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Planeación estratégica 2015
Ser un proveedor de servicios, líder en la gestión integral del
documento y paquetería en el sector gobierno, con una clara
estrategia de diversificación y clientes altamente
satisfechos.
VISIÓN
Ser un proveedor de servicios, líder en la gestión integral del
documento y paquetería en el sector gobierno, con una clara
estrategia de diversificación y clientes altamente
satisfechos.
MISIÓN
Ser un proveedor de
servicios, líder en la
gestión integral del
documento y
paquetería en el
sector gobierno, con
una clara estrategia
de diversificación en
el sector privado y
clientes altamente
satisfechos.
VisiónBrindar la propuesta de
valor más innovadora en
transporte logístico y
postal, ofreciendo
soluciones especializadas
a las necesidades de sus
clientes, obteniendo el
mayor retorno de inversión
a sus accionistas y
logrando un alto nivel de
motivación de sus
empleados bajo un
compromiso social con la
comunidad y el medio
ambiente.
Misión
Como reto para la Transformación tenemos:
►Ingresos: $272.864 M $ 341 MM 20% $ 562 MM
►EBITDA: 10% 10% - 10%
►Utilidad Operacional $ 16 MM $ 34,1 MM 130% $ 56 MM
►Composición Portafolio: 56% Docs 40% Docs 35% Docs
44% Otros 60% Otros 65% Otros
►% Part. Gobierno: 21,33% 28,4% 5 pt% 40%
►Satisfacción Cliente: 4,25 4 / 5 4,5 / 5
►Posicionamiento Marca 16 pts. 20 pts. 4 pts 26 pts.
Financiero
Mercado
20182014 2015 % Creci
Como reto para la Transformación tenemos:
►No Piezas/empleado 37 mil piezas 47 mil piezas 23% 57 mil piezas
►Volumen Envíos: 107 Millones 132 Millones 23% 207 Millones
►Cum. Tiempo Entrega
►Correo Certificado 90% 91% 1 pt% 95%
►Mensajería Expresa 91% 95% 4 pt%
Operacional
• Procesos y Proyectos:
Organizacional• Certificación BASC
• Certificación ISO
14001
• Implementación de
Metodología PMO
• Recertificación ISO 9001
• Recertificación BASC
• Recertificación ISO 14001
• Clima Organizacional :
Puntaje 70
20182014 2015 % Creci
• Organización
orientada a
proyectos /
unidades de
negocio
Debemos concentrarnos en los siguientes objetivos comerciales este
2015
Diversificar en sectores y productos1
Desarrollar/fortalecer Nuevos Canales
Otros Sectores
►Paquetería: $ 39.371 M
►Gestión Documental: $ 118.963 M
►Masivos: $ 14.106 M
►Documentos: $ 98.513 M
►Casillero Virtual: $ 12.229 M
►Servicios Internacionales: $ 7.749
►Expansión del Canal Retail: $ 29.327
►Ofrecer capacidad instalada para la clasificación de documentos y paquetes
PAQUETERIA
NACIONAL Resultado 2014 Meta 2015
TOTAL $ 17.900 M $ 39.371 M
Paquetería
► Continuar incursionando en el Sector Público a través de
ampliación de portafolio (paquetería empresarial aérea,
terrestre y Al día) e iniciar penetración en el Sector Privado, con
énfasis en paquetes hasta 50 kg.
► Potencialización de negocios en el mercado de E-commerce
GESTIÓN DOCUMENTAL
NACIONAL Resultado 2014 META 2015
TOTAL $ 49.357 M $118.963 M
Gestión Documental
► Estandarizar de manera integral el servicio, apalancado en un
equipo especializado y que se ajuste a la ley de Archivo.
► Crecimiento en el Sector Gobierno
► Lanzamiento Productos Electrónicos 4-72
MASIVOS
NACIONAL Resultado 2014 META 2015
TOTAL $ 9.105 M $ 14.106 M
Masivos
► Enfoque en el Sector Privado y crecimiento en el Sector Público
► Penetración en empresas de servicios públicos domiciliarios a
nivel nacional
► Alianza estratégica con principales gestores de correspondencia
masiva e impresores del país
► Enfoque grandes empresas para el manejo de sus PQR’S.
DOCUMENTOS
NACIONAL Resultado 2014 META 2015
TOTAL $ 87.762 M $ 98.513 M
Documentos
► Asesoría especializada a clientes que le permitan la selección
apropiada de los servicios que más convenientes en conjunto con
una estrategias de precios competitivos
► Crecimiento en cuentas de Gobierno con Mensajería Expresa
► Desarrollo de portafolio de Mensajería Expresa en Sector Privado
CASILLERO VIRTUAL
NACIONAL Resultado 2014 META 2015
TOTAL $ 4.895 M $ 12.229 M
Casillero Virtual
► Fortalecer alianzas con empresas públicas y privadas cuyas bases
de datos se conviertan en usuarios del producto.
► Tarjeta Pre-pago para clientes que no manejan Tarjeta de Crédito.
► Desarrollo de email marketing, Campañas Promocionales y de
Temporada para incentivar el uso y las afiliaciones al servicio.
► Mejoramiento en la gestión de solicitudes recibidas: emails, tickets,
Chat en Línea.
SERVICIOS INTERNACIONALES
NACIONAL Resultado 2014 META 2015
TOTAL $ 6.216 M $ 7.749 M
► Desarrollo de un producto que compita en términos de tiempos y
precio con servicios que ofrecen las más grandes compañías de
mensajería expresa internacional.
► Promoción del segmento desde los puntos de venta.
Servicios Internacionales
Expansión del Canal Retail, a través de:
Incremento en Ventas► Direccionamiento comercial de los puntos de venta tanto propios, como de alianza y de
terceros hacia los productos: Paquetería; Giros Nacionales e Internacionales;
Recargas, Pagos, Recaudos e Interconexión de Redes y demás servicios del portafolio.
► Ingresos totales $ 29.327 Millones
Desarrollo de la Capilaridad► Consecución de redes aliadas, para fortalecer el canal en Giros Nacionales e
Internacionales y Recargas.
► Desarrollo proyecto Alianza Comercial : 300 Puntos Nuevos
Transformación de terceros SPU actuales a PDV Integrales ó Básicos:
► Modelo Comercial Integral: 250 Puntos
► Otros Terceros SPU: 1.170 Puntos
Estrategia Capacidad Instalada (Automatización)
► La estrategia para la comercialización de la capacidad disponible de la
CTP, estará enfocada en ofrecerla al siguiente tipo de empresas:
a. Compañías del sector postal con capacidad instalada y/o copada
del proceso de tratamiento y clasificación.
b. Compañías pymes que hoy hacen clasificación de documentos y
paquetes manualmente.
c. Empresas que van a ingresar al Mercado en el sector Postal.
d. Empresas del sector de masivos que requieran del proceso de
clasificación.
Metas del Servicio al Cliente 2015
Mejorar relacionamiento & satisfacción del cliente
Incrementar énfasis en retención de clientes
Incrementar foco en clientes de alto valor
Mejorar las estrategias de gestión de cuenta
► Fortalecimiento de canales de comunicación
► Visitas periódicas a los clientes Pareto
► Minimizar tiempos de respuesta de PQR
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Fortalecimiento canal de comunicación
Vis
itas
al c
lien
te Ejecutivo de cuenta
Soci
aliz
ació
n Líder y coordinador
solu
ció
n Comité de servicio al cliente
Ejecutivo Respuesta al cliente
Fortalecimiento Canales de Comunicación
Objetivos
► Aumentar el índice de oportunidad en las respuestas para los
reclamos y peticiones recibidas en la Dirección General.
► Generar satisfacción al cliente con respuestas efectivas en tiempo
y contenido de las mismas.
Metas
► Reportar un porcentaje del 0% en silencios administrativos como
consecuencia de no responder en los tiempos establecidos.
► Lograr una tasa del 0% de PQRs sin gestión alguna.
► Cumplir al 100% con el índice de oportunidad en las respuestas.
Minimizar tiempos de respuesta de PQR
Objetivos de eficiencia y productividad operacional
Mejorar productividad & excelencia operacional
Mejorar la Eficiencia Administrativa
Mejorar la eficiencia en la operación del servicio
Mejorar la calidad en la operación del servicio
► Implementación de costos ABC
► Proyecto productividad para el proceso de distribución
► Crear las bolsas de Transporte para Servicios Especiales, Carga y Paquetería Corporativa
► Seguimiento a los tiempos de entrega
► Dispositivos Móviles
► PTL Regionales
► Torre de Control
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Implementación de Costos ABC
► Estructuración del área de CostosPrincipales Funciones
► La Determinar, evaluar y
recomendar la estructura
optima de costos de la
compañía, Determinar el punto
de equilibrio optimo,
determinar la rentabilidad por
producto, por cliente, por
negocio y llegar a determinar
el costo por proceso, sus
actividades y recursos.
► Evaluar la viabilidad financiera
de los proyectos con una tasa
de retorno por encima del costo
de capital , con seguimiento del
mismo hasta la implementación
del mismo.
Pago por Productividad
Objetivo
► Esquematizar un modelo de bonificaciones a partir de la
restructuración del modelo de distribución de Bogotá. Con el fin
de generar eficiencia operativa, de entrega y reducción de
costos
Dispositivos Móviles
Objetivo:
► Solución móvil y web integrada a SIPOST para las 7 COR, que permita la
liquidación, digitalización y trazabilidad en tiempo real de la entrega de los
envíos, la generación de reportes e informes, por medio de la transmisión
de datos (voz e imágenes), en tecnología LTE.
► Presupuesto Estimado: $ 2.000 M
► Tiempo estimado: 12 meses
Implementación de PTL (Regionales)
Objetivo:
► Semi-automatizar la clasificación del COR Oriente, Sur, Noroccidente, Eje
Cafetero instalado una solución de clasificación de documentos que
satisfagan los volúmenes proyectados para el 2015, utilizando la
tecnología Put to Ligth (PTL).
► Presupuesto Estimado: $ 2.800 M
► Tiempo estimado: 12 meses
Torre de Control
Objetivo:
► Implementar un sistema de información integrado que permita visualizar
en tiempo real el proceso Gestión de la Operación a nivel nacional,
generando indicadores en cada etapa del proceso, para analizar y evaluar
la situación, optimizando la toma de decisiones. Junto con el mobiliario con
tecnología de punta para este fin.
► Presupuesto Estimado: $ 1.000 M
► Tiempo estimado: 8 meses
Metas Organizacionales
Mejorar la madurez en
la gestión de proyectos
Mejorar la alineación y
gestión entre áreas
Fortalecer gestión de
procesos y sistemas de
información
► Fortalecimiento y maduración de proyectos
► Sistema de Informes Corporativos BI.
► Desarrollo de los sistemas de información actuales
► Recertificación Sistemas Integrados (BASC, Calidad y Ambiental)
► Desarrollo Estrategia de Gobierno en Línea
► Desarrollo del área de Organización y Métodos
► Estructura de Desarrollo organizacional
► Plan de Capacitación
► Teletrabajo
► Modelo de Incentivos
► Clima Organizacional
Fortalecer Capacidades Organizacionales4
Procesos y procedimiento definidos y socializados en toda la
Organización
Modelo integrado de
Gestión Desarrollo
Organizacional
Aprendizaje &
DesarrolloTeletrabajo
Ingeniería de
Procesos
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Cultura y Clima
organizacional
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Mejorar la alineación y Gestión entre áreas
Ingeniería de
Procesos1
Consolidación del área para re-diseñar principalmente los
procesos Financieros, Comercial y Operativo, haciéndolos mas
agiles y eficientes, definiendo actividades y funciones claras para
cada rol.
Aprendizaje &
Desarrollo
Cultura y clima
organizacional
Teletrabajo
• Desarrollar el Plan de Capacitación a nivel nacional enfocado a
potencializar habilidades comerciales para el equipo de
ventas, ejecutivos de cuenta y gerentes regionales
• Implementación Universidad Virtual a Nivel Nacional
• Universidad Corporativa en alianza con el SENA que busca:
1. Certificar programas propios de 4-72 con el SENA
Medición a nivel regional para detectar los microclimas y formular
planes de acción que contribuyan a mejorar el bienestar del
personal de la regional.
• Crear mecanismos que promuevan el aumento de la
productividad individual y grupal de la Regional.
• Tener a nivel nacional 90 Tele-trabajadores como meta del
2015
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Actividades de Bienestar 2015
EVENTO FECHA APROX
DIA DE LA MUJER MARZO
DIA DE LA SECRETARIA ABRIL
DIA DE LA MADRE MAYO
DIA DEL PADRE JUNIO
SEMANA DE LA SALUD AGOSTO
OLIMPIADAS DEPORTIVAS
NACIONALES - DIA DE LA FAMILIA AGOSTO - SEPTIEMBRE
DIA DEL CORREO NACIONAL - DIA
DEL CARTERO OCTUBRE
CELEBRACION HALLOWEEN OCTUBRE
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS DICIEMBRE
COLABORADOR DEL MES TRIMESTRAL DURANTE EL AÑO
Modelo de Incentivos - Premios para los Mejores
• Aspectos a Evaluar
• Optimización de costos
• Cumplimiento Metas Comerciales
• Cumplimiento Metas Satisfacción al cliente
• Cumplimiento de Tiempos de Entrega
• Bienestar Social
Mejor Regional
• Nacional
• Por Regional
Mejor Comercial
• Nacional
• Por Regional
Mejor Ejecutivo de Cuenta
Sistema de Informes Corporativos BI
Objetivo
► Implementar un sistema que integre todas las necesidades de
información de la compañía, para la generación de informes,
ejecutivos, operativos, indicadores y alertas.
► Presupuesto Estimado: $ 800 M
► Tiempo estimado de Lanzamiento 1 Etapa: Sep 2015
Desarrollo Estrategia de Gobierno en Línea
Objetivo
► Desarrollar el Plan de Trabajo GEL que le permita a la Entidad
alcanzar las metas propuestas, dentro de los lineamientos del
Decreto 2573 de 2014 de Gobierno en Línea
► Tiempo estimado: Dic 2015
Reto: Ser la empresa Líder del Sector Postal en Colombia
Propósitos 20151. Vender, vender y vender
2. Cumplimiento en tiempos de entrega Correo Certificado y Mensajería Expresa
3. Atención y satisfacción al cliente
4. Optimización de costos
5. Procesos y procedimiento definidos y socializados en toda la Organización
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