planejamento estratégico de tecnologia da informação e comunicação do tjpe
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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Atendendo a RESOLUÇÃO Nº 99, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009 Dispõe sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco.
PPEETTIICC
AA EEssttrraattééggiiaa ddee TTIICC
ddoo PPooddeerr JJuuddiicciiáárriioo ddoo EEssttaaddoo ddee PPeerrnnaammbbuuccoo
22001122--22001199
“Não há vento favorável para quem não sabe aonde ir.” Guillaume D'Orange
2
Mesa Diretora
Presidente: Des. José Fernandes de Lemos
Vice-Presidente: Des. Jovaldo Nunes Gomes
Corregedor Geral da Justiça: Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Tribunal Pleno
Des. Jones Figueirêdo Alves
Des. José Fernandes de Lemos - Presidente
Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais
Des. Jovaldo Nunes Gomes
Des. Fernando Eduardo de Miranda Ferreira
Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves
Des. Eduardo Augusto Paurá Peres
Des. Leopoldo de Arruda Raposo
Des. Sílvio de Arruda Beltrão
Des. Alderita Ramos de Oliveira
Des. Marco Antonio Cabral Maggi
Des. Roberto Ferreira Lins
Des. Adalberto de Oliveira Melo
Des. Antônio Fernando Araújo Martins
Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo
Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes
Des. Alberto Nogueira Virgínio
Des. Romero de Oliveira Andrade
Des. Ricardo de Oliveira Paes Barreto
Des. Fernando Cerqueira Norberto dos Santos
Des. Gustavo Augusto Rodrigues de Lima
Des. Antonio de Melo e Lima
Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello
Des. Antenor Cardoso Soares Júnior
Des. José Carlos Patriota Malta
Des. Alexandre Guedes Alcoforado Assunção
Des. Eurico de Barros Correia Filho
Des. Mauro Alencar de Barros
Des. Fausto de Castro Campos
Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos
Des. Cláudio Jean Nogueira Virgínio
Des. Nivaldo Mulatinho de Medeiros Correia Filho
Des. Antônio Carlos Alves da Silva
Des. Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto
Des. José Ivo de Paula Guimarães
Des. Josué Antônio Fonseca de Sena
Des. Agenor Ferreira de Lima Filho
Des. Itabira de Brito Filho
Des. Alfredo Sérgio Magalhães Jambo
SETIC
Secretário de TIC: Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior
Secretário Adjunto : Luis Eduardo Saraiva Câmara
Diretores: Guilherme Barros de Souza Jorge Luiz Crespo Soares Junior Roberto Batista Pordeus
Assessores: Ana Luisa Florêncio de Sousa Norma de Miranda Lyra
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Estratégicos
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no
/ SETIC
3
Sumário
APRESENTAÇÃO
ESTRUTURA DA SETIC
METODOLOGIA
MAPA ESTRATÉGICO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE TIC
TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Primar pela satisfação dos clientes de TIC
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC
TEMA: ACESSO AO SISTEMA DE JUSTIÇA
Contribuir para promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços
TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO
Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição
TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA
Garantir a infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis
Promover a segurança da informação
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao judiciário
TEMA: GESTÃO DE PESSOAS
Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC
TEMA: ORÇAMENTO
Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC
ANEXOS
ANEXO I: PROJETOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS
ANEXO II: GLOSSÁRIO DE INDICADORES
ANEXO III: EQUIPE DO PROJETO
ANEXO IV: PARTICIPANTES
ANEXO V: GLOSSÁRIO DE SIGLAS
Sum
ário
Estratégicos
Sum
ário
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06
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09
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11
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13
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22
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23
24
35
36
37
4
Apresentação
É ponto pacífico entre os Órgãos que compõem a justiça brasileira que a utilização da Tecnologia da
Informação e Comunicação – TIC será um fator preponderante no cumprimento da missão de “fazer justiça
de forma célere, acessível e efetiva”. Tal ponto-de-vista alça a TIC a parceiro estratégico da instituição na
concepção e consecução dos projetos estruturadores de uma nova realidade.
Nesse contexto, é fundamental que a estratégia de TIC esteja alinhada dinamicamente à estratégia
organizacional, através de instrumentos que garantam a determinação de objetivos convergentes e a
execução compassada de projetos e ações.
O CNJ, cônscio dessa inexorável tendência, publicou as resoluções 90 e 99/2009 que estabelecem as
criações do PETIC e do Comitê Gestor de TIC – CGTIC com a finalidade de, respectivamente, alinhar as
estratégias de TIC às estratégias de negócio, e garantir a continuidade desse alinhamento durante a
execução dos projetos.
O PETIC do PJPE que ora apresentamos não se constitui apenas no planejamento da Secretaria de
Tecnologia da Informação e Comunicação – SETIC, mas sim no planejamento de TIC para todo o PJPE,
consolidando perspectivas, objetivos e metas elencadas e discutidas com as diversas áreas organizacionais
da instituição, que visam fazer com que a TIC sustente e amplie as estratégias organizacionais.
Importante reconhecer o alto dinamismo do mundo em que vivemos nos dias atuais, principalmente no
que tange as constantes inovações tecnológicas que pululam nosso dia-a-dia, tornando mandatórias as
revisões e atualizações deste plano. Neste aspecto, a atuação ativa do CGTIC torna-se imprescindível à
execução e ao contínuo aperfeiçoamento e alinhamento estratégico do plano.
Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior
Secretário de TIC - TJPE
Ap
rese
ntação
5
Secretaria de
Tecnologia da Informação e
Comunicação
Assessoria de
Governança de
TIC
Assessoria
Administrativa
Diretoria de
Operações de TIC
Gerência de
Produção
Gerência Técnica
de Infraestrutura
de TIC
Gerência de
Ativos de TIC
Diretoria de Sistemas
Gerência de
Desenvolvimento
de Software
Gerência de
Arquitetura de
Sistemas de
Informação
Gerência de
Arquitetura de
Negócio
Gerência de
Relacionamento
Diretoria de
Atendimento ao
Usuário de TIC
Gerência de
Atendimento
Técnico
Núcleo de Segurança da
Informação
Núcleo de Gestão de
Processos de TIC
Núcleo de Planejamento e
Inovação de TIC
Núcleo de Gestão dos
Serviços de TIC
Núcleo de Gestão de
Projetos e Mudanças de
TIC
Núcleo de Gestão de
Competências de TIC
Núcleo de Gestão de
Aquisição de TIC
Núcleo de Gestão de
Finanças e Contratos de
TIC
Gerência de
Arquitetura de
Infraestrutura de
TIC
Estrutura da SETIC
À Secretaria de Tecnologia da Informação e comunicação do TJPE (SETIC), compete o gerenciamento dos serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da instituição, em especial: I - propor ou participar da formulação de políticas, diretrizes, normas e procedimentos que orientem e disciplinem a utilização dos recursos relacionados à Tecnologia da Informação e Comunicação na instituição, bem como, acompanhar o seu cumprimento; II - coordenar a elaboração e manutenção do Plano Estratégico de TI (PETI) e do Plano Diretor de TI (PDTI), alinhados à estratégia institucional. Para tal, conta com a estrutura a seguir:
6
Metodologia
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação é uma definição mais detalhada do que serão
as futuras necessidades de informação e comunicação da organização, e quais as tecnologias, dados,
aplicações e recursos humanos que irão apoiar efetivamente o desenvolvimento do negócio.
A característica mais marcante do PETIC é o alinhamento e o suporte a estratégia da instituição.
Na sua formulação, o TJPE seguiu a metodologia Balanced Scorecard, proposta na década de 90 pelos
professores da Harvard Business School David P. Norton e Robert S. Kaplan.
A adoção dessa metodologia deve-se ao fato de que, desde sua utilização pelo CNJ na elaboração do
Planejamento Estratégico do Judiciário, a mesma vem sendo adotada como padrão no âmbito dos Tribunais
para os seus processos de planejamento estratégico institucional e de TIC.
A concepção do Balanced Scorecard compreende a tradução da visão e da estratégia de uma organização em
um conjunto integrado de objetivos e indicadores que formam a base para um sistema de gerenciamento
estratégico e de comunicação.
O Balanced Scorecard é composto por mapa estratégico, temas, objetivos, indicadores e iniciativas.
O mapa estratégico aglutina numa representação gráfica de alto poder de comunicação os diferentes
elementos do modelo Balanced Scorecard.
Referências para a construção do PETIC :
Alinhamento com o planejamento estratégico decenal do TJPE, aprovado em 02 de dezembro de 2009;
Alinhamento com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder
Judiciário, conforme estabelecido na Resolução n.º 99 do CNJ, de 24 de novembro de 2009;
Conformidade com os Requisitos de Nivelamento de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC para
o Judiciário, estabelecidos pelo CNJ na Resolução n.º 90, de 29 de setembro 2009.
Me
tod
olo
gia
7
Metodologia
O Primeiro Planejamento Estratégico de TIC do PJPE foi construído de forma participativa, integrando
coletivamente cerca de 40 participantes, contemplando representantes das áreas estratégicas do TJPE e um
representante do CNJ.
O desenvolvimento do PETIC se deu em 2 (dois) encontros, conduzidos pela Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação em setembro de 2011. No primeiro encontro, foi construído o mapa estratégico
e, no segundo, foram definidos os indicadores, metas e iniciativas estratégicas.
O PETIC do TJPE terá uma abrangência de 08 anos, ou seja, de 2012 a 2019.
O processo de elaboração do PETIC pode ser visualizado nos diagramas a seguir:
Diagrama de Construção do BSC
Etapas para seguidas para a construção do PETIC:
Me
tod
olo
gia
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Mapa Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
Promover a segurança da informação
Missão
Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam para o cumprimento da
Missão Institucional do TJPE.
Visão: Até 2019, automatizar todos os
processos judiciais e administrativos da
instituição e ser referência pela excelência
na prestação de serviços de TIC.
Valores
Celeridade
Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça.
Inovação
Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o
aperfeiçoamento dos serviços. Efetividade
Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional.
Acessibilidade
Viabilizar o acesso de todos à Justiça,
atendendo às mais diversas necessidades
de acesso, contribuindo para a cidadania.
Cooperação
Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas.
Transparência Praticar ações com visibilidade plena no
cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e Ambiental
Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente
Ética
Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.
Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC
Orçamento
Soci
edad
e
Pro
cess
os
Inte
rno
s R
ecu
rso
s Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade
dos sistemas e serviços
Acesso ao Sistema de Justiça
Primar pela satisfação do cliente de TIC
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC
Eficiência Operacional
Infraestrutura e Tecnologia
Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais
e administrativas
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao
Judiciário
Desenvolver sistemas
de TIC interoperáveis
e portáveis.
Promover a segurança
da informação
Desenvolver as competências de
TIC necessárias aos colaboradores
da SETIC e áreas usuárias
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC
Gestão de Pessoas
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição
Alinhamento e Integração
Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos
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Missão
Missão é declaração de propósito ampla e duradoura, que individualiza e distingue a razão de
ser da organização, definindo elementos essenciais de sua identidade institucional.
Missão da SETIC
Prover serviços e soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação efetivas que contribuam
para o cumprimento da Missão Institucional do TJPE.
Visão
Visão refere-se à imagem instigante do futuro desejado para a organização num dado horizonte
de tempo, geralmente de longo prazo; conjunto compartilhado de intenções estratégicas,
desafiantes, porém plausíveis, relativas a esse futuro.
Visão da SETIC
Até 2019, automatizar todos os processos judiciais e administrativos da instituição e ser
referência pela excelência na prestação de serviços de TIC.
Indicadores e Metas
INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico
META: Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 7% 35% 55% 70% 100%
INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos
META: Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 20% 40% 60% 80% 100%
INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC
META: Aumentar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do TJPE em TIC, conforme critérios definidos pelo CNJ
Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência
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Valores
Valores são crenças, costumes e idéias em que a maioria das pessoas da organização acredita.
Os valores permeiam todas as atividades e relações existentes na organização e desta com os
clientes. Constituem uma fonte de orientação e inspiração do local do trabalho. São elementos
motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização, contribuindo para a
integração e coerência do trabalho.
Atributos de Valor
Celeridade Prestar serviços de TIC em tempo razoável e compromissado com os ideais de Justiça. Inovação Promover a contínua inovação e atualização das tecnologias utilizadas, buscando o aperfeiçoamento dos serviços. Efetividade Realizar ações com qualidade de modo a cumprir sua missão institucional. Acessibilidade Viabilizar o acesso de todos à Justiça, atendendo às mais diversas necessidades de acesso, contribuindo para a cidadania. Cooperação Cultivar o trabalho colaborativo em proveito das relações fraternas e produtivas. Transparência Praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições. Responsabilidade Social e Ambiental Promover ações voltadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente Ética Agir com honestidade, integridade e imparcialidade em todas as ações.
Dire
cion
ado
res
Estratégico
s
Estratégicos
Dire
cion
ado
res
Estratégico
s
11
Objetivo Estratégico de TIC
Primar pela satisfação do cliente de TIC.
Descrição do Objetivo
Conhecer e ouvir o cliente, entender e antecipar suas necessidades, propor mudanças e
elaborar soluções que satisfaçam de forma efetiva suas expectativas.
Indicadores e Metas
INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de atendimento
META: 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10 minutos Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
60% 70% 80% 80% 90%
INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC META: 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- - 65% 70% 75% 80%
INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC META: 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
60% 70% 80% 80% 80%
Iniciativas Estratégicas
Desenvolver política de valores imprescindíveis às lideranças;
Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC
recomendados pelas melhores práticas;
Estabelecer os acordos de nível de serviço com o usuário;
Estabelecer processo de relacionamento com os usuários;
Estabelecer plano de divulgação dos serviços de TIC;
Institucionalizar os meios de comunicação com a SETIC.
Eficiên
cia Op
eracio
nal
12
Objetivo Estratégico de TIC
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.
Descrição do Objetivo
Implementar processos, metodologias e ferramentas baseadas nas melhores práticas
previstas para o gerenciamento de projetos, processos e serviços de TIC, com o objetivo
de melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes de TIC.
Indicadores e Metas
INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC META: Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
60% 80% 100% 100% 100%
INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software META: Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- G G F F C
INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC META: Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
89% 100% 100% 100% 100% 100%
INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos META: 70% dos projetos estratégicos executados dentro do prazo definido Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
0% 50% 55% 60% 65% 70%
INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC
META: Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos da SETIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 50% 60% 75% 85% 100%
Iniciativas Estratégicas
Aprimorar o Processo de Desenvolvimento de Software baseado nas melhores
práticas;
Implantar e automatizar os Processos de gerenciamento de serviços de TIC
recomendados pelas melhores práticas;
Adotar as melhores práticas de Governança de TIC;
Consolidar o escritório de processos de TIC e implantar metodologia de gestão por
processos;
Consolidar o escritório de projetos de TIC e implantar metodologia de gestão de
projetos;
Adotar modelo de maturidade em gestão de projetos.
Eficiên
cia Op
eracio
nal
13
OObbjjeettiivvoo EEssttrraattééggiiccoo ddee TTIICC
Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos
sistemas e serviços.
DDeessccrriiççããoo ddoo OObbjjeettiivvoo
Promover o desenvolvimento e inclusão social, facilitando o acesso às soluções
tecnológicas do TJPE com o propósito de tornar as informações identificáveis, portáveis,
relevantes e acessíveis a todos os cidadãos.
IInnddiiccaaddoorreess ee MMeettaass
INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV META: Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 20% 40% 60% 80% 100%
IInniicciiaattiivvaass EEssttrraattééggiiccaass
Adotar e implementar os padrões de acessibilidade estabelecidos pelo Brasil e-GOV;
Apoiar a descentralização dos serviços judiciais ;
Implantar e consolidar o processo judicial eletrônico;
Incrementar disponibilização de assuntos judiciais e administrativos no portal.
Ace
sso ao
Sistem
a de
Justiça
14
Objetivo Estratégico de TIC
Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos.
Descrição do Objetivo
Disponibilizar as informações processuais e administrativas de forma clara e objetiva, e
trabalhar a integração entre parceiros institucionais para garantir que as unidades do
Judiciário possibilitem a troca de experiências e expertises no segmento de TIC.
Indicadores e Metas
INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal META: Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no Portal
garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 60% 70% 90% 100% 100%
INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet META: Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais. Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 50% 70% 100% 100% 100%
Iniciativas Estratégicas
Celebrar parcerias e convênios com entidades públicas e privadas para viabilizar
projetos de TIC que beneficiem os públicos interno e externo;
Firmar parcerias e convênios para implementar projetos de interesse comum,
inclusive mecanismos que viabilizem a comunicação eletrônica entre o Poder
Judiciário e os outros Poderes, setores e instituições, priorizando o sistema de justiça;
Adequar os padrões internos aos padrões nacionais recomendados pelo CNJ;
Aprimorar e padronizar os serviços prestados nos portais da internet;
Desenvolver e implantar sistemas e serviços que permitam o acesso virtual aos
processos judiciais na íntegra;
Buscar a implantação de um sistema integrado de gestão pública;
Assegurar a qualidade das informações disponibilizadas.
Alin
ham
en
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Inte
gração
15
Objetivo Estratégico de TIC
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição.
Descrição do Objetivo
Estabelecer uma estrutura de governança de TIC alinhada à estratégia da instituição,
orientada a processos e baseada em controles e medições, a fim de aprimorar a gestão
da área de TIC e mantê-la alinhada aos objetivos institucionais do TJPE.
Indicadores e Metas
INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC META: Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação - PETIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 80% 90% 95% 100%
INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC META: Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o
acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 4 4 4 6 6
INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC META: Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90 do CNJ Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 60% 80% 100% 100% 100%
Iniciativas Estratégicas
Manter Planejamento Estratégico de TIC plurianual alinhado à estratégia do Poder Judiciário
(Resolução 90, artigo 12) e com as políticas e diretrizes nacionais de TIC do Judiciário;
Comprometer magistrados, servidores e demais colaboradores com a execução da estratégia
de TIC;
Constituir comitê multidisciplinar para orientar as ações e investimentos de TIC (Resolução
90, artigo 12)
Elaborar e implantar Plano Diretor de TIC – PDTIC com base no PETIC (Resolução 90, artigo
12)
Monitorar e avaliar o desempenho de TIC;
Implantar o “Portal de Governança de TIC“;
Evoluir no nível de maturidade de governança de TIC, conforme modelo definido no COBIT;
Prover avaliação independente visando conformidade com políticas, padrões e
procedimentos de TIC;
Estruturar o núcleo responsável pela gestão estratégica de TIC;
Implantar a gestão do conhecimento;
Evoluir o padrão de arquitetura corporativa de TIC;
Criar comitê de arquitetura corporativa de TIC.
Alin
ham
en
to e
Inte
gração
16
Objetivo Estratégico de TIC
Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.
Descrição do Objetivo
Prover suporte a estratégia do TJPE propiciando os recursos tecnológicos necessários ao
bom desempenho das unidades organizacionais.
Indicadores e Metas
INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC META: 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 94% 96% 98% 100% 100%
INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia
META: 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao suporte e à garantia
Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 80% 90% 100% 100%
Iniciativas Estratégicas
Implantar o Processo de Gerenciamento da Configuração com base nas melhores
práticas;
Prover gestão da capacidade da infraestrutura e serviços de TIC, através do controle
e manutenção dos ativos, com base nas melhores práticas;
Elaborar plano de atualização e expansão dos recursos tecnológicos de TIC,
observando os requisitos de nivelamento da resolução 90 do CNJ.
Infrae
strutu
ra e Te
cno
logia
17
Objetivo Estratégico de TIC
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis.
Descrição do Objetivo
Os sistemas desenvolvidos pelo TJPE ou em cooperação com outras instituições devem
atender aos padrões estabelecidos de interoperabilidade e portabilidade, de forma a
permitir que possam ser distribuídos, compartilhados e reutilizados por todo o Judiciário.
Indicadores e Metas
INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT META: 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de desenvolvimento de
software do TJPE – PROSOFT Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 75% 80% 85% 100%
INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE
META: 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE
Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 70% 90% 100% 100% 100%
INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE
META: 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 20% 30% 40% 50% 70%
Iniciativas Estratégicas
Garantir a aderência dos sistemas desenvolvidos ao processo de desenvolvimento de
software do TJPE – Prosoft;
Adequar os padrões internos do TJPE aos padrões de arquitetura e
interoperabilidade definidos pelo CNJ.
Infrae
strutu
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cno
logia
18
Objetivo Estratégico de TIC
Promover a segurança da informação
Descrição do Objetivo
Prover os recursos tecnológicos, adotar e conscientizar o uso de boas práticas de forma a
garantir a segurança da informação no TJPE, minimizando o impacto de vulnerabilidades
e incidentes de segurança da informação.
Indicadores e Metas
INDICADOR 23: Índice de implantação de política de Segurança da Informação META: 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 40% 60% 80% 100% 100%
INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade META: 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- - 40% 70% 100% 100%
Iniciativas Estratégicas
Investir na estruturação da área de segurança de TIC;
Desenvolver e Implantar a Gestão de Identidade;
Implantar uma equipe de resposta a incidentes de Segurança da Informação;
Adotar as melhores práticas em Segurança da Informação;
Estabelecer um modelo de Gestão que contemple os seguintes processos:
Planejamento Estratégico da Segurança da Informação, Gestão de Riscos,
Gestão da Política de Segurança, das Normas e dos Procedimentos,
Classificação da Informação, Gestão da Continuidade do Negócio, Gestão da
Resposta a Incidentes, Auditoria, Divulgação e Conscientização e Gestão da
conformidade com normas legais.
Desenvolver e Implantar a Política de Segurança da Informação e suas normas, atendendo as melhores práticas;
Implantar o Comitê Gestor de Segurança da Informação, atendendo as melhores práticas;
Estabelecer um programa de capacitação e conscientização de todos os usuários em relação à Segurança da Informação;
Implantar o SGSI – Sistema de Gestão da Segurança da Informação no TJPE atendendo as melhores práticas;
Definir requisitos de segurança da informação dentro da arquitetura
corporativa.
Infrae
strutu
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cno
logia
19
Objetivo Estratégico de TIC
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário.
Descrição do Objetivo
Assegurar que os serviços de TIC essenciais às atividades judiciais e administrativas
estarão disponíveis quando necessário, minimizando o impacto em caso de uma
indisponibilidade ou mudança no serviço de TIC e implementando mecanismos de
redundância e tolerância a falhas adequadas para cada serviço.
Indicadores e Metas
INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC META: Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 98% 99% 99% 99% 99%
INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas META: Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e
administrativas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 98% 99% 99% 99% 99%
INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de Continuidade
META: 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e Continuidade
Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 50% 70% 80% 90% 100%
Iniciativas Estratégicas
Dotar as unidades judiciárias de estrutura física e tecnológica adequada e
proporcional à demanda;
Padronizar o desenvolvimento e a manutenção de sistemas visando minimizar os
incidentes e tornar mais ágil e mais fácil a recuperação dos que ocorrerem;
Implantar site backup;
Implantar a gestão da disponibilidade e da continuidade dos serviços de TIC, com
base nas melhores práticas;
Implantar a gestão de eventos;
Realizar testes periódicos do plano de continuidade do negócio;
Implementar operação 24 x 7 da SETIC.
Ge
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20
Objetivo Estratégico de TIC
Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas
usuárias.
Descrição do Objetivo
Disponibilizar treinamentos para os colaboradores de TIC, como forma de elevar o nível
de qualidade dos serviços prestados e da infraestrutura de TIC disponibilizada. Além de
capacitar o usuário para um melhor aproveitamento das soluções de TIC disponíveis.
Indicadores e Metas
INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC META: 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o plano anual
de capacitação
Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019 - 80% 90% 95% 100% 100%
INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC META: Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual de
capacitação Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 50h 55h 60h 70h 80h
Iniciativas Estratégicas
Elaborar e implantar plano anual de capacitação para área de TIC;
Fomentar o uso dos instrumentos de educação à distância para formação de
gestores de TIC e a capacitação de um número maior de servidores e usuários;
Capacitar magistrados, servidores e demais usuários na utilização do processo
eletrônico e demais sistemas de TIC, com ênfase nos sistemas corporativos;
Aperfeiçoar e capacitar continuamente os servidores de TIC em conhecimentos
específicos.
Ge
stão d
e P
esso
as
21
Objetivo Estratégico de TIC
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC.
Descrição do Objetivo
O tribunal deverá definir e aplicar política de gestão de pessoas que promova a fixação
de recursos humanos na área de TIC.
Indicadores e Metas
INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC META: Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 75% 80% 80% 80%
INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3% Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
9% 7% 6% 5% 4% 3%
INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC META: Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5% Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
15% 12% 11% 10% 9% 5%
Iniciativas Estratégicas
Implementar ações que contribuam para a melhoria da integração entre as equipes
de TIC;
Implementar ações que contribuam para a melhoria do clima organizacional da
SETIC;
Estabelecer políticas salariais que possibilitem a fixação dos colaboradores de TIC;
Estabelecer políticas de reconhecimento por resultados alcançados.
Ge
stão d
e P
esso
as
22
Objetivo Estratégico de TIC
Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC.
Descrição do Objetivo
Primar pela qualidade no planejamento e na gestão orçamentária e de contratações de
TIC, assegurando recursos para a execução dos projetos de TIC.
Indicadores e Metas
INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado META: Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
80% 85% 85% 90% 90%
INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da SETIC
META: 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
- - 70% 90% 100% 100%
INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual META: Realizar 100% das contratações planejadas Linha Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
70% 80% 90% 100% 100%
Iniciativas Estratégicas
Alinhar o planejamento orçamentário de TIC aos objetivos estratégicos;
Sistematizar o acompanhamento da execução orçamentária de TIC;
Padronizar Procedimentos de Contratações de TIC de acordo com IN04,
Recomendações do TCU e melhores práticas;
Implementar o Processo de Gerenciamento de Fornecedores;
Implantar um novo sistema de controle para Gestão de Contratos;
Implantar procedimentos de forma a garantir o atendimento dos ANS pelos
fornecedores.
Orçam
en
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23
ANEXO I
Projetos Estratégicos Relacionados
Projetos PED
Objetivos
Estratégicos de TIC 01
.Pro
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o 1
00
%
Elet
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. Pro
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Infr
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C
Primar pela satisfação do cliente de TIC.
Evoluir na gestão de projetos, processos e serviços de TIC.
Contribuir para a promoção da cidadania, ampliando a acessibilidade e capilaridade dos sistemas e serviços.
Aprimorar a integração e comunicação com públicos internos e externos
Estabelecer e aprimorar a governança de TIC alinhada à estratégia da instituição.
Garantir infraestrutura de TIC apropriada às atividades judiciais e administrativas.
Desenvolver sistemas de TIC interoperáveis e portáveis
Promover a segurança da informação
Garantir a continuidade dos serviços de TIC essenciais ao Judiciário
Desenvolver as competências de TIC necessárias aos colaboradores da SETIC e áreas usuárias.
Promover políticas de fixação dos colaboradores de TIC.
Garantir uma gestão de qualidade dos recursos orçamentários de TIC.
24
ANEXO II
Glossário de Indicadores
INDICADOR 01: Índice de aderência ao processo judicial eletrônico
META Aumentar para 100% o índice de aderência ao processo judicial eletrônico
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 7% 35% 55% 70% 100%
Responsável
Comitê Gestor do
Projeto
Eletrônico/SETIC
Comitê Gestor do Projeto
Eletrônico
Medição SETIC
Fórmula (QPE/QTNP)x100
Variáveis QPE = quantidade de processos eletrônicos (quantidade de processos judiciais
distribuídos já em formato eletrônico)
QTNPJD = quantidade total de novos processos (quantidade total de novos
processos judiciais distribuídos)
Referência [PED09]
Periodicidade Semestral
Observação Foram considerados no indicador os processos de primeiro e segundo graus
INDICADOR 02: Índice de automação dos procedimentos administrativos
META Aumentar para 100% o índice de automação dos procedimentos administrativos
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 20% 40% 60% 80% 100%
Responsável
Comitê Gestor do
Projeto
Eletrônico/SETIC
SAD Medição SETIC
Fórmula (QPAA/QTPA)x100
Variáveis QPAA = quantidade de procedimentos administrativos automatizados
QTPA = quantidade total de procedimentos administrativos
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 03: Classificação do porte do TJPE em TIC
META Alcançar e manter o nível de classificação de excelência em relação ao porte do
TJPE em TIC conforme critérios definidos pelo CNJ Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
Aprimorado Aprimorado Aprimorado Aprimorado Excelência Excelência
Responsável
Comitê Gestor do
Projeto
Eletrônico/SETIC
SETIC Medição AGTIC
Fórmula O CNJ elenca critérios relacionados à automação, capacitação, tecnologia, força de
trabalho total mínima de TIC e governança de TIC, que juntos definem o porte do
tribunal em tecnologia da informação e comunicação
Nivelamento da classificação:
Acima de 95% Excelência
Entre 80% e 94% Aprimorado
Entre 70% e 79% Satisfatório
Entre 50% e 69% Médio
Entre 30% e 49% Baixo
Abaixo de 29% Crítico
Variáveis -
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
Glo
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dicad
ore
s
25
INDICADOR 04: Tempo médio de atendimento às solicitações dos usuários no 1º nível de
atendimento
META 90% dos incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10
minutos Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medida em
2011
60% 70% 80% 80% 90%
Responsável
Comitê Gestor do
Projeto
Eletrônico/SETIC
UCS Medição UCS
Fórmula (NIRSA10/NTIRSE)x100
Variáveis NIRSA10 = nº de incidentes e requisições de serviços elegíveis atendidos em até 10
minutos
NTIRSE = nº total de incidentes e requisições de serviços elegíveis
Referência [CNJ01]
Periodicidade Mensal
Observação Incidentes e requisições de serviços elegíveis são aqueles que podem ser resolvidos
por telefone ou acesso remoto no 1º nível de atendimento
INDICADOR 05: Índice de qualidade dos serviços prestados pela TIC
META 80% dos serviços prestados dentro dos ANS firmados para cada serviço
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- - 65% 70% 75% 80%
Responsável NGS Medição NGS
Fórmula (NSPAA/NTSAA)x100
Variáveis NSPAA = número de serviços prestados dentro do ANS acordado
NTSAA = número total de serviços com ANS acordado Referência [CNJ12]
Periodicidade Mensal
Observação O processo de gestão dos ANS´s será elaborado em 2012 e começará a ser
mensurado em 2013
INDICADOR 06: Índice de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
META 80% de satisfação dos usuários na prestação dos serviços de TIC
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medida em
2011
60% 70% 80% 80% 80%
Responsável NGS Medição NGS
Fórmula (NPPS / NTPP) x 100
Variáveis NPPS = número de pessoas pesquisadas satisfeitas ou muito satisfeitas
NTPP = número total de pessoas pesquisadas
Referência [CNJ11]
Periodicidade Semestral
Observação Linha base a ser medida em 2011
INDICADOR 07: Índice de competência no gerenciamento de serviços de TIC
META Mapear e automatizar 100% dos processos de TIC
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medida em
2011
60% 80% 100% 100% 100%
Responsável NGP Medição NGP
Fórmula (NPGI /NTPG) x 100
Variáveis NPI = número de processos do GSTI implementados
NTP = número total de processos do GSTI
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação Definição de GSTI: Gerenciamento de Serviços de TIC.
Glo
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dicad
ore
s
Estratégicos
Glo
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dicad
ore
s
26
INDICADOR 08: Índice de competência no Processo de Desenvolvimento de Software
META Tornar o Processo de Desenvolvimento de Software aderente ao nível C do MPS.Br
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- G G F F C
Responsável SEPG Medição NGP
Fórmula Implementar os processos relativos aos níveis de maturidade pretendidos de
acordo com o modelo MPS.Br
Variáveis -
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 09: Índice de mapeamento dos serviços fornecidos pela TIC
META Alcançar e manter 100% dos serviços de TIC mapeados no catálogo de serviços de
TIC
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
89% 100% 100% 100% 100% 100%
Responsável NGS Medição NGS
Fórmula (QSPM / QTSP)x100
Variáveis QSPM = quantidade de serviços e produtos mapeados
QTSP = quantidade total de serviços e produtos de TIC Referência [CNJ17]
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 10: Índice de sucesso na execução de projetos estratégicos de TIC
META 70% dos projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo definido
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
0% 50% 55% 60% 65% 70%
Responsável NGPM Medição NGPM
Fórmula (QPEETDP/QPET)x100
Variáveis QPEETDP = quantidade de projetos estratégicos de TIC executados dentro do prazo
QPET = quantidade de projetos estratégicos de TIC
Referência [CNJ19]
Periodicidade Semestral
Observação Os projetos estratégicos de TIC são projetos que suportam diretamente a
estratégia da instituição e são elencados pelo Comitê Gestor de TIC.
Glo
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s
27
INDICADOR 11: Índice de aderência dos projetos de TIC à metodologia de gerenciamento de projetos
da SETIC
META Alcançar o índice de 100% de aderência ao padrão de gerenciamento dos projetos
da SETIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 50% 60% 75% 85% 100%
Responsável NGPM Medição NGPM
Fórmula (NPA/TPS)x100
Variáveis NPA = nº de projetos aderentes (quantidade de projetos que atendem aos
requisitos mínimos da metodologia de gerenciamento de projetos da SETIC)
TPS = total de projetos da SETIC (total de projetos constantes no portfólio de
projetos da SETIC em execução no período)
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 12: Índice de adequação do portal do TJPE aos padrões definidos no Brasil e-GOV
META Alcançar 100% de aderência aos padrões definidos no Brasil e-GOV
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 20% 40% 60% 80% 100%
Responsável DISIS Medição GEARQ-SI
Fórmula (QNEIP/QNE)x100
Variáveis QNEIP = quantidade de normas do e-GOV implementadas no portal
QNE = quantidade de normas do e-GOV
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação As normas do e-GOV serão mapeadas em um documento de acessibilidade do
TJPE, e detalhadas como requisitos funcionais a serem atendidos pelo portal
INDICADOR 13: Índice de disponibilidade das informações pelo portal
META Assegurar que 100% de todas as informações necessárias estejam disponíveis no
Portal garantindo estabilidade, desempenho, usabilidade e acessibilidade Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 60% 70% 90% 100% 100%
Responsável ASCOM Medição DISIS
Fórmula (ID/TIN)x100
Variáveis ID = informações disponibilizadas
TIN = total de informações necessárias
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação Será criado um documento de necessidades do portal, onde irão constar todas as
necessidades levantas junto ao Comitê Gestor de TIC. Essas necessidades serão
compostas pela união das necessidades de todas as áreas de negócio do TJPE
Glo
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s
28
INDICADOR 14: Índice de publicação do conteúdo integral dos processos judiciais na internet
META Disponibilizar conteúdo integral de 100% dos processos judiciais
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 50% 70% 100% 100% 100%
Responsável SEJU Medição SETIC
Fórmula (QPJDI/QPJ)x100
Variáveis QPJDI = quantidade de processos judiciais disponíveis na íntegra
QPJ = quantidade de processos judiciais Referência [PED26]
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 15: Índice de alcance das metas do PETIC
META Cumprir 100% das metas definidas no Planejamento Estratégico de Tecnologia da
Informação - PETIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 80% 90% 95% 100%
Responsável CGTIC Medição NPI
Fórmula (NMAA/NTMA)x100
Variáveis NMAA = número de metas alcançadas no ano
NTMA = número total de metas do ano
Referência [PED42]
Periodicidade Semestral
Observações -
INDICADOR 16: Índice de gestão da estratégia, desempenho e riscos de TIC
META Realizar no mínimo uma reunião por trimestre do comitê de gestão de TIC para o
acompanhamento da estratégia, desempenho e riscos de TIC Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 4 4 4 6 6
Responsável CGTIC Medição NPI
Fórmula Quantidade de reuniões realizadas pelo CGTIC
Variáveis -
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 17: Índice de aderência aos requisitos de nivelamento de TIC
META Atender 100% dos requisitos de nivelamento de TIC especificados na resolução 90
CNJ Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 60% 80% 100% 100% 100%
Responsável SETIC Medição
AGTIC
agtic Fórmula (QIA/ QIE)x100
Variáveis QIA = quantidade de itens atendidos
QIE = quantidade de Itens especificados
Referência [PED37]
Periodicidade Semestral
Observação -
Glo
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dicad
ore
s
29
INDICADOR 18: Índice de atualização das configurações dos ativos de TIC
META 100% dos itens de configuração atualizados com base no inventário
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 94% 96% 98% 100% 100%
Responsável DIOP Medição GEATIV
Fórmula (QATCA/QAT)x100
Variáveis QATCA = quantidade de ativos de TIC com a configuração atualizada
QAT = quantidade de ativos de TIC
Referência [CNJ24]
Periodicidade Trimestral
Observação -
INDICADOR 19: Índice de ativos de hardware que atendam à política de gestão de ativos relativa ao
suporte e à garantia META 100% de ativos de hardware atendendo à política de gestão de ativos relativa ao
suporte e à garantia Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 80% 90% 100% 100%
Responsável DIOP Medição GEATIV
Fórmula (QASG/QA)x100
Variáveis QASG = quantidade de ativos com suporte ou garantia
QA = quantidade de ativos Referência -
Periodicidade Semestral
Observação Elaborar o documento de política de gestão de ativos em 2012.
INDICADOR 20: Índice de aderência ao PROSOFT
META 100% dos sistemas desenvolvidos ou mantidos seguindo o processo de
desenvolvimento de software do TJPE – PROSOFT Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 75% 80% 85% 100%
Responsável DISIS Medição NGP
Fórmula (NSA/TSS)x100
Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de sistemas que atendem aos requisitos mínimos de desenvolvimento ou manutenção do PROSOFT) TSS = total de sistemas da SETIC (total de sistemas em desenvolvimento ou manutenção na SETIC no ano)
Referência [CNJ26]
Periodicidade Bimestral
Observação -
Glo
ssário d
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ore
s
30
INDICADOR 21: Percentual de novos sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC
do TJPE META 100% dos novos sistemas aderentes às recomendações dos padrões de
arquitetura corporativa de TIC do TJPE Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 90% 100% 100% 100%
Responsável DISIS Medição GEARQ-SI
Fórmula (NNSA/TNSSA)x100
Variáveis NNSA = número de novos sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que
atendem a arquitetura corporativa)
TNSSA = total de novos sistemas da SETIC no ano Referência [CNJ28]
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 22: Percentual geral de sistemas aderentes a padrões de arquitetura corporativa de TIC
do TJPE META 70% dos sistemas aderentes aos padrões de arquitetura corporativa de TIC do
TJPE Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 20% 30% 40% 50% 70%
Responsável DISIS Medição GEARQ-SI
Fórmula (NSA/TSS)x100
Variáveis NSA = número de sistemas aderentes (quantidade de novos sistemas que atendem
a arquitetura corporativa)
TSS = total de sistemas da SETIC
Referência [CNJ28]
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 23: Índice de implantação da Política de Segurança da Informação
META 100% das normas da Política de Segurança da Informação implementadas
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
0% 40% 60% 80% 100% 100%
Responsável SETIC Medição NSI
Fórmula (NNI / NTN)x100
Variáveis NNI = número de normas implementadas; NTN = número total de normas.
Referência [CNJ22]
Periodicidade Semestral
Observação -
Glo
ssário d
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dicad
ore
s
31
INDICADOR 24: Índice de sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
META 100% dos sistemas essenciais aderentes a gestão de identidade
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- - 40% 70% 100% 100%
Responsável DISIS Medição NSI
Fórmula (NSAGI / NTSE)x 100
Variáveis NSAGI = número de sistemas aderentes à gestão de identidades NTSE = número total de sistemas essenciais
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação No ano de 2012 será finalizada a política de gestão de identidade, e em 2013
começará a ser medido este indicador
INDICADOR 25: Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
META Atingir 99% de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de TIC
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 98% 99% 99% 99% 99%
Responsável DIOP Medição GEPROD
Fórmula (TTDRI/TTDPI)x100
Variáveis TTDRI = tempo total de disponibilidade real da infraestrutura TTDPI = tempo total de disponibilidade previsto para a infraestrutura
Referência [PED43]
Periodicidade Mensal
Observação Entende-se por infraestrutura: o Data Center e o links que interligam os pólos do
estado.
INDICADOR 26: Índice de disponibilidade de sistemas
META Atingir 99% de disponibilidade dos sistemas essenciais às atividades judiciais e
administrativas Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 98% 99% 99% 99% 99%
Responsável DIOP Medição GEPROD
Fórmula (TTDRS/TTDPS)x100
Variáveis TTDRS = tempo total de disponibilidade real dos sistemas TTDPS = tempo total de disponibilidade previsto para os sistemas
Referência [PED44]
Periodicidade Mensal
Observação -
Glo
ssário d
e In
dicad
ore
s
32
INDICADOR 27: Índice de serviços críticos de negócio dependentes de TIC contemplados no Plano de
Continuidade META 100% dos serviços críticos de negócio contemplados no Plano de Disponibilidade e
Continuidade Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
0% 50% 70% 80% 90% 100%
Responsável SETIC Medição NSI
Fórmula (NPPC/NTP)x100
Variáveis NPPC = número de processos críticos de negócio dependentes de TIC aderentes ao
plano de continuidade NTP = número total de processos críticos de negócio dependentes de TIC
Referência -
Periodicidade Anual
Observação Deverá ser observado o planejamento da análise e definição de processos críticos
de negócio dependentes de TIC a cada ano, podendo ser alterada a variável NTP
INDICADOR 28: Nível de capacitação dos gestores em gestão e governança de TIC
META 100% dos gestores de TIC treinados em gestão e governança de TIC, conforme o
plano anual de capacitação Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 80% 90% 95% 100% 100%
Responsável SGP Medição NGC
Fórmula (NGST/TGS)x100
Variáveis NGST = número de gestores da SETIC treinados TGS = total de servidores na SETIC
Referência [CNJ15]
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 29: Índice médio de capacitação dos servidores da SETIC
META Alcançar a média de 80hs anuais, por servidor da SETIC, conforme o plano anual
de capacitação Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
15h 50h 55h 60h 70h 80h
Responsável SGP Medição NGC
Fórmula (QTHA/QTC)
Variáveis QTHA = quantidade total de horas-aula QTC = quantidade total de colaboradores
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
Glo
ssário d
e In
dicad
ore
s
33
INDICADOR 30: Pesquisa de clima organizacional da SETIC
META Alcançar 80% de satisfação dos colaboradores de TIC
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- 70% 75% 80% 80% 80%
Responsável SGP Medição NGC
Fórmula (NTPS/NTPP)x100
Variáveis NTPS = número total de pessoas satisfeitas e muito satisfeitas NTPP = número total de pessoas pesquisadas
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 31: Percentual de evasão dos colaboradores da SETIC
META Alcançar o percentual de evasão abaixo de 3%
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
9% 7% 6% 5% 4% 3%
Responsável SGP Medição NGC
Fórmula (NTPEP/NTMSP)x100
Variáveis NTPEP = total de pedidos de exonerações no período NTMSP = total médio de colaboradores no período
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação -
INDICADOR 32: Percentual de evasão dos cargos estratégicos de TIC
META Alcançar o percentual de evasão abaixo de 5%
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
15% 12% 11% 10% 9% 5%
Responsável SGP Medição NGC
Fórmula (TPEFEP/TMSFEP)x100
Variáveis TPEFEP = total de pedidos de exonerações em funções estratégicos no período TMSFEP = total médio de servidores em funções estratégicas no período
Referência -
Periodicidade Semestral
Observação Entende-se por funções estratégicas as definidas pela Resolução 90 do CNJ
INDICADOR 33: Índice de execução do orçamento de TIC disponibilizado
META Alcançar 90% de execução do orçamento de TIC disponibilizado
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
80% 85% 85% 90% 90%
Responsável SETIC Medição ADTIC
Fórmula (VOE/VOD)x100
Variáveis VOE = valor do orçamento executado VOD = valor orçamento disponibilizado
Referência [CNJ29]
Periodicidade Semestral
Observação -
Glo
ssário d
e In
dicad
ore
s
34
INDICADOR 34: Índice de contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores da
SETIC
META 100% das contratações aderentes ao processo de gerenciamento de fornecedores
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
- - 70% 90% 100% 100%
Responsável NGA Medição NGP
Fórmula (TCA/TC)x100
Variáveis TCA = total de contratações aderentes TC = total de contratações
Referência -
Periodicidade Trimestral
Observação O processo de fornecedores será elaborado em 2012 e medido em 2013
INDICADOR 35: Índice de execução do plano de aquisição anual
META Realizar 100% das contratações planejadas
Linha de Base 2012 2013 2014 2015 2019
A ser medido em 2011
70% 80% 90% 100% 100%
Responsável SETIC Medição NGA
Fórmula (TCR /TCP)x100
Variáveis TCR = total de contratações realizadas TCP = total de contratações planejadas
Referência -
Periodicidade Mensal
Observação -
Glo
ssário d
e In
dicad
ore
s
35
ANEXO III
Equipe do Projeto
Coordenação:
Ana Luisa Florêncio de Sousa
Equipe Técnica: Rhyan Roberto Ranzan de Britto
Justiniano Frederico Saraiva Vasconcelos
Rhaira Santos Souza
Apoio:
COPLAN
Colaboradores: SETIC
ALESSANDRA BARBARA SANTOS DE ALMEIDA
ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
ANTONIO DOMINGOS LUNA COSTA
ARTHUR VASCONCELOS LINS
CLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI
CRISTINA LUZIA CARVALHO RODRIGUES
DANIEL PEREIRA DE MELO
FELIPE SIMÃO HENRIQUES DE ARAUJO
GABRIEL FERNANDES DE ALMEIDA
GUILHERME BARROS DE SOUZA
IONÁ LEITE MOTA
ISABELLA CAVALCANTI ANTUNES GAYÃO
JORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR
JOSINEAN DOS SANTOS TAVARES
KLEBER ALVES LEAL
LUCIANA MUNIZ BEZERRA SCHAFHAUZER
LUIS EDUARDO SARAIVA CÂMARA
NAPOLEÃO BARRETO BORGES
NORMA DE MIRANDA LYRA
ROBERTO BATISTA PORDEUS
ROBERTO DELGADO ARTEIRO
SYLVIO PESSOA SERAPIÃO
Equ
ipe
do
Pro
jeto
/ Co
labo
rado
res
36
ANEXO IV
Participantes:
ADRIANO MARCOS BARRETO DA COSTA CENTRAL DE MEDIAÇÃO
ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JR. SETIC
ANA LUISA FLORÊNCIO DE SOUSA SETIC
CLÁUDIA SALVETTI SANZOCHI SETIC
CRISTIANO NASCIMENTO PAIVA SETIC
DANIEL PEREIRA DE MELO SETIC
EDDIE GUEIROS HSU SETIC
EDSON ROBERTO GONÇALVES DIAS CENTRAL DE MEDIAÇÃO
EDUARDO GUILLIOD MARANHÃO ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
FRANCISCO VALÉRIO ALVES FILHO CORREGEDORIA
GLINER DIAS ALENCAR SETIC
GUILHERME BARROS DE SOUZA SETIC
IZABELA PIRES RAPOSO MATOS SOUZA ASCOM
JOÃO BATISTA DE SOUSA FARIAS DIRETORIA GERAL
JOHN WEYK COSME SOUZA COPLAN
JORGE LUIZ CRESPO SOARES JÚNIOR SETIC
JOSINEAN DOS SANTOS TAVARES SETIC
JULIANA NEIVA GOUVEIA RIBEIRO SETIC
KLÉBER ALVES LEAL SETIC
LUIS EDUARDO CÂMARA SETIC
MANOEL HELENO MENDONÇA SETIC
MARCELO FERREIRA DE LIMA SETIC
MARIA VALÉRIA PRAGANA OLIVEIRA DIAS SGP
MARÍLIA PORTELA WANDERLEY DE MEDEIROS SGP
MARIVALDO DANTAS DE ARAÚJO CNJ
MARTA MARQUES ABRA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA
NAPOLEÃO BARRETOS BORGES SETIC
NORMA DE MIRANDA LYRA SETIC
PAOLA GUEIROS LEITE DE FREITAS SAD
PAULO CÉSAR FIGUEIROA DE SOUZA JÚNIOR CORREGEDORIA
PAULO EMÍLIO TAVARES PESSOA DE MELO COPLAN
RICARDO MENDES LINS COPLAN
ROBERTO BATISTA PORDEUS SETIC
SYLVIO PESSOA SERAPIÃO SETIC
VIVIANE FREIRE FLORENTINO SETIC
WESLEY DA SILVA PRADO ASCOM
WESLEY RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA SETIC
Particip
ante
s
37
ANEXO V
Glossário de Siglas
E-GOV Governo Eletrônico;
BSC Balanced Scorecard;
CGTIC Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
CNJ Conselho de Nacional de Justiça;
CNJXX Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico de TIC no âmbito do Judiciário,
definido pela resolução 99 do CNJ;
COPLAN Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica;
IN04 Instrução Normativa número 04 de 2008 da SLTI;
MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
PDTIC Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação;
PEDXX Referência ao indicador XX existente no Planejamento Estratégico Decenal do TJPE;
PETIC Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação;
PJPE Poder Judiciário de Pernambuco;
PROSOFT Processo de desenvolvimento de software do TJPE;
SAD Secretaria de Administração do TJPE;
SEPG Software Engineering Process Group (Grupo que define os processos de Engenharia de software);
SGP Secretaria de Gestão de Pessoas do TJPE;
SGSI Sistema de Gestão da Segurança da Informação;
SLTI Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, órgão do MPOG;
TIC Tecnologia da Informação e Comunicação;
TJPE Tribunal de Justiça de Pernambuco;
Glo
ssário d
e Siglas
38
Glossário de Siglas da Estrutura Organizacional
SETIC SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ADTIC ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
NGFC NÚCLEO DE GESTÃO DE FINANÇAS E CONTRATOS DE TIC
NGC NÚCLEO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS DE TIC
NGA NÚCLEO DE GESTÃO DE AQUISIÇÃO DE TIC
AGTIC ASSESSORIA DE GOVERNANÇA DE TIC
NGPM NÚCLEO DE GESTÃO DE PROJETOS E MUDANÇAS DE TIC
NGP NÚCLEO DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TIC
NPI NÚCLEO DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO DE TIC
NGS NÚCLEO DE GESTÃO E SERVIÇOS DE TIC
NSI NÚCLEO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
DISIS DIRETORIA DE SISTEMAS
GEDES GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
UES-J UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW- JUDICIAL
UES-A UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (GESTÃO DO CONHECIMENTO E ADMINISTRATIVO)
UES-C UNIDADE DE ENGENHARIA DE SW (COMPONENTES E SERVIÇOS)
UTS UNIDADE DE TESTES DE SW
UGC UNIDADE DE GESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DE SW
GEARQ-N GERENCIA DE ARQUITETURA DE NEGÓCIO
UGPN UNIDADE DE SUPORTE AO GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO
UNJ1G UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 1º GRAU E CORREGEDORIA
UNJ2G UNIDADE DE NEGÓCIO JUDICIAL- 2º GRAU
UNGC UNIDADE DE NEGÓCIO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO
UMA UNIDADE DE NEGÓCIO ADMINISTRATIVO
DIOP DIRETORIA DE OPERAÇÕES DE TIC
GEPROD GERENCIA DE PRODUÇÃO
UGDC UNIDADE DE GERENCIAMENTO NO DATA CENTER
UMTIC UNIDADE DE MONITORAMENTO DE TIC
GEINFRA GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA DE TIC
UIAPL UNIDADE DE INFRAESTRUTURA E APLICAÇÃO
UBD UNIDADE DE BANCO DE DADOS
UREDES UNIDADE DE REDES, VOZ E AUTOMAÇÃO
USISOP UNIDADE DE SISTEMAS OPERACIONAIS
GEARQ-I GERENCIA DE ARQUITETURA DE INFRAESTRUTURA DE TIC
GEATIV GERENCIA DE ATIVOS DE TIC
UMAN UNIDADE DE MANUTENÇÃO E TRIAGEM DE HW
UGAT UNIDADE DE GESTÃO DE ATIVOS DE HW/SW
DIAT DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE TIC
GERE GERENCIA DE RELACIONAMENTO
UREL-J UNIDADE DE RELACIONAMENTO JUDICIAL
UREL-A UNIDADE DE RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVO
GEAT GERENCIA DE ATENDIMENTO TÉCNICO
UCS UNIDADE CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
UAS-JUD UNIDADE DE ATENDIMENTO A SISTEMAS JUDICIAIS
UAT-RMR UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO-RMR
UAT-INT UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO INTERIOR
UAT-TEL UNIDADE DE ATENDIMENTO TÉCNICO
Glo
ssário d
e Siglas
PETIC 2012-2019 vrs 1.0.doc