plan operativo institucional - aÑo 2013 … · documentaria. oo4. sistematizar documentos del...
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ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
205,340,286 82,867,383 8,700,533 113,772,370
731,231 731,231 0 0
OO1. Normar y fiscalizar asuntos y
materias de competencias y funciones
del Gobierno Regional.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002140 NORMAR Y FISCALIZAR ASUNTOS
Y MATERIAS DE COMPETENCIAS Y
FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL
ACCION 25 7 6 6 6 731,231 731,231
342,679 342,679 0 0
OO1. Ejercer la defensa judicial de los
derechos e intereses del Estado a nivel
del gobierno regional.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION 16,200 4,050 4,050 4,050 4,050 342,679 342,679
977,171 977,171 0 0
OO1. Optimizar la gestión de la
entidad, a través de un correcto
accionar de los funcionarios y
servidores públicos.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
ACCION 16,030 4,008 4,008 4,007 4,007 977,171 977,171
2,452,166 1,833,216 618,950 0
OO1. Usuarios atendidos con
información pública.
18 4 5 5 4 2,452,166 1,833,216 618,950
OO2. Unidades Orgánicas y oficinas
implementan recomendaciones de
control Interno.
OO3. Sistematizar información
documentaria.
OO4. Sistematizar documentos del
archivo administrativo central.
916,869 840,569 76,300 0
OO1. Impulsar el logro de objetivos
operativos y metas establecidas en el
Plan Operativo Institucional 2013 del
Gobierno Regional Piura.
OO2. Impulsar e implementar los
acuerdos de reunión de Gerentes y de
Directorio Regional de Gerentes.
3.999999 SIN PRODUCTO 5.002308 SUPERVISAR EVALUAR Y
CONTROLAR LA MARCHA DEL GOBIERNO
REGIONAL Y DE SUS ORGANOS EJECUTIVOS
ADMINISTRATIVOS Y TECNICOS.
ACCION3. APNOP 9002 APNOP
6
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
SEDE CENTRAL
3.999999 SIN PRODUCTO 5.001910 COORDINAR ACCIONES DE LAS
GERENCIAS REGIONALES DIRIGIR Y
CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL
GOBIERNO REGIONAL.
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
CONSEJO REGIONAL
PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL
63. APNOP 9002 APNOP 76,300916,869
OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO
840,569
GERENCIA GENERAL REGIONAL
24 6
SECRETARIA GENERAL
6ACCION
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
17,149,087 16,243,214 905,873 0
OO1. Fortalecer las capacidades y
beneficios del personal de la Sede
Regional.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 3,240,979 810,245 810,245 810,245 810,244 6,725,504 6,270,444 455,060
OO2. Ejecutar, registrar y consolidar
Estados Financieros y Presupuestales a
nivel de Pliego Presupuestal.
ACCION 6 2 2 1 1 620,956 620,956
OO3. Captación de ingresos y
Ejecución del gasto, en fase del girado,
conciliaciones de cuentas de Enlace.
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCION 126,580 31,645 31,645 31,645 31,645 1,188,138 849,685 338,453
OO4. Ejecutar los pedidos de compra y
de servicio que requieren los Organos
de la Sede Central del Gobierno
Regional de Piura.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002167 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO
EXTERIOR Y TURISMO
ACCION 100 25 25 25 25 406,149 406,149
OO5. Impulsar la Recaudación Regional
de cobranzas coactiva y de cuentas
por cobrar Diversas.
5.002168 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y
MINAS
ACCION 100 25 25 25 25 118,388 118,388
5.002169 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION
ACCION 100 25 25 25 25 114,024 114,024
5.002170 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO
ACCION 3 1 1 1 310,880 216,320 94,560
5.002171 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
ACCION 12 3 3 3 3 275,376 275,376
5.002172 PAGO DE PENSIONISTAS DE LA
SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL
DE PIURA
ACCION 12 3 3 3 3 4,595,088 4,595,088
5.002173 PAGO DE PENSIONISTAS DEL
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA
BAYOVAR - GRP
ACCION 12 3 3 3 3 17,800 17,800
5.002366 PAGO DE PENSIONISTAS DEL
ARCHIVO REGIONAL DE PIURA
PLANILLA 12 3 3 3 3 7,900 7,900
5.002174 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES ACCION 10 5 5 1,260,000 1,260,000
5.002325 TRANSFERENCIAS DE FUNCIONES
SECTORIALES LEY N° 27867
ACCION 6 3 3 1,508,884 1,508,884
324,744 324,744
OO1. Emitir informes legales, jurídicos y
adminisrativos.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
ACCION 19,320 4,830 4,830 4,830 4,830 324,744 324,744
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
1,844,304 1,844,304 0 0
OO1. Dar a conocer al sector público y
privado las normas legales orientadas
a la promoción del desarrollo
económico regional.
63 63 62 62
OO2. Fortalecimiento de cadenas
productivas en alianza público-privado,
en el marco de la Ley PROCOMPITE.
OO3. Documentos de gestión para el
desarrollo económico regional.
OO4. Gestión de la cooperación
internacional.
OO5. Implementación y formalización.
OO6. Verificación y seguimiento de
cumplimiento.
OO7. Promoción de las potencialidades
de la región Piura.
OO8. Información estadística vinculada
a sectores productivos.
3,657,980 2,677,980 980,000 0
OO1. Promover el desenvolvimiento de
las actividades pesqueras y acuicolas
mejorando su posicionamiento actual
y/o proyección en corto Plazo.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 30 8 8 7 7 751,873 661,298 90,575
OO2. Disminución de los impactos y
vulnerabilidades preservando la
biodiversidad y la calidad ambiental
regional.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001066 PROMOCION DE LA
ACUICULTURA
ACCION 24 6 6 6 6 2,500,185 1,717,186 782,999
OO3. Actitud y visión proactiva de los
pescadores artesanales y sus OSPAS
hacia la modernización, inserción a los
circuitos empresariales y a la
competitividad , dirigida a facilitar un
cambio favorable en su calidad de vida.
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL ACCION 100 25 25 25 25 405,922 299,496 106,426
OO4. Facilitar la existencia del entorno
legal apropiado tendente a promover
el desenvolvimiento de las actividades
manufactureras regionales y
monitorear o vigilar el cumplimiento
de la legislación emitida sobre el
quehacer productivo industrial.
OO5. Articulacion Mercados,
articulacion Empresarial, desarrollo de
Mercados, instrumentos de
crecimiento Empresarial, Transferencia
e InnovaciónTecnologica.
DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION
ACCION9002 APNOP 1,844,304
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
5.000688 DESARROLLO ECONOMICO
REGIONAL
2503.999999 SIN PRODUCTO 1,844,3043. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO6. Promoción y Desarrollo de la
Competitividad Productiva y/o
Empresarial.
OO7. Promover la formacion de
habitos de consumo.
OO8. Acompañamiento y/o apoyo en
programas sociales.
OO9. Contar con documentos
informativos del quehacer funcional y
los resultados alcanzados en su
ejecución.
927,320 906,820 20,500 0
OO1. Planificar el desarrollo de las
actividades de Comercio Exterior,
Turismo y Artesanía.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 120 30 30 30 30 462,955 455,705 7,250
OO2. Propiciar mecanismos de
promoción y comercialización de
productos exportables, servicios
turísticos y productos artesanales.
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 220,764 220,764
OO3. Reducir los niveles de sanciones
de las empresas de servicios turísticos.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000572 CONDUCCION DE LA POLITICA Y
DE LA PROMOCION DEL COMERCIO
EXTERIOR
ACCION 13 4 3 3 3 77,167 75,867 1,300
OO4. Incrementar la transferencia
tecnológica a los agentes de la
producción sectorial.
5.000958 MEJORAMIENTO DE LA
COMPETITIVIDAD ARTESANAL
ACCION 20 5 5 5 5 77,167 75,867 1,300
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO
INTERNO
ACCION 18 5 5 4 4 89,267 78,617 10,650
695,162 311,901 383,261 0
OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y
Fiscalizar el cumplimiento de la
Normatividad Regional para promover
inversiones en la Pequeña Minería y
Minería Artesanal.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 177,401 177,401
OO2. Promover tecnologías limpias e
inversiones en las actividades minero -
energéticas.
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 134,500 134,500
OO3. Formular y aplicar los
Instrumentos de gestión pública en
Energía y Minas.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001100 PROMOCION Y CONTROL DE LA
MINERIA
ACCION 11 3 3 3 2 243,664 243,664
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para la
comercializacion de hidrocarburos
(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,
Plantas Envasadoras de GLP,
Establecieminto de Venta de GNV).
5.001246 SUPERVISION Y FISCALIZACION
MINERA
ACCION 8 2 2 2 2 139,597 139,597
OO5. Promover la actividad minero
energetica.
1,216,158 1,216,158 0 0
OO1. Promover los servicios sociales. 125 32 31 31 31 1,216,158 1,216,158
OO2. Programas/Proyectos sociales
articulados sectorialmente y
orientados a grupos vulnerables.
3,444,898 1,075,308 2,369,590 0
OO1. Inserción laboral de las personas
en diferentes empresas.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 1,975,264 1,075,308 899,956
OO2. Asesorar a personas para la
busqueda de empleo.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000678 DESARROLLO DE LAS
RELACIONES DE TRABAJO
ACCION 210 53 53 52 52 1,469,634 1,469,634
OO3. Orientar y evaluar
vocacionalmene a los jóvenes.
OO4. Elaborar documentos con
información socioeconómica laboral.
OO5. Registrar convenios bajo la Ley
Nº 28518 Ley de modalidades
formativas laborales.
OO6. Emitir registros administrativos.
OO7. Proceso de implementación de
servicios en la ventanilla única de
promoción del empleo.
OO8. Efectuar actuaciones inspectivas
de fiscalización y orientación.
OO9. Capacitar a empleadores y
trabajadores en temas de
normatividad laboral.
OO10. Absolver consultas de
trabajadores y empleadores.
OO11. Atender demandas de
trabajadores.OO12. Elaborar liquidaciones a solicitud
de los trabajadores y empleadores.
OO13. Realizar conciliaciones.
DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
3.999999 SIN PRODUCTO ACCION3. APNOP 5.000698 DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 9002 APNOP
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
811,393 811,393 0 0
OO1. Promover los Programas
Habitacionales del Sector Vivienda en
los gobiernos locales para disminuir, el
déficit habitacional.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 100 25 25 25 25 548,014 548,014
OO2. Difundir sistemas constructivos
no convencionales con materiales
locales para equipamiento urbano.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000385 ACCIONES DE DIRECCION DE
SANEAMIENTO URBANO Y RURAL
ACCION 100 25 25 25 25 263,379 263,379
OO3. Identificar terrenos de libre
disponibilidad de propiedad del estado
aptos para el desarrollo de proyectos
habitacionales.
OO4. Fortalecer a los gobiernos locales
en la actualización de sus planos
prediales con valores arancelarios.
OO5. Capacitar a los equipos técnicos y
OMAPED de los gobiernos locales en
norma de accesibilidad A120.
OO6. Revisar, resumir y difundir
normativa del sector vivienda a los
gobiernos locales.
OO7. Monitorear la elaboración del
plan regional de saneamiento.
OO8. Implementar y actualizar el
Sistema de Información Regional en
Agua y Saneamiento.
OO9. Participar en la revisión de la
aplicación del enfoque integral en los
proyectos de saneamiento rural.
OO10. Elaborar el componente social
de los expedientes técnicos de los
proyectos de saneamiento rural.
OO11. Supervisar la ejecución del
componente social durante la
construcción del sistema.
OO12. Brindar Asistencia Técnica a los
gobiernos locales para desempeñar
eficientemente sus funciones de
saneamiento.
OO13. Organizar cursos de
especialización en Gestión Social de los
Proyectos de Saneamiento.
1,036,888 1,036,888 0 0
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001806 ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE
PIURA - PIURA
ACCION 12 3 3 3 3 1,036,888 1,036,888
ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
958,200 958,200 0 0
OO1. Niños y adolescentes albergados
con desarrollo integral.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001807 ALDEA SEÑOR DE LA EXALTACION
DE HUARMACA - HUARMACA
ACCION 107 27 27 27 26 958,200 958,200
1,955,207 1,955,207 0 0
OO1. Desarrollar el proceso
presupuestario.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 28,790 7,198 7,198 7,197 7,197 1,840,716 1,840,716
OO2. Desarrollar los procesos de
planificación estratégica y operativa.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001021 PLANEAMIENTO TERRITORIAL ACCION 100 25 25 25 25 114,491 114,491
OO3. Priorizar concertadamente la
cartera de PIP para el Año Fiscal 2014
en el marco de la norvatividad
presupuestal.
OO4. Elaborar información de la
gestión institucional.
OO5. Actualización de documentos de
gestión y simplificación de
procedimientos administrativos.
OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y
realizar seguimiento a Proyectos de
Inversión Pública.
OO7. Desarrollar procesos de
demarcación territorial.
157,353,634 43,581,264 0 113,772,370
OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente
el Programa de Inversiones de la U.E.
001 Sede Central
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2.094747 IMPLEMENTACION DE
SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA
TELECOMUNICACIONES Y TECNICAS
DE ACCION PARA FORTALECER LA
SEGURIDAD INTERNA EN LA REGION
PIURA
6.000040 MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
ACCION 10 8,687,532 8,687,532
OO2. Formular y evaluar estudios de
pre inversión en el marco del SNIP.
2.144029 MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PATRULLAJE DE LA PNP
EN LAS CIUDADES DE PAITA - TALARA
- SECHURA Y CHULUCANAS EN LA
REGION PIURA
6.000040 MEJORAMIENTO DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
ACCION 10 3,043,413 3,043,413
0057 CONSERVACION DE LA
DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES EN
AREA NATURAL PROTEGIDA
2.135200 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES PARA LA GESTION DEL
SISTEMA REGIONAL DE
CONSERVACION DE AREAS
NATURALES EN LA REGION PIURA
6.000008 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
ACCION 10 1,919,177 1,919,177
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION - HUARMACA
0030 REDUCCION DE
DELITOS Y FALTAS QUE
AFECTAN LA SEGURIDAD
CIUDADANA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
2.022037 CONSTRUCCION DE
CARRETERA TAMBOGRANDE - KM. 21
DE LA VIA PIURA-CHULUCANAS
4.000072 CONSTRUCCION DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL
OBRA 1 9,000,000 9,000,000
2.043041 REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
SAJINOS - AYABACA -
SOCCHABAMBA
4.000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL
OBRA 1 10,180,686 10,180,686
2.113414 CONSTRUCCION DEL PUENTE
SAN MIGUEL (EX-PUENTE VIEJO)
PROVINCIA DE PIURA - PIURA
4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES OBRA 1 8,671,947 8,671,947
2.203118 REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA:
PI-107. TRAMO: CHULUCANAS -
MORROPON
4.000090 REHABILITACION DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL
OBRA 1 1,570,509 1,570,509
0082 PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
2.082813 INSTALACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 07
DEL ASENTAMIENTO HUMANO
NUEVA ESPERANZA, PROVINCIA DE
PIURA - PIURA
4.000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
OBRA 1 3,444,411 3,444,411
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
2.046502 REHABILITACION Y
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA RICARDO PALMA DEL
CENTRO POBLADO DE CASAGRANDE -
DISTRITO LA ARENA
4.000032 AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 987,255 987,255
2.113113 AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALEJANDRO SANCHEZ
ARTEAGA DEL CASERIO DE SINCAPE -
DISTRITO LA ARENA- PIURA
4.000032 AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 4,956,522 4,956,522
2.160848 MEJORAMIENTO DE LA
OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N
15262 DEL CASERIO EL PAPAYO DEL
ALGARROBO - DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE
PIURA
4.000020 INSTALACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 3,807,358 2,276,221 1,531,137
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE A AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
2.112980 AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA LOS
ALGARROBOS DEL AA.HH. LOS
ALGARROBOS - DISTRITO DE PIURA -
DISTRITO DE PIURA
4.000031 AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION
SECUNDARIA
OBRA 1 4,670,572 4,670,572
0061 REDUCCION DEL
COSTO TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
3. APNOP 9002 APNOP 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIO 20 10,200,000 10,200,000
2.018641 REDIMENSIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
4.000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITALES OBRA 1 20,000,000 20,000,000
2.045631 CCONSTRUCCION NUEVO
LOCAL DEL HOSPITAL DE APOYO I
NUESTRA SEÑORA DE LAS
MERCEDES DE PAITA
4.000011 INSTALACION DE HOSPITALES OBRA 1 17,925,997 14,319,910 3,606,087
2.057886 MEJORAMIENTO DE VIA DE
EVITAMIENTO EN LA CIUDAD DE
SECHURA PROVINCIA DE SECHURA -
PIURA
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL OBRA 1 5,464,727 5,464,727
2.112645. AMPLIACION,
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO
DEL ES I-4 PACAIPAMPA, MICRORED
CHALACO, RED DE SALUD
MORROPON CHULUCANAS, REGION
PIURA
4.000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE
SALUD
OBRA 1 1,833,583 1,833,583
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA
DE PROYECTOS
ACCION 12 3 3 3 3 2,108,137 2,108,137
5.000937 MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL
ACCION 12 3 3 3 3 38,881,808 38,881,808
2,314,893 1,821,312 493,581 0
OO1. Impulsar la participación de las
autoridades locales y de la población
para reducir la inseguridad ciudadana.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3.000179 POBLACION RECIBE BIENES
DE AYUDA HUMANITARIA EN CASOS
DE EMERGENCIAS
5.001609 ENTREGA ADECUADA Y
OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA
HUMANITARIA POR PARTE DE LAS
ENTIDADES GUBERNAMENTALES
FAMILIA 6,200 700,000 700,000
OO2. Consolidar, integrar y exhibir
información sobre riesgos y
emergencias que se producen en el
ámbito regional.
3.000435 ENTIDADES CON
CAPACIDADES PARA LA
PREPARACION Y MONITOREO ANTE
EMERGENCIAS POR DESASTRES
5.001604 DESARROLLO DE LOS CENTROS
DE OPERACION DE EMERGENCIAS
ESTABLECIMIEN
TO
1 200,000 200,000
OO3. Operar el Sistema de Información
Ambiental Regional, articulado con
instituciones públicas y privadas
involucradas.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000628 COORDINACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
INSPECCION 65 493,581 493,581
OO4. Contar con instrumentos y
normas para la gestión, fiscalización
ambiental, ordenamiento territorial,
gestión del riesgo y adaptación al
cambio climático y seguridad
ciudadana.
5.001804 ADMINISTRAR LOS PLANES Y
POLITICAS EN MATERIA DE AREAS
PROTEGIDAS DEL MEDIO AMBIENTE Y
DEFENSA CIVIL
ACCION 58 921,312 921,312
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
UNIDAD DE
MEDIDA
META TOTAL
001 SEDE CENTRAL
ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
994,388 994,388 0 0
OO1. Desarrollar el proceso de catastro
rural jurídico de las tierras de uso
agrario y la formalización de la
propiedad de predios.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000776 FORMALIZACION DE PREDIOS
RURALES
EXPEDIENTE
PROCESADO
500 125 125 125 125 994,388 994,388
2,571,263 338,453 2,232,810 0
OO1. Suministar agua para uso
multisectorial (humano, industrial,
comercial).
2,000 500 500 500 500 2,571,263 338,453 2,232,810
OO2. Aumentar la oferta de suministro
de agua.
469,419 419,419 50,000 0
OO1. Preservar y conservar el
patrimonio archivistico y documental.
ATENCION 120 30 30 30 30 461,519 411,519 50,000
OO2. Usuarios atendidos
oportunamente con el servicio de
expedición de documentos en
custodia.
PLANILLA 12 3 3 3 3 7,900 7,900
2,001,171 1,431,503 569,668 0
OO1. Atención oportuna y eficiente de
el servicio de maquinaria y otros
servicios.
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002328 USO OPORTUNO Y RACIONAL DE
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LAS OBRAS DE
EJECUCION A CARGO DEL CENTRO DE
SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y
LABORATORIO DE SUELOS
ACCION 2,000 500 500 500 500 2,001,171 1,431,503 569,668
194,061 194,061 0 0
OO1. Realizar acciones de apoyo social. 3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.001906 CONTRIBUIR A REDUCIR LOS
INDICES DE POBREZA EN LA POBLACION DE
LA REGION PIURA A TRAVES DE
DIAGNOSTICOS DESARROLLO DE
ACTIVIDADES, FERIAS, SERVICIOS
ACCION 230 58 58 57 57 194,061 194,061
ARCHIVO REGIONAL
M33. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002156 OPERAR SUMINISTRAR Y
ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES DEL
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA
BAYOVAR
CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR
GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL
CENTRO DE SERVICIOS DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS
PROGRAMA DE APOYO SOCIAL
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.002132 MEJORAMIENTO DE LA
ORGANIZACION Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA NACION
MODERNIZAR LOS SERVICIOS Y REFORZAR
LA DIFUSION DE LA GESTION ARCHIVISTICA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
22,670,418 15,319,915 124,000 7,226,503
OO1. Mejorar la gestión de la ejecución
de proyectos de inversión pública.
0082 PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO
2.043362 AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y SANEAMIENTO EN LA
CIUDAD DE AYABACA PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
SISTEMA 1 1 3,635,748 3,635,748
0083 PROGRAMA
NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL
2.112618 MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
Y ALCANTARILLADO TAMARINDO
DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA -
PIURA
4.000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETA
SISTEMA 1 1 1,500,000 1,500,000
2.073832 MEJORAMIENTO
AMPLIACION DE LA
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA I.E. PEDRO
RUIZ GALLO DEL ANEXO SAN JUAN
DE LA VIRGEN DEL DISTRITO DE
IGNACIO ESCUDERO, PROVINCIA DE
SULLANA - PIURA
4.000032 AMPLIACION DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 1 3,114,585 3,114,585
2.137443 CONSTRUCCION DE NUEVA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN
LA I.E. Nº 14915 DIVINO CRISTO REY,
DISTRITO DE LOS ORGANOS,
PROVINCIA DE TALARA - PIURA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 1 4,530,106 4,530,106
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE A AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
2.115745 AMPLIACION
MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU
DEL DISTRITO DE SUYO - AYABACA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 1 396,397 396,397
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 12 3 3 3 3 332,392 217,204 115,188
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 2,491,238 2,482,426 8,812
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIO 10 2 2 3 3 800,000 800,000
2.018641 REDIMENSIONAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
4.000003 AMPLIACION DE HOSPITALES OBRA 1 1 5,842,752 5,842,752
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 2 27,200 27,200
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA
3.999999 SIN PRODUCTO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
2. ACCIONES
CENTRALES
3. APNOP 9002 APNOP
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
9001 ACCIONES CENTRALES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
22,203,759 13,490,451 130,000 8,583,308
2.046984 AMPLIACION DE DEFENSAS
RIBEREÑAS DE LA CIUDAD DE
HUANCABAMBA PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y
DEFENSAS RIBEREÑAS
OBRA 0.6 0.05 0.2 0.2 0.2 6,848,423 6,848,423
2.135164 CONSTRUCCION DE
DEFENSA RIBEREÑA EN TRAMOS
CRITICOS MORROPONCITO EL ALA Y
OLGUIN EN EL RIO DISTRITO DE
BUENOS AIRES PROVINCIA DE
MORROPÓN
4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y
DEFENSAS RIBEREÑAS
OBRA 1 0.5 0.5 1,000,000 1,000,000
2.081935 CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA VIRGEN DE LA ASUNCION
DISTRITO DE SONDOR PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 1 300,000 300,000
2.111666 MEJORAMIENTO DE LOS
LOGROS BASICOS DE APRENDIZAJE
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS SEIS
PRIMEROS CICLOS DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR EN EL DISTRITO DE
MORROPON
6.000008 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
ACCION 1 1 1,455,762 1,455,762
2.142301 MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. Nº
14543 FRAY MARTIN DE PORRES,
DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA - PIURA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 1 324,092 324,092
2.142323 MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CASERIO SUCCHIRCA DISTRITO DE
HUARMACA - HUANCABAMBA -
PIURA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 0.2 0.7 0.1 4,387,858 4,387,858
2.142324 MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
CENTRO POBLADO LIMON DE
PORCUYA DISTRITO DE HUARMACA -
HUANCABAMBA - PIURA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 1 0.5 0.5 1,023,539 1,023,539
2.143051 MEJORAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE MARIA ARGUEDAS
DISTRITO SAN JUAN DE BIGOTE-
CASERIO LA QUEMAZON PROVINCIA
DE MORROPON - PIURA
4.000038 MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA
REGULAR
OBRA 0.8 0.8 629,317 629,317
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
OO1. Asegurar el fortalecimiento de
capacidades al personal para ejecutar
con eficiencia el gasto de inversión
social y económica, y lograr un servicio
de calidad al ciudadano.
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
UNIDAD DE
MEDIDA
META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL
003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
UNIDAD DE
MEDIDA
META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL
003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 16 4 4 4 4 115,553 115,553
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 16 4 4 4 4 280,294 280,294
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 60 15 15 15 15 899,164 769,164 130,000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
ACCION 16 4 4 4 4 68,613 68,613
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCION 16 4 4 4 4 100,960 100,960
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ESTUDIO 12 3 3 3 3 800,000 800,000
2.102199 MEJORAMIENTO
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL
CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL
DISTRITO DE FRIAS PROVINCIA DE
AYABACA - PIURA
4.000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
SALUD
OBRA 1 1 2,478,777 2,478,777
2.146814 CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO
DOMINGO MORROPON - PIURA
4.000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE
SALUD
OBRA 8 2 3 5 571,821 571,821
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA
DE PROYECTOS
ACCION 16 4 4 4 4 919,586 919,586
9001 ACCIONES CENTRALES
9002 APNOP
3.999999 SIN PRODUCTO 2. ACCIONES
CENTRALES
3. APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
15,990,324 7,800,000 2,500,000 5,690,324
OO1. Afianzamiento del sistema hídrico
Chira-Piura.
6.000013 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ESTUDIO 1 1 100,000 100,000
OO2. Operar y manener la
infraestructura hidráulica mayor del
sistema Chira-Piura.
6.000014 SEGURO DE OBRAS CUOTA 1 1 7,800,000 7,800,000
OO3. Saneamiento físico legal de
tierras del área de reserva del PECH.
6.000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO INFORME 12 3 3 3 3 4,091,324 1,900,000 2,191,324
OO4. Establecer procesos
administrativos internos eficientes y
eficaces.
6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION INFORME 12 3 3 3 3 3,999,000 500,000 3,499,000
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 9002 APNOP 3. APNOP
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
META CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
004 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
95,138,262 75,000,000 138,262 20,000,000
4.000097 CONSTRUCCION DE PRESA PORCENTAJE. 16.1 3.85 3.85 4.21 4.2 87,916,210 75,000,000 12,916,210
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1 1 255,000 255,000
6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE
OBRAS
SUPERVISION 2 2 1,109,456 1,109,456
INFORME 12 3 3 3 3 3,839,823 17,200 3,822,623
EVENTOS 6 1 2 2 1 30,720 30,720
ACCION 6 2 2 2 118,775 118,775
INFORME 6 1 2 2 1 207,170 207,170
6.000028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS ESTUDIO 1 719,334 719,334
HECTAREA 48,472 708,110 708,110
HECTAREA 50 233,664 121,062 112,602
2.040186 MEJORAMIENTO DE RIEGO
Y GENERACION HIDROENERGETICO
DEL ALTO PIURA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0042 APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
2.000270 GESTION DE PROYECTOS 6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
6.000043 LIBERACION Y SANEAMIENTO DE
AREAS
9002 APNOP 3. APNOP
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
OO1. Contar con tunel y presa
derivadora.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA
UNIDAD DE
MEDIDA
META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
21,352,684 19,702,677 1,150,007 500,000
RI1. Productores agrarios que aplican
prácticas adecuadas de riego
5.000155 ASISTENCIA TECNICA A
PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS
DE RIEGO
PRODUCTOR 250 100 100 25 25 6,700 6,700
5.003077 DESARROLLO DE CAPACIDADES A
PRODUCTORES AGRARIOS EN ADECUADAS
PRACTICAS DE RIEGO Y ELECCION DE LA
CEDULA DE CULTIVO EN FUNCION A LA
DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL RIEGO
PRODUCTOR 250 100 100 25 25 8,300 8,300
5.003078 DIFUSION DE CAMPAÑAS
INFORMATIVAS A PRODUCTORES
AGRARIOS SOBRE LAS VENTAJAS DE LA
RECONVERSION DE CULTIVOS PARA
OPTIMIZAR EL USO DEL AGUA
CAMPAÑA 7 4 3 7,000 7,000
OO1. Programación de la campaña
agrícola 2013-2014.
OO2. Fortalecimiento de los espacios
de concertacion en recurso hídrico.
OO3. Fortalecimiento de
Organizaciones de Productores
Agrarios sobre las ventajas de
reconversión de cultivos.
OO4. Producción forestal y de fauna
silvestre sostenida y administrada.
2.092629 DESARROLLO DE
CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y
EMPRESARIALES DE LOS
PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN
LA REGION PIURA
6.000008 FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES
PERSONA
CAPACITADA
1,200 300 300 300 300 500,000 500,000
5.000407 ADMINISTRACION DE RECURSOS
HIDRICOS
HECTAREA 50,000 27,600 27,600
5.000674 DESARROLLO DE LA
PRODUCCION AGROPECUARIA
HECTAREA 212,000 3,550,756 2,614,056 936,700
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 14,612,480 14,612,480
5.001064 PROMOCION DE CADENAS
PRODUCTIVAS
BENEFICIARIO 8,500 4,000 4,500 574,843 574,843
5.001134 REFORESTACION PLANTONES 200,000 100,000 100,000 303,490 303,490
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA
3.999999 SIN PRODUCTO
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
100 AGRICULTURA PIURA
META CRONOGRAMA (Trimestre)
15 15
3.000068 PRODUCTORES AGRARIOS
QUE APLICAN PRACTICAS
ADECUADAS DE RIEGO
0042 APROVECHAMIENTO
DE LOS RECURSOS
HIDRICOS PARA USO
AGRARIO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3.999999 SIN PRODUCTO
9002 APNOP 3. APNOP
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
OO5. Promover Cadenas Productivas
sostenibles de los productores
agropecuarios.
15 1,761,515 1,575,808 185,7075.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 60 15
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
7,835,932 5,760,686 2,075,246 0
s/i 1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0061 REDUCCION DEL
COSTO TIEMPO E
INSEGURIDAD VIAL EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE
TERRESTRE
3.000132 CAMINO DEPARTAMENTAL
CON MANTENIMIENTO VIAL
5.001447 MANTENIMIENTO PERIODICO DE
LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
PAVIMENTADA
KILOMETRO 316 2,917,264 2,495,434 421,830
3.000477 TRANSPORTISTA QUE
PRESTA SERVICIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y ENTIDADES
COMPLEMENTARIAS AUTORIZADOS
5.003412 OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE
PERSONAS
PERSONA 995 119,087 81,960 37,127
3.000478 SERVICIOS DE TRANSPORTE
TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS
FISCALIZADOS
5.003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE
TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS
INTERVENCION 2,604 221,032 156,540 64,492
3.000479 PERSONA AUTORIZADA
PARA CONDUCIR VEHICULOS
AUTOMOTORES
5.003427 EMISION DE LICENCIAS DE
CONDUCIR DE CLASE A
LICENCIA
OTORGADA
10,100 440,731 230,148 210,583
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 61,205 3,100,542 1,768,197 1,332,345
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCION 206 139,902 131,468 8,434
3. ASIG. PPTAL. NO
RES. PRODUCTO
9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000942 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE COMUNICACIONES
SUPERVISION 78 34,435 34,000 435
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 862,939 862,939
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA
META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
100 TRANSPORTES PIURA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
529,772,788 485,750,548 5,385,706 38,636,534
224,825,058 221,429,988 3,395,070 0
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3.000462 INTITUCION EDUCATIVA
SEGURA
5.003377 DESARROLLO DE CAPACIDADES
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA UNA
CULTURA DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
DIRECTOR 12 394,173 394,173
OO1. Gestión de los Programas
Presupuestales.
3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 12 3 3 3 3 244,637 244,637
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
136 17,133,198 17,133,198
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
7 71,173,452 71,173,452
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 52,966,272 52,966,272
5.003110 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 136 110,000 110,000
5.003111 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 220 110,000 110,000
5.003112 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 220 381,000 381,000
5.003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD
DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
94 267,961 267,961
5.003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
467 859,879 859,879
300 EDUCACION PIURA
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3.000386 DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
RI2. Docentes preparados
implementan el curriculo
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
5.003136 DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
AULA 150 79,527 79,527
5.003137 DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA
AULA 150 214,040 214,040
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
136 12,599 12,599
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
181 45,082 45,082
5.002781 GESTION PARA LA GENERACION
DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE
CALIDAD PARA EL INCREMENTO DE
COBERTURA EN EDUCACION INICIAL
ESTUDIO DE
PREINVERSION
74 774,523 774,523
5.002783 SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE
EDUCACION INICIAL
TERRENO 74 105,000 105,000
5.002785 PROMOCION Y DIFUSION PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE
SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION
INICIAL
FAMILIA 1,215 14,920 14,920
5.003038 GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
PLAZA
DOCENTE
461 26,582 26,582
OO1. UGELs y Redes Educativas
cuentan con documentos de gestion
aprobados.
ACCION 60 15 15 15 15 7,359,567 6,173,632 1,185,935
ACCION 12 3 3 3 3 212,293 212,293
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 51,826,695 51,826,695
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial.
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
HORAS
LECTIVAS
3,300 2,064,140 2,064,140
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
HORAS
LECTIVAS
4,750 2,370,000 2,370,000
ALUMNO 5,272 8,835,408 8,835,408
ALUMNO 266 1,726,445 1,726,445
5.000672 DESARROLLO DE LA FORMACION
DE DOCENTES
ALUMNO 486 1,894,598 1,597,908 296,690
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP 3. APNOP
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000276 NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE 3 A 5 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 2. ACCIONES
CENTRALES
5.000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION
TECNICA
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI4. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
ALUMNO 361 896,020 896,020
ALUMNO 148 73,500 73,500
ALUMNO 150 99,000 99,000
ALUMNO 148 6,500 6,500
ALUMNO 150 7,000 7,000
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
1,200 1,815,640 1,815,640
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
1,800 725,407 725,407
4,333,157 3,539,902 793,255 0
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 991,084 968,584 22,500
5.003112 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 1 1 12,000 12,000
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 12 3 3 3 3 152,048 152,048
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
ACCION 12 3 3 3 3 30,500 30,500
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 3 3 3 3 3,023,289 2,252,534 770,755
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCION 12 3 3 3 3 80,692 80,692
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
ACCION 12 3 3 3 3 43,544 43,544
103,323,206 102,749,472 573,734 0
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
149 11,676,023 11,676,023
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
4 32,686,293 32,686,293
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 28,254,417 28,254,417
OO5. Reorientar la formación inicial
docente y artística.
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa.
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
301 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO
302 EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO
3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP 3. APNOP
2. ACCIONES
CENTRALES
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
5.000673 DESARROLLO DE LA FORMACION
DE DOCENTES Y ARTISTAS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
5.003111 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 480 18,000 18,000
5.003112 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 120 12,000 12,000
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
20 3,773 3,773
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
10 15,284 15,284
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 1 2,634,023 2,060,289 573,734
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 2.1 24,208,354 24,208,354
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
INSTITUCION
EDUCATIVA
2.5 843,800 843,800
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 1,329,689 1,329,689
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
3.6 955,245 955,245
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 686,305 686,305
52,665,459 52,432,354 233,105 0
OO1. Gestión de los Programas
Presupuestales.
3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 1 142,648 142,648
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 8,269,200 8,269,200
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
303 EDUCACION ALTO PIURA
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 11,948,760 11,948,760
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 7,617,000 7,617,000
5.003110 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 1 1,100 1,100
5.003111 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 1 1,700 1,700
5.003112 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 1 1,300 1,300
5.003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD
DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 180,436 180,436
5.003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 776,878 776,878
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
50 3,792 3,792
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
50 10,789 10,789
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 1 4,754,796 4,521,691 233,105
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
HORAS
LECTIVAS
1 4,550,000 4,550,0009002 APNOP
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
RI2. Docentes preparados
implementan el curriculo
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
3.000386 DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3.999999 SIN PRODUCTO 3. APNOP
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
HORAS
LECTIVAS
1 5,610,050 5,610,050
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
ACCION 1 4,800,100 4,800,100
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
1 3,996,910 3,996,910
38,673,134 0 36,600 38,636,534
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION
6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION ESTUDIO 29 38,636,534 38,636,534
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000722 DIRECCION Y GESTION ACCION 12 36,600 36,600
20,089,731 20,053,731 36,000 0
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
39 2,446,714 2,446,714
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 9,254,162 9,254,162
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 7,000,965 7,000,965
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
15 3,149 3,149
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
20 5,675 5,675
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
9002 APNOP
9002 APNOP
305 EDUCACION UGEL DE PAITA
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3. APNOP
3.999999 SIN PRODUCTO 3. APNOP
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
304 INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
RI4. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE A AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000276 NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA
5.003038 GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
PLAZA
DOCENTE
40 25,448 25,448
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 8 882,347 846,347 36,000
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 85,208 85,208
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 78,726 78,726
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 122,472 122,472
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 184,865 184,865
20,982,782 20,892,340 90,442 0
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
31 940,571 940,571
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
6 9,417,380 9,417,380
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
3 8,838,186 8,838,186
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
306 EDUCACION UGEL DE TALARA
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP 3. APNOP
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
20 3,200 3,200
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
20 6,000 6,000
RI4. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE A AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000276 NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA
5.003038 GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
PLAZA
DOCENTE
31 28,535 28,535
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 60 15 15 15 15 736,257 645,815 90,442
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
HORAS
LECTIVAS
3,300 460,334 460,334
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
HORAS
LECTIVAS
2,200 237,220 237,220
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
3,300 241,059 241,059
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
1,200 74,040 74,040
34,780,844 34,740,544 40,300 0
OO1. Gestión de los Programas
Presupuestales.
3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 25 142,648 142,648
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
4 3,964,841 3,964,841
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3. APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP
307 EDUCACION UGEL MORROPON
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
RE1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
9 16,727,082 16,727,082
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
4 11,273,093 11,273,093
5.003110 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 123 39,550 39,550
5.003111 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 333 14,050 14,050
5.003112 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 70 13,550 13,550
5.003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD
DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
25 187,933 187,933
5.003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
25 868,556 868,556
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
48 3,120 3,120
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
48 17,980 17,980
RI4. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE A AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000276 NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA
5.003038 GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
PLAZA
DOCENTE
80 32,847 32,847
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 8 1,126,524 1,086,224 40,300
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
3.000386 DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
RE1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
RI2. Docentes preparados
implementan el curriculo
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 34,298 34,298
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
INSTITUCION
EDUCATIVA
1 121,423 121,423
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
3 177,016 177,016
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
INSTITUCION
EDUCATIVA
3 36,333 36,333
30,099,417 29,912,217 187,200 0
OO1. Gestión de los Programas
Presupuestales.
3.000001 ACCIONES COMUNES 5.000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 30 142,648 142,648
5.003107 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 3,295,492 3,295,492
5.003108 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
121 12,456,241 12,437,241 19,000
5.003109 CONTRATACION OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
121 11,969,044 11,932,044 37,000
5.003110 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 72 2,500 2,500
5.003111 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 126 17,500 17,500
5.003112 LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
LOCAL ESCOLAR 121 21,000 17,500 3,500
308 EDUCACION UGEL AYABACA
3.000385 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONDICIONES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS NORMADAS
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3. APNOP
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa
RI1. Instituciones Educativas con
condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas
3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META CRONOGRAMA (Trimestre) TOTALUNIDAD DE
MEDIDA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION
300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 Y 308
5.003123 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD
DE II CICLO DE EDUCACION BASICA
REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
2 57,182 57,182
5.003124 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
60 463,171 463,171
5.003138 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
INSTITUCION
EDUCATIVA
60 1,716 1,716
5.003139 DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
INSTITUCION
EDUCATIVA
70 9,854 9,854
RI4. Niños y adolescentes asisten a
servicios educativos con suficiente
capacidad instalada
0091 INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION
DE A AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
3.000276 NIÑOS Y ADOLESCENTES
ASISTEN A SERVICIOS EDUCATIVOS
CON SUFICIENTE CAPACIDAD
INSTALADA
5.003038 GESTION DE EXPEDIENTES
TECNICOS PARA LA GENERACION DE
NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACION INICIAL
PLAZA
DOCENTE
40 24,944 24,944
OO2. Unidades orgánicas desarrollan
procesos administrativos de forma
adecuada y oportuna.
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 30,000 1,000,186 896,986 103,200
OO3. Personas con discapacidades
leves y severas atendidos con el
servicio de Educación Especial
5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCACION
ESPECIAL
HORAS
LECTIVAS
1,000 21,433 17,933 3,500
OO4. Formación técnica y
profesional con carreras
competentes de acuerdo a los
requerimientos de los sectores
productivos y de servicios de la
región.
5.000661 DESARROLLO DE LA EDUCACION
LABORAL Y TECNICA
HORAS
LECTIVAS
1,000 110,752 107,252 3,500
5.000681 DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
1,000 340,271 329,771 10,500
5.000683 DESARROLLO DEL CICLO
INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
HORAS
LECTIVAS
1 165,483 158,483 7,000
3. APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 9002 APNOP
3.000387 ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA REGULAR
CUENTAN CON MATERIALES
EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL
LOGRO DE LOS ESTANDARES DE
APRENDIZAJES
3.000386 DOCENTES PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL CURRICULO
0090 LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA
REGULAR
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
OO6. Personas de 15 a más años
atendidos con el servicio de
educación básica alternativa
RI2. Docentes preparados
implementan el curriculo
RI3. Estudiantes de Educación Básica
Regular (EBR) cuentan con
materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de
aprendizaje.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
189,569,501 173,256,355 16,313,146 0
70,283,447 62,771,747 7,511,700 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033245 CALIFICACION DE
MUNICIPIOS SALUDABLES
5.000009 APLICACION DE INSTRUMENTOS
PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES
MUNICIPIO 27 6 7 7 7 12,188 12,188
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
MUNICIPIO 27 6 7 7 7 2,000 2,000
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033249 COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
COMUNIDAD 6 1 2 1 2 13,000 13,000
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
FAMILIA 7,320 1,830 1,830 1,830 1,830 23,000 2,000 21,000
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
83,000 20,750 20,750 20,750 20,750 2,027,624 837,120 1,190,504
RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
35,000 8,750 8,750 8,750 8,750 1,181,343 891,843 289,500
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
33,000 8,250 8,250 8,250 8,250 119,000 4,000 115,000
3.033258 CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
REPORTE
TECNICO
42 10 11 10 11 180,718 180,718
3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD
DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO
380 95 95 95 95 3,870,676 3,870,676
3.033308 DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
5.000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO
36 9 9 9 9 3,000 3,000
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 43,500 1,000 42,500
3.033312 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 2,540 635 635 635 635 2,000 2,000
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
CRONOGRAMA (Trimestre)
400 SALUD PIURA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 3,000 750 750 750 750 3,329,768 3,329,768
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 550 137 138 137 138 10,168,799 10,168,799
3.033315 ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO 3,200 800 800 800 800 439,183 439,183
3.033317 GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
16,500 4,125 4,125 4,125 4,125 114,500 64,500 50,000
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 3,000 3,000
3.044276 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
5.000036 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 49 12 12 13 12 104,730 104,730
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.000002 POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA
361,065 90,266 90,266 90,267 90,266 4,500 4,500
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A
SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
ATENCION 30,315 7,578 7,579 7,579 7,579 11,000 11,000
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA
16,891 4,222 4,223 4,223 4,223 5,287,618 5,187,618 100,000
3.033287 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS
TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL
NORMA 2 1 1 2,000 2,000
3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES
QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5.000039 PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE
MUNICIPIO 27 6 7 7 7 28,500 500 28,000
3.033289 COMUNIDADES
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000040 COMUNIDAD PROMUEVE
ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
NEONATO NEONATO
COMUNIDAD 80 20 20 20 20 1,000 1,000
3.033290 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5.000041 PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
INSTITUCION
EDUCATIVA
200 50 50 50 50 31,000 1,000 30,000
3.033291 POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA
28,323 7,080 7,081 7,081 7,081 2,000 2,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033292 POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 42,167 10,541 10,542 10,542 10,542 2,000 2,000
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
3,804 951 951 951 951 111,000 3,000 108,000
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
11,484 2,871 2,871 2,871 2,871 1,297,138 1,201,038 96,100
3.033296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO
384 96 96 96 96 3,000 3,000
3.033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 222 55 56 55 56 82,000 2,000 80,000
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO ATENCION
PUERPERAL
12,016 3,004 3,004 3,004 3,004 360,882 360,882
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 273 68 68 69 68 66,000 1,000 65,000
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
3,519 879 880 880 880 68,000 16,000 52,000
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
11,454 2,863 2,864 2,863 2,864 2,000 2,000
3.033306 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 224 56 56 56 56 2,000 2,000
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000056 INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
LA MATERNIDAD SALUDABLES
FAMILIA 15,000 3,750 3,750 3,750 3,750 41,000 2,000 39,000
3.044277 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
5.000057 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL
INFORME 57 14 14 15 14 76,750 76,750
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043950 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA - TUBERCULOSIS
5.000060 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES ( TBC Y VIH/SIDA )
INFORME 12 3 3 3 3 130,750 130,750
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043951 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5.000061 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS
TECNICAS VIH/SIDA TUBERCULOSIS
NORMA 2 1 1 21,000 21,000
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 1,700 425 425 425 425 2,000 2,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043953 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5.000063 PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA
120 30 30 30 30 24,000 2,000 22,000
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA
210 52 53 52 53 1,000 1,000
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD
EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
5.000067 MEJORAMIENTO DE LA
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO
80 20 20 20 20 2,087 2,087
3.043958 POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000068 MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
138,000 34,500 34,500 34,500 34,500 3,000 3,000
3.043959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
2,912 728 728 728 728 244,000 244,000
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5.000070 ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA
138,000 34,500 34,500 34,500 34,500 30,900 30,900
3.043961 POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
PERSONA
TRATADA
3,788 947 947 947 947 2,000 2,000
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
26,514 6,628 6,629 6,628 6,629 1,103,453 928,453 175,000
3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5.000073 BRINDAR CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA
938 234 235 234 235 1,000 1,000
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
275 68 69 69 69 23,800 1,800 22,000
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
310 77 78 77 78 25,500 1,500 24,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043970 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
ATENDIDA
12 3 3 3 3 52,500 2,500 50,000
3.043971 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA
7 1 2 2 2 20,000 20,000
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5.000082 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO
PERSONA
TRATADA
2 1 1 40,000 40,000
3.043973 DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
260 65 65 65 65 20,000 20,000
3.043974 PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
16 4 4 4 4 1,609 1,609
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3.043975 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
5.000085 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
INFORME 6 1 2 1 2 24,000 24,000
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5.000087 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
FAMILIA 169,922 42,480 42,481 42,480 42,481 1,000 1,000
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043978 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5.000088 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INSTITUCION
EDUCATIVA
120 30 30 30 30 78,000 1,000 77,000
3.043979 MUNICIPIOS
PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE
LA TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5.000089 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA
TRANSMISION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
MUNICIPIO 27 6 7 7 7 1,000 1,000
3.043980 POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5.000090 INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
PERSONA
CAPACITADA
245,788 61,447 61,447 61,447 61,447 20,000 20,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
VIVIENDAS 320,370 80,092 80,093 80,092 80,093 677,701 527,701 150,000
3.043982 VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5.000092 VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
ANIMAL
VACUNADO
80,000 80,000 68,000 3,000 65,000
3.043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
28,091 7,022 7,023 703 7,023 926,500 926,500
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
1,190 297 298 297 298 116,484 116,484
3.044119 COMUNIDAD CON
FACTORES DE RIESGO
CONTROLADOS
5.000095 ACCIONES DE CONTROL EN
COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
COMUNIDAD 180 45 45 45 45 82,500 82,500
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
52,023 13,005 13,006 13,006 13,006 95,493 52,810 42,683
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA
5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
25,275 6,318 6,319 6,319 6,319 5,000 5,000
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.000008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
BASICA
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
PERSONA
TRATADA
2,024 506 506 506 506 20,000 20,000
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA
1,184 296 296 296 296 14,000 2,000 12,000
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA
37,279 9,319 9,320 9,320 9,320 60,000 60,000
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
158,212 39,553 39,553 39,553 39,553 10,000 10,000
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA
109,952 27,488 27,488 27,488 27,488 10,119,244 10,119,244
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA
5,119 1,279 1,280 1,280 1,280 42,000 2,000 40,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043987 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5.000098 INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA
220,112 55,028 55,028 55,028 55,028 9,000 9,000
3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE
RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
( MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HIPERTENSION
ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )
5.000099 PROMOCION DE PRACTICAS
HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN
ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)
FAMILIA 6,725 1,681 1,681 1,682 1,681 1,000 1,000
3.043989 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL
Y DIABETES MELLITUS)
5.000100 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,
METALES PESADOS, HTA Y DIABETES
MELLITUS)
INSTITUCION
EDUCATIVA
120 30 30 30 30 2,500 2,500
3.043990 MUNICIPIO QUE
DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A
FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL)
MUNICIPIO 27 6 7 7 7 4,000 4,000
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
322 80 81 80 81 45,000 45,000
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
PERSONA
TRATADA
218 54 55 54 55 12,725 12,725
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.000003 COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE PARA LA
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER
5.000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS
PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
PERSONA
INFORMADA
260 65 65 65 65 4,406 4,406
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
35,115 8,778 8,788 8,788 8,788 169,402 169,402
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.044192 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
5.000116 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
DE PREVENCION DEL CANCER
INFORME 6 1 2 1 1 14,191 14,191
3.044193 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
NORMA 2 1 1 20,644 10,644 10,000
3.044194 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX
CANCER DE MAMA CANCER
GASTRICO CANCER DE PROSTATA
5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION
DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA,
GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
PERSONA
INFORMADA
134,059 33,514 33,515 33,515 33,515 515,393 15,393 500,000
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 32,771 8,192 8,193 8,193 8,193 88,242 6,242 82,000
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 35,155 8,788 8,789 8,789 8,789 11,242 6,242 5,000
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 64,616 16,145 16,145 16,145 16,145 12,483 12,483
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 31,845 7,961 7,961 7,962 7,961 6,242 6,242
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 11,588 2,897 2,897 2,897 2,897 2,869 2,869
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 37,052 9,263 9,263 9,263 9,263 66,075 6,075 60,000
0051 PREVENCION Y
TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
3.000098 POBLACION GENERAL
ATENDIDA EN ADICCIONES POR
CONSUMO DE DROGAS
5.002940 INTERVENCION TERAPEUTICA DE
REHABILITACION A PERSONAS CON
ADICCION DE DROGAS
PERSONA 840 210 210 210 210 180,000 180,000
3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
5.001575 SEGURIDAD NO ESTRUCTURAL DE
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
15 3 4 4 4 628,513 341,748 286,765
3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
2 1 1 52,879 52,879
3.000169 POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS
NATURALES
5.001580 CAPACITACION DE COMUNIDADES
EN HABILIDADES PARA REDUCIR EL RIESGO
DE DAÑOS DE SALUD
COMUNIDAD 12 3 3 3 3 23,740 23,740
RI20. Respuesta oportuna a
emergencias y desastres
presentados.
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.000169 POBLACION CON
PRACTICAS SEGURAS EN SALUD
FRENTE A OCURRENCIA DE PELIGROS
NATURALES
5.003301 ENTRENAMIENTO DE LA
POBLACION EN RESPUESTA Y
REHABILITACION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRE
COMUNIDAD 12 3 3 3 3 87,098 87,098
3.000437 MONITOREO VIGILANCIA Y
PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAÑOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.003302 CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIAS DE SALUD
IMPLEMENTADOS PARA EL ANALISIS DE
INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES.
INFORME
TECNICO
4 1 1 1 1 698,460 698,460
3.000437 MONITOREO VIGILANCIA Y
PREPARACION PARA EL CONTROL DE
DAÑOS A LA SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.003303 ORGANIZACION E
IMPLEMENTACION DE SIMULACROS
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
SIMULACRO 3 1 1 1 109,782 109,782
3.000438 CAPACIDADES
COMPLEMENTARIAS PARA LA
ATENCION EN SALUD FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.003306 ATENCION DE SALUD Y
MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A
EMERGENCIAS Y DESASTRES
ATENCION 172,800 43,200 43,200 43,200 43,200 6,000 6,000
3.000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TECNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD
5.003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE
PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN SALUD
PLAN 4 1 1 1 1 2,000 2,000
3.000440 MONITOREO SUPERVISION
Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL
5.003311 MONITOREO SUPERVISION Y
EVALUACION DE PRODUCTOS Y
ACTIVIDADES DEL SECTOR SALUD EN EL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
INFORME
TECNICO
7 1 2 2 2 82,000 82,000
OE1. Mejorar la gestión institucional. 2. ACCIONES
CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 320 80 80 80 80 9,255,773 9,161,373 94,400
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
PERSONA 161 40 40 41 40 998,101 998,101
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
INFORME 60 14 14 14 14 70,527 70,527
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD CONVENIO 40 10 10 10 10 3,980,000 2,000,000 1,980,000
5.000538 CAPACITACION Y
PERFECCIONAMIENTO
PERSONA
CAPACITADA
500 125 125 125 125 62,510 62,510
5.000619 CONTROL SANITARIO CONTROL
REALIZADO
488 122 122 122 122 19,200 19,200
5.000782 FORMULACION DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
INFORME 1,060 265 265 265 265 186,180 186,180
5.000859 IDENTIFICACION EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
ACCION 350 87 88 87 88 10,000 10,000
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 60 15 15 15 15 781,660 781,660
9001 ACCIONES CENTRALES
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES PLANILLA 12 3 3 3 3 7,873,510 7,873,510
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 96,500 24,125 24,125 24,125 24,125 282,986 2,000 280,986
5.001195 SERVICIOS GENERALES INFORME 192 48 48 48 48 162,000 162,000
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
ACCION 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 9,488 9,488
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
ACCION 52 13 13 13 13 16,917 16,917
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 118,461 70,961 47,500
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
EQUIPO 270 67 68 67 68 29,000 29,000
5.001569 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
RECETA 1,400,000 350,000 350,000 350,000 350,000 211,700 2,000 209,700
5.001810 APOYO A LA GESTION DE REDES INFORME 4 0 0 0 0 132,610 95,310 37,300
42,609,916 41,109,916 1,500,000 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033244 VIGILANCIA INVESTIGACION
Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
5.000008 ACCIONES DE VIGILANCIA
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS EN NUTRICION
INFORME 100 25 25 25 25 7,750 7,750
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033247 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
5.000010 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS
TECNICAS EN NUTRICION
NORMA 2 1 1 1,768 1,768
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
MUNICIPIO 21 5 6 5 6 51,000 51,000
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033249 COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN EL
CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA
ALIMENTACION
5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES
PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO
INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
COMUNIDAD 876 219 219 219 219 30,793 30,793
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.033250 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL
Y LA ADECUADA ALIMENTACION
5.000013 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES
PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA
ADECUADA ALIMENTACION
INSTITUCION
EDUCATIVA
916 229 229 229 229 81,791 81,791
RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON
CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO
INFANTIL LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA Y LA ADECUADA
ALIMENTACION Y PROTECCION DEL
MENOR DE 36 MESES
5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS
MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN
PRACTICAS SALUDABLES
FAMILIA 22,581 5,645 5,645 5,646 5,645 92,500 92,500
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
70,204 17,551 17,551 17,551 17,551 645,714 645,714
401 SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
95,807 23,951 23,952 23,952 23,952 4,510,137 4,510,137
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
92,065 23,016 23,015 23,017 23,016 60,225 60,225
3.033258 CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
REPORTE
TECNICO
380 95 95 95 95 73,627 73,627
3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD
DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO
180 45 45 45 45 97,261 97,261
3.033308 DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
5.000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO
150 37 38 37 38 102,428 102,428
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 80,059 20,014 20,015 20,015 20,015 820,388 820,388
3.033312 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 20,972 5,243 5,243 5,243 5,243 746,826 746,826
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 2,369 592 592 593 592 360,000 360,000
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 606 1,515 1,515 1,515 1,515 730,868 730,868
3.033315 ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO 34,325 8,581 8,581 8,582 8,581 105,100 105,100
3.033317 GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
14,574 3,643 3,644 6,343 3,644 4,000 4,000
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 15,769 3,942 3,942 3,943 3,942 804,052 804,052
3.044276 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
5.000036 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 6 1 2 1 2 488,003 488,003
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.000002 POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA
197,031 49,257 49,258 49,258 49,258 737,971 737,971
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A
SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
ATENCION 49,566 12,391 12,392 12,391 12,392 1,000 1,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA
14,386 3,596 3,597 3,596 3,597 114,354 114,354
3.033287 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS
TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL
NORMA 18 4 5 4 5 856,755 856,755
3.033289 COMUNIDADES
SALUDABLES QUE PROMUEVEN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000040 COMUNIDAD PROMUEVE
ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL
NEONATO NEONATO
COMUNIDAD 876 219 219 219 219 73,431 73,431
3.033290 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5.000041 PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
INSTITUCION
EDUCATIVA
916 229 229 229 229 26,795 26,795
3.033291 POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA
36,725 9,181 9,181 9,182 9,181 11,118 11,118
3.033292 POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 32,841 8,210 8,210 8,211 8,210 200,379 200,379
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
1,688 422 422 422 422 232,964 232,964
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
6,724 1,681 1,681 1,681 1,681 653,529 653,529
3.033296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO
61 15 15 16 15 1,000 1,000
3.033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 60 15 15 15 15 49,009 49,009
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO ATENCION
PUERPERAL
12,182 3,045 3,046 3,045 3,046 4,000 4,000
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 141 35 35 36 35 1,000 1,000
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
4,027 1,006 1,007 1,007 1,007 361,316 361,316
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
6,692 1,673 1,673 1,673 1,673 48,578 48,578
3.033306 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 93 23 23 24 23 119,658 119,658
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES
INFORMADAS RESPECTO DE SU
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000056 INFORMAR A FAMILIAS
SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN
LA MATERNIDAD SALUDABLES
FAMILIA 10,500 2,625 2,625 2,625 2,625 319,215 319,215
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.044277 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
5.000057 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL
INFORME 6 1 2 1 2 13,334 13,334
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043950 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA - TUBERCULOSIS
5.000060 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES ( TBC Y VIH/SIDA )
INFORME 6 1 2 1 2 1,950 1,950
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043951 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5.000061 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS
TECNICAS VIH/SIDA TUBERCULOSIS
NORMA 11 2 3 3 3 3,200 3,200
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 13,064 3,266 3,266 3,266 3,266 74,051 74,051
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA
1,371 342 343 343 343 185,736 185,736
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD
EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
5.000067 MEJORAMIENTO DE LA
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO
52 13 13 13 13 76,366 76,366
3.043958 POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000068 MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
53,641 13,410 13,410 13,411 13,410 24,504 24,504
3.043959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
43,356 10,839 10,839 10,839 10,839 355,127 355,127
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5.000070 ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA
1,528 382 382 382 382 184,428 184,428
3.043961 POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
PERSONA
TRATADA
1,912 478 478 478 478 40,800 40,800
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
21,935 5,483 5,484 5,484 5,484 1,013,696 1,013,696
3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5.000073 BRINDAR CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA
1,284 321 321 321 321 1,204,013 1,204,013
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
170 42 43 42 43 41,798 41,798
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
239 59 60 60 60 1,350 1,350
3.043968 POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA
16,063 4,015 4,016 4,016 4,016 33,354 33,354
3.043971 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA
63 15 16 16 16 148,833 148,833
3.043973 DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
500 125 125 125 125 471,989 471,989
3.043974 PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
37 9 9 10 9 1,185,393 1,185,393
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3.043975 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
5.000085 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
INFORME 6 1 2 1 2 47,098 47,098
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
3.043976 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS
Y ZOONOSIS
5.000086 ELABORACION DE NORMAS Y
GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y
ZOONOSIS
NORMA 2 1 1 4,500 4,500
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5.000087 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE
RIESGO
FAMILIA 851 212 213 213 213 2,546,758 2,546,758
3.043978 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOTICAS
5.000088 PROMOCION DE PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
INSTITUCION
EDUCATIVA
25 6 6 7 6 381,944 381,944
3.043980 POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5.000090 INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
PERSONA
CAPACITADA
1,500 375 375 375 375 51,048 51,048
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
VIVIENDAS 15,926 3,981 3,982 3,981 3,982 1,034,454 1,034,454
3.043982 VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5.000092 VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
ANIMAL
VACUNADO
62,500 62,500 25,834 25,834
3.043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
35,455 8,863 8,864 8,864 8,864 4,146,517 4,146,517
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
1,295 323 324 324 324 118,294 118,294
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA
5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
22,811 5,702 5,703 5,703 5,703 15,696 15,696
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA
42,639 10,659 10,660 10,660 10,660 78,218 78,218
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA
42,639 10,659 10,660 10,660 10,660 1,402,477 1,402,477
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
61,022 15,255 15,256 15,255 15,256 129,998 129,998
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA
2,064 516 516 516 516 215,334 215,334
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA
1,162 290 291 290 291 118,887 118,887
3.043985 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5.000096 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
INFORME 6 1 2 1 2 28,514 28,514
3.043987 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5.000098 INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA
1,500 375 375 375 375 4,000 4,000
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.043990 MUNICIPIO QUE
DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS
A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A
FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA
PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,
OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL)
MUNICIPIO 30 7 8 7 8 24,504 24,504
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
5,136 1,284 1,284 1,284 1,284 109,816 109,816
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
PERSONA
TRATADA
808 202 202 202 202 636,373 636,373
3.000003 COMUNIDADES
SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS
DE VIDA SALUDABLE PARA LA
PREVENCION DE LOS PRINCIPALES
TIPOS DE CANCER
5.000131 PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA
SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS
PRINCIPALES TIPOS DE CANCER
PERSONA
INFORMADA
1,004 251 251 251 251 37,369 37,369
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
15,670 3,917 3,918 3,917 3,918 218,223 218,223
3.000424 MUJERES CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
COLPOSCOPIA
5.003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
PERSONA 120 30 30 30 30 31,233 31,233
3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA Y CONO LEEP
5.003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
PERSONA 120 30 30 30 30 31,226 31,226
3.044192 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
5.000116 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
DE PREVENCION DEL CANCER
INFORME 6 1 2 1 2 50,791 50,791
3.044193 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
NORMA 5 2 2 1 56,262 56,262
3.044194 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX
CANCER DE MAMA CANCER
GASTRICO CANCER DE PROSTATA
5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION
DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA,
GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
PERSONA
INFORMADA
9,487 2,371 2,372 2,372 2,372 58,599 58,599
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 20,585 5,146 5,146 5,147 5,146 87,960 87,960
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 32,592 8,148 8,148 8,148 8,148 87,960 87,960
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 68,391 17,097 17,098 17,098 17,098 105,335 105,335
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 10,259 2,564 2,565 2,565 2,565 62,567 62,567
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
PERSONA 481 120 120 121 120 28,061 28,061
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
PERSONA 100 25 25 25 25 31,036 31,036
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 12,723 3,180 3,181 3,181 3,181 36,348 36,348
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 3,501 875 875 876 875 60,865 60,865
RI20. Respuesta oportuna a
emergencias y desastres
presentados.
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTUDIO 8 2 2 2 2 2,400 2,400
2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 12 3 3 3 3 293,195 293,195
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 12 3 3 3 3 5,182,334 5,165,024 17,310
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCION 12 3 3 3 3 797,911 797,911
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
ACCION 114 28 29 28 29 54,285 54,285
3. APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD CONVENIO 16 4 4 4 4 2,014,706 2,014,706
5.000619 CONTROL SANITARIO CONTROL
REALIZADO
12,864 3,216 3,216 3,216 3,216 146,872 104,092 42,780
5.000782 FORMULACION DE NORMAS Y
REGULACION SANITARIA
INFORME 1,245 311 311 312 311 526,870 393,346 133,524
5.000859 IDENTIFICACION EVALUACION Y
CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTAL
ACCION 192 48 48 48 48 3,784 3,784
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 20 5 5 5 5 480,526 480,526
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 754,620 188,655 188,655 188,655 188,655 42,816 42,816
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
OE1. Mejorar la gestión institucional.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 12 3 3 3 3 166,986 54,786 112,200
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL
MEDIO AMBIENTE
ACCION 702 175 176 175 176 70,947 70,947
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
ACCION 2,000 500 500 500 500 139,602 139,602
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION 470,637 117,659 117,659 117,660 117,659 1,146,363 676,668 469,695
5.001569 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
UNIDAD 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 749,995 25,504 724,491
20,936,048 18,980,047 1,956,001 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
7,877 1,969 1,969 1,970 1,969 263,206 263,206
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
1,215 303 304 304 304 111,541 111,541
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 400 100 100 100 100 465,979 432,814 33,165
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 250 62 63 62 63 574,716 574,716
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.044276 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL
PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
5.000036 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
INFORME 6 1 2 1 2 150,525 150,525
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A
SERVICIOS DE SALUD PARA
PREVENCION DEL EMBARAZO
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A
ADOLESCENTES
ATENCION 1,200 300 300 300 300 261,895 261,895
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.033287 DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS EN SALUD
MATERNO NEONATAL
5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS
TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL
NORMA 4 1 1 1 1 106,022 106,022
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033291 POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA
2,845 711 711 712 711 53,567 53,567
3.033292 POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 3,080 770 770 770 770 118,779 118,779
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
6,868 1,717 1,717 1,717 1,717 680,060 596,712 83,348
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
3,400 850 850 850 850 793,765 743,765 50,000
402 HOSPITAL DE APOYO III SULLANA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO
1,400 350 350 350 350 255,643 255,643
3.033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 2,448 612 612 612 612 2,346,095 2,013,363 332,732
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 648 162 162 162 162 339,468 301,503 37,965
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES
OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
EGRESO 81 20 20 21 20 405,746 405,746
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
60 15 15 15 15 93,448 93,448
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 347,211 347,211
3.033306 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 1,100 275 275 275 275 779,275 779,275
3.033307 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -
UCIN
EGRESO 260 65 65 65 65 289,656 289,656
3.044277 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
5.000057 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL
INFORME 6 1 2 1 2 80,021 80,021
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043950 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
VIH/SIDA - TUBERCULOSIS
5.000060 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES ( TBC Y VIH/SIDA )
INFORME 6 1 2 1 2 118,244 118,244
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 220 55 55 55 55 117,583 101,000 16,583
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD
EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
5.000067 MEJORAMIENTO DE LA
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO
450 112 113 112 113 137,973 137,973
3.043958 POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000068 MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
650 162 163 162 163 92,595 92,595
3.043959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
7,000 1,750 1,750 1,750 1,750 225,199 225,199
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5.000070 ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA
200 50 50 50 50 107,787 107,787
3.043961 POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
PERSONA
TRATADA
370 92 93 92 93 55,356 55,356
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
2,700 675 675 675 675 182,202 149,037 33,165
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
70 17 18 17 18 86,158 56,158 30,000
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
48 12 12 12 12 55,806 55,806
3.043966 TRATAMIENTO DE CASOS
DE PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD
5.000076 BRINDAR TRATAMIENTO A CASOS
TB DE PERSONAS PRIVADAS DE SU
LIBERTAD
PERSONA
TRATADA
200 50 50 50 50 54,925 54,925
3.043968 POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA
250 62 63 62 63 55,466 55,466
3.043969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA
350 87 88 87 88 75,129 75,129
3.043970 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
ATENDIDA
30 7 8 7 8 50,935 50,935
3.043971 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA
10 2 3 2 3 56,620 56,620
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5.000082 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO
PERSONA
TRATADA
3 1 1 1 50,904 50,904
3.043973 DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
80 20 20 20 20 47,873 47,873
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043974 PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
30 7 8 7 8 62,884 62,884
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3.043975 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL
METAXENICAS Y ZOONOSIS
5.000085 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y
ZOONOSIS
INFORME 6 1 2 1 2 50,525 50,525
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
3.043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
4,923 1,230 1,231 1,231 1,231 76,863 54,414 22,449
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
615 153 154 154 154 124,942 116,546 8,396
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
730 182 183 182 183 54,350 54,350
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA
5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
635 158 159 159 159 81,731 81,731
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.000008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
BASICA
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
PERSONA
TRATADA
220 55 55 55 55 43,806 43,806
3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTE CON RETINOPATIA
OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO
5.000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON
RETINOPATIA OFTALMOLOGICA DEL
PREMATURO
PERSONA
TAMIZADA
354 88 89 88 89 84,290 84,290
3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO
DE PACIENTE CON RETINOPATIA
OFTALMOLOGICA DEL PREMATURO
5.000108 BRINDAR TRATAMIENTO A NIÑOS
PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE
RETINOPATIA OFTALMOLOGICA
PERSONA
TRATADA
21 5 5 6 5 113,144 113,144
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA
570 142 143 142 143 100,216 100,216
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA
358 89 90 89 90 73,791 73,791
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA
440 110 110 110 110 33,150 33,150
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5.000112 BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TRATADA
240 60 60 60 60 56,074 56,074
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
1,900 475 475 475 475 115,254 115,254
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA
1,310 327 328 327 328 83,510 83,510
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA
500 125 125 125 125 56,210 56,210
3.043985 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
5.000096 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
INFORME 6 1 2 1 2 106,527 106,527
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
800 200 200 200 200 23,536 23,536
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
2,500 625 625 625 625 144,830 144,830
3.000424 MUJERES CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
COLPOSCOPIA
5.003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
PERSONA 2,500 625 625 625 625 61,229 61,229
3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA Y CONO LEEP
5.003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
PERSONA 150 37 38 37 38 69,252 69,252
3.044192 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
5.000116 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
DE PREVENCION DEL CANCER
INFORME 6 1 2 1 2 59,121 59,121
3.044194 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX
CANCER DE MAMA CANCER
GASTRICO CANCER DE PROSTATA
5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION
DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA,
GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
PERSONA
INFORMADA
2,000 500 500 500 500 31,086 31,086
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 71,856 71,856
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 6,000 1,500 1,500 1,500 1,500 36,736 36,736
3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
CON MAMOGRAFIA BILATERAL
5.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
PERSONA 1,000 250 250 250 250 284,911 159,233 125,678
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 500 125 125 125 125 74,766 74,766
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 300 75 75 75 75 45,729 45,729
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
PERSONA 1,200 300 300 300 300 1,294 1,294
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
PERSONA 200 50 50 50 50 50,618 50,618
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 600 150 150 150 150 47,740 47,740
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 300 75 75 75 75 24,941 24,941
3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
PERSONA 600 150 150 150 150 66,540 66,540
RI20. Respuesta oportuna a
emergencias y desastres
presentados.
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
1 1 2,000 2,000
OE1. Mejorar la gestión institucional. 2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 6 1 2 1 2 168,741 156,187 12,554
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION
SUPERIOR
INFORME 6 1 2 1 2 179,278 156,278 23,000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 6 1 2 1 2 2,751,420 2,094,057 657,363
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
ACCION 4 1 1 1 1 92,765 92,765
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
PERSONA
CAPACITADA
60 15 15 15 15 386,393 331,845 54,548
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
INFORME 4 1 1 1 1 77,039 56,456 20,583
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
INFORME 4 1 1 1 1 126,367 126,367
5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA
GRUPOS EN RIESGO
RACION 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 556,669 478,829 77,840
5.000775 FORMACION PROFESIONAL Y
PERFECCIONAMIENTO
PERSONA 36 9 9 9 9 203,722 203,722
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 6 1 2 1 2 697,764 662,764 35,000
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 798,804 798,804
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 223,399 223,399
5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 36 9 9 9 9 795,666 737,166 58,500
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
ACCION 6 1 2 1 2 119,369 119,369
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ATENCION 25,500 6,375 6,375 6,375 6,375 67,670 67,670
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 162,240 162,240
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 13,200 3,300 3,300 3,300 3,300 158,601 82,417 76,184
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 89,952 89,952
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
EQUIPO 300 75 75 75 75 341,569 341,569
5.001568 ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOS
DIA-CAMA 1,400 350 350 350 350 74,655 74,655
5.001569 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
UNIDAD 123,504 30,876 30,876 30,876 30,876 363,140 290,957 72,183
23,155,446 22,854,766 300,680 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
23,070 5,767 5,768 5,767 5,768 1,278,176 1,278,176
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
12,500 3,125 3,125 3,125 3,125 3,059,789 3,059,789
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD
DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA
CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO
1,279 319 329 329 329 600,628 600,628
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033308 DESINFECCION Y/O
TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
5.000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y
TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
CENTRO
POBLADO
588 147 147 147 147 99,012 99,012
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 14,000 3,500 3,500 3,500 3,500 746,692 746,692
3.033312 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 4,039 1,009 1,010 1,010 1,010 165,942 165,942RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
403 SALUD MORROPON-CHULUCANAS
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 523 130 131 131 131 283,944 283,944
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 8 2 2 2 2 137,434 137,434
3.033317 GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
5,521 1,380 1,380 1,381 1,380 199,102 199,102
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 5,019 1,254 1,255 1,255 1,255 128,411 128,411
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.000002 POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA
173,442 43,360 43,361 43,360 43,361 136,687 136,687
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA
3,879 969 970 970 970 689,756 689,756
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033292 POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 14,919 3,729 3,730 3,730 3,730 153,527 153,527
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
1,446 361 362 361 362 2,355,466 2,355,466
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO ATENCION
PUERPERAL
3,879 969 970 970 970 576,617 576,617
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1,446 361 362 361 362 646,234 646,234
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043958 POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000068 MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
14,515 3,628 3,629 3,629 3,629 185,591 185,591
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
8,774 2,193 2,194 2,193 2,194 189,675 189,675
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
50,749 12,687 12,687 12,688 12,687 1,144,789 1,144,789
RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5.000073 BRINDAR CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA
221 55 55 56 55 140,674 140,674
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
55 13 14 14 14 256,298 256,298
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
55 13 14 14 14 177,556 177,556
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
VIVIENDAS 126,386 31,596 31,597 31,596 31,597 420,661 420,661
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
3.043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
2,870 717 718 717 718 587,381 587,381
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
265 66 66 67 66 562,520 562,520
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
28,400 7,100 7,100 7,100 7,100 387,076 387,076
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA
11,114 2,778 2,779 2,778 2,779 30,000 30,000
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
797 199 199 200 199 99,089 99,089
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
4,127 1,031 1,032 1,032 1,032 67,000 67,000
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
8,111 2,027 2,028 2,028 2,028 479,033 479,033
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.044192 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE
PREVENCION Y CONTROL DEL
CANCER
5.000116 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA
DE PREVENCION DEL CANCER
INFORME 6 1 2 1 2 7,130 7,130
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 9,042 2,260 2,261 2,260 2,261 8,665 8,665
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 8,987 2,246 2,247 2,247 2,247 8,665 8,665
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 17,222 4,305 4,306 4,305 4,306 50,164 50,164
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 8,927 2,231 2,232 2,232 2,232 8,665 8,665
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 3,717 929 929 930 929 5,322 5,322
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 14,059 3,514 3,515 3,515 3,515 13,972 13,972
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 1,000 250 250 250 250 3,038,232 3,038,232
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
PERSONA 12 3 3 3 3 450,920 450,920
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD CONVENIO 23 5 6 6 6 300,680 300,680
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 88 22 22 22 22 512,179 512,179
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 3,900 975 975 975 975 698,974 698,974
5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 431 107 108 108 108 103,440 103,440
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
INFORME 310 77 78 77 78 24,707 24,707
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ATENCION 2,673 668 668 669 668 1,698,818 1,698,818
5.001569 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
RECETA 9,964 2,491 2,491 2,491 2,491 240,153 240,153
7,924,954 7,111,245 813,709 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
3,317 829 829 830 829 423,581 423,581
9001 ACCIONES CENTRALES 2. ACCIONES
CENTRALESOE1. Mejorar la gestión institucional.
404 HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
1,180 295 295 295 295 170,188 170,188
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033258 CONTROL DE CALIDAD
NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE
CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
REPORTE
TECNICO
12 3 3 3 3 114,725 114,725
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 1,312 328 328 328 328 293,786 293,786
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.033312 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 106 26 57 26 27 70,736 70,736
RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 94 23 24 23 24 384,852 346,302 38,550
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 20 5 5 5 5 163,545 163,545
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 350 87 88 87 88 158,784 158,784
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.033290 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SALUDABLES
PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
5.000041 PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON
ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE
INSTITUCION
EDUCATIVA
35 8 9 9 9 107,015 107,015
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA
708 177 177 177 177 125,394 125,394
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
1,066 266 267 266 267 317,768 317,768
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
846 211 212 211 212 527,294 479,194 48,100
3.033296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO
445 111 111 112 111 84,600 84,600
3.033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 686 171 172 171 172 547,651 431,323 116,328
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO ATENCION
PUERPERAL
846 211 212 211 212 191,619 191,619
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 110 27 28 27 28 47,450 47,450
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
500 125 125 125 125 200,159 139,800 60,359
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
1,737 434 434 435 434 132,326 132,326
3.033306 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 260 65 65 65 65 99,781 99,781
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043953 INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS
5.000063 PROMOVER DESDE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
INSTITUCION
EDUCATIVA
30 7 8 7 8 2,000 2,000
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA
36 9 9 9 9 2,000 2,000
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043961 POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
PERSONA
TRATADA
840 210 210 210 210 99,264 99,264
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
1,840 460 460 460 460 236,648 236,648
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
3.043980 POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO DE TRANSMISION
INFORMADA CONOCE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
5.000090 INFORMACION DE LOS
MECANISMOS DE TRANSMISION DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS
CON RIESGO
PERSONA
CAPACITADA
20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 43,200 43,200
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
3.043982 VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5.000092 VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
ANIMAL
VACUNADO
3,800 3,800 2,000 2,000
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
25 6 6 7 6 2,000 2,000
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
150 37 38 37 38 74,469 74,469
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
1,550 387 388 387 388 111,272 111,272
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
1,000 250 250 250 250 63,579 63,579
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.043987 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL,
BUCAL, OCULAR, METALES PESADOS,
HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
5.000098 INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA
3,000 750 750 750 750 75,094 75,094
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
288 72 72 72 72 125,089 125,089
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
2,433 608 608 609 608 285,137 285,137
3.044194 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX
CANCER DE MAMA CANCER
GASTRICO CANCER DE PROSTATA
5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION
DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA,
GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
PERSONA
INFORMADA
2,433 608 608 609 608 2,000 2,000
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 2,433 608 608 609 608 9,140 9,140
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 2,433 608 608 609 608 107,875 107,875
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 1,113 278 278 279 278 8,134 8,134
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 572 143 143 143 143 7,140 7,140
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
PERSONA 200 50 50 50 50 132,185 132,185
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 1,073 268 268 269 268 3,799 3,799
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 795 198 199 199 199 11,143 11,143
OE1. Mejorar la gestión institucional. 2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 2,000 500 500 500 500 1,209,548 1,113,348 96,200
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
PERSONA 132 33 33 33 33 63,948 63,948
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000446 APOYO A LA REHABILITACION
FISICA
SESION 880 220 220 220 220 52,293 52,293
5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
INFORME 2,697 674 674 675 674 29,892 29,892
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 100 25 25 25 25 208,670 208,670
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 90,640 22,660 22,660 22,660 22,660 58,793 36,793 22,000
5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 192 48 48 48 48 122,899 122,899
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ATENCION 2,374 593 594 593 594 14,548 14,548
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION 3,777 944 944 945 944 27,665 27,665
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 789 197 197 198 197 80,423 80,423
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 312 78 78 78 78 138,977 138,977
5.001569 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
UNIDAD 93,500 23,375 23,375 23,375 23,375 352,876 5,304 347,572
9,263,641 8,360,191 903,450 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
8,878 2,219 2,220 2,219 2,220 221,371 221,371
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
7,990 1,997 1,998 1,997 1,998 111,353 111,353
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
7,990 1,997 1,998 1,997 1,998 49,137 49,137
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033312 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 1,672 418 418 418 418 122,770 122,770
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 1,672 418 418 418 418 201,035 192,035 9,000
RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 45 11 11 12 11 129,236 120,134 9,102
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.033315 ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO 277 69 69 70 69 50,796 50,796
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.033317 GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
1,246 311 312 311 312 34,663 34,663
405 HOSP. APOYO I NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PAITA
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 335 83 84 84 84 24,568 24,568
3.033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA
1,246 311 312 311 312 2,143,334 2,134,334 9,000
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
1,059 264 265 265 265 1,336,094 1,123,364 212,730
3.033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 200 50 50 50 50 338,794 323,810 14,984
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
969 242 242 243 242 143,628 143,628
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD
EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
5.000067 MEJORAMIENTO DE LA
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO
5 1 2 1 1 260,790 260,790
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
2,000 500 500 500 500 157,564 157,564
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
1,666 416 417 416 417 264,145 264,145
3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5.000073 BRINDAR CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA
290 72 73 72 73 24,568 24,568
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
39 9 10 10 10 32,984 23,984 9,000
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
39 9 10 10 10 13,080 13,080
3.043969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA
10 2 3 2 3 89,184 89,184
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
VIVIENDAS3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE
LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES
DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO
Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
5.000091 INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS
AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE
ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOSIS
93,125211,800 52,950 52,950 52,950 52,950 93,125
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
330 82 83 82 83 67,834 67,834
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
2,090 522 523 522 523 193,756 183,209 10,547
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
1,539 384 385 385 385 62,400 62,400
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
1,992 498 498 498 498 38,675 38,675
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
2,062 515 516 515 516 225,977 225,977
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 3,280 820 820 820 820 9,921 9,921
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 3,280 820 820 820 820 9,921 9,921
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 1,393 348 348 349 348 5,832 5,832
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 1,393 348 348 349 348 3,210 3,210
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
PERSONA 471 117 118 118 118 2,161 2,161
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
PERSONA 21 5 5 6 5 2,843 2,843
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 683 170 171 171 171 2,988 2,988
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 2,723 680 681 680 681 11,909 11,909
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
OE1. Mejorar la gestión institucional. 2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 50 12 13 12 13 1,835,498 1,584,633 250,865
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON
DISCAPACIDAD
INFORME 2,200 550 550 550 550 8,000 8,000
5.000619 CONTROL SANITARIO CONTROL
REALIZADO
250 62 63 62 63 177,540 133,957 43,583
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 3 1 1 1 145,440 145,440
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
INFORME 2,200 550 550 550 550 51,865 51,865
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 45,630 11,407 11,408 11,407 11,408 7,446 7,446
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 39,000 9,750 9,750 9,750 9,750 26,100 26,100
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
RECETA 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 65,184 65,184
5.001195 SERVICIOS GENERALES INFORME 48 12 12 12 12 66,600 66,600
5.001195 SERVICIOS GENERALES INFORME 48 12 12 12 12 241,280 79,480 161,800
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ATENCION 7,645 1,911 1,911 1,912 1,911 74,164 58,718 15,446
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION 1,200 300 300 300 300 63,694 55,694 8,000
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 800 200 200 200 200 21,184 13,184 8,000
15,396,049 12,068,443 3,327,606 0
RI1. Atención integral al niño menor
de 36 meses con CRED.
1. PROGRAMA
PRESUPUESTAL
0001 PROGRAMA
ARTICULADO NUTRICIONAL
3.033254 NIÑOS CON VACUNA
COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS
COMPLETAS
NIÑO
PROTEGIDO
2,382 595 596 595 596 218,977 179,226 39,751
RI2. Atención integral al niño menor
de 36 meses en IRAS.
3.033255 NIÑOS CON CRED
COMPLETO SEGUN EDAD
5.000018 ATENCION A NIÑOS CON
CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED
COMPLETO PARA SU EDAD
NIÑO
CONTROLADO
745 186 186 187 186 26,370 25,606 764
RI3. Atención integral al niño con
vacunas completas según su edad.
3.033256 NIÑOS CON SUPLEMENTO
DE HIERRO Y VITAMINA A
5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y VITAMINA A
NIÑO
SUPLEMENTAD
O
278 69 70 69 70 101,068 101,068
RI4. Atención integral al niño menor
de 36 meses con EDAS.
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS
5.000027 ATENDER A NIÑOS CON
INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
CASO TRATADO 2,075 518 519 519 519 159,878 119,458 40,420
RI5. Atención integral al niño menor
de 36 meses con suplemento de
hierro.
3.033312 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS
5.000028 ATENDER A NIÑOS CON
ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
CASO TRATADO 440 110 110 110 110 21,915 19,622 2,293
406 HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI6. Instituciones educativas,
familias y municipios promueven y
están informados sobre el cuidado
infantil y adecuada alimentación.
3.033313 ATENCION DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
5.000029 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS CON
COMPLICACIONES
CASO TRATADO 410 102 103 102 103 733,506 731,213 2,293
3.033314 ATENCION DE
ENFERMEDADES DIARREICAS
AGUDAS CON COMPLICACIONES
5.000030 ATENDER A NIÑOS CON
DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA
AGUDA COMPLICADA
CASO TRATADO 210 52 53 52 53 117,561 110,682 6,879
3.033315 ATENCION DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
5.000031 BRINDAR ATENCION A OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENTES
CASO TRATADO 60 15 15 15 15 292,607 43,364 249,243
3.033317 GESTANTE CON
SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO
FOLICO
5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
GESTANTE
SUPLEMENTAD
A
272 68 68 68 68 14,716 14,716
3.033414 ATENCION DE NIÑOS Y
NIÑAS CON PARASITOSIS
INTESTINAL
5.000035 ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON
DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
CASO TRATADO 70 17 18 17 18 82,821 14,716 68,105
RI7. Atención integral a la mujer
durante el parto.
0002 SALUD MATERNO
NEONATAL
3.000002 POBLACION INFORMADA
SOBRE SALUD SEXUAL SALUD
REPRODUCTIVA Y METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
5.000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE
SALUD SEXUAL SALUD REPRODUCTIVA Y
METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
PERSONA
INFORMADA
1,583 395 396 396 396 16,486 1,962 14,524
RI8. Atención inmediata del recién
nacido.
3.033172 ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL
REENFOCADA
GESTANTE
CONTROLADA
272 68 68 68 68 714,538 638,091 76,447
RI9. Atención del recién nacido con
complicaciones.
3.033291 POBLACION ACCEDE A
METODOS DE PLANIFICACION
FAMILIAR
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A METODOS DE
PLANIFICACION FAMILIAR
PAREJA
PROTEGIDA
1,360 340 340 340 340 5,731 3,924 1,807
3.033292 POBLACION ACCEDE A
SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
LA POBLACION A SERVICIOS DE
CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
ATENCION 1,583 395 396 396 396 981 981
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE
CON COMPLICACIONES
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA
GESTANTE CON COMPLICACIONES
GESTANTE
ATENDIDA
2,615 653 654 654 654 843,814 767,367 76,447
3.033295 ATENCION DEL PARTO
NORMAL
5.000045 BRINDAR ATENCION DE PARTO
NORMAL
PARTO
NORMAL
1,081 270 270 271 270 755,282 431,202 324,080
3.033296 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
5.000046 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO NO QUIRURGICO
PARTO
COMPLICADO
467 116 117 117 117 656,939 627,431 29,508
3.033297 ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
5.000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO
COMPLICADO QUIRURGICO
CESAREA 1,823 455 456 456 456 3,326,067 2,622,309 703,758
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO 5.000048 ATENDER EL PUERPERIO ATENCION
PUERPERAL
272 68 68 68 68 423,315 324,993 98,322
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO
CON COMPLICACIONES
5.000049 ATENDER EL PUERPERIO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 50 12 13 12 13 238,227 30,903 207,324
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES
OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS
EGRESO 80 20 20 20 20 75,234 37,004 38,230
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE
REFERENCIA INSTITUCIONAL
5.000052 MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
GESTANTE Y/O
NEONATO
120 30 30 30 30 694,037 572,339 121,698
3.033305 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO NORMAL
5.000053 ATENDER AL RECIEN NACIDO
NORMAL
RECIEN NACIDO
ATENDIDO
3,000 750 750 750 750 34,338 34,338
3.033306 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES
5.000054 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES
EGRESO 1,004 251 251 251 251 124,206 122,678 1,528
3.033307 ATENCION DEL RECIEN
NACIDO CON COMPLICACIONES QUE
REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
5.000055 ATENDER AL RECIEN NACIDO CON
COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES -
UCIN
EGRESO 70 17 18 17 18 14,528 14,528
3.044277 MONITOREO SUPERVISION
EVALUACION Y CONTROL DE LA
SALUD MATERNO NEONATAL
5.000057 ACCIONES DE MONITOREO
SUPERVISION EVALUACION Y CONTROL
DEL PROGRAMA MATERNO NEONATAL
INFORME 12 3 3 3 3 100 100
RI10. Población accede a metodos de
planificación familiar.
0016 TBC-VIH/SIDA 3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA PREVENCION
DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA
PRACTICAS SALUDABLES PARA LA
PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
FAMILIA 20 5 5 5 5 500 500
RI11. Población con hábitos
saludables para la prevención de VIH-
SIDA y TBC.
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS
QUE PROMUEVEN PRACTICAS
SALUDABLES PARA PREVENCION DE
VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGENTES
COMUNITARIOS EN SALUD (ACS)
PRACTICAS SALUDABLES PARA
PREVENCION DE TUBERCULOSIS
PERSONA
CAPACITADA
20 5 5 5 5 200 200
RI12. Control y atención de VIH-Sida-
TBC.
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD
EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE
TUBERCULOSIS
5.000067 MEJORAMIENTO DE LA
BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE
ATENCION DE TUBERCULOSIS
TRABAJADOR
PROTEGIDO
6 15 15 15 15 100 100
3.043958 POBLACION INFORMADA
SOBRE USO CORRECTO DE CONDON
PARA PREVENCION DE INFECCIONES
DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000068 MEJORAR EN POBLACION
INFORMADA EL USO CORRECTO DE
CONDON PARA PREVENCION DE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
7,200 1,800 1,800 1,800 1,800 861 861
3.043959 ADULTOS Y JOVENES
RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE
PARA INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y
JOVENES VARONES CONSEJERIA Y
TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
PERSONA
INFORMADA
2,160 540 540 540 540 100,517 100,517
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE
INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE
TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA
5.000070 ENTREGAR A POBLACION
ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
PERSONA
CAPACITADA
270 67 68 67 68 100 100
3.043961 POBLACION DE ALTO
RIESGO RECIBE INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE
ALTO RIESGO
PERSONA
TRATADA
50 12 13 12 13 100 100
3.043962 DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE DE
TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS
RESPIRATORIOS
PERSONA
ATENDIDA
3,806 9,515 9,515 9,515 9,515 12,370 12,370
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE CONTACTOS DE
CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA PRIVADA DE SU LIBERTAD)
5.000073 BRINDAR CONTROL Y
TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS
DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD)
PERSONA
TRATADA
88 22 22 22 22 1,000 1,000
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS
DE TUBERCULOSIS
5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
TUBERCULOSIS
PERSONA
DIAGNOSTICAD
A
40 10 10 10 10 88,654 88,654
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO
RESISTENTE Y MULTIDROGO
5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
ESQUEMAS NO MULTIDROGO RESISTENTE
Y MULTIDROGO RESISTENTE
PERSONA
TRATADA
20 5 5 5 5 10,985 10,985
3.043968 POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION
SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO
SEGUN GUIA CLINICAS
5.000078 BRINDAR A POBLACION CON
INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL
TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS
PERSONA
ATENDIDA
760 190 190 190 190 108,416 108,416
3.043969 PERSONAS
DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RECIBEN
ATENCION INTEGRAL
5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE
ACUDEN A LOS SERVICIOS
PERSONA
ATENDIDA
300 75 75 75 75 17,660 17,660
3.043970 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL
VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000080 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH
PERSONA
ATENDIDA
33 8 8 9 8 14,716 14,716
3.043971 MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS
EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO
OPORTUNO
5.000081 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y
RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
GESTANTE
ATENDIDA
7 1 2 2 2 11,773 11,773
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS
EXTREMADAMENTE DROGO
RESISTENTE (XDR)
5.000082 BRINDAR TRATAMIENTO
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL
EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE
DROGO
PERSONA
TRATADA
1 1 2,000 2,000
3.043973 DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS
PARA PACIENTES CON
COMORBILIDAD
5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y
DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
PACIENTES CON COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
14 3 4 3 4 1,000 1,000
3.043974 PERSONA CON
COMORBILIDAD RECIBE
TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PARA
TUBERCULOSIS A PERSONAS CON
COMORBILIDAD
PERSONA
TRATADA
10 2 3 2 3 1,000 1,000
RI13. Atención de casos de
enfermedades transmisibles.
3.043982 VACUNACION DE
ANIMALES DOMESTICOS
5.000092 VACUNAR A ANIMALES
DOMESTICOS
ANIMAL
VACUNADO
3,000 3,000 1,962 1,9620017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
RI14. Atención de casos de
enfermedades zoonóticas.
3.043983 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
5.000093 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
METAXENICAS
PERSONA
TRATADA
2,000 500 500 500 500 281,250 281,250
RI15. Población con hábitos y
costumbres saludables en
enfermedades metaxenicas y
zoonósis.
3.043984 DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
5.000094 EVALUACION DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE CASOS DE
ENFERMEDADES ZOONOTICAS
PERSONA
TRATADA
70 17 18 17 18 38,480 32,824 5,656
RI16. Atención de casos de
enfermedades no transmisibles.
0018 ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
3.000006 ATENCION
ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA
BASICA
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGICA
PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS GESTANTES
Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
2,410 602 603 602 603 1,000 1,000
RI17. Población informada en el
autocuidado de su salud.
3.000007 ATENCION
ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA
BASICA
5.000105 ATENCION ESTOMATOLOGICA
RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS
GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
PERSONA
TRATADA
1,900 475 475 475 475 16,000 1,000 15,000
RI18. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
3.000008 ATENCION
ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA
BASICA
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA
PERSONA
TRATADA
510 127 128 127 128 6,440 6,440
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON CATARATAS
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON
CATARATAS
PERSONA
TAMIZADA
500 125 125 125 125 9,810 9,810
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PACIENTES CON CATARATAS
5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A
PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
CATARATAS
PERSONA
TRATADA
176 44 44 44 44 13,077 3,905 9,172
3.000013 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO
DE PACIENTES CON ERRORES
REFRACTIVOS
5.000111 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON
ERRORES REFRACTIVOS
PERSONA
TAMIZADA
440 110 110 110 110 3,754 3,754
3.000015 VALORACION CLINICA Y
TAMIZAJE LABORATORIAL DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
5.000113 EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO
DE PADECER ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES
PERSONA
TAMIZADA
440 110 110 110 110 63,400 63,400
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON HIPERTENSION
ARTERIAL
5.000114 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
HIPERTENSION ARTERIAL
PERSONA
TRATADA
360 90 90 90 90 250 250
3.000017 TRATAMIENTO Y CONTROL
DE PERSONAS CON DIABETES
5.000115 BRINDAR TRATAMIENTO A
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE
DIABETES MELLITUS
PERSONA
TRATADA
1,250 312 313 312 313 6,887 6,887
3.043987 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES (MENTAL BUCAL
OCULAR METALES
5.000098 INFORMACION Y
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES
PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y
DIABETES MELLITUS)
PERSONA
INFORMADA
3,650 912 913 912 913 1,000 1,000
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y
TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
5.000102 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON
PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD
MENTAL
PERSONA
TRATADA
800 200 200 200 200 500 500
0017 ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.043997 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO
DE PACIENTES AFECTADOS POR
METALES PESADOS
5.000103 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS
POR INTOXICACION DE METALES PESADOS
PERSONA
TRATADA
30 7 8 7 8 250 250
RI19. Población con habitos
saludables para la prevención de
enfermedades de cancer.
0024 PREVENCION Y
CONTROL DEL CANCER
3.000004 MUJER TAMIZADA EN
CANCER DE CUELLO UTERINO
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PARA
DETECCION DE CANCER DE CUELLO
UTERINO
PERSONA
INFORMADA
1,100 275 275 275 275 136,275 136,175 100
3.000424 MUJERES CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
COLPOSCOPIA
5.003262 EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
PERSONA 165 41 41 42 41 14,814 14,814
3.000425 MUJERES CON CITOLOGIA
ANORMAL CON EXAMEN DE
CRIOTERAPIA Y CONO LEEP
5.003263 CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN
MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL
PERSONA 165 41 41 42 41 23,254 19,433 3,821
3.044194 POBLACION INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE
LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX
CANCER DE MAMA CANCER
GASTRICO CANCER DE PROSTATA
5.000118 INFORMACION Y SENSIBILIZACION
DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA
SALUD DEL CANCER DE CERVIX, MAMA,
GASTRICO, PROSTATA Y DE PULMON
PERSONA
INFORMADA
880 220 220 220 220 7,291 7,291
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE CERVIX
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
PERSONA 1,100 275 275 275 275 22,444 22,444
3.044197 MUJERES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER
DE MAMA
5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE MAMA
PERSONA 770 192 192 193 192 9,599 9,599
3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
CON MAMOGRAFIA BILATERAL
5.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS
PERSONA 700 175 175 175 175 2,762 2,762
3.044199 PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL
CANCER GASTRICO
5.000122 CONSEJERIA PARA LA
PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
PERSONA 880 220 220 220 220 17,321 17,321
3.044200 VARONES MAYORES DE 18
AÑOS CON CONSEJERIA EN LA
PREVENCION DEL CANCER DE
PROSTATA
5.000123 CONSEJERIA A VARONES
MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA
PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
PERSONA 880 220 220 220 220 16,340 16,340
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON EXAMEN DE TACTO
PROSTATICO POR VIA RECTAL
5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70
AÑOS
PERSONA 350 87 88 87 88 31,057 31,057
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AÑOS
CON DOSAJE DE PSA
5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE
CANCER DE PROSTATA
PERSONA 350 87 88 87 88 21,538 21,538
3.044203 POBLACION EN EDAD
ESCOLAR CON CONSEJERIA EN
PREVENCION DEL CANCER DE
PULMON
5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION
ESCOLAR
PERSONA 550 137 138 137 138 22,353 19,296 3,057
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
3.044204 POBLACION LABORAL CON
CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON
5.000127 CONSEJERIA EN PREVENCION DEL
CANCER DE PULMON EN POBLACION EN
EDAD LABORAL
PERSONA 550 137 138 137 138 23,484 22,338 1,146
3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS
PERSONA 165 41 41 42 41 14,716 14,716
3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTABLECIMIEN
TO DE SALUD
1 1 500 500
3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD SEGUROS
5.003299 ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTUDIO 1 1 500 500
3.000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TECNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD
5.003307 DISEÑO Y ACTUALIZACION DE
PLANES DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN SALUD
PLAN 3 3 500 500
3.000439 DESARROLLO DE
DOCUMENTOS TECNICOS Y
ARTICULACION DE LA GESTION DEL
RIESGO DE DESASTRES EN SALUD
5.003309 DESARROLLO DE PROYECTOS
CON ENFOQUE DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES EN SALUD
PROYECTO 1 1 500 500
OE1. Mejorar la gestión institucional. 2. ACCIONES
CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 12 3 3 3 3 2,800 2,800
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA INFORME 24 6 6 6 6 1,776,244 1,538,518 237,726
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y
JURIDICO
ACCION 12 3 3 3 3 1,462 1,462
5.000005 GESTION DE RECURSOS
HUMANOS
ACCION 55 13 14 14 14 211,937 194,221 17,716
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y
AUDITORIA
INFORME 1 1 87,253 87,253
3. APNOP 9002 APNOP 3.999999 SIN PRODUCTO 5.000446 APOYO A LA REHABILITACION
FISICA
SESION 1,500 375 375 375 375 81,955 71,254 10,701
5.000619 CONTROL SANITARIO CONTROL
REALIZADO
24 6 6 6 6 3,433 3,433
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION 12 3 3 3 3 211,250 205,135 6,115
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
EXAMEN 116,905 29,226 29,226 29,227 29,226 32,942 22,242 10,700
5.001195 SERVICIOS GENERALES ACCION 12 3 3 3 3 391,466 391,466
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL
EPIDEMIOLOGICO
ACCION 24 6 6 6 6 37,814 13,080 24,734
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
ATENCION 31,511 7,877 7,878 7,878 7,878 32,837 21,093 11,744
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS
EXTERNAS
ATENCION 145,974 36,493 36,494 36,493 36,949 368,584 173,964 194,620
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZACION DIA-CAMA 42,060 10,515 10,515 10,515 10,515 149,112 149,112
0068 REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCION DE
EMERGENCIAS POR
DESASTRES
RI20. Respuesta oportuna a
emergencias y desastres
presentados.
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD
ORGANICAUNIDAD EJECUTORA
I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO
INMEDIATO
TOTAL PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
CRONOGRAMA (Trimestre)
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2013
MATRIZ Nº 02
PROGRAMACION OPERATIVA
DIRECCION REGIONAL DE SALUD
400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406
PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE
MEDIDA
META
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGICAS INTERVENCION 3,740 935 935 935 935 391,154 76,720 314,434
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE EQUIPO
EQUIPO 150 37 38 37 38 281,596 168,800 112,796
5.001566 OTRAS ATENCIONES DE SALUD
ESPECIALIZADAS
PERSONA
ATENDIDA
3,000 750 750 750 750 12,827 12,827
5.001568 ATENCION DE CUIDADOS
INTENSIVOS
DIA-CAMA 300 75 75 75 75 182,929 111,834 71,095
5.001569 COMERCIALIZACION DE
MEDICAMENTOS E INSUMOS
RECETA 105,063 26,265 26,266 26,266 26,266 263,952 98,100 165,852