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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PEI MULTIANUAL
2020 – 2023
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Taray - Calca – Cusco
Noviembre– 2019
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ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 4
II. BASE LEGAL _______________________________________________________________ 5
III. ENFOQUE METODOLÓGICO ________________________________________________ 8
IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ______________________________________ 9
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL _______________________________ 9
2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY _____________________ 10
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES_____________________________ 11
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES _____________________________ 12
5. RUTA ESTRATÉGICA _____________________________________________________ 16
6. ANEXOS ________________________________________________________________ 22
6.1. Matriz de Articulación de Planes __________________________________________ 22
6.2. MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL _________________________ 27
6.2. CONTEXTO LOCAL E INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE TARAY _________ 36
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales _________________________________________________ 11 Tabla 2: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo I ________________________ 12 Tabla 3: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo II _______________________ 15 Tabla 4: Ruta Estratégica correspondiente al O.E. I. 01 __________________________________________ 16 Tabla 5: Matriz de Articulación de Planes _____________________________________________________ 22 Tabla 6: Matriz de Plan Estratégico Institucional correspondiente al OEI 1 __________________________ 27 Tabla 7: Población por edad en grupos quinquenales al 2017 _____________________________________ 37 Tabla 8: Índice de Desarrollo Humano – IDH 2012 _____________________________________________ 38 Tabla 9: Instrumentos de Gestión/ 2017 _______________________________________________________ 41 Tabla 10: Implementación de acciones en la Gestión del Presupuesto por Resultado/2017 _______________ 42 Tabla 11: Solicitudes por procedimiento administrativo/2018 _____________________________________ 43 Tabla 12: Presupuesto por Fuente de Financiamiento/2018 _______________________________________ 44 Tabla 13: Presupuesto por genérica de gasto/ 2018 _____________________________________________ 45 Tabla 14: Ejecución Presupuestal por Programas Presupuestales/2018. _____________________________ 46 Tabla 15: Maquinarias, equipos pesados y vehículos/2018 ________________________________________ 47 Tabla 16: Equipos de cómputo/2018 _________________________________________________________ 48 Tabla 17: Acceso a internet/2018 ____________________________________________________________ 48 Tabla 18: Sistema Informativo/2018 _________________________________________________________ 48 Tabla 19: Sistema Informativo/ 2018 _________________________________________________________ 49 Tabla 20: Promedio de residuos sólidos recolectado/2018 ________________________________________ 49 Tabla 21: Instrumentos de gestión de Residuos sólidos/ 2018 ______________________________________ 49 Tabla 22: Destino final de Residuos sólidos/2018 _______________________________________________ 50 Tabla 23: Gasto ejecutado en Servicio de Limpieza Pública/ 2018 __________________________________ 50 Tabla 24: Bibliotecas Municipales/2018 ______________________________________________________ 50 Tabla 25: Organizaciones sociales y beneficiarios de programas sociales/2018 _______________________ 51 Tabla 26: Beneficiarios en CIAM y OMAPED/2018 _____________________________________________ 52 Tabla 27: Casos atendidos en la defensoría municipal ___________________________________________ 52 Tabla 28: Campañas en coordinación con el MINSA, 2017 _______________________________________ 53 Tabla 29: Implementación de Programas de Control y Prevención de la Salud/2018____________________ 53 Tabla 30: Efectivos de serenazgo/2018 _______________________________________________________ 54 Tabla 31: Intervenciones registradas por serenazgo/2018 ________________________________________ 54 Tabla 32: Conformación de comité distrital de Seguridad Ciudadana/ 2017 __________________________ 55 Tabla 33: Plan de Seguridad ciudadana/2017 __________________________________________________ 55 Tabla 34: Registro de organizaciones de seguridad vecinal y comunal/2017 __________________________ 55 Tabla 35: Acciones para prevenir el consumo de drogas y alcohol/2018 _____________________________ 56 Tabla 36: Constitución de grupo de trabajo en GRD/ 2018 ________________________________________ 56 Tabla 37: Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastre/2017 ___________________________________ 57 Tabla 38: Constitución de plataforma de defensa civil/2018 _______________________________________ 57 Tabla 39: Instrumentos de Gestión ambiental/2018 ______________________________________________ 58 Tabla 40: Acciones para incentivar la conservación ambiental/2018 ________________________________ 58 Tabla 41: Actividades Para Apoyar a las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento 58
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1: Organigrama – Taray ............................................................................................................... 40
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
I. INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional – PEI es un instrumento que establece la intervención de la
Municipalidad Distrital de Taray para un periodo de gestión de 4 años, para contribuir al logro de los
objetivos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM), Plan de Desarrollo
Regional Concertado Cusco al 2021 con Prospectiva al 2030 (PDRC) y en el Plan de Desarrollo
Local Concertado de la Provincia de Calca (PDLC) según sea el caso.
Este Plan Institucional busca promover mayor eficiencia en las entidades de gobierno local, además
orientar la gestión edil, así lo demuestra la Ley N° 27658 Marco de Modernización y Gestión del
Estado, así como su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 030-2002-PCM normas que
tienen finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de
manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de recursos
públicos.
El Plan Estratégico Institucional 2020-2022 de la Municipalidad Distrital de Taray se ha estructurado
en 6 secciones como se detalla a continuación:
En la Sección 1, se presenta la Declaración de la Política Institucional, la cual es una declaración del
titular de la entidad en la que se explicitan los lineamientos generales para el logro de esos objetivos,
los principios (normas o ideas fundamentales que rigen a la entidad) y los valores que deben
compartir los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Taray.
En la Sección 2, se determina la Misión, donde se define la razón de existir de la Municipalidad
Distrital de Taray en el marco de sus competencias y funciones establecidas de manera genérica en la
Ley Orgánica de Municipalidades, considerando los cambios que se pretende lograr en la ciudadanía.
En la Sección 3, se identifican los Objetivos Estratégicos Institucionales de tipo I y II, que definen los
resultados que la Municipalidad Distrital de Taray espera lograr en las condiciones de vida de la
población y en sus condiciones internas.
En la Sección 4, se identifican las Acciones Estratégicas Institucionales de Tipo I y II que son
iniciativas que contribuyen a identificar e implementar la estrategia definida por los Objetivos
Estratégicos Institucionales.
En la sección 5, se presenta la Ruta Estratégica, donde se define un orden de prioridad único y
ascenderte para los Objetivos Estratégicos Institucionales y Acciones Estratégicas Institucionales que
faciliten la asignación de recursos para el cumplimiento de metas.
En la sección 6, se presenta la Matriz de Articulación de Planes, Matriz de Plan Estratégico
Institucional y la descripción de aspectos generales de la Municipalidad Distrital de Taray y los
servicios que presta dicho gobierno local..
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II. BASE LEGAL El marco legal que sustenta el sistema de planificación nacional se expone a continuación:
Constitución Política del Estado Peruano.
Título IV “La estructura del Estado”
Artículo 194° que define a las municipalidades como órganos de gobierno descentralizados con
autonomía política, económica y administrativa; los mismos que son parte del Estado.
Artículo 195° en el cual señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo territorial y la
economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las
políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, haciendo hincapié en los instrumentos de
gestión.
Ley N° 27972, ley orgánica de municipalidades.
Título preliminar, Artículos I, II, IV, VII y IX, en los cuales se hace referencia a los gobiernos locales,
su finalidad para una adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía y el proceso de
planeación local.
Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
En el artículo I se establece la finalidad del SINAPLAN siendo esta la creación y regulación de la
organización y del funcionamiento de los mismos, orientados al desarrollo de la planificación
estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido
del país y del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado Constitucional
de derecho.
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
Artículo. 71° dispone que las Entidades Públicas para la elaboración de sus Planes Operativos y
Presupuestos Institucionales, deban tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el mismo
que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes
Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados
(PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). Asimismo, el Presupuesto Institucional
se debe articular con el Plan Estratégico de la Entidad.
Decreto Supremo Nº 109-2012-PCM aprueba la “Estrategia de Modernización de la
Gestión Pública, (2012-2016).
Es una línea de acción prioritaria la formulación y aprobación de la Política Nacional de
Modernización de la Gestión Pública y del Plan de Implementación al 2021 y alineamiento de los
Planes Institucionales estratégicos y operativos a dichos instrumentos.
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Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM aprueba la Política Nacional de Modernización de
la Gestión Pública
Artículo 2.3 precisa que son objetivos de La Política Nacional de Modernización de la Gestión
Pública: Orientar, articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización
hacia una gestión pública para resultados que impacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el
desarrollo del país.
Artículo 2.4. Principios orientadores de la política de Modernización de la gestión pública son los
siguientes: a) Orientación al ciudadano; La razón de ser de la gestión pública es servir a los
ciudadanos. Ello significa que el Estado y sus entidades deben definir sus prioridades e intervenciones
a partir de las necesidades ciudadanas y en función de ello, establecer las funciones y los procesos de
gestión que permitan responder más y mejor a esas necesidades con los recursos y capacidades
disponibles.
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, se
aprueba la Directiva Nº 001- 2017- CEPLAN “Directiva para la Actualización del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional”.
Artículo 2º establece que su alcance de aplicación incluye a los Gobiernos Locales que son integrantes
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (SINAPLAN)
Artículo 3º señala que su finalidad es lograr que los planes estratégicos de las entidades de la
Administración Pública estén articulados al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - PEDN;
Contribuir a que los recursos públicos se asignen y gestionen con eficiencia y eficacia y contribuyan
al desarrollo nacional, en función a prioridades establecidas en los procesos de planeamiento
estratégico; del mismo modo, constituye el primer pilar de la Gestión Pública para resultados; Orienta
y brinda información para la programación presupuestal multianual e Instrumentaliza las políticas
públicas considerando el contexto económico, social, territorial y político.
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, se aprueba
la Directiva Nº 001- 2014- CEPLAN “Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico”.
Artículo 7º Que establece la Articulación de políticas y planes en el SINAPLAN.
Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD, se
aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional”.
Guía que establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los
planes que permite la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional y el Plan
Operativo Institucional, en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continúa.
Directiva Nº 002-2019-EF/50.01 Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y
Formulación Presupuestaria.
Tiene como objetivo establecer disposiciones técnicas para que las entidades del sector público
programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro
de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados
sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujetos a la disponibilidad de recursos.
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DECRETO SUPREMO N° 284-2018-EF que Aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
Dicho Decreto tiene la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión
para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo
del país.
Ley Marco de Modernización del Estado - Ley Nº 276586.
Ley que señala como objeto establecer los principios y la base legal para iniciar el proceso de
modernización de la gestión del Estado, en todas sus instituciones e instancias. En el art. 5 inciso b)
referido a las principales acciones considera la concertación, con la participación de la sociedad civil
y las fuerzas políticas, diseñando una visión compartida y planes multianuales, estratégicos y
sustentables.
Resolución de Alcaldía
Que constituye la comisión de planeamiento estratégico Institucional - MDO, encargado de organizar,
coordinar, conducir, facilitar y sistematizar el proceso de formulación del Plan Estratégico
Institucional (PEI) 2020 - 2023 de la Municipalidad Distrital de Taray.
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III. ENFOQUE METODOLÓGICO
El presente Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Taray se enmarca en la Ley
Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico (CEPLAN) destinado a conducir y desarrollar la planificación concertada
como instrumento técnico de gobierno y de gestión pública, orientador y ordenador de acciones
necesarias para lograr el objetivo estratégico de desarrollo integrado del país. Asimismo; señala que el
alcance de esta ley es aplicable para entidades de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y
Local.
El presente documento de Plan Estratégico Institucional es liderado por el Alcalde de la
Municipalidad Distrital de Taray, la Oficina de Planificación y Presupuesto es la encargada de
coordinar y generar compromiso con el cuerpo de regidores y las instancias de línea, de apoyo, y de
asesoría para recoger la globalidad del interés institucional.
Para la elaboración del Plan Estratégico Institucional – PEI se ha utilizado la metodología de la Guía
para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN1.
Se ha organizado talleres y brindado asesorías personalizadas a las diferentes unidades orgánicas de la
Municipalidad Distrital de Taray, en el cual se ha identificado y redactado los Objetivos Estratégicos
Institucionales - O.E.I y Acciones Estratégicas Institucionales – A.E.I que deben ser ejecutadas en el
corto y mediano plazo por la entidad pública.
1 Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 053-2018-CEPLAN/PCD con fecha 31.Octubre.2018
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IV. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
1. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Taray 2020-2023, está alineado a las
políticas nacionales, regionales y locales declaradas en cada uno de los planes estratégicos, tanto el
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2021 – Plan Bicentenario, los diferentes Planes
Estratégicos Sectoriales (PESEM) y el Plan de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 con
prospectiva al 2030.
La Municipalidad Distrital de Taray define su política institucional en ser una instancia de gobierno
local que aporte a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos centrando su accionar en la
adecuada prestación de bienes y servicios a la población del Distrito de Taray, en las siguientes
orientaciones:
a. Ser un distrito concertador, inclusivo, seguro y competitivo, con servidores públicos
comprometidos con los principios y valores del código de ética de la función pública y la ley
del empleado público.
b. Incrementar la cobertura de accesos a servicios de saneamiento básico integral y el fomento
de la salud preventiva promocional como medio fundamental de la lucha contra la anemia y
desnutrición crónica infantil y de mujeres gestantes
c. Garantizar la igualdad de género y el pleno ejercicio de !os derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales de la población.
d. Impulsar el desarrollo económico local mejorando la producción y productividad de las
actividades agropecuarias y turísticas del distrito, respetando y protegiendo el medio
ambiente.
e. Promover una cultura de prevención frente a los factores de riesgo de desastre en la población
urbana y rural
Los valores con los que identifica los funcionarios de la municipalidad distrital de Taray son:
a. Honestidad: Desempeñar sus funciones honestamente en un clima de rectitud, lealtad,
esmero y confianza.
b. Justicia: Respetar, reconocer y servir los derechos de la población en razón a equidad.
c. Responsabilidad: Las normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir
consecuencias de las decisiones propias y respondiendo a ellas.
d. Compromiso: autoridades, funcionarios y empleados comprometidos en servir dando el
mejor esfuerzo de superación constante.
e. Ética: Las decisiones tomadas serán fundamentadas siempre con ética, como base de la
conducta moral.
f. Respeto: Cultivar el buen trato en todo el espacio con los trabajadores, ciudadanos,
proveedores, gobierno, con el medio ambiente y demás entorno social.
g. Transparencia: Actuar con la absoluta veracidad e informando de manera oportuna las
gestiones de ingresos y gastos de la entidad.
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
2. MISIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
La misión en la razón de ser de la municipalidad distrital de Taray, en el cual agrupa los esfuerzos que
realiza la entidad pública para cumplir con los Objetivos establecidos para el cumplimiento de sus
funciones.
La misión de la Municipalidad distrital de Taray, se establece en base a la carta magna “Constitución
Política del Perú”, Ley Orgánica de Municipalidades y otros marcos normativos que establecen el
funcionamiento de la entidades públicas del estado peruano. Asimismo; se establece en función de la
población a la cual sirve y la manera particular como lo hace. En términos prácticos refleja el objetivo
general en el marco de las políticas y planes nacionales y territoriales como el Plan de desarrollo
Regional Concertado Cusco al 2021, con prospectiva al 2030.
La identificación y redacción de la misión institucional se realizó de manera reflexiva y conjunta con
los funcionarios de la Municipalidad distrital de Taray, el cual permitió detallar y evaluar las
funciones de esta entidad pública y establecer un objetivo en beneficio de la población. Es asi que la
misión se expresa de la siguiente manera:
MISION INSTITUCIONAL
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE DEL DISTRITO DE TARAY, A TRAVÈS DE
UNA GESTION MODERNA, TRANSPARENTE Y
PARTICIPATIVA Y CON LA PRESTACION DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD E INCLUSIVOS,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
Los Objetivos Estratégicos Institucionales OEI son resultados que la Municipalidad Distrital de Taray
espera lograr en las condiciones de vida la población a la que otorga bienes y presta servicios y en su
estructura interna en cumplimiento de sus funciones sustantivas y administrativas definidas en la ley
orgánica de municipalidades.
Es así que se establecen dos tipos de objetivos: tipo I y tipo II; siendo el de tipo uno aquel que se
refiere a la población a la cual sirve la entidad y de tipo II hace referencia a las condiciones internas
que se pretende mejorar o fortalecer.
Los Objetivos Estratégicos Institucionales identificados para la municipalidad distrital de Taray son
los siguientes:
Tabla 1: Objetivos Estratégicos Institucionales
OEI / AEI Descripción del Indicador
Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida
OEI 01
Mejorar la cobertura del servicio agua potable y saneamiento
básico integral y garantizar la sostenibilidad del servicio con el
empoderamiento de las Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS) en el distrito de Taray.
% de población con acceso a
agua potable y saneamiento
OEI 02
Reducir los índices de desnutrición y anemia en la población
vulnerable con una atención oportuna de los servicios de Salud con
enfoque intercultural.
% de niñas y niños menores de
3 años con anemia
OEI 03 Promover y mejorar el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, turísticas y comerciales en el distrito de Taray.
Nº de emprendedores
económicos con uso y manejo de tecnologías innovadoras de
producción
OEI 04
Promover el ejercicio pleno de derechos y deberes de niños(as),
adolecentes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad del distrito de Taray.
% de mujeres y hombres en
situación de vulnerabilidad que
acceden a servicios de
protección social
OEI 05
Contribuir a mejorar el acceso del servicio de educación, cultura y
deporte de calidad con enfoque inclusivo, intercultural, equidad de
género dirigida a niñas, niños, adolescentes y población del distrito
de Taray.
Nº de mujeres y hombres que
hacen uso de servicios
educativos, cultura y deporte de
calidad.
OEI 06
Reducir la vulnerabilidad física y social de familias frente a riesgo
de desastres en el marco de transversalizacion de la gestión de
riesgo de desastres en la gestión pública
% de familias expuestas a
riesgo de desastres
OEI 07
Fortalecer el proceso de modernización municipal con
trasparencia, gestión por resultados y gobernabilidad en la
municipalidad distrital de Taray.
Nº de instrumentos de gestión
pública implementados.
OEI 08 Mejorar el ordenamiento urbano y rural con condiciones adecuadas
de habitabilidad y articulación vial del distrito de Taray
% de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad en
el distrito.
OEI 09 Mejorar la Gestión de la calidad ambiental de manera participativa,
involucrando a las comunidades en el distrito de Taray.
% de presupuesto invertido en
acciones de protección
ambiental
OEI 10
Reducir los índices de inseguridad con alianzas estratégicas y la
sociedad civil organizada para garantizar la integridad física y
patrimonial en el distrito de Taray.
% de ciudadanas y ciudadanas
perciben que el distrito es
seguro
Fuente: Equipo técnico /municipalidad distrital de Taray /2019.
Elaboración: Centro Guamán Poma de Ayala
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES Las Acciones Estratégicas Institucionales son iniciativas que contribuyen a implementar la
estrategia establecida por los OE, los mismos que se concretan en productos (Bienes y
servicios) que la entidad entrega a los usuarios del Distrito de Taray.
Las acciones estratégicas institucionales para cada uno de los objetivos estratégicos son los
siguientes:
Tabla 2: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo I
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR
O.E.I. 01
A.E.I. 1.1
Infraestructura de los sistemas del servicio de
agua potable con mantenimiento permanente y
adecuado funcionamiento en el distrito de
Taray.
Nº de sistemas de servicio de agua
funcionando en condición óptima.
A.E.I. 1.2
Acciones de promoción y sensibilización en
estilos de vida saludable dirigido a la población
del distrito de Taray.
% de hogares que participan en
acciones de capacitación en
educación sanitaria
A.E.I. 1.3
Acciones de seguimiento y monitoreo a los
sistemas de agua de manera permanente con
participación intersectorial
Nº de sistemas de agua potable con
estándares adecuados de agua para
consumo humano
A.E.I. 1.4
Asistencia técnica para la gestión y
mantenimiento de los sistemas de agua de
manera oportuna y participativa dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de
Saneamiento del distrito de Taray.
Nº de Juntas de Administración de
Servicios de Saneamiento fortalecidos.
O.E.I. 02
A.E.I. 2.1
Acciones de promoción del consumo de
alimentos saludables ricos en nutrientes y
proteínas en niñas, niños menores de 5 años y
madres gestantes
Nº de niñas y niños menores de 6
años que acceden al programa de
Vaso de Leche
A.E.I. 2.2
Programa de formación para el mejoramiento
de la salud, nutrición y el desarrollo infantil
temprano de manera oportuna, efectiva e
intercultural dirigida a familias vulnerables
Nº de mujeres y hombre que
participan en programas de
formación en salud, nutrición y
desarrollo infantil.
A.E.I. 2.3
Establecimiento de salud y de vigilancia
nutricional comunitaria con adecuadas
capacidades productivas para la prestación de
servicios de salud a la población del distrito.
Nº de establecimiento de salud y
vigilancia nutricional comunitaria
con adecuadas capacidades para la
prestación de servicios de salud
O.E.I. 03
A.E.I. 3.1
Asistencia técnica para mejorar las habilidades
y capacidades de productoras y productores
agropecuarios del distrito.
Nº de productoras y productores agropecuarios, prestadores de
servicio turístico y comercio con
asistencia técnica
A.E.I. 3.2
Articulación de las organizaciones de
Productores y Productoras agropecuarios a
mercados locales, nacionales e internacionales.
Nº de unidades productivas
articuladas a mercados locales.
A.E.I. 3.3
Asistencia técnica para la asociatividad y
gestión empresarial de productoras y
productores agropecuarios, prestadores de
servicios turísticos y comercio del distrito.
Nº de unidades productivas
formalizadas
A.E.I. 3.4
Mejoramiento de tecnologías para la
producción y productividad agrícola y pecuaria
con el uso de tecnologías sostenibles.
Nº de tecnologías para la
producción y productividad
agrícola y pecuaria implementada.
A.E.I. 3.5
Programa de acompañamiento técnico para la
mejora de la prestación de servicios turísticos y comercio
Nº de organizaciones prestadoras
de servicios turísticos articulados a mercados
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR
O.E.I. 04
A.E.I. 4.1
Servicios públicos inclusivos de protección y
restitución de derechos implementados y
eficientes para la atención de personas
vulnerables del distrito de Taray.
Número de servicios púbicos de
protección y restitución de
derechos implementados
A.E.I. 4.2
Acciones de sensibilización y capacitación
promueven el ejercicio de derechos de
protección y buen trato dirigido a personas en
vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adulto
mayor).
Número de personas en situación
de vulnerabilidad sensibilizadas y
capacitadas para el ejercicio de sus derechos y buen trato
A.E.I. 4.3
Espacios de concertación fortalecidos para la
participación equitativa y promoción de la
derechos y deberes de los ciudadanos del
distrito de Taray
Nº de espacios de concertación
fortalecidos para la participación
equitativas y promoción de
derechos y deberes ciudadanos
A.E.I. 4.4
Procesos de identificación y focalización de
hogares sobre la situación socioeconómica,
mejorados y oportunos para el acceso a
programas sociales
Nº de familias registradas en el
SISFHO
O.E.I. 05
A.E.I. 5.1
Dotación de infraestructura y equipamiento
adecuado, inclusivo y de calidad para la
prestación de servicios educativos, recreativos
y culturales del distrito de Taray.
% de instituciones educativas con
adecuadas condiciones para
brindar servicios educativos
A.E.I. 5.2
Programa de fortalecimiento de la comunidad
educativa para mejorar los estándares
educativos del distrito
Nº de programa de fortalecimiento
a la comunidad educativa
implementada.
A.E.I. 5.3
Programa de formación de habilidades
deportivas en niñas, niños y adolescentes y
población del distrito de Taray
Nº de programa de formación de
habilidades deportivas
implementada
A.E.I. 5.4
Programa de formación en habilidades
artísticas y culturales de niñas, niños y
adolescentes del distrito
Nº de programas de formación en
habilidades artísticas y culturales
implementada
A.E.I. 5.5 Programa de fortalecimiento de la identidad cultural y revaloración de la cultura local
Nº de programas de
fortalecimiento de la identidad cultural implementada
O.E.I. 06
A.E.I. 6.1
Instrumentos de Gestión de Riesgos de
Desastres elaborados e implementados en la
Municipalidad distrital de Taray
Nº de instrumentos de GRD
implementados
A.E.I. 6.2 Sistema de alerta temprana y centro de
operaciones mejorada en el distrito de Taray
Nº de sistemas de emergencia
implementados
A.E.I. 6.3 Programas formativos eficientes dirigido a la
instituciones de primera respuesta y población
Nª de personas fortalecidas en sus
capacidades para la Gestión de
Riesgo de Desastres
A.E.I. 6.4 Sistema de evaluación del Riesgo de desastres
mejorados en el distrito de Taray
% de familias evaluadas
oportunamente
O.E.I. 08
A.E.I. 8.1 Gestión urbana y rural eficiente favorece la
mejora de habitabilidad de la población
Nº de instrumentos de gestión
urbana implementada.
A.E.I. 8.2
Vías y caminos vecinales y comunales
interconectadas con mantenimiento
permanente, en el distrito
% de infraestructura vial
intervenida.
A.E.I. 8.3
Espacios públicos urbanos y rurales brindan
servicios recreativos a la población del distrito
de Taray
Nº de espacios públicos
intervenidos.
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OBJETIVO
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR
O.E.I. 09
A.E.I. 9.1
Servicio de recolección y manejo de residuos
sólidos con cobertura en zonas urbanas y
rurales del distrito de Taray.
Nº de centros poblados urbanos y
rurales con espacios controlados
de disposición de residuos solidos
A.E.I. 9.2 Servicio de mantenimiento y ornato de áreas verdes mejorado en el distrito.
Nº de áreas verdes con mantenimiento y ornato
permanente.
A.E.I. 9.3
Acciones de difusión y sensibilización oportuna
en temas ambientales y sanitarios dirigido a la
población del distrito de Taray
Nº de Acciones de difusión y
sensibilización en temas
ambientales y sanitarios.
A.E.I. 9.4
Acciones de conservación y preservación de la
micro cuencas con participación y
corresponsabilidad de las comunidades
campesinas del distrito de Taray.
Nº de acciones de conservación y
preservación participativa de
micro cuencas.
O.E.I. 10
A.E.I. 10.1
Implementación del servicio de seguridad
ciudadana para el patrullaje motorizado y a pie,
con actores estratégicos del distrito de Taray.
Nº de servicio de patrullaje
motorizados implementado
A.E.I. 10.2
Redes cooperantes para la seguridad ciudadana
fortalecidas para la prevención y reducciones
de faltas y delitos en el distrito de Taray.
Nº de redes cooperantes
fortalecida
A.E.I. 10.3 Programa de formación efectiva a la sociedad civil organizada para la seguridad ciudadana
en el distrito de Taray
Nº de Juntas vecinales fortalecidas
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
Tabla 3: Acciones estratégicas de Objetivos estratégicos Institucionales Tipo II
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
ACCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL
CÓDIGO CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR
O.E.I. 07
A.E.I. 7.1 Gestión política y administrativa eficiente lideran procesos de implementación de políticas públicas inclusivas
Nº de instrumentos de gestión pública implementados.
A.E.I. 7.2 Gestión financiera y presupuestal eficiente y transparente de los recursos económicos de la municipalidad de Taray
% de presupuesto ejecutado.
A.E.I. 7.3 Procesos de contratación de bienes y servicios transparentes en la municipalidad distrital de Taray.
% de expedientes de contrataciones culminan el proceso otorgando la buena pro
A.E.I. 7.4
Servidores públicos fortalecidos y calificados para la gestión, administración y prestación de servicios públicos a la ciudadanía
Nº de personal municipal contratado por CAS.
A.E.I. 7.5
Programación y elaboración de proyectos de inversión y expedientes técnicos adecuados con enfoque al cierre de brechas.
% de proyectos declarados como viables.
A.E.I. 7.6 Mejoramiento del control y salvaguarda de los bienes de la entidad
Nº de sistemas de control y salvaguarda de bienes mejorados e informatizados.
A.E.I. 7.7 Mecanismos eficientes de recaudación tributaria de la municipalidad de Taray
% de presupuesto recaudado
Fuente: Equipo técnico /municipalidad distrital de Taray/2019.
Elaboración: Centro Guamán Poma de Ayala
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
5. RUTA ESTRATÉGICA La construcción de la ruta estratégica tiene como finalidad determinar las prioridades para los Objetivos estratégicos Institucionales y Acciones estratégicas
Institucionales con su correspondiente unidad orgánica responsable.
Tabla 4: Ruta Estratégica correspondiente al O.E. I. 01
PRIORIDAD O.E.I. VINCULACION
CON LA PGG PRIORIDAD
A.E.I VINCULACION CON LA PGG
U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCION CÓDIGO DESCRIPCIÓN
I OEI 01
Mejorar la cobertura del servicio agua potable y saneamiento básico integral y garantizar la sostenibilidad del servicio con el empoderamiento de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) en el distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.4
IV AEI 01
Infraestructura de los sistemas del servicio de agua potable con mantenimiento permanente y adecuado funcionamiento en el distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
I AEI 02 Acciones de promoción y sensibilización en estilos de vida saludable dirigido a la población del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.1 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
II AEI 03
Acciones de seguimiento y monitoreo a los sistemas de agua de manera permanente con participación intersectorial
EJE 4 LIN 4.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
III AEI 04
Asistencia técnica para la gestión y mantenimiento de los sistemas de agua de manera oportuna y participativa dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
II OEI 02
Reducir los índices de desnutrición y anemia en la población vulnerable con una atención oportuna de los servicios de Salud con enfoque intercultural.
EJE 4 LIN 4.1
I AEI 01
Acciones de promoción del consumo de alimentos saludables ricos en nutrientes y proteínas en niñas, niños menores de 5 años y madres gestantes
EJE 4 LIN 4.1
Unidad de Programas Sociales ULE y PVL
II AEI 02
Programa de formación para el mejoramiento de la salud, nutrición y el desarrollo infantil temprano de manera oportuna, efectiva e intercultural dirigida a familias vulnerables
EJE 4 LIN 4.1
Unidad de Programas Sociales ULE y PVL
III AEI 03
Establecimiento de salud y de vigilancia nutricional comunitaria con adecuadas capacidades productivas para la prestación de servicios de salud a la población del distrito.
EJE 4 LIN 4.2
Unidad de Programas Sociales ULE y PVL
-
PRIORIDAD O.E.I. VINCULACION
CON LA PGG PRIORIDAD
A.E.I VINCULACION CON LA PGG
U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCION CÓDIGO DESCRIPCIÓN
III OEI 03
Promover y mejorar el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, turísticas y comerciales en el distrito de Taray.
EJE 3 LIN 3.4
I AEI 01 Asistencia técnica para mejorar las habilidades y capacidades de productoras y productores agropecuarios del distrito.
EJE 3 LIN 3.4
Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
II AEI 02
Articulación de las organizaciones de Productores y Productoras agropecuarios a mercados locales, nacionales e internacionales.
EJE 3 LIN 3.4
Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
III AEI 03
Asistencia técnica para la asociatividad y gestión empresarial de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos y comercio del distrito.
EJE 3 LIN 3.4
Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
IV AEI 04
Mejoramiento de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria con el uso de tecnologías sostenibles.
EJE 3 LIN 3.4
Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
V AEI 05 Programa de acompañamiento técnico para la mejora de la prestación de servicios turísticos y comercio
EJE 3 LIN 3.4
Sub Gerencia de
Desarrollo Económico Local y Medio Ambiente
IV OEI 04
Promover el ejercicio pleno de derechos y deberes de niños(as), adolecentes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.6
I AEI 01
Servicios públicos inclusivos de protección y restitución de derechos implementados y eficientes para la atención de personas vulnerables del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.6
Sub Gerencia de Desarrollo Social y
Servicios Municipales
II AEI 02
Acciones de sensibilización y capacitación promueven el ejercicio de derechos de protección y buen trato dirigido a personas en vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adulto mayor).
EJE 4 LIN 4.6
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios
Municipales
III AEI 03
Espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativa y promoción de la derechos y deberes de los ciudadanos del distrito de Taray
EJE 4 LIN 4.6
Sub Gerencia de Desarrollo Social y
Servicios Municipales
IV AEI 04 Procesos de identificación y focalización de hogares sobre la situación socioeconómica, mejorados y oportunos
EJE 4 LIN 4.6
Unidad de Programas Sociales ULE y
PVL
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PRIORIDAD O.E.I. VINCULACION
CON LA PGG PRIORIDAD
A.E.I VINCULACION CON LA PGG
U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCION CÓDIGO DESCRIPCIÓN
para el acceso a programas sociales
V OEI 05
Contribuir a mejorar el acceso del servicio de educación, cultura y deporte de calidad con enfoque inclusivo, intercultural, equidad de género dirigida a niñas, niños, adolescentes y población del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.3
V AEI 01
Dotación de infraestructura y equipamiento adecuado, inclusivo y de calidad para la prestación de servicios educativos, recreativos y culturales del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.3
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
I AEI 02 Programa de fortalecimiento de la comunidad educativa para mejorar los estándares educativos del distrito
EJE 4 LIN 4.3
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
II AEI 03 Programa de formación de habilidades deportivas en niñas, niños y adolescentes y población del distrito de Taray
EJE 4 LIN 4.3
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
III AEI 04 Programa de formación en habilidades artísticas y culturales de niñas, niños y adolescentes del distrito
EJE 4 LIN 4.3
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
IV AEI 05 Programa de fortalecimiento de la identidad cultural y revaloración de la cultura local
EJE 4 LIN 4.3
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
VI OEI 06
Reducir la vulnerabilidad física y social de familias frente a riesgo de desastres en el marco de transversalizacion de la gestión de riesgo de desastres en la gestión pública
EJE 3 LIN 3.3
I AEI 01 Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres elaborados e implementados en la Municipalidad distrital de Taray
EJE 3 LIN 3.3 Oficina de Defensa Civil
II AEI 02 Sistema de alerta temprana y centro de operaciones mejorada en el distrito de Taray
EJE 3 LIN 3.3 Oficina de Defensa Civil
III AEI 03 Programas formativos eficientes dirigido a la instituciones de primera respuesta y población
EJE 3 LIN 3.3 Oficina de Defensa Civil
IV AEI 04 Sistema de evaluación del Riesgo de desastres mejorados en el distrito de Taray
EJE 3 LIN 3.3 Oficina de Defensa Civil
-
PRIORIDAD O.E.I. VINCULACION
CON LA PGG PRIORIDAD
A.E.I VINCULACION CON LA PGG
U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCION CÓDIGO DESCRIPCIÓN
VII OEI 07
Fortalecer el proceso de modernización municipal con trasparencia, gestión por resultados y gobernabilidad en la municipalidad distrital de Taray.
EJE 2 LIN 2.2
I AEI 01 Gestión política y administrativa eficiente lideran procesos de implementación de políticas públicas inclusivas
EJE 2 LIN 2.2 Gerencia Municipal
II AEI 02 Gestión financiera y presupuestal eficiente y transparente de los recursos económicos de la municipalidad de Taray
EJE 2 LIN 2.2 Planificación y presupuesto
III AEI 03 Procesos de contratación de bienes y servicios transparentes en la municipalidad distrital de Taray.
EJE 2 LIN 2.2 Logística
IV AEI 04
Servidores públicos fortalecidos y calificados para la gestión, administración y prestación de servicios públicos a la ciudadanía
EJE 2 LIN 2.2 RRHH
V AEI 05
Programación y elaboración de proyectos de inversión y expedientes técnicos adecuados con enfoque al cierre de brechas.
EJE 2 LIN 2.2 Unidad Formuladora
VI AEI 06 Mejoramiento del control y salvaguarda de los bienes de la entidad
EJE 2 LIN 2.2 Oficina de Patrimonio / Almacén central
VII AEI 07 Mecanismos eficientes de recaudación tributaria de la municipalidad de Taray
EJE 2 LIN 2.2 Rentas
VIII OEI 08
Mejorar el ordenamiento urbano y rural con condiciones adecuadas de habitabilidad y articulación vial del distrito de Taray
EJE 3 LIN 3.3
I AEI 01 Gestión urbana y rural eficiente favorece la mejora de habitabilidad de la población
EJE 3 LIN 3.2
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
II AEI 02 Vías y caminos vecinales y comunales interconectadas con mantenimiento permanente, en el distrito
EJE 3 LIN 3.2
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
III AEI 03 Espacios públicos urbanos y rurales brindan servicios recreativos a la población del distrito de Taray
EJE 3 LIN 3.2
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural
-
PRIORIDAD O.E.I. VINCULACION
CON LA PGG PRIORIDAD
A.E.I VINCULACION CON LA PGG
U.O. RESPONSABLE CÓDIGO DESCRIPCION CÓDIGO DESCRIPCIÓN
IX OEI 09
Mejorar la Gestión de la calidad ambiental de manera participativa, involucrando a las comunidades en el distrito de Taray.
EJE 3 LIN 3.4
I AEI 01 Servicio de recolección y manejo de residuos sólidos con cobertura en zonas urbanas y rurales del distrito de Taray.
EJE 3 LIN 3.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
II AEI 02 Servicio de mantenimiento y ornato de áreas verdes mejorado en el distrito.
EJE 3 LIN 3.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
III AEI 03
Acciones de difusión y sensibilización oportuna en temas ambientales y sanitarios dirigido a la población del distrito de Taray
EJE 3 LIN 3.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
IV AEI 04
Acciones de conservación y preservación de la micro cuencas con participación y corresponsabilidad de las comunidades campesinas del distrito de Taray.
EJE 3 LIN 3.4 Área Técnica Municipal y Residuos Solidos
X OEI 10
Reducir los índices de inseguridad con alianzas estratégicas y la sociedad civil organizada para garantizar la integridad física y patrimonial en el distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.5
I AEI 01
Implementación del servicio de seguridad ciudadana para el patrullaje motorizado y a pie, con actores estratégicos del distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.5
Unidad de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana
II AEI 02
Redes cooperantes para la seguridad ciudadana fortalecidas para la prevención y reducciones de faltas y delitos en el distrito de Taray.
EJE 4 LIN 4.5
Unidad de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana
III AEI 03
Programa de formación efectiva a la sociedad civil organizada para la seguridad ciudadana en el distrito de Taray
EJE 4 LIN 4.5
Unidad de Participación Vecinal y Seguridad Ciudadana
Fuente: Equipo técnico /municipalidad distrital de Taray /2019.
Elaboración: Centro Guamán Poma de Ayala
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
ANEXO
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
6. ANEXOS
6.1. Matriz de Articulación de Planes Tabla 5: Matriz de Articulación de Planes
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EXPLICACION
DE RELACION
CAUSAL CON
OER O AER CODIGO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR CODIGO ENUNCIADO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
OER.01
Reducir la
vulnerabilidad de
la población con
inclusión social e
igualdad de
genero
Porcentaje de
población en
pobreza (monetaria)
AER.01.01
Reconocer y valorar la diversidad étnica,
cultural, social y características geográficas
de la población que permitan el pleno
ejercicio de sus derechos
Promover el ejercicio
pleno de derechos y
deberes de niños(as),
adolecentes, hombres,
mujeres, adultos mayores
y personas con
discapacidad del distrito de Taray.
% de mujeres y
hombres en
situacion de
vulnerabilidad que
acceden a servicios
de protecciòn social
OER 01
AER 01.02
AER 01.03
AER 01.04
AER.01.02
Generar mecanismos de protección, control y
vigilancia para garantizar la inclusión de
poblaciones vulnerables, considerando el
contexto de cada ámbito territorial
AER.01.03
Desarrollo de capacidades de la población
vulnerable para convertirlos en agentes
productivos
AER.01.04
Reducir las brechas de género para
garantizar la igualdad entre hombres y mujeres
AER.01.05
Promover la seguridad alimentaria con
énfasis en la población infantil y madres
gestantes
OER.02 Mejorar la
calidad educativa
de la población
Porcentaje de
estudiantes de 2°
grado de Primaria
que se encuentran en
el nivel satisfactorio
en Matemática
AER.02.01
Implementar infraestructuras adecuadas con
equipamiento moderno y materiales
pertinentes para las instituciones educativas Contribuir a mejorar el
acceso del servicio de
educación, cultura y
deporte de calidad con
enfoque inclusivo,
intercultural, equidad de
género dirigida a niñas,
niños, adolescentes y
población del distrito de Taray.
Nº de mujeres y
hombres que hacen
uso de serrvicios
educactivos, cultura
y deporte de
calidad.
OER 02
AER 02.01
AER 02.02
AER 02.03
AER.02.02
Fortalecer las capacidades de los docentes
para mejorar los niveles de enseñanza
efectiva y orientada a aprendizajes
Porcentaje de
estudiantes de 2°
grado de Primaria
que se encuentran en
el nivel satisfactorio en Lectura
AER.02.03
Velar por la seguridad física y emocional del
estudiante para garantizar un buen
desempeño escolar
AER.02.04 Fortalecer la educación alternativa, especial y técnica con pertinencia intercultural
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EXPLICACION
DE RELACION
CAUSAL CON
OER O AER CODIGO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR CODIGO ENUNCIADO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
OER.03
Garantizar la
calidad de la
salud y
condiciones de
habitabilidad de
la población
Razón de mortalidad
materna (x100,000
nacidos vivos)
AER.03.01 Garantizar la atención integral de la salud
con énfasis en el binomio madre-niño Reducir los índices de
desnutrición y anemia en
la población vulnerable
con una atención oportuna
de los servicios de Salud
con enfoque intercultural.
% de niñas y niños
menores de 3 años
con anemia OER 03
AER 03.01
AER 03.04
AER.03.02 Implementación de infraestructura y
equipamiento moderno y adecuado
Proporción de
desnutrición crónica
en menores de 5
años
AER.03.03 Fortalecer las capacidades del personal de
salud para un servicio con calidad y calidez % de niñas y niños
menores de 5 años
con desnutrición AER.03.04
Desarrollar acciones de promoción y
prevención de la salud con articulación
multisectorial
Porcentaje de
hogares que residen
en viviendas
particulares que
tienen
red pública de
alcantarillado
AER.03.05
Ampliar y mejorar la infraestructura y
equipamiento de agua y saneamiento con
énfasis en área rural
Mejorar la cobertura del
servicio agua potable y
saneamiento básico
integral y garantizar la
sostenibilidad del servicio con el empoderamiento de
las Juntas
Administradoras de
Servicios de Saneamiento
(JASS) en el distrito de
Taray.
% de población con
acceso a agua potable y
saneamiento
OER 03 AER 03.05
AER 03.06 AER.03.06
Implementar mecanismos que garanticen la
dotación de agua segura para el consumo de
la población
AER.03.07 Impulsar la electrificación con énfasis en la
zona rural y el uso de energías renovables
AER.03.08
Saneamiento físico y legal de los predios
para garantizar la propiedad individual y colectiva
OER.04
Garantizar el
estado de derecho
y la
gobernabilidad
Porcentaje de
personas que
consideran la
corrupción como un
problema central
AER.04.01 Fortalecer la institucionalidad publico
privada para garantizar la gobernabilidad
Fortalecer el proceso de
modernización municipal
con trasparencia, gestión
por resultados y
gobernabilidad en la
municipalidad distrital de
Taray.
Nº de instrumentos
de gestión publica
implementados.
OER 04
AER 04.01
AER 04.02 AER.04.02
Fortalecer los espacios de participación
ciudadana mediante su reconocimiento
institucional como espacios públicos para
transparentar y vigilar la gestión públic
AER.04.03 Fortalecer los mecanismos de seguridad Reducir los índices de % de ciudadanas y OER 04
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EXPLICACION
DE RELACION
CAUSAL CON
OER O AER CODIGO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR CODIGO ENUNCIADO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
ciudadana para asegurar la convivencia
pacífica y reducir los delitos y faltas
inseguridad con alianzas
estratégicas y la sociedad
civil organizada para
garantizar la integridad
física y patrimonial en el
distrito de Taray.
ciudadanas persiven
que el distrito es
seguro
AER 04.03
AER 04.04
AER.04.04
Facilitar las relaciones armoniosas entre el
estado, las empresas y las comunidades para
mantener la paz social
OER.05 Mejorar el nivel
de competitividad
regional
Índice de
Competitividad
Regiona
AER.05.01
Desarrollar una oferta turística diversificada
fomentando la competitividad y
sostenibilidad de la actividad turística y artesanal
Promover y mejorar el
desarrollo competitivo de
las actividades agropecuarias, turísticas y
comerciales en el distrito
de Taray.
Nº de
emprendedores
econòmicos con uso
y manejo de tecnologias
innovadoras de
producción
OER 05
AER 05.01 AER 05.02
AER 05.03 AER.05.02
Potenciar el crecimiento y desarrollo
productivo competitivo
AER.05.03 Impulsar la articulación empresarial y acceso
a mercados
AER.05.04
Impulsar mecanismos para el desarrollo de la
oferta exportable y facilitación del Comercio
Exterior
AER.05.05
Promover la cultura emprendedora,
formalización de MYPEs y difusión sobre
las oportunidades que ofrece el mercado
Promover y mejorar el
desarrollo competitivo de
las actividades
agropecuarias, turísticas y
comerciales en el distrito
de Taray.
Nº de
emprendedores
econòmicos con uso
y manejo de
tecnologias
innovadoras de
producción
OER 05
AER 05.05
AER.05.06 Fomentar el desarrollo inclusivo y sostenible
de la actividad minera
AER.05.07
Desarrollar el sector energético de manera
sostenible y competitiva priorizando la
inversión privada, la diversificación de la
matriz energética y la masificación del gas
Promover y mejorar el
desarrollo competitivo de
las actividades
agropecuarias, turísticas y
comerciales en el distrito
de Taray.
Nº de emprendedores
econòmicos con uso
y manejo de
tecnologias
innovadoras de
producción
OER 05
AER 05.07
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EXPLICACION
DE RELACION
CAUSAL CON
OER O AER CODIGO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR CODIGO ENUNCIADO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
AER.05.08
Fortalecer las capacidades de investigación
científica e innovación tecnológica y la
transferencia tecnológica en los procesos
productivos
AER.05.09
Fomentar el uso de tecnologías de uso
eficiente de recursos energéticos en la
actividad productiva y/o de servicios
Promover y mejorar el
desarrollo competitivo de
las actividades
agropecuarias, turísticas y
comerciales en el distrito de Taray.
Nº de
emprendedores
econòmicos con uso
y manejo de
tecnologias innovadoras de
producción
OER 05
AER 05.09
OER.06
Promover la
cohesión
territorial de
manera sostenible
Número de km de
red vial pavimentada
acumulada
AER.06.01
Implementar infraestructura de transporte
que contribuya al fortalecimiento de la
integración territoria
AER.06.02 Implementar servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad con inclusión
social.
AER.06.03
Implementar la cobertura de servicios de
telecomunicaciones eficientes, de calidad e
interés social.
AER.06.04
Implementar infraestructura productiva que
permita dinamizar la economía de las
localidades Mejorar el ordenamiento
urbano y rural con
condiciones adecuadas de
habitabilidad y
articulación vial del
distrito de Taray
% de viviendas con
adecuadas
condiciones de
habitabilidad en el
distrito.
OER 06
AER 06.04
AER 06.06
AER.06.05 Promover la ocupación racional, ordenada y
sostenible del territorio
AER.06.06
Implementar acciones para la demarcación
territorial de los límites político administrativos del departamento de Cusco
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OBJETIVO ESTRATEGICO TERRITORIAL ACCION ESTRATEGICA REGIONAL OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EXPLICACION
DE RELACION
CAUSAL CON
OER O AER CODIGO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR CODIGO ENUNCIADO ENUNCIADO
NOMBRE DEL
INDICADOR
OER.07
Asegurar un
ambiente
saludable y
sostenible que
reduzca la
vulnerabilidad de
la población y sus
medios de vida
Superficie
reforestada
anualmente
AER.07.01
Implementar un sistema integral de gestión
ambiental, fortaleciendo el grado de
conciencia y cultura ambiental en la sociedad
regional Mejorar la Gestión de la
calidad ambiental de
manera participativa,
involucrando a las
comunidades en el distrito de Taray.
% de presupuesto
invertido en acciones
de protección
ambiental
OER 07
AER 07.01
AER 07.02
AER 07.03
AER 07.04
AER.07.02 Mejorar la gestión integral de residuos
sólidos
Número de
emergencias y
desastres
desencadenadas por
fenómenos
naturales a nivel
regional
AER.07.03 Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
AER.07.04
Conservación y aprovechamiento sostenible
de la diversidad de ecosistemas, especies y
recursos genéticos
AER.07.05
Gestionar adecuadamente el riesgo de
desastres e incorporarlo en el sistema de
planeamiento estratégico
Reducir la vulnerabilidad
física y social de familias
frente a riesgo de
desastres en el marco de
transversalizacion de la
gestión de riesgo de
desastres en la gestión
pública
% de familias
expuestas a riesgo de
desastres
OER 07
AER 07.05
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY
6.2.MATRIZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Tabla 6: Matriz de Plan Estratégico Institucional correspondiente al OEI 1
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 01
Mejorar la cobertura del servicio agua
potable y saneamiento básico integral y garantizar la sostenibilidad del servicio
con el empoderamiento de las Juntas
Administradoras de Servicios de
Saneamiento (JASS) en el distrito de
Taray.
% de población con
acceso a agua
potable y
saneamiento
Cantidad de población con acceso a agua
segura y saneamiento /
Población total de
distrito.* 100
20% 2018 30% 2019 70% 80% 90% 90%
Área Técnica
Municipal y
Residuos
Solidos
Acciones Estratégicas del OEI.01
A.E.
I 1.1
Infraestructura de los sistemas del
servicio de agua potable con
mantenimiento permanente y adecuado
funcionamiento en el distrito de Taray.
Nº de sistemas de
servicio de agua
funcionando en
condición óptima.
Cantidad de sistemas
de servicio de agua
funcionando en
condición óptima.
12 2018 17 2019 20 21 21 21
Área Técnica
Municipal y
Residuos
Solidos
A.E.
I 1.2
Acciones de promoción y sensibilización
en estilos de vida saludable dirigido a la población del distrito de Taray.
% de hogares que
participan en
acciones de capacitación en
educación sanitaria
Cantidad de hogares
que participan en
acciones de
capacitación en educación sanitaria /
Total de hogares en el
distrito * 100
20% 2018 20% 2019 40% 60% 70% 80%
Área Técnica
Municipal y
Residuos Solidos
A.E.
I 1.3
Acciones de seguimiento y monitoreo a
los sistemas de agua de manera
permanente con participación
intersectorial
Nº de sistemas de
agua potable con
estándares
adecuados de agua
para consumo
humano
Cantidad de sistemas
de agua potable con
estándares adecuados
de agua para consumo
humano
2 2018 4 2019 10 15 21 21
Área Técnica
Municipal y
Residuos
Solidos
A.E.
I 1.4
Asistencia técnica para la gestión y
mantenimiento de los sistemas de agua
de manera oportuna y participativa
dirigido a las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento del distrito de
Taray.
Nº de Juntas de
Administración de
Servicios de
Saneamiento fortalecidos.
Cantidad de Juntas de
Administración de
Servicios de
Saneamiento fortalecidos.
2 2018 3 2019 7 11 12 12
Área Técnica
Municipal y
Residuos Solidos
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 02
Reducir los índices de desnutrición y anemia en la población vulnerable con una atención oportuna de los servicios de Salud con enfoque intercultural.
% de niñas y niños menores de 3 años con anemia
Cantidad de niñas y niños menores de 3 años con anemia / Población de niñas y niños menores de 3 años
34.5% 2018 21.7% 2019 15% 10% 5% 4% Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales % de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición
Cantidad de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición / Población de niñas y niños menores de 5 años
16.9% 2018 15.8% 2019 13% 10% 8% 4%
Acciones Estratégicas del OEI.02
A.E.I 2.1
Acciones de promoción del consumo de alimentos saludables ricos en nutrientes y proteínas en niñas, niños menores de 5 años y madres gestantes
Nº de niñas y niños menores de 6 años que acceden al programa de Vaso de Leche
Cantidad de niñas y niños menores de 6 años que acceden al programa de Vaso de Leche
300 2018 370 2019 400 430 460
Unidad de Programas
Sociales ULE y PVL
A.E.I 2.2
Programa de formación para el mejoramiento de la salud, nutrición y el desarrollo infantil temprano de manera oportuna, efectiva e intercultural dirigida a familias vulnerables
Nº de mujeres y hombre que participan en programas de formación en salud, nutrición y desarrollo infantil.
Cantidad de mujeres y hombre que participan en programas de formación en salud, nutrición y desarrollo infantil.
300 2018 480 2019 520 580 620 720
Unidad de Programas
Sociales ULE y PVL
A.E.I 2.3
Establecimiento de salud y de vigilancia nutricional comunitaria con adecuadas capacidades productivas para la prestación de servicios de salud a la población del distrito.
Nº de establecimiento de salud y vigilancia nutricional comunitaria con adecuadas capacidades para la prestación de servicios de salud
Cantidad de establecimiento de salud y centro de vigilancia nutricional comunitaria que prestan servicios de salud.
1 2018 2 2019 3 6 9 9
Unidad de Programas
Sociales ULE y PVL
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 03
Promover y mejorar el desarrollo competitivo de las actividades agropecuarias, turísticas y comerciales en el distrito de Taray.
Nº de emprendedores económicos con uso y manejo de tecnologías innovadoras de producción
Cantidad de emprendedores económicos con uso y manejo de tecnologías innovadoras de producción
- 2018 30 2019 60 80 120 120
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente
Acciones Estratégicas del OEI.03
A.E.I 3.1 Asistencia técnica para mejorar las habilidades y capacidades de productoras y productores agropecuarios del distrito.
Nº de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicio turístico y comercio con asistencia técnica
Cantidad de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicio turístico y comercio con asistencia técnica
- 2018 121 2019 218 238 278 278
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente
A.E.I 3.2
Articulación de las organizaciones de Productores y Productoras agropecuarios a mercados locales, nacionales e internacionales.
Nº de unidades productivas articuladas a mercados locales.
Cantidad de unidades productivas articuladas a mercados locales.
- 2018 131 2019 228 248 288 288
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente
A.E.I 3.3
Asistencia técnica para la asociatividad y gestión empresarial de productoras y productores agropecuarios, prestadores de servicios turísticos y comercio del distrito.
Nº de unidades productivas formalizadas
Cantidad de unidades productivas formalizadas
- 2018 10 2019 20 30 38 38
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente
A.E.I 3.4
Mejoramiento de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria con el uso de tecnologías sostenibles.
Nº de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria implementada.
Cantidad de tecnologías para la producción y productividad agrícola y pecuaria implementada.
- 2018 30 2019 60 80 120 120
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente
A.E.I 3.5 Programa de acompañamiento técnico para la mejora de la prestación de servicios turísticos y comercio
Nº de organizaciones prestadoras de servicios turísticos articulados a mercados
Cantidad de organizaciones prestadoras de servicios turísticos articulados a mercados
0 2018 2 2019 10 12 12 12
Sub Gerencia de Desarrollo Económico
Local y Medio Ambiente
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 4
Promover el ejercicio pleno de derechos y deberes de niños(as), adolecentes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad del distrito de Taray.
% de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad que acceden a servicios de protección social
Cantidad de mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad que acceden a servicios de protección social / Población Total del distrito * 100
24% 2018 48% 2019 54% 60% 80% 80%
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
Acciones Estratégicas del OEI.04
A.E.I 4.1
Servicios públicos inclusivos de protección y restitución de derechos implementados y eficientes para la atención de personas vulnerables del distrito de Taray.
Nº de servicios púbicos de protección y restitución de derechos implementados
Cantidad de servicios públicos de protección y restitución de derechos implementados y eficientes
2 2018 2 2019 3 3 4 5
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
A.E.I 4.2
Acciones de sensibilización y capacitación promueven el ejercicio de derechos de protección y buen trato dirigido a personas en vulnerabilidad (niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y adulto mayor).
Nº de personas en situación de vulnerabilidad sensibilizadas y capacitadas para el ejercicio de sus derechos y buen trato
Cantidad de personas en situación de vulnerabilidad sensibilizadas y capacitadas para el ejercicio de sus derechos y buen trato
80 2018 200 2019 250 250 300 400
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
A.E.I 4.3
Espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativa y promoción de la derechos y deberes de los ciudadanos del distrito de Taray
Nº de espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativas y promoción de derechos y deberes ciudadanos
Cantidad de espacios de concertación fortalecidos para la participación equitativas y promoción de derechos y deberes ciudadanos
1 2018 3 2019 4 4 4 5
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
A.E.I 4.4
Procesos de identificación y focalización de hogares sobre la situación socioeconómica, mejorados y oportunos para el acceso a programas sociales
Nº de familias registradas en el SISFHO
Nº de familias registradas en el SISFHO
240 2018 300 2019 1450 1500 1600 1600
Unidad de Programas
Sociales ULE y PVL
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 5
Contribuir a mejorar el acceso del servicio de educación, cultura y deporte de calidad con enfoque inclusivo, intercultural, equidad de género dirigida a niñas, niños, adolescentes y población del distrito de Taray.
Nº de mujeres y hombres que hacen uso de servicios educativos, cultura y deporte de calidad.
Cantidad de mujeres y hombres que hacen uso de servicios educativos, cultura y deporte de calidad.
300 2018 320 2019 900 1000 1100 1500
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
Acciones Estratégicas del OEI.05
A.E.I 5.1
Dotación de infraestructura y equipamiento adecuado, inclusivo y de calidad para la prestación de servicios educativos, recreativos y culturales del distrito de Taray.
% de instituciones educativas con adecuadas condiciones para brindar servicios educativos
Cantidad de instituciones educativas con adecuadas condiciones para brindar servicios educativos
6% 2018 17% 2019 17% 22% 28% 30%
Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural
A.E.I 5.2 Programa de fortalecimiento de la comunidad educativa para mejorar los estándares educativos del distrito
Nº de programa de fortalecimiento a la comunidad educativa implementada.
Cantidad de programas de fortalecimiento a la comunidad educativa implementada.
0 2018 1 2019 2 2 3 4
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
A.E.I 5.3 Programa de formación de habilidades deportivas en niñas, niños y adolescentes y población del distrito de Taray
Nº de programa de formación de habilidades deportivas implementada
Cantidad de programas de formación de habilidades deportivas implementada
0 2018 1 2019 3 3 3 4
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
A.E.I 5.4 Programa de formación en habilidades artísticas y culturales de niñas, niños y adolescentes del distrito
Nº de programas de formación en habilidades artísticas y culturales implementada
Cantidad de programas de formaciones artísticas y culturales implementadas.
0 2018 0 2019 3 3 3 4
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
A.E.I 5.5 Programa de fortalecimiento de la identidad cultural y revaloración de la cultura local
Nº de programas de fortalecimiento de la identidad cultural implementada
Cantidad de programas de fortalecimiento de la identidad cultural implementada
2 2018 4 2019 4 4 4 5
Sub Gerencia de Desarrollo
Social y Servicios
Municipales
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 6
Reducir la vulnerabilidad física y social de familias frente a riesgo de desastres en el marco de transversalizacion de la gestión de riesgo de desastres en la gestión pública
% de familias expuestas a riesgo de desastres
Cantidad de familias expuestas a riesgo de desastres / Familias del distrito * 100
80% 2018 80% 2019 70% 65% 60% 50% Oficina de
Defensa Civil
Acciones Estratégicas del OEI.06
A.E.I 6.1 Instrumentos de Gestión de Riesgos de Desastres elaborados e implementados en la Municipalidad distrital de Taray
Nº de instrumentos de GRD implementados
Cantidad de instrumentos de GRD implementados
3 2018 3 2019 3 3 3 4 Oficina de
Defensa Civil
A.E.I 6.2 Sistema de alerta temprana y centro de operaciones mejorada en el distrito de Taray
Nº de sistemas de emergencia implementados
Cantidad de sistemas de emergencia implementados
1 2018 1 2019 2 2 2 3 Oficina de
Defensa Civil
A.E.I 6.3 Programas formativos eficientes dirigido a la instituciones de primera respuesta y población
% de personas fortalecidas en sus capacidades para la Gestión de Riesgo de Desastres
Cantidad de personas fortalecidas en sus capacidades para la Gestión de Riesgo de Desastres / Total de población * 100
20% 2018 25% 2019 40% 60% 70% 80% Oficina de
Defensa Civil
A.E.I 6.4 Sistema de evaluación del Riesgo de desastres mejorados en el distrito de Taray
% de familias evaluadas oportunamente
Cantidad de familias evaluadas oportunamente / Total de familias amenazadas por factores de riesgo * 100
60% 2018 70% 2019 80% 80% 100%
100%
Oficina de Defensa Civil
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
OEI 7
Fortalecer el proceso de modernización municipal con trasparencia, gestión por resultados y gobernabilidad en la municipalidad distrital de Taray.
Nº de instrumentos de gestión pública implementados.
Cantidad de instrumentos de gestión pública implementados.
3 2018 6 2019 6 6 6 7 Gerencia Municipal
Acciones Estratégicas del OEI.07
A.E.I 7.1 Gestión política y administrativa eficiente lideran procesos de implementación de políticas públicas inclusivas
Nº de instrumentos de gestión pública implementados.
Cantidad de instrumentos de gestión pública implementados.
80% 2018 85% 2019 87% 90% 90% 95% Gerencia Municipal
A.E.I 7.2 Gestión financiera y presupuestal eficiente y transparente de los recursos económicos de la municipalidad de Taray
% de presupuesto ejecutado.
Cantidad de presupuesto ejecutado / Total de presupuesto * 100
67% 2018 59% 2019 90% 90% 95% 95% Planificación
y presupuesto
A.E.I 7.3 Procesos de contratación de bienes y servicios transparentes en la municipalidad distrital de Taray.
% de expedientes de contrataciones culminan el proceso otorgando la buena pro
% de expedientes de contrataciones culminan el proceso otorgando la buena pro / Total de expedientes de contrataciones * 100
60% 2018 80% 2019 90% 90% 100% 100% Logística
A.E.I 7.4
Servidores públicos fortalecidos y calificados para la gestión, administración y prestación de servicios públicos a la ciudadanía
Nº de personal municipal contratado por CAS.
Cantidad de personal municipal contratado por CAS.
14 2018 14 2019 16 18 22 24 RRHH
A.E.I 7.5
Programación y elaboración de proyectos de inversión y expedientes técnicos adecuados con enfoque al cierre de brechas.
% de proyectos declarados como viables.
Cantidad de proyectos declarados como viables./ Total de proyectos evaluados * 100
70% 2018 80% 2019 90% 90% 100% 100% Unidad
Formuladora
A.E.I 7.6 Mejoramiento del control y salvaguarda de los bienes de la entidad
Nº de sistemas de control y salvaguarda de bienes mejorados e informatizados.
Cantidad de sistemas de control y salvaguarda de bienes mejorados.
0 2018 0 2019 1 1 1 1
Oficina de Patrimonio /
Almacén central
A.E.I 7.7 Mecanismos eficientes de recaudación tributaria de la municipalidad de Taray
% de presupuesto recaudado
Cantidad de presupuesto recaudado / presupuesto total *
0.52% 2018 0.65% 2019 0.70% 0.80% 0.90% 1.00% Rentas
-
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL, 2020 – 2023
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DETARAY
OEI / AEI Descripción del
Indicador Método de Calculo Línea de base
Valor
Actual
Logros esperados en el
periodo del plan
Unidad
Orgánica
responsable
del Indicador Código Denominación de OEI / AEI Unidad de Medida Valor Año Valor Año 2020 2021 2022 2023
100
OEI 8
Mejorar el ordenamiento urbano y rural con condiciones adecuadas de habitabilidad y articulación vial del distrito de Taray
% de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad en el distrito.
Cantidad de viviendas con adecuadas condiciones de habitabilidad / Total de viviendas del distrito * 100
20% 2018 20% 2019 30% 40% 50 60%
Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural
Acciones Estratégicas del OEI.08
A.E.I 8.1 Gestión urbana y rural eficiente favorece la mejora de habitabilidad de la población
Nº de instrumentos de gestión urbana implementada.
Cantidad de instrumentos de gestión urbana implementada.
0 2018 0 2019 1 1 1 2
Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural
A.E.I 8.2 Vías y caminos vecinales y comunales interconectadas con mantenimiento permanente, en el distrito
% de infraestructura vial intervenida.
Cantidad de infraestructura vial intervenida / Total de vías del distrito * 100
40% 2018 60% 2019 80% 80% 90% 90%
Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural
A.E.I 8.3 Espacios públicos urbanos y rurales brindan servicios recreativos a la población del distrito de Taray
Nº de espacios públicos intervenidos.
Cantidad de espacios públicos intervenidos.
3 2018 4 2019 6 7 8 11
Sub Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural
OEI 9 Mejorar la Gestión de la calidad ambiental de manera participativa, involucrando a las comunidades en el distrito de Taray.
% de presupuesto invertido en acciones de protección ambiental
Cantidad de presupuesto invertido en acciones de protección ambiental / Total presupuesto municipal * 100
0 2018 0.75% 2019 1.5% 2.0% 2.5% 5.0%
Sub Gerenci