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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 1
UNSAAC– CEPLAN – MINEDU
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE DESARROLLO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2017
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 2
AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO
RECTOR
Dr. EDILBERTO ZELA VERA
VICERRECTOR ACADÉMICO
Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN
Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
COMISIÓN DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (Resolución N° R- 0778-2016-UNSAAC)
PRESIDENTE: Dr. NICOLÁS BALTAZAR CÁCERES HUAMBO, RECTOR
INTEGRANTES:
Dr. EDILBERTO ZELA VERA, VICERRECTOR ACADÉMICO Dr. GILBERT ALAGÓN HUALLPA, VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Dr. MANRIQUE BORDA PILINCO, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Mgt. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO MGT. GUIDO ELÍAS FARFÁN ESCALANTE, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LIC. JOSÉ MAURO PILLCO QUISPE, DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ING. TOMÁS ACHANCCARAY PUMA, DIRECTOR DE BIENESTAR Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
EQUIPO TÉCNICO:
PRESIDENTE: Dr. ROGER VENERO GIBAJA, DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN.
SECRETARIO TÉCNICO: MGT. MERCEDES PINTO CASTILLO, JEFE DE LA UNIDAD DE DESARROLLO INTEGRANTES: CPC. GLORIA MARÍA OLARTE DE MINAYA, JEFE DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO CPC. GIOVANNA MERCEDES SANZ PÉREZ, JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA BR. JUANA LUZ BOLUARTE DE UGARTE, ASISTENTE PLANIFICADOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 3
Contenido Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................... 4
1. Síntesis de la Fase Institucional ........................................................................................ 5
1.1 Misión ........................................................................................................................... 5
1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño ...................................................... 5
2. Programación de actividades ........................................................................................... 9
3. Presupuesto institucional de apertura .......................................................................... 63
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 4
Resumen Ejecutivo
La Universidad Nacional De San Antonio Abad de Cusco, en el marco del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2017-2019, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional 2017,
que contiene las actividades a desarrollar durante el siguiente ejercicio sustentadas con los
recursos económicos disponibles en dicho periodo.
El proceso de formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, fue conducido por la
Comisión de Planeamiento Estratégico, designada mediante Resolución N° Resolución N°
R- 0778-2016-UNSAAC, la que por medio de talleres de trabajo con los actores claves de la
universidad desarrolló cada uno de los componentes que conforman el presente
documento.
Las actividades del POI han sido definidas teniendo como marco las acciones estratégicas
institucionales plasmadas en el PEI 2017-2019, considerando además los lineamientos y
productos del Programa Presupuestal 0066 “Formación universitaria de pregrado”.
El presente instrumento de gestión presenta la síntesis de la fase institucional (PEI 2017-
2019), la desagregación de las acciones estratégicas institucionales en actividades y el
presupuesto institucional de apertura 2017.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 5
1. SÍNTESIS DE LA FASE INSTITUCIONAL
1.1 Misión
Considerando el rol central de la institución establecido en la Ley Universitaria N° 30220 y
el Estatuto de la universidad, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Universitaria y el Programa Presupuestal 066; se ha definido la siguiente misión:
“Brindar formación profesional científica, tecnológica y humanística de calidad, con valores y principios y
responsabilidad social, afirmando la interculturalidad, reconociendo la diversidad natural y cultural y
fortaleciendo nuestra identidad andino-amazónica; logrando líderes competitivos”.
1.2 Objetivos, acciones e indicadores de desempeño
Los cinco (5) objetivos estratégicos institucionales concretados en el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, definen los cambios que la universidad apuesta lograr en el tiempo determinado, en las condiciones de sus estudiantes y en el entorno en el que se desenvuelven. De igual manera, las treinta y tres (33) acciones estratégicas institucionales son un conjunto de actividades y proyectos ordenados que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos institucionales, las cuales están clasificadas de acuerdo a la tipología planteada en la normativa vigente: “A: Bienes y servicios”, “B: Soporte” y “C: Proyectos de inversión pública”.
Cada objetivo estratégico institucional y cada acción estratégica institucional, están
seguidos de sus indicadores de desempeño para medir el avance de la institución:
N°
Objetivos
estratégicos
institucionales
(OEI)
Indicadores de
desempeño OEI
Acciones estratégicas
institucionales (AEI) Indicadores de desempeño AEI
1
Mejorar la
calidad de la
formación
profesional de
los
estudiantes
universitarios
Porcentaje de
satisfacción de los
egresados de los
dos últimos años,
con la formación
profesional
recibida.
AEI1.1 Programas de
fortalecimiento permanente para el
docente universitario.
Porcentaje de estudiantes de los
dos últimos años, satisfechos con
el desempeño de los docentes.
AEI1.2 Infraestructura y
equipamiento con mantenimiento
preventivo y correctivo de acuerdo
a las condiciones básicas de calidad,
para los estudiantes universitarios.
Porcentaje de estudiantes de los
dos últimos años que se
encuentran satisfechos con la
calidad de la infraestructura y
equipamiento académico.
AEI1.3 Currículos de estudios
rediseñados, con enfoque basado
en competencias, de acuerdo a las
demandas laborales y sociales,
desde los estudios generales, para
los estudiantes universitarios.
Porcentaje de escuelas
profesionales con currículos
rediseñados.
AEI1.4 Programas de movilidad
sostenibles, para estudiantes
universitarios.
Porcentaje de estudiantes de pre
grado, que realizan intercambio
de estudios.
AEI1.5 Servicios de apoyo
adecuados para el estudiante
universitario.
Porcentaje de estudiantes, de los
dos últimos años, satisfechos con
los servicios de apoyo
promovidos por la universidad.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 6
AEI1.6 Programa de investigación
formativa adecuada y permanente
para los estudiantes universitarios.
Porcentaje de estudiantes que
obtienen grado de bachiller
mediante tesis.
AEI1.7 Ejecutar el proyecto:
“Construcción de Vivienda
Estudiantil – UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.8 Ejecutar el proyecto:
“Adquisición de terreno,
construcción de infraestructura
física e implementación para la
Carrera profesional de turismo -
UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.9 Ejecutar el proyecto:
“Adquisición de terreno,
construcción y equipamiento para
el laboratorio pedagógico de
aplicación Fortunato L. Herrera-
Facultad de Educación-UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.10 Ejecutar el proyecto:
“Construcción y equipamiento del
Comedor Universitario de Perayoc-
UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.11 Ejecutar el proyecto:
“Mejoramiento de la
implementación de laboratorios del
Área de Ciencias de la Salud de la
UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.12 Ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la formación
profesional de la facultad de
Ciencias del Desarrollo Filial
Andahuaylas-UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.13 Ejecutar el proyecto:
“Construcción de infraestructura
física e implementación del
Herbario Vargas CUZ- Facultad de
Biología”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.14 Ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la formación
profesional en la Facultad de
Ciencias Forestales y Medio
Ambiente Filial Puerto Maldonado-
UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.15 Ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de la Prestación
de Servicios de Formación Práctica
Especializada, Investigación y
Proyección Social en la Carrera
Profesional de Odontología de la
UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
AEI1.16 Ejecutar el proyecto:
“Mejoramiento de la prestación de
servicios de formación académica
en la facultad de Comunicación
Social e Idiomas de la UNSAAC-
Cusco”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
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AEI1.17 Ejecutar el proyecto:
“Mejoramiento de la capacidad
prestadora de servicios en la
formación académica de la Carrera
Profesional de Medicina Veterinaria
de la UNSAAC, en su sede Espinar,
distrito y provincia de Espinar,
departamento del Cusco”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
2
OE2. Fortalecer
la investigación
científica,
tecnológica,
humanística en
docentes y
estudiantes
1. Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas.
2. Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación.
3. Número de libros publicados.
AEI2.1 Programa de capacitación
especializada en investigación para
Docentes
Número de docentes
investigadores capacitados en
áreas especializadas.
AEI2.2 Sistema integrado de
investigación, de innovación y
emprendimiento para docentes y
estudiantes.
Porcentaje de investigadores
docentes y estudiantes de los dos
últimos años, involucrados en
proyectos de investigación.
Porcentaje de docentes
capacitados en
innovación y emprendimiento.
AEI2.3 Infraestructura y
equipamiento adecuados para la
investigación.
Porcentaje de satisfacción de los
docentes investigadores y
estudiantes de los dos últimos
años, con la infraestructura y
equipamientos existentes para la
investigación.
3 OE3.
Desarrollar la
responsabilidad
social en la
universidad.
Porcentaje de
beneficiarios que
se encuentran
satisfechos con la
labor de RSU.
AEI3.1 Programas de Proyección
Social implementados en favor de
la sociedad.
Porcentaje de programas de
proyección social sobre
educación comunitaria
implementados, en favor de la
sociedad.
AEI3.2 Programas de Extensión
Universitaria implementados en
favor de la sociedad.
Porcentaje de programas de
extensión universitaria sobre
eventos educativos y culturales,
implementados a favor de la
sociedad.
AEI3.3 Programa de Mejora
Continua implementado en la
UNSAAC.
Porcentaje de avance de los
eventos programados.
4
OE4. Mejorar la
calidad de la
enseñanza,
sustentado en la
investigación
científica,
tecnológica y
humanística con
impacto social,
en la Escuela de
Post Grado.
Porcentaje de
egresados que se
encuentran
satisfechos con la
formación
impartida por la
institución.
AEI4.1 Plan Curricular de las
maestrías y doctorados
reestructurados, para los
estudiantes del posgrado.
Porcentaje de maestrías y
doctorados con planes de estudio
reestructurado.
AEI4.2 Sistema de becas
implementado, para estudios y tesis
de maestrías y doctorados.
Número de beneficiarios de
becas para estudios y tesis de
maestría y doctorado.
AEI4.3Ejecutar el proyecto:
“Mejoramiento de la Prestación de
Servicios en la Escuela de Post
Grado de la UNSAAC”.
Porcentaje de ejecución de las
metas físicas del proyecto.
5
Porcentaje de
satisfacción de los
miembros de la
comunidad
universitaria, por
la gestión
administrativa
AEI5.1 Institucionalizar la cultura
del planeamiento estratégico de la
Institución.
Porcentaje de avance de metas
programadas en el PEI.
AEI5.2 Fortalecer la política de
comunicación institucional con el
entorno.
Porcentaje de aceptación del
desempeño universitario, en su
entorno.
AEI5.3 Optimizar el uso de los Porcentaje de avance en la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 8
OE5.
Modernizar la
gestión
administrativa
en la institución.
institucional.
sistemas de tecnología de
información y comunicación en la
UNSAAC. (TICs).
implementación de los sistemas
de tecnología de información y
comunicación en la UNSAAC.
(TICs).
AEI5.4 Gestionar adecuadamente
los Sistemas Administrativos.
Porcentaje de satisfacción de los
usuarios, por la calidad de la
atención en los trámites
administrativos en la UNSAAC.
AEI5.5 Garantizar una Defensoría
Universitaria autónoma en su
función de tutela de los derechos
de los miembros de la comunidad
universitaria y por el
mantenimiento del principio de
autoridad responsable.
Porcentaje de denuncias y
reclamos atendidos en el tiempo
estipulado, de acuerdo a la Ley
de Procedimientos
Administrativos 27444.
AEI5.6 Ejecutar el proyecto:
“Renovación y mejoramiento del
Sistema de Energía Eléctrica en la
ciudad universitaria de Perayoc-
UNSAAC”.
Porcentaje de avance de la
ejecución de metas físicas del
proyecto.
AEI5.7 Ejecutar el proyecto:
“Fortalecimiento de los servicios de
soporte para el proceso de
enseñanza, investigación y
extensión en la UNSAAC-Cusco”.
Porcentaje de avance de la
ejecución de metas físicas del
proyecto.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 9
1. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra Selección y Evaluación de Docentes
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Mar Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
1
Elaboración y
aprobación del
Procedimiento de selección docente, cumpliendo con las exigencias de la Ley Universitaria.
Doc.
1
1
Vicerrectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales y
Departamento
s Académicos
2
Aplicación del
procedimiento de
selección docente
cumpliendo
estrictamente con los
requisitos.
Informe 1 1 Vicerrectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales y
Departamento
s Académicos
3
Aplicación de encuestas
de satisfacción
estudiantes y
egresados.
Doc. 1 1
Vicerrectorado
Académico.
C. Cómputo,
estudiantes.,
egresados,
Direc. Reg.
Serv. Acad.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 10
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra Evaluación docente
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Mar Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
4
Elaboración y
aprobación del
Procedimiento de
evaluación docente.
Doc. 1 1
Vice Rectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales y
Departamentos
Académicos
5
Seguimiento y
evaluación de los
procedimientos
Informe 2 2 Vice Rectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales y
Departamentos
Académicos
6
Aplicación y
seguimiento del
procedimiento de
evaluación docente,
Informe 1 1 Vice Rectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales y
Departamentos
Académicos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 11
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra Capacitación docente
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual En Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
7
Elaboración y
aprobación del
Programa de
Capacitación Docente
Doc. 1 1 Vice Rectorado
Académico.
Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos
8
Ejecución del Programa
de Capacitación
Docente
Informe 1 1 Vice Rectorado
Académico.
Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos
9
Apoyo financiero a
docentes para
participación en
seminarios, fórum.
Doc. 1 1
Vice Rectorado
Académico,
VRAD.
Escuelas Profesionales y Departamentos Académicos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 12
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.1 Programas de fortalecimiento permanente para el docente universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Docentes con adecuadas competencias
Actividad/Acción/Obra Capacitación docente
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual En Feb Mar Abr My Jn Jul Ag Set Oct Nov Dic
10
Aplicación del
Programa de Inducción
para docentes de
Estudios Generales
Informe 1 1
Vice Rectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales y
Departamentos
Académicos
11
Otorgar libros virtuales
a docentes,
considerando los
recursos virtuales que
tiene CONCYTEC.
Acción 1 1 Vice Rectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales,
Departamentos
Académicos y U.
de Logística.
12
Adecuación de
ambientes para
tutorías colectivas.
Acción 1 1 VRAC E.P., D.A. y U. de
Logística.
13
Adecuación óptima de
cubículos docente,
incluido filiales, de
acuerdo a las CBC.
Acción 1 1 Vice Rectorado
Académico.
Escuelas Profes.
Dept. Académ. y
Oficina de Obras.
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Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes
universitarios.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Estudios de Pre-Inversión
Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
1 Elaboración de TRDs
/Plan de Trabajo Doc. 10 2 2 2 2 2
D.P - Unidad de
Desarrollo. Escuelas Prof.
2
Implementación del
proceso de selección
para la formulación de
estudios de pre-
inversión
Proceso 10 2 2 2 2 2
DP-Unidad de
Desarrollo –
Unidad de
Logística
Usuarios
3
Seguimiento y
monitoreo al proceso
de formulación de los
proyectos de pre-
inversión
Acciones 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4
DP-Unidad de
Desarrollo –
Unidad de
Logística
Usuarios
4
Presentación de los
estudios de pre-
inversión ante la OPI
correspondientes
Proyecto
s 10 2 2 2 2 2
D.P - Unidad de
Desarrollo. Escuelas Prof.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 14
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.2 Infraestructura y equipamiento con mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo a las condiciones básicas de calidad, para los estudiantes
universitarios.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Proyectos a nivel de inversión
Actividad/Acción/Obra Estudios de factibilidad
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anua
l En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
5 Elaboración de
expedientes técnicos
Exp.
Técnico 2 1 1
Unidad de Ing.
y Obras VRAD - usuarios
6
Instalación de
infraestructura de
educación universitaria
Proceso 3 1 1 1 Unidad de Ing.
y Obras
Unidad de Ing. y
Obras
7 Supervisión y
liquidación de obras Acciones 1 1
Unidad de Ing.
y Obras
Unidad de Ing. y
Obras
8 Cierre de proyectos Proyectos 10 2 2 2 2 2 Unidad de Ing.
y Obras
Unidad de Ing. y
Obras
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Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.3 Currículos de estudios rediseñados, con enfoque basado en competencias, de acuerdo a las demandas laborales y sociales, desde los estudios
generales, para los estudiantes universitarios.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Programas curriculares adecuados
Actividad/Acción/Obra Gestión Curricular
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anua
l En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
1
Elaboración y
aprobación del Modelo
Educativo para la
UNSAAC
Doc. 1 1 VRAC
CU. Escuelas
Profesionales y
Departamento
Académico.
2
Rediseñar el plan
curricular en todas las
escuelas profesionales,
incluida todas las
filiales.
Doc. 42 21 21 VRAC, Escuelas
Profesionales.
Consejo de
Facultad.
Departamento
Académico.
3
Diseñar el plan
curricular para el
Programa de Estudios
Generales.
Doc 1 1
VRAC, Consejo
de Facultad.
Escuela
Profesional.
Departamentos
Académicos.
4
Reestructuración del
reglamento de grados y
títulos
Doc. 42 20 15 7
VRAC
/Directores de
Escuelas Prof.
Docencia Univ.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 16
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anu
al En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
1
Participación de
estudiantes en
certámenes
Académicos.
Estudiante
s
4,50
0 375 375 375 375 375
37
5
37
5 375 375 375 375 375 VRAC
Direcciones de
Escuela
2
Implementación de
programa de atención
académica, para
estudiantes
discapacitados.
Programa 1 1
VRAC,
Dirección de
Bienestar y R.S.
Escuelas
Profesionales y
filiales.
3
Seguimiento a la
implementación del
programa de
estudiantes
discapacitados.
Informe 2 1 1
VRAC,
Dirección de
Bienestar y R.S.
Escuelas
Profesionales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 17
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anu
al En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
4
Seguimiento adecuado
a los estudiantes del
Convenio Beca 18, que
existe en la UNSAAC.
Informe 2 1 1
VRAC,
Dirección de
Bienestar y R.S.
Escuelas
Profesionales
5
Atención médico –
sicológico al estudiante
de las Esc. Profes. y
filiales.
Atenciones
60,0
00
5,00
0
5,00
0
5,00
0
5,00
0
5,00
0
5,0
00
5,0
00
5,00
0
5,00
0
5,00
0
5,00
0 5,000
Dirección de
Bienestar y
Responsabilida
d Social
Escuelas
Profesionales
6
Suscripción de
convenios para la
instalación de tópicos
de salud en filiales.
Tópicos
instalados 9 3 3 3
Rector,
Cooperación
técnica
Esc. Profes.
Filiales,
Dirección de
Bienestar y R.S.
7
Provisión del servicio
de comedor univ.
Raciones
840,
000
8400
0
8400
0
8400
0
84
00
0
84
00
0
8400
0
8400
0
8400
0
8400
0
8400
0
Dirección de
Bienestar y RS.
DIGA, U.
Logística
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Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Bienestar y asistencia social
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
8
Provisión del servicio
de transporte
universitario, para los
estudiantes.
Estu-
diantes 18,500 500
2,00
0
2,00
0
2,00
0
2,00
0
2,00
0
2,00
0
2,00
0
2,00
0
2,00
0
VRAD,
Dirección de
Bienestar y
Responsabilid
ad Social.
DIGA,
Direcciones de
Escuela, Dpto.
Acad.
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Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Servicios educacionales complementarios
Código de
actividad
Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación Responsable Participantes
Anual En Feb Ma Abr My Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
9
Realizar los juegos
florales inter escuelas
e inter universitarios y
filiales.
Eventos
Deportivos 02 2
Dirección de
Bienestar y
Responsabilidad
Social.
Direcciones de
Escuela P.
10
Firmar convenios para
el fortalecimiento de la
actividad deportiva de
estudiantes con el IPD,
Liga Departamental,
Etc.
Convenios 10 2 2 2 2 2
VRAC, Dirección
de Bienestar y
Responsabilidad
Social.
Escuelas
Profesion.,
filiales.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 20
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Servicios educacionales complementarios
Código de
actividad
Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación Responsab
le
Participant
es
Anual En Feb Ma Abr M
y Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
11
Promoción de
actividades deportivas:
Vóley, fútbol, básquet,
ajedrez, en todas las
escuelas profes. y
filiales.
Eventos
Deportivos 10 5 5
Dirección
de
Bienestar y
Responsab
ilidad
Social.
Direcciones
de Escuela,
Departame
ntos
Académico
s, filiales.
12
Adecuación de
infraestructura física
actual para Programa
INCUBA – UNSAAC.
Proyecto 1 1
VRIN, Unidad de Desarrollo.
Unidades de Invest., U. de Obras, DIGA; Logística.
13
Desarrollar la
plataforma virtual para
el programa: INCUBA –
UNSAAC.
Plataforma
virtual 1 1 VRAC
U.de
Invest. U.
de Obras,
DIGA; Log.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 21
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.5 Servicios de apoyo adecuados para el estudiante universitario.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Servicios adecuados de apoyo al estudiante
Actividad/Acción/Obra Servicios educacionales complementarios
Código de
actividad
Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual En Feb Ma Abr M
y Ju Jl Ag Set Oct Nov Dic
14
Realización de eventos
piloto sobre liderazgo,
incubadoras de
empresa Y
emprendedores.
Eventos 3 1 1 1
Dirección de
Bienestar y R.
Social,
Unidad de
Proyección
Social.
15
Implementación de
Programa de
Seguimiento y
Monitoreo de
egresados de los dos
últimos años.
Informe 1 1
Vice
Rectorado
Académico.
Escuelas
Profesionales
,
Departament
os
Académicos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 22
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.7 Ejecutar el proyecto: “Construcción de Vivienda Estudiantil – UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Elaboración de los TDRs. TDRs 1 1 Unidad de
Desarrollo
Unidad de Obras –
Dirección de B. y
R.S.
2
Licitar la obra:
Construcción de la
Vivienda Estudiantil -
UNSAAC"
Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y Obras
3
Licitar la Supervisión de la
obra: Construcción de la
Vivienda Estudiantil -
UNSAAC"
Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y Obras
4
Ejecución de la obra:
Construcción de la
Vivienda Estudiantil -
UNSAAC".
% Avance 40 40 Unidad de
Logística.
Unidad de
Ingeniería y Obras.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 23
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la form ación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.8 Ejecutar el proyecto: “La adquisición de terreno, construcción de infraestructura física e implementación para la Carrera Profesional de Turismo - UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Verificación de viabilidad Documento 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería
y Obras
2 Elaboración de los TDRs. TDR 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería
y Obras
3
Licitar la obra
Construcción del
proyecto.
Buena pro 1 1
Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras
4 Licitar la Supervisión de la
obra. Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras
5 Ejecución de la obra. % avance 100 100
Unidad de
Logística.
Unidad de Ingeniería
y Obras.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 24
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.9 Ejecutar el proyecto: “Adquisición de terreno, construcción y equipamiento para el laboratorio pedagógico de aplicación F. L. Herrera-Facultad de Educación-
UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Verificación de viabilidad Doc. 1 1 Unidad
Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
2 Elaboración de los TDRs. TDR 1 1 Unidad
Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
3
Licitar la obra
Construcción del
proyecto.
Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
4
Licitar la Supervisión de la
obra
Buena pro 1 1
Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
5
Ejecución de la obra % avance 30 30
Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 25
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.10 Ejecutar el proyecto: “Construcción y equipamiento del Comedor Universitario de Perayoc-UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de
especificaciones técnicas
para equipamiento
Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora
Usuarios
2 Ejecutar el proceso de
selección Buena pro 1 1
Unidad de Logística
Unidad usuaria
3 Recepción del equipamiento Acta de
recepción 1 1
Unidad de Logística
Unidad de
Ingeniería y Obras
4
Conformidad final y pago Informe 1 1 Unidad Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 26
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.11 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la implementación de laboratorios del Área de Ciencias de la Salud de la UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida Lugar
Programación
Responsable Participantes Anu
al En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Verificación de
viabilidad Documento 1 1 Unidad Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
2 Elaboración de los
TDRs. Documento 1 1 Unidad Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
3
Licitar la obra
Construcción del
proyecto.
Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
4 Licitar la Supervisión de
la obra Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
5
Ejecución de la obra
Porcentaje de
avance 60% 60% Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
6 Conformidad final y
pago
Informe de
conformidad 1 1 Unidad Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 27
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.12 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional de la facultad de Ciencias del Desarrollo Filial Andahuaylas-UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Verificación de
viabilidad Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de
Ingeniería y O.
2 Elaboración de
los TDRs. Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de
Ingeniería y O.
3
Licitar la obra
Construc. del
proyecto.
Buena
pro 1 1 Unidad de Logística
Unidad de
Ingeniería y O.
4 Licitar la Superv.
de la obra.
Buena
pro 1 1 Unidad de Logística
Unidad de
Ingeniería y O.
5
Ejecución de la
obra.
% de
avance
30%
30%
Unidad de Logística
Unidad de
Ingeniería y O.
6 Conformidad
final y pago
Informe
conformi
dad
1 1 Unidad Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 28
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.13 Ejecutar el proyecto: “Construcción de infraestructura física e implementación del Herbario Vargas CUZ- Facultad de Biología”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Elaboración de
los TDRs. Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de
Ingeniería y Obras
2
Licitar la obra
Construcción del
proyecto.
Buena pro 1 1 Unidad de Logística Unidad de
Ingeniería y Obras
3
Licitar la
Supervisión de la
obra
Buena pro 1 1 Unidad de Logística Unidad de
Ingeniería y Obras
4
Ejecución de la
obra
Porcent. de
avance 70% 70% Unidad de Logística
Unidad de
Ingeniería y Obras
5 Conformidad
final y pago
Informe
conformi-
dad.
1 1 Unidad Ejecutora Unidad de
Ingeniería y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 29
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.14 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la formación profesional en la Facultad de Ciencias Forestales y Medio Ambiente Filial Puerto Maldonado-UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de
especificaciones
técnicas para
equipamiento
Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora
Usuarios
2
Realizar el
proceso de
selección
Buena pro 1 1
Unidad de
Logística
Unidad usuaria
3 Recepción del
equipamiento
Acta de
recepción 1 1
Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras
4 Conformidad
final y pago Informe 1 1 Unidad Ejecutora
Unidad de Ingeniería
y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 30
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.15 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Formación Práctica Especializada, Investigación y Proyección Social en la Carrera
Profesional de Odontología de la UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Verificación de
viabilidad Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería
y Obras
2 Elaboración de los
TDRs. Doc. 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería
y Obras
3
Licitar la obra
Construcción del
proyecto.
Buena pro 2 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras
4 Licitar la Supervisión
de la obra Buena pro 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras
5 Ejecución de la obra % de
avance. 20% 20% Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras
6 Conformidad y pago Informe 1 1 Unidad Ejecutora Unidad de Ingeniería
y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 31
Objetivo Estratégico: OEI1. Mejorar la calidad de la formación profesional de los estudiantes universitarios.
Acción Estratégica: AEI1.17 Ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios en la formación académica de la Carrera Profesional de Medicina
Veterinaria de la UNSAAC, en su sede Espinar, distrito y provincia de Espinar, departamento del Cusco”.
Categoría Presupuestal: Programas Presupuestales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : 0066. Formación universitaria de pregrado Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Infraestructura y equipamiento adecuados
Actividad/Acción/Obra Obra.
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual En Feb Ma Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Licitar la obra
Licitación
1
1
Unidad de
Logística.
Unidad de
Ingeniería y
Obras.
2 Licitar la Supervisión
de la obra Licitación 1 1 Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
3
Ejecución de la obra
Porcentaj.
de avance 30% 30% Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
4 Conformidad final y
pago Informe 1 1 Unidad
Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 32
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes
Acción Estratégica: AEI2.1 Programa de capacitación especializado en investigación para docentes
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional: Educación superior
Programa Presupuestal : No tiene
Grupo Funcional: Educación superior universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Investigación científica y Desarrollo Tecnológico
Código de actividad Actividad
Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Implementación de un
Software para la
gestión de la
investigación
Software
1
1
Vice Rectorado de Investigación
Unidades de Investigación
2
Capacitación de
docentes en
metodología de la
investigación.
Eventos
4
4
Vice Rectorado de Investigación.
Unidades de Investigación de las Escuelas profesionales.
Vice Rectorado de Investigación.
3
Capacitación a docentes y estudiantes en innovación y emprendimiento.
Curso 1 1
Unidades de Investigación, Unidad de Obras, DIGA; Logística
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 33
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes
Acción Estratégica: AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional: Educación superior
Programa Presupuestal :
Grupo Funcional: Educación superior universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Investigación científica y Desarrollo Tecnológico
Código de actividad Actividad
Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración del Reglamento de creación y aprobación de los Centros e Institutos Interdisciplinarios de Investigación de acuerdo a la Ley Universitaria.
Doc. 1
1
Vice Rectorado de Investigación
Unidades de Investigación
2
Creación de Incubadora de Empresas de acuerdo a las necesidades de la institución.
Doc. 1
1
Vice Rectorado de Investigación
Unidades de Investigación
3
Ejecución de los acuerdos estipulados en la firma del Convenio con CONCYTEC.
Acciones 2 1 1 Rector/Vice Rectorado de Investigación
CONCYTEC/ Unidades de Investigación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 34
Objetivo Estratégico: OEI2 Fortalecer la investigación científica, tecnológica, humanística de docentes y estudiantes
Acción Estratégica: AEI2.2 Sistema integrado de Investigación , innovación y emprendimiento para docentes y estudiantes
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional: Educación superior
Programa Presupuestal :
Grupo Funcional: Educación superior universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Investigación científica y Desarrollo Tecnológico
Código de actividad Actividad
Unidad de
Medida
Programación
Responsable Participantes
Anual Ene Feb Mar Abr My Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
4
Convocatoria a concurso de investigación con financiamiento interno y externo.
Concurso 1 1
Vice Rectorado de Investigación
Unidades de Investigación
5
Elaborar un registro de la producción intelectual y de saberes de los miembros de la comunidad universitaria, para proteger la propiedad intelectual. Doc. 1
1
Vice Rectorado de Investigación
Unidades de Investigación
6
Foros de motivación
para fortalecer la
participación de
docentes y estudiantes
en redes de
investigación. Evento 2 1 1
Vice Rectorado de
Investigación
Unidades de
Investigación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 35
Objetivo Estratégico: OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.
Acción Estratégica: AEI3.1 Programas de proyección social implementados en favor de la sociedad.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:
Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Desarrollo de eventos
sobre educación
comunitaria, en favor
de la sociedad.
Eventos
10
2
2
2
2
2
Dirección de
Bienestar y
Responsab.
Social,
Unidad de
Proyección
Social.
Unidades de
Proyección
Social de las
facultades.
2
Establecimiento de
convenios con
municipalidades, GR,
empresas y organiz.
sociales, para el
desarrollo de activid.
de PS., como práctica
pre profesional.
Convenios
5
2
3
Rector,
Dirección de
Bienestar y
R.S., Unidad
de
Proyección
Social.
Unidades de
Proyección
Social de las
facultades.
3
Publicación anual de
la revista: “El
Antoniano”.
Revista 1 1
Rector,
Direc.de
Bienes.y R.S.
Comunidad
Universitaria.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 36
Objetivo Estratégico: OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.
Acción Estratégica: AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:
Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración de un
Plan de Protección del
Medio Ambiente y el
Patrimonio Cultural.
Plan 1 1
Rector,
Direcc.de B. y
R.S.
Imagen
Institucional.
2
Organización de
eventos educativos y
culturales.
Eventos 10 2 2 2 2 2
Rector,
Direcc.de B. y
R.S.
Imagen
Institucional.
3
Realización de foros y
seminarios abiertos a
la sociedad, con
temas de medio
ambiente, cambio
climático, seguridad
alimentaria, atrimonio
cultural, entre otros.
Eventos 4 1 1 1 1
Direcc.de B. y
R.S., Unidad
de Extensión
Universitaria.
Escuelas
profesión.
Dpto. Acad. Y
comunidad
universitaria.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 37
Objetivo Estratégico: OEI3 Desarrollar la responsabilidad social en la universidad.
Acción Estratégica: AEI3.2 Programas de extensión universitaria implementados en favor de la sociedad.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:
Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Proyección Social y Extensión Universitaria
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
4
Participación de la
universidad como
miembro de la
Asamblea Regional,
para contribuir en la
deliberación de temas
vinculados al
desarrollo de la
región.
Foros
6
1
1
1
1
1
1
Rector,
Dirección de
Bienestar y
RS.
Imagen institucional
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 38
Objetivo Estratégico: OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela
de Posgrado.
Acción Estratégica: AEI4.1 Plan Curricular de las maestrías y doctorados reestructurados, para los estudiantes del posgrado.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos División Funcional:
Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Desarrollo y evaluación de Programas de Post Grado
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Modificación del
Reglam. General
actual, de obtención
de G. y T. de los Prog.
de Estudio.
Resolucio
nes
02
2
Rector,
Director
General de
EPG.
Directores de
Unidades de
PG. Docentes
de U. de PG.
2
Actualización, aprob. e
implem. de los nuevos
Reglam. de la E. de PG.
Doc.
12
1
2
2
1
2
2
1
1
Director
General de
EPG.
Directores de
U. de P G.
/Rect.
3
Reestructurar los
currículos de las
maestrías y Doctr.
Doc.
20
4
4
4
4
4
Director l de
EPG /D. de U.
de PG.
Docentes
unidades de
posgrado.
4
Aprobación de los
nuevos currículos por
la Autoridad
Universitaria
Doc. 1 1
Director
General de
EPG /Consejo
Universitario
Direcciones de
PG. Unid.
Invest.
Consejo Uni
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 39
Objetivo Estratégico: OE4 Mejorar la calidad de la enseñanza, sustentando en la investigación científica, tecnológica y humanística con impacto social, en la Escuela
de Posgrado.
Acción Estratégica: AEI4.2 Sistema de becas implementado, para los estudios y tesis de maestrías y doctorados.
Categoría Presupuestal: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
División Funcional:
Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Desarrollo y evaluación de Programas de Post Grado
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Suscripción de
convenio para becas de
estudios y tesis de
maestría y doctorado.
Convenio
s
suscritos
2 1 1
Director
General de la
EPG/Dirección
de
Cooperación
Técnica
Internacional.
Directores de
Unidades de
posgrado.
2
Elaboración,
aprobación. e
implementación. del
Reglamento de
requisitos para acceder
a becas de estudio y
tesis de maestría y
doctorado.
Doc. 1 1
Director
General de la
EPG
Directores de
U. de PG. ,
Unidad de
Organización
y Métodos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 40
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.1 Institucionalizar la cultura del planeamiento estratégico en la Institución.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales
División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Planeamiento y Presupuesto
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Seguimiento,
monitoreo y
evaluación del
cumplimiento del
Plan Estratégico
Institucional y del
POI.
Informe 3 1 1 1 Rector, Dirección
de Planificación
VRAC, VRIN,
VRAD,
Dirección
General de
Administració
n.
2
Publicación de los
principales logros
del Plan
Estratégico
Institucional.
Brochure 2 1 1 Rector, Dirección
de Planificación
VRAC, VRIN,
VRAD, DIGA,
Escuelas
Profesionales,
Departamento
s Académicos.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 41
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.2 Fortalecer la política de comunicación institucional con el entorno.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales
División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Producción
semanal de
programa TV,
para visibilizar
la función
institucional.
Programa
TV
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Rector, Imagen
Institucional,
Responsabilidad
Social Universitaria.
VRAC, VRIN,
VRAD
Dirección de
Planificación,
DIGA.
2
Aplicación de
encuestas de
satisfacción
para medir el
desempeño
universitario.
Documento 1 1
Rector, Imagen
Institucional,
Responsabilidad
Social Universitaria
VRAC, VRIN,
VRAD
Dirección de
Planificación,
DIGA.
3
Publicación de
la Revista
Universitaria
Revista
Universitari
a
1 1 Rector, Imagen
Institucional, RSU.
VRAC, VRIN,
VRAD DP,
DIGA.
4
Realización de
servicios
apoyo comun.
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Imagen
Institucional,
Dirección de TICs.
Com.Univ.
Direc. Ofic.
Etc.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 42
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración,
modificación,
actualización y
aprobación de
documentos
normativos y de
gestión. (Estatuto
Universitario, ROF,
MOF, CAP)
Doc 4 1 1 1 1
Asamblea
Universitaria,
Rector,
Comisión de
Modificación
del Estatuto.
Comunidad
Universitaria,
Dirección de
Planificación.
2
Elaboración,
aprobación de
documentos ,
exigidos por la Ley
de Servir 30057
Doc. 4 1 2 1 VRAD, DIGA
Unidad de
Talento
Humano,
Personal
administrativo.
3
Ejecución de doc.
exigidos por la LEY
de SERVIR 30057.
VRAD, DIGA
Unidad de
Talento Hum.
Personal Adm.
4
Implem.de la Com.
de Cautela, según el
Estatuto Univer.
Resolución 1 1 Rector, OCI,
VRAD
DIGA, Asesor
Legal.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 43
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
5 Implementación del
SIGA. Software 1 1 VRAD, DIGA.
Dependencias
administrativ
as, etc.
6
Producción del
Sistema de Gestión
Documentaria. Fase
de Seguimiento.
SISGEDO.
Software 1 1
Unidad de
Talento
Humano
Área de
Selección y
Evaluación/Ár
ea de
organización
y Métodos.
7
Implementar el
sistema de trámite
administrativo.
Software 1 1 VRAD, DIGA.
Dependencias
administrativ
as, etc.
8
Mejoramiento del
funcionamiento del
Sistema de
Escalafón y
Pensiones.
Software 1 1
VRAD,
Dirección de
Sistemas de
información.
Área de
Escalafón y
Pensiones,
DIGA y
dependencias
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 44
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
9
Elaboración del
software funcionam.
Mejorado de Rem.
Software 1 1
VRAD, Dirección de
Sistemas de
información
DIGA, Oficinas
y
dependencias
.
10
Elaboración del
Software de
Recaudación en
línea (web).
Software 1 1
VRAD, Dirección de
Sistemas de
información
DIGA y
dependencias
11
Elaboración del
Software para el
funcionamiento del
Comedor
Universitario.
Software 1 1
VRAD, Dirección de
Sistemas de
información
Diga y
dependencias
Dirección de
B. y RS.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 45
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
12
Regularización de
títulos de
propiedad,
documentos de
alquiler y/o
documentos de
concesión de todos
los locales de la
UNSAAC y otros
relacionados a
pagos de servicios
básicos.
Doc. 20 5 5 5 5 VRAD, DIGA.
Control
Patrimonial,
Logística.
13
Levantar las
observaciones de
SUNEDU, sobre
control, seguridad y
evacuación
institucional.
Acciones 01 1
VRAD, DIGA,
Dirección de
Sistemas de
información
Dependencias
administrativa
s, Red de
Comunicacion
es, etc.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 46
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.4 Gestionar adecuadamente los Sistemas Administrativos
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación Respons
able Participantes
Anual Ene Feb Mar Abr May Jn Jl Ago Set Oct No
v Dic
14
Instalación de
servicios higiénicos en
todos los locales de la
institución, incluido en
las filiales, de acuerdo
a las CBC.
Acción 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VRAC,
VRAD,
DIGA,
Unidad
de
Manteni
miento.
Escuelas
profesionales.
15
Implementación de
Educación virtual en la
sede central y en las
filiales.
Curso 10 1 4 5 VRAC
Escuelas
Profesionales
y filiales.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 47
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria y por el
mantenimiento del principio de autoridad responsable.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación Responsable Participantes
Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1 Implementar la oficina de
Defensoría Universitaria Doc. 1 1
Defensoría
Universitaria
VRAD, Unidad
de Talento
Humano.
2
Elaborar un Registro
Estadístico sobre casos
de defensoría
universitaria, que
permita información
actualizada.
Doc. 1 1 Defensoría
Universitaria
Defensoría
Universitaria
3
Capacitar al personal de
la Defensoría
Universitaria en el tema
de observancia del
debido proceso y en la
normativa disciplinaria.
Taller 02 01 01 Defensoría
Universitaria
Autoridad
Universitaria.
Defensoría
Universitaria
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 48
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria
y por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación Responsable Participan
tes
Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct No
v Dic
4
Atender todas las
denuncias, consultas,
diligencias diversas
propias de la función de
la defensoría.
Porcentaj
e de
atención
100
% 15% 30% 30% 25%
Defensoría
Universitaria
Involucra
dos
5
Seguimiento a la
atención de las
denuncias, consultas
presentadas.
Informe 04 1 1 1 1 Defensoría
Universitaria
Involucra
dos
6
Publicación de boletines
sobre derechos y
deberes de los
miembros de la c. u.
Boletín 2 1 1 Defensoría
Universitaria
Involucra
dos
7
Realización de Seminario
sobre Derechos y
deberes de los estud.
Evento 1 1 Defensoría
Universitaria
Involucra
dos
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 49
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.5 Garantizar una Defensoría Universitaria autónoma en su función de tutela de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria
y por el mantenimiento del principio de autoridad responsable.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación Responsable Participantes
Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
8
Publicación de
Legislación Universitaria
para estudiantes.
Publicaci
ón 1 1
Defensoría
Universitaria
Defensoría
Universitaria
9
Memoria anual de la
labor de defensoría
universitaria.
Informe 1 1 Defensoría
Universitaria
Defensoría
Universitaria
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 50
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes
Anual Ene Feb Mar Ab
r My Jn Jl Ago
Se
t Oct Nov Dic
1
Levantar las
observaciones y
actualización de costos
del Expediente
Técnico.
ET. 1 1 Unidad de Ing. y
Obras
Unidad de Ingeniería
y Obras, consultores
2
Aprobación del
Expediente Técnico.
Resolución 1 1
Rector, Unidad
Ingeniería y
Obras.
Unidad de Logística
3 Licitar la obra Buena pro 1 Unidad de
Logística
Unidad Ingeniería y
Obras.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 51
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.6 Ejecutar el proyecto: “Renovación y mejoramiento del Sistema de Energía Eléctrica en la ciudad universitaria de Perayoc-UNSAAC”.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad
de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago
Se
t Oct Nov Dic
4 Licitar la Supervisión de
la obra
Buena
pro 1 1
Unidad de
Logística
Unidad de
Ingeniería y
Obras
5
Ejecución de la obra:
“Renovación y
mejoramiento del
Sistema de Energía
Eléctrica en la ciudad
universitaria de
Perayoc-UNSAAC”.
%
avance 80% 80%
Unidad de
Ingeniería y
Obras
Unidad de
Ingeniería y
Obras
6
Conformidad final y
pago. Informe 1 1 Unidad
Ejecutora
Unidad de
Ingeniería y
Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 52
Objetivo Estratégico: OEI5 Modernizar la gestión institucional.
Acción Estratégica: AEI5.7 Ejecutar el proyecto: “Fortalecimiento de los servicios de soporte para el proceso de enseñanza, investigación y extensión en la UNSAAC-Cusco”.
Categoría Presupuestal: Acciones centrales División Funcional: Educación Superior
Programa Presupuestal : No corresponde Grupo Funcional : Educación Superior Universitaria
Producto/Proyecto : Sin producto
Actividad/Acción/Obra Gestión Administrativa
Código de
actividad Actividad
Unidad de
Medida
Lugar
Programación
Responsable Participantes Anual Ene Feb Mar Abr My Jn Jl Ago Set Oct Nov Dic
1
Elaboración del
expediente técnico.
TDR
1
1
Unidad de
Ingeniería y
Obras.
Unidad de Ingeniería
y Obras.
2
Aprobación del
Expediente Técnico,
por la A. Universitaria.
Resolución 1 1 Rector, Unidad
de Ingeniería y
Obras.
Unidad de Ingeniería
y Obras.
3 Licitación de la obra Buena pro 1 1 Unidad de Ing. y
Obras
Unidad de Logística,
Unidad de Ing. y
Obras
4
Ejecución de la obra
“Fortalecim. de los
serv. de soporte para
el proceso de
enseñanza, investig. y
extensión en la
UNSAAC-Cusco”.
Porcentaje
de avance 10% 10% Unidad de
Logística
Unidad de Ingeniería
y Obras.
5
Pago Expediente
Técnico.
Informe
1
1
Unidad
Ejecutora
Unidad de Ingeniería
y Obras.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Página 53
2. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco, por toda fuente de financiamiento y en base a las categorías presupuestales y genéricas de gasto para el ejercicio 2017 es el siguiente:
Categoría Presupuestal y Fuente de Financiamiento
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
21. Personal y obligaciones sociales
22. Pensiones y otras prestaciones sociales
23. Bienes y servicios
24. Donaciones y transferencias
25. Otros gastos 26. Adquisición de
activos no financieros
Total 160,466,939.00 72,110,516.00 14,521,000.00 38,685,704.00 0.00 15,506,152.00 19,643,567.00
0066: 0066. Formación Universitaria de Pregrado
78,025,337.00 49,788,258.00 0.00 9,780,545.00 0.00
8,775,750.00 9,680,784.00
Recursos Ordinarios 55,256,313.00 49,788,258.00 0.00 5,086,055.00 0.00 12,000.00 370,000.00
Recursos Directamente Recaudados
12,453,240.00 0.00 0.00 4,194,490.00 0.00
8,248,750.00 10,000.00
Recursos Determinados 10,315,784.00 500,000.00 0.00 515,000.00 9,300,784.00
9001: Acciones Centrales 26,841,212,00 11,850,783.00 200,000.00 11,149,329.00 0.00 3,609,100.00 32,000.00
Recursos Ordinarios 14,635,758.00 11,805,813.00 200,000.00 2,535,945.00 0.00 94,000.00 0.00
Recursos Directamente Recaudados
10,205,454.00 44,970.00 0.00 6,613,384.00 0.00
3,515,100 32,000.00
Recursos Determinados 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 0.00
9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos
55,600,390.00 10,471,475.00 14,321,000.00 17755830.00 0.00 3,121,302.90 9,930,783.00
Recursos Ordinarios 19,206,929.00 2,539,929.00 14,321,000.00 174,000.00 0.00 2,172,000.00 0.00
Recursos Directamente Recaudados
17,508,118.00 7,931,546.00 0.00 8,274,030.00 0.00
894,302.00 408,240.00
Donaciones y Transferencias 0.00 0.00
Recursos Determinados 18,885,343.00 0.00 0.00 9,307,800.00 0.00 55,000.00 9,522,543.00
FUENTE: APEP-UNSAAC.