plan estratégico hospital central 2011 2015- presup 2013 mendoza
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PLAN ESTRATEGICO AÑO 2011 – al 2015
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VISIÓN DEL HOSPITAL
Realizada en 1996
CONTRIBUIR EFICIENTEMENTE A LA MEJORA Y RECUPERACIÓN DE LA
SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS A LAS QUE SERVIMOS BUSCANDO
CALIDAD EN TODOS LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS. ES UN CENTRO DE ALTA COMPLEJIDAD Y EMERGENCIA, CON FORMACIÓN EN EL PRE Y POST-
GRADO
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VISIÓN DEL HOSPITAL
“HOSPITAL CENTRAL, UNA INSTITUCIÓN FORMADA POR
PERSONAS QUE SE COMPROMETE, PIENSA Y ACTÚA PARA LAS PERSONAS, CON EL
OBJETO DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA”
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“PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA”
HOSPITAL CENTRAL2011- 2015
VISIÓNNuestras
estructurasy sistemas
(organigrama)Nuestra Cultura
y RRHH
Nuestra producciónde servicios
Nuestra información
Nuestrosconocimientos
CAMBIOS
DEMOGRÁFICOS
CA
MB
IOS
TE
CN
OL
ÓG
ICO
S
CAMBIOS DEL
PACIENTE/USUARIO
CAMBIOS DELENTORNO
ECONÓMICO
CA
MB
IOS
DE
LM
OD
EL
O D
EA
TE
NC
IÓN
CAMBIOS EPIDEMIOLOGICOS
MISION
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MISION
La función del Hospital Central es atender a la población que requiere de sus servicios en la alta complejidad y en la emergencia, contando con infraestructura y equipamiento, con personal capacitado y entrenado para asistir a la población con el objeto de recuperar su salud.
Esto implica ser un centro de formación en el pre y postgrado, y hacer los esfuerzos necesarios promocionar a la salud.
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EJE ESTRATÉGICO 1
EJE ESTRATÉ-
GICO 2
EJE ESTRATÉ-
GICO 3
EJE ESTRATÉ-
GICO 4
EJE ESTRATÉGI
CO 5
GESTIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA
GESTIÓN ADMINIS-TRATIVA EFICIENTE
ESTIMULA AL RECURSO HUMANO
CRECE EN INFRAES-TRUCTURA y SU EQUIPAMIENTO
DESARROLLO DE LAS PERSO-NAS
HOSPITAL QUE DA RESPUESTA A LA COMUNI-DAD
HOSPITAL EFICIENTE
HOSPITAL COMPROMETIDO
HOSPITAL EN CRECIMIEN-TO EDILICIO Y SEGURO
HOSPITAL QUE DESARROLLA SU PERSONAL
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EJE ESTRATÉGICO 1
GESTIÓN ASISTENCIAL OPORTUNA
HOSPITAL QUE DA RESPUESTA A LA COMUNIDAD
Hospital de alta complejidad y de emergencia, que presta sus servicios con la calidad esperada. Hospital que se prepara para aumentar la capacidad para responder a la demanda.
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EJE ESTRATÉGICO 2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE
HOSPITAL EFICIENTE
Hospital con un sistema con control de stock, agiliza la gestión de compras. Optimiza en los procedimientos administrativos y la facturación. Gestionar el aumento del presupuesto. Contribuir con la atención oportuna.
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EJE ESTRATÉGICO 3
ESTIMULA AL RECURSO HUMANO
HOSPITAL COMPROMETIDO
Hospital preocupado en mejorar la administración del recurso humano, desarrollando optimizar en gestión de personas. Programa la capacitación para el personal. Responder rápidamente a los reclamos del personal
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EJE ESTRATÉGICO 4
CRECE EN INFRAESTRUCTURA y SU EQUIPAMIENTO
HOSPITAL EN CRECIMIENTO EDILICIO Y SEGURO
Proyecta el traslado de los consultorios externos, y de la lavandería en el predio del hospital. Proyecta una nueva torre quirúrgica. Mantiene la infraestructura y equipamiento. Busca la seguridad de personas.
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EJE ESTRATÉGICO 5
DESARROLLO DE LAS PERSONAS
HOSPITAL QUE DESARROLLA SU PERSONAL
El Hospital observa las competencias del empleado. Capacita según necesidad. Promueve la salud en nuestro personal. Optimiza la comunicación. Estimula la calidad en todos los procesos.
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Año Año 20042004
Año Año 20052005
Año Año 20062006
Año Año 20072007
Año Año 20082008
Año Año 20092009
Año Año 20102010
Año Año 20112011
EGRESOSEGRESOS 74217421 80308030 76867686 76547654 75197519 78727872 79147914 78967896
DEFUNCIONESDEFUNCIONES 687687 759759 745745 681681 599599 564564 590590 523523
INGRESOSINGRESOS 73897389 80208020 76707670 76717671 75217521 78487848 79137913 78957895
PROMEDIO PROMEDIO DIAS DE DIAS DE ESTADAESTADA
13,613,6 12,712,7 12,412,4 12,312,3 12,412,4 11,311,3 12,012,0 12,212,2
INDICE DE INDICE DE MORTALIDADMORTALIDAD 9,39,3 9,59,5 9,79,7 8,98,9 8,08,0 7,27,2 7,57,5 6,66,6
INDICE DE INDICE DE OCUPACIONOCUPACION 91,491,4 90,590,5 83,983,9 82,182,1 77,777,7 74,774,7 79,979,9 82,382,3
PROMEDIO PROMEDIO CAMAS CAMAS DISPONIBLESDISPONIBLES
303,9303,9 309,9309,9 308,5308,5 322,1322,1 324,9324,9 326,9326,9 326,1326,1 326,5326,5
PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
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PRINCIPALES INDICADORES DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Año Año 20042004
Año Año 20052005
Año Año 20062006
Año Año 20072007 Año 2008Año 2008 Año Año
20092009Año Año 20102010
Año Año 20112011
CONSULTAS CONSULTAS EXTERNASEXTERNAS 104370104370 109803109803 103643103643 106861106861 103120103120 111080111080 111080111080 120281120281
CONSULTAS CONSULTAS GUARDIAGUARDIA 8193081930 8210282102 8440084400 8781687816 8191381913 8382583825 8362183621 8427784277
CIRUGIAS CIRUGIAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS REALIZADASREALIZADAS
43464346 48674867 45004500 45324532 41644164 44034403 44224422 46214621
CIRUGIAS CIRUGIAS GUARDIAGUARDIA 19631963 18201820 18921892 19731973 19201920 20202020 20362036 20072007
TOTAL CGIAS TOTAL CGIAS REALIZADASREALIZADAS 63096309 66876687 63926392 65056505 60846084 64236423 64586458 66286628
PRESTACIONES PRESTACIONES RXRX 6383663836 7605376053 7754977549 6811468114 6906669066 7442174421 8159481594 101194101194
PRESTACIONES PRESTACIONES ECOGRAFIASECOGRAFIAS 78657865 80888088 61156115 79607960 70677067 66086608 73287328 98639863
PRESTACIONES PRESTACIONES LABORATORIOLABORATORIO 636998636998 676301676301 711030711030 785379785379 712227712227 772007772007 769016769016 849389849389
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GERENCIA ADMINISTRATIVA
1. Control de stock en cada uno de los depósitos - facilitar y optimizar la gestión de compras.
2. Mejorar los procedimientos administrativos, tendiendo a facilitar la gestión de áreas afines.
3. Rediseño de circuitos administrativos - facilitar la facturación de todos los pacientes con capacidad de pago - guardia del hospital.
4. Informatización del área de tesorería en cuanto a la emisión de cheques por sistema.
5. Mantener actualizados los cronogramas de vencimiento de los informes trimestrales, prestaciones especiales de emergencia médica, tribunal de cuentas, de contaduría general, de la dirección de administración del Ministerio de Salud.
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GERENCIA ADMINISTRATIVA
6. Mantener actualizada la cartera de proveedores y prestadores externos - insumos para casos de urgencia.
7. Implementar tablero de comando para seguimiento presupuestario, control de costos.
8. Optimizar funciones de marketing, comercialización y venta de servicios - nuevos convenios.
9. Implementar encuestas de satisfacción del usuario interno y de proveedores, midiendo el nivel de satisfacción, insatisfacción y de quejas.
10.Participación de la gerencia en la asignación del presupuesto (ingerencia en la gerencia asistencial y en el Dpto. de Mantenimientos y Servicios, especialmente aquellos sectores que funcionan con stock).
11. Introducir herramientas de la calidad y/o normas tipo ISO 9000, para aseguramiento de la calidad.
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GERENCIA RECURSOS HUMANOS
1. Mejorar la administración del recurso humano para logro de los objetivos individuales del personal y de la organización.
2. Asesorar a la Dirección Ejecutiva en distintas situaciones relacionadas con los Sindicatos y Asociaciones gremiales.
3. Participar en la elección del representante del personal profesional y no profesional en el Directorio, cuya elección se realiza cada dos años.
4. Participar en el Programa de Salud para el Personal del Hospital Central coordinando las actividades con el Servicio de Medicina Laboral.
5. Participar del Comité de Gestión por competencias.
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6. Diseño de un sistema de evaluación de desempeño para todos los segmentos de la población de empleados del Hospital.
7. Participar en el diseño e implementación de la evaluación de los Profesionales Residentes en coordinación con el Comité de Post- Grado de Docencia e Investigación del Hospital Central.
8. Generar un sistema de reconocimiento dirigido a mejorar la motivación y satisfacción del personal.
9. Diseñar procesos para mejorar la comunicación con el personal.
10.Planificar programas anuales de capacitación para el personal diseñados conjuntamente con los Jefes Dpto., de Servicios, Áreas, División, etc.
11.Participar en la confección en el presupuesto anual del hospital.
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
1818
12.Establecer mecanismos de mediación para resolución de conflictos laborales del personal.
13.Diseñar un sistema de identificación para el ingreso al Hospital del personal que cumple distintas funciones en distintos horarios.
14.Aplicar nuevas tecnologías (digitalización del control de personal), para control de asistencia.
15.Diseñar e implementar la selección (interna y externa) de personal de acuerdo a las competencias necesarias para cubrir los cargos requeridos por los distintos sectores de la Institución.
16. Intervenir en la contratación de todas las locaciones de servicio con cada una de las gerencias que requieran personal o necesiten mayor carga horaria para alcanzar sus objetivos específicos.
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
1919
17. Implementar la informatización de los legajos del personal desarrollando una base de datos de todos los empleados, con sus antecedentes profesionales, títulos obtenidos, especializaciones logradas, 5 principales cursos realizados de capacitación y todo lo que se considere oportuno.
18.Mejorar los procedimientos administrativos internos e implementar un seguimiento de las piezas administrativas a fin de disminuir los tiempos en su tramitación.
19.Coordinar mecanismos con directivos de Ministerio de Salud, a fin de lograr agilizar los diferentes trámites relacionados con el personal de nuestra institución.
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
2020
1. Mejorar la calidad de atención.2. Aumentar la capacidad para responder a la
demanda.3. Actualizar y rediseñar todos los circuitos de
pacientes 4. Integrar la guardia general y la planta para
asegurar una atención del paciente con unidad de criterio medico asistencial.
5. Implementar política de recurso humano en función de los objetivos asistenciales.
6. Instaurar la docencia e investigación en los servicios a fin de mejorar la calidad asistencial a través de protocolos organizados.
GERENCIA ASISTENCIAL
2121
7. Rediseñar el funcionamiento de Auditoria Medica.
8. Instaurar manuales de procedimientos en los pedidos médicos asistenciales de baja y alta complejidad.
9. Realizar el estudio del error médico que se concentra en el estudio de las debilidades dentro de un sistema.
10.Guardia: atención exclusiva de politraumatizado y derivación. No consulta espontánea.
11. Disminuir a niveles razonables la lista de espera quirúrgica de todos los servicio.
12.Ecografía 24 hs. para urgencias13.Disminuir el promedio de días de estada.
GERENCIA ASISTENCIAL
2222
14.Aumentar la disponibilidad de quirófanos para los Servicios con mayor demanda.
15. Adquirir los instrumentos, equipos, camillas, sialíticas, e instrumental necesario.
16.Crear un banco de sutura.17. Optimizar el recurso humano en los horarios de
atención, ampliándolos hasta las 24 hs., pero con participación de médicos de familia a partir de las 14 hs. Disminuyendo las consultas en el sistema de emergencia.
18. Aumentar el horario de Medicina Interna hasta las 20 hs.
GERENCIA ASISTENCIAL
2323
HOSPITAL CENTRAL
PROGRAMA GESTION DE COMPETENCIASRESOLUCION Nº 58/10
La evaluación de 360 Grados permite que el empleado sea evaluado desde todos los ángulos de su entorno laboral
Se evaluaron 1099 personas, con 21 preguntas, de modo informático.
30.000 datos, que se sintetizaron en resultados: Promedio del Empleado comparado con promedio del Servicio y con su autoevaluación.
2424
HOSPITAL CENTRAL
PROGRAMA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (Acredit. Normas ISO 9001-2008)
RESOLUCION Nº 59/10
Lograr la plena satisfacción de los usuarios (pacientes y acompañantes) en calidad de servicio, tiempo de atención y
costos
13 Áreas certificadas el 13-1-2012
200 personas involucradas.
2525
Registro N° 9000-4625, con vigencia desde el 2012-01-07 hasta 2015-01-17 y Registración Number AR – QS – 4625 por IQNet.
2626
HOSPITAL CENTRAL
PROGRAMA SALUD DEL PERSONALRESOLUCION Nº 60/10
Ver, Percibir y Apreciar a nuestro personal saludable, motivado y creativo, comprometido con la Institución
Curso de Medicina Preventiva
Colposcopías y Pap
Mamografías
Historias Clínicas
2727
HOSPITAL CENTRAL
PROGRAMA CAPACITACION PERSONAL HOSPITAL CENTRAL
RESOLUCION Nº 61/10
Personal capacitado, informado, motivado y satisfecho en su puesto de trabajo, optimizando la calidad de atención con los
usuarios
Cursos aprobados: Higiene y Seguridad Asuntos Legales Bioseguridad Control de GestiónAdministración Hospitalaria
2828
HOSPITAL CENTRAL
PROGRAMA DE INFORMACION AL PACIENTE E INFORMATICA MEDICA
RESOLUCION Nº 62/10
Optimizar la comunicación interna en los distintos aspectos prioritarios.Disponer de una historia clínica informatizada y conectada a una Red Hospitalaria.Llegar al paciente, con una información para satisfacer sus necesidades de información
Avances:Sistema de Historia ClínicaSistema Informático de Gestión HospitalariaVisualización de resultados de LABORATORIOVisualización de resultados de DIAGNOSTICO POR IMÁGENESIntranet – Mensajería Instantánea
2929
TABLERO DE COMANDO
3030
SATISFACCIÓN DEL
PACIENTE Y DEL PERSONAL