1

PLAN DE MANAGEMENT

SPITALUL CLINIC CĂI FERATE CRAIOVA

2015

2

I. MISIUNE

Misiunea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova constă în furnizarea de servicii medicale de calitate pentru a

asigura starea de sănătate, atât a angajaţilor din unitătile ce se află în subordinea sau sub autoritatea Ministerului

Transporturilor, precum şi populaţiei civile ce se adresează spitalului.

II. VIZIUNE

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova urmăreşte îndeplinirea şi menţinerera tuturor standardelor necesare

asigurării complete şi performante a supravegherii şi menţinerii stării de sănătate a personalului angajat ce concură la

siguranta circulatiei si prin constituirea într-un sistem de sănătate modern şi eficient.

În paralel cu executarea serviciilor medicale, spitalul asigură un cadru optim de pregătire profesională,

teoretică şi practică, a medicilor rezidenţi si studenţilor facultătilor din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie

din Craiova.

Spitalul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii

diversificate şi de calitate pentru utilizatori din ce în ce mai diverşi şi cu noi aşteptări.

III.VALORI COMUNE

⇨ Respectarea dreptului cetăţeanului de ocrotire a propriei sănătăţi;

⇨ Garantarea calităţii şi siguranţei actului medical;

⇨ Asigurarea accesibilităţii la serviciile medicale;

⇨ Respectarea dreptului la libera alegere şi a egalităţii de şanse;

⇨ Aprecierea competenţelor profesionale şi încurajarea dezvoltării lor;

⇨ Transparenţă decizională.

IV. ANALIZA MEDIULUI INTERN

A. Denumirea spitalului: Titulatură oficială: Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova. Abreviere: SCCF.

B. Adresa spitalului: Municipiul Craiova, Bulevardul Stirbei Vodă Nr. 6, judeţul Dolj. Telefoane: 0251.

532.436, Fax: 0251.533.534, E-mail: spitalulccfcraiova@yahoo.com, Website: http://spitalcf.oltenia.ro

C. Tipul şi profilul spitalului. Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova este unitate sanitară cu personalitate

juridică aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. În prezent, spitalul este clasificat în categoria a IV-a de

competentă şi acordă servicii de spitalizare continuă, spitalizare de zi, servicii ambulatorii de specialitate, servicii

paraclinice, examinări medicale şi psihologice pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa transporturilor. În

spital se desfăsoară activitate de asistenţă medicală, de educaţie medicală continuă cât şi activitate de învăţământ

medical universitar şi postuniversitar de către cadre didactice ale Universităţii de Medicină şi Farmacie din

Craiova, cu activitate integrată clinic şi medici cu prestigiu în domeniul medical. Este în relaţie contractuală cu

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj.

D. Servicii acordate. Serviciile prestate de Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova se adresează angajaţilor din

unităţi aflate în subordinea Ministerului Transporturilor, precum şi populaţiei civile ce se adresează spitalului.

Serviciile medicale asigurate sunt: acordate în regim de spitalizare şi de zi, adresate pacientilor acuţi si cronici si

sunt de tip curativ, de recuperare şi paliative. Acestea sunt consecinţa activităţii medicale şi cuprind: consultaţii,

investigaţii, stabilire diagnostic, tratamente medicale şi chirurgicale, îngrijire, recuperare, cazare, masă.

E. Structura organizatorică si functională.

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova funcţionează în baza structurii organizatorice aprobată de

Ministerul Sănătăţii prin Ordinul M.S. nr. 1124/2013, detaliată astfel:

- Secţia Clinică Medicină Internă: 62 paturi

din care:

- Compartiment Cardiologie: 10 paturi

- Compartiment Recuperare

3

Medicină Fizică şi Balneologie: 10 paturi

- Compartiment Reumatologie : 5 paturi

- Secţia Clinică Chirurgie Generală: 48 paturi

din care:

- Compartiment Oftalmologie: 6 paturi

- Compartiment ATI: 10 paturi

- Camera de gardă

TOTAL: 120 PATURI

- Spitalizare de zi: 12 paturi

- Bloc Operator

- UTS

- Sterilizare

- Farmacie

- Serviciul de Anatomie Patologică

- Compartiment Supraveghere şi Control al infecţiilor Nosocomiale

- Compartiment de Evaluare şi Statistică Medicală

- Cabinet Diabet Zaharat Nutriţie şi Boli Metabolice

- Cabinet Oncologie Medicală

Ambulatoriul de Specialitate C.F. Craiova:

- Cabinet Medicină Internă

- Cabinet ORL

- Cabinet Chirurgie Generală

- Cabinet Oftalmologie

- Cabinet Neurologie

- Cabinet Psihiatrie

- Cabinet Medicina Muncii

- Cabinet Dermatovenerologie

- Cabinet Obstetrică-Ginecologie

- Cabinet Cardiologie

- Cabinet Ortopedie şi Traumatologie

- Cabinet Endocrinologie

- Cabinet Reumatologie

- Cabinet Pediatrie

- Cabinet Psihologie

- Cabinet Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie

- Laborator Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie

- Laborator Analize Medicale

- Laborator Radiologie şi Imagistică Medicală

- Compartiment Explorări Funcţionale

- Laborator de Examinări Psihologie pentru Siguranţa Circulaţiei şi Navigaţiei

Întreaga structură organizatorică asigură asistentă medicală de specialitate pentru angajatii ce concură la

siguranta circulatiei din unitătile ce functionează în subordinea Ministerului Transporturilor.

F. STRUCTURA DE PERSONAL

Activitatea Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova beneficiază de contribuţia unei echipe profesioniste,

formată din cadre medicale care acoperă o paletă largă de specialităti cât şi cadre didactice universitare care

asigură activitatea de predare şi cercetare ştiinţifică a medicilor rezidenţi şi studenţilor din cadrul Universităţii

de Medicină şi Farmacie din Craiova.

4

CATEGORII DE PERSONAL NUMĂR EXISTENT 2014

1. MEDICI 39

2. FARMACISTI 1 (CONTRACT PRESTĂRI SERVICII)

3. ASISTENȚI MEDICALI CU STUDII

SUPERIOARE

8

4. ALT PERSONAL CU STUDII

SUPERIOARE

8

5. PERSONAL SANITAR DE NIVEL

MEDIU

79

6. PERSONAL SANITAR AUXILIAR 22

7. PERSONAL TESA 22

G. OBIECTIVELE GENERALE ŞI SPECIFICE STABILITE PENTRU ANUL 2015

Supravegherea organizării, funcţionării şi asigurarea coordonării structurilor de asistenţă

medicală de specialitate din spital. Implementarea programelor locale de sănătate.

- Realizarea la maxim a sumelor contractate cu CAS

- Urmărirea asigurării conditiilor de investigatii medicale, tratament, cazare, alimentatie

si a conditiilor igienico –sanitare, a normelor în vigoare de prevenire a infectiilor nosocomiale

- Creşterea Indicilor de complexitate CM

- Analiza, verificarea, supervizarea si examinarea conformităţii operaţiunilor economico-

financiare derulate la spital, urmărirea execuţiei indicatorilor aprobaţi prin bugetul de venituri şi

cheltuieli al spitalului

- Urmărirea modului de organizare a activităţii de administrare şi gestionare a resurselor

umane

- Monitorizarea legalităţii, regularităţii şi eficacităţii achiziţiilor publice efectuate de

spital

- Urmărirea realizării măsurilor şi elaborării planurilor privind asigurarea creşterii calităţii

de examinare psihologică si avizare a personalului

- Urmărirea realizării unei evidenţe statistice de calitate prin preluarea corectă a datelor

statistice medicale, prelucrarea şi raportarea acestora in conformitate cu metodologiile stabilite

H. INDICATORI DE MANAGEMENT

1. INDICATORI DE MANAGEMENT AI RESURSELOR UMANE

2. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR

3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

4. INDICATORI DE CALITATE

În anul 2014, indicatorii asumaţi prin contractul de management, conform activităţii desfăşurate

la nivelul Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, au fost îndepliniţi, după cum urmează:

CATEGORIA

DE INDICATORI

DENUMIREA INDICATORULUI VALORI

Asumati prin

Contractul de

Management / an

Realizat

2014

A.

Indicatori de

numărul mediu de bolnavi externaţi pe un

medic

303 309

5

management

aI resurselor

umane

numărul mediu de consultaţii pe un medic în

ambulatoriu

3.134 2.950

numărul mediu de consultaţii pe un medic în

camera de gardă/UPU/CPU

25 24

proporţia medicilor din totalul personalului 20,69% 21,44%

proporţia personalului medical din totalul

personalului angajat al spitalului

75,11% 74,85%

Proporţia personalului medical cu studii

superioare din totalul personalului medical

37,16% 38,27%

B.

Indicatori de

utilizare a

serviciilor

numărul de bolnavi externaţi total 3.933 3.399

numărul de bolnavi externaţi pe secţia de

chirurgie generală

1.714 1.397

numărul de bolnavi externaţi pe secţia de

medicină internă

1.981 1.780

numărul de bolnavi externaţi pe

compartimentul de recuperare medicală

238 222

durata medie de spitalizare pe spital 6.76 6,11

durata medie de spitalizare pe secţia de

chirurgie generală

6,3 5,9

durata medie de spitalizare pe secţia de

medicină internă

5,5 4,74

durata medie de spitalizare pe compartimentul

de recuperare medicală

10,76 10,88

rata de utilizare a paturilor pe spital 60,68 47,47

rata de utilizare a paturilor pe secţia de

chirurgie generală

68,75 47,05

rata de utilizare a paturilor pe secţia de

medicină internă

57,46 49,18

rata de utilizare a paturilor pe compartimentul

de recuperare medicală

70,14 66,16

indicele de complexitate a cazurilor pe spital 0,98 1,0046

indicele de complexitate a cazurilor pe secţia de

chirurgie generală

0,99 1,1906

indicele de complexitate a cazurilor pe secţia de

medicină internă

0,97 0,8593

procentul bolnavilor cu intervenţii chirurgicale

din totalul bolnavilor externaţi din secţiile chirurgicale

76,95 80,08

proporţia bolnavilor internaţi cu programare din

totalul bolnavilor internaţi pe spital

0 0

proporţia bolnavilor internaţi cu programare din

totalul bolnavilor internaţi pe secţia de chirurgie

generală

0 0

proporţia bolnavilor internaţi cu programare din

totalul bolnavilor internaţi pe secţia de medicină internă

21,98 0

proporţia bolnavilor internaţi cu programare din

totalul bolnavilor internaţi pe compartimentul

recuperare medical

0 0

proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor

internaţi pe spital

9,1 1,81

6

proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor

internaţi pe secţia de chirurgie generală

14,24 0,82

proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor

internaţi pe secţia de medicină internă

5,7 3,47

proporţia urgenţelor din totalul bolnavilor

internaţi pe compartimentul recuperare medicală

0,42 1,35

proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de

trimitere din totalul bolnavilor internaţi pe spital

91,02 99,42

proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de

trimitere din totalul bolnavilor internaţi pe secţia de

chirurgie generală

85,94 99,19

proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de

trimitere din totalul bolnavilor internaţi pe secţia de

medicină internă

94,40 99,34

proporţia bolnavilor internaţi cu bilet de

trimitere din totalul bolnavilor internaţi pe

compartimentul recuperare medicală

99,58 98,64

numărul consultaţiilor acordate în ambulatoriu 50.146 53.101

proporţia serviciilor medicale spitaliceşti

acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor

medicale spitaliceşti acordate pe spital

27,28 32,72

proporţia serviciilor medicale spitaliceşti

acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor

medicale spitaliceşti acordate pe secţia de chirurgie

generală

26,95 32,57

proporţia serviciilor medicale spitaliceşti

acordate prin spitalizare de zi din totalul serviciilor

medicale spitaliceşti acordate pe secţia de medicină

internă

30,84 27,99

C.

Indicatori

economico

financiari

execuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli

aprobat

97% 93,19%

procentul cheltuielilor de personal din totalul

cheltuielilor spitalului

74,25% 76,65%

procentul cheltuielilor de personal din totalul

sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din

Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din

sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu

această destinaţie

91,84% 91,28%

procentul cheltuielilor cu medicamentele din

totalul cheltuielilor spitalului

2,76% 2,11%

costul mediu pe zi de spitalizare 361,44 lei/zi 273,60lei/zi

procentul veniturilor proprii din totalul

veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii"

înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile

obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul

cu casa de asigurări de sănătate)

10,71% 21,05%

D.

Indicatori de

calitate

rata mortalităţii intraspitaliceşti pe total spital 0,1 0,09

rata mortalităţii intraspitaliceşti pe secţia de

chirurgie generală

0,1 0,082

rata mortalităţii intraspitaliceşti pe secţia de

medicină internă

0,1 0,133

7

rata mortalităţii intraspitaliceşti pe

compartiment recuperare medicală

0 0

rata infecţiilor nosocomiale pe total spital 0,3 0,18

rata infecţiilor nosocomiale pe secţia de

chirurgie generală

0,3 0,49

rata infecţiilor nosocomiale pe secţia de

medicină internă

0,3 0

rata infecţiilor nosocomiale pe compartiment

recuperare medicală

0 0

rata bolnavilor reinternaţi în intervalul de 30 de

zile de la externare

8% 6,93%

indicele de concordanţă între diagnosticul la

internare şi diagnosticul la externare

62,34 63,91

procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale

din totalul bolnavilor internaţi

0,05% 0,29%

numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor

înregistrate

0 0

I. INDICATORI DE PERFORMANTĂ

Activitatea de bază are ca scop asigurarea sănătăţii pacienţilor, cât şi organizarea, conducerea şi

controlul activităţii de supraveghere medico-psihologică a personalului cu responsabilităţi în siguranţa

transporturilor.

Evoluţia activităţii medicale comparativ cu anii anteriori:

1 . Evoluţia activităţii medicale în Ambulatoriul de specialitate

Nr.

Crt.

Indicatori specifici AN

2013

AN

2014

1 Consultatii medicale efectuate in

Ambulatoriul de specialitate

51.503 50.146

2 Investigatii paraclinice efectuate in

Ambulatoriul de specialitate

426 318

3 Consultatii medicale efectuate in

Camera de garda

386 770

4 Total examinari Siguranta

Circulatiei

12.964 13.989

5 Examinari medicale 9.414 10.180

6 Examinari psihologice 3.550 3.809

2. Evoluţia indicatorilor specifici activităţii de siguranţa transporturilor N

nr

c

crt

Perioada Servicii medicale Servicii psihologice

Auto CFR Reexaminări

Alte

examinări

Auto CFR Reexaminri Alte

examinări

1 2012 2.288 4.123 2.458 545 385 1.776 94 1.295

2 2013 2.166 5.102 2.144 768 335 1.972 87 1.415

3 2014 3.179 4.324 1.020 1.448 2.705 79

8

3. Evoluţia pe ultimii 3 ani a indicatorilor specifici activităţii medicale

N

r

c

rt

INDICATORI

2013 2014

1 Proporţia medicilor din totalul

personalului

21,47 20,72

2 Numărul de bolnavi externaţi 4.054 3.933

3 Durata medie de spitalizare 6.90 6.76

4 Rata de utilizare a paturilor 63.82 60.68

5 Indicele de complexitate a

cazurilor

0.8731 1.0287

6 Proporţia serviciilor medicale

spitaliceşti acordate prin spitalizare de zi

din totalul serviciilor medicale

spitaliceşti acordate pe spital

22.03 27.28

7 Procentul cheltuielilor de

personal din totalul cheltuielilor

spitalului

68,29 74,25

8 Procentul cheltuielilor cu

medicamentele din totalul cheltuielilor

spitalului

3,34 2,76

9 Costul mediu pe zi de spitalizare 198,46 190,21

1

0

Rata infecţiilor nosocomiale pe

total spital

0.27% 0.36%

2. RAPORTAREA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE PROGRAME

1. Evoluţia structurii bugetului de venituri şi cheltuieli

Denumire

inducator

2013 2014

Valoare % Valoare %

Total

Venituri

din care :

8.728.516 100% 9.214.604 100%

-venituri

FNUASS

6.296.774 72,14% 6.804.033 73,84%

-venituri

buget de stat

1.524.386 17,46% 1.517.000 16,46%

-venituri

buget de stat –

programe de

sanatate

-venituri

proprii

907.356 10,40% 893.571 9,75%

Cheltuieli

totale

din care:

9.533.787 100% 9.845.105 100%

-cheltuieli

de personal

6.510.451 68,29% 7.021.212 71,32%

-cheltuieli 2.272.192 23,83% 2.284.718 23,20%

9

bunuri si servicii

-cheltuieli

de capital

(amortizare)

751.144 7,88% 539.175 5,48%

Deficit 797.542 630.501

Excedent

Arierate

sold la început an

2. Evoluţia structurii de personal în ultimii 3 ani

N

Nr.

crt

Categorii de

personal (posturi) 2013 2014

nr. % nr. %

1 Medici 45 21,84 40 20,7

2 Alt personal cu

studii

superioare

9 4,37 9 4,67

3 Personal mediu

sanitar

103 50 95,5 49,61

4 Personal

auxiliar sanitar

23 11,17 23 11,95

5 Personal TESA 17 8,25 16 8,32

6 Muncitori 9 4,37 9 4,68

Total 20 100% 192,5 100%

I. INFRASTRUCTURĂ

DENUMIR

E CORP

CLĂDIRE

REGIM DE

ÎNĂLTIME

SUPRAFA

TA UTILĂ

(mp)

ANUL

CONSTRUCTIEI/DOBÂNDIRII/DĂRII

ÎN FOLOSINTĂ

Teren aferent

Spital C.F. Craiova

225,8 mp 1961

Policlinica

C.F.Craiova

S+P+6 458,9 mp 1979

Spital C.F.Craiova P+1 983,33 mp 1961

Bloc alimentar S+P 125,82 mp 1961

Statie oxigen,

morga, laboratoare

patologie

P 105 mp 1961

Anexa,garaje,

depozit

P 273,39 mp 1961

Depozit

semiîngropat

P 19,5 mp 1961

Cabină poartă P 30,79 mp 1979

Crematoriu P 4,69 mp 1979

V. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

I. Adresabilitate

- Serviciile medicale asigurate de Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova au adresabilitate către:

- Salariaţi aparţinând unitătilor din subordinea Ministerului Transporturilor ;

10

- Alte persoane care optează pentru serviciile oferite de spitalul nostru.

I. Analiza nevoilor comunitătii

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova oferă servicii medicale următoarelor categorii de persoane:

-Asiguraţi ai Casei de Asigurări de Sănătate;

-Persoane care efectuează control al stării de sănătate din diferite motive;

-Controlul periodic al stării de sănătate al angajaţilor ;

-Siguranta circulatiei;

-Examene de specialitate pentru fişe medicale de diferite tipuri;

-Alte controale medicale ale angajaţilor instituţiilor cu care spitalul semnează contracte.

II. Analiza ofertei locale de servicii medical

Locul şi rolul Spitalului Cai Ferate Craiova în ansamblul spitalelor subordonate Ministerului

Transporturilor:

- Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova este singura instituţie medicală din regiunea Olteniei, asigurând asistenţă

medicală, în limita competenţelor, tuturor salariaţilor CF din zona arondată.

III. Mediul medical local şi regional

În asigurarea serviciilor medicale destinate menţinerii stării de sănătate a populaţiei, Spitalul Clinic Căi Ferate

Craiova conlucrează, pe plan local şi regional, cu alte instituţii sanitare, spitaliceşti, ambulatorii sau de altă natură,

publice sau private. La nivelul municipiului Craiova funcţionează 6 spitale, generale sau de monospecialitate, iar la

nivelul judeţului Dolj îşi desfăşoară activitatea alte 7 instituţii spitaliceşti, alături de unităţi ambulatorii, laboratoare,

centre de imagistică, centre de îngrijiri, cabinete medicale, publice sau private.

Toate specialităţile din organigrama Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova au corespondent la cel puţin una din

instituţiile sanitare din judeţul Dolj.

Pe plan regional există tendinţa de adresare direct în capitala de regiune, implicit şi spre spitalul nostru.

IV. Analiza stării de sănătate a populaţiei deservite

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova analizează şi raportează periodic către Serviciul Medical al Ministerului

Transporturilor serviciile medicale efectuate.

Analiza morbidităţii populaţiei din judeţul Dolj arată o distribuţie pe grupe de boli corespunzătoare structurii pe

specialităţi a spitalului. Spitalul are o mare adresabilitate, comparativ cu celelalte instituţii sanitare din zonă, pentru

specialităţile: oftalmologie, chirurgie, ORL.

VI. TENDINTA DEMOGRAFICĂ

Starea de sănătate este un fenomen complex, social şi biologic, care exprimă nivelul şi caracteristicile

sănătăţii membrilor unei colectivităţi privite în ansamblu, fiind strâns legată şi de calitatea vieţii populaţiei.

Starea de sănătate se află într-o relaţie de intercondiţionare cu evoluţia socială în ansamblu, cu celelalte

componente ale economiei şi calităţii vieţii, fiind determinată de nivelul general de dezvoltare economico-

socială, de structura consumului, de standardul igienei individuale, de gradul de cultură şi, nu în ultimul rând, de

sistemul îngrijirilor de sănătate.

Venitul real tot mai redus, în majoritatea situaţiilor, şi creşterea incidenţei sărăciei au adus în gospodării

individuale la restricţii de tot felul, care au deteriorat calitatea vieţii, reducând durata medie a vieţii. Acestea vor

forma categoria beneficiarilor de asistenţă socială - un plus evitabil la povara socială a activilor confruntaţi cu

povara greu evitabilă provenită din îmbătrânirea demografică.

Deşi aflată într-un context politic diferit şi într-o anume izolare de ţările vest-europene, evoluţia

populaţiei şi a fenomenelor demografice din România a urmat constant tendinţa celor din ţările vestice ale

continentului.

Migraţia externă şi scăderea natalităţii au schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populaţiei. După

datele ultimului recensământ, în România este o „situaţie demografică dezechilibrată”, caracterizată de indicele

de îmbătrânire de 1098 persoane vârstnice la 1000 de tineri, faţă de 722, în 1992.

Ca urmare a scăderii natalităţii şi a creşterii speranţei de viaţă, procesul de îmbătrânire demografică s-a

accentuat. Ponderea tinerilor a fost devansată de ponderea vârstnicilor, iar populaţia adultă a scăzut ca număr,

dar a crescut ca pondere.

Durata medie a vieţii în România a scăzut usor până în 1997 şi întreaga scădere s-a înregistrat la bărbaţi.

Indicatorii demografici evidenţiază un proces de accelerare a schimbării modelului demografic, într-un context

de criză economică şi socială, ce a mărit considerabil stresul vieţii cotidiene.

11

VII. ANALIZA SWOT A SPITALULUI

Mediul intern

Puncte tari

1. Situare geografică în capitală de regiune;

2. Situare în centru universitar şi statut de spital clinic;

3. Sistem integrat de management al calităţii implementat (ISO);

4. Personal medical superior şi mediu calificat şi competent;

5. Absenţa focarelor de infecţii nosocomiale;

6. Paletă relativ largă de servicii oferite;

7. Infrastructură informatică solidă;

Puncte slabe

1. Clădiri vechi;

2, Aparatură uzată fizic şi moral;

3. Număr redus de personal sanitar cu studii superioare, medii, auxiliar, elementar;

4. Atribuţiuni suplimentare multiple pentru personalul existent;

5. Personal insuficient motivat;

6. Lipsa unei culturi organizaţionale care să susţină strategiile conducerii spitalului;

7. Deficienţe în asumarea responsabilităţilor.

Mediul extern

Oportunităţi

1. Adresabilitate din partea populaţiei peste oferta de servicii a spitalului;

2. Grad mare de satisfacţie a pacienţilor spitalizaţi;

3. Prezenţa cadrelor didactice universitare;

4. Accesibilitatea la activitate de cercetare medicală;

5. Posibilităţi de atragere de sponsori;

6. Introducerea sistemului de coplată;

7. Evaluare CoNAS în vederea acreditării.

Ameninţări

1. Finanţarea insuficientă; dependenţa de finantarea prin contractul cu CAS;

2. Contractarea de servicii medicale sub nivelul realizărilor;

3. Agravarea lipsei de personal din cauza plecărilor necompensate prin angajări;

4. Competiţie cu clinici particulare (în privinţa pacienţilor şi medicilor);

5. Creşterea preţurilor la medicamente şi materiale sanitare şi a tarifelor la utilităţi, determinând majorarea

cheltuielilor spitalului;

6. Drepturi salariale câştigate de salariaţi prin hotărâri judecătoreşti;

VIIII. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR CRITICE

Nivel redus al veniturilor raportate la cerinţele actuale ale instituţiei şi dependenţa de o sursă principală de

finanţare – contractul cu C.A.S. Finanţarea insuficientă determină: procent ridicat al cheltuielilor salariale

în contextul paradoxal al deficitului major de personal şi al nivelului moderat al salariului mediu;

insuficienta motivare a personalului în condiţiile cumulului de multiple atribuţiuni; dificultăţi în asigurarea

necesarului de medicamente, materiale sanitare, aparatură, echipamente, instrumentar; dificultăţi în

întreţinerea şi modernizarea infrastructurii vechi.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii. Vechimea clădirilor, la care se adaugă cerinţele moderne de

asigurare a spaţiilor şi circuitelor spitaliceşti, impune crearea de spaţii noi, reparaţii capitale şi modernizări

ale spaţiilor existente, în vederea îndeplinirii criteriilor de autorizare sanitară şi acreditare a spitalului;

12

Insuficienţa numerică a personalului, în special a personalului sanitar cu studii superioare, medii, auxiliar şi

elementar, mult sub normativele în vigoare, determinând dificultăţi în asigurarea continuităţii activităţii

medicale de către personalul mediu şi auxiliar impunând închideri temporare de secţii şi compartimente,

suprapuneri de atribuţiuni care fac imposibilă respectarea întocmai a procedurilor şi protocoalelor conform

impunerilor legislaţiei în vigoare.

Calitatea serviciilor medicale oferite, deşi în continuu proces de îmbunătăţire, este departe de standardele

europene. Ghidurile, procedurile şi protocoalele medicale sunt insuficiente, nu sunt respectate în totalitate,

nu sunt actualizate.

Oferta de medicamente şi materiale sanitare este insuficientă şi nu întotdeauna de bună calitate. Atitudinea

personalului medical faţă de pacient poate fi optimizată.

Aparatura medicală perimată fizic şi moral necesită înlocuire cu alta modernă, cu posibilităţi diagnostice şi

terapeutice superioare; eventual achiziţionarea de aparatură de înaltă performanţă. Rezolvarea acestei

probleme ar conduce la îmbunătăţirea raportului cost-eficienţă şi, implicit, la scăderea costurilor mari de

întreţinere şi reparare a aparaturii vechi, existente, operaţiuni executate an de an.

IX. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2015

OBIECTIVUL I: Îmbunătăţirea finanţării spitalului

Acţiuni / Activităti:,

Creşterea veniturilor.

Activităţi:

A1. Îmbunătăţirea înregistrării şi raportării spre decontare a serviciilor realizate în contract cu CAS. Cerinţe:

identificarea serviciilor neraportate/nedecontate, revizuirea procedurilor de înregistrare şi raportare, stabilirea de

responsabilităţi.

A2. Creşterea ponderii consultaţiilor, internărilor şi a altor servicii cu plată. Necesită aplicarea corelată a mai multor

măsuri, vizând sporirea adresabilităţii peste nivelul de servicii decontat de Casa de Asigurări, contra cost.

-Strategie de imagine: participarea mai multor specialişti din spital la emisiuni radio -TV pe teme medicale,

colaborarea cu mass-media în vederea prezentării reuşitelor terapeutice, organizarea de manifestări ştiinţifice cu

atragerea medicilor de familie din regiunea Olteniei, activităţi de screening.

-Strategie de marketing: studiul morbidităţii populaţiei din regiune şi practicarea temporară de tarife reduse pentru

serviciile des solicitate de populaţie; reduceri la pachete de servicii medicale, oferte de gratuităţi condiţionate de

alte servicii cu plată.

- Cointeresarea microstructurilor: un procent semnificativ din veniturile rezultate în urma acordării serviciilor cu

plată directă va fi direcţionat spre secţia/compartimentul/ cabinetul care le-a generat, pentru reparaţii curente,

dotare cu aparatură, instrumentar, echipamente etc.

-Amenajarea de saloane cu confort sporit, a căror ocupare se face prin plată suplimentară.

A3. Contracte şi protocoale semnate cu alte instituţii sanitare din judeţ sau judeţele limitrofe în vederea asigurării

unor servicii medicale: consultaţii de specialitate, transferuri, investigaţii imagistice, de laborator, etc.

A4. Semnarea de contracte cu societăţi, semnarea de contracte cu diverse întreprinderi şi instituţii în vederea

efectuării controalelor medicale periodice sau a altor servicii medicale contra cost.

A5. Obţinerea aprobărilor în vederea prestării contra cost a unor activităţi de transport medical. Cerinţe: obţinerea

aprobărilor necesare, semnarea de contracte cu instituţii sanitare, organizarea activităţii.

A6. Încurajarea acţiunii de virare benevolă a procentului de 2% din impozitul pe venit de către salariaţii spitalului sau

alte persoane care optează pentru aceasta.

Reducerea cheltuielilor. Activităţi:

A7. Responsabilizarea şefilor de sectii si compartimente.

Implică:

-Repartizarea bugetului pe secţii, laboratoare, compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor

fundamentate ale şefilor de microstructuri;

-Stabilirea unor proceduri de corelare a volumului activităţilor desfăşurate cu cheltuielile efectuate, cu posibilitate

de regularizare;

13

-Proceduri de aprobare de către şefii de secţie şi/sau directorul medical, după caz, a folosirii medicamentelor sau

investigaţiilor costisitoare.

A8. Monitorizarea şi analiza cheltuielilor.

Implică:

Evidenţierea costurilor reale ale serviciilor medicale; evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient,

pentru toate serviciile medicale de care beneficiază.

Rapoarte lunare ale serviciului financiar privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi

compartimente.

Analiza periodică a cheltuielilor spitalului în funcţie de destinaţia lor atât la nivelul întregului spital cât si la nivelul

fiecărei microstructuri.

Urmărirea respectării disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi compartimentelor, prin intermediul

consiliului medical.

A9. Întocmirea unor planuri de măsuri în vederea reducerii cheltuielilor

- Fiecare şef de departament va analiza structura cheltuielilor şi va propune anual un plan de măsuri în

vederea reducerii acestora..

- Studii cost/eficienţă referitoare la externalizarea anumitor servicii.

RESPONSABILI: Comitet director, sef birou achizitii.

Indicatori economico-financiari.

- execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;

- procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

- procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

- costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;

- procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma "venituri proprii" înseamnă, în

cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de

asigurări de sănătate).

Monitorizare:

Monitorizarea lunară si trimestrială a cheltuielilor efectuate de spital;

Monitorizarea cheltuielilor de personal.

Evaluare: prin rapoarte către Comitetul Director

OBIECTIVUL II: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii. Activităţi:

A10. Reabilitarea, cosmetizarea şi întreţinerea permanentă a clădirilor existente, cu accent pe cele în care

funcţionează secţii si compartimente medicale, cabinete, laboratoare; asigurarea circuitelor şi îndeplinirea condiţiilor

impuse de normativele în vigoare;

A11. Reabilitarea căilor de rulare din interiorul spitalului (alei) pentru a permite transportul atraumatic al

pacienţilor, cu tărgi sau cărucioare, precum şi transportul de materiale (inclusiv alimente, deşeuri); amenajarea unei

parcări spaţioase, protejate, pentru salariaţii spitalului, pacienţi internaţi, veniţi la consultaţie şi vizitatori;

TERMEN DE REALIZARE: trimestrul IV - 2015

RESPONSABILI: Manager, Director economic, birou achiziţii

OBIECTIVUL III: ÎMBUNĂTĂTIREA CALITĂŢII SERVICIILOR HOTELIERE PENTRU

PACIENTI prin crearea unui mediu adecvat si confortabil în spatiile de spitalizare si anexele spitalului.

A12. Igienizări în toate spatiile destinate desfăsurării în conditii conforme a actului medical.

TERMEN DE REALIZARE: trimestrul IV – 2015

RESPONSABILI: Manager, Director economic, birou achiziţii

OBIECTIUL IV: Dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu necesităţile reale. Activităti:

A13. Demersuri în vederea încadrării cu personal conform nevoilor reale ale sectiilor, compartimentelor,

serviciilor şi cerinţelor normative naţionale şi europene;

A14. Contractarea de servicii medicale cu persoane din afara organigramei spitalului în vederea compensării

14

lipsei de personal propriu;

A15. Recrutarea şi selectarea atentă a personalului angajat sau cu care se contractează servicii în privinţa

nivelului corespunzător de competenţă;

A16. Uniformizarea încărcării personalului cu sarcini de serviciu la nivelul tuturor microstructurilor, eventual

prin redistribuirea acestuia; revizuirea fişelor posturilor;

A17. Creşterea competenţelor profesionale ale personalului medical; optimizarea activităţilor de formare

profesională.

A18. Elaborarea unui sistem corect şi transparent de evaluare a performanţelor şi identificarea de soluţii de

remunerare şi distribuire a recompenselor.

Indicatori măsurabili:

Număr de participări la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal;

Număr cursuri de instruire interna a personalului/an;

Monitorizare: trimestrial

Evaluare: prin rapoarte catre Consiliul Medical

TERMEN DE REALIZARE: permanent

RESPONSABILI: Manager, Director medical, Serviciu RU, Consiliul medical

OBIECTIV V: Creşterea calităţii şi optimizarea activităţii medicale, a serviciilor medicale si de

ingrijire. Activităţi:

A19. Îmbunătăţirea activităţii de planificare a consultaţiilor, internărilor şi externărilor;

A20. Reorganizarea ambulatoriului de specialitate integrat spitalului prin deschiderea unor cabinete noi,

înfiinţarea de noi specialităţi, mărirea paletei de servicii oferite, lărgirea programului de consultaţii acordate după-

amiaza cu acoperirea tuturor zilelor lucrătoare ale săptămânii.

A21. Creşterea procentului internărilor de urgenţă prin sporirea adresabilităţii urgenţelor şi procedură de

asigurare a paturilor disponibile; creşterea procentului internărilor programate prin consultaţie în ambulatoriu din total

internări programate;

A22. Practici medicale unitare bazate pe ghiduri de practică şi protocoale clinice;

A23.. Revizuirea ghidurilor si protocoalelor existente şi elaborarea altora noi, urmărirea respectării lor.

Obiectivul este destinat fiecarei sectii, respectiv, compartiment medical, laboratoarelor, fiecarui sector

de activitate nemedical din structura spitalului.

Indicatori masurabili:

1) rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie;

2) rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie;

3) rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;

4) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;

5) procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi;

6) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate;

7) gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie.

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual, prin rapoarte catre Consiliul Medical

TERMEN DE REALIZARE: permanent

RESPONSABILI: Director medical, Consiliul medical, Medicii şefi de secţie / laboratoare /

compartimente

OBIECTIVUL VI: Diversificarea si îmbunatătirea serviciilor medicale si de ingrijire prin

achiziţionarea de aparatură medicală şi echipamente medicale moderne.

Activităţi:

A24. Achizitionarea de echipamente si aparatură medicală pentru Sectia Clinică Medicină Internă (linii

complete de endoscopie digestivă având în vedere lipsa actuală a facilităţilor şi aparatura învechită de gastroscopie).

A25. Achizitionarea de echipamente si aparatură medicală pentru Compartimentul A.T.I. si Blocul Operator.

A26. Dotarea Cabinetului de Obstetrică-Ginecologie cu masă de examinare electrică accesorizată.

A27. Achizitionarea unei masini de spălat profesională pentru sectorul Spălătorie.

15

A28. Dotarea cu alte echipamente medicale necesare unui act medical de calitate.

Obiectivul este destinat fiecărei sectii, respectiv, compartiment medical, laboratoare.

Indicatori masurabili:

1) indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;

2) procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi;

3) numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate;

4) gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie.

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual, prin rapoarte catre Consiliul Medical

TERMEN DE REALIZARE: achizitionarea echipamentelor medicale la termenele stabilite

RESPONSABILI: Director medical, Consiliul medical, Medicii şefi de secţie / laboratoare /

compartimente,

Obiectivul VII: Controlul infectiilor nosocomiale

Activităti:

A29. Depistarea precoce si controlul infectiilor nosocomiale ;

A30. Reducerea numărului de cazuri depistate în sistem de rutină;

A31.Reducerea numărului accidente ale personalului medical prin expunere la produse biologice

A32.Supravegerea conditiilor igienico – sanitare si de mediu;

Indicatori măsurabili:

Număr infectii nosocomiale / spital / sectii/ an/ pacienti externati;

Număr focare IN cu cel putin 2 cazuri;

Număr toxiinfectii alimenrare;

Mortalitate/spatal/secii/an;

Număr accidente postexpunere / spital/ categorii profesionale / an;

Număr probe autocontrol conforme / numar total de probe recoltate / an.

Monitorizare: trimestrial

Evaluare: prin raportare către Comitetul Director

TERMEN DE REALIZARE: termen permanent

RESPONSABILI: Manager, director medical, medicii şefi de secţie / laboratoare / compartimente,

Compartiment de Prevenire si Control al Infectiilor Nosocomiale.

Procesului decizional si furnizarea de sevicii medicale de calitate sunt obiective majore ce se pot

îmbunătătii prin implicarea activă si responsabilă a tuturor angajatilor Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova,

acestia jucând rolul de ambasadori în promovarea serviciilor medicale si a realizărilor în planul cercetării

medicale.

Toate microstructurile Spitalului Clinic Căi Ferate Craiova, vor participa prin specificul activităţii

desfăsurate la realizarea obiectivelor stabilite.