plan operativo de la municipalidad de pisco 2011
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE PISCO
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
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CONTENIDO GENERAL
IntroducciónProblemática Institucional
I. Diagnostico Institucional.
1. Organización Municipal.2. Recursos Económicos.3. Recursos Humanos4. Infraestructura institucional.5. Tecnología.6. Mapa de procesos.
7. Competencias y Funciones8. Servicios a la comunidad.9. Gobernabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia.10. Participación Ciudadana11. FODA
II Propuesta anual 2009.
3.1. Misión Institucional.3.2. Visión Institucional.3.3. Valores Institucionales.3.4. Objetivos3.5. Componentes, programas, proyectos y costos.3.6. Financiamiento.3.7. Evaluación
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INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Pisco, es el
documento de gestión de corto plazo en donde el gobierno local, planifica las
actividades a seguir para el cumplimiento de las metas previstas a cumplir en el
presente año, teniendo como horizonte su misión prevista en la Ley 27972,
Orgánica de Municipalidades y la Visión de desarrollo local trabajada en uno
de los talleres del Plan de Desarrollo concertado; en el Marco de las
Dimensión Económica, Dimensión Social, Dimensión Ambiental Urbanística y
Dimensión de Desarrollo Institucional .
El Plan Operativo Institucional para el año 2011 ha sido elaborado
participativamente entre los Jefes, Directores y Gerentes de la Municipalidad
Provincial de Pisco; teniendo como horizonte la Misión de la Municipalidad de
Pisco, y su Visión al 2021; en virtud a ello se han propuesto alcanzar objetivos
en el presente año, la misma que están desagregadas en Actividades que los
responsables de las diferentes Dependencias de la Municipalidad Provincial de
Pisco; ha programado para cumplir
Trabajo elaborado teniendo en cuenta los lineamientos contenidos en la Ley
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PROBLEMÁTICA INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Pisco, es el Órgano de Gobierno Local,que tiene por finalidad representar al vecindario; promover la adecuadaprestación de los servicios públicos locales, promover el desarrollo integral,sostenible y armónico , de su circunscripción.
1.- Organización Municipal.
La Municipalidad Provincial de Pisco presenta una estructura orgánicavertical bajo los mismos esquemas tradicionales del Organismos delestado; ésta ha sido aprobada con Ordenanza Municipal 017-2007-MPP defecha 22.06.2007
La organización interna de la Municipalidad Provincial de Pisco señala,como máxima autoridad al Concejo Municipal que está integrada por elAlcalde y 11 Regidores, elegidos por voto popular, quienes ejercenfunciones normativa y fiscalizadores; el Alcalde es el ejecutivo, y elrepresentante legal de la Municipalidad y la máxima autoridadadministrativa
Los órganos de Coordinación, están constituidos por: El Consejo deCoordinación Local Provincial, Comisión de Regidores; y, la ComisiónAmbiental Local. Se caracteriza, por un débil cumplimiento de susfunciones a consecuencia de la poca dinamicidad institucional y escasaexperiencia en aspectos de concertación, formalización de acuerdos yalianzas estratégicas. Lo mismo sucede con las otras comisiones que no
muestra liderazgo en las acciones para los cuales han sido constituidos,
Los Órganos de Apoyo, es el que concentran la mayor cantidad desistemas Administrativos, (Tesorería Contabilidad, Abastecimiento,Personal, Archivos); y es el órgano que concentra mayor concentra mayorcantidad de personal; pero su contribución para mejorar la calidad de la
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oficinas no están equipadas adecuadamente.; todo ello va lugar a que suaccionar son poco relevantes.
.De los Órganos de línea: Gerencia de Administración Tributaria,Desarrollo Social son las únicas que cuentan con la infraestructuraadecuada; para brindar sus servicios a la población; pero necesita serimplementadas con personal capacitados; la Gerencia de Servicio a laPoblación se encuentran hacinados por la carencia de infraestructura aconsecuencia de la destrucción por el terremoto; están desimplementadas,
carecen de logística, recursos humanos, equipamiento tecnológico y,limitaciones de informaciones para el mejor desempeño.
En la actualidad por motivo del incendio ocurrido recientemente en lasinstalaciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano, y Gerencia Municipal;estas Dependencias, se ha instalado a laborar en lo que es la Sala deLectura de la Biblioteca Municipal, y en la Oficina de la Gerencia deAdministración Tributaria; respectivamente,
La percepción de la ciudadanía respecto de la calidad de los serviciosbásicos la Municipalidad es relevante, 84 % de la ciudadanía estableceque la calidad no es buena de los servicios que oferta la municipalidad.Efectivamente, la recolección de los desechos no es permanente y a ello sesuma la dificultad que tienen los camiones recolectores para ingresar a las
diversas calles, ( se encuentran en reconstrucción); a lo que se agrega, lafalta de planificación de horarios y rutas del camión recolector y la escasacapacitación de sus trabajadores para tratar al usuario.
Los órganos desconcentrados de la municipalidad están constituidos pordos empresas de servicios: EMAPISCO y Caja Municipal de Pisco, elprimero es monopólico y el otro de competencia, generan sus ingresos y
viven de su rentabilidad económica..
2.- Recursos económicos.
En la municipalidad de Pisco los recursos económicos para gastos
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Producto del proceso de reconstrucción en gobierno local a través deFORSUR, ha destinado presupuesto destinado a obras de saneamiento,
construcción de vías, entre otros.
3. Recursos humanos.
La municipalidad provincial cuenta con 288 trabajadores, con una mayorconcentración de trabajadores obreros y empleados permanentes. Lostrabajadores no han recibido una capacitación integral para el cumplimiento
de sus funciones, por lo general sus ingresos no han sido por concursospúblicos abiertos y transparentes, sino que responde a una lógica política,de los partidos u organizaciones políticas que ostentaron el poder por losaños que condujeron los destinos de la institución. Por otro lado, el niveleducativo, del 70 % de trabajadores no compatibiliza con la finalidad,competencias y funciones de la municipalidad. En los obrerospermanentes, el mayor porcentaje tienen estudios primarios ó secundarios
incompleto. En el caso de los empleados, la mayoría cuenta concapacitación técnica y muy pocos con capacitación profesionaluniversitaria Hay un mínimo nivel de identificación con la institución en elcumplimiento de sus funciones.
TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PISCO
DESCRIPCION CANTIDADFUNCIONARIOS PERMANENTES 13EMPLEADOS PERMANENTES 73EMPLEADOR CONTRATADOS 30C.A.S 21OBREROS PERMANENTES 111OBREROS CONTRATADOS 40
TOTAL 288
4. Infraestructura institucional.
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5. Tecnología.
Cuenta con un parque automotor que ha sido incrementado recientemente concamiones recolectores, retroexcavadora, etc., producto de donaciones, yaportes económico de la entidad privada ,
Por otro lado la Municipalidad de Pisco, a adquirido recientemente maquinascomputadoras, y sumando a ello que gran parte de las Dependencias de laMunicipalidad cuentan con Internet; se esta intentando modernizar los serviciosadministrativos; por lo que podemos decir que el rendimiento tecnológico esregular.
Se puede observar que la gran debilidad esta en que las informaciones no seencuentran debidamente procesadas o sistematizadas a nivel institucional, porello el nivel de comunicación con la ciudadanía es inadecuado. La Pagina Web
que se muestra por el Internet, no cuenta con todos los elementos básicospara una mejor relación con la comunidad y las informaciones que se generanno están actualizadas, tampoco presenta servicios adicionales por internet porello los ciudadanos siempre realizan sus trámites en forma directa en lasoficinas pertinentes.
UNIDADES MOVILES OPERATIVAS
UNIDADES MOVIL OPERATIVA TOTALCamioneta 05Volquete 02Camión Recolector 05Retroexcavadora 05Cargador Frontal 2
Motoniveladora 01Motocicleta 05Grupo Electrógeno 02Camión Sistema 01
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poco eficaces y relevantes para una adecuada atención a los usuarios ociudadanos de la localidad.
7. Competencias y Funciones.
Las competencias de la municipalidad es exclusiva y compartida. Lasfunciones específicas municipales derivan de estas competencias y queestán estipulados en la Ley Orgánica de Municipalidades. El cumplimientode estas competencias y funciones en la municipalidad es débil, debido aescasos recursos humanos calificados, escasos recursos económicos,carencia de herramientas e instrumentos
8. Servicios a la comunidad.
Los servicios de limpieza, registros civiles, transito, circulación y transportepúblico, agua potable y financieros no satisfacen las expectativas de lapoblación y por ello se refleja en el alto porcentaje de morosidad. Esteproblema se genera por las siguientes razones: Deficiente equipamiento,escasa capacitación del personal, bajos niveles educativos de lostrabajadores que se dedican a este servicio, la carencia de un localadecuado para planear, coordinar y ejecutar los planes establecidos.
9. Gobernabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia.
Por lo general las decisiones de la gestión del desarrollo de la provinciason tomadas por la autoridad principal bajo las estrategias tradicionales deadministración institucional. La democracia local, es poco significativo. Nose genera informaciones para una mejor relación con la sociedad civil, hayun escaso aprovechamiento de la comunicación y se observa constantesconflictos con la sociedad civil por el problema de la transparencia. Hayuna escasez de cultura a la transparencia, a la equidad, a la eficiencia yeficacia.
10. Participación Ciudadana.
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11. Análisis FODADEBILIDADES
1. Escaso monitoreo de las actividades2. Inadecuada escala remunerativa3. Inadecuada racionalización personal4. Limitada comunicación5. Lenta actitud de cambio.
6. Débil aplicación de los documento de gestión7. Escasa identidad institucional8. Escasa participación en los eventos de capacitaciones.9. Escasos recursos para logística.10. Falta de infraestructura adecuada11. Escaso reconocimiento e incentivo al trabajador creativo.12. Toma de decisiones sin informaciones procesadas13. Ausencia mecanismos de coordinación entre regidores y organismos
administrativos
14. Carencia de estructura de toma de decisiones15. Se carece de procesos por actividad.16. Débil Articulación entre los servicios que oferta la municipalidad.17. Débil Liderazgo de las unidades orgánicas.18. Personal con una débil capacitación19. Carencia de procesos por funciones y actividades
20. Carencia de Sectoricización de la ciudad21. Servicios que oferta la municipalidad son insatisfactorios.22. Inadecuado equipamiento de los servicios.23. Percepción negativa de la sociedad civil sobre la calidad de los servicios.24. Deficiente comunicación de la municipalidad con la sociedad civil.25. Reducido uso de capacidad de equipamiento.26. Escasa cultura tributaria.27. Escasa articulación entre oficinas28. Carencia de infraestructuras para las oficinas.29. Hacinamiento institucional.
FORTALEZA
1 E i t i P l d i i
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6. Comunicación en desarrollo.7. Tecnología creciente.
8. Firma del Tratado de Libre Comercio.9. Incremento de turistas.
AMENAZAS
1. Instalación de empresas contaminantes2. Recorte presupuestal.3. Incremento de la inflación.4. Terremoto.5. Maremoto.6. Viento Paracas.7. Contaminación ambiental
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IIPropuesta Anual
2011
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VISION PROVINCIAL
La Provincia de Pisco al año 2021 ha desarrolladocomunidades limpias, ecológicas, ordenadas,
seguras, organizadas y planificadas en los ámbitosurbano y rural con actividades económicascompetitivas: industriales, pesquera, agropecuariasy turísticas orientadas al Desarrollo Sostenible queincorporen el enfoque de gestión de riesgo, equidad
de genero y la preservación del ambiente ; congobiernos locales transparentes con capacidad degestión y una sociedad civil gestora y participativacon identidad cultura, valores sociales para elplanteamiento e implementación de soluciones a
sus problemas, satisfaciendo plenamente susnecesidades básicas con servicios de calidad.
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MISION INSTITUCIONAL
La Municipalidad Provincial de Pisco,representa al vecindario promueve laadecuada promueve la adecuada prestaciónde los servicios público locales y dedesarrollo integral, sostenible y armónico desu circunscripción, reconociendo su historiay aprovechando su ubicación estratégica,
fomentando los espacios de concertación yde participación vecinal para mejor calidad devida de los ciudadanos ciudadanas.
VISION INSTITUCIONAL
“Municipalidad con tecnología de punta,personal capacitado, identidad corporativa ydirigida hacia el desarrollo social y conservicios de calidad”
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VALORES CORPORATIVOS
IDENTIDAD INSTITUCIONAL
TRABAJO EN EQUIPO
TRANSPARENCIA
HONESTIDAD
RESPONSABILIDAD
DEMOCRATICO
SOLIDARIDAD
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Identidad Institucional:Debe primar en todas las acciones y decisiones de la municipalidad el interésinstitucional antes que los intereses particulares o políticos. Debe primar laimagen corporativa de transparencia y vocación de servicio.
Trabajo en Equipo:La Trabajo coordinado, de consenso, de articulación de esfuerzos,experiencias, habilidades, capacidades, conocimientos y de información deben
primar para mejorar los resultados, el individualismo, el egoísmo, la apatía o laociosidad deben ser eliminados de la gestión.
Transparencia:La constante información, comunicación y rendición de cuentas claras debe serel accionar municipal y de sus líderes.
Honestidad:Una municipalidad con autoridades honradas, ejecutivos honestos ytrabajadores que cumplen sus responsabilidades sin aprovecharse de lainstitución debe constituir el capital social más importante.
Responsabilidad:Cumplir sus funciones y competencias en el tiempo mínimo que satisfaga las
necesidades del ciudadano y de sus expectativas. Con eficiencia, eficacia y sinexcluir a ningún usuario por razones políticas, económicas, religiosas o de otraíndole.
Democrático.La gestión del desarrollo debe ser participativa, donde la sociedad civil y losempresarios contribuyan en el proceso del desarrollo y ademáscomprometerlos para que su participación sea vinculante.
SolidaridadLos programas, proyectos, actividades y tareas deben estar orientados abeneficiar a los ciudadanos con mayores necesidades básicas y fortalecer suscapacidades para mejorar sus condiciones de vida.
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Objetivos Específicos
Conducir las actividades técnicas administrativas en concordancia con elPlan de Desarrollo y optimizar la gestión y el desarrollo institucional, en elmarco de la Ley de la transparencia
Mejorar la capacidad operativa de las Unidades Orgánicas; brindando unaadecuada distribución de la logística Municipal y perfeccionar la calidad delos servicios que brinda la Municipalidad para lograr mayor recaudación delos tributos
Dirigir los recursos destinados a la complementación alimentaria; a lossectores de mayor vulnerabilidad.
Impulsar un sistema adecuado de Seguridad ciudadana ; impulsar elordenamiento territorial de la Provincia de Pisco.
2.5 Componentes Programas proyectos y costos.-Conducción y orientación superior 297,174
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros 3 315,614
Mantenimiento y reparacion de equipo mecanico 759,850
Fiscalizacion Tributaria Cobranzas Tributaria 569,867
Conduccion manejo de los RRCC 196,758
Promoción del Comercio 965,250
Servicios de limpieza Pública 1,277,845Mantenimiento de parques y Jardines 485,250
Planeamiento Urbano 560,862
Supervisión y control 254,610
Pensiones 586,259
Programas Sociales 581,393
Proyectos de Inversiones 8,992,530
TOTAL 18 0843,262
2.6 Financiamiento.
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ORGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA MUNICIPAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : GERENCIA MUNICIPAL FUNCION :RESPONSABLE : INGº PEDRO ROQUE MALDONADO PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : PROMOVER LA EFICACIA E IMPULSAR
LA MODERNIZACION DE LA GESTION MUNICIPAL. ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/.
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 ) Respon.
(5)U.M.
( 2 )
CANT.
( 3 ) E F M
I
TrimA M J
II
TrimJ A S
III
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
Objetivo:Liderar el desarrolloadministrativo yorganizacional de laMunicipalidad
4 GERENCMunicipal
1 Supervisar documentos de
gestión
Doc 120 1
0
1
0
1
0
30 1
0
1
0
1
0
30 1
0
1
0
1
0
30 1
0
1
0
1
0
30 120 GERENC
Municipal
2 Supervisar la gestióneconómica y financiera dela Municipalidad
Doc 120 1
0
1
0
1
0
30 1
0
1
0
1
0
30 1
0
1
0
1
0
30 1
0
1
0
1
0
30 120 GERENCMunicipal
3 Expedir resoluciones degerencia de carácteradministrativo
Doc 600 5
0
5
0
5
0
150 5
0
5
0
5
0
150 5
0
5
0
5
0
150 5
0
5
0
5
0
150 600 GERENCMunicipal
4 Presentar al Alcalde losplanes, programas yproyectos municipales
Doc 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 G.Municip.
5 Supervisar la prestaciónde los serviciosmunicipales
Acción 60 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5 15 60 GerenteMunicipal
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7Implementación demedidas correctivas sobredenuncias y/oobservaciones
Document
o
6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 GerenteMunicipal
8 Implementación delComité de Caja
Document
o
1 1 1 1 GerenteMunicipal
9 Elaboración del Plan deTransportes
Document
o
1 1 1 1 GerenteMunicipal
10 Formulación de lasmemorias de la gestión2011
Document
o
1 1 1 1 GerenteMunicipal
11 Fortalecimiento deCapacidades
Evento 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 GerenteMunicipal
12 Ejecución de políticasaprobadas por el ConcejoMunicipal
Documento
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12Gerente
Municipal
13 Evaluación de documentos- herramientas de gestión
Document
o
2 1 1 1 1 2 GerenteMunicipal
14 Documento
1 1 1 1 GerenteMunicipal
15 Monitoreo para larendición de cuentas
Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 GerenteMunicipal
16
Document
o
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 GerenteMunicipal
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL FUNCION :
RESPONSABLE : C.P.C. JOSE GOMEZ REDAÑEZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : EJECUTAR CONTROL INTERNO POSTERIOR SUB-PROG. :.
DE LAS OPERACIONES ADMINISTRATIVAS ACTIDAD/PROYECTO: ASIGNAC.PPTO. : S/.
Nº
ACTIVIDAD *
( 1 )
META OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 ) Respon.
(5)U.M.
( 2 )
CANT.
( 3 ) E F M
I
TrimA M J
II
TrimJ A S
III
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
1 Orientar el cumplimiento denormativa expresa Ley detransparencia y acceso a lainformación pública (ley27806 D.S. Nº 043-2003-PCM)
Acción 1 1
0 1 2 oci
2 Orientar la adquisición legalde los software (D.S. Nº013-2003-PCM)
Acción 1 1 1 oci
3 Verificar que las UnidadesOrgánicas, que forman partedel Sistema Nacional deDefensa Civil, cumpla conlas normas y actividadesreferidas a la atención yprevención de desastres
Acción 1 1 1 OCI
4 Verificar que los inmueblesfiguren registrados einscritos a nombre de laentidad en los RegistrosPúblicos, y que además seencuentren registradoscontablemente en la Cta. Deinmuebles maquinarias yequipos
Acción 1 1 1 oci
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL FUNCION :
RESPONSABLE : ABOGADO CESAR GUTIERREZ FERREYRA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : DEFENSA JUDICIAL DE LOS DERECHOS SUB-PROG. :.
E INTERESES DE LA MPP ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 34,000
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )Respon.
(5)U.M.
( 2 )
CANT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M JII
TrimJ A S
III
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
OBJETIVO:
Gestionar defensa de losprocesos de la MPP
Director
1 Elaborar demandas ydenuncias , contestación dedenuncias, recursosimpugnativo y otrosrelacionados con la defensa
Expedientes
300 75 75 75 75 300 Directo
r
2 Informar al Concejo NacionalJurídica del Estado, alcalde yGerente Municipal, sobre el
estado de los procesos judiciales, sumarias,estadísticas de procesos
judiciales en giro y sobreprocesos concluidos.
Documento 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Director
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL DE SECRETARIA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : OFICINA GENERAL DE SECRETARIA FUNCION :RESPONSABLE : SRA. ANA PALACIOS TEJADA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : APOYO A LA ALTA DIRECCIÒN SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO: S/. 7,047.50
Nº ACTIVIDAD *( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
U.M.
( 2 )
CANT.
( 3 ) E F MI
TrimA M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
Objetivo.Mejorar la atención
1.- Escanear los documentosprincipales de los años
2007 al 2008
Doc 1223 26
3
263 100 11
1
80 29
1
90 14
8
90 328 10
0
14
1
10
0
341 1223 Direct
ora
2.- Ampliar la base de datosde los principalesdocumentos de los años1990 a 1991
Doc- 2212 280 38
0
80 740 200 12
0
12
0
44
0
50 40 90 180 30
0
25
0
30
2
852 2212 Direct
ora
3 Emisión de documentospropios de laMunicipalidad
Doc 1060 81 11
3
61 252 71 13
0
67 26
8
66 11
8
55 239 11
4
12
2
65 301 1060 Direct
ora
4 Asistir a las Sesiones delConcejo Municipal
Acció
n
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24 Direct
ora
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL DE SECRETARIA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : ARCHIVO GENERAL FUNCION :RESPONSABLE : SR. CARLOS LOAYZA AQUIJE
PROGRAMA :OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : PRESERVAR CUSTODIAR LA DOCUMENTACION DE LA MPP
SUB-PROG. :.ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 7,442.50
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
U.M.
( 2 )
CAN
T.
( 3 )
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
Tri
m
TOTAL
Objetivo:Preservar el acervodocumentario de la MPP
1 Implementar el controlsistematizado de losdocumentos obrantes en elarchivo general de laMunicipalidad de los años1980 al 1983
Registr
o
1196 1
0
0
10
0
99 299 100 10
0
99 29
9
10
0
10
0
99 299 10
0
1
0
0
99 299 1196 Jefe
2 Escaneo de ordenanzas,decretos, acuerdos yResoluciones del año 1980al 1983
Escane
os
1196 1
00
10
0
99 299 100 10
0
99 29
9
10
0
10
0
99 299 10
0
1
00
99 299 1196 Jefe
3 Emitir informes enexpedientes administrativos
Docum
entos
360 3
0
30 30 90 30 30 30 90 30 30 30 90 30 3
0
30 90 360
-
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25
ÓRGANO ESTRUCTURAL : DIRECCION SECRETARIA GENERAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : TRAMITE DOCUMENTARIO FUNCION :RESPONSABLE : MARIA ESPINOZA GOMEZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : CONTROL DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/.4,205.50
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
U.M.
( 2 )
CANT.
( 3 ) E F M
I
TrimA M J
II
TrimJ A S
III
TrimO N D
IV
Trim
Objetivo:Modernizar la atención
1 Registrar al sistema los documentosque ingresan a la Municipalidad Doc
14500
0
700 80
0
140
0
290
0
800 145
0
150
0
375
0
127
5
92
5
60
0
280
0
120
0
200
0
185
0
505
02 Distribuir los expedientes que
ingresan a las Dependencias quecorresponde
Acci
ón
Per
man
ente
-
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : RELACIONES PÚBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL FUNCION :
RESPONSABLE : JORGE LUIS PINEDA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 109,187.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
METAOPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon
(5)
U.M.
( 2 )
CANT
.
( 3 ) E F M
I
TrimA M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
Objetivo:Difundir, informar lasactividades primordiales dela gestión municipal
1 Editar la revista de gestiónmunicipal Doc 2
1 1 11
2 Jefe de
Unidad
2 Proyectar videos dedesarrollo de la gestiónmunicipal
Acción 31 1 1 1 1
13 Jefe de
Unidad
3 Elaborar y exhibir panelfotográfico de gestiónmunicipal y pizarrinesmunicipal
Acción 41
11 1 2 1
14 Jefe deUnidad
4 Difusión de notas de prensa,comunicados boletinesinformativos y entrevistas
Doc 968 8 8
248 8 8 24 8 8 8 24 8 8 8
2496 Jefe de
Unidad
-
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5 Representaciones oficialesAcción 13
11
1 2 3 2 1 1 4 2 2 15
13 Jefe deUnidad
Objetivo:Rendir homenaje y promoverla realización de actoscívicos protocolares
6 Ceremonias SolemnesPúblicas y Oficinales
Ceremonias 13
11
1 2 3 2 1 1 4 2 2 15
13 Jefe deUnidad
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-
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE ADMINISTRACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FUNCION :
RESPONSABLE : SR. PEDRO NEYRA TATAJE PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : LOGRAR UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO SUB-PROG. :.
DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 13.800
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
T
ri
m
A M J
II
T
ri
m
J A S
III
T
ri
m
O N DIV
Trim
TOTA
L
Objetivo:Garantizar el Abastecimiento oportuno yeconómico de los bienes y servicios parael normal funcionamiento de la entidad
1 Supervisar el abastecimiento oportunode los bienes y servicios para el normal
funcionamiento de la entidad
Acción 41
11 1 1 1 1
14 Director
2 Capacitar permanentemente al personaly su desarrollo integral.
Capacita
ción4
11
1 1 1 1 11
4 Director
3 Mejorar los procesos normativos deContabilidad, Tesorería, Abastecimiento,servicios generales y control patrimonial
Docume
nto4
1 1 1 1 1 11
4 Director
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Objetivo:Garantizar la disponibilidad de fuentes
de financiamiento y la administración delcapital de trabajo dentro de criterios deeficiencia y rentabilidad
4 Controlar permanentemente los ingresosy gastos de la MPP a fin de contar conlos recursos financieros disponibles parala mejora de la operatividad que permitacubrir las obligaciones contraídas
Acciòn 12
1 1 1
3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3
12 Director
5 Controlar permanentemente los actosfijos de la entidad debidamente
conciliados en los registros contables
Acción 41
11 1 1 1 1
14 Director
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
-
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE ADMINISTRACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : UNIDAD DE CONTABILIDAD FUNCION :
RESPONSABLE : C.P.C. Rodolfo Ronceros López PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ELABORACION DE INFORMACION FINANCIERA SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 1223.00
Nº
ACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES( 4 )
Respon.(5)
U.M
.
( 2 )
CANT
.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
Objetivo:
Formular , presentar y sustentar oportunamente lainformación financiera y contable de la entidadpara la elaboración de la cuenta general de larepublica
1
1 Elaborar los estados financieros trimestral y anual. Doc 4 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe
2 Elaborar los informes estadísticos de gastos eingresos
Doc 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe
Objetivo:Controlar el uso correcto de los recursos de la
Entidad1 Realizar arqueos inopinados Doc 12 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 12 Jefe
2 Realizar inventarios inopinados Doc 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe
3 Reuniones de Coordinación del uso del SIAF Acc 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE ADMINISTRACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : UNIDAD DE TESORERIA FUNCION :
RESPONSABLE : SRA. ROSA COILA DE LA CRUZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : DESARROLLAR ATENCION LOGISTICA MOVIMIENTOS BANCARIOS SUB-PROG. :.
ASIGNAC.PPTO. : S/ 2498.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CANT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
Objetivo:Administrar el flujo de fondos, con eficiencia,eficacia y transparencia
1248 Jefe
1 Elaborar el flujo de Caja Doc
121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Jefe
2 Elaborar cronograma de pagosmensuales
Doc
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe
3. Elaborar el consolidado de ingresos ygastos por transferencias recibidas delGobierno Central
Doc 12
1 1 13
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 13
12 Jefe
4 Reportar el ingreso diario a la AltaDirección
Doc
251 20
20
23
63 20
21
21
62 20
21 22 63 20 21 22 63 251 Jefe
5 Efectuar oportunamente el pago de :
Remuneraciones, honorarios, beneficiossociales , pensiones, adquisición debienes, prestaciones de servicio, liquidaiones de AFP, ESSALUD, PDT, entreotros
Doc
251
2
0
2
0
2
363
2
0
2
1
2
1
62 2
0
21 22 63 20 21 22
63
251 Jefe
6 Ejecutar la fase de girado en el SIAF, delos comprobantes de pago
Doc
251 20
20
23
63 20
21
21
62 20
21 22 63 20 21 22 63 251 Jefe
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE ADMINISTRACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : UNIDAD DE PERSONAL FUNCION :RESPONSABLE : SR. JUAN JOSE VEGA FLORES PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : LOGRAR EL BIENESTAR DEL SERVIDOR MUNICIPAL SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 66,615.60
NºACTIVIDAD *
( 1 )
METAOPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 )
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
Objetivo
Organizar y mantener actualizado los legajos yescalafón del Personal
1 Actualizar los legajos del personal Acc 1 1 1 1 Jefe
2 Elaborar el Escalafón de los trabajadoresde la MPP
Doc 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe
ObjetivoFortalecer las capacidades de lostrabajadores de la MPP
1 Elaborar el Plan anual de capacidades dela MPP Doc 1 1 1 1 Jefe2 Ejecutar cursos de manejo de sistemas
administrativos y recaudación tributariaCap 2 1 1 1 1 2 Jefe
3 Ejecutar cursos de manipulación yrecolección de residuos sólidos
Cap 1 1 1 1 Jefe
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33
Objetivo:Velar por la correcta aplicación de la
normatividad legal en gestión de RRHH1.- Elaborar oportunamente de las planilla de
pago de Obreros, Empleados, Jubilados yCesantes
Plan 847 7 7
217 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7
2184 J.
Remuneraciones
2 Elaborar oportunamente los contratos delpersonal contratado por modalidad CAS Doc 60
5 5 515
5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 515
60 J.Remuneraciones
Objetivo:Velar por el bienestar del servidor municipal
1 Promover la ejecución de examen Generalde salud
campaña
1 1 1 Asist.Social
2 Implementar el Botiquín Acció
n4
11
1 1 1 1 11
4 Asist.Social
3 Ejecutar paseos turísticos paratrabajadores y familiares
paseo
1 1 1 1 Asis.Social
4 Coordinar, planificar y ejecutar lacelebraciones de fiestas conmemorables
Acción 4
1 1 1 11
4 Asis.social
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N O VO NS UC ON 0
34
ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE ADMINISTRACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : LOGISTICA FUNCION :
RESPONSABLE : SR. POOL CAJACHAHUA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : DESARROLLAR ATENCION LOGISTICA SUB-PROG. :.
Presupuesto : 9,520.90
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
METAOPERATIV
A
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )Respon. (5)
U.M.( 2 )
CANT.( 3 ) E F M
ITrim
A M JII
Trim
J A SIIITrim
O N DIVTrim
TOTAL
Objetivo:Formular el plan anual de adquisiciones
1 Consolidar el cuadro de necesidadesde las diferentes unidades orgánicasde la MPP
Doc 11 1 1 Jefe de
Unidad
2 Elaborar el Plan Anual deAdquisiciones, así como ejecutar susmodificatorias
Doc 161 2 2
52 2 2 6 1 3 4 1
116 Jefe de
Unidad
3 Supervisar y monitorear losrequerimientos y expedientes decontratación , Elaboración de contratos
Doc 120 10
10
10
30 10
10
10 30 10 10 10 30 10
10 10 30 120 Jefe deUnidad
4 Gestionar los procesos de selecciónAcc 140
1
0
2
0
2
545
1
5
1
0
15 40 10 15 10 35 5 10 520
140 Jefe de
Unidad
5 Supervisión del registro de bienes y delcontrol de stock y entrega de bienes
Acc 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe Unidad
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35
Objetivo:Establecer el abastecimiento correcto y
oportuno de los bienes y serviciosadquiridos para el normalfuncionamiento de las Dependencias.
1 Elaboración de Orden de compraDoc 570
20
50
50 120
50
60
60 170
70 50 60 180 40
30 30 100
570 Jefe deAdquisicione
s2 Elaboración de Orden de Servicios
Doc 1280
60
80
100
24070
90
100
260
100
150
150
400 80
150
150 38
0
1280 Jefe deAdquisicione
s
ObjetivoEstablecer los procedimientos dealmacenamiento, distribución yconsumo de los recursos que secustodian en el Almacén General
1 Realizar inventario de bienes enAlmacén
Inventari
o12
1 1 13
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 13
12 Jefe deAlmacén
2 Recepcionar los bienes adquiridos por
la MPP Acc. 570
2
0
5
0
5
0 120
5
0
6
0
60 17
0
70 50 60 180 4
0
30 30 10
0
570 Jefe de
Almacén3 Entrega de bienes a las diferentes
Dependencias de la MPPPecosas 570
20
50
50 120
50
60
60 170
70 50 60 180 40
30 30 100
570 Jefe dealmacén
Objetivo:Establecer el control Patrimonial de losbienes muebles e inmuebles de MPP
1 Elaborar el inventarios de bienes acargo de cada una de las UnidadesOrgánicas de la MPP
Inventari
o2
11
11
2 JefePatrimonio
2 Obtener tarjetas de propiedad yplacas de vehículos de la MPP
Doc 25 5 5 10 5 5 5 15 25 JefePatrimonio
3 Obtención del SOAT de los vehículosde la MPP
Doc 30 5 10
5 20 5 5 10 30 JefePatrimonio
4 Sanear física, legal y contablemente lapropiedad inmobiliaria de la MPP
Acción 2
11
11
2 JefePatrimonio
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36
ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : UNIDAD DE SERVICIO GRAL. Y MANTENIMIENTO FUNCION :
RESPONSABLE : SR. IVAN LEGUA MENDOZA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : MANTENER OPERARTIVA LAS MAQUINARIAS SUB-PROG. :
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 100,000.00
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
META OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tr
i
m
A M JII
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
TrimTOTAL
Objetivo:
Mantener operativas el pool
de maquinarias de la MPP
1 Mantenimiento preventivo
de las maquinarias Acción 81 1
21 1 2 1 1 2 1 1
28 Jefe de
Unidad
2 Reparación de maquinaria
inoperativaAcción 4
11
1 1 1 1 11
4 Jefe de
Unidad
3 Construcción de zanjapara taller demantenimiento
Zanja 11
11 Jefe de
Unidad
4 Informar el estadosituacional de lasmaquinarias
Documen
to 41
11 1 1 1
14 Jefe de
Unidad
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL DE EJECUCION COACTIVA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : OFICINA GENERAL DE EJECUCION COACTIVA FUNCION :
RESPONSABLE : ABOGADO HANS MOORE GUTIERREZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : FORTALECER LA FACULTAD SANCIONADORA SUB-PROG. :
DE LA MPP ACTIDAD/PROYECTO:
( 400,000) ASIGNAC.PPTO. : S/ 3,500
Nº
ACTIVIDAD *( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
Tri
m
TOT
AL
Objetivo:Realizar labores de coordinación conDependencias para la adecuada ycorrecta aplicación de los
procedimientos de sanción1 Convocar a reuniones de trabajo conel propósito de orientar al personalde las diversas unidades orgánicasla mejor forma de emitir papeletas,ordenes de pago, resolución dedeterminación, etc.,,
Reuniones 12
1 1 1
3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3
12 Director
2 Realizar la ejecución forzada de losmandatos de obligación emitida porlas diversas Dependencias
Acción
15 15 1545
15 15 15 45 15 15 15 45 15 15
15 45
180
Director
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-
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38
ÓRGANO ESTRUCTURAL : UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : UNIDAD DE INFORMATICA Y ESTADISTICA FUNCION :
RESPONSABLE : MANUEL ADVINCULA ESPINO PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : MANTENER OPERATIVOS LOS SISTEMAS DE SUB-PROG. :
ESTADISTICOS Y OPERATIVAS LOS EQUIPOS ENTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 84,820.00
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 )
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
TrimTOTAL
1 Gestionar la adquisición de
Licencias de software: antivirus yantispyware
accion 60
5 5 5
15
5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 5
15
620 Jefe de
Unidad
2 Brindar mantenimiento preventivo ycorrectivo de la infraestructura dered, Equipo de computo eimpresoras
Accion
12
1 1 1
3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3
12 Jefe deUnidad
3 Elaboración y desarrollo deproyecto para brindar señal deInternet desde el edificio del GAT
hacia las demás áreas de la MPP
Accion 1
1
1
1 Jefe deUnidad
4 Brindar capacitación al personal dela MPP respecto al manejo de lossistemas informáticos
TALLER
121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Jefe de
Unidad
5 Mantenimiento del portal en laweb
Accion
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24 Jefe deUnidad
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : ASESORIA JURIDICA FUNCION :
RESPONSABLE : SR. CLAUDIO VILLAVERDE RAMOS PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ASESORIA LEGAL INTERNA DE LA M P P. SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 54,366
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultad
o)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M
.
( 2 )
CA
NT.
( 3 )
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
Objetivo:Orientar legalmente losprocedimientos administrativos.
1 Establecer el funcionamientode la Oficina de DivorcioUlterior
Acc
ion
1 X X X AsesorLegal
2 Emitir opinión legal en losexpediente administrativos quelo requieran
Do
c
600 5
0
5
0
50 150 50 5
0
5
0
15
0
5
0
50 50 150 50 50 5
0
150 600 Asesor
legal
3 Patrocinar a los funcionariosque por la naturaleza de sulabor municipal, hayan sidodenunciados
Acc
ion
24 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 24 Asesor
Legal
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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40/67
40
ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL PLANIFICACION PRESUPUESTO CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICAY RACIONALIZACION FUNCION :
ÁREA : DIRECCION PROGRAMA :
RESPONSABLE : C.P.C. HEBER ANTONIO PACHAS DONAYRE SUB-PROG. :.
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : FORMULACION Y PROGRAMACION ACTIDAD/PROYECTO:
DEL PRESUPUESTO ASIGNAC. PPTO. : S/ 4,850.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CANT
.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tr
im
O N DIV
Trim
TOTA
L
Objetivo:Presentación oportuna de
documentos presupuestarios, antelos organismos gubernamentales-
1 Formulación y presentación delanteproyecto proyecto y PIA Doc 3
11
1 1 11
3 Director
2 Elaboración de la evaluaciónpresupuestal Doc. 2
1 1 11
2 Director
3 Coordinación de las diferentesDependencias, respecto a las metaspresupuestarías de los ingresos ygastos.
Reunión 12
1 1 1
3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3
12 Director
4 Desarrollar los procesos queconllevan las Notas de modificaciónpresupuestal
Accion 12
1 1 13
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 13
12 Director
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL PLANIFICACION PRESUPUESTO CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Y RACIONALIZACION FUNCION :
ÁREA : UNIDAD DE PRESUPUESTO PROGRAMA :
RESPONSABLE : SRA. ELSA COILA DE LA CRUZ SUB-PROG. :.
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : FORMULACION Y PROGRAMACION ACTIDAD/PROYECTO:
DEL PRESUPUESTO ASIGNAC. PPTO. : S/ 2,135.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
METAOPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tr
im
O N D
IV
Tr
im
TO
TA
L
1 Establecer el control de la ordenesde compra/servicio, por partidapresupuestal en gastos corrientes einversiones
Documento 12
1 1 13
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 13
12 U.P.
2 Presentación de calendario decompromisos Documento 12
1 1 13
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 13
12 Jefe dePresupue
sto3 Realizar las modificatorias
presupuestal Doc. 121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Jefe de
Presupuesto
4 Coordinar con las diferentesDependencias , para mejor dirigir elgasto
Accion 12
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe dePto.
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL PLANIFICACION PRESUPUESTO
Y RACIONALIZACION CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : UNIDAD DE RACIONALIZACION FUNCION :
RESPONSABLE : SRA. MIRIAM HERNANDEZ DE HERNANDEZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : EMISION DE DOCUMENTOS NORMATIVOS SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 3,883
NºACTIVIDAD *
( 1 )
METAOPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES( 4 )
Respon.(5)
U.M.( 2 )
CANT.( 3 ) E F M
ITrim
A M J
IITrim
J A SIIITrim
O N DIVTrim
TOTAL
Objetivo:Actualizar Documento Normativo Interno
1 Actualizar el ROF de la MPPDoc 1
X X X1
1 Jefe deUnidad
2 Actualizar el MOF de la MPPDoc 1
X X X 1 1 Jefe deUnidad
3 Elaborar el POI 2011 X X 1 1 Jefe deUnidad
4 Actualizar CAP Doc 1 X X X 1 1 Jefe deUnidad
5 Actualizar el PAP X X1
1 Jefe deUnidad
Objetivo:Establecer las rutas a seguir en latramitación de los procedimientosAdministrativos
1 Elaborar el MAPRO de la MPP X X X 1 1 Jefe deUnidad
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : OFICINA GENERAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES
Y COOPERACION TECNICA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : OFC. GRAL DE PROGRAM. DE INVERS. COOP TEC. FUNCION :
RESPONSABLE : SR ALBERTO M. RONCEROS FAJARDO PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : MANTENER BANCO DE PROYECTOS SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 11,264
Nº
ACTIVIDAD *( 1 )
METAOPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES( 4 ) Respon.(5)
U.M.( 2 )
CANT.
( 3 ) E F MI
Trim A M JII
Trim
J A S IIITrim O N DIV
TrimTOTAL
1 Elaborar el Plan Multianual
de Inversión Pública de laMPP
Doc 1
1
1
1 Director
2 Capacitación de lasUnidades formuladorassobre el SNIP
Event
.4
11
1 1 1 1 11
4 Director
3 Informa y Remite opinióntécnica a los organismoscompetentes; según suscompetencias
Doc- 441
7
2
1
2
3 611
7
20 18 72 1
9
1
9
2
1
59 17 1
7
2
0 54246 Director
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44
ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIÒN CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : GERENCIA DE SERVICIO A LA POBLACION FUNCION :
RESPONSABLE : SRA. ROSA ANICAMA ROJAS PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/.1 296.90
1
2
96.
9
0
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
U.M.
( 2 )
CANT
.
( 3 ) E F M
I
T
ri
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
TrimTOTAL
Objetivo:
Supervisar la correcta ejecución delos servicios Públicos básicos1 Realizar reuniones de trabajo
con las Divisiones para evaluarlas metas previstas
Reuni
ón
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Gerente
2 Supervisar el servicio de limpiezaPública Docu
ment
o
121 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Gerent
e
3 Desarrollar campañas desensibilización sobre laobtención de Licencias defuncionamiento y autorizacionesMunicipales
Cam
paña
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Gerente
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45
4 Brindar informaciónpersonalizada a contribuyentes
Acciones
permanent
e
Gerente
5 Otorgar Licencias defuncionamiento Docu
mento
36030 3
030
90
30
30
30
90 30
30
30
90 30 30
30
90 360 Gerente
6 Coordinar y ejecutar campaña defiscalización de Licencia deFuncionamiento
Campaña
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Gerente
7 Coordinar, operativos de control
interinstitucional con losdiferentes organismosGubernamentales
Accio
nes
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 Gerent
e
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46
ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIÒN CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISIÒN DE COMERCIALIZACION FUNCION :
Y FORMALIZACIÒN EMPRESARIAL PROGRAMA :
RESPONSABLE : SR. IXOMIRO RENTEROS SUB-PROG. :.
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ORIENTAR A LA FORMALIZACION, LAS ACTIVIDADES ACTIDAD/PROYECTO:
COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO ASIGNACION PPTO: S/. 7,597.40
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES( 4 )
Respon. (5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
T
ri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tr
im
O N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
Objetivo:Preservar el ordenamiento en loscomerciante
1 Campañas de control del ordenamientode los puestos de los MercadosMunicipales
Acciò
n
6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 Jefe deDivisión
2 Campañas de higiene en el camalmunicipal
Accio
n
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe deDivisión
3 Ejecutar el pintado y mantenimiento delos mercados y del camal municipal
Acció
n
02 1 1 1 1 2 Jefe deDivisión
Objetivo:Contribuir en la formalización deComerciantes.
1 Proponer y realizar operativos decontrol de Licencia de funcionamiento
Opera 6 1 1 1 3 1 1 1 3 6 Jefe deDivisión
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47
tivos
2 Controlar e informar el ingreso
generado por el comercio ambulatorio,puestos en los mercados y camalmunicipal
Acció
n
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe de
División
Objetivo:Contribuir al Ordenamiento delcomercio ambulatorio
1 Señalizar la zona demarcatoria delComercio ambulatorio
Acciòn
2 1 1 1 1 2 Jefe deDivisión
2 Actualizar el padrón del comercioambulatorio
Doc 1 1 1 Jefe deDivisión
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIÒN CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISION AMBIENTAL MUNICIPAL FUNCION :
RESPONSABLE : DRA. GLADYS CABRERA VARGAS PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 12,200.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3
)
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tr
im
O N D
IV
Tri
m
TOTA
L
Objetivo:Contribuir para un medioambiente saludable
1 Realizar talleres de capacitacióny sensibilización de educaciónambiental
Taller 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 Jefe deDivision
2 Campaña de limpieza publica ydesinfección
Sectores 8 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 8 Jefe deDivision
3 Campaña de arborización Sectores 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe deDivision
4 Pasacalle de sensibilización a lapoblación
Pasacalles
4 1 1 1 1 2 1 1 4 Jefe deDivision
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIÒN CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISION PARQUES Y JARDINES FUNCION :
RESPONSABLE : WILFREDO SOTIL HERNANDEZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : CONTRIBUIR A PURIFICAR EL MEDIO AMBIENTE SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 2,405.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
Objetivo:Contribuir a engrandecer lospulmones de la ciudad
1 Mantenimiento de parques,plazuelas y jardines de laprovincia de Pisco
Acción 12
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe deParque
s yJardine
s2 Reactivación del Vivero
MunicipalAcción 1 1 1 1 Jefe de
parques y
jardines
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE SERVICIOS A LA POBLACIÒN CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA FUNCION :
RESPONSABLE : IVAN LEGUA MENDOZA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : MANTENER LIMPIA LA CIUDAD SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 16,837
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
Objetivo:Extender el servicio de limpiezapublica
1 Elaboración del Plan de Rutasdel servicio de Limpieza pública
Documento
1 1 1 1 Jefe deLimpiez
aPùblica
2 Recojo diario de desechossólidos
Acción Permanent
e
Jefe deLimpiez
aPùblica3 Brindar servicio de barrido de
las principales calles y plazuelasde la ciudad
Acción Permanent
e
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51
ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO FUNCION :
RESPONSABLE : ARQº ELOY CHIPANA ERQUINIO PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUB PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO: 466,600.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon
. (5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tr
im
O N D
IV
Tri
m
TOTA
L
Objetivo:Dirigir, supervisar y controlar los
procesos de construcción yedificaciones
12
1 Emitir Resoluciones Gerencialesen asuntos relacionadas a materiadelegadas.
Doc 2402
0
20 2060
2
0
20 2
0
60 20 20 20 60 2
0
20 2060
240 Geren
te
2 Supervisar y controlar laelaboración de los expedientestécnicos de las obras publicas
Acció
n60
5 5 515
5 5 5 15 5 5 5 15 5 5 515
60 Geren
te
Objetivo:Ejecutar y controlar los procesosde construcciones y edificaciones
3 Elaborar y desarrollar el plan deapertura de vias Doc 4
11
1 1 1 1 11
4 Geren
te
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4 Elaborar Reglamento de control decalidad para el control de obras
públicas y privadas
Doc 11 1 1 Geren
teObjetivo:Propiciar el cumplimiento de lasnormas vigentes
5 Ejercer supervisión en las obraspublicas y estudios programadospara el año
Accio
n36
3 3 39
3 3 3 9 3 3 3 9 3 3 39
36 JefeObrasPublica
s
6Supervisar el cumplimiento de lasobras de mantenimientoprogramadas en calzadas,pavimentos, parque, lozas, etc.-.
Accion
121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Jefe de
ObrasPublica
sObjetivo:Mantener actualizado el Banco deProyectos de obras de inversión
4 Formular proyectos de inversiónpublica en el marco del SNIP, einscripción en el Banco deProyectos
Doc 24
2 2 2
6
2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
6
24 Unidad
Formul
adora
5 Evaluación y conformidad deservicios de la elaboración deexpedientes técnicos formulado porterceros
Doc 12
1 1 1
3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3
12 Unidad
Formul
adora
4 Actualizar el inventario de losestudios de pre inversión yexpedientes técnicos de la MPP
Doc 4
1
1
1 1 1 1 1
1
4 Unidad
Formul
adora
5 Controlar y recepcionar las obrasque se ejecuten a través deterceros, contratos, encargos yadministración directa
Accion/
document
o
32
2 3 3
8
2 3 3 8 2 3 3 8 2 3 3
8
32 Jefe dediv.
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ORGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : GERENCIA PARTIC VECINAL Y SEG CIUDADANA FUNCION :
RESPONSABLE : JORGE BARDALES ARGUEDAS PROGRAMA :OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA SUB PROG. :.INVOLUCRANDO A LA SOCIEDAD CIVIL ACTIDAD/PROYECTO:COMO GESTOR DEL DESARROLLO LOCAL ASIGNAC.PPTO. : S/. 245,570
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATI
VA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M
.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
T
ri
m
J A S
III
Tr
im
O N D
IV
Tri
m
TOT
AL
1 Elaborar el Plan de DesarrolloConcertado con la Sociedad Civil
Do
c5
22
1 1 1 3 3 Gerente
2 Reactivación y operación delSERENAZGO
Acc
ion
Per
ma.
X X X X X X X X X X X X 1 Gerente
3 Reorganizar y capacitar a laBrigada de Defensa Civil y
Policía Municipal.
Tall
er
61 1
21 1 2 1 1 2 6 Gerent
e
4 Desarrollar el PresupuestoParticipativo para el 2012
Tall
er15
3 36
3 3 3 9 15 Gerente
5 Operativos de ordenamientopreservación del orden en elCentro Histórico del Distrito
Op
erat6
1 12
1 1 2 1 1 11
6 Gerente
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54
6 Ejecutar eventos decapacitación y entrenamiento
para los miembros de la PolicíaMunicipal Acción
12
1 1 1
3
1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
3
12 Gerente
7 Gestionar la adquisición deimplementos de trabajo para losefectivos de la PM
Accion
2X X X 1 X X X
12 Gerent
e
8 Fomentar reunión de
coordinación con los miembrosdel CCL
Re
union
7
1 1 1
3
1 1 1 3 1 7 Gerent
e
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : DIVISION DE TRANSPORTE URBANO CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISION DE TRANSPORTE URBANO FUNCION :
RESPONSABLE : SR. RICARDO DONAYRE CASAVILCA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ADMISTRACION DEL TRANSPORTE URBANO SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 359,742
Nº ACTIVIDAD *( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon
. (5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 )
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tr
im
O N D
IV
Tri
m
TOTA
L
Objetivo:Implantar un sistemaeficiente y eficaz para la
detección y eliminar lospuntos críticos de la ciudad.1 Elaborar el plan de
transportes, viabilidad,seguridad y semaforización
Documento
1 X X X 1 1 JefeDivisión
2 Elaboración del PlanRegulador de rutas
Documento
1 X X X 1 1 Jefe deDivisión
3 Desarrollar cursos deeducación y seguridad vial
Acción 12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Jefe deDivision
Elaborar Proyectos deResolución – DocumentaciónAdministrativa
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA FUNCION :RESPONSABLE : ING. ADM. ANTONIO RODRIGUEZ ARGUEDAS PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : FOMENTAR EL INCREMENTO DE LA RECAUDACION SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 3,187.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
Objetivo:Incrementar la recaudación
de la MPP1 Campaña de Sensibilización
Tributaria Acción 41
11
1
1
1
11
4 Gerente
2 Charlas de capacitación y/oactualización al personal
Acción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Gerente
3 Elaborar el Padrón único deContribuyentes
Doc. 1 1 1 Gerente
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE AMINISTRACION TRIBUTARIA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISIÓN DE RECAUDACION Y CONTROL FUNCION :
RESPONSABLE : PROGRAMA :OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : RECAUDACION DE TRIBUTOS SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 189,250
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CANT
.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
T
ri
m
TOTA
L
Objetivo:Fomentar el pago de tributos
1 Emisión Masiva de Impuesto predial,Arbitrio de Limpieza pública,Impuesto vehicular, etc
Doc 25000
25000
25000
Jefe deUnidad
2 Notificar fecha de vencimiento de lostributos y / o Fraccionamiento
Doc 24000
8000
8000
8000
24000
Jefe deUnidad
3 Elaborar fraccionamientos de pago,solicitado por los administrados
Doc 5000
734 733
733
2200
734
733
733
2200
734
733 733
2200
467
466 466
140
0
5000 Jefe deUnidad
4 Emisión masiva de ordenes de pago Accion 3
x 1 x 1 x1
3 Jefe deUnidad
5 Distribución masiva de los tributos Accion
121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Jefe de
Unidad
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58
ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE AMINISTRACION TRIBUTARIA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISIÓN REGISTRO TRIBUTARIO FUNCION :RESPONSABLE : PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : MANTENER ACTUALIZADA LA BASE TRIBUTARIA SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 745.50
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CANT
.
( 3 ) E F M
I
TrimA M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Trim
TOTA
L
1 Mantener actualizada la base dedatos de los tributos municipales Accion
permanent
e2 Ejecutar las modificatoria en base
de datos según lo resuelto por elGerente;
Acciòn
Permanent
e3 Apoyar en la emisión de DDJJ
masiva de los tributosAccio
n 11
11
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE AMINISTRACION TRIBUTARIA CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
ÁREA : DIVISIÓN FISCALIZACION TRIBUTARIA FUNCION :
RESPONSABLE : TAP. BALVIN CABRERA CHAUCA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : EVITAR LA EVACION TRIBUTARIA SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/ 21 220.90
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respo
n. (5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
T
ri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
Tri
m
TOTA
L
Objetivo:
Detectar evasión tributaria1 Campaña de Fiscalización integralCampaña
01
X X X X 1 Jefede
División
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ÓRGANO ESTRUCTURAL GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
: GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL FUNCION :
RESPONSABLE : SR. ARNALDO FLORES VELASQUEZ PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ACCIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/.5,414.00
NºACTIVIDAD *
( 1 )
METAOPERATIVA(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.( 2 )
CANT.( 3 ) E F M
ITri
m
A M JII
Trim
J A SIIITrim
O N DIVTrim
TOTAL
Objetivo:Contribuir a elevar el nivel cultural delpoblador pisqueño
1 Poner en funcionamiento integrarla Biblioteca Municipal: Sala Virtual
y Sala de Lectura
Accion
2 1 1 2 2 Jefe deBibliotec
a2 Realizar talleres de formaciónocupacional
Taller 4 1 1 2 1 1 2 4 JefeCultura
3 Participar en eventos convocadospor OrganizacionesGubernamentales, privadas, etc.
Accion
22 2 2 4 2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2 6 22 Gerente
4 Organizar eventos culturales:Concurso de Pintura, poesía ycoros infantiles
Eventos
3 1 1 2 1 1 3 Gerente
5 Realizar talleres de capacitaciónpara la administración depequeños comerciantes
Taller 2 1 1 1 1 2 Gerente
6 Liderar la celebración deactividades alusivas a las fechasconmemorables
Acciones
1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 11 Gerente
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : DEMUNA FUNCION :
RESPONSABLE : Abogada: MONICA NAVARRETE PROGRAMA :OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : PROMOCION PREVENCION Y ATENCION SUB-PROG. :.
A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 9,100
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
Objetivo:Sensibilizar a la población respecto
a los Derechos del Niño yadolescente1 Charlas de información sobre
derechos de los NNAs aautoridades, representante deinstituciones y promotorescomprometidos con la niñez
Charlas
2
2 2
2
Jefe deDivisión
2 Pasacalle de instituciones por losderechos del niño
Pasacalles
2 2 2 Jefe deDivisión
3 Organizar y desarrollar la Escuelade padres y docentes, en bien delmenor
Actividades
2 1 1 1 1 2 Jefe deDivisión
4 Realizar Talleres de información alos covales , así mismo a los centropoblados sobre derechos de NNAs,abuso sexual, Niños Trabadores
Talleres
1
1
1 1 1
1
3 Jefe deDivisión
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5 Realizar Feria de atención al Feria 1 1 1 1 2 Jefe de
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5 Realizar Feria de atención alNNAs
Ferias 2
1 1 1 1 2 Jefe deDivisión
Objetivo:Garantizar la protección del niño yadolescente
6 Participar en las jornadas deintegración del COMUDENA
Accion 1
11
1 Jefe deDivisión
7 Desarrollar programa Socio drama Accion
11 1 Jefe de
División8 Capacitar hasta graduar a
Promotores Escolares de
Defensoría
Promocion
es
11
11
2 Jefe deDivisión
9 Elaborar Registro Municipal deNNAs trabajadores de la provincia
1 1 1 1 2 Jefe deDivisión
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : OMAPED FUNCION :
RESPONSABLE : SR. JORGE LUIS RAMOS CABRERA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
E IDENTIDAD DEL SECTOR DE LA POBLACION. ACTIDAD/PROYECTO:
ASIGNAC.PPTO. : S/. 4,295
Nº
ACTIVIDAD *( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 )
E F M
I
Tri
m
A M J
II
Tri
m
J A S
III
Tri
m
O N D
IV
Tri
m
TO
TAL
Objetivo:Lograr el reconocimiento anteCONADIS, MINDES, OMAPED
1 Realizar Campañas de certificaciónmedica y tramitar resoluciones y carnetde CONADIS Y MINDES, para 40personas por campaña
Doc 240
40
40
40 40 80 40
40 40 40 80
240 Jefe
División
Objetivo:Difundir los Derechos y Obligacionesde las personas con discapacidad
2 Organizar talleres de capacitación ysensibilización para las personas condiscapacidad, padres y /o tutores ,
autoridades y empresarios:Beneficiarios 300 personas
Taller
es
1 1 1
1
2 Jefe de
División
Objetivo:Promover el desplazamiento y mejorade calidad de vida de las PCD
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3 Gestionar el apoyo de aparatos 1 1 1 2 Jefe de
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3 Gestionar el apoyo de aparatosbiomecánicos, sillas de ruedas,muletas, bastones etc. Beneficiarios100
Accion
2
1 1 1
1
2 Jefe de
Division
Objetivo:Promover el desarrollo de capacidadesde la PCD
4 Organizar Talleres ocupacionales parala reinmersión en el Desarrolloeconómico, cultural y social en nuestraprovincia Beneficiarios 40 persona
Tallerer
1
1
1
1
2 Jefe de
Division
5 Realizar campañas de identidad paraque las PCD que no lo tengan,obtengan su DNI Beneficiarios 600personas
Accion
1
1
1 1 2
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA ÁREA : DIVISION DE PROG. ESP. Y ALIMENTARIOS FUNCION :
RESPONSABLE : SR GUMERCINDO GARCIA TORNERO PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : ASISTIR COMPLEMENTACION ALIMENTARIA SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO: 15,000
NºACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
Tr
i
m
A M J
II
Tri
m
J A SIII
TrimO N D
IV
Tri
m
TO
TA
L
1 Programar capacitaciones sobrenutrición e higiene de los alimentos
Acción
4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Jefe deDivisión
2 Degustación de platos típicos a basede alimentos proporcionados porPRONAA
Acción
11 1 1 Jefe de
División
3 Brindar bolsas, y otros para facilitarla entrega de los productos a los
beneficiariosAccio
n 24
2 2 2
6
2 2 2 6 2 2 2 6 2 2 2
6
24 Adon deComedo
r yPROVAL
4 Fumigar los almacenes de alimentosAccio
n
1 1 1
1
2 AdmonComedo
r yPROVA
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L
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5 Focalizar los reales benefactores delos programas de ayuda deasistencia alimentaria
Accion
1 1 11
2 Admon
6 Mantener actualizado el PadrónÚnico de Beneficiado Doc 1
X X X 1 1 Admon
7 Distribución de Alimentos delprograma de vaso de leche
Accion
121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Admon
8 Distribuir los alimentos del programade asistencia alimentaria, PAN TBC
Accion
12 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12 Admon
9 Supervisar y monitorear el desarrolloefectivo de los programasalimentarios
Accion 121 1 1
31 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
312 Admon
10 Remisión de información a los entesgubernamentales de control
Doc 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Admon
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ÓRGANO ESTRUCTURAL : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
AREA : REGISTRO CIVIL FUNCION :
RESPONSABLE : SR VICENTE HERNANDEZ ESPINOZA PROGRAMA :
OBJETIVO OPERATIVO GENERAL : REGISTRO DE HECHOS VITALES SUB-PROG. :.
ACTIDAD/PROYECTO:. 4,700.00
N
º
ACTIVIDAD *
( 1 )
META
OPERATIVA
(Resultado)
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
( 4 )
Respon.
(5)
U.M.
( 2 )
CA
NT.
( 3 ) E F M
I
TrimA M J
II
Tr
im
J A S
III
Tr
i
m
O N D
IV
Tri
m
TOT
AL
1 Realizar Matrimonio comunitario Matrimonio
2 1 1 1 1 2 JefeRRCC
2 Campaña de Inscripción apersonas indocumentadas (menor-Mayor)
Campaña 1
1 1 1 JefeRRCC
3 Participar de las campañas decapacitación realizadas por laRENIEC
Acción 41
11 1 1 1 1
14 Jefe de
RRCC