PLAN DE AUDITORÍA

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LIDER DE EQUIPO AUDITOR:

AUDITORES: Juan Cortez, Natalia García, Patricia Gutiérrez PROCESO A AUDITAR: Distribución

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:

Verificar el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las normas y objetivos de la empresa, además, diagnosticar posibles fallas en el proceso

ALCANCE DE LA AUDITORÍA:

Todo el proceso de distribución y sus registros

CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

ISO 9001 Requisitos para los sistemas de gestión de la calidad. BPM Buenas prácticas de manufactura. HACCP Análisis de peligros y puntos críticos de control. ISO 14001 Sistema de gestión ambiental.

IDIOMA español

AGENDA

FECHA

ASUNTO RESPONSABLE

HORA RECURSOS

OBSERVACIONES INICIAL FINAL

29 y 30 JUNIO

auditoria Líder PAOLA CADAVID

8.00AM 29 junio

5.00pm 30 junio

Papelería Accesorios de aseo

Receso de 12:00 m 1:30 pm

ACTIVIDADES

FECHA

ASUNTO RESPONSABL

E

HORA RECURSOS

OBSERVACIONES INICIAL FINAL

9 junio /2011

Reunión inicial Equipo Auditor

8:00 am 8:30 am Todos los participantes deben asistir

Evaluación de caracterización, indicadores desempeño y proyectos de mejora

Juan Cortez

8:30 am

11:00am

Entrevista y revisión de documentos

Auditoría de infraestructura al área de distribución

Natalia García

11:00 pm

3:30 pm

Método de observación directa.

Receso

12:00m

1:30 pm

Resultados auditoría anterior

Paola Cadavid

1:30 pm

5:00pm

10 junio /2011

Conformidad con los requisitos del sistema de gestión de la calidad ISO 9001

Patricia Gutiérrez

8:00pm

9:00pm

Revisión de documentos

Conformidad con el sistema de gestión ambiental 14001

Natalia García

8:00pm 11:00pm

Revisión de documentos

RECESO 12:00M

12:00 M

1:30 PM

Conformidad con el sistema acreditado de BPM y HACCP

Paola Cadavid Juan Cortez

1:30pm

4:00pm

Observación directa. Revisión documentos

Reunión final de la auditoría

4:00 pm 5:00 pm Todos las partes deben asistir.

DOCUMENTOS, INFORMACIÓN, REGISTROS NECESARIOS Y REQUERIDOS PARA LA AUDITORÍA

1. Caracterización de proceso estratégico. 2. Informes de gestión de los últimos 6 meses. 3. Informe trimestral de desempeño. 4. Informe de gestión y auditoria anterior. 5. Indicadores del proceso. 6. Proyectos y presupuestos de actividades.

VIABILIDAD

OBSERVACIONES

Esta auditoria no seria viable en caso de motivo de evacuación (incendio, inundación)

Falta de cooperación del auditado

Poca información para la realización de la auditoria

Cuando el plan fue aprobado por la empresa buen sabor, pidieron tener en cuenta en la auditoria el nuevo laboratorio para el desarrollo de nuevos productos que ha habilitado la empresa.

Embutidos buen sabor no ha sugerido la presencia de guías durante la auditoria, en caso de necesitarlos es posible aunque nos lo haga saber; por parte del equipo auditor en caso de necesitar algún apoyo también se lo haremos saber.

Embutidos buen sabor sugiere como debe ser la presentación en la empresa (anexo al final del documento)

PRESENTACION PERSONAL

Tenga siempre las uñas cortas, limpias y sin esmalte. Use ropa cómoda y limpia, zapatos cerrados y guantes mientras este en lugares de procesamiento de alimentos Cúbrase el cabello con un gorro. No tosa o estornude sobre los alimentos. Cúbrase con un pañuelo, o use tapaboca. Después de toser, estornudar o sonársela nariz, lávese las manos. No fume en el área de manipulación de los alimentos No use joyas, ni adornos personales mientras esta en el área de manipulación de alimentos. Cualquier persona que sufra una herida, será retirada de este área durante la auditoria

CANALES DE COMUNICACION

la comunicación durante la auditoria será de tipo verbal, incluyendo los avances de la auditoria al auditado

NORMAS DE SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

Se debe respetar las condiciones de seguridad alimentaria El LEA determinará con

el auditado si es necesario ingresar a la planta de producción y así tomar las

medidas de seguridad necesarias.

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información suministrada por el (los) auditado (s), a cualquier miembro del equipo auditor, así como el contenido del informe final de esta auditoría tienen carácter confidencial, por lo que no podrán ser utilizados por personal ajeno a la auditoría ni podrán suministrarse a terceros sin permiso escrito de los gestores del programa de auditoría y la alta dirección de la empresa EBS Ltda.

EQUIPO AUDITOR: NOMBRE: (LEA) ___________________

FIRMA:___________________________ NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________

NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________

NOMBRE: ________________________ FIRMA:___________________________

AUDITADO: NOMBRE: ________________________

CARGO: _________________________ FIRMA:___________________________

PROCESO AUDITADO: ______________