plan de gastos y programa trienal conforme a la ley de ... · plan de gastos y programa trienal ......
TRANSCRIPT
![Page 1: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/1.jpg)
Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de servicios de salud mental (MHSA) del
Condado de Contra Costa
ESBOZO DEL BORRADOR
5/27/2014 Versión 3 1
![Page 2: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/2.jpg)
Resumen del Plan Trienal • El Plan Trienal para los años fiscales 14-17 propone destinar $43.100.000
anuales para financiar 85 programas y elementos del plan. No hay nuevos programas propuestos. Presupuesto anual por componente: – CSS - $31,568,631 – PEI - 8,037,813 – INN - 2,019,495 – WET - 638,871 – CF/TN - 849,936
• El presupuesto indica que los fondos no utilizados de años anteriores se utilizarán en su totalidad al final del trienio.
• El Plan propone evaluar todos los programas y elementos del plan durante el período del Plan trienal para mantener la fidelidad al Plan.
• El formato y el capítulo descriptivo del Plan se han modificado respecto de los años anteriores.
5/27/2014 Versión 3 2
![Page 3: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/3.jpg)
Reseña del Plan • Introducción • Índice • Visión • Proceso de planificación de programas comunitarios • El plan • El presupuesto • Evaluación del plan • Agradecimientos • Apéndices
– Mapas de servicios de salud mental – Perfiles de los elementos del plan y el programa – Glosario – Certificaciones, resúmenes del financiamiento – Comentarios y audiencia pública – Resolución de la Junta
5/27/2014 Versión 3 3
![Page 4: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/4.jpg)
Introducción
• Describe el MHSA, los valores del MHSA, sus requisitos legales y reglamentarios
• Describe la forma de navegar a través del documento
5/27/2014 Versión 3 4
![Page 5: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/5.jpg)
Índice
Utiliza la Reseña para los títulos, incluyendo números de página e hipervínculos con el
capítulo o apéndice.
5/27/2014 Versión 3 5
![Page 6: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/6.jpg)
Visión
Visión del Director de Salud Mental/del Comportamiento acerca de la forma en que debe prestarse la atención de salud mental: • Acceso • Capacidad • Integración
5/27/2014 Versión 3 6
![Page 7: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/7.jpg)
Proceso de planificación de programas comunitarios
• Describe el proceso • Describe el Grupo de trabajo consultivo y de
planificación consolidada así como los comités permanentes de partes interesadas
• Requiere evaluación • Grupos temáticos (grupos de enfoque)/
Foros comunitarios • Necesidades prioritarias/estrategias recomendadas • Necesidad de referencias cruzadas a partes pertinentes
del Plan
5/27/2014 Versión 3 7
![Page 8: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/8.jpg)
Necesidades prioritarias (1)
• Acceso a los servicios • Cómo navegar a través del sistema • Extensión y participación cultural/lingüística
apropiadas • Servir a quienes más lo necesitan • Respuesta a situaciones de crisis • Servicios de vivienda y para personas sin techo • Asistencia con actividad significativa • Camas para internación pediátrica 5/27/2014 Versión 3 8
![Page 9: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/9.jpg)
Necesidades prioritarias (2)
• Apoyo para miembros de la familia y parejas • Apoyo para pares y “compañeros de la familia” • Cuidado para personas débiles y de edad
avanzada en el hogar • Intervención temprana en psicosis • Integración entre niveles de atención • Integración entre proveedores de servicios • Rendición de cuentas y participación de partes
interesadas
5/27/2014 Versión 3 9
![Page 10: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/10.jpg)
El plan • Servicios y Apoyo Comunitarios (CSS)
– Asociaciones de servicio completo – Desarrollo general del sistema
• Prevención e intervención temprana (PEI) – Reducción del riesgo de desarrollar una enfermedad mental grave – Prevención de recaídas en personas en recuperación – Reducción del estigma y la discriminación – Prevención del suicidio – Intervención temprana
• Innovación (INN) • Educación y capacitación del personal (WET) • Líneas de capital y tecnología (CF/TN) Se comenzará con una breve descripción del componente y las categorías que comprende. Luego, se enumerará y describirá cada elemento del plan o el programa, los costos asignados y la cantidad de destinatarios de los servicios.
5/27/2014 Versión 3 10
![Page 11: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/11.jpg)
El presupuesto
Proporciona un cálculo de los fondos disponibles, los ingresos y los gastos por componente para cada uno de los próximos tres años fiscales. Describe los fondos disponibles estimados por componente a partir de julio de 2017.
5/27/2014 Versión 3 11
![Page 12: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/12.jpg)
Análisis presupuestario
• Indica que los gastos superarán los ingresos durante los próximos tres años; se prevé que los fondos no utilizados serán suficientes para mantener este nivel de programación, sin asumir nuevos compromisos de financiamiento substanciales (p. ej., AB 1421, COLA).
• Enumera las limitaciones de financiamiento conforme a la MHSA para cada componente.
5/27/2014 Versión 3 12
![Page 13: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/13.jpg)
Evaluación del plan • Describe el proceso de revisión fiscal y del programa con
un informe por escrito para determinar si los elementos del plan o del programa con financiamiento de la MHSA: – Cumplen con la letra y el espíritu de la MHSA – Atienden las necesidades, prioridades y estrategias identificadas
en el proceso de planificación de programas comunitarios – Cumplen con los resultados y objetivos acordados – Son eficientes en función de los costos
• Agrega un informe financiero mensual conforme a la MHSA para promover la responsabilidad fiscal permanente.
5/27/2014 Versión 3 13
![Page 14: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/14.jpg)
Agradecimientos
Un agradecimiento a quienes compartieron sus historias, brindaron comentarios y trabajan para mejorar el sistema.
5/27/2014 Versión 3 14
![Page 15: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/15.jpg)
Mapas de servicios de salud mental
Ofrece seis gráficos de una página que ilustran todos los servicios de Salud Mental de Contra Costa con un desglose de lo siguiente: • Adultos, adultos mayores y jóvenes en edad de transición
de la zona este del condado • Niños de la zona este del condado • Adultos, adultos mayores y jóvenes en edad de transición
de la zona central del condado • Niños de la zona central del condado • Adultos, adultos mayores y jóvenes en edad de transición
de la zona oeste del condado • Niños de la zona oeste del condado
5/27/2014 Versión 3 15
![Page 16: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/16.jpg)
Perfiles de los elementos del plan y el programa
Brinda un perfil de cada elemento del plan o programa financiado conforme a la MHSA de acuerdo con el siguiente esquema: • Información de contacto de la organización • Breve descripción de la organización • Título y breve descripción de los elementos del
plan o programa financiado conforme a la MHSA (con un hipervínculo al Plan) – Total de los fondos conforme a la MHSA asignados – Resultados de los años fiscales 12-13
5/27/2014 Versión 3 16
![Page 17: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/17.jpg)
Glosario
Incluye una lista en orden alfabético y con hipervínculos, así como la definición de 75 términos empleados en el documento.
5/27/2014 Versión 3 17
![Page 18: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/18.jpg)
Certificaciones, resúmenes del financiamiento
• Certificación del Director de Salud Mental/ del Comportamiento del Condado
• Certificación de responsabilidad fiscal del condado
• Resúmenes del financiamiento requerido conforme a MHSOAC
5/27/2014 Versión 3 18
![Page 19: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/19.jpg)
Comentarios y audiencia pública
• Incluye pruebas del período de comentarios públicos y un resumen de dichos comentarios.
• Revisión del borrador del plan por parte de la Comisión de Salud Mental y recomendaciones.
• Respuesta de Salud Mental de Contra Costa a los comentarios públicos y las recomendaciones de la Comisión de Salud Mental.
• Resolución de la Junta Supervisora.
5/27/2014 Versión 3 19
![Page 20: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/20.jpg)
Calendario • 18 de abril – Parte interesada de RDA, requiere evaluación
publicación de informes • 21de abril – Envío de borrador a CPAW, MHC, Personal
de Administración • 1.º de mayo – Reunión de CPAW para analizar el borrador • 8 de mayo – Reunión de MHC para analizar el borrador • 12 de mayo – Publicación del borrador para comentarios públicos • 12 de junio – Audiencia pública presentada por MHC • 20 de junio – Primera fecha para enviar el plan a la administración
de CCHS para revisión • 8 de julio – Primera fecha en la agenda de BOS
5/27/2014 Versión 3 20
![Page 21: Plan de gastos y programa trienal conforme a la Ley de ... · Plan de gastos y programa trienal ... Presupuesto anual por componente: ... servicios de Salud Mental de Contra Costa](https://reader030.vdocuments.site/reader030/viewer/2022020205/5bff14fc09d3f2641b8be79a/html5/thumbnails/21.jpg)
Se reciben comentarios acerca del BORRADOR del Plan Trienal
Contacto: Warren Hayes
Gerente de Programas conforme a la MHSA 1340 Arnold Drive
925-957-5150 [email protected]
5/27/2014 Versión 3 21