet për investime kapitale dhe vijon me

përkatësisht 20% dhe 17% gjatë viteve 2021 dhe 2022.

Shpenzimet për mallra dhe shërbime do të zënë rreth 37% të

buxhetit të këtij programi në 2020, dhe 25% gjatë 2021 dhe

2022

Sektorët Strategjikë

Programi buxhetor shërbimet publike vendore, përbën rreth 9%

të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 –2022. Rreth 27% e

buxhetit të këtij programi për vitin 2020 do të përdoret për

shpenzime për mallra dhe shërbime, ndërsa gjatë 2021 dhe 2022

këto shpenzime do të zënë përkatësisht 19% dhe 22% të

buxhetit të programit. Pjesa e mbetur do të përdoret për

shpenzime personeli.

Programi buxhetor arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

përbën rreth 13% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020 –

2022. I gjithë fondi i planifikuar në këtë program buxhetor do të

përdoret për shpenzime personeli

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime

buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe

shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit,

shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i

plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe rritjen e

kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet

përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes

kundër zjarrit.Programi buxhetor mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja

civile përbën rreth 7% të buxhetit të tre viteve të ardhshme 2020

– 2022. Rreth 13% e buxhetit të këtij programi për vitet 2020

dhe 2021 do të përdoret për shpenzime për mallra dhe shërbime,

ndërsa gjatë 2021 këto shpenzime do të zënë 18% të buxhetit të

programit. Pjesa e mbetur do të përdoret për shpenzime

personeli.

01110 - Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

06260 - Sherbime publike vendore

09120 - Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

03280 - Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

14

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e

politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit,

mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga

njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e

shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të

dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

Kodi Fakt 2017 Fakt 2018 I Pritshmi 2019


01110 76,724 78,837 106,404 79,722 88,116 89,638

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000


Programi Buxhetor:01110 -Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

PËRSHKRIMI I PROGRAMIT

Shpenzimet e Programit buxhetor 2017 – 2022

15

Shpenzime korrente Investime

Fakt 2017 76,724 0

Fakt 2018 78,837 0

Fakt 2019 106,404 0

Paga dhe Sigurime

Shpenzime të tjera korrente

Investime

Fakt 2020 43,411 29,111 7,200

Fakt 2021 48,303 22,275 17,538

Fakt 2022 51,739 22,408 15,491

0 0 0

76724 78837

106404

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2017 2018 2019

Investime Korrente

Shpenzimet e Programit sipas klasifikimit ekonomik

16

2911122275 22408

7200 17538 15491

4341148303 51739

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2020 2021 2022

Korrente Investime Paga

17

Qëllimi i programit

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektivi Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Treguesit e rezultatit

Njësia Matëse Synimet

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i punës

së stafit të bashkisë

Masa disiplinore të

marra nga stafi i

bashkisë

3 0 5 7 10

Rritja e kapaciteteve

të punonjësve të

bashkisë

Raporti mesatar i

ditëve të trajnimit

ndaj personave të

trajnuar (ditë

trajnimi/person)

2.5 2.5 2.7 2.7 2.7

Rritja e kapacitetit

të punonjësve të

bashkisë

Raporti në % mes

punonjësve të

trajnuar dhe

punonjësve total

11.2 6.3 15.7 15.7 15.7

Rritja e

qëndrueshmërisë së

administrates civile

Numri i punonjësve

që kanë qëndruar në

punë kundrejt numrit

total të punonjësve

(raporti në % i

qëndrueshmërisë)

100 100 100 100 100


Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

Objektivi Përmirësimi i shërbimeve administrative

18



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Shërbime

administrative që

ofrohen nga bashkia

për qytetarët

Numri i shërbimeve

administrative të

përfituara nga

qytetarët prej

bashkisë (mesatarja

në muaj)

420 470 550 630 725

Rritja e llojeve të

shërbimeve të

ofruara nga bashkia

Numri i llojeve të

shërbimeve

administrative që

marrin qytetarët

10 10 12 14 14

T Ë D H Ë N A T E P R O G R A M I T

Fakt 2018 I Pritshmi 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

QYTETARË QË MARRIN SHËRBIME NGA BASHKIA (MESATARJA NË MUAJ)

420 470 550 630 725

SHËRBIME ADMINISTRATIVE QË OFROHEN PËR QYTETARËT NGA BASHKIA

10 10 12 14 14

PUNONJËS TË BASHKISË NË TOTAL

179 191 191 191 191

PUNONJËS TË TRAJNUAR

19



20 12 30 30 30

DITË TRAJNIMI NË TOTAL

50 30 80 80 80

MASA DISIPLINORE TË MARRA NGA STAFI I BASHKISË

3 0 5 7 10

PUNONJËS QË JANË LARGUAR BRENDA VITIT

0 0 0 0 0

Aktivitetet Kryesore

Trajnimi i stafit të bashkisë

Mirë administrimi i burimeve njerëzore dhe strukturës bashkiake

Ofrimi i shërbimeve administrative për qytetarët

20

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e

njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e

mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj, si dhe

rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese

të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.



03280 7,133 15,808 15,086 13,067 13,067 13,720

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


Programi Buxhetor:03280 -Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



21


Fakt 2017 7,133 0

Fakt 2018 15,808 0

Fakt 2019 15,086 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 11,313 1,754 0

Fakt 2021 11,313 1,754 0

Fakt 2022 11,313 2,407 0

0 0 0

7133

15808 15086

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2017 2018 2019

Investime Korrente


22

1754 1754 24070 0

0

11313 1131311313

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2020 2021 2022


23


Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër

zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivi Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Treguesit e

rezultatit Njësia Matëse

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e

ndërgjegjësimit dhe

përgatitjes në

institucione për

rastet e zjarreve dhe

shpëtimin

Mësime treguese

për përballimin e

rasteve të zjarrit në

vit

1 2 2 3 3

koha e daljes nga

stacioni

Koha e daljes nga

stacioni (në minuta) 1 1 1 1 1

Përmirësimi i

shërbimit të

parandalimit të

rasteve të zjarrit

Numri i

inspektimeve tek të

tretët

57 41 90 90 100

Rritja e sipërfaqes

së mbuluar me

shërbim për

shuarjen e zjarreve

dhe shpëtimin

Raporti në % i

sipërfaqes së

mbuluar me

shërbimin për

shuarjen e zjarrit

dhe shpëtimit ndaj

sipërfaqes totale të

bashkisë

75 80 80 80 80


Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër

zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

Objektivi

24

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Stacione MZSH Numri i stacioneve

MZSH 1 1 1 1 1

Numri i zjarrfikësve

për banorë

Raporti i numrit të

banorëve ndaj

numrit të

zjarrfikësve (banorë

për 1 zjarrfikës)

1520 1520 1085 1085 760


kundrejt numrit


MZSH


kundrejt numrit


MZSH (në %)

35.7 35.7 50 50 71.4



MËSIME TREGUESE PËR PËRBALLIMIN E RASTEVE TË ZJARRIT NË SHKOLLA,

INSTITUCIONE PUBLIKE, etj

1 2 2 3 3

NUMRI I ZJARRFIKËSVE

5 5 7 7 10

KOHA E DALJES NGA STACIONI NË MINUTA

25



1 1 1 1 1

INSPEKTIME TEK TË TRETËT

57 41 90 90 100

NUMRI I STACIONEVE MZSH

1 1 1 1 1

PUNONJËS TË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE SHPËTIMI

14 14 14 14 14

SIPËRFAQJA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E FIKJES SË ZJARRIT DHE SHPËTIMIT

75 80 80 80 80


Rritja dhe përmirësimi i shërbimeve të mbrotjes nga zjarri dhe shpëtimi

Kryerja e inspektimeve tek të tretët

Trajnimi i punonjësve zjarrfikës

Ofrimi i mësimeve treguese për përballimin e rasteve të zjarrit

26

Në këtë program buxhetor bashkia planfikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e

sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin,

shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.strimin, shfrytëzimin dhe

mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.



04240 1,520 41,263 18,651 9,589 9,589 12,258

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000


Programi Buxhetor:04240 -Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



27


Fakt 2017 1,520 0

Fakt 2018 41,263 0

Fakt 2019 18,651 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 1,486 8,103 0

Fakt 2021 1,486 8,103 0

Fakt 2022 1,486 8,103 2,669

0 0 01520

41263

18651

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2017 2018 2019

Investime Korrente


28

8103 8103 8103

0 0

26691486 1486

1486

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2020 2021 2022


29


Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objektivi Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Inspektime të

kryera në sistemin

ujitës dhe kullues

Numri i

inspektimeve të

kryera në rrjetin e

kanaleve ujitëse dhe

kulluese

8 6 10 10 12

Sipërfaqe

bujqësore e

mbuluar me kullim

Sipërfaqe bujqësore

e mbuluar me kullim

(në ha)

135 200 300 400 400

Sipërfaqe

bujqësore e

mbuluar me ujitje

Sipërfaqe bujqësore

e mbuluar me ujitje

(në ha)

200 320 400 600 800

Përmirësim i rrjetit

kullues

Raporti në % i

kanaleve kulluese të

mirëmbajtura ndaj

kanaleve kulluese

totale

2.5 5 12.5 16.7 12.5

Përmirësimi i rrjetit

ujitës

Raporti në % i

kanaleve ujitëse të

mirëmbajtura ndaj

kanaleve ujitëse

totale

14.9 21.3 31.9 53.2 63.8

Rritja e numrit të

familjeve fermere

përfituese

Numri i familjeve

përfituese nga

shërbimi i ujitjes dhe

kullimit në vit

95 117 120 130 140


30

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Objektivi Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave

Treguesit e rezultatit Njësia Matëse Synimet

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi

digave/rezervuarëve

Raporti në % i


të mirëmbajtura ndaj


total

66.7 66.7 66.7 66.7 66.7



INSPEKTIME NË SISTEMIN UJITËS DHE KULLUES

8 6 10 10 12

DIGA / REZERVUARË TË MIRËMBAJTUR

2 2 2 2 2

DIGA / REZERVUARË

3 3 3 3 3

31



SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME KULLIM (NË HA)

135 200 300 400 400

SIPËRFAQE BUJQËSORE E MBULUAR ME UJITJE (NË HA)

200 320 400 600 800

KANALE KULLUES TË PASTRUAR/MIRËMBAJTUR (NË KM)

3 6 15 20 15

SISTEM KULLUES NË TOTAL (NË KM)

120 120 120 120 120

Kanal ujitës i pastruar /mirëmbajtur dhe përmirësuar në km

14 20 30 50 60

SISTEM UJITËS NË TOTAL (NË KM)

32



94 94 94 94 94

FAMILJE PËRFITUESE NGA SHËRBIMI I UJITJES DHE KULLIMIT

95 117 120 130 140


Pastrimi dhe mirëmbajtja në mënyrë të vazhdueshme e sistemit të ujitjes në të gjithë

territorin e bashkisë

Ofrimi i shërbimit të ujitjes në një numër më të madh familjesh

Inspektime në sistemin e ujitjes dhe kullimit

33

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të

çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e

racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron

mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh,

ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët

pyjorë.



04260 2,216 4,425 7,272 6,403 6,403 6,519

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


Programi Buxhetor:04260 -Administrimi i pyjeve dhe kullotave



34


Fakt 2017 2,216 0

Fakt 2018 4,425 0

Fakt 2019 7,272 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 6,283 120 0

Fakt 2021 6,283 120 0

Fakt 2022 6,399 120 0

0 0 0

2216

4425

7272

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017 2018 2019

Investime Korrente


35

120 120 1200 0 0

6283 6283 6399

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2020 2021 2022


36


Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

Objektivi Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Rritja e inspektimit

të fondit pyjor dhe

kullosor

Numri i

inspektimeve (ditë

në javë)

7 7 7 7 7

Rritja e monitorimit

të fondit pyjor dhe

kullosor

Numri i punonjësve

kundrejt fondit pyjor

dhe kullosor

(punonjës për 1000

ha pyje dhe kullota)

2 2 2 2 2



KONTROLLE DHE INSPEKTIME TË FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (DITË NË JAVË)

7 7 7 7 7

SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)

11,522.12 11,522.12 11,522.12 11,522.12 11,522.12

37



NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA

24 24 24 24 24


Kontrolle dhe inspektime të vazhdueshme në fondin pyjor dhe kullosor

38

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e

sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve

publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e

transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa

për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.



04520 60,692 26,642 4,893 3,339 3,339 3,541

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000


Programi Buxhetor:04520 -Rrjeti rrugor rural



39


Fakt 2017 60,692 0

Fakt 2018 26,642 0

Fakt 2019 4,893 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 3,339 0 0

Fakt 2021 3,339 0 0

Fakt 2022 3,541 0 0

0 0 0

60692

26642

48930

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2017 2018 2019

Investime Korrente


40

0 0 00 0 0

3339 3339 3541

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2020 2021 2022


41


Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore

rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore

kombëtare dhe ndërkombëtare

Objektivi Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Ura të mirëmbajtura Numri i urave të

mirëmbajtura 1 2 2 2 2

Ura të reja ose të

rikonstruktuara

Numri i urave të reja

ose të

rikonstruktuara

0 0 2 2 2

Rrjet rrugor i pajisur

me sinjalistikë

rrugore

Pjesa e rrjetit rrugor

e pajisur me

sinjalistikë rrugore

ndaj rrjetit rrugor

total (në %)

0 0 1.7 2.5 4.2

Rikonstruksion i

rrjetit rrugor

Raporti në % i rrjetit

rrugor të

rikonstruktuar ndaj

rrjetit rrugor total

3 6.4 8.5 12.7 14.4

Mirëmbajtja e rrjetit

rrugor

Raporti në % i rrjetit

rrugor të

mirëmbajtur ndaj

rrjetit rrugor total

1.4 39.8 39.8 39.8 39.8



URA TË MIRËMBAJTURA

42



1 2 2 2 2

URA TË REJA OSE RIKONSTRUKTUARA

0 0 2 2 2

RRJET RRUGOR I PAJISUR ME SINJALISTIKË RRUGORE (NË KM)

0 0 2 3 5

RRJET RRUGOR I SISTEMUAR / RIKONSTRUKTUAR (NË KM)

3.5 7.545 10 15 17

RRJET RRUGOR NË TOTAL (NË KM)

118 118 118 118 118

RRJET RRUGOR I MIRËMBAJTUR (NË KM)

1.7 47 47 47 47

43


Mirëmbajtja dhe rikonstruksioni i rrugëve ekzistuese rurale dhe urbane

44

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e

shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve,

ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave

të njësisë.



06260 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1


Programi Buxhetor:06260 -Sherbime publike vendore



45


Fakt 2017 0 0

Fakt 2018 0 0

Fakt 2019 0 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 0 0 0

Fakt 2021 0 0 0

Fakt 2022 0 0 0

0 0 00 0 00

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2017 2018 2019

Investime Korrente


46

0 0 00 0 00 0 00

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

2020 2021 2022


47


1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e

saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. Shërbim cilësor me standarte dhe

sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3. Ndërtimi, rehabilitimi

dhe mirëmbajtja e varrezave publike

Objektivi Përmirësimi i hapësirave publike



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Varreza të qytetit

të mirëmbajtura

Sipërfaqja e

varrezave të

qytetit të

mirëmbajtura (në

m2)

20,200 20,200 20,200 30,200 30,500

Shtimi i

pemëve/luleve

dekorative

Sipërfaqe e shtuar

me pemë/lule

dekorative në m2

89 50 50 50 60

Trotuarë të

mirëmbajtur

Raporti në % i

sipërfaqes së

trotuarëve të

mirëmbajtur ndaj

sipërfaqes totale të

trotuarëve

57.6 57.6 54.5 52.3 56

Shtimi i

sipërfaqeve të

gjelbërta

Sipërfaqe e gjelbër

në vit (m2) 10,887 10,887 11,500 12,000 12,500

Përmirësimi i

sipërfaqeve

publike

Sipërfaqe publike e

rikonstruktuar në

m2

873 0 1,000 2,000 3,000

Trotuarë të

rikonstruktuar

Trotuarë të

rikonstruktuar në

ml

0 0 0 500 600

Shtimi i trotuarëve

për këmbësorët

Sipërfaqja totale e

trotuarëve në m2 7,950 7,950 8,350 8,450 8,500

48


1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e

saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. Shërbim cilësor me standarte dhe

sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3. Ndërtimi, rehabilitimi

dhe mirëmbajtja e varrezave publike

Objektivi Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Sipërfaqe e

pastruar

Sipërfaqe e

pastruar (në m2) 62,118 62,118 72,500 72,500 92,500

Popullata e

mbuluar me

shërbimin e

menaxhimit të

mbetjeve

Raporti në % i

popullsisë së

mbuluar me

shërbimin e

menaxhimit të

mbetjeve ndaj

popullsisë totale

(marrë nga Census

2011)

70 75 80 80 85

Frekuenca e

pastrimit në zonë

rurale

(Ditë në javë) 2 2 2 2 2

Frekuenca e

pastrimit në zonë

urbane

(Ditë në javë) 7 7 7 7 7



SASIA TOTALE E MBETJEVE E GRUMBULLUARA DHE MENAXHUARA NE TON

49



954 1,050 1,100 1,150 1,300

SIPËRFAQE PUBLIKE TË RIKONSTRUKTUARA (NË M2)

873 0 1,000 2,000 3,000

POPULLATA E MBULUAR ME SHËRBIMIN E MENAXHIMIT TË MBETJEVE (NË

PËRQINDJE)

70 75 80 80 85

SIPËRFAQE E GJELBËR NË TOTAL (NË M2)

10,887 10,887 11,500 12,000 12,500

TROTUARË TË RIKONSTRUKTUAR (NË ML)

0 0 0 500 600

SIPËRFAQE E SHTUAR ME PEMË/LULE DOKORATIVE (NË M2)

89 50 50 50 60

50



SIPËRFAQE E GJELBËR E MIRËMBAJTUR (NË M2)

6,272 6,272 6,272 6,272 7,000

FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË RURALE (Herë në javë)

2 2 2 2 2

FREKUENCA E PASTRIMIT NË ZONË URBANE (Ditë në javë)

7 7 7 7 7

SIPËRFAQA TOTALE E TROTUARËVE (NË M2)

7,950 7,950 8,350 8,450 8,500

VARREZA PUBLIKE TË MIRËMBAJTURA (NË M2)

20,200 20,200 20,200 30,200 30,500

SIPERFAQE E PASTRUAR (NE M2)

51



62,118 62,118 72,500 72,500 92,500


Mirëmbajtja dhe pastrimi i sipërfaqeve të gjelbërta

Mirëmbajtja dhe shtimi i tortuarëve për këmbësorët

Mbjellja e pemëve të reja

Mirëmbajtja e varrezave publike

Menaxhimi i mbetjeve

52


strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha

skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet

përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive



08130 6,000 6,000 7,000 7,000 6,000 6,000

5,400

5,600

5,800

6,000

6,200

6,400

6,600

6,800

7,000

7,200


Programi Buxhetor:08130 -Sport dhe argëtim



53


Fakt 2017 6,000 0

Fakt 2018 6,000 0

Fakt 2019 7,000 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 0 7,000 0

Fakt 2021 0 6,000 0

Fakt 2022 0 6,000 0

0 0 0

6000 60007000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017 2018 2019

Investime Korrente


54

7000

6000 6000

0

0 0

0

0 0

5400

5600

5800

6000

6200

6400

6600

6800

7000

7200

2020 2021 2022


55


Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

Objektivi Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Shtimi i sipërfaqes

së hapësirave

çlodhesë dhe

argëtuese

Hapësira çlodhëse

dhe argëtuese në

m2

9,000 9,000 9,000 9,500 10,000

Rritja e

frekuentimit të

eventeve sportive

Rritja e

kapaciteteve

sportive në

komunitet

1,000 1,000 1,000 1,050 1,100

Mirëmbajtja e

strukturave dhe

terreneve për

veprimtari sportive

Raporti në % i

strukturave për

veprimtari sportive

të mirëmbajtura

ndaj strukturave

për veprimtari

sportive totale

100 100 100 50 50

Struktura dhe

terrene për

veprimtari sportive

Numri i strukturave

dhe terreneve për

veprimtari sportive

1 1 1 2 2



NUMRI I PJESËMARRËSVE NË AKTIVITETE SPORTIVE

56



1,000 1,000 1,000 1,050 1,100

STRUKTURA PËR VEPRIMTARI SPORTIVE TË MIRËMBAJTURA

1 1 1 1 1

STRUKTURA DHE TERRENE PËR VEPRIMTARI SPORTIVE

1 1 1 2 2

HAPËSIRA ÇLODHËSE DHE ARGËTUESE (NË M2)

9,000 9,000 9,000 9,500 10,000


Shtimi i hapësirave çlodhëse dhe argëtuese sportive

Ndërtimi i strukturave të reja për veprimtari sportive

Mirëmbajtja e strukturave për veprimtari sportive

57

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe

promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që

lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave,

muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore



08220 2,431 2,641 3,452 3,452 3,229 3,232

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000


Programi Buxhetor:08220 -Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe

kulturore



58


Fakt 2017 2,431 0

Fakt 2018 2,641 0

Fakt 2019 3,452 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 2,982 470 0

Fakt 2021 2,982 247 0

Fakt 2022 2,982 250 0

0 0 0

2431 2641

3452

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2017 2018 2019

Investime Korrente


59

470 247 250

00 0

29822982 2982

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2020 2021 2022


60


Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i

institucioneve menaxhuese

Objektivi Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

Treguesit e


Synimet

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Panaire të

organizuara nga

Bashkia

Numri i panaireve të

organizuar nga

Bashkia

2 2 2 2 2

Aktivitete për

edukimin e brezit të

ri

Numri i aktiviteteve

për edukimin e

brezit të ri

8 8 12 15 17

Përmirësimi i

aseteve të

trashëgimisë

kulturore

Pjesa në përqindje e

aseteve kulturore të

mirëmbajtura ndaj

aseteve kulturore

totale

10.5 10.5 6.9 9.1 9.1

Shtimi i aseteve të

trashëgimisë

kulturore nën

administrimin e

bashkisë

Numri i aseteve të

trashëgimisë

kulturore nën

administrimin e

bashkisë

19 19 29 22 22

Aktivitete kulturore

të mbështetura nga

Bashkia

Numri i aktiviteteve

kulturore të

mbështetura nga

bashkia

5 5 8 10 12



PANAIRE TË ORGANIZUARA NGA BASHKIA

61



2 2 2 2 2

AKTIVITETE PËR EDUKIMIN E BREZIT TË RI

8 8 12 15 17

ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE TË MIRËMBAJTURA

2 2 2 2 2

NDËRTESA FUNKSIONALE PËR ÇËSHTJET E KULTURËS

1 1 1 1 1

ASETE TË TRASHËGIMISË KULTURORE

19 19 20 22 22

AKTIVITETEVE KULTURORE (CEREMONI PËRKUJTIMORE, DATA TË SHËNUARA

HISTORIKE ETJ.) TË MBËSHTETURA ME FONDET E BASHKISË

5 5 8 10 12

63

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e

kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnzimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe

ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për

trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;



09120 21,060 25,733 26,517 23,292 23,292 24,457

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000


Programi Buxhetor:09120 -Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.



64


Fakt 2017 21,060 0

Fakt 2018 25,733 0

Fakt 2019 26,517 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 23,292 0 0

Fakt 2021 23,292 0 0

Fakt 2022 24,457 0 0

0 0 0

21060

25733 26517

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2017 2018 2019

Investime Korrente


65

0 0 00 0 0

23292 23292 24457

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2020 2021 2022


66


1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor

parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar

e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivi Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Mësimi në klasat e

arsimit parashkollor

zhvillohet sipas

standardit kombëtar

Numri mesatar i

nxënësve në një

klasë

13 13 13 13 13



zhvillohet sipas


Numri mesatar i

fëmijëve në një

klasë

13 12 12 11 11



zhvillohet sipas


Numri mesatar i

nxënësve për çdo

punonjës mësimor

8 8 8 8 8



zhvillohet sipas


Numri mesatar i

fëmijëve për çdo

punonjës mësimor

10 9 9 9 9


1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor

parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar

e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivi Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

67



2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i

infrastrukturës në

kopshte/shkolla

Raporti në % i

ndërtesave të

kopshteve / shkollave

të arsimit bazë të

rikonstruktuara,

kundrejt ndërtesave

funksionale në total

0 0 0 3.3 3.3

Përmirësimi i


kopshte/shkolla

Raporti në % i

ndërtesave të

kopshteve/shkollave

të mirëmbajtura


funksionale në total

100 100 100 100 100



KOPSHTE / SHKOLLA 9 VJEÇARE TË RIKONSTRUKTUARA

0 0 0 1 1

KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT BAZË

56 56 56 56 56

KLASA NË SISTEMIN PARASHKOLLOR

17 17 17 17 17

68



NDËRTESA TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR TË MIRËMBAJTURA

30 30 30 30 30

NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT BAZË DHE PARASHKOLLOR

30 30 30 30 30

MËSUES NË SISTEMIN ARSIMOR BAZË

91 91 91 91 91

NXËNËS TË REGJISTRUAR NË ARSIMIN 9-VJEÇAR

748 748 743 740 737

MËSUES NË SISTEMIN PARASHKOLLOR

22 22 22 22 22

FËMIJË TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN PARASHKOLLOR

69



223 200 197 193 190


Rikonstruksioni ose riparimi i ndërtesave funksionale të kopshteve dhe shkollave të

arsimit bazë

Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave

shkollore

70


institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e

mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për

transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësore të fëmijëve në shkolla



09230 1,467 2,236 1,896 1,739 1,739 1,826

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500


Programi Buxhetor:09230 -Arsimi i mesëm i përgjithshëm



71


Fakt 2017 1,467 0

Fakt 2018 2,236 0

Fakt 2019 1,896 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 1,739 0 0

Fakt 2021 1,739 0 0

Fakt 2022 1,826 0 0

0 0 0

1467

22361896

0

500

1000

1500

2000

2500

2017 2018 2019

Investime Korrente


72

0 0 00 0 0

1739 1739 1826

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2020 2021 2022


73


Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor

parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Objektivi Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Treguesit e


Synimet

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi


arsimit të mesëm

zhvillohet sipas

standardit

kombëtar

Numri mesatar i

nxënësve në një

klasë

9 8 8 8 9


arsimit të mesëm

zhvillohet sipas

standardit

kombëtar

Numri mesatar i

nxënësve për çdo

punonjës mësimor

16 14 14 14 13


Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor

parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Objektivi Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

Treguesit e


Synimet

2018 2019 2020 2021 2022 Trendi

Përmirësimi i


shkollat e mesme

Raporti në % i

shkollave të mesme

të mirëmbajtura


funksionale të

100 100 100 100 100

74

arsimit të mesëm në

total



SHKOLLA TË MESME TË MIRËMBAJTURA

1 1 1 1 1

NDËRTESA FUNKSIONALE TË ARSIMIT TË MESËM

1 1 1 1 1

MËSUES NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM

16 16 15 15 15

NXËNËS TË REGJISTRUAR NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM

255 225 214 210 200

KLASA NË SISTEMIN E ARSIMIT TË MESËM

9 8 8 8 9

75


Rikonstruksioni i ndërtesave funksionale të shkollave të arsimit të mesëm

Mirëmbajtje e vazhdueshme e ambienteve të brendshme dhe të jashtme të ndërtesave

shkollore

76

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve

monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për

punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat

plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron

mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të

përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;



10140 3,030 3,091 4,138 4,138 3,919 3,919

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500


Programi Buxhetor:10140 -Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me

aftësi të kufizuara



77


Fakt 2017 3,030 0

Fakt 2018 3,091 0

Fakt 2019 4,138 0

Paga dhe Sigurime


Investime

Fakt 2020 2,837 1,301 0

Fakt 2021 3,019 900 0

Fakt 2022 3,019 900 0

0 0 0

3030 3091

4138

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2017 2018 2019

Investime Korrente


78

1301900 900

0

0 0

28373019 3019

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2020 2021 2022


plani i performancËs 2020 2022 - bashkia delvine · 2020. 2. 25. · kullimit dhe miermbajtje e...

Documents