plan de auditoria interna
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PLAN DE AUDITORIA INTERNA:
DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO:RESPONSABLE DEL PROCESO O DEPENDENCIA: AUDITOR PRINCIPAL: FECHAS DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA: miércoles 12 de agosto 2015FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: jueves 13 de agosto 2015
1. OBJETO DE LA AUDITORIA:Que la empresa cuente con los procedimientos establecidos en su manual de calidad
2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA:Verificar el cumplimiento de los procesos y procedimientos, que se lleven acabo como marca la norma iso 9001-2008.
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
4. LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA: inicia el miércoles 12 de agosto del 2015 a las 9:00 a.m. y finaliza a las 10:00 a.m. en el aula inteligente de la universidad tecnológica.
5. EQUIPO DE AUDITORÍA: David Melo Nicolás Angely Julián Basilio Osvaldo Martínez Enríquez Laura Mejía huérfano Carmela Mejía caballero
6. Empresa auditada:
7. PLAN DE ACTIVIDADES:
Fecha:Proceso Puesto
auditado
convenios
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8. APROBACIÓN
_______________________AUDITOR PRINCIPAL
_________________________________________JEFE PROCESO O DEPENDENCIA AUDITADA
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